Interní postupy při realizaci
Interní postupy při realizaci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území
MAS Mikroregionu Telčsko, z. s.
pro oddobí 2014 – 2020
programový rámec
Program rozvoje venkova
„Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti“
Interním postupům jsou nadřazena PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) a Opatření 19.2.1: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxx0000-0000 .
Obsah
4. Střet zájmů při výběru projektů 5
5. Příprava a vyhlášení výzvy MAS 7
5.1 Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS 7
6. Administrace Žádostí o dotaci 8
6.2 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Žádostí o dotaci na 8
7. Věcné hodnocení a způsob výběru projektů 9
7.1 Hodnocení projektů (věcné hodnocení) 9
7.3 Přezkum hodnocení a výběru projektů 10
7.4 Administrace na RO SZIF 11
7.5 Hraniční projekty a nevyčerpané alokace v rámci Fiche 11
9. Auditní stopa a archivace 12
Název | MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. |
Adresa | xxx. Xxxxxxxxxx z Hradce 4, 588 56 Telč |
Okres/kraj | Jihlava/Vysočina |
Právní statut | zapsaný spolek |
IČ | 269 858 70 |
Statutární zástupce | Xxxxx Xxxxxxx, předsedkyně |
Telefon | 000 000 000 |
Webová stránka | |
ID datové schránky | 5agr9js |
Administrativní kapacity ve vztahu k činnostem pro provádění strategie SCLLD jsou zajištěny činností kanceláře MAS. Pracovníci kanceláře (popř. spolu s povinnými orgány MAS) zajistí plnění aktivit spojených s realizací SCLLD, např. přípravu a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluaci realizace SCLLD, archivaci, atd.
Pravomoci a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do hodnocení a výběru projektů:
Pracovníci kanceláře MAS:
Předsedkyně spolku (MAS) Vedoucí pro realizaci XXXX Xxxxxxxxx/y MAS
Pracovníci jsou uvedení jmenovitě, viz následující odkaz:
xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx
Orgány MAS:
• Členská schůze (nejvyšší orgán)
• Výkonná rada (rozhodovací a statutární orgán)
• Dozorčí rada (kontrolní orgán)
• Výběrová komise (výběrový orgán)
Nejvyšším orgánem MAS je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Členská schůze je tvořena ze zástupců obcí, podnikatelů (zemědělských i nezemědělských), spolků, fyzických osob apod.
Rozhodovacím a zároveň i kolektivním statutárním orgánem je Výkonná rada. Ta je složena z 3 členů MAS, kteří jsou voleni valnou hromadou na 4 roky.
Výběrová komise je výběrovým orgánem a je složená z 5 členů, které volí členská schůze. Funkční období výběrové komise je na 1 rok.
Kontrolním orgánem je Dozorčí rada, která je složená z 3 členů na období 4 let.
Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou stanoveny v platných Stanovách MAS Mikroregionu
Telčsko.
Přehled orgánů MAS viz následující odkaz: xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx- organu-mas
Platné Stanovy MAS viz následující odkaz: xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx
Kancelář MAS:
Provoz MAS MT je zajišťován prostřednictvím kanceláře MAS a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je zodpovědný za praktický výkon rozhodnutí MAS, za vyhlašování sběru projektů a sběr dat pro jednání rozhodovacích orgánů MAS.
Vedoucí zaměstnance pro realizaci SCLLD (dále jen vedoucí zaměstnanec SCLLD)
- Je vybírán Výkonnou radou a jsou na něho delegovány kompetence a povinnosti související s úspěšnou realizací SCLLD. Je zodpovědný za realizaci SCLLD tak, aby byla co nejvíce naplněna v daném časovém harmonogramu. Vedoucí zaměstnanec SCLLD koordinuje činnosti k naplnění SCLLD s partnery a subjekty v regionu, deleguje jednotlivé úkoly na zaměstnance apod.
- Provádí administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti.
Manažer MAS
- Odpovědnost za realizaci programového rámce a pravidelné poskytování informací vedoucímu zaměstnanci SCLLD a Výkonné radě. V rámci organizační struktury je manažer MAS podřízen přímo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. Jeho činností je pak dále zejména:
o Kompletní příprava a vyhlašování výzev
o Administrace v průběhu výzev
o Konzultace žádostí se žadateli
o Administrativní kontrola žádostí (kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti)
o Dále zajištuje případnou archivaci a evidenci všech potřebných dokumentů apod.
o Pomoc vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD s řízením projektu
Zodpovědnost za realizaci SCLLD bude především na vedoucím zaměstnanci SCLLD a na manažerech
MAS v rámci programů CLLD.
