Rozpočet
Rozpočet
Název příjemc
Příloha č. 3 Sídlo:
IČ:
ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu …. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
Grantový proje Registrační čís
bude realizov
kód | Název nákladu/výdaje | Měrná jednotka |
01 | OSOBNÍ NÁKLADY | |
01.01 | Platy odměny z dohod a pojistné | |
01.01.01 | Náklady na odborné zaměstnance, v tom | |
01.01.01.01 | - Platy | |
01.01.01.02 | - Odměny z dohod (DPČ) | |
00.00.00.00.00 | - Specialista - lektor | hodina |
01.01.01.03 | - Odměny z dohod (DPP) - Autorské honoráře | |
01.01.01.04 | ||
00.00.00.00.00 | - Tvůrce vzdělávacího programu | honorář |
01.01.02 | Náklady na administrativní zaměstnance, v tom | |
01.01.02.01 | - Platy | |
00.00.00.00.00 | - Projektový manažer | osoba*měsíc |
01.01.02.02 | - Odměny z dohod (DPČ) | |
00.00.00.00.00 | - Finanční manažer | hodina |
01.01.02.03 | - Odměny z dohod (DPP) - Autorské honoráře | |
01.01.02.04 | ||
01.02 | Sociální pojištění | |
01.03 | Zdravotní pojištění | |
01.04 | FKSP | |
01.05 | Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) | |
02 | SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ | |
02.01 | Cestovné (včetně provozu služebního auta) | |
02.02 | Ubytování | |
02.03 | Stravné | |
02.04 | Ostatní | |
03 | ZAŘÍZENÍ | |
03.01 | Nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně | |
03.01.01 | Software | |
03.01.01.01 | Software pro PC a notebooky | kus |
03.01.01.02 | Specializovaný software | kus |
03.01.02 | - Ostatní | |
03.02 | Dlouhodobý nehmotný majetek do 40 tis. Kč včetně |
kód | Název nákladu/výdaje | Měrná jednotka |
03.02.01 | - Software | |
03.02.02 | - Ostatní | |
03.03 | Drobný hmotný majetek | |
03.03.01 | PC sestava | kus |
03.03.02 | notebook | kus |
03.03.03 | dataprojektor | kus |
03.03.04 | digitální fotoaparát | kus |
03.03.05 | digitální kamera | kus |
03.03.06 | flash disk | kus |
03.03.07 | kopírka | kus |
03.03.08 | tiskárna černobílá | kus |
03.03.09 | tiskárna barevná | kus |
03.04 | Použitý drobný hmotný majetek | |
03.05 | Nájem zařízení, leasing | |
03.06 | Odpisy | |
03.07 | Výdaje na opravy a údržbu | |
03.08 | Křížové financování | |
03.08.01 | - z toho investiční část | |
03.08.01.01 | - Investiční část - zařízení a vybavení - interaktivní tabule | kus |
03.08.01.02 | - Investiční část - nábytek v poř. ceně převyšující 40 tis. Kč | |
03.08.02 | - z toho neinvestiční část | |
03.08.02.01 | - Neinvestič. část - nábytek v poř. ceně do 40 tis. Kč včetně - nábytek | kus |
03.08.02.02 | - Neinvestič. část - vestav. skříně s poř. cenou do 40 tis. Kč včetně | |
04 | NÁKUP SLUŽEB | |
04.01 | Publikace/školicí materiály/manuály | |
04.01.01 | tvorba výukových materiálů | služba |
04.01.02 | tisk výukových materiálů | služba |
04.02 | Odborné služby/Studie a výzkum | |
04.02.01 | lektor vzdělávacího programu | služba |
04.03 | Náklady na konference/kurzy | |
04.03.01 | nájem prostor pro výuku vzdělávacího programu | služba |
04.04 | Podpora účastníků (stravné, ubytování) | |
04.04.01 | autobusová doprava cílové skupiny | služba |
04.05 | Jiné náklady |
kód | Název nákladu/výdaje | Měrná jednotka |
05 | STAVEBNÍ ÚPRAVY | |
05.01 | Drobné stavební úpravy | kus |
05.02 | Stavební úpravy v rámci křížového financování | |
06 | PŘÍMÁ PODPORA | |
06.01 | Mzdové příspěvky | |
06.02 | Cestovné | |
06.02.01 | cestovné cílové skupiny | cesta |
06.03 | Doprovodné aktivity | |
07 | NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY / OPATŘENÍ / ROZHODNUTÍ | |
07.01 | Audit projektu | |
07.02 | Ostatní | |
08 | PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM | |
08.01 | Přímé výdaje bez křížového financování | |
09 | NEPŘÍMÉ VÝDAJE | |
10 | CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
10.01 | Celkové způsobilé výdaje investiční | |
10.02 | Celkové způsobilé výdaje neinvestiční | |
11 | CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
12 | CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU | |
12.01 | Celkem investiční výdaje | |
12.02 | Celkem neinvestiční výdaje | |
13 | PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM | |
13.01 | Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje | |
13.02 | Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje | |
14 | ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
15 | KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ |
V
grantového projektu - CELKOVÝ
e:
kt s názvem:
lo projektu:
án podle níže uvedeného rozpočtu: | |||||
Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady/výdaje | z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) | Způsobilé náklady/výdaje celkem | % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy |
x | x | 1 348 040,00 | 1 348 040,00 | 46,54% | |
x | x | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 34,73% | |
x | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 6,56% | |
0,00 | 0,00% | ||||
0,00% | |||||
400,00 | 250,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3,45% | |
0,00% | |||||
0,00% | |||||
1,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3,11% | |
816 000,00 | 816 000,00 | 28,17% | |||
0,00 | 0,00% | ||||
16,00 | 35 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 19,33% | |
0,00% | |||||
1600,00 | 160,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 8,84% | |
0,00% | |||||
0,00% | |||||
1,00 | 90 540,00 | 90 540,00 | 90 540,00 | 3,13% | |
1,00 | 251 500,00 | 251 500,00 | 251 500,00 | 8,68% | |
0,00% | |||||
0,00% | |||||
x | x | 0,00% | |||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
x | x | 723 500,00 | 723 500,00 | 24,98% | |
x | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 4,66% | |
23,00 | 5 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 3,97% | |
1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,69% | |
0,00% | |||||
x | x | 0,00% | |||
Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady/výdaje | z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) | Způsobilé náklady/výdaje celkem | % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy |
0,00% | |||||
0,00% | |||||
472 500,00 | 472 500,00 | 16,31% | |||
20,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 10,36% | |
3,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2,07% | |
2,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,38% | |
1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,17% | |
1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,35% | |
23,00 | 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,40% | |
1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,04% | |
1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,17% | |
1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,35% | |
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
x | x | 116 000,00 | 116 000,00 | 4,00% | |
x | x | 0,00% | |||
2,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3,45% | |
0,00% | |||||
x | x | 0,00% | |||
4 ks | 4 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,55% | |
0,00% | |||||
x | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 13,12% | |
0,00% | |||||
1,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3,11% | |
1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3,45% | |
0,00% | |||||
1,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4,14% | |
0,00% | |||||
1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,69% | |
0,00% | |||||
1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,73% | |
0,00% |
Počet jednotek | Jednotková cena | Náklady/výdaje | z toho DPH (nevyplňovat pokud je DPH způsobilým výdajem) | Způsobilé náklady/výdaje celkem | % z celkových způsobilých nákladů/výdajů snížených o příjmy |
x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,52% | |
1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,52% | |
0,00% | |||||
x | x | 6 000,00 | 0,21% | ||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
20,00 | 300,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,21% | |
0,00% | |||||
x | x | 0,00% | |||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
2 472 540,00 | 85,36% | ||||
2 356 540,00 | 81,35% | ||||
424 177,20 | 14,64% | ||||
2 896 717,20 | 100,00% | ||||
100 000,00 | 3,45% | ||||
2 796 717,20 | 96,55% | ||||
0,00 | 0,00% | ||||
2 896 717,20 | 100,00% | ||||
100 000,00 | 3,45% | ||||
2 796 717,20 | 96,55% | ||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
0,00% | |||||
116 000,00 | 4,00% |
dne Jméno a podpis statutárního zástupce příjemce
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování |
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) ≤ 4 mil. Kč |
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 4 mil. Kč a ≤ 6 mil. Kč |
Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) > 6 mil. Kč |
Výše (podíl) nepřímých nákladů |
18 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) |
16 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) |
14 % z přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) |