VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
čj.: 0356/2023/OSVZ_OddSPP/1180
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“) uzavřená mezi smluvními stranami:
Poskytovatel dotace: Městská část Praha 14
se sídlem: Bratří Venclíků 0000/0, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxx
zastoupená: Xxxxx Xxxxxxx, starostou městské části Praha 14
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
bankovní spojení: 9800050998/6000, PPF banka a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce dotace: Národní ústav pro autismus, z.ú.
zapsán/a v: rejstříku ústavů u MS v Praze, odd. U, vložka 297
se sídlem: X Xxxxxxxxxxxxx 000/0x, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0
zastoupen/a: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, ředitelkou
IČO: 26623064
bankovní spojení: 6670598002 / 5500, Raiffeisenbank a.s.
(dále jen „příjemce“)
(poskytovatel a příjemce společně dále též jako „smluvní strany“)
6929
I.
Úvodní ustanovení a předmět smlouvy
1.1 Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č. 047/ZMČ/2023 ze dne 13. 6. 2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v letech 2023 a 2024 v dotačním programu
„Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách“ (dále jen „dotační program“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě a v Pravidlech dotačního programu, která jsou dostupná na webových stránkách poskytovatele xxxxx://xxx.xxxxx00.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx/, případně na vyžádání v listinné podobě v sídle poskytovatele, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „pravidla dotačního programu“).
1.2 Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele v souladu s výše citovaným usnesením.
II.
Účel a doba použití dotace
2.1 Účelem dotace je podpora projektu s názvem „Osobní asistence pro osoby s autismem na Praze
14“ (dále jen „projekt“).
2.2 Dotaci je možné použít na náklady projektu vzniklé a uhrazené v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.
2.3 Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu a za podmínek uvedených v této smlouvě,
v žádosti o poskytnutí dotace včetně jejích příloh (projektu) a v pravidlech dotačního programu.
}ádost o poskytnutí dotace je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
III.
Výše dotace a způsob jejího vyplacení a použití
3.1 Celková výše dotace činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen
„dotace“). Z toho:
1/3
čj.: 0356/2023/OSVZ_OddSPP/1180
a) na rok 2023 činí dotace 50 000,- Kč. Příjemce obdrží dotaci na rok 2023 na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele, pod variabilním symbolem 03562023, v termínu do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy;
b) na rok 2024 činí dotace 50 000,- Kč. Příjemce obdrží dotaci na rok 2024 na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele, pod variabilním symbolem 03562023, v termínu do 15 pracovních dnů po schválení rozpočtu poskytovatele na rok 2024 a za předpokladu kladného vyjádření dotační komise k vyúčtování a ke zprávě o realizaci služby za rok 2023.
3.2 Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se realizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.
3.3 Příjemce je oprávněn krýt z dotace náklady/výdaje projektu až do výše 100 %. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu.
IV.
Finanční vypořádání dotace
4.1 Příjemce je povinen:
a) v termínu do 31. 1. 2024 předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace za rok 2023, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v pravidlech dotačního programu.
b) v termínu do 31. 1. 2025 předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace za rok 2024, a
to v rozsahu a způsobem uvedeným v pravidlech dotačního programu.
V.
Ostatní ujednání
5.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností příjemce dle této smlouvy nebo pravidel dotačního programu.
5.2 Příjemce se zavazuje k náhradě škody vzniklé poskytovateli v souvislosti s porušením podmínek této smlouvy nebo pravidel dotačního programu příjemcem.
5.3 Příjemce výslovně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s pravidly
dotačního programu a jejich obsahu v celém rozsahu porozuměl.
5.4 Na projekt příjemce se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, a to na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), Úř. věst. L 7/5, 11. 1. 2012, udělené Hlavním městem Prahou dne 20. 12. 2021, k němuž se poskytovatel připojuje.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.
