SCHVÁLENÝ ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA ROK 2023 schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne 9. 12. 2022
SCHVÁLENÝ ROZPOČET |
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE |
NA ROK 2023 |
schválený |
Zastupitelstvem města Olomouce |
dne 9. 12. 2022 |
Přílohy
Obsah schváleného rozpočtu SMOl na rok 2023
Příloha č. 1
Příloha č. 1 Obsah schváleného rozpočtu SMOl na rok 2023 str. 2
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování str. 3 - 4
Příjmy str. 5 - 9 Mzdy
str. 10 - 12 Opravy SMOl str. 13 - 16
Neinvestiční dotace str. 17 - 19
Sportovní zařízení města str. 20
Členské příspěvky str. 21 - 22
Objednávky - akciové společnosti str. 23 - 25
Digitalizace - provoz str. 26
Fond mobility - parkovací politika str. 27
Příspěvkové organizace - školské subjekty str. 28
Příspěvkové organizace str. 29
Odbory MMOl str. 30 - 56
Odbory MMOl | strana |
Schválený rozpočet provozních výdajů - celkem odbory provoz | 30 |
01 - odbor kancelář primátora | 31 |
02 - odbor investic | 32 |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 33 |
04 - odbor živnostenský | 34 |
05 - odbor ekonomický | 35 |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 36 |
08 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel | 37 |
09 - odbor kancelář tajemníka | 38 |
10 - odbor stavební | 39 |
12 - odbor správních činností | 40 |
13 - odbor informatiky a Smart City | 41 |
14 - odbor školství | 42 |
17 - odbor právní | 43 |
18 - odbor sociálních věcí | 44-45 |
20 - Městská policie Olomouc | 46 |
21 - odbor strategie a řízení | 47 |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 48 |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 49 |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 50 |
25 - odbor městské zeleně a odpadové hospodářství | 51 |
30 - odbor památkové péče | 52 |
40 - odbor životního prostředí | 53 |
41 - odbor majetkoprávní | 54 |
42 - odbor ochrany | 55 |
44 - odbor dotačních projektů | 56 |
Příloha č. 2 Kapitálové výdaje SMOl str. 1 - 19
Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxxxxxx XXXx xxx. 1
2
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - souhrnná rekapitulace
v tis. Kč
Nadpis | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
tř. 1 - daňové příjmy | 1 974 627 | 2 075 991 | 2 369 438 | |
tř. 2 - nedaňové příjmy | 238 422 | 209 281 | 170 451 | |
tř. 3 - kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | |
tř. 4 - přijaté dotace | 514 379 | 992 499 | 477 008 | |
CELKEM PŘÍJMY třídy 1+2+3+4 | 2 727 428 | 3 277 771 | 3 016 897 | |
01 - odbor kancelář primátora | 15 890 | 17 205 | 19 087 | |
02 - odbor investic | 1 778 | 4 079 | 2 278 | |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 11 507 | 18 070 | 13 983 | |
04 - odbor živnostenský | 42 | 42 | 42 | |
05 - odbor ekonomický | 64 316 | 173 335 | 84 539 | |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 14 | 14 | 14 | |
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | 1 152 | 976 | 1 152 | |
09 - odbor kancelář tajemníka | 91 747 | 105 331 | 105 143 | |
10 - odbor stavební | 313 | 303 | 303 | |
11 - oddělení zahraničních vztahů (zrušeno k 10/2022) | 1 500 | 1 680 | 0 | |
12 - odbor správních činností | 202 | 196 | 193 | |
13 - odbor informatiky a Smart City | 19 399 | 24 699 | 21 339 | |
14 - odbor školství | 7 414 | 17 347 | 16 414 | |
17 - odbor právní | 409 | 399 | 409 | |
18 - odbor sociálních věcí | 9 386 | 11 484 | 9 497 | |
20 - Městská policie Olomouc | 11 101 | 11 915 | 12 521 | |
21 - odbor strategie a řízení | 5 912 | 7 504 | 8 370 | |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 22 153 | 22 353 | 19 513 | |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 3 633 | 5 386 | 4 603 | |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 14 969 | 23 541 | 13 006 | |
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 19 035 | 79 035 | 23 403 | |
30 - odbor památkové péče | 000 | 000 | 000 | |
40 - odbor životního prostředí | 6 022 | 6 022 | 6 022 | |
41 - odbor majetkoprávní | 15 599 | 21 567 | 20 175 | |
42 - odbor ochrany | 7 733 | 10 761 | 8 508 | |
44 - odbor dotačních projektů | 5 879 | 10 161 | 5 879 | |
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI (zrušeno k 31.5.2022) | 320 | 320 | 0 | |
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE | 337 596 | 573 896 | 396 564 | limitní / individuální příslib * |
Mzdy | 542 791 | 595 261 | 619 702 | limitní příslib * |
Opravy SMOl | 118 440 | 69 793 | 154 768 | limitní / individuální příslib * |
Neinvestiční dotace | 60 844 | 64 094 | 73 480 | individuální příslib * |
Sportovní zařízení města | 87 080 | 90 880 | 93 743 | limitní / individuální příslib * |
Členské příspěvky | 1 330 | 1 412 | 1 437 | individuální příslib * |
Objednávky - akciové společnosti | 000 000 | 000 675 | 817 591 | individuální příslib * |
Digitalizace - provoz | 2 400 | 2 400 | 3 000 | přesun do odborů |
Fond mobility - parkovací politika | 0 | 12 170 | 45 250 | individuální příslib * |
Příspěvkové organizace - odbor školství | 168 000 | 188 530 | 192 000 | individuální příslib * |
Příspěvkové organizace | 240 000 | 270 552 | 271 746 | individuální příslib * |
Vrácená DPH | -20 000 | -32 000 | -10 000 | |
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 872 376 | 1 957 767 | 2 262 717 | |
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 210 203 | 2 531 663 | 2 659 281 | |
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 680 065 | 1 192 898 | 521 706 | limitní / individuální příslib * |
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové) | 2 890 268 | 3 724 561 | 3 180 987 | |
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 50 000 | 50 000 | 120 000 | |
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 270 000 | 270 000 | 70 000 | |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 125 000 | 93 750 | |
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -200 000 | -200 000 | 0 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - směnečný program | -62 500 | -62 500 | 0 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -94 660 | -94 660 | -94 660 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | -125 000 | 0 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | 0 | -45 000 | |
Změna stavu na bankovních účtech | 50 000 | 333 950 | 70 000 | |
CELKEM FINANCOVÁNÍ | 162 840 | 446 790 | 164 090 | individuální příslib * |
* L imitovaný příslib - záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku. Schvaluje ho příkazce operace a správce rozpočtu. Použije se v případě, že není znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace. Dále se musí jednat o málo rizikové operace, které vyplývají z běžných provozních potřeb. Schvaluje se jako souhrnný limit výdajů na danou věc v daném období.
