Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému

Dohoda o výkone správy a údržby Dokumentačného systému

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

medzi nasledujúcimi stranami:

Poskytovateľ: Číslo zmluvy Poskytovateľa: 2019/105 Ministerstvo financií SR

Sídlo: Xxxxxxxxxxxxx 0

817 82 Bratislava 15

IČO: 00 151 742

Zastúpené: Xxx. Xxxxx Xxxxxx

generálny tajomník služobného úradu Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

(ďalej aj ako „MF SR“ alebo „Poskytovateľ“) a

Užívateľ: Číslo zmluvy Užívateľa: 2019/13

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Sídlo: Xxxxxxxxxxxxx 0

817 82 Bratislava 15

IČO: 52265021

Zastúpený: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica (SPSRSKBA) Číslo účtu:

(ďalej ako „Užívateľ“)

(Poskytovateľ a Užívateľ ďalej spolu len „Strany Dohody“ alebo len „Strany“ alebo jednotlivo len „Strana Dohody“ alebo len „Strana“).

Preambula

1. Užívateľ je štátnou rozpočtovou organizáciou, zapojenou na rozpočet MF SR.

2. Za účelom stanovenia podmienok výkonu správy Dokumentačného systému MF SR (ďalej len „DKS“) vrátane prevádzky súvisiacich technológií a údržby systémového softvéru a Fabasoft licencií slúžiacich Užívateľovi uzatvárajú strany Dohody túto Dohodu o výkone správy a údržby Dokumentačného systému (ďalej aj ako „Dohoda“).

Článok 1 Predmet a účel Dohody

1. Predmetom Dohody je záväzok MF SR za podmienok stanovených v Dohode bezodplatne zabezpečiť pre Užívateľa výkon správy aplikačného-programového vybavenia DKS (ďalej aj ako „APV DKS“), prevádzku súvisiacich technológií, údržbu systémového softvéru a Fabasoft licencií, monitorovanie dostupnosti systému v zmysle SLA a podpory používateľov (ďalej len „Služby“) a záväzok Užívateľa poskytnuté služby

prevziať a podpísať preberací protokol. Výnimkou sú špecifické požiadavky na Zmenu realizované výlučne pre potreby Užívateľa, ktoré budú hradené formou rozpočtového opatrenia zo strany Užívateľa v prospech Poskytovateľa.

2. Účelom Dohody je zabezpečiť využitie systému DKS, ktorý je v správe MF SR, jeho rozpočtovou organizáciou (Užívateľom), v zmysle zámeru Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v čo najširšej miere využívať existujúce IT riešenia, do ktorých štát už raz investoval svoje finančné prostriedky.

Článok 2 Vymedzenie základných pojmov

1. Pre účely tejto Dohody sa rozumie:

a) Dokumentačným systémom je informačný systém v správe MF SR, ktorý je určený na spracovanie elektronického obehu spisov a elektronizáciu administratívnych procesov.

b) Správou Aplikačného programového vybavenia (ďalej len „APV“) DKS zabezpečenie služieb podpory a rozvoja DKS zo strany MF SR na základe požiadaviek Užívateľa.

c) Údržbou Fabasoft licencií financovanie obstarania a údržby Fabasoft licencií.

d) Zákazníkom, Zadávateľom a Objednávateľom (pojmy používané v Prílohe č.1, 2, 3 tejto Dohody) Užívateľ.

e) Dodávateľom MF SR (pojem používaný v Prílohe č.1, 2, 3 tejto Dohody) zmluvný partner Poskytovateľa, ktorý na základe platnej a účinnej zmluvy poskytuje Služby pre MF SR.

2. Na ostatné pojmy sa použije úprava v zmysle tejto Dohody.

Článok 3

Špecifikácia Služieb

1. MF SR zabezpečí na základe tejto Dohody pre Užívateľa nasledovné služby:

a) Správa APV DKS

- aplikačná podpora k APV DKS,

- rozvoj APV DKS (riešenie požiadaviek na Zmenu).

b) Služby MF SR vzťahujúce sa k spravovanému APV DKS

- prevádzka technológií,

- údržba systémového softvéru,

- monitorovanie dostupnosti systémov na základe SLA,

- podpora používateľov.

c) Zabezpečenie a údržba Fabasoft licencií podľa požiadaviek Užívateľa.

2. Podrobná špecifikácia Služieb je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody.

3. MF SR bude Užívateľovi poskytovať Služby nepretržite počas doby trvania tejto Dohody.

4. Po ukončení každého kalendárneho mesiaca plnenia tejto Dohody MF SR poskytne Užívateľovi najneskôr do 20 kalendárnych dní úplnú informáciu o žiadaných a poskytnutých službách za uvedený mesiac, o ich klasifikácii v zmysle Prílohy č.1, množstve a trvaní, priebehu a stave ich riešenia, kto a kedy o službu požiadal, kto a kedy ich vykonal. Informácia je súčasťou Výkazu o poskytnutí aplikačnej podpory na mesačnej báze. Formu poskytovanej informácie písomne upresnia MF SR a Užívateľ s prihliadnutím na technické možnosti.

Článok 4 Ochrana osobných údajov

1. Strany Dohody sa zaväzujú, že budú v súvislosti s ochranou osobných údajov dodržiavať predpisy a ustanovenia zákona číslo č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“).

2. DKS predstavuje registratúru, ktorá uchováva rôzne typy údajov v rôznych štruktúrovaných aj neštruktúrovaných formátoch (aj osobné údaje). Všetky dáta sú delené do základných tried/skupín, ktoré definujú štruktúru spracovávaných údajov. V rámci agendy systému sa vykonávajú s dátami a údajmi, rôzne typy operácií, a to: uchovávanie, tvorba údajov, editácia, vymazávanie, vyhľadávanie údajov, import údajov z iných systémov, poskytovanie údajov systémom tretích strán, vyraďovanie údajov na základe registratúrneho plánu, archivácia údajov po uplynutí doby definovanej registratúrnym poriadkom. Akcie nad definovanými operáciami sú vykonávané ako manuálne, tak aj automatizovane prostredníctvom periodických procedúr (vyhodnocovanie registratúrneho plánu) alebo volaním existujúcich služieb systému DKS. Údaje sú v prevažnej väčšine vkladané do systému manuálne zamestnancami Užívateľa alebo zápisom údajov z informačných systémov prevádzkovaných Užívateľom alebo tretími stranami. Tieto údaje sú zadávane do systému prostredníctvom webového rozhrania v rôznych definovaných formulároch na zabezpečenie ich agendy. Vyhodnocovanie registratúrneho plánu je vykonávané automatizovane v súlade so slovenskou legislatívou. Tým je zabezpečená ako archivácia, tak aj likvidácia záznamov.

3. Užívateľ v zmysle tejto Dohody poveruje MF SR spracúvaním osobných údajov v DKS v rozsahu prenosu, uchovávania údajov a ich spracúvania v DKS. Týmto sa na MF SR nahliada ako na sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR alebo § 5 písm. p) zákona a na Užívateľa ako na prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR alebo § 5 písm. o) zákona.

4. MF SR je oprávnené začať spracúvať osobné údaje Užívateľa v rozsahu dohodnutom v ods. 2, 3 a 7 tohto článku dňom nadobudnutia účinnosti Dohody a po dobu platnosti a účinnosti tejto Dohody.

5. Účelom spracúvania osobných údajov v DKS je spracovanie elektronického obehu spisov a elektronizácia administratívnych procesov v DKS.

6. Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sú v DKS spracúvané, sú zamestnanci Užívateľa, odberatelia a dodávatelia Užívateľa, a iné osoby, ktoré môžu byť v zmysle zákona považované za dotknuté osoby v súvislosti s činnosťou a pôsobnosťou Užívateľa podľa ako zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. MF SR spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, a to prostredníctvom softvérových nástrojov dohodnutých v článku 1 Dohody v rozsahu titul, meno, priezvisko, osobné číslo, používateľské roly, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, profesia, funkcia. Spôsob prenosu osobných údajov verejnou dátovou sieťou a spôsob uchovávania údajov v elektronickej podobe na dátových serveroch zabezpečí MF SR tak, aby nebola ohrozená ich

bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

8. MF SR sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Užívateľa v rozsahu dohodnutom v odseku 2, 3 a odseku 7 tohto článku len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa. Bude dbať, aby nebola ohrozená dôvernosť, integrita a dostupnosť spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje, s ktorými sa MF SR oboznámi, nevyužije pre vlastnú potrebu a bude o nich zachovávať mlčanlivosť aj po skončení Dohody. Spracúvané údaje bez súhlasu Užívateľa nezverejní, nesprístupní ich nepovolanej osobe, neuskutoční ich cezhraničný prenos a neposkytne ich tretej strane s výnimkou subdodávateľov za podmienok dohodnutých v odsekoch 14 a 15 tohto článku, ani ich iným spôsobom nebude spracúvať najmä usporadúvať, štruktúrovať, uchovávať, meniť, vyhľadávať, prehliadať, využívať, poskytovať, preskupovať, kombinovať, obmedzovať, vymazávať. Po ukončení spracovania ich podľa povahy spracovateľských operácií vráti Užívateľovi alebo vymaže a rovnako vymaže všetky existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ako aj všetky ich existujúce zálohy.

9. MF SR je povinné poskytnúť Užívateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ a pri prijímaní opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby, pri zabezpečovaní plnenia povinností týkajúcich sa bezpečnosti osobných údajov a pri preukazovaní splnenia povinností v rámci auditu ochrany osobných údajov.

10. Užívateľ je povinný viesť príslušné záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný podľa čl. 30 ods. 1 GDPR alebo § 37 ods. 1 zákona. MF SR je povinné viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene Užívateľa podľa čl. 30 ods. 2 GDPR a § 37 ods. 2 zákona. Katalóg spracovávaných osobných údajov je uvedený v zázname o spracovateľských činnostiach.

11. MF SR prijme nevyhnutné technické opatrenia na bezpečné uchovávanie osobných údajov a na bezpečný prenos osobných údajov medzi lokálnou počítačovou sieťou Užívateľa a sieťou MF SR. MF SR prijme aj nevyhnutné personálne a organizačné opatrenia na bezpečné spracúvanie osobných údajov. Zodpovedá za výber a poučenie oprávnených osôb, ktoré určí na spracúvanie osobných údajov v rozsahu dohodnutom v odseku 2, 3 a odseku 7 tohto článku.

12. Za prijatie bezpečnostných opatrení v rámci spracúvania osobných údajov v lokálnej počítačovej sieti Užívateľa, ako aj za spracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre túto časť DKS zodpovedá Užívateľ.

13. Užívateľ vyhlasuje, že pri výbere MF SR ako sprostredkovateľa, dbalo na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, ako aj na ochranu práv dotknutých osôb uvedených v odseku 6 tohto článku.

14. Užívateľ súhlasí, aby MF SR poverilo spracúvaním osobných údajov v DKS svojich subdodávateľov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto článku Dohody. MF SR oznámi Užívateľovi identifikačné údaje všetkých subdodávateľov, ktorí budú osobné údaje v mene MF SR spracúvať, a to do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, resp. pred podpísaním zmluvného vzťahu so subdodávateľom. Subdodávatelia môžu spracovávať osobné údaje v DKS len v rozsahu danom oprávnením Užívateľa voči MF SR a iba na základe písomných pokynov zo strany MF SR v zmysle čl. 28 ods. 4 GDPR alebo § 34 ods. 5 zákona.

15. MF SR vyhlasuje, že pri výbere subdodávateľov dbalo, resp. bude dbať na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, ako aj ochranu práv dotknutých osôb uvedených v odseku 6 tohto článku.

Článok 5

Informačná povinnosť a bezpečnosť

1. Strany Dohody sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto Dohody primeranú súčinnosť.

2. Obe strany Dohody sa zaväzujú neposkytovať žiadnym spôsobom tretím osobám alebo inak neprezentovať informácie a skutočnosti neverejného alebo dôverného charakteru o druhej strane Dohody, ktoré získajú v priebehu plnenia tejto Dohody. Záväzok mlčanlivosti podľa predchádzajúcej vety trvá aj po skončení platnosti tejto Dohody.

3. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že akékoľvek návrhy na nové funkcionality, zmeny a iné úpravy vyplývajúce z potrieb Užívateľa, prerokuje výlučne s MF SR.

4. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že oboznámi zamestnancov MF SR, resp. tretie strany, prostredníctvom ktorých MF SR zabezpečuje služby pre Užívateľa, s internými predpismi a súvisiacimi bezpečnostnými požiadavkami Užívateľa.

5. MF SR oboznámi svojich zamestnancov, resp. tretie strany, prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon služieb a následne zabezpečí od týchto osôb dodržiavanie:

a) povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými prišli počas výkonu činností podľa tejto Dohody pre Užívateľa do styku, a to v rozsahu vyplývajúcom z tejto Dohody a platných právnych predpisov,

b) povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu činností podľa tejto Dohody pre Užívateľa prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh,

c) povinnosti rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým Užívateľom,

d) povinnosti vrátiť Užívateľovi všetky poskytnuté materiály a údaje vrátane elektronických a zlikvidovať všetky ich kópie.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia služieb zabezpečovaných MF SR pre Užívateľa Príloha č. 2 – Jednotkové náklady poskytovaných služieb

Príloha č. 3 – Spôsob riešenia požiadaviek Aplikačnej podpory a požiadaviek na Zmenu APV DKS.

2. MF SR zabezpečí poskytovanie služieb podľa tejto Dohody vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom tretích strán, a to na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv uzatvorených podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Práva a záväzky strán Dohody, neupravené touto Dohodou, sa riadia primerane ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

4. Zmeny a doplnky Dohody možno uskutočniť iba v písomnej forme so súhlasom oboch strán Dohody formou očíslovaného dodatku.

5. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia Dohody obdrží Užívateľ a dve vyhotovenia Dohody obdrží Poskytovateľ.

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. MF SR a Užívateľ sa dohodli, že prvé zverejnenie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zabezpečí MF SR.

7. Dohoda je účinná počas doby trvania používania DKS Užívateľom alebo po dobu trvania majetkových práv k licencovanému produktu.

8. Dohoda zaniká dňom, kedy Užívateľ prestane používať DKS. Oznámenie o rozhodnutí nepoužívať DKS sa zaväzuje Užívateľ doručiť na MF SR najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom ukončenia používania DKS. Ku dňu ukončenia Dohody sa strany Dohody zaväzujú vysporiadať všetky vzťahy, vyplývajúce z ukončenia Dohody.

9. Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou strán Dohody alebo odstúpením od Dohody.

10. Ak ktorákoľvek strana Dohody podstatne poruší niektoré z ustanovení tejto Dohody, druhá strana Dohody je oprávnená od Dohody odstúpiť. Odstúpenie od Dohody a jeho účinky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, s výnimkou § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od zmluvy bude účinné a Dohoda sa bude považovať za zrušenú ku dňu doručenia písomného oznámenia

o odstúpení druhej strane Dohody na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody.

11. V prípade, ak došlo k odstúpeniu od Dohody po tom, čo zo strany MF SR bolo plnenie riadne poskytnuté Užívateľovi a toto plnenie bolo riadne prevzaté Užívateľom, obe strany Dohody si ponechajú všetky riadne plnenia poskytnuté od druhej strany na základe tejto Dohody do okamihu zániku Dohody.

12. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení Dohody nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, strany Dohody sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia, ako aj samotnej Dohody.

13. Strany Dohody sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento zmluvný vzťah.

14. Podmienky tejto Dohody, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej účinnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia.