4. Střet zájmů při výběru projektů
1. Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
- Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a jeho správě, včetně
přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.
- Pro účely odstavce jedna ke střetu zájmů dochází, je–li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce jedna.
2. Žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., nesmí se podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají.
3. Každá osoba, která se účastní výběru a schvalování projektů, vyplní Prohlášení o neexistenci střetu zájmů před každým procesem výběru a schvalování projektů (tzn. při každé Výzvě).
4. Odpovědným orgánem pro posuzování a kontrolu možné existence střetu zájmů je Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán MAS), který připravuje a eviduje Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v
případě potřeby vydává písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje či nikoliv.
5. V rámci své odpovědnosti Dozorčí rada MAS zajišťuje a kontroluje, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná věc týká.
6. Dozorčí rada MAS provádí kontrolu průběžně dle vyhlášených výzev, minimálně 1x ročně. Výstupy z kontrol a jednání Dozorčí rady MAS jsou archivovány.
7. Mechanismy „ex post“ kontroly ze strany Dozorčí rady MAS jsou zaměřeny na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na zjištěné informace:
a) Vnější informace (tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl).
b) Kontroly prováděné za situace, při níže existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě vnitřní analýzy rizik nebo varovných signál (viz bod 8).,
c) Namátkové kontroly.
8. Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů:
- Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány)
- Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené projekty, a celé komisi dominuje jediná osoba.
- Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvedení stejné adresy, telefonu, e-mailu).
- Neobvyklé chování dotčené osoby (např. neodůvodněný požadavek na informace o výběru).
- Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří se podílejí na výběru nebo schvalování projektů.
- Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. zaměření na jeden subjekt) skupinu subjektů).
9. V případě zjištění střetu zájmu v rámci procesu výběru projektů a schválení výběru může být dle stavu administrace Výzvy navrženo na úrovni MAS / SZIF:
- Vyloučení osoby ve střetu zájmů z procesu hodnocení,
- Nové zasedání orgánu (komise), v rámci kterého byl zjištěn střet zájmů,
- Zrušení celé výzvy
- Udělení sankce projektu, kterého se střet zájmů týká, postoupením dané věci RO SZIF s návrhem na ukončení administrace projektu.
Porušení etického kodexu
Hodnotitel, který porušil etický kodex, nemůže nadále zastávat příslušnou funkci v rámci hodnocení. Zaměstnanec MAS, který v rámci hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti porušil etický kodex, obdrží Výtku Dozorčí rady MAS. U projektu, kde došlo k pochybení ve věci podjatosti hodnotitelů, bude ukončena administrace.
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů ze strany MAS (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů, tak, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu. MAS uveřejňuje informace na svých webových stránkách xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx
5. Příprava a vyhlášení výzvy MAS
Před vyhlášením každé výzvy je povinna MAS (resp. manažeři MAS) podat prostřednictvím Portálu Farmáře Žádost o potvrzení výzvy MAS na RO SZIF. Výzva může být vyhlášena až po kladném výsledku kontroly. Tuto potvrzenou výzvu nelze již poté změnit. Veškerou administraci spojenou s výzvou a projekty zajišťují manažeři MAS a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. Výzvu MAS schvaluje vždy Výkonná rada MAS.
• V jeden okamžik může být vyhlášena pouze jedna výzva MAS z PRV. Další Žádosti o potvrzení výzvy lze podat až po zaregistrování všech projektů z předchozí výzvy na RO SZIF.
• Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, SCLLD, Programovým rámcem PRV a
Pravidly pro operaci 19.2.1.
• Výzva a platné Fiche musí být zveřejněny na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až do posledního dne příjmu Žádostí o dotaci na MAS.
• Výzva musí být vyhlášena minimálně 28 pracovních dní před ukončením příjmu Žádostí o podporu a příjem žádostí o podporu na MAS musí trvat minimálně 14 pracovních dní.
• Nejpozději týden před ukončením příjmu Žádostí o podporu budou uspořádány informační semináře pro žadatele/příjemce. Termíny seminářů budou zveřejněny na internetových stránkách MAS minimálně dva týdny před konáním semináře.
• Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu Žádostí poskytují manažeři MAS individuální
konzultace.
