VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

společnosti ELFETEX, spol. s r.o., IČ: 40524485, se sídlem v Plzni, Hřbitovní 31a, PSČ 312 16, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, číslo vložky 1000.

(dále jen kupující)

1. Úvodní ustanovení

• Tyto všeobecné nákupní a dodací podmínky (dále jen „VNDP“) kupujícího, upravují veškeré požadavky pro zalistování zboží do systému kupujícího, a veškeré podmínky objednávání od dodavatele, a dodání od dodavatele kupujícímu.

• Všeobecné obchodní podmínky dodavatele nejsou pro kupujícího v žádném případě závazné, pokud jsou v rozporu s VNDP společnosti ELFETEX.

• VNDP jsou uveřejňované na webových stránkách xxx.xxxxxxx.xx. Jejich platnost není podmíněna zvláštním souhlasem dodavatele. Souhlas s VNDP je vyjádřený podpisem dodavatele na rámcové smlouvě uzavřené s kupujícím, nebo akceptováním objednávky kupujícího, nebo dodáním zboží kupujícímu.

2. Zalistování položek zboží a kmenová data položek zboží

• Kmenová data položek zboží dodavatel dodá vždy v elektronické podobě. Přípustnými formáty jsou BMECat s klasifikačním systémem ETIM.

Jiný formát zasílání dat je možný pouze po odsouhlasení kupujícím. Kmenová data musí vždy obsahovat:

- kód zboží dodavatele

- název zboží

- popis zboží

- atributy zboží

- EAN kód pro všechny úrovně balení

- původ zboží a celní kód podle platného celního sazebníku EU

- rozměry a váhy pro veškerá balení, které dodavatel nabízí

• Aktualizaci těchto kmenových dat provádí dodavatel vždy, při jakékoliv změně, na jakémkoliv produktu.

• Aktualizaci zasílá dodavatel bez vyzvání na adresu xxxxx@xxxxxxx.xx.

3. Objednávky

• Pro kupujícího jsou závazné pouze řádné objednávky. Řádnou objednávkou se rozumí objednávka, která je vygenerována z informačního systému kupujícího, je poslána v písemné nebo elektronické podobě dodavateli před dodáním zboží.

• Objednávka musí obsahovat číslo objednávky, pořadové číslo položky na objednávce, jednoznačnou identifikaci zboží, požadované množství, požadovanou cenu a požadovaný termín dodání.

• Řádnou objednávkou se nerozumí ústní, telefonická apod. sdělení dodavateli o tom, co by měl dodat.

• Kupující jednoznačně preferuje posílání objednávek prostřednictvím EDI zprávy ORDERS.

• Pokud kupujícímu bude dodáno zboží bez řádné objednávky, kupující si vyhrazuje právo okamžitě vrátit zboží zpět dodavateli na náklady dodavatele.

4. Potvrzení objednávky

• Dodavatel, po obdržení objednávky od kupujícího, zašle neprodleně kupujícímu potvrzení objednávky.

• Potvrzení musí obsahovat:

- potvrzené množství k dodání

- potvrzený termín dodání

- potvrzenou cenu

- jednoznačnou identifikaci zboží

• Potvrzení dodavatel zasílá na adresu odesílatele objednávky.

• Všechny údaje na potvrzení musí být vždy adresné k položce objednávky.

• Kupující jednoznačně preferuje posílání potvrzení prostřednictvím EDI zprávy ORDRSP.

5. Avízo o dodání zboží

• Avízo o dodávce je doklad, který slouží kupujícímu pro příjem zboží.

• Zasláním avíza dodavatel informuje kupujícího o tom, co a kdy bude dodáno.

• Avízo musí obsahovat:

- potvrzené množství k dodání

- potvrzený termín dodání

- jednoznačnou identifikaci zboží

- informaci o obalech

• Všechny údaje na avízu musí být vždy adresné k položce objednávky.

• Kupující jednoznačně preferuje posílání avíza prostřednictvím EDI zprávy DESADV.

6. Dodací list

• Dodavatel je povinen poslat na adresu xxxxxxx@xxxxxxx.xx, 24 hodin před vlastním dodáním, dodací a balící list. Nejpozději však při odeslání zboží. Tato podmínka platí jen pro objednávky určené pro centrální sklad

kupujícího.

• Jeden dodací list musí být vždy pro jednu manipulační jednotku dodávky.

• Dodací list musí obsahovat:

- identifikaci dodavatele

- číslo objednávky kupujícího

- datum dodání zboží

- identifikaci zboží

- množství a správnou měrnou jednotku dle platného ceníku dodavatele

• Kupující jednoznačně preferuje posílání dodacího a balícího listu prostřednictvím EDI zprávy.

7. Termín dodání

• Termín dodání uvedený na objednávce kupujícího nebo odsouhlasený termín z potvrzení (dle bodu 4), je pro dodavatele závazný a musí být dodržen.