* I ndividuální příslib - záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku . Schvaluje ho příkazce operace a správce rozpočtu. Použije se v případě, že je znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace.
3
Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | |||
8113-Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 50 000 | 120 000 | Komerční banka, a.s. (120 mil. Kč) |
8113-Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 200 000 | 0 | KB, a.s. - přijetí úvěru na předfinancování dotací |
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 270 000 | 70 000 | KB, a.s. (450 mil. Kč) |
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 93 750 | KB, a.s. - revolvingový úvěr (125 mil. Kč) |
CELKEM PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | 520 000 | 283 750 | |
UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | |||
8114-Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. | -50 000 | -50 000 | Komerční banka, a.s. (úvěr 50 mil. Kč) |
8114-Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. | -200 000 | 0 | KB, a.s. - splátky úvěru na předfinancování dotací |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | -62 500 | 0 | KB, a. s. - uhrazení směnky v rámci směnečného programu |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | -20 556 | -20 556 | Komerční banka, a.s. (úvěr 370 mil. Kč) |
8224-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | -74 104 | -74 104 | Evropská investiční banka (úvěr 1 mld. Kč + 0,5 mld. Kč) |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | 0 | -45 000 | KB, a.s. (450 mil. Kč) |
CELKEM UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -407 160 | -189 660 | |
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | |||
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 50 000 | 70 000 | |
CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | 50 000 | 70 000 | |
CELKEM FINANCOVÁNÍ | 162 840 | 164 090 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
DANĚ | ||||
1111-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 000 000 | 000 000 | ||
1112-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 10 000 | 20 000 | ||
1113-Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 40 000 | 60 000 | ||
1121-Příjem z daně z příjmů právnických osob | 000 000 | 000 000 | ||
1122-Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 0 | daň za obce | |
1211-Příjem z daně z přidané hodnoty | 900 000 | 1 100 000 | ||
1381-Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 15 000 | 15 000 | ||
1385-Příjem z dílčí daně z technických her | 100 000 | 110 000 | ||
1511-Příjem z daně z nemovitých věcí | 170 000 | 170 000 | ||
CELKEM DANĚ | 1 865 000 | 2 255 000 | ||
POPLATKY | ||||
1334-Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 300 | 2 300 | odvody za odnětí půdy ze ZPF (odbor životního prostředí) | |
1335-Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 | 10 | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odbor životního prostředí) | |
1345-Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 65 000 | 65 000 | ||
1341-Příjem z poplatku ze psů | 2 500 | 2 500 | ||
1342-Příjem z poplatku z pobytu | 0 | 2 600 | ||
1343-Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 6 000 | 6 000 | ||
1353-Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 2 500 | 2 500 | ||
1361-Příjem ze správních poplatků | 1 679 | 1 982 | org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 8 | 17 | org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 1 350 | 1 350 | org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2 | 2 | org. 081 odbor AŘMV - vidimace | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
1361-Příjem ze správních poplatků | 370 | 370 | org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 15 000 | 15 000 | org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 3 300 | 3 300 | org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 25 | 25 | org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 100 | 100 | org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 7 000 | org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 50 | 50 | org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 350 | 450 | org. 75 odbor správních činností - svatby | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 3 | 2 | org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 300 | 300 | org. 40 odbor životního prostředí - ostatní | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 350 | 350 | org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 30 | 30 | org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 800 | 800 | org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 1 500 | 1 500 | org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 800 | org. 60 stavební odbor - odd. územně správní | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 100 | 100 | org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje | |
CELKEM POPLATKY | 109 627 | 114 438 | ||
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 974 627 | 2 369 438 | ||
2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | ||||
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | ||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 400 | 1 400 | Dětské skupiny - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné | |
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | ||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 700 | 700 | odbor sociálních věcí - Azylový dům - úhrady klientů | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 500 | 600 | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 450 | 450 | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 | 35 | odbor sociálních věcí - Noclehárna | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 75 000 | Fond mobility - odhad příjmů (po projednání v pracovní skupině PUMMO), předpoklad rozšíření zóny placeného parkování o zónu C od 7 - 10/23 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
6171-Činnost místní správy | ||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 150 | 0 | odbor správních činností - org. 76 matrika - provozní poplatky - svatby (poplatek není od 1.1.2022 vybírán) | |
CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | 3 230 | 78 185 | ||
2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | ||||
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | ||||
2112-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 | 20 | odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů | |
CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | 20 | 20 | ||
2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | ||||
3311-Divadelní činnost | ||||
2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 8 000 | 8 000 | Moravské divadlo Olomouc | |
CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | 8 000 | 8 000 | ||
2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | ||||
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | ||||
2141-Příjem z úroků | 100 | 400 | v rozpočtu sumární položka | |
CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | 100 | 400 | ||
2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | ||||
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 29 | 33 | org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 17 | 2 | org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty | |
2223-Bezpečnost silničního provozu | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 7 500 | 8 000 | AŘMV - pokuty - PDI, PD III, org. 8 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 800 | 1 800 | AŘMV - pokuty - PD II, org 081 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 | 160 | AŘMV - příkaz na místě - PD I, PD III, org. 808 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 60 | 60 | AŘMV - příkaz na místě FO - PD II, org. 081 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 | 5 | AŘMV - příkaz na místě - PFO, PO - PD II, org. 081 | |
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 500 | 600 | org. 50 pokuty odbor stavební - odd. stavebně - právní | |
6171-Činnost místní správy | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 | 1 | org. 60 pokuty přestupkové oddělení | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 550 | 550 | org. 70 pokuty přestupkové odd. ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 | 1 | org. 701 pokuty odb. správních činností - evidence obyvatel | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 | 3 | org. 71 pokuty přestupkové odd. pořádkové | |
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 000 | 700 | org. 80 pokuty Městská policie Olomouc | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 500 | 3 800 | org. 810 pokuty Městská policie Olomouc | |