6.2 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a pravidly dotačního programu. Přijetí dotace se dále řídí daňovými předpisy, a to zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
6.4 Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
2/3
Název projektu | Osobní asistence pro osoby s autismem na Praze 14 | Identifikační číslo žádosti | 6929 |
Dotační podprogram | Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023-2024 | Oblast podpory | Sociální služby 2023 |
Nadřízený dotační program | VÍCELETÁ podpora sociálních služeb | Název dotační výzvy | Výzva 2023 - víceletá podpora sociálních služeb |
Žádost
Žadatel
Celé jméno Národní ústav pro autismus, z.x.
Xxxxx právnické osoby V Xxxxxxxxxxxxx 000/0x, Xxxxx Xxxxx, 182 00
Právní forma Ústav
IČO 26623064
Registrace právnické osoby (kde, kdy) U 297 vedená u Městského soudu v Praze, 04. 11.
2015
DIČ CZ26623064
ID datové schránky (žádost může odeslat pouze majitel datové schránky, který je zároveň žadatelem o dotaci)
ee4dhui
Kontaktní informace
Statutární orgán zastupující žadatele Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - ředitelka,
Bankovní spojení 6670598002 / 5500 ( Raiffeisenbank)
Osoby s podílem v této právnické osobě
Velikost
podílu Vlastník podílu
IČO / Dat. narození
0 % | PaedDr. Xxxx Xxxxxxxx | |
0 % | PhDr. Xxxxx Xxx, Ph.D. | |
0 % | PhDr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ph.D. | |
0 % | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | |
0 % | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
0 % | PhDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ph.D. |
0 % | Xxxx Xxxx |
0 % | MUDr. Xxxx Xxxxx |
0 % | PhDr. Xxxxx Xxxxxxxxx |
Velikost podílu | Název společnosti | IČO |
47% | Pasparta Publishing s.r.o. | 04633954 |
Rozpočet projektu
Požadovaná výše dotace 100 000,00 Kč
Historie přijaté veřejné podpory
Rok Poskytovatel Popis projektu
Získaná
podpora Vložil
2023 Česká
republika
Státní příspěvek na provoz dětské skupiny pro děti starší věkové kategorie dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů.
105 064,00 Kč uživatel
2022
Jiné (Městská část Praha
4)
Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s
poruchami autistického spektra z MČ Praha 4 a jejich rodin
30 000,00 Kč uživatel
2022
Jiné (Městská část Praha
4)
Celoroční volnočasové aktivity pro děti s autismem
10 000,00 Kč uživatel
Žadatel vlastní podíl v další právnické osobě
Právnické osoby, v nichž má žadatel přímý podíl
Upřesnění informací o žadateli
2022 | Jiné | Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s | 35 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | poruchami autistického spektra z MČ Prahy 5 | |||
část Praha | ||||
5) | ||||
2022 | Jiné | Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s | 15 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | poruchami autistického spektra z MČ Prahy 7 | |||
část Praha | ||||
7) | ||||
2022 | Jiné (MČ Praha 2) | Poskytování komplexních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 2 a podpora jejich rodin | 35 000,00 Kč | uživatel |
2022 | Česká republika | Státní příspěvek na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. | 108 356,00 Kč | uživatel |
2021 | MČ Praha 14 | Odborné sociální poradenství pro osoby s autismem a jejich rodiny z Prahy 14 | 60 000,00 Kč | systém |
2021 | MČ Praha 14 | Osobní asistence pro osoby s autismem na Praze 14 | 71 000,00 Kč | systém |
2021 | MČ Praha 14 | Odlehčovací služby pro osoby s autismem z Prahy 14 | 91 000,00 Kč | systém |
2021 | Jiné | Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s | 30 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | poruchami autistického spektra z MČ Praha 2 a podpora | |||
část Praha | jejich rodin | |||
2) | ||||
2021 | Jiné | Poskytování kompletních sociálních služeb pro klienty s | 45 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | poruchou autistického spektra z Prahy 5 | |||
část Praha | ||||
5) | ||||
2021 | Jiné | Celoroční volnočasové aktivity pro děti s autismem | 5 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | ||||
část Praha | ||||
4) | ||||
2021 | Jiné | Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s | 50 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | poruchami autistického spektra z MČ Praha 4 a podpora | |||