• Dodavatel okamžitě upozorňuje kupujícího na hrozbu pozdní dodávky. S tímto upozorněním dodavatel sdělí příčiny opoždění a zašle kupujícímu ke schválení nový termín dodání.

• Pokud i přesto dodavatel dodá zboží po potvrzeném termínu dodání, může kupující požadovat po dodavateli náhradu škody způsobenou pozdním dodáním, případně jednostranně odstoupit od objednávky.

8. Podmínky dodání

• Přesná adresa dodání zboží je vždy uvedena na objednávce kupujícího. V žádném případě dodavatel

neposílá zboží z objednávek, určené pro jednotlivá prodejní místa kupujícího, na centrální sklad kupujícího.

• Pokud není v objednávce uvedené jinak, je vždy doprava zboží poskytnuta dodavatelem odběrateli zcela zdarma.

• Pokud dodavatel bude chtít účtovat kupujícímu za dopravu zboží, musí mít toto dodavatel vždy písemně odsouhlaseno od kupujícího a vždy musí sdělit výši ceny dopravy ihned po obdržení objednávky od

kupujícího.

• Dodavatel dodává vždy výlučně zboží, které odpovídá příslušným platným předpisům spolu s dokumentací určenou zákonem. Zvláště pak prohlášení o shodě, veškeré návody a bezpečnostní listy. Vše v českém jazyce.

• Kupující si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli náhradu vzniklých nákladů při nedodržení pravidel dodávky.

9. Chyby v dodávkách

• Případné chyby v dodávkách zboží se vždy řeší následovně:

- Dodavatel vystavuje dobropis na zboží, které je nedodané a je účtováno ve faktuře.

- Kupující vrací zboží, které je dodáno „navíc" oproti objednávce nebo dodacímu listu.

• Kupující si vyhrazuje právo neuznat kamerový záznam dodavatele, jako důkaz o bezchybném dodání zboží.

• Kupující při převzetí zboží od přepravce potvrzuje pouze převzetí zásilky. Podpis kupujícího na dokladu dopravce nebo na terminálu dopravce nepotvrzuje bezchybnou dodávku zboží.

• Potvrzení tohoto nelze použít jako podklad pro uznání nároku na proplacení faktury za dodávku zboží.

• Podkladem pro uznání nároku na proplacení faktury je pouze potvrzený dodací list.

10. Platební podmínky

• Dodavatel vystavuje fakturu za dodané zboží až po bezchybném dodání a na základě podepsaného dodacího listu ze strany kupujícího.

• Splatnost faktur se určuje dle smlouvy mezi kupujícím a dodavatelem.

• Pokud není žádná smlouva nebo jiná dohoda mezi kupujícím a dodavatelem, splatnost faktur je 60 dnů.

11. Bonus

• Bonus se vypočítává jako příslušné procento z částek faktur bez DPH vydaných v určitém období.

• Včasnou platbou se rozumí platba kupujícího dodavateli před termínem splatnosti uvedeným na faktuře.

• Pokud je mezi kupujícím a dodavatelem domluven bonus za včasnou platbu, jeho vyplácení se řídí následujícími pravidly:

- Vyúčtování nároku na bonus za včasnou platbu bude prováděno 1x za čtvrtletí, na základě přehledu plateb zaslaného kupujícím na příslušnou e-mailovou adresu dodavatele.

- Kupující se zavazuje zaslat tento přehled nejpozději 5. pracovní den po skončení příslušného čtvrtletí.

- Dodavatel zašle schválený a potvrzený nárok na bonus obratem zpět kupujícímu na e-mailovou adresu xxxxxxx@xxxxxxx.xx.

• Dodavatel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů po obdržení nároku na bonus vystaví a zašle kupujícímu opravný daňový doklad na poskytnutý bonus za včasnou platbu.

• Splatnost tohoto opravného daňového dokladu je totožná jako splatnost faktur za dodané zboží.

• Vystavený opravný daňový doklad je možno po vzájemné dohodě uhradit formou zápočtu.

12. Faktury a dobropisy

• Dodavatel zasílá všechny faktury a dobropisy v elektronické podobě pouze na e-mailovou adresu xxxxxxx@xxxxxxx.xx.

• Kupující preferuje formát zasílání faktur a dobropisů ve formátu PDF.

• Každou jednotlivou fakturu nebo dobropis, včetně souvisejících dodacích listů, je nutno posílat v samostatném e-mailu jako jedinou přílohu.

• Pokud není možné zaslat fakturu elektronicky, dodavatel posílá fakturu na adresu uvedenou v záhlaví těchto VNDP.

• Dodavatel v žádném případě neposílá faktury společně se zbožím, ale vždy odděleně dle pravidel viz výše.

• Faktury musí vždy obsahovat, kromě zákonem stanovených údajů, také čísla dodacích listů a čísla objednávek kupujícího.