15. Strany Dohody vyhlasujú, že túto Dohodu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali.

Za MF SR:	Za Úrad pre reguláciu hazardných hier
V Bratislave dňa	V Bratislave dňa
......................................... Xxx. Xxxxx Xxxxxx generálny tajomník služobného úradu	......................................... Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx generálny riaditeľ

Príloha č. 1

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB ZABEZPEČOVANÝCH POSKYTOVATEĽOM PRE UŽÍVATEĽA

V rámci predmetu plnenia bude pre Užívateľa zabezpečené poskytovanie nasledovných služieb:

SPRÁVA APV DKS

Funkčné bloky Aplikačného softvéru, na ktoré sa vzťahujú služby Aplikačnej podpory a riešenie požiadaviek na Zmenu k APV DKS, sú nasledovné moduly a dopracované funkcie softvéru DKS:

- Automatizovaná správa registratúry (Modul ASR) vrátane integrácie na Ústredný portál verejnej správy a centrálneho úradného doručovania (platí pre produkčné, testovacie a školiace prostredie).

Spôsob riešenia požiadaviek Aplikačnej podpory a požiadaviek na Zmenu APV DKS upravuje Príloha č. 3 tejto Dohody.

1.1. Aplikačná podpora APV DKS

V rámci Aplikačnej podpory budú Užívateľovi poskytnuté nasledovné služby:

- Konzultácie – informácie, rady a konzultácie poskytované Užívateľovi s cieľom vyriešiť vzniknutý problém v nastaveniach modulov;

- Podpora pri implementácii legislatívnych zmien do modulov APV DKS – automatické zapracovanie legislatívnych zmien za oblasť registratúry do DKS zo strany Poskytovateľa;

- Podpora pri organizácii, príprave a aplikácii metodických zmien do modulov APV DKS;

- Podpora pri funkčných a integračných testoch;

- Podpora pri tvorbe výkazov a dotazov (querry);

- Informácie o nových verziách;

- Informácie o drobných vylepšeniach modulov (patchoch);

- Podpora pri spracovaní dokumentácie k nastaveniam modulov APV DKS – aktualizácia používateľskej a administrátorskej dokumentácie;

- Školenia používateľov modulov;

- Customizing a monitorovanie systému;

- Služby projektového manažmentu.

Dostupnosť konzultantov pre poskytovanie služieb Aplikačnej podpory bude zabezpečená od pondelka do piatku, 8:00 hod – 16:00 hod, s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Poskytovateľ oznámi Užívateľovi kontaktné údaje konzultantov pre poskytovanie Aplikačnej podpory do 7 kalendárnych dní od podpisu Dohody.

1.2. Riešenie požiadaviek na Zmenu (rozvoj APV DKS)

Pojem „Zmena“ vyjadruje pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti APV DKS a súvisiacej dokumentácie.

Riešenie požiadaviek na Zmenu funkčnosti APV DKS zahŕňa nasledovné služby:

- Činnosti súvisiace s rozvojom APV DKS: implementácia schválených požiadaviek na Zmenu funkčnosti APV DKS (zahŕňa pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti APV DKS

a súvisiacej dokumentácie). Zmena funkčnosti môže byť vyvolaná legislatívnou požiadavkou alebo požiadavkou Užívateľa na zlepšenie fungovania implementovaných procesov v APV DKS alebo zavedenie nových procesov v APV DKS.

- Vykonanie zmien nastavení funkčných blokov voči implementovanej funkčnosti a existujúcim nastaveniam.

- Návrh metodiky integrácie na iné systémy a podporu pri integrácii nových modulov a procesov.

- Ďalšie súvisiace činnosti v rámci realizácie zmien (testovanie, školenia, dokumentácia, projektový manažment).

Postup k riešeniu požiadaviek na Zmenu sa nachádza v Prílohe č. 3.

1.3. Prevádzka a údržba systémového softvéru a hardware

Služby prevádzky a údržby systémového softvéru zahŕňajú:

- Kontrolu a dozor nad prevádzkovaním aplikácií operačného systému pre APV DKS.

- Zabezpečenie licencií operačného systému a databázy.

- Zabezpečenie antivírovej ochrany výpočtových systémov.

- Monitorovanie vyššie uvedených systémov za účelom zamedzenia ich neželaných výpadkov s okamžitou aktiváciou servisných kapacít v zmysle platných zmluvných vzťahov.

- Dostupnosť administrátorskej servisnej podpory pre servis SW platformy výpočtových systémov.

- Zabezpečenie dostupnosti, bezpečnosti, integrity a utajovania údajov.

- Zaistenie nahrávania štandardných opráv do aplikácie.

- Analýzu systémových logov a protokolov.

- Dávkové spracovávanie úloh.

- Služby súvisiace s optimalizáciou doby chodu aplikácie.

- Hľadanie a odstraňovanie chýb u funkcií používaných používateľmi.

- Riešenie situácie pri vyskytnutí chýb, koordinácia prác pri podpore a testovaní nápravných riešení pri odstraňovaní následkov chýb.

- Zakladanie nových rolí vrátane príslušných oprávnení.

- Správa oprávnení.

- Prevádzka webservera pre Užívateľa.

1.4. Služby podpory používateľov APV DKS

Podpora koncových používateľov bude vykonávaná v troch úrovniach:

- Poskytovanie 1. úrovne podpory (na strane Užívateľa): príjem, klasifikácia, prvotná diagnostika incidentov a požiadaviek, poskytovanie informácií o možných riešeniach podľa často kladených otázok alebo nasmerovanie na zodpovedného riešiteľa v oblasti technickej (MF SR) a aplikačnej podpory APV DKS (portálové riešenie dodávateľa MF SR).

- Poskytovanie 2. úrovne podpory predstavuje riešenie požiadaviek a incidentov nad rámec zodpovedností a znalostí prvej úrovne podpory. Poskytovanie druhej úrovne podpory bude zabezpečené:

a) V oblasti aplikačnej podpory zamestnancom/zamestnancami Užívateľa. Požiadavky aplikačnej podpory a požiadavky na zmeny budú riešené procesom popísaným v Prílohe 3 tejto Dohody.

b) V oblasti technickej zamestnanci MF SR (xxxxxxxx@xxxx.xx).

- Poskytovanie 3. úrovne podpory bude zabezpečené prostredníctvom externých konzultantov aplikačnej podpory, ktorým budú eskalované požiadavky a incidenty nad rámec odborných znalostí prvej, resp. druhej úrovne podpory. Tretia úroveň podpory bude riešiť tiež požiadavky na metodickú podporu.

2.5. Úroveň poskytovania služieb (SLA)

Úrovne poskytovania služieb podľa bodu 1.5. tejto Prílohy č. 1 sa budú merať na základe nasledujúcich parametrov a v zmysle nasledujúcich definícií:

Definície typov problémov:

Kategória chyby	Popis chyby	Doba odozvy	Doba vyriešenia / dodania náhradného riešenia
Kritická chyba systému	Problém tohto charakteru je spôsobený úplným výpadkom systému DKS alebo výpadkom centrálnych funkcií produktívneho systému DKS: a) produktívny systém DKS nie je k dispozícii b) základné procesy Zákazníka a sú vážne narušené. Problém zároveň nie je možné obísť pomocou náhradného riešenia alebo Zákazníkom schváleného náhradného postupu c) produktívny systém DKS, alebo jeho jednotlivé moduly sú neprístupné pre používateľa	1 pracovná hodina	8 pracovných hodín
Podstatná chyba systému	Chyba vážne obmedzujúca riadnu prevádzku Zákazníka, avšak systém DKS možno stále používať.	3 pracovné hodiny	4 pracovné dni
Malá chyba systému	Neovplyvňuje riadnu prevádzku. Ide o chyby drobného charakteru, ktoré nebránia používaniu systému DKS.	1 pracovný deň	8 pracovných dní

Kategóriu chyby stanovuje Oprávnená osoba Užívateľa podľa závažnosti v portálovom riešení dodávateľa MF SR. Dodávateľ môže na základe vykonanej analýzy požiadať Užívateľa o zmenu kategórie chyby. O zmene kategórie chyby rozhoduje Poverený zástupca Užívateľa na základe analýzy predloženej Dodávateľom v portálovom riešení Dodávateľa.