část Praha | jejich rodin | |||
4) | ||||
2021 | Jiné | Poskytování komplexních služeb osobám s poruchami | 15 000,00 Kč | uživatel |
(Městská | autistického spektra z MČ Praha 7 | |||
část Praha | ||||
7) | ||||
2020 | MČ Praha 3 | Poskytování komplexních služeb osobám s poruchou autistického spektra z MČ Praha 3 | 39 500,00 Kč | uživatel |
Sociální služby - personální zajištění služby (informace o zaměstnancích žadatele)
Počet | |||||
osob | Počet | ||||
Dohoda o pracovní činnosti | v dané pracovní pozici | Úvazek celkem za řádek | měsíců celkem za xxxxx | Xxxxx odměna v Kč celkem za řádek | Z toho požadavek o dotaci od MČ |
a. Pracovníci v přímé péči celkem | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
b. Ostatní pracovníci celkem | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Dohoda o provedení práce | Počet osob v dané pracovní pozici | Počet odpracovaných hodin celkem za řádek | Přepočteno na celé úvazky celkem za řádek | Sjednaná odměna v Kč za hodinu | Z toho požadavek o dotaci od MČ |
a. Pracovníci v přímé péči celkem | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
b. Ostatní pracovníci celkem | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Přehled zaměstnanců | Počet osob | Přepočteno na celé úvazky | Hrubá mzda v Kč za rok celkem | Z toho požadavek o dotaci od MČ |
1. Pracovníci v přímé péči celkem | 51 | 14,50 | 5 958 000,00 | 30 000,00 |
1.1 Sociální pracovník | 1 | 0,50 | 270 000,00 | 0,00 |
sociální pracovník | 1 | 0,50 | 270 000,00 | 0,00 |
1.2 Pracovník v sociálních službách | 50 | 14,00 | 5 688 000,00 | 30 000,00 |
osobní asistent | 50 | 14,00 | 5 688 000,00 | 30 000,00 |
1.3 Zdravotničtí pracovníci | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 Pedagogičtí pracovníci | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administrativní a ostatní pracovníci celkem | 6 | 1,20 | 573 600,00 | 0,00 |
2.1 Vedoucí a administrativní pracovníci | 6 | 1,20 | 573 600,00 | 0,00 |
vedoucí a administrativní pracovníci | 6 | 1,20 | 573 600,00 | 0,00 |
2.2 Ostatní pracovníci | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dobrovolníci | Počet osob | Počet hodin za měsíc |
Dobrovolníci celkem | 0 | 0 |
Webové stránky | |
Nestátní nezisková organizace | ANO |
Registrace právní subjektivity | rejstřík ústavů, spisová značka U 297 vedená u Městského soudu v Praze (den zápisu 4. 11. 2015) kým/kde dne pod poslední změna ze dne |
Charakteristika žadatele | Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich - tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. NAUTIS poskytuje služby lidem s autismem a jejich rodinám z celé ČR. územní působnost převažující zaměření činnosti |
vložte soubor v PDF
Název přílohy: MHMP_Pověření k poskytování sužby hospodářského
zájmu_2022 až 2024.pdf, Velikost: 534,45 KB
Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Prohlašuji, že žadatel nemá ANO žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném, zdravotním a sociálním pojištění a není dlužníkem vůči MČ Praha 14 |
Prohlašuji, že všechny uvedené ANO údaje jsou úplné a pravdivé |
Doplnění identifikačních údajů o předkládající organizaci
Čestné prohlášení (Formulář 2023)
V rámci agendy dotačního programu jsou zpracovávány osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské části Praha 14 na adrese xxxxx://xxxxx00.xx/xxxx-xxxxxxx- casti/ochrana-osobnich-udaju/ |
Souhlasím se zpracováním a ANO užitím v rámci dotačního programu MČ Praha 14 |
Prohlášení GDPR
Sociální služby - Základní formulář dotace 2023-24 (víceletý)
Název sociální služby Osobní asistence
vypište prosím v souladu s údajem uvedeným v registru sociálních služeb na adrese xxxx://xxxxxxxx.xxxx.xx (zařízení poskytovatele)
Identifikátor sociální služby 1674590
Adresa zařízení dle registru sociálních služeb
Xxxxx Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxx 00000 Xxxxx 0
Předpokládané místo realizace Xxxxx Xxxxxxxxx 000/00 Xxxxx 00000 Xxxxx 0, území Hlavního města Prahy,
území MČ Praha 14, Středočeský kraj
Druh sociální služby §39 osobní asistence
Okruh osob, pro které je služba určena
Služba je určena osobám se zdravotním postižením, konkrétně s poruchou autistického spektra a pro rodiny s dítětem/dětmi.
