STANOVENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A FINANČNÍ KOMPENZACE
Článek II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Pokud z ustanovení tohoto Dodatku výslovně nevyplývá jinak, tento Dodatek nenahrazuje Smlouvu, ani žádný její platný dodatek. Tento Dodatek rozšiřuje rozsah dopravní obslužnosti zajišťované dopravcem dle Smlouvy na zbytek ročního období a specifikuje s tím související práva a povinnosti smluvních stran.
3. Dopravce je povinen zajistit dopravní obslužnost na linkách a spojích v rozsahu dle čl. III v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy, a objednatel je povinen za zajištění takové dopravní obslužnosti zaplatit dopravci smluvenou odměnu, a to za podmínek stanovených níže.
Článek III.
STANOVENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A FINANČNÍ KOMPENZACE
1. Dopravce je povinen zajistit s účinností od 1. 10. 2017 rozšíření provozu městských částí linek a spojů TRAM i BUS v celkovém rozsahu rozšíření 10 294 km dle JŘ. Na uvedený počet km se vztahuje úhrada kompenzace ve výši 439 829 Kč.
Linka č. 12: | 1 388 km dle JŘ | příspěvek | 54 100 Kč |
Linka č. 18: | 4 494 km dle JŘ | příspěvek | 236 100 Kč |
Noční spoje TRAM l.3: | 1 018 km dle JŘ | příspěvek | 35 631 Kč |
Noční spoje TRAM l.11: | 1 482 km dle JŘ | příspěvek | 51 872 Kč |
Noční spoje BUS: | 1 912 km dle JŘ | příspěvek | 62 126 Kč |
2. Objednatel a dopravce se dohodli, že objednatel bude hradit částku stanovenou v čl. III, odst. 1 tohoto Dodatku měsíčně, a to na základě faktury se splatností 21 dnů vystavené do 7-mi dnů následného měsíce. Výše faktury bude vypočtena jako alikvótní část celkového objemu km a celkové kompenzace (dle interních podkladů dopravce).
3. Dotčené rozšíření provozu bude vyúčtováno v rámci ročního zúčtování dopravní obslužnosti a prokazatelné ztráty, a to do 30. 4. 2018.
Článek IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Protože má záměr rozšíření dopravní obslužnosti dlouhodobý charakter, strany se dohodly, že objem dopravní obslužnosti v roce 2018 nebude řešen novým dodatkem, ale že o tato navýšení jak dopravní obslužnosti, tak příslušného finančního krytí bude navýšen plán pro rok 2018, a to dle následujících hodnot:
linka č. 12: 5 554 km dle JŘ 0 rež. km příspěvek 222 200 Kč
linka č. 18: 18 053 km dle JŘ 6 265 rež. km příspěvek 972 700 Kč
noční spoje TRAM l.3: 4 105 km dle JŘ 0 rež. km příspěvek 143 675 Kč
noční spoje TRAM l.11: 5 976 km dle JŘ 0 rež. km příspěvek 209 160 Kč
noční spoje BUS: 7 708 km dle JŘ 0 rež. km příspěvek 250 510 Kč
2. Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky dopravce se aplikují i na dopravní obslužnost zajišťovanou dle tohoto Dodatku, pokud není výslovně stanoveno jinak.
3. Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
Strana 2 z 3
Xxxx. x. 0 x Xxxxxxx x. 00 Xxxxxxx x. SML 10/09/0149
NÁKLADY NA POSÍLENÍ LINEK MHD Č. 12 A 18
(účinnost od 1.10.2017)
Preambule
Náklady na dopravu, příspěvek objednatelů a tržby z MHD jsou základními parametry, které určují bilanci hospodaření dopravce. Je logické, že platí, že součet příspěvků a tržeb se rovná nákladům. Z toho jednoznačně vyplývá, že variabilita kteréhokoli parametru výrazně ovlivňuje činnost dopravce a z pohledu financování klade nároky na flexibilitu rozpočtů objednatelů (příspěvek je jediným operativním nástrojem k vyvážení výše uvedené rovnice.
V otázce posilování spojů pak platí následující pravidla:
• zpravidla nedochází k nárůstu tržeb (počet přepravovaných osob zůstává v kumulaci stejný)
• zpravidla nedochází ke zvýšení fixních nákladů (potřeba nákupu dopr. prostředků, rozšíření techn. zázemí atd.)
• přidáním spojů dochází na jedné straně ke zvýšení tzv. místokm (kilometry, které jsou stanoveny na základě součinu přepravní kapacity vozidla a ujetých km) a na druhé straně ke snížení parametru tržby/místokm
• zpravidla dochází ke zvýšení režijních km a provozních nákladů („rozvážení“ optimálního stavu dopravní sítě)
1. Navýšení počtu spojů linky č. 18
Na základě záměru schválného na zasedání 13. RM ze dne 18. 7. 2017 je předpokládáno rozšíření počtu spojů na lince č. 18 a to s následujícími parametry:
• všední dny: + 8 párů spojů v úseku Fügnerova – U Pramenů
• víkendy: + 5 párů spojů v úseku Fügnerova – U Pramenů
• počet navýšení km dle JŘ: 4 494 km (2017), 18 053 km (2018)
• počet navýšení režijních km: 1 559 km (2017), 6 265 km (2018)
• navýšení hodin výkonu: 1 059 hod (2017), 4 245 hod (2018)
• potřeba přidání 1 BUS
Cena za navýšené spoje (bez DPH): | 2017 | 236 100 Kč |
2018 | 972 700 Kč |
2. Navýšení počtu spojů linky č. 12
Na základě záměru schválného na zasedání 13. RM ze dne 18. 7. 2017 je předpokládáno rozšíření počtu spojů na lince č. 12 a to s následujícími parametry:
• vybrané spoje budou zajíždět do zastávky Polní
• všední dny: + 6 spojů ve směru Pavlovice a 4 spoje ve směru Fügnerova (garantovaný přestup ve 23:20 ve Fügnerova)
• víkendy: + 9 párů spojů v návazností v obou směrech na garantovaný přestup v terminále MHD Fügnerova ve 23:20
Stránka 1
• počet navýšení km dle JŘ: 1 388 km (2017), 5 554 km (2018)
• bez vlivu na režijní km a mimořádné hodiny výkonu
Cena za navýšené spoje (bez DPH): | 2017 | 54 100 Kč |
2018 | 222 200 Kč |
3. Fixní a režijní náklady
Obecně platí, že ne při analýzách nákladů na např. linku, ale hlavně při rozšiřování dopravy lze z kalkulace odečíst tzv. fixní náklady. Tzn., že tyto náklady jsou již vytvořeny pro vlastní MHD a přidáním pár spojů na linky nemusíme rozšiřovat např. servisní zázemí, správní režii, rozšiřovat dispečink atd. V případě větších změn to již neplatí – pokud vzroste počet BUS, vzroste potřeba dalšího servisního prostoru atd.
Pravidlo odpočtu bylo u výše uvedeného uplatněno.
Stránka 2 z 2