5.1 Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS
Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS pro kancelář MAS:
• Připravuje podklad pro jednání Výkonné rady spolku na schválení výzvy
• Kancelář MAS připraví Výzvu MAS k příjmu projektů
• MAS vyhlašuje výzvu prostřednictvím Portálu Farmáře
• MAS zveřejní výzvu MAS na svých internetových stránkách:
xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-0000-0000
Odpovědnost za vyhlášení výzvy MAS pro Výkonnou radu MAS:
• Rozhodne o Fichích, které budou v dané výzvě vyhlášeny a jejich finanční alokaci
• Schválení výzvy a časového harmonogramu
6. Administrace Žádostí o dotaci
• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře, záložka Žádost o dotaci přes MAS
• Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádost o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh, přes Portál farmáře v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě na MAS).
• Žádost o dotaci se podává samostatně za každou Fichi. V dané výzvě MAS za danou Fichi bude možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání.
• O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel elektronické potvrzení z Portálu farmáře, při předložení listinných příloh obdrží vytištěné potvrzení od pracovníka MAS. Předání případných listinných příloh na MAS by mělo být uskutečněno ihned po podání Žádosti o dotaci v systému Portálu farmáře, nejpozději v poslední den výzvy do 15 hodin. Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.
Kancelář MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam přijatých žádostí nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS a to minimálně v rozsahu:
• Název žadatele
• IČ žadatele
• Místo realizace projektu
• Název projektu
• Název nebo číslo příslušné Fiche
6.2 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Žádostí o dotaci na
• Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh procházejí administrativní kontrolou (kontrola obsahové správnosti, kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se k danému projektu
• Kontrolu provádějí 2 pracovníci MAS (pravidlo „čtyř očí“) .
Přijaté Žádosti o dotaci prochází:
1/ Základní administrativní kontrolou- tj. kontrolou obsahové správnosti.
2/ Kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro projekt v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1.
Tyto kontroly jsou provedeny nejpozději do 20 pracovních dní od zaregistrování Žádosti o
dotaci přes Portál farmáře.
• V případě nedostatků v Žádosti vyzve pracovník MAS žadatele k doplnění Žádosti o podporu. Na doplnění Žádosti žadatelem je pevně stanovená lhůta, nejméně však 5 pracovních dní ode dne následujícího po odeslání připomínek žadateli. Žadatel může být vyzván k opravě maximálně dvakrát.
• Veškerá komunikace k doplnění Žádosti o dotaci probíhá přes Portál farmáře. MAS elektronicky vrátí žadateli Žádost o dotaci k doplnění na Portál farmáře.
• Opravenou a doplněnou žádost, projekt/přílohy žadatel odešle opět na MAS stejným způsobem jako při prvotním podání Žádosti o dotaci. Manažer MAS provede jejich okamžitou kontrolu a v případě jejich správnosti postoupí Žádosti o dotaci dále k věcnému hodnocení Výběrovou komisi.
• V případě nedoplnění ve stanové lhůtě ukončí MAS administraci dané Žádosti o podporu z důvodu nesplnění podmínek a odešle žadateli Oznámení o vyřazení podepsané předsedou MAS.
• O výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je žadatel informován do
5 pracovních dní od ukončení kontroly.
• MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a dokumentech přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádosti o dotaci.
• MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na svých internetových stránkách do 5 pracovních dní
od ukončení příjmu žádostí.
7. Věcné hodnocení a způsob výběru projektů
7.1 Hodnocení projektů (věcné hodnocení)
• Žádosti, které splní administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, postoupí do věcného hodnocení a k výběru Výběrové komisi MAS Telčsko.
• Hodnocení projektů provádí Výběrová komise ( VK ) , složená min. ze 3 členů ( viz. Jednací řád Výběrové komise xxxx://xxx.x-xxxxxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx)
Jednání řídí předseda Výběrové komise, pracovníci MAS plní roli administrativní.
• Zasedání výběrové komise proběhne maximálně do 20 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti či případně od ukončení přezkumu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
• Projekty budou bodovány podle předem stanovených preferenčních kritérií, a to za každou Fichi zvlášť. Všichni hodnotitelé hodnotí projekty společně do hodnotících listů a vzniká jedno společné konsenzuální hodnocení.
• Kritéria musí být nediskriminační a transparentní. K realizaci budou vybrány projekty s nejvyšším počtem bodů v pořadí za každou Fichi zvlášť. O hodnocení jednotlivých projektů bude vyhotoven záznam s odůvodněním přiděleného počtu bodů u jednotlivých preferenčních kritérií.