vypište v bodech cílové skupiny klientů, na které se Vaše sociální služba zaměřuje (dle údajů v registru sociálních služeb)
Věkové kategorie klientů od 2 do 64 let
vypište dle registru sociálních služeb
Charakteristika cílové skupiny Služby poskytujeme osobám s poruchou autistického spektra (PAS)
nejrůznějšího věku a s různou mírou potřebné podpory. Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění. Péče o osoby s autismem může být nesmírně náročná, často celoživotní. Proto je poskytování komplexních služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny zásadní. Naše organizace poskytuje sociální služby lidem s autismem již od svého založení v roce 2003. Osobní asistence je poskytována lidem s PAS v jejich přirozeném prostředí, na základě individuálního plánu.
slovně charakterizujte typ znevýhodnění Vašich klientů, včetně míry potřebné pomoci a kvantifikujte |
Podrobný popis realizace služby Osobní asistence NAUTIS je terénní sociální služba poskytovaná klientovi individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků). Cílem služby je umožnit lidem, kteří potřebují podporu osobního asistenta z důvodu poruchy autistického spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami. Tohoto cíle dosahujeme pomocí následujících aktivit, které ve službě nabízíme: • podporu osobního asistenta; • poskytování služby na základě individuálního plánu; • doprovázení dětí ze školy domů; • smysluplnou náplň volného času; • pomoc při komunikaci dospělých na úřadech; • rozvíjení dovedností a samostatnosti; • pomoc při péči o domácnost. Služba je poskytována v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky) v době 6.00–22.00, na území hlavního města Prahy a Středních Xxxx. Služba osobní asistence XXXXXX poskytována osobními asistenty, kteří: • Jsou vybíráni na základě dvoukolového výběrového řízení (v rámci výběrového řízení jsou zohledňovány kritéria – trestní bezúhonnost, zkušenosti v práci s lidmi s postižením, ochota vzdělávat se, komunikační dovednosti, zájem o práci s lidmi s PAS). • Jsou povinni se vzdělávat v rámci školení pořádaných organizací. • Všichni jsou metodicky vedeni zkušeným koordinátorem osobní asistence. • Osobní asistenti pracují pro osobní asistenci v rámci dohody o provedení práce nebo na dohodu o provedení činnosti (přibližně 5 hodin/týden). uveďte cíl služby, způsob realizace služby, přínos služby pro klienta a kritéria, jež umožní zjistit dosažení cílů |
Působení žadatele na Praze 14 V současné době využívá našich různorodých služeb na Praze 14 celkem 40 a přínos žadatele k rozvoji klientů, z čehož 5 klientů využilo v předchozím roce službu osobní asistence. služeb Prahy 14 Osobní asistence pomáhá lidem s PAS v rozvíjení dovedností a získáváni samostatnosti, čímž se mohou lépe zapojit do společnosti a komunitního života. Služba také pozitivně ovlivňuje jejich rodiny a pečující osoby (nejméně 10 dalších osob) a také blízké okolí klienta v místě jeho bydliště. Napomáháme tak ke zkvalitnění života lidí s PAS z MČ Prahy 14. |
Předpokládané zahájení a 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024 ukončení (uvede se doba, v jejímž průběhu mají být vynakládány náklady z požadované dotace, tj. lhůta uznatelnosti nákladů na požadovaný účel; doba musí mít „začátek i konec“) |
Zdroje, které | |||||
Rozpočet služby | bude | ||||
(projektu) podle | organizace pro | ||||
jednotlivých | Schválené | rok 2023 | |||
zdrojů | Skutečnost | Skutečnost | zdroje pro rok | požadovat / | |
financování | 2021 | 2022 | Rozpočet 2023 | 2023 | nárokovat |
Sociální služby víceleté - finanční rozvaha k zajištění provozu služby /OM/ - 2023-24
MČ Praha 14 – ostatní zdroje | 21 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč |
HMP | 1 277 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 500 000,00 Kč |
Ostatní MČ | 91 500,00 Kč | 78 500,00 Kč | 145 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 90 000,00 Kč |
Příspěvek zřizovatele | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Úhrady od uživatele/ klientů - příspěvek na péči | 1 995 680,00 Kč | 1 727 454,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 2 400 000,00 Kč |
Ostatní úhrady od uživatelů (strava, ubyt., apod.) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Úhrady za fakultativní služby | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní kraje | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Dotace MPSV | 4 600 300,00 Kč | 4 444 000,00 Kč | 5 500 000,00 Kč | 1 161 300,00 Kč | 4 338 700,00 Kč |
Ministerstvo zdravotnictví | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní resorty státní správy | 1 099 828,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Meziresortní rady vlády (komise a výbory) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Úřady práce | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Fondy zdrav. pojišťoven | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Nadace zahraniční i tuzemské | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sbírky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sponzorské | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč |
dary | |||||
Prostředky strukturálních fondů EU | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem | 9 385 308,00 Kč | 7 799 954,00 Kč | 9 895 000,00 Kč | 1 216 300,00 Kč | 8 678 700,00 Kč |
Sociální služby víceleté - rozpočet poskytované služby a požadavek od MČ Praha 14, podle nákladových položek - 2023-24
Nákladová položka | Plánované náklady (rozpočet služby) Rok 2023 | Procentní vyjádření podílu položky v celkovém rozpočtu | Požadavek na dotaci Rok 2023 | Procentní vyjádření nákladů k celkovému rozpočtu služby | Požadavek na dotaci Rok 2024 | Poznámka / slovní komentář | |
1 | Provozní náklady celkem | 1 120 000,00 Kč | 11,32 % | 9 860,00 Kč | 0,88 % | 9 860,00 Kč | |
1.1 | Materiální náklady celkem | 120 000,00 Kč | 1,21 % | 3 000,00 Kč | 2,50 % | 3 000,00 Kč | |
1.1.1 | Potraviny | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.1.2 | Kancelářské potřeby | 20 000,00 Kč | 0,20 % | 3 000,00 Kč | 15,00 % | 3 000,00 Kč | |
1.1.3 | Vybavení (DDHIM do 40 tis. Kč) | 45 000,00 Kč | 0,45 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.1.4 | Pohonné hmoty | 20 000,00 Kč | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.1.5 | Jiné (popište do poznámky) | 35 000,00 Kč | 0,35 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | Spotřební materiál, hygienické potřeby, odborné pomůcky, odborná literatura apod. |
1.2 | Nemateriálové náklady | 1 000 000,00 Kč | 10,11 % | 6 860,00 Kč | 0,69 % | 6 860,00 Kč | |
1.2.1 | Energie | 150 000,00 Kč | 1,52 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.1.1 | Elektřina | 50 000,00 Kč | 0,51 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.1.2 | Plyn | 80 000,00 Kč | 0,81 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.1.3 | Vodné a stočné | 20 000,00 Kč | 0,20 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.1.4 | Jiné (popište do poznámky) | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.2 | Opravy a udržování | 5 000,00 Kč | 0,05 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.2.1 | Opravy a udržování budov | 5 000,00 Kč | 0,05 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.2.2 | Opravy a udržování vozidel | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.2.3 | Jiné (popište do poznámky) | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.3 | Cestovné zaměstnanců | 200 000,00 Kč | 2,02 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4 | Ostatní služby | 645 000,00 Kč | 6,52 % | 6 860,00 Kč | 1,06 % | 6 860,00 Kč | |