Doba odozvy znamená, že dodávateľ MF SR bezodkladne v rámci doby odozvy informuje Oprávnenú osobu Užívateľa o detailoch problému známych v danom čase, o začatí diagnostiky problému a o ďalších krokoch potrebných na odstránenie vzniknutého problému. Doba vyriešenia/dodania náhradného riešenia je počítaná od okamihu nahlásenia problému Oprávnenou osobou Užívateľa do okamihu, keď dodávateľa MF SR problém vyrieši a oznámi to Oprávnenej osobe Užívateľa. Lehota na vyriešenie chyby sa počíta iba v rámci pracovných hodín. Do času vyriešenia chyby sa nezapočítava doba, počas ktorej sa čaká na súčinnosť Oprávnenej osoby Užívateľa.

V prípade ukončenia predmetnej objednávky MF SR v primeranom čase zabezpečí následné poskytovanie Služieb novou objednávkou/dohodou a informuje Užívateľa o novej úrovni poskytovania služieb (SLA) APV DKS do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri zmene SLA nie je potreba uzatvorenia dodatku k tejto Dohode.

2. Obstaranie a udržiavanie licencií

Obstaraním a údržbou licencií sa rozumie:

- Zabezpečenie obstarania Fabasoft licencií vzťahujúcich sa k spravovanému APV DKS na základe typu a počtu licencií podľa požiadaviek Užívateľa.

- Zabezpečenie poskytnutia služieb údržby používateľských licencií Fabasoft.

Príloha č. 2

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

a) Jednotkové náklady za poskytovanie služieb Aplikačnej podpory a Požiadaviek na Zmenu APV DKS:

Činnosť	Sadzba za 1 ČH v EUR bez DPH	Sadzba za 1 ČH v EUR s DPH
Paušálne služby	57,000	68,400
Služby na vyžiadanie (nadpaušál)	57,075	68,490

Jednotkové náklady za poskytovanie služieb Aplikačnej podpory a požiadaviek na Zmenu APV DKS sú stanovené na základe aktuálnej Rámcovej dohody alebo Objednávky pre Poskytovanie služieb podpory a rozvoja v rámci Dokumentačného systému DKS.

V prípade ukončenia predmetnej objednávky MF SR v primeranom čase zabezpečí následné poskytovanie Služieb novou objednávkou/dohodou a informuje Užívateľa o jednotkových nákladoch za poskytovanie služieb Aplikačnej podpory a požiadaviek na Zmenu APV DKS do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri zmene jednotkových nákladov nie je potreba uzatvorenia dodatku k tejto Dohode.

Jednotkové náklady pre činnosti (paušálne služby, služby na vyžiadanie, požiadavky na Zmenu) v rámci tejto dohody plnia informatívny charakter. V prípade, že sa jedná o požiadavky na Zmenu špecifického charakteru pre potreby Užívateľa, budú takéto požiadavky prefinancované prostredníctvom rozpočtového opatrenia medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Užívateľ je povinný zrealizovať rozpočtové opatrenie do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky zo strany Poskytovateľa voči dodávateľovi MF SR.

b) Kalkulácia nákladov vzťahujúcich sa k zabezpečeniu obstarania Fabasoft licencií a služieb Údržby Fabasoft licencií (DKS) do 31.12.2018 je nasledovná:

	Druh licencie	Jednotková cena (v EUR bez DPH)	Jednotková cena (v EUR s DPH)
Licenčný maintenance Fabasoft – služby údržby	Fabasoft eGov Suite	35,00 €	42,00 €
	Fabasoft app. Telemetry	25,00 €	30,00 €
	Fabasoft app. Telemetry	20,00 €	24,00 €
Nákup nových licencií Fabasoft	Fabasoft eGov Suite	175,00 €	210,00 €
	Fabasoft app. Telemetry	120,00 €	144,00€
	Fabasoft fultextové vyhľadávanie vrátane	100,00 €	120,00€

Kalkulácia nákladov vzťahujúcich sa k zabezpečeniu obstarania Fabasoft licencií a služieb Údržby Fabasoft licencií (DKS) do 31.12.2018 je zabezpečená Zmluvou o dodaní licencií Fabasoft a služieb softvérovej podpory (údržby licencií) č. 2018/062 zo dňa 29. 09. 2018. MF SR v primeranom čase zabezpečí údržbu licencií na nasledujúce obdobie novou zmluvou a informuje Užívateľa o nákladoch vzťahujúcich sa k zabezpečeniu služieb údržby Fabasoft licencií do 10 dní odo dňa jej účinnosti. Pri zmene nákladov vzťahujúcich sa k zabezpečeniu služieb údržby Fabasoft licencií nie je potreba uzatvorenia dodatku. Kalkulácie nákladov vzťahujúcich sa k licenciám Fabasoft v rámci tejto dohody plnia informatívny charakter.

Príloha č. 3

SPÔSOB RIEŠENIA POŽIADAVIEK APLIKAČNEJ PODPORY A POŽIADAVIEK NA ZMENU APV DKS

1. Spôsob riešenia požiadaviek aplikačnej podpory prostredníctvom Portálového riešenia Dodávateľa MF SR

Podľa spôsobu riešenia požiadaviek popísaného v tejto časti sa poskytuje Služba Aplikačnej podpory špecifikovaná v prílohe č. 1 v bode 1.

1.1. Základná terminológia

• Portálové riešenie Dodávateľa MF SR – portálová aplikácia určená pre optimalizáciu a podporu prevádzky pre moduly APV DKS. V portálovom riešení Dodávateľa MF SR sa zadávajú a evidujú všetky hlásenia a požiadavky pre Aplikačnú podporu a rozvoj APV DKS.

• Požiadavka / hlásenie (ďalej ako „Hlásenie“) – Požiadavka (hlásenie) o pomoc, evidovaná v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR, ktorá bola vytvorená oprávneným používateľom APV DKS priamo v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR.

1.2. Zoznam a stručný popis rolí pre oblasť riadenia aplikačnej podpory

Služba aplikačnej podpory bude zabezpečená prostredníctvom Zástupcov, a to v nasledovných roliach:

a) Kontaktná osoba Užívateľa – je osoba, ktorá je oprávnená zadávať Hlásenia na Aplikačnú podporu, nemá však objednávacie a schvaľovacie právomoci. Môže byť kontaktovaná Konzultantom externého Dodávateľa MF SR za účelom upresnenia Hlásenia na Aplikačnú podporu. Kontaktná osoba má právo pripomienkovať navrhnuté riešenie Aplikačnej podpory.

b) Poverený zástupca Užívateľa – je osoba, ktorá je oprávnená a zodpovedná za odsúhlasovanie Hlásenia na Aplikačnú podporu, objednanie výkonu Aplikačnej podpory, zabezpečuje monitorovaciu a eskalačnú funkciu pre výkony Aplikačnej podpory a je za Užívateľa oprávnená na akceptáciu Mesačných výkazov. Po odsúhlasení Mesačného výkazu odovzdá tento výkaz Projektovému manažérovi MF SR.

c) IT Špecialista Užívateľa – je osoba, ktorá je oprávnená a zodpovedná za odborné posúdenie požiadaviek / hlásení používateľov Užívateľa vo vzťahu k technickej a IT oblasti.

d) Projektový manažér Dodávateľa – zabezpečuje monitorovaciu a eskalačnú funkciu pre výkony Aplikačnej podpory. Je oprávnený na odovzdávanie výkonov Aplikačnej podpory, ako aj predkladanie Mesačných výkazov Poverenému zástupcovi Užívateľa.

e) Projektový manažér MF SR – Komunikuje s Povereným zástupcom Užívateľa a Projektovým manažérom Dodávateľa vo vzťahu k akceptácii Mesačných výkazov a monitoruje čerpanie bežných výdavkov alokovaných za účelom pokrytia výkonov Aplikačnej podpory.

f) Konzultant – je osoba externého Dodávateľa MF SR, ktorá je zodpovedná za riešenie požiadaviek (hlásení) a poskytnutie Aplikačnej podpory v určenej funkčnej oblasti.