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí | ||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 200 | 200 | org. 40 pokuty odbor životního prostředí - ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 | 5 | org. 41 pokuty odbor životního prostředí pořádkové | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 | 100 | pokuty Čs. inspekce životního prostředí | |
CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 15 373 | 16 020 | ||
2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | ||||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||
2322-Příjem z pojistných plnění | 0 | 150 | Městská policie Olomouc | |
CELKEM 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | 0 | 150 | ||
2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 | 57 | org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení | |
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 | 150 | org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení | |
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 | 220 | AŘMV - náklady správního řízení - PD I, PD III, org. 8 | |
6171-Činnost místní správy | ||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 | 250 | ekonomický odbor - exekuční náklady | |
2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | ||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 8 630 | 8 630 | příjmy od KIDSOK a DPMO (Smlouva o protarifovací ztrátě, Smlouva zápočtová - KIDSOK, DPMO - nájemní smlouva 8. května) | |
CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | 9 330 | 9 307 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 202 369 | 58 369 | očekávané dotační tituly (investiční dotace 26 mil. Kč, dotovaní zaměstnanci 32 369 tis. Kč - mzdy) | |
CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 202 369 | 58 369 | ||
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 238 422 | 170 451 | ||
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | ||
PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | ||||
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 200 | 1 200 | výkon státní správy obcí | |
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | 1 200 | 1 200 | ||
PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | ||||
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 106 000 | 108 000 | výkon státní správy | |
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | ||||
4131-Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 407 179 | 367 808 | SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO | |
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | 513 179 | 475 808 | ||
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE | 514 379 | 477 008 | ||
CELKEM PŘÍJMY | 2 727 428 | 3 016 897 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - mzdy
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | ||||
6112-Zastupitelstva obcí | ||||
5019-Ostatní platy | 430 | 430 | refundace mezd | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 7 650 | 8 633 | odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů, kteří nejsou členy zastupitelstva | |
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 580 | 10 127 | odměny členům zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů - odměny dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb, v platném znění), snížení odměn uvolněným funkcionářům z důvodu poklesu obyvatel k 1.1.2022. | |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 887 | 2 595 | povinný odvod 24,8% | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění | 1 641 | 1 689 | povinný odvod 9% | |
5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 49 | 44 | 4,2 promile z pol. ze základu pro soc. poj. | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 12 | 12 | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. | |
CELKEM 6112 | 23 249 | 23 530 | ||
6171-Činnost místní správy | ||||
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 321 375 | 356 201 | platy zaměstnanců v pracovním poměru, zákonné platové postupy v pl. stupni, příplatky, náhrady za dovolenou a pod. (v tom: platy a mzdové náklady z očekávaných dotací a příspěvků následujících projektů - odboru sociálních věcí: "Sociální právní ochrana dětí", "výkon sociální práce","příspěvek na dětské skupiny", odboru dotačních projektů: projekt Podpora řízení a koordinace ITI, výkon činností související s realizací integrovaného nástroje). Celkové očekávané dotace s odvody zaměstnavatele činí 32 369 tis. Kč. Zahrnuto očekávané navýšení platových tarifů o 10% od 1.9.2022. | |
5019-Ostatní platy | 150 | 150 | ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 4 547 | 7 963 | dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (např.detašované pracoviště MMOl, KPOZ, hasiči, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů) | |
5024-Odstupné | 1 500 | 1 500 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 219 | 89 120 | povinný odvod 24,8% | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění | 29 250 | 32 343 | povinný odvod 9% | |
5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 602 | 1 850 | povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie Olomouc | |
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 400 | 400 | ZPS zvýšený odvod | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 780 | 2 780 | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. | |
CELKEM 6171 | 440 823 | 492 307 | ||
CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 464 072 | 515 837 | ||
MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | ||||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 56 297 | 75 000 | celkem 138 pracovníků, mzdy pracovníků obsluhujících zónu placeného stání - 30 osob (bylo hrazeno z hospodářské činnosti, od 4/2022 hrazeno z Fondu mobility - v rozpočtu SMOl), 10% zvýšení tarifů vč. souvisejících částek (zvýšení průměrů za dovolenou, zvýšení příplatků) - cca 4 500 tis. Kč/rok. | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 200 | 300 | zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček | |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 075 | 18 750 | 25% z platů a OOV (org. 420) | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 067 | 6 750 | 9% z platů + OOV (org. 420) | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 100 | 1 300 | ||
5024-Odstupné | 500 | 500 | ||
CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | 77 239 | 102 600 | ||
POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | ||||
2251-Letiště | ||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 | 5 | odbor dopravy a územního rozvoje - org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
6171-Činnost místní správy | ||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 100 | 70 | odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd. | |
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | ||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 125 | 140 | oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. | |
3319-Ostatní záležitosti kultury | ||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 250 | 250 | odbor kultury a cestovního ruchu - poplatky OSA za hudební produkce | |
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 | 800 | odbor kultury a cestovního ruchu - honoráře umělcům | |
CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | 1 480 | 1 265 | ||
CELKEM MZDY | 000 000 | 000 702 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - opravy
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
02-ODBOR INVESTIC | ||||
2212-Silnice | ||||
5171-Opravy a udržování | 220 | 0 | Ul. 8.května - odvodnění chodníku před McDonald´s | |
5171-Opravy a udržování | 0 | 5 221 | Velkomoravská - oprava zábradlí (umístění nového zábradlí na místě stávajícího nevyhovujícího zábradlí ve středním dělícím pásu komunikace I/35 na ul. Velkomoravská, z důvodu zabránění nebezpečného přecházení komunikace mimo vyhrazená místa) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 350 | Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - oprava mimoúrovňové lávky mezi pavilonem „A“, Xxxxxxxxxxx a Čechovými sady | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 60 | 50 | Jantarová stezka – úsek Hodolanská Libušina, I. část, následná péče, fond 175 | |
2271-Ostatní dráhy | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 400 | 0 | Energomost M 17 E - doplatek DSP a DPS (přepracování) | |
3322-Zachování a obnova kulturních památek | ||||
5171-Opravy a udržování | 2 000 | 10 000 | Sloup nejsvětější Trojice - restaurování památky UNESCO - kompletní restaurování kamenných a kovových prvků sloupu | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 605 | Minové chodby Smetanovy sady | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 300 | Předbraní Terezské brány vč. navazujícího oplocení | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 370 | Terezská brána - sanace zelené střechy - náklady na inženýrskou činnost (z důvodu průsaků srážkové vody do kleneb je současný stav povrchových úprav velmi špatný) | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, národního a historického povědomí | ||||