• MAS v každé výzvě stanovuje minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení dle Fichí. V případě nepřekročení minimální bodové hranice je žádost o podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena.
• Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za xxxxxx Xxxxx
zvlášť, pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů bude upřednostněn projekt
v tomto pořadí:
1. Projekt, který vytváří vyšší počet pracovních míst v rámci projektu
2. Projekt, který je podáván prvožadatelem
3. Projekt s nižší hodnotou způsobilých výdajů
• Ze zasedání Výběrové komise je pracovníky MAS vyhotoveno:
1/ Zápis z jednání Výběrové komise, včetně doložení aktuálního složení osob podílejících se na hodnocení projektů a přehledu hodnocených projektů s přidělenými body. Zápis obsahuje datum a čas začátku jednání a je podepsaný předsedou Výběrové komise, přílohou zápisu je prezenční listina.
2/ Hodnotící listy
7.2 Výběr projektů
• Na základě návrhu Výběrové komise rozhodne Výkonná rada MAS, nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení, o výběru projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise. Výkonná rada MAS nemůže měnit pořadí ani hodnocení Žádosti o podporu na základě návrhu Výběrové komise.
• Nevybrané Žádosti o dotaci (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace v rámci Kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí) je kancelář MAS povinna zaslat
prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dní od termínu registrace na RO SZIF (termín je stanoven ve výzvě MAS).
• Kancelář MAS je povinna na svých internetových stránkách zveřejnit seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rozsahu:
- název žadatele
- IČ
- název projektu
- místo realizace projektu (NUTS 5)
- název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk
a to nejpozději do 5 pracovních dní od výběru projektu na MAS.
7.3 Přezkum hodnocení a výběru projektů
Pokud žadatel před podpisem Dohody o poskytnutí dotace nesouhlasí s postupem administrace
na MAS či výši bodového hodnocení Žádosti o dotaci postupuje následovně:
• Podá písemnou žádost (na adresu sídla MAS Telčsko) o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního kritéria a to do 21 pracovních dní od provedení příslušného úkonu na MAS.
Žádost o přezkoumání posoudí Dozorčí rada MAS a písemně informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dní.
• V případě, že nedojde ke shodnému závěru MAS a žadatele, může žadatel podat písemnou žádost o přezkum postupu MAS na RO SZIF Brno, a pokud tak učiní, má povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí.
• Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace Žádosti o dotaci na RO SZIF nebo výsledkem přezkumu ze strany RO SZIF, může předložit do 21 pracovních dní od
provedení příslušného úkonu na RO SZIF písemnou žádost o prověření postupu RO SZIF na CP SZIF.
• Pokud však žadatel nesouhlasí s výsledkem přezkumu ani ze strany CP SZIF, může se
písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství ČR
• Žádost o přezkum na Přezkumnou komisi musí být spolu s vyjádřením CP SZIF doručena Ministerstvu zemědělství do 30 dní ode dne, kdy žadatel vyjádření CP SZIF obdržel
• V případě, že by sdělení CP SZIF bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, Ministerstvo zemědělství jej usnesením zruší.
• Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy verifikuje a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem
registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS
• Žadatel postoupí přes účet na Portálu farmáře vybraný projekt ŘO ( respektive příslušné platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením nejpozději do termínu registrace stanoveného ve výzvě MAS
• O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 14 pracovních dní od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě Mas
• Řídící orgán doporučí k financování všechny projekty, které prošly hodnocením a výběrem na úrovni MAS, a u kterých ověřil, že jsou způsobilé ke schválení.
• Další postup průběhu administrace RO SZIF je uveden v Pravidlech 19.2.1.- Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
7.5 Hraniční projekty a nevyčerpané alokace v rámci Fiche
• V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další výzvě MAS
• Hraničním projektem je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů stanovenou v příslušné výzvě/Fichi. Výkonná rada MAS se může rozhodnout, že hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další Výzvy, nebo navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši. Přesun je možné provést pouze z Fiche, která nebyla celá vyčerpaná (převádí se nevyčerpaný rozdíl)
Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře. Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace
do schránky na Portál farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí.
V případě dokumentů a formulářů pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes Portál farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce dotace, poštou nebo osobně či prostřednictvím kanceláře MAS na Podatelně příslušného RO SZIF.
Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé a příslušná MAS. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál Farmáře osobním podáním žádosti na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF- bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách xxx.xxxxx.xx/xxx a xxx.xxxx.xx.
Komunikačním nástrojem MAS a žadatelem je zejména osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je komunikačním nástrojem email uvedený
v Žádosti o dotaci.
Kancelář MAS je povinna uchovávat veškeré doklady týkající se administrace Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. (vybrané i nevybrané Žádosti o dotaci včetně příloh, zápisy Výběrové komise, hodnotící listy apod.), a to minimálně do konce roku 2023. V případě dokumentace týkající se proplacených Žádostí o dotaci po dobu nejméně 10 let od proplacení dotace. Archivaci dokumentace bude zabezpečovat MAS v prostorách kanceláře MAS. Elektronické dokumenty budou archivovány na záložním/externím disku .
Příloha č. 1: Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Název a číslo výzvy MAS | |
Fiche | |
Xxxxx a příjmení | |
Datum narození | |
Funkce v MAS |
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
- Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do
střetu se zájmy Unie.
- Pro účely odstavce jedna ke střetu zájmů dochází, je – li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného
společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce jedna.
Jakožto osoba podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů v rámci programového rámce PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Mikroregionu Telčsko,z.s.:
1. Xxxxxxxxxx, že si nejsem vědom/a, že jsem se ocitl/a v potenciálním / skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.
2. Zavazuji se, že v případě jakýchkoliv pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane–li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost Dozorčí radě MAS, předsedovi Výkonné rady MAS a vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD, přitom beru na vědomí, že do doby rozhodnutí Dozorčí rady musí být pozastavena veškerá činnost mé osoby v dané věci.
3. Xxxxxxxxxx, že si jsem vědoma důsledků, které by plynuly z dělení nepravdivého prohlášení.
4. Xxxxxxxxx, že všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.
Datum: Podpis:
Příloha č. 2: Etický kodex MAS Mikroregionu Telčsko,z.s.
Osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu přijímá následující ustanovení (dále „Etický kodex“).
1) Osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu se zdrží jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním – jedná nepodjatě, nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které jí jsou v rámci hodnocení nebo přezkumu projektu poskytnuty.
2) Osobním zájmem se rozumí jakýkoli zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, jakýkoli prospěch (majetkový či jiný) nebo poškození třetích osob v prospěch jí samotné.
3) Osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu, která je v příbuzenském vztahu k žadateli, nebo pokud existují skutečnosti, které by mohly nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, uvede tuto skutečnost v příslušném protokolu.
4) Pokud má osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu osobní zájem na některém projektu, je vyřazena z hodnocení nebo přezkumu celé výzvy. Neúčastní se jednání daného orgánu a hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti projektu a nebude ovlivňovat ostatní členy Výběrové komise nebo Kontrolního a monitorovacího výboru.
5) Osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu předchází v průběhu přípravy hodnocení a samotného hodnocení projektů jakýmkoliv náznakům klientelismu (hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv projevům přímého nebo nepřímého korupčního jednání.
6) Osoba zapojená do hodnocení nebo přezkumu nepřijímá ani nevyžaduje laskavosti, úsluhy či dary či jiná opatření, která by vedla k narušení nestranného přístupu po dobu životního cyklu podaného projektu.
7) Pokud je osobě zapojené do hodnocení nebo přezkumu) v rámci jeho činnosti spojené s projektem nabídnuta jakákoli výhoda (zvýhodnění v budoucím osobním či profesním životě, hmotné zainteresování či jiné výhody) oznámí tuto skutečnost vedoucímu pracovníkovi SCLLD.
8) Člen Komise, který zjistí, že při procesu výběru projektů nejsou dodržována výše uvedená pravidla tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi Dozorčí rady.
Etický kodex člena Výběrové komise byl schválen Členskou schůzí dne 6. 12. 2013 a nabývá účinnosti dnem následujícím.
Tento Etický kodex je platný pro všechny osoby podílející se na hodnocení a přezkumu, a to od podání žádosti na MAS až po ukončení udržitelnosti projektu. Pokud je dotčená osoba ve střetu zájmů uvedených v tomto dokumentu, nesmí tento Etický kodex podepsat.
Xxxxx a příjmení:……………………………………………………………………
Pozice podepisujícího (př. člen výběrové komise):………………………………………………………………………
Datum podpisu:……………………………………………………………
Podpis:.............................................................................................