Zoznam osôb predstavujúcich obsadenie vyššie uvedených rolí, zodpovedných za oblasť vykonávania požiadaviek (hlásení) služieb Aplikačnej podpory popísanej v tejto časti Dohody, si strany Dohody písomne predložia do 7 dní od podpisu Dohody. V prípade zmeny obsadenia vyššie uvedených rolí sú strany Dohody povinné túto zmenu bezodkladne oznámiť písomnou formou. Uvedený zoznam osôb definuje priradenie zodpovednosti konkrétnych zástupcov Užívateľa, MF SR a externého Dodávateľa MF SR k jednotlivým modulom DKS, na ktoré sa vzťahujú služby Aplikačnej podpory.

1.2.1. Zoznam statusov hlásenia v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR

• Open (Otvorená) – Hlásenie bolo vytvorené Zadávateľom a posunuté v procese na Dodávateľa MF SR.

• In progress (V riešení) – Hlásenie je zaevidované Dodávateľom MF SR a pokiaľ má správne vyplnené atribúty je Dodávateľom MF SR posunuté do stavu In progress.

• Resolved (Vyriešená) – Po vyriešení hlásenia Dodávateľom MF SR je hlásenie posunuté do stavu Resolved a je potrebná verifikácia zo strany Zadávateľa hlásenia.

• Closed (Uzatvorená) – Zadávateľ verifikované hlásenie posunie do stavu Closed. Hlásenie je uzatvorené.

1.3. Proces fungovania podpory a riešenia hlásení

1.3.1. Požiadavka (hlásenie) vzniká na základe potreby alebo podnetu Koncového používateľa, ktorí ju zasiela na povereného zástupcu Užívateľa.

1.3.1.1. Pokiaľ Poverený zástupca Užívateľa v spolupráci s IT špecialistom Užívateľa usúdi, že spracovanie Požiadavky (hlásenia) si vyžaduje riešenie na technickej úrovni, v rámci Helpdesk MF SR zadáva Požiadavku (hlásenie) na xxxxxxxx@xxxx.xx, alebo kontaktuje Projektového manažéra MF SR.

1.3.1.2. Pokiaľ Poverený zástupca Užívateľa usúdi, že spracovanie Požiadavky (hlásenia) si vyžaduje riešenie externým konzultantom, podľa závažnosti a typu požiadavky zadáva Požiadavku (hlásenie) do Portálového riešenia Dodávateľa MF SR, alebo kontaktuje Projektového manažéra MF SR

1.3.2. Ak je potrebné doplniť od Koncového používateľa nejaké ďalšie nevyhnutné informácie pre potrebu riešenia Požiadavky (hlásenia), tak Poverený zástupca Užívateľa požiada Koncového používateľa o doplnenie daných informácií a takto doplnenú Požiadavku (hlásenie) zadáva na spracovanie.

1.3.3. Požiadavka (hlásenie), ktorá môže ovplyvniť súčasnú funkcionalitu alebo momentálne nastavenie procesov v APV DKS, musí byť komunikovaná a zadávaná výhradne prostredníctvom Projektového manažéra MF SR.

1.3.4. Po vyriešení Požiadavky (hlásenia) Poverený zástupca Užívateľa informuje o tejto skutočnosti Koncového používateľa.

1.4. MF SR zabezpečí realizáciu procesu aplikačnej podpory podľa popisu nižšie:

1.4.1. Po zadaní požiadavky do Portálového riešenia Dodávateľa MF SR je Požiadavka (hlásenie) priradená na spracovanie Externému konzultantovi (ďalej len „Konzultant“). Požiadavka (hlásenie) je zaevidovaná so statusom „Open“. Aktuálny stav Požiadavky (hlásenia) má možnosť sledovať Projektový manažér MF SR, ako aj Poverený zástupca Užívateľa prostredníctvom Portálového riešenia Dodávateľa MF SR. Po pridelení Požiadavky (hlásenia) na spracovanie konkrétnemu Konzultantovi, sa Požiadavka (hlásenie) dostáva do stavu v riešení, označená statusom „In Progress“.

1.4.2. Konzultant je povinný prijať Požiadavku (hlásenie) a evidovať zmeny stavov Požiadavky (hlásenia) prostredníctvom zmeny statusov v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR.

1.4.3. Pokiaľ Požiadavka (hlásenie) nie je relevantná, Konzultant túto skutočnosť zaznamená do Portálového riešenia Dodávateľa MF SR prostredníctvom komentáru k danej Požiadavke (hláseniu). Zadávateľovi Požiadavky (hlásenia) príde e-mailová notifikácia o zmene stavu hlásenia. Kontaktná osoba Užívateľa si prečíta vyjadrenie Konzultanta v komentároch a v prípade súhlasu požiadavku uzatvára statusom

„Closed“.

1.4.4. Pokiaľ bude Konzultant Požiadavku (hlásenie) riešiť, pripraví odhad prácnosti, ktorý zadáva do Portálového riešenia Dodávateľa MF SR do atribútu „Odhadovaná prácnosť“. Odhadovaná prácnosť je udávaná v človekohodinách.

1.4.5. Poverený zástupca Užívateľa v spolupráci s PM MF SR (Finálny schvaľovateľ za organizáciu) je povinný na základe odhadovanej prácnosti riešenia Požiadavku (hlásenie) odsúhlasiť, pripomienkovať alebo zamietnuť.

• Ak odhad zamietne, doplní odôvodnenie do komentáru k príslušnej Požiadavke (hláseniu) v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR. Následne Požiadavku (hlásenie) uzavrie s priradením statusu „Closed“.

• Ak sa ukáže, že Požiadavka (hlásenie) bola uzavretá, avšak požiadavka nadobudla svoje opodstatnenie, je Požiadavku (hlásenie) možné znova otvoriť v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR. Táto sa po opätovnom otvorení dostáva do stavu „Open“ alebo „In Progress“. V takomto prípade Poverený zástupca Užívateľa zadáva do komentáru k požiadavke odôvodnenie opätovného otvorenia Požiadavky (hlásenia).

• Pokiaľ odhadovaná časová náročnosť spadá do rozsahu, ktorý sa dá považovať za rozsah požiadavky na Zmenu (viac ako 3 človekodni), Poverený zástupca Užívateľa zabezpečuje riešenie v rámci Zmenového konania prostredníctvom Projektového manažéra MF SR.

• Poverený zástupca Užívateľa (Finálny schvaľovateľ za organizáciu), ako aj Kontaktná osoba Užívateľa, berú na vedomie, že Konzultantom odhadovaná časová náročnosť je kvalifikovaný odhad a nemusí byť skutočným časom potrebným na riešenie Požiadavky (hlásenia).

Zhrnutie vyššie uvedeného postup:

Incidenty rieši Užívateľ počas mesiaca vo vlastnej réžii. Na konci mesiaca PM MF SR zašle Užívateľovi súhrnný výkaz prác za daný mesiac. Užívateľ skomentuje všetky hlásenia a vyjadrí sa či išlo o chybu systému (reklamácia) alebo o chybu spôsobenú Užívateľom.

1.4.6. V prípade odhadovanej časovej náročnosti riešenia:

• Ak ide o Požiadavku (hlásenie) mimo procesu Zmenového konania, čiže nejde o úpravu súčasného stavu technického riešenia, ani o úpravu procesov, termín riešenia požiadavky je automaticky nastavený Portálovým riešením Dodávateľa MF SR podľa aktuálne platných SLA z Rámcovej dohody alebo Objednávky Poskytovateľa.

• Ak ide o Zmenu, ktorá bude riešená v rámci Zmenového konania, časová náročnosť riešenia bude dohodnutá prostredníctvom Projektového manažéra MF SR v rámci dodržania interných procesov MF SR prislúchajúcich k Zmenovým konaniam DKS. V takýchto prípadoch je Poverený zástupca Užívateľa vyzvaný k pripomienkovaniu a odsúhlasovaniu termínov, dokumentov, odhadov prácností a návrhov riešení súvisiacich s danou požiadavkou na Zmenu, prípadne o ich zamietnutie.

1.4.7. Po odsúhlasení odhadu prácnosti Konzultant pripraví návrh riešenia a do textu Požiadavky (hlásenia) doplní potrebné údaje, prílohy a uvedie skutočnú prácnosť. Ak je potrebné doplniť od Kontaktnej osoby Užívateľa nejaké ďalšie nevyhnutné informácie pre potrebu riešenia Požiadavky (hlásenia), tak Konzultant prostredníctvom Portálového riešenia Dodávateľa MF SR požiada o dané informácie v komentároch k danej Požiadavke (hláseniu).