5171-Opravy a udržování | 0 | 50 | Jihoslovanské mauzoleum - III. ETAPA - práce spojené s kryptou objektu (restaurování a opravy rakví) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 200 | ZŠ Komenium - zpracování projektové dokumentace - oprava štítové stěny vč. výměny oken - havarijní stav | |
5171-Opravy a udržování | 0 | 1 500 | ZŠ Komenium - oprava štítové stěny vč. výměny oken - realizace | |
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10 000 | 0 | Zimní stadion - demolice stávající malé haly včetně zpevněných ploch | |
6171-Činnost místní správy | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 330 | 0 | Radnice - digitální zaměření, stavebně historický a technický průzkum | |
5169-Nákup ostatních služeb | 500 | 135 | Radnice - předláždění nádvoří radnice | |
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | 13 510 | 18 781 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | ||||
2212-Silnice | ||||
5171-Opravy a udržování | 60 000 | 80 000 | opravy komunikací ve zhoršeném stavu, nelze řešit v rámci záchovné údžby | |
5171-Opravy a udržování | 5 131 | 6 131 | opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
5171-Opravy a udržování | 2 169 | 3 500 | opravy podzemního parkoviště na Jeremenkové v Olomouci - přednádraží | |
2221-Provoz veřejné silniční dopravy | ||||
5171-Opravy a udržování | 4 900 | 5 901 | opravy nevyhovujících zastávek MHD | |
5171-Opravy a udržování | 0 | 400 | opravy CLV panelů na zastávkách MHD | |
2251-Letiště | ||||
5171-Opravy a udržování | 900 | 1 000 | Letiště Neředín | |
3631-Veřejné osvětlení | ||||
5171-Opravy a udržování | 3 900 | 5 500 | opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO + SSZ, nasvícení přechodů na silnicích II. a III. tříd | |
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 77 000 | 102 432 | ||
09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
5171-Opravy a udržování | 750 | 750 | EPS radnice | |
5171-Opravy a udržování | 2 300 | 2 300 | Hynaisova 34/10 - nezpůsobilý stav hydroizolace a kotvení oken | |
5171-Opravy a udržování | 250 | 250 | Radnice - havarijní stav - figurky (hrozba nevratného poškození vlivem klimatických podmínek) | |
5171-Opravy a udržování | 0 | 1 000 | Radnice - oprava,nátěr oken a výměna izolačních skel do nádvoří | |
5171-Opravy a udržování | 0 | 3 000 | Radnice - oprava,nátěr oken a výměna izolačních skel vnějších oken | |
CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 3 300 | 7 300 | ||
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | ||||
3113-Základní školy | ||||
5171-Opravy a udržování | 1 440 | 0 | umělé osvětlení ZŠ Heyrovského | |
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
5171-Opravy a udržování | 1 000 | 1 000 | oprava Zimní stadion | |
5171-Opravy a udržování | 4 000 | 5 000 | aktuální opravy - Zimní stadion (výměna 550 ks sedaček), Andrův stadion, Plavecký stadion | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
5171-Opravy a udržování | 100 | 600 | údržba veřejných sportovních hřišť | |
5171-Opravy a udržování | 1 800 | 0 | zpřístupnění tobogánu návštěvníkům letního areálu plaveckého stadionu | |
CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 8 340 | 6 600 | ||
23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | ||||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
5171-Opravy a udržování | 1 752 | 2 025 | 27 KMČ x 75 tis. Kč | |
5171-Opravy a udržování | 8 100 | 8 100 | estetizace veřejného prostranství - KMČ | |
5171-Opravy a udržování | 1 000 | 500 | odstranění nefunkčního městského rozhlasu po zprovoznění systému VIS (5 městských částí) | |
CELKEM 23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | 10 852 | 10 625 | ||
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | ||||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
5171-Opravy a udržování | 100 | 100 | opravy spojené s novou expozicí na radniční věži | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 100 | 100 | ||
41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | ||||
2310-Pitná voda | ||||
5171-Opravy a udržování | 0 | 200 | oprava a zprovoznění studny u rybníka Tabulák, údržba studní - opravy nové zařazených studní do majetku | |
2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | ||||
5171-Opravy a udržování | 323 | 700 | vyčištění otevřených odpadů a oprava či náhrada vpustí (300 tis. Kč), údržba dešťové kanalizace v kasárnách Neředín (23 tis. Kč), požadavky KMČ na čištění, oprava dešťové kanalizace v k. ú. Xxxxxxxxx | |
2333-Úpravy drobných vodních toků | ||||
5171-Opravy a udržování | 1 370 | 1 500 | Xxxxxxxx náhon - odlov ryb (30 tis. Kč), údržba dešťové zdrže v Droždíně + odbahnění dna (protipovodňová opatření 860 tis. Kč), opatření proti vlivu bobra evropského mezi Hamerským náhonem a jezírky na Nových Sadech (100 tis. Kč), monitoringy kanalizací (100 tis. Kč), havarijní stavy (100 tis. Kč), Xxxxxxxx náhon - oprava zídek + nově čištění záchytné jímky (250 tis. Kč) | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | ||||
5171-Opravy a udržování | 600 | 1 510 | oprava kašny Xxxx (250 tis. Kč), oprava a čištění sochy Z rána (Xxxxxxxx) včetně podstavce (120 tis. Kč), oprava a čištění plastiky Ráno (50 tis. Kč), údržba bronzového modelu města a Hradské brány (33 tis. Kč), zprovoznění kašny Polská (150 tis. Kč), oprava pergol (900 tis. Kč) | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | ||||
5171-Opravy a udržování | 1 545 | 1 720 | provoz historických kašen, opravy a havárie, oprava korunní hradby ul. Studentská, kaple Chválkovice (II. etapa obnovy - obnova štuků, výměna střešní krytiny), kaple Řepčín (výměna střešní krytiny) | |
CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | 3 838 | 5 630 | ||
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | ||||
3311-Divadelní činnost | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 | 2 200 | Moravské divadlo Olomouc, p.o. - oprava fasády budovy, slavnostní osvětlení fasády | |
3741-Ochrana druhů a stanovišť | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 100 | Zoologická zahrada Olomouc, p.o. - zahájila výměny bezpečnostních sítí na pavilonu šelem. V roce 2022 dojde k výměně sítí u tygrů a v roce 2023 je nutná výměna poškozené sítě nad výběhem jaguárů. | |
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 1 500 | 3 300 | ||
CELKEM OPRAVY SMOL | 118 440 | 154 768 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - neinvestiční dotace
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
5901-Nespecifikované rezervy | 300 | 1 000 | Podpora společensko-prospěšných projektů | |
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
5901-Nespecifikované rezervy | 200 | 200 | zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města | |
CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 500 | 1 200 | ||
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | ||||
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání | ||||
5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 400 | 400 | DOTACE - partnerství s VŠ | |
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 300 | 800 | DOTACE - podpora výchovně vzdělávacích aktivit dětí a žáků | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 900 | 1 500 | DOTACE - celková položka - volný čas | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 800 | 800 | DOTACE - celková položka - využití volného času PO | |
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | 2 400 | 3 500 | ||
18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | ||||
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | ||||
5901-Nespecifikované rezervy | 2 300 | 2 500 | Program prevence kriminality - obecná položka - podíl města | |
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | ||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 16 000 | 18 400 | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb (z toho 1 mil. Kč na individuální žádosti) | |
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1 664 | 2 500 | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace v sociální oblasti a v oblasti odstraňování bariér | |
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 450 | 1 850 | Charita Olomouc - příspěvek - Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi | |
CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 20 414 | 25 250 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 200 | 0 | Okresní hospodářská komora (každoroční dotace) | |
6171-Činnost místní správy | ||||
5901-Nespecifikované rezervy | 130 | 430 | DOTACE v oblasti strategie a řízení - Programová dotace Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu 130 tis. Kč, Programová dotace Restaurační zahrádka v městské památkové rezervaci Olomouc 300 tis. Kč | |
CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 330 | 430 | ||
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | ||||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 | 21 000 | DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy | |
CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 20 000 | 21 000 | ||
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | ||||
3319-Ostatní záležitosti kultury | ||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 9 000 | 13 000 | DOTACE v oblasti kultury | |
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 300 | 0 | Vlastivědné muzeum Olomouc, přísp. org. - víceletá smlouva | |
2141-Vnitřní obchod | ||||
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 300 | 300 | org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně + ostatní průvodcovské aktivity | |
2143-Cestovní ruch | ||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 700 | 0 | DOTACE v oblasti CR | |
2141-Vnitřní obchod | ||||
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 400 | 400 | org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 10 700 | 13 700 | ||
25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | ||||
3792-Ekologická výchova a osvěta | ||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 100 | 6 600 | Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova osvěta, enviromentální vzdělávání | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
3799-Ostatní ekologické záležitosti | ||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 200 | 200 | DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP | |
CELKEM 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | 5 300 | 6 800 | ||
30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | ||||
3322-Zachování a obnova kulturních památek | ||||
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 800 | 800 | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ | |
CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | 800 | 800 | ||
42-ODBOR OCHRANY | ||||
5512-Požární ochrana - dobrovolná část | ||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 400 | 800 | DOTACE - celková položka | |
CELKEM 42-ODBOR OCHRANY | 400 | 800 | ||
CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE | 60 844 | 73 480 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - sportovní zařízení města
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | ||||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 8 800 | 8 800 | SK Olomouc SIGMA MŽ, z. s. - Andrův stadion/smlouva | |
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 15 000 | 17 000 | HC Olomouc, s. r. o. - provoz Zimního stadionu/smlouva | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1 500 | 1 500 | Aquapark Olomouc, a. s. - opravy Plaveckého stadionu (dle rámcové smlouvy) | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 15 780 | 20 443 | Aquapark Olomouc, a. s. - provozovatel plaveckého stadionu/smlouva (v roce 2022 bylo 19 099 879 Kč po vyúčtování - do r. 2023 je započítána inflační položka + 17,5 %). | |
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 46 000 | 46 000 | Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy | |
CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA | 87 080 | 93 743 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - členské příspěvky
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 330 | 340 | Svaz měst a obcí (navýšení v závislosti na počtu obyvatel a inflace dle pravidel SMOl) | |
CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 330 | 340 | ||
02-ODBOR INVESTIC | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 30 | Asociace veřejných zakázek | |
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | 30 | 30 | ||
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | ||||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 30 | 30 | Sdružení správců komunikací | |
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 30 | 30 | ||
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | ||||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 | 6 | Sdružení azylových domů | |
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 | 6 | Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR | |
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 10 | 12 | ||
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | ||||
2212-Silnice | ||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 | 20 | Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky | |
6171-Činnost místní správy | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 | 8 | členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem | |
5329-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 133 | 133 | Sdružení obcí vodovod Pomoraví | |
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 30 | CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. (Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce) | |
CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 191 | 191 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 | 5 | Asociace turistických informačních center | |
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 | 3 | Nadace Partnerství - Cyklisté vítáni | |
2143-Cestovní ruch | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 310 | 505 | Sdružení cestovního ruchu Střední Moravy (5 Kč/obyvatel, zvýšení od 2023) | |
6171-Činnost místní správy | ||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 121 | 121 | Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | |
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 300 | 200 | České dědictví UNESCO | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 739 | 834 | ||
CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 1 330 | 1 437 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - objednávky - akciové společnosti
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
TSMO, A.S. | ||||
2212-Silnice | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 16 625 | 18 000 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 105621 zimní údržba | |
5169-Nákup ostatních služeb | 30 223 | 36 918 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10562 opravy a údržba komunikací (včetně všech jejich součástí a příslušenství) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 230 | 230 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10569 mandátní smlouva | |
5169-Nákup ostatních služeb | 283 | 283 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10563 skládka materiálu | |
5169-Nákup ostatních služeb | 5 000 | 6 815 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10564 podzemní parkoviště včetně výběru parkovného | |
5169-Nákup ostatních služeb | 700 | 1 150 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10565 pasport MK | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1 212 | 2 009 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10566 rozkopávky MK | |
3631-Veřejné osvětlení | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 66 233 | 71 240 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů a SSZ křižovatek | |
5169-Nákup ostatních služeb | 760 | 875 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10568 pasport VO a SSZ | |
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 97 | 97 | 10 - odbor stavební, org. 1056 zabezpečovací práce staveb a veřejných prostranství | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 400 | 460 | 22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení, org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť, kontrola čistoty Horního a Dolního náměstí (smluvně, navýšení o 15%) | |
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 65 785 | 84 793 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů | |
5169-Nákup ostatních služeb | 30 000 | 35 650 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací, údržba venkovního areálu Centra Semafor | |
5169-Nákup ostatních služeb | 2 900 | 3 393 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozování projektu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 1 000 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - protipovodňová opatření II.B - čištění zpěvněných ploch, vývoz odpadkových košů | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
3729-Ostatní nakládání s odpady | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 2 800 | 5 395 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozní náklady na svoz odpadu - spalovna Brno | |
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 46 946 | 52 263 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 2 200 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - protipovodňová opatření II.B - údržba a čištění vegetačních ploch, péče o dřeviny a jejich průběžné dosadby, seče s vyhrabáváním a odvozem posečené hmoty - mulčování | |