• Bez těchto údajů si kupující vyhrazuje právo na vrácení faktury dodavateli a žádat její opravení, přičemž se automaticky posouvá den splatnosti, a ten se počítá od data nového vystavení opravené faktury.

• Kupující jednoznačně preferuje posílání faktury a dobropisu prostřednictvím EDI zprávy INVOIC.

13. Vrácení zboží

• Kupující si vyhrazuje právo na vrácení zboží, pokud faktura vydaná na toto zboží je ještě ve splatnosti.

• Za takto vrácené zboží nebude dodavatel účtovat kupujícímu žádné poplatky nebo penále.

• Dodatele se zavazuje, 2x ročně, po dohodě s kupujícím, odebrat zpět zboží, které kupující určí jako nadlimitní nebo neobrátkové.

• Toto vrácené zboží dodavatel může nahradit jiným zbožím do skladu kupujícího, které se bude jevit kupujícímu i dodavateli, jako vhodné pro naskladnění.

• Veškeré vrácené zboží dodavateli bude nepoškozené, nepoužité, funkční, v originálních obalech, obal nebude poškozen, zboží bude obsahovat veškeré doklady, které k němu byly dodány.

• Dodavatel předá kupujícímu platný seznam adres a kontaktů, kam je možno poslat zboží určené k vrácení.

14. Správa ceníků, platnost cen

• Dodavatel zasílá ceníky včetně základních rabatů kupujícímu vždy minimálně 15 dnů před platností nového ceníku.

• V případě, že zboží dodavatele je u kupujícího na konsignačním skladě, platí jakákoliv změna cen vždy od prvního dne následujícího měsíce.

• Ceníky posílá dodavatel vždy na e-mailovou adresu xxxxx@xxxxxxx.xx.

• Ceníky bude dodavatel posílat vždy ve formátu Excel.

• Ceníky musí vždy minimálně obsahovat:

- název zboží

- objednací číslo

- typové číslo

- EAN kód

- rabatovou skupinu

- brutto cenu bez DPH

- měrnou jednotku zboží

- počet měrných jednotek v ceně (tento údaj říká, za kolik měrných jednotek platí částka brutto ceny)

- číslo celního sazebníku

- balení

- počet kusů v jednotlivém balení

- rozměry hmotnosti a objem balení

- recyklační poplatky

• V případě, že netto cena v nově platném ceníku bude menší než netto cena v ceníku, který nový ceník

nahrazuje, vyhrazuje si kupující právo požadovat na dodavateli náhradu rozdílu netto cen na množství zboží, které kupující skladuje na svých skladech v den platnosti nového ceníku.

15. Záruka

• Dodavatel poskytuje záruku na dodávané výrobky minimálně 24 měsíců, pokud není ve smlouvě mezi kupujícím a dodavatelem uvedena vyšší hodnota záruční doby.

• Dodavatel souhlasí s tím, že reklamace zasílané na jeho adresu budou zasílané pouze s reklamačním protokolem kupujícího. Tento protokol je generován z informačního systému kupujícího.

• Dodavatel souhlasí s tím, že pokud nebude reagovat na požadavek reklamace 25 dnů od poslání reklamace na adresu dodavatele, bude kupující pokládat reklamaci za uznanou a bude požadovat po dodavateli dobropis.

• V případě uznané reklamace zasílá dodavatel kupujícímu dobropis za uznanou reklamaci do 14 dnů od data uznání reklamace.

• Pokud dodavatel nedodrží lhůtu na zaslání dobropisu, posílá kupující fakturu dodavateli.

16. Hlášení obratu

• Dodavatel posílá hlášení o obratu mezi kupujícím a dodavatelem 1x za čtvrtletí na e-mailovou adresu xxxxx@xxxxxxx.xx.

• Hlášení za 4. čtvrtletí posílá dodavatel vždy nejpozději k poslednímu pracovnímu dni ve 4. čtvrtletí.

• Toto hlášení bude vždy v kumulované podobě za aktuální období.

• Pokud bonus, domluvený mezi kupujícím a dodavatelem, je vázaný na obrat v jednotlivých rabatových skupinách dodavatele, musí dodavatel v hlášení vždy uvést odběr dle těchto rabatových skupin.

• Pokud se na některou část obratu kupujícího u dodavatele nevztahuje bonus, musí dodavatel toto vždy zřetelně označit a oddělit v hlášení obratu.

17. Obaly

• Obaly budou vždy dodavatelem kupujícímu fakturovány dle platného ceníku dodavatele.

• Pokud jsou obaly fakturované, musí být uvedeny položkově na DL.

• Pokud je účtováno opotřebení, musí být obal evidován dle výrobního čísla (šarže).

• Pokud jsou obaly součástí zboží, dodavatel je neuvádí na DL ani je nefakturuje kupujícímu.