1.4.8. Poverený zástupca Užívateľa po prijatí notifikácie o navrhnutom riešení a pokiaľ je to v jeho kompetencii, odsúhlasí navrhnuté riešenie.

1.4.9. V prípade vznesenia pripomienky k riešeniu Kontaktnou osobou Užívateľa alebo Povereným zástupcom Užívateľa (Finálny schvaľovateľ organizácie) alebo Projektovým manažérom MF SR, je Konzultant povinný pokračovať v riešení Požiadavky (hlásenia), až do jeho konečného odsúhlasenia. Ak nedôjde k dohode o akceptácii Požiadavky (hlásenia), Konzultant oznámi túto skutočnosť e-mailom Projektovému manažérovi MF SR, Poverenému zástupcovi Užívateľa a Projektovému manažérovi Dodávateľa. Tí sú povinní zvolať stretnutie a problém vyriešiť dohodou.

1.4.10. Poverený zástupca Užívateľa (Finálny schvaľovateľ za organizáciu) formálne uzatvára všetky Požiadavky (hlásenia), ktoré vytvoril, alebo boli založené na jeho podnet v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR s tým, že schvaľuje skutočnú prácnosť a do komentáru dopĺňa fakturačné obdobie.

1.4.11. V prípade rozdielu odhadovanej a skutočnej prácnosti Poverený zástupca Užívateľa (Finálny schvaľovateľ za organizáciu) rozpor rieši s Projektovým manažérom Dodávateľa.

1.4.12. Za začatie riešenia sa považuje prebratie Požiadavky (hlásenia) Konzultantom prejdením požiadavky do stavu „In Progress“.

1.4.13. Za ukončenie riešenia sa považuje odsúhlasenie riešenia Povereným zástupcom Užívateľa v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR. Za Užívateľa podpisuje Akceptačné a Preberacie protokoly Poverený zástupca Užívateľa.

1.4.14. Po ukončení mesiaca Projektový manažér Dodávateľa na základe akceptovaných výkonov spracuje

„Mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ (3 originály – jeden pre Projektového manažéra Dodávateľa, jeden pre Povereného zástupcu Užívateľa a jeden pre Projektového manažéra MF SR) a predloží ho na akceptáciu. Na základe akceptovaných Mesačných výkazov spracuje Projektový manažér Dodávateľa „Sumárny mesačný výkaz o poskytnutí aplikačnej podpory“ a predloží ho spolu s originálmi akceptovaných Mesačných výkazov o poskytnutí aplikačnej podpory Poverenému zástupcovi Užívateľa. Po jeho schválení je výkaz doručený Projektovému manažérovi MF SR.

Systém automaticky generuje e-mail notifikácie pri každej zmene statusu Požiadavky (hlásenia) v každom hore uvedenom prípade tak, aby vždy bol o zmene informovaný Zadávateľ Požiadavky (hlásenia) aj daný priradený Riešiteľ Požiadavky (hlásenia).

V e-mail notifikácii sa vyskytuje ID Požiadavky (hlásenia), Názov Požiadavky (hlásenia) a odkaz (linka) na umiestnenie v Portálovom riešení Dodávateľa MF SR tak, aby bolo možné identifikovať a nájsť Požiadavku (hlásenie).

*Poznámka:

Detail spôsobu riešenia požiadaviek(hlásení) na aplikačnú podporu APV DKS sa môže v priebehu platnosti Dohody meniť v súvislosti so zavádzaním nových technológií, prípadne optimalizáciou procesov riadenia podpory a prevádzky APV DKS. Detailný popis nového procesu bude riešený ako samostatný dokument a táto zmena procesu nebude mať za následok zmenu Dohody medzi Užívateľom a MF SR.

1.5. Spôsob riešenia požiadaviek služby Aplikačnej podpory v prípade nedostupnosti Portálového riešenia Dodávateľa MF SR

Pravidlá e-mailovej komunikácie:

Každá e-mailová komunikácia ohľadom aplikačnej podpory je smerovaná na Projektového manažéra Dodávateľa, ten ju následne vkladá do Portálového riešenia Dodávateľa MF SR k príslušnej Požiadavke (hláseniu). V hlavičke e-mailu sa musí nachádzať ID Požiadavky (hlásenia) a jej Názov. Projektový manažér Dodávateľa smeruje všetky e-maily týkajúce sa Aplikačnej podpory na príslušné osoby.

2. Spôsob riešenia požiadaviek na Zmenu v APV DKS

Tento postup sa použije v prípade, ak je predmetom služba riešenie požiadaviek na Zmenu (Rozvoj APV DKS) podľa bodu 1.2. Prílohy č. 1.

Postup sa bude realizovať v rámci procesu Zmenového konania prostredníctvom Zástupcov, a to v nasledovných roliach:

• Poverený zástupca Užívateľa – osoba oprávnená k žiadaniu zmien, objednávaniu zmien k APV DKS za klienta Užívateľa vo vzťahu k MF SR. Poverený zástupca Užívateľa je tiež oprávnený k akceptácii Zmien a implementácii zmien, koordinácii Zmien. Zabezpečuje testovanie Zmien.

• Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) – osoba oprávnená k vystavovaniu požiadaviek na Zmenu na Povereného zástupcu. Zodpovedá tiež za koordináciu zmien vo vzťahu k tretím stranám.

• Projektový manažér MF SR - komunikuje s Povereným zástupcom Užívateľa a Projektovým manažérom Dodávateľa vo vzťahu k riešeniu požiadaviek na Zmenu.

• Garant modulu MF SR – osoba oprávnená k schvaľovaniu prípadne zamietnutiu realizácie zmien za stranu MF SR pre prípady, kedy dopadová analýza preukáže možnosť dopadu požadovanej zmeny na riešenie MF SR.

• Projektový manažér Dodávateľa – osoba externého Dodávateľa MF SR oprávnená ku koordinácii Zmien a akceptáciu sumárnych výkazov.

• Konzultant – osoba oprávnená k implementácii, koordinácii Zmien a nasadzovaniu Zmien.

Uvedený zoznam osôb definuje priradenie zodpovednosti konkrétnych Zástupcov Užívateľa, MF SR a Dodávateľa k jednotlivým funkčným oblastiam APV DKS, na ktoré sa vzťahujú služby Riešenia požiadaviek na Zmenu k APV DKS podľa Prílohy 1 tohto dokumentu. Povinnosti a práva stanovené v ďalších bodoch pre jednotlivé roly sa vzťahujú vzhľadom na oblasť, ktorá je predmetom Zmeny.

1. Poverený zástupca Užívateľa v rámci procesu riadenia zmien spracuje formulár č. 1 „Požiadavka na Zmenu Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov“. Vyplnený formulár zašle e-mailom Garantovi modulu (Oprávnenej osobe Užívateľa) na schválenie.

2. V prípade schválenia Zmeny Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) v spolupráci s Projektovým manažérom MF SR v rámci procesu riadenia zmien finálne spracujú formulár č. 1. Vyplnenú žiadosť zašle Projektový manažér MF SR e-mailom Projektovému manažérovi Dodávateľa a následne originál podpísaný Projektovým manažérom MF SR a Garantom modulu (Oprávnenou osobou Užívateľa) zašle Projektovému manažérovi Dodávateľa. Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) predloží podpísaný originál Poverenému zástupcovi Užívateľa.

3. Projektový manažér Dodávateľa oznamuje žiadosť o zmenu na strane Dodávateľa. Následne môže Konzultant kontaktovať Povereného zástupcu Užívateľa a / alebo Garanta modulu (Oprávnenú osobu Užívateľa) za účelom prípravy obsahovej časti dokumentu „Štúdia realizovateľnosti a analýza dopadov“.

4. Projektový manažér Dodávateľa spracuje formulár č. 2 „Štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov“, ktorú predloží Projektovému manažérovi MF SR a Poverenému zástupcovi Užívateľa v elektronickej aj listinnej forme.