3319-Ostatní záležitosti kultury | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 281 | 324 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 Arionova kašna, pítka Horní a Dolní náměstí, kašna NAMIRO | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 255 | 291 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 údržba památek - Michalské schody, Památník bojovníků, Terezská brána | |
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 392 | 451 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 provoz fontány a pítka v přednádražním prostoru | |
5169-Nákup ostatních služeb | 78 | 78 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10561 provoz mlžítka v parku Malého prince, fontána Svatého Xxxx Xxxxxxxxxx, údržba kašny Venuše nově kašna Jalta (přesun ze smlouvy na údržbu vodních ploch) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 263 | 404 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10562 údržba vodních ploch - Tabulák údržba 50 studní (kašna Jalta přesunuta do smlouvy na údržbu objektů) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 640 | 1 593 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10563 údržba povodňové mříže na Nemilance, vodotečí v městských částech, čištění rygolu Nedvězí, vtokový objekt vč. propustku Zolova, meliorační shybka Slavonín, údržba odtoku rybníka Naředín, dešťová kanalizace Chomoutov a Dolní Novosadská | |
5169-Nákup ostatních služeb | 22 | 26 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská | |
5169-Nákup ostatních služeb | 388 | 520 | 42 - odbor ochrany, org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní, údržba odočetných latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova), údržba objektů civilní ochrany, údržba přečerpávající stanice v Chomoutově, údržba související dešťové kanalizace, výletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově, instalace označení sloupů a pasportu veřejného osvětlení o nové akustické jednotky včetně oprav v případě poškození akustických jednotek VIS | |
CELKEM TSMO, A.S. | 272 513 | 326 458 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | ||||
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | ||||
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 500 | 500 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2672 změny při uzavírkách - s KIDSOK | |
2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | ||||
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 328 216 | 404 700 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s. org. 2671 dopr. obslužnost | |
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 671 | 9 671 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s., - platba KIDSOK, DPMO - dopr. obslužnost (KIDSOK ve výši 8 179,6 tis. Kč, DPMO ve výši 1 491,4 tis.Kč) | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 890 | 890 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOl | |
CELKEM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | 339 277 | 415 761 | ||
VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 41 934 | 51 426 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1075 | |
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 1 860 | 41 - odbor majetkoprávní, Výstaviště FLORA Ol. - Správa tržiště | |
CELKEM VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | 41 934 | 53 286 | ||
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | ||||
3612-Bytové hospodářství | ||||
5169-Nákup ostatních služeb | 17 767 | 22 086 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1670 obstarávání správy nemovitostí | |
CELKEM SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | 17 767 | 22 086 | ||
CELKEM OBJEDNÁVKY - AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI | 671 491 | 817 591 | ||
REKAPITULACE DLE ODBORŮ:
Xxxxx | Xxxxxxxxx rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 460 543 | 553 281 |
10 - odbor stavební | 97 | 97 |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 400 | 460 |
25 - odbor městské zeleně a odpad. hospodářství | 190 365 | 236 120 |
41 - odbor majetkoprávní | 19 698 | 27 113 |
42 - odbor ochrany | 388 | 520 |
CELKEM OBJEDNÁVKY - AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI | 671 491 | 817 591 |
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - digitalizace - provoz
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
5168-Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikačními technologiemi | 0 | 3 000 | Digitalizace - služby MS Office 365, maintenance modulů spisové služby | |
5169-Nákup ostatních služeb | 2 400 | 0 | Digitalizace - služby MS Office 365, nakup síťových prvků, serverů a záloh | |
CELKEM DIGITALIZACE - PROVOZ | 2 400 | 3 000 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - Fond mobility - parkovací politika
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
21- ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | ||||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
5163-Služby peněžních ústavů | 0 | 250 | Fond mobility - poplatky, úroky | |
5169-Nákup ostatních služeb | 0 | 45 000 | Fond mobility - služby (sms brána) - náklady spojené s pořízením nezbytného SW a zařízení pro automatickou kontrolu parkování a měření rychlosti, náklady na rozšíření zóny placeného parkování o zónu C, výměna parkomatů v zóně (od 4/2022) | |
CELKEM FOND MOBILITY - PARKOVACÍ POLITIKA | 0 | 45 250 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - příspěvkové organizace
- školské subjekty
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | ||||
3111-Mateřské školy | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 525 | 4 108 | org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 923 | 1 020 | org. 1300 neinv. přísp. MŠ Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 125 | 4 302 | org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 816 | 2 927 | org. 1440 neinv. přísp. MŠ kpt. Nálepky | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 447 | 1 627 | org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám. | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 937 | 3 377 | org. 1460 neinv. přísp. MŠ X. Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 260 | 6 547 | org. 1480 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 183 | 2 782 | org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3 973 | 4 234 | org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom. | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 2 591 | 2 190 | org. 1530 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxx 6 | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 962 | 2 036 | org. 1540 neinv. přísp. XX Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3 900 | 3 914 | org. 1550 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxxxx | |
3113-Základní školy | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 352 | 10 720 | org. 1200 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 6 435 | 6 530 | org. 1210 neinv. přísp. XX Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 152 | 7 840 | org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 8 025 | 9 335 | org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 773 | 5 390 | org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 8 511 | 10 108 | org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 919 | 5 720 | org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 3 660 | 5 195 | org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 10 660 | 12 750 | org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 625 | 8 637 | org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám. | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 9 325 | 11 535 | org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx) | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 16 229 | 17 002 | org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 925 | 5 967 | org. 1350 neinv. přísp. FZŠ Komenium a MŠ 8. května | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 4 787 | 5 612 | org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 8 066 | 8 645 | org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 6 580 | 7 581 | org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 656 | 7 144 | org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 5 675 | 6 140 | org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého | |
3117-První stupeň základních škol | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1 003 | 1 085 | org. 1400 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxx (Droždín) | |
CELKEM NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 168 000 | 192 000 | ||
28
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - příspěvkové organizace