1.2.4.1 | Telefony | 55 000,00 Kč | 0,56 % | 1 860,00 Kč | 3,38 % | 1 860,00 Kč | |
1.2.4.2 | Poštovné | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.3 | Ostatní spoje | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.4 | Nájemné | 300 000,00 Kč | 3,03 % | 5 000,00 Kč | 1,67 % | 5 000,00 Kč | |
1.2.4.5 | Stravovací služby | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.6 | Právní a ekonomické služby | 60 000,00 Kč | 0,61 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.7 | Školení a kurzy | 200 000,00 Kč | 2,02 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.8 | Pořízení (DNIM do 60 tis. Kč) | 5 000,00 Kč | 0,05 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.2.4.9 | Jiné (popište do poznámky) | 25 000,00 Kč | 0,25 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | náklady na IT, odvoz odpadu, povinné zdravotní prohl. pracovníků |
v přímé péči., VZ, ostatní služby spojené s pronájmem objektů aj. | |||||||
1.3 | Jiné provozní náklady | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.3.1 | Odpisy | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.3.2 | Jiné (popište do poznámky) | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.4 | Finanční náklady | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.4.1 | Daně a poplatky | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
1.4.2 | Jiné (popište do poznámky) | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2 | Osobní náklady celkem | 8 775 000,00 Kč | 88,68 % | 40 140,00 Kč | 0,46 % | 40 140,00 Kč | |
2.1 | Mzdové náklady | 6 567 320,00 Kč | 66,37 % | 30 000,00 Kč | 0,46 % | 30 000,00 Kč | |
2.1.1 | Hrubé mzdy | 6 531 600,00 Kč | 66,01 % | 30 000,00 Kč | 0,46 % | 30 000,00 Kč | |
2.1.2 | OON na DPČ | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2.1.3 | OON na DPP | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2.1.4 | Ostatní mzdové náklady | 35 720,00 Kč | 0,36 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2.2 | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 2 207 680,00 Kč | 22,31 % | 10 140,00 Kč | 0,46 % | 10 140,00 Kč | |
2.2.1 | Pojistné ke mzdám | 2 207 680,00 Kč | 22,31 % | 10 140,00 Kč | 0,46 % | 10 140,00 Kč | |
2.2.2 | Pojistné k DPČ | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2.2.3 | Ostatní pojistné | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | |
2.3 | Ostatní sociální | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč |
náklady | |||||||
Celkové náklady na realizaci služby (projektu) | 9 895 000,00 Kč | 100,00 % | 50 000,00 Kč | 0,51 % | 50 000,00 Kč | ||
sociální služby - kapacita služby - 2023
Kapacita (pobytové služby)
Jednotka | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Plán 2023 | |||
Celkem | MČ Praha 14 | Celkem | MČ Praha 14 | Celkem | MČ Praha 14 | |
Počet lůžkodnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet uživatelů/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet lůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapacita (ostatní služby)
Jednotka | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Plán 2023 | |||
Celkem | MČ Praha 14 | Celkem | MČ Praha 14 | Celkem | MČ Praha 14 | |
Počet uživatelů/rok | 136 | 5 | 140 | 6 | 140 | 6 |
Počet hodin přímé péče | 17 328 | 1 111 | 17 400 | 1 200 | 17 400 | 1 200 |
Maximální okamžitá kapacita služby (ambulantní služba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet zájemců o službu (terénní programy) | 17 | 1 | 50 | 1 | 20 | 1 |