5. Poverený zástupca Užívateľa a Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) schvaľujú „Štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov“. Schválený dokument zasiela Poverený zástupca Užívateľa Projektovému manažérovi MF SR.

6. Projektový manažér MF SR preverí, či je na základe „Štúdie realizovateľnosti a analýzy dopadov“ možný dopad na riešenie APV DKS MF SR.

Ak zo „Štúdie realizovateľnosti a analýzy dopadov“ vyplýva:

a) dopad na riešenie APV DKS MF SR:

Projektový manažér MF SR žiada Garanta modulu MF SR o posúdenie zmeny. V prípade, že Garant modulu MF SR vyhodnotí negatívny dopad na riešenie APV DKS MF SR, môže takúto zmenu zamietnuť. V takomto prípade zmena nebude realizovaná.

V prípade, že Garant modulu MF SR zmenu schváli, aj napriek jej dopadu na APV DKS MF SR, oznamuje toto schválenie Projektovému manažérovi MF SR.

Následne je „Štúdia realizovateľnosti považovaná za schválenú“ a Projektový manažér MF SR ju predkladá na schválenie Riadiacemu výboru projektu DKS.

Informáciu o neschválení zmeny zasiela Projektový manažér MF SR Poverenému zástupcovi Užívateľa a Garantovi modulu (Oprávnenej osobe Užívateľa).

b) bez dopadu na riešenie APV DKS MF SR

V prípade, že na základe dopadovej analýzy nie je dopad na riešenie APV DKS MF SR, štúdia je považovaná za schválenú a Projektový manažér MF SR takúto štúdiu predkladá na schválenie Riadiacemu výboru projektu DKS.

Ak Poverený zástupca Užívateľa a / alebo Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) a / alebo Garant modulu MF SR nesúhlasia s obsahom „Štúdie realizovateľnosti a analýzy dopadov“, môžu ju po spoločnej dohode vrátiť externému Dodávateľovi a požiadať o prepracovanie / dopracovanie.

7. Po schválení „Štúdie realizovateľnosti a analýzy dopadov“ všetkými oprávnenými Zástupcami a tiež Riadiacim výborom projektu DKS, vystaví Projektový manažér MF SR formulár č. 3 „Objednávku podľa štúdie realizovateľnosti“ a odošle ju e-mailom Projektovému manažérovi Dodávateľa.

Následne uvedený dokument vytlačí v troch origináloch a podpísaný Povereným zástupcom Užívateľa, Garantom modulu (Oprávnenou osobou Užívateľa) a Projektovým manažérom MF SR ho zašle Projektovému manažérovi Dodávateľa. V prípade dopadu na APV DKS MF SR musí túto objednávku podpísať aj Garant modulu MF SR.

8. Po prijatí podpísaného originálu Objednávky Projektový manažér Dodávateľa potvrdí Objednávku a termín plnenia e-mailom a následne začne realizáciu objednaných prác podľa harmonogramu.

9. Po vypracovaní zmeny Projektový manažér Dodávateľa spracuje formulár č. 4 „Odovzdávací protokol k Zmene“ a elektronicky žiada Povereného zástupcu Užívateľa, Garanta modulu (Oprávnenú osobu Užívateľa), Projektového manažéra MF SR a v prípade dopadu na DKS MF SR aj Garanta modulu MF SR o súhlas s nasadením do testovacej prevádzky. Následne po odsúhlasení nasadenia všetkými oslovenými, Dodávateľ vykoná nasadenie do testovacej prevádzky a požiada Garanta modulu (Oprávnenú osobu Užívateľa), Povereného zástupcu Užívateľa a Projektového manažéra MF SR

o realizáciu testovania. V prípade dopadu na APV DKS MF SR žiada o realizáciu testovania aj Garanta modulu MF SR.

10. Projektový manažér MF SR v spolupráci s Povereným zástupcom Užívateľa zabezpečí realizáciu testov v súlade s testovacím scenárom, ktorý predkladá Projektový manažér Dodávateľa spolu s používateľskou dokumentáciou k realizovanej požiadavke na Zmenu.

11. Po ukončení testov Poverený zástupca Užívateľa a Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) uvedie súhlas s realizáciou Zmeny do časti „Popis testu v testovacom prostredí“. V prípade dopadu na APV DKS MF SR musí súhlas s realizáciou Zmeny udeliť aj Garant modulu MF SR. Bezodkladne stav testovania oznámia Projektovému manažérovi MF SR.

12. Po akceptácii realizácie zmeny Projektový manažér MF SR do 3 pracovných dní vystaví formulár č. 5

„Akceptačný protokol“ a podpísaný ho doručí Projektovému manažérovi Dodávateľa v troch origináloch.

13. Po akceptácii príslušného plnenia vystaví dodávateľ MF SR na takéto plnenie samostatnú faktúru pre MF SR. Faktúra bude uhradená podľa pravidiel uvedených v aktuálnej Rámcovej dohode alebo Objednávke. Prílohou faktúry bude kópia „Akceptačného protokolu“.

*Poznámka: Detail spôsobu riešenia zmien v APV DKS sa môže v priebehu platnosti dohody meniť v súvislosti so zavádzaním nových technológií, prípadne optimalizáciou procesov riadenia podpory a prevádzky APV DKS. Detailný popis nového procesu bude riešený ako samostatný dokument a táto zmena procesu nebude mať za následok zmenu Dohody medzi Užívateľom a MF SR formou jej dodatku.

3. Komunikačná matica pre proces riešenia zmien APV DKS

Chýbajúce údaje v komunikačnej matici budú písomne/elektronicky oznámené najneskôr 10 pracovných dní od dňa ich vymenovania do funkcie.

Akékoľvek zmeny, ktoré v Komunikačnej matici nastanú, sú strany Dohody povinné oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred požadovanou zmenou, ak je možné uvedenú lehotu dodržať.

Tím ÚRHH
ROLA	KONTAKT
Poverený zástupca Užívateľa
Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa (pre modul ASR)

Tím MF SR
ROLA	KONTAKT
Projektový manažér MF SR
Garant modulu MF SR (modul ASR)

Tím Dodávateľa
ROLA	KONTAKT
Projektový manažér Dodávateľa
Konzultant

Formulár č. 1: Požiadavka na Zmenu, Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov

Ministerstvo financií SR	Požiadavka na Zmenu Žiadosť o štúdiu realizovateľnosti a analýzu dopadov	Xxxxx Xxxxx: ####
	Proces Change Management

Identifikácia požiadavky

Žiadateľ zmeny:		Organizácia:
Telefón:
Zadávateľ Zmeny (SPOC):		Organizácia:
Change Manager:
Dátum vystavenia požiadavky:		Požadovaný termín odovzdania plnenia:
Kategória Zmeny (HW, SW,...)	SW/Aplikačný/Manex/ HW/Server/NT
Identifikácia zmenovej položky (CI):		Verzia of CI:	V prípade aplikačného SW či konfigurácie aktívnych prvkov
Priorita:	1, 2, 3, urgentná zmena	Xxxxxxxxxx zmena	/Áno , Nie/
Riešenie požadované:	štúdia realizovateľnosti analýza dopadov reklamácia

Popis požiadavky

Krátky popis požiadavky:

Dôvod pre realizáciu

Zmeny:

Detailný popis požiadavky:

Poverený zástupca Užívateľa: Projektový manažér MF SR:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa): Garant modulu MF SR: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

5.2 Štúdia realizovateľnosti

Spracovateľ štúdie vyplní nasledujúce informácie:

Štúdia realizovateľnosti č. ###

1. Špecifikácia služby / aké služby sa požiadavka týka -

2. Analýza požiadavky / spracovanie funkčnej špecifikácie –

3. Návrh implementácie požiadavky –

4. Návrh testovania a akceptácie požiadavky -

5. Návrh harmonogramu plnenia -

6. Požadovaná súčinnosť Zákazníka –

V týchto tabuľkách Dodávateľ uvedie časovú náročnosť a cenovú kalkuláciu:

Náročnosť zapracovania pre Zmenu aplikačného SW

Termíny	Dátum
Predpokladaný začiatok realizácie:
Predpokladané ukončenie realizácie (termín nasadenie do testovacieho prostredia):
Navrhovaný termín nasadenia do produkčného prostredia:
Činnosť	Náročnosť (človekodni)
Spolu:

Náročnosť zapracovania pre Zmenu mimo aplikačný SW

Termíny navrhovaných činností	Dátum
Navrhovaný termín realizácie Zmeny:
Činnosť	Náročnosť (človekodni)
Spolu:

Cena

Popis jednotlivých položiek	Cena
Spolu:

Dátum:

Oprávnená osoba Dodávateľa: Organizácia:

5.3 Analýza dopadov

Vyplní spracovateľ analýzy:

1. Vplyv na zákazníkov

2. Vplyv na prevádzku fungujúcich systémov, infraštruktúry a zaistení poskytovaných služieb. (Podľa definovaných SLA.)

3. Vplyv na kapacitu, výkonnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť

4. Vplyv na iné služby (iné aplikácie) bežiace na rovnaké infraštruktúre lebo vplyv na súvisiace aplikácie, resp. systémy, napr. VÚC, portály, atď.

