Nákladový rozpočet sociální služby-dodatek č.2 : 17/SML0295 Seznam podpořených služeb
Nákladový rozpočet sociální služby-dodatek č.2 : 17/SML0295 Seznam podpořených služeb
Název organizace: K srdci klíč, o.p.s. IČ: 27000222
Příloha č. 1 Metodiky
1. | 2. | 3. | 4. | |
Název sociální služby | Registrační číslo sociální služby | Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | |
Celkem | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení | |||
Azylový dům pro muže v Mostě | 8836274 | 4 422 105 | 2 542 900 | 488 700 |
Dům na půl cesty v Mostě | 9763724 | 2 024 290 | 1 000 000 | 000 800 |
Xxxxxxxxxx v Mostě | 6455949 | 1 227 643 | 818 400 | 151 300 |
Noclehárna v Chomutově | 1499845 | 1 173 830 | 818 600 | 69 600 |
Celkem za žadatele | 8 847 868 | 5 472 400 | 948 400 | |
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxxxx Xxxxxxx, DiS.
Název služby: Azylový dům pro muže v Mostě Druh služby: azylové domy
Registrační číslo služby: 8836274
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 4 422 105 | 3 046 005 | 2 542 900 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 3 142 105 | 2 673 900 | 2 185 795 |
1.1. Pracovní smlouvy | 3 115 340 | 2 673 900 | 2 185 795 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 17 000 | 0 | 0 |
1.4. Jiné osobní náklady | 9 765 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 280 000 | 372 105 | 357 105 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 60 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 10 000 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | 0 | 0 |
2.2. Potraviny | 120 000 | 0 | |
2.3. Kancelářské potřeby | 15 000 | 5 000 | 5 000 |
2.4. Pohonné hmoty | 10 000 | 0 | 0 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 120 000 | 37 105 | 37 105 |
2.6. Služby | 945 000 | 330 000 | 315 000 |
2.6.1. Energie | 500 000 | 140 000 | 140 000 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 25 000 | 0 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 204 000 | 120 000 | 120 000 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 120 000 | 50 000 | 50 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 30 000 | 0 | 0 |
2.6.6. Opravy a udržování | 25 000 | 0 | 0 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 1 000 | 0 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 40 000 | 20 000 | 5 000 |
2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 10 000 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 488700 |
Místo a datum: Most, 27.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxxxx Xxxxxxx, DiS. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 024 290 | 1 828 290 | 1 292 500 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 429 990 | 1 399 290 | 952 700 |
1.1. Pracovní smlouvy | 1 348 147 | 1 338 290 | 932 700 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 77 500 | 61 000 | 20 000 |
1.4. Jiné osobní náklady | 4 343 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 000 000 | 000 000 | 339 800 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 35 000 | 15 000 | 15 000 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 5 000 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
2.4. Pohonné hmoty | 5 000 | 0 | 0 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
2.6. Služby | 522 300 | 406 000 | 316 800 |
2.6.1. Energie | 156 000 | 140 000 | 80 000 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 17 000 | 0 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 234 000 | 178 000 | 178 000 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 88 800 | 80 000 | 58 800 |
2.6.5. Školení a kurzy | 6 000 | 0 | 0 |
2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 5 000 | 0 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 500 | 0 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 10 000 | 3 000 | 0 |
2.7. Odpisy | 4 000 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 3 000 | 0 | 0 |
Název služby: Dům na půl cesty v Mostě Druh služby: domy na půl cesty Registrační číslo služby: 9763724
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 238800 |
Místo a datum: Most, 27.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxxxx Xxxxxxx, DiS. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 227 643 | 1 151 647 | 818 400 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 924 643 | 975 004 | 678 400 |
1.1. Pracovní smlouvy | 860 443 | 948 004 | 651 400 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 61 500 | 27 000 | 27 000 |
1.4. Jiné osobní náklady | 2 700 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 303 000 | 176 643 | 140 000 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 5 000 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 8 000 | 5 000 | 2 000 |
2.4. Pohonné hmoty | 5 000 | 0 | 0 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 25 000 | 15 000 | 10 000 |
2.6. Služby | 232 000 | 146 643 | 118 000 |
2.6.1. Energie | 110 000 | 76 643 | 60 000 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 12 000 | 0 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 84 000 | 60 000 | 58 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 6 000 | 0 | 0 |
2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 5 000 | 0 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 10 000 | 5 000 | 0 |
2.7. Odpisy | 5 000 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 3 000 | 0 | 0 |
Název služby: Noclehárna v Mostě Druh služby: noclehárny Registrační číslo služby: 6455949
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 151300 |
Místo a datum: Most, 27.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxxxx Xxxxxxx, DiS. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 173 830 | 920 830 | 818 600 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 900 830 | 770 130 | 722 430 |
1.1. Pracovní smlouvy | 814 775 | 740 000 | 692 300 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 83 500 | 30 130 | 30 130 |
1.4. Jiné osobní náklady | 2 555 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 273 000 | 150 700 | 96 170 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 25 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 5 000 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 20 000 | 0 | 0 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 8 000 | 5 000 | 1 000 |
2.4. Pohonné hmoty | 5 000 | 0 | 0 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 25 000 | 20 000 | 5 000 |
2.6. Služby | 202 000 | 125 700 | 90 170 |
2.6.1. Energie | 80 000 | 52 700 | 30 170 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 12 000 | 0 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 84 000 | 60 000 | 60 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 6 000 | 3 000 | 0 |
2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 5 000 | 0 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 0 | 0 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 10 000 | 5 000 | 0 |
2.7. Odpisy | 5 000 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 3 000 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 69600 |
Místo a datum: Most, 27.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxxxx Xxxxxxx, DiS. |