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
MORAVSKÉ DIVADLO OL. | ||||
3311-Divadelní činnost | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 123 437 | 138 965 | Moravské divadlo Olomouc | |
CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL. | 123 437 | 138 965 | ||
MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | ||||
3312-Hudební činnost | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 53 905 | 55 604 | Moravská filharmonie Olomouc | |
CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | 53 905 | 55 604 | ||
KNIHOVNA MĚSTA OL. | ||||
3314-Činnosti knihovnické | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 21 989 | 25 000 | Knihovna města Olomouce | |
CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL. | 21 989 | 25 000 | ||
HŘBITOVY MĚSTA OL. | ||||
3632-Pohřebnictví | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 7 900 | 8 717 | Hřbitovy města Olomouce | |
CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL. | 7 900 | 8 717 | ||
ZOO SV. KOPEČEK OL. | ||||
3741-Ochrana druhů a stanovišť | ||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 33 000 | 43 460 | ZOO Sv. Kopeček Olomouc | |
CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. | 33 000 | 43 460 | ||
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 240 231 | 271 746 | ||
29
Schválený rozpočet SMOl na rok 2023 - provozní výdaje - celkem odbory
v tis. Kč
Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
01 - odbor kancelář primátora | 15 890 | 19 087 | |
02 - odbor investic | 1 778 | 2 278 | |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 11 507 | 13 983 | |
04 - odbor živnostenský | 42 | 42 | |
05 - odbor ekonomický | 64 316 | 84 539 | |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 14 | 14 | |
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | 1 152 | 1 152 | |
09 - odbor kancelář tajemníka | 91 747 | 105 143 | |
10 - odbor stavební | 313 | 303 | |
11 - oddělení zahraničních vztahů (zrušeno k 10/2022) | 1 500 | 0 | |
12 - odbor správních činností | 202 | 193 | |
13 - odbor informatiky a Smart City | 19 399 | 21 339 | |
14 - odbor školství | 7 414 | 16 414 | |
17 - odbor právní | 409 | 409 | |
18 - odbor sociálních věcí | 9 386 | 9 497 | |
20 - Městská policie Olomouc | 11 101 | 12 521 | |
21 - odbor strategie a řízení | 5 912 | 8 370 | |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 22 153 | 19 513 | od 10/2022 |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 3 633 | 4 603 | |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 14 969 | 13 006 | od 10/2022 zrušení odd. sportu |
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 19 035 | 23 403 | |
30 - odbor památkové péče | 171 | 171 | |
40 - odbor životního prostředí | 6 022 | 6 022 | |
41 - odbor majetkoprávní | 15 599 | 20 175 | |
42 - odbor ochrany | 7 733 | 8 508 | |
44 - odbor dotačních projektů | 5 879 | 5 879 | |
45 - oddělení zprostředkující subjekt ITI (zrušeno k 31.5.2022) | 320 | 0 | |
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE - ODBORY | 337 596 | 396 564 |
30
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
ZASTUPITELSTVO | ||||
6112-Zastupitelstva obcí | ||||
CELKEM ZASTUPITELSTVO | 1 809 | 1 859 | ||
ODBOR - PROVOZ | ||||
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | ||||
200 | 0 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
553 | 553 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 753 | 553 | ||
TISKOVÉ ODDĚLENÍ | ||||
3341-Rozhlas a televize | ||||
3 120 | 3 628 | |||
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | ||||
3 000 | 4 039 | |||
CELKEM TISKOVÉ ODDĚLENÍ | 6 120 | 7 667 | ||
ODDĚLENÍ MARKETINGU | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ MARKETINGU | 7 208 | 7 208 | ||
ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | ||||
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | 1 500 | 1 800 | ||
CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 17 390 | 19 087 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
02 - ODBOR INVESTIC
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 415 | 468 | ||
DDHM - STAVBY | ||||
2310-Pitná voda | ||||
CELKEM DDHM - STAVBY | 660 | 660 | ||
SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
150 | 150 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
553 | 1 000 | |||
CELKEM SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | 703 | 1 150 | ||
CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC | 1 778 | 2 278 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ODBOR - PROVOZ | ||||
2212-Silnice | ||||
870 | 870 | |||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
5 900 | 8 100 | |||
2221-Provoz veřejné silniční dopravy | ||||
379 | 381 | |||
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||||
1 200 | 1 200 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
1 305 | 1 319 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 9 654 | 11 870 | ||
LETIŠTĚ NEŘEDÍN | ||||
2251-Letiště | ||||
CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN | 1 603 | 1 839 | ||
KASÁRNA NEŘEDÍN | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM KASÁRNA NEŘEDÍN | 30 | 54 | ||
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | 220 | 220 | ||
CELKEM 03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 11 507 | 13 983 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | 42 | 42 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
05 - ODBOR EKONOMICKÝ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 3 486 | 3 817 | ||
REZERVY | ||||
5213-Krizová opatření | ||||
7 000 | 7 000 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
1 000 | 1 842 | |||
CELKEM REZERVY | 8 000 | 8 842 | ||
MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | ||||
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | ||||
51 000 | 71 200 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
1 830 | 680 | |||
CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | 52 830 | 71 880 | ||
CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ | 64 316 | 84 539 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY | 14 | 14 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 642 | 567 | |
CENTRUM SEMAFOR | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | |||
CELKEM CENTRUM SEMAFOR | 510 | 585 | |
CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL | 1 152 | 1 152 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
ODBOR PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
7 500 | 8 500 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
15 130 | 17 595 | |||
6118-Volby prezidenta republiky | ||||
0 | 0 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
20 382 | 21 996 | |||
CELKEM ODBOR PROVOZ | 43 012 | 48 091 | ||
DDHM | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM DDHM | 700 | 700 | ||
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 4 500 | 4 500 | ||
HYNAISOVA 10 | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM HYNAISOVA 10 | 10 495 | 12 650 | ||
KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | 3 570 | 4 295 | ||
PALACKÉHO 14 | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM PALACKÉHO 14 | 29 470 | 34 907 | ||
CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 91 747 | 105 143 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
10 - ODBOR STAVEBNÍ
ODBOR PROVOZ | ||||
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||||
213 | 203 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
100 | 100 | |||
CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ | 313 | 303 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
ODBOR PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | 202 | 193 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | 19 399 | 21 339 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
2 494 | 2 265 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
1 830 | 2 401 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 4 324 | 4 666 | ||
ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | ||||
3113-Základní školy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | 215 | 245 | ||
ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | ||||
3141-Školní stravování | ||||
CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | 2 775 | 2 303 | ||
FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | ||||
3113-Základní školy | ||||
CELKEM FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | 100 | 9 200 | ||
CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ | 7 414 | 16 414 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
17 - ODBOR PRÁVNÍ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ | 409 | 409 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 1 222 | 1 045 | |
ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | |||
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | |||
CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | 836 | 1 016 | |
ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI | 1 454 | 1 647 | |
ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | 1 606 | 1 730 | |
NOCLEHÁRNA | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM NOCLEHÁRNA | 210 | 222 | |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | |||
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |||
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | 2 581 | 2 780 | |
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | |||
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | |||
CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 268 | 268 | |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | |||
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | |||
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | 25 | 25 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | ||||
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | ||||
CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | 4 | 4 | ||
ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | ||||
3632-Pohřebnictví | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | 350 | 350 | ||
ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | ||||
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | 30 | 30 | ||
KARANTÉNNÍ CENTRUM | ||||
4372-Krizová pomoc | ||||
CELKEM KARANTÉNNÍ CENTRUM | 800 | 380 | ||
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 9 386 | 9 497 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
20 - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC
ODBOR - PROVOZ | |||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||
CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | 11 101 | 12 521 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 149 | 151 | ||
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | 563 | 645 | ||
ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | ||||
3113-Základní školy | ||||
90 | 105 | |||
3635-Územní plánování | ||||
490 | 536 | |||
3636-Územní rozvoj | ||||
712 | 1 025 | |||
CELKEM ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | 1 292 | 1 666 | ||
ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
2 740 | 3 490 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
18 | 18 | |||
CELKEM ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | 2 758 | 3 508 | ||
PLÁNY ROZVOJE | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM PLÁNY ROZVOJE | 1 000 | 2 250 | ||
ÚZ 90002 SPOKOJENÁ OLOMOUC + VLASTNÍ PODÍL MMOL | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
CELKEM ÚZ 90002 SPOKOJENÁ OLOMOUC + VLASTNÍ PODÍL MMOL | 150 | 150 | ||
CELKEM 21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 5 912 | 8 370 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
22 - ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ
ODDĚLENÍ - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ - PROVOZ | 0 | 50 | ||
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | ||||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
125 | 125 | |||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
298 | 298 | |||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
21 230 | 18 540 | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
500 | 500 | |||
CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | 22 153 | 19 463 | ||
CELKEM 22 - ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ | 22 153 | 19 513 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | |||
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |||
CELKEM ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | 1 135 | 1 170 | |
KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||
CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DP | 2 498 | 3 433 | |
CELKEM 23 - ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | 3 633 | 4 603 | |
23 - ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
24 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 60 | 20 | ||
ODDĚLENÍ KULTURY | ||||
3319-Ostatní záležitosti kultury | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY | 7 792 | 6 842 | ||
ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | ||||
2143-Cestovní ruch | ||||
5 143 | 4 138 | |||
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
386 | 386 | |||
CELKEM ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | 5 529 | 4 524 | ||
ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | 1 588 | 1 620 | ||
CELKEM 24 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 14 969 | 13 006 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 97 | 97 | ||
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | ||||
2212-Silnice | ||||
350 | 350 | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
300 | 150 | |||
3729-Ostatní nakládání s odpady | ||||
4 300 | 4 900 | |||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
7 752 | 9 745 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | 12 702 | 15 145 | ||
PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | ||||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | 6 236 | 8 161 | ||
CELKEM 25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | 19 035 | 23 403 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | 171 | 171 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 458 | 458 | ||
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | ||||
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | ||||
2 851 | 2 851 | |||
3716-Monitoring ochrany ovzduší | ||||
1 561 | 1 561 | |||
2332-Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích | ||||
0 | 220 | |||
2369-Ostatní správa ve vodním hospodářství | ||||
0 | 5 | |||
2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství | ||||
0 | 80 | |||
3729-Ostatní nakládání s odpady | ||||
0 | 100 | |||
2310-Pitná voda | ||||
405 | 0 | |||
3742-Chráněné části přírody | ||||
747 | 747 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | 5 564 | 5 564 | ||
CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 6 022 | 6 022 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
2310-Pitná voda | ||||
450 | 450 | |||
2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | ||||
950 | 970 | |||
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | ||||
65 | 71 | |||
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | ||||
440 | 520 | |||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
2 600 | 4 400 | |||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
250 | 350 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
10 844 | 13 414 | |||
CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | 15 599 | 20 175 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
42 - ODBOR OCHRANY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 760 | 1 050 | |
BEZPEČNOST PRÁCE | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE | 1 108 | 1 013 | |
OCHRANA OBYVATELSTVA | |||
5212-Ochrana obyvatelstva | |||
CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA | 380 | 410 | |
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | |||
5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | |||
CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | 105 | 135 | |
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | |||
5512-Požární ochrana - dobrovolná část | |||
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | 3 501 | 3 898 | |
OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | |||
5519-Ostatní záležitosti požární ochrany | |||
CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | 174 | 194 | |
OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | |||
5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | |||
CELKEM OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | 1 705 | 1 808 | |
CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY | 7 733 | 8 508 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Poznámka |
44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
ODBOR - PROVOZ | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
1 420 | 1 587 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
284 | 339 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 1 704 | 1 926 | ||
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC II. (MAP II.) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ORP OLOMOUC II. (MAP II.) | 700 | 0 | ||
PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE III. A IV. | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE III. A IV. | 2 325 | 2 800 | ||
VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | 150 | 150 | ||
OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | 400 | 200 | ||
ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ STRATEGIE MĚSTA OLOMOUCE | 600 | 0 | ||
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III) | 0 | 803 | ||
CELKEM 44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | 5 879 | 5 879 | ||