5. Vplyv v organizácii mimo IT – bezpečnosť, help desk, ..

6. Dopad pri nerealizácii Zmeny

7. Požadované zdroje z IT, čas kľúčových užívateľov, časové dopady, požiadavky na nové prvky

Dátum:

Spracovateľ: Organizácia:

Formulár č. 3: Objednávka podľa štúdie realizovateľnosti

Ministerstvo financií SR	Objednávka podľa štúdie realizovateľnosti	Xxxxx Xxxxx: ####
	Proces Change Management

Identifikácia požiadavky

Žiadateľ zmeny:		Organizácia:
Telefón:
Zadávateľ Zmeny (SPOC):		Organizácia:
Change Manager:
Dátum vystavenia požiadavky:		Požadovaný termín odovzdania plnenia:
Kategória Zmeny (HW, SW,...)	SW/Aplikačný/Manex/ HW/Server/NT
Identifikácia zmenovej položky (CI):		Verzia of CI:	V prípade aplikačného SW či konfigurácie aktívnych prvkov
Priorita:	1, 2, 3, urgentná zmena	Xxxxxxxxxx zmena	/Áno , Nie/

Popis požiadavky

Krátky popis požiadavky: Krátky a výstižný popis požiadavky na Zmenu.

Objednávame si spracovanie Zmeny č. #### v rámci zmenového konania v zmysle štúdie realizovateľnosti prevedenej k tejto Zmene.

Identifikácia výkonu

Oprávnená osoba Zákazníka:	Oprávnená osoba Dodávateľa:
Dátum vystavenia Objednávky:
Požadovaný termín zahájenia plnenia:	Potvrdený termín plnenia:

Príloha: Požiadavka na Zmenu RFC obsahujúci štúdiu realizovateľnosti č. ####

Poverený zástupca Užívateľa: Projektový manažér MF SR:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa): Garant modulu MF SR: Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

Formulár č. 4: Odovzdávací protokol k Zmene

Ministerstvo financií SR	Odovzdávací protokol k Zmene (Dokumentácia priebehu Zmeny a testovania)	Xxxxx Xxxxx: ####
	Proces Change Management

Identifikácia požiadavky

Žiadateľ zmeny:		Organizácia:
Telefón:
Zadávateľ Zmeny (SPOC):		Organizácia:
Change Manager:
Dátum vystavenia požiadavky:		Požadovaný termín odovzdania plnenia:
Kategória Zmeny (HW, SW,...)	SW/Aplikačný/Manex/ HW/Server/NT
Identifikácia zmenovej položky (CI):		Verzia of CI:	V prípade aplikačného SW či konfigurácie aktívnych prvkov
Priorita:	1, 2, 3, urgentná zmena	Xxxxxxxxxx zmena	/Áno , Nie/
Xxxxx xxxxxxxxx:	Meno Change managera	Dátum schválenia:

Popis a plán realizácie Zmeny:

Krátky popis požiadavky:	Krátky a výstižný popis požiadavky na Zmenu. Detailný popis zmeny je vo Štúdii realizovateľnosti.
Detailný popis realizácie Zmeny:	/Uveďte plán a postup testovania a postup realizácie./ /Pre Aplikačný SW - uveďte zoznam funkcií, v prípade oprav zoznam chýb, ktoré by mala zmena riešiť./
Identifikácia release:	/Pre Aplikačný SW - špecifikujte release, v ktorom bude Zmena realizovaná./
Ústupový plán:	/Špecifikácia ústupového plánu v prípade neúspešnej realizácie./
Opravené chyby:	/Zoznam opravených chýb zistených počas testovania s uvedením čísla chyby a čísla RFC./
Odstávka systému:	/Špecifikujte aké systémy budú odstavené a či je odstávka potrebná./
Zoznam modulov	/Pre aplikačný SW - uveďte zoznam všetkých modulov, ktorých sa odstávka z dôvodu realizácie dotkne./
Odhadovaný čas :	hod /Samotná implementácia – čas odstávky/ Odhadovaný čas na Recovery : /v prípade neúspešnej realizácie/

Implementácia do testovacieho prostredia:

Realizáciu vykonal:	Dátum a čas realizácie:
Priebeh implementácie:	/Popis priebehu- bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis./
Výsledok základného otestovania funkcionality:

Popis testu v testovacom prostredí:

Stručný popis vykonaných testov :	/Popis vykonaných testov a popis ich priebehu. /
Výsledok testu:	/Prípadný popis chýb a nedostatkov zistených počas testovania – zistené chyby prosím očíslujte Chyba1, Chyba 2 . . ./
Záverečné vyjadrenie:	Súhlasím s realizáciou do produkčného systému Nesúhlasím Podmienečne súhlasím
Podmienky:	/Uveďte podmienky pre realizáciu do produkčného prostredia v prípade podmieneného súhlasu/
Testoval :	Dátum:

Popis integračného testu v testovacom prostredí:

Stručný popis vykonaných testov :	/Popis vykonaných testov a popis ich priebehu. /
Výsledok testu:	/Prípadný popis chýb a nedostatkov zistených počas testovania – zistené chyby prosím očíslujte Chyba1, Chyba 2 . . ./
Záverečné vyjadrenie:	Súhlasím s realizáciou do produkčného systému Nesúhlasím Podmienečne súhlasím
Podmienky:	/Uveďte podmienky pre realizáciu do produkčného prostredia v prípade podmieneného súhlasu/
Testoval :	Dátum:
Poznámka:	Musia byť podpísaní pracovníci, ktorí vykonali integračný test za každú aplikáciu.

Realizácia do produkčného prostredia:

Realizáciu schválil:	Dátum:
Realizáciu vykonal:	Dátum a čas realizácie:
Priebeh realizácie:	/Popis priebehu- bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis./
Výsledok základného otestovania funkcionality:
Podpis:

Informácie pre užívateľa:

Zoznam modulov:
Popis zmien:	/Popis zmien z pohľadu koncového užívateľa/
Zverejnenie zabezpečil:
	Meno		Dátum		Podpis

Formulár č. 5: Akceptačný protokol k Zmene

Akceptačný protokol č.

1. Predmet akceptácie

V priebehu mesiaca xx/xxxx boli implementované požiadavky v súlade s požiadavkou na Zmenu PZ XXXXXX:

Požiadavka na zmenu	EUR (bez DPH)
SPOLU:
SPOLU FAKTURÁCIA (EUR bez DPH):

2. Závery akceptácie

Zástupcovia zúčastnených strán svojimi podpismi potvrdzujú, že implementované požiadavky sú v súlade so schválenou požiadavkou na Zmenu.

So znením akceptačného protokolu súhlasí:

za Objednávateľa: xxxxxxxxxxxx – Poverený zástupca Užívateľa .....................................

xxxxxxxxxxxx – Garant modulu (Oprávnená osoba Užívateľa) .....................................

xxxxxxxxxxxx – Projektový manažér MF SR .....................................

xxxxxxxxxxxx – Garant modulu MF SR .....................................

za Dodávateľa MF SR: xxxxxxxxxxxx – Projektový manažér

............................................

v Bratislave: