Nákladový rozpočet sociální služby Seznam podpořených služeb
Nákladový rozpočet sociální služby Seznam podpořených služeb
Název organizace: CSP Litoměřice p.o. IČ: 00080195
Příloha č. 1 Metodiky
1. | 2. | 3. | 4. | |
Název sociální služby | Registrační číslo sociální služby | Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | |
Celkem | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení | |||
Manželská a předmanželská poradna Louny | 1045259 | 1 356 613 | 559 700 | 118 400 |
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice | 1243707 | 2 010 300 | 828 400 | 159 900 |
Domov důchodců Milešov | 1353598 | 33 297 444 | 5 572 100 | 1 454 600 |
Domov Na Pustaji Křešice | 1997112 | 16 123 852 | 4 235 000 | 832 300 |
Domov U Trati Litoměřice | 2465771 | 556 676 | 122 600 | 37 000 |
CSP-Chráněné bydlení Litoměřice | 3466024 | 27 509 752 | 9 852 000 | 1 891 500 |
CSP Litoměřice STD Cestou intergrace | 5581231 | 3 650 440 | 1 762 900 | 349 500 |
Domov U Trati Litoměřice | 6223146 | 13 661 044 | 2 357 300 | 468 000 |
Domov důchodců Libochovice | 7102460 | 43 721 176 | 8 266 700 | 1 847 600 |
Domov důchodců Čížkovice | 8648413 | 22 668 680 | 4 300 000 | 923 900 |
Domov Na Svobodě Čížkovice | 9361032 | 29 601 088 | 9 471 800 | 1 870 000 |
Domov sociální péče Chotěšov | 9374052 | 23 344 215 | 5 308 500 | 1 234 700 |
Domov sociální péče Skalice | 9751707 | 36976560 | 13 399 200 | 2 461 400 |
Celkem za žadatele | 254 477 840 | 66 036 200 | 13 648 800 | |
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Název služby: Manželská a předmanželská poradna Louny
Druh služby: odborné sociální poradenství 8
Registrační číslo služby: 1 045 259
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 356 613 | 895 000 | 559 700 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 229 113 | 895 000 | 559 700 |
1.1. Pracovní smlouvy | 1 224 113 | 895 000 | 559 700 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | 0 | ||
1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 127 500 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | ||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | ||
2.2. Potraviny | 0 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 1 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 0 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 0 | ||
2.6. Služby | 120 500 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 15 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 1 500 | ||
2.6.3. Nájemné | 62 000 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 13 000 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 2 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 2 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 15 000 | ||
2.7. Odpisy | 0 | ||
2.8. Ostatní náklady | 1 000 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 118 400 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Název služby: Manželská a předmanželská poradna Litoměřice Druh služby: odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 1 243 707
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 010 300 | 1 103 500 | 828 400 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 866 300 | 1 103 500 | 828 400 |
1.1. Pracovní smlouvy | 1 861 300 | 1 103 500 | 828 400 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 144 000 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 10 000 | ||
2.2. Potraviny | |||
2.3. Kancelářské potřeby | 2 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | |||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | |||
2.6. Služby | 130 500 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 40 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 3 500 | ||
2.6.3. Nájemné | 41 000 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 000 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 3 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 26 000 | ||
2.7. Odpisy | |||
2.8. Ostatní náklady | 1 500 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 159 900 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Název služby: Domov důchodců Milešov Druh služby: domovy se zvláštním režimem Registrační číslo služby: 1353598
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 33 297 444 | 5 590 300 | 5 572 100 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 23 557 344 | 5 590 300 | 5 572 100 |
1.1. Pracovní smlouvy | 23 440 444 | 5 590 300 | 5 572 100 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 16 900 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 9 740 100 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 110 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 110 000 | ||
2.2. Potraviny | 2 300 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 120 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 35 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 383 000 | ||
2.6. Služby | 5 453 900 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 2 100 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 78 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 0 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 95 700 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 2 575 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 575 200 | ||
2.7. Odpisy | 1 287 400 | ||
2.8. Ostatní náklady | 50 800 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 1 454 600 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 16 123 852 | 5 428 300 | 4 235 000 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 11 630 052 | 5 428 300 | 4 235 000 |
1.1. Pracovní smlouvy | 11 560 552 | 5 428 300 | 4 235 000 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 19 500 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 50 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 4 493 800 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 50 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 50 000 | ||
2.2. Potraviny | 1 300 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 70 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 28 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 191 000 | ||
2.6. Služby | 2 010 600 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 000 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 39 000 | ||
2.6.3. Nájemné | |||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 57 300 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 10 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 600 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 20 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 284 300 | ||
2.7. Odpisy | 819 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 25 200 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která | 832 300 |
Místo a datum: Lovosice 12.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 556 676 | 132 000 | 122 600 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 403 076 | 132 000 | 122 600 |
1.1. Pracovní smlouvy | 403 076 | 132 000 | 122 600 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | |||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 153 600 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 5 000 | ||
2.2. Potraviny | |||
2.3. Kancelářské potřeby | 5 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 2 800 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 20 000 | ||
2.6. Služby | 118 000 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 95 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 2 000 | ||
2.6.3. Nájemné | |||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 2 000 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | |||
2.6.6. Opravy a udržování | 5 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | |||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 14 000 | ||
2.7. Odpisy | |||
2.8. Ostatní náklady | 2 800 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která | 37 000 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 27 509 752 | 9 852 000 | 9 852 000 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 19 007 952 | 9 852 000 | 9 852 000 |
1.1. Pracovní smlouvy | 18 907 952 | 9 852 000 | 9 852 000 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 8 501 800 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | ||
2.2. Potraviny | 2 100 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 82 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 89 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 350 000 | ||
2.6. Služby | 5 730 300 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 650 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 86 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 3 100 000 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 94 700 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 13 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 80 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 38 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 668 600 | ||
2.7. Odpisy | |||
2.8. Ostatní náklady | 50 500 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí | 1 891 500 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 3 650 440 | 2 018 200 | 1 762 900 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 2 849 640 | 2 018 200 | 1 762 900 |
1.1. Pracovní smlouvy | 2 829 640 | 2 018 200 | 1 762 900 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 20 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 800 800 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 20 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 20 000 | ||
2.2. Potraviny | |||
2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 24 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 174 000 | ||
2.6. Služby | 551 800 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 200 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 10 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 193 000 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 8 800 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 5 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 20 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 100 000 | ||
2.7. Odpisy | |||
2.8. Ostatní náklady | 11 000 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která | 349 500 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 13 661 044 | 3 413 200 | 2 357 300 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 10 245 844 | 3 413 200 | 2 357 300 |
1.1. Pracovní smlouvy | 10 185 844 | 3 413 200 | 2 357 300 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 60 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 3 415 200 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 45 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 45 000 | ||
2.2. Potraviny | |||
2.3. Kancelářské potřeby | 50 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 47 200 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 301 000 | ||
2.6. Služby | 2 457 000 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 605 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 38 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 0 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 48 000 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 500 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 236 000 | ||
2.7. Odpisy | 467 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 48 000 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 468 000 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 43 721 176 | 8 481 100 | 8 266 700 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 27 259 776 | 8 481 100 | 8 266 700 |
1.1. Pracovní smlouvy | 27 082 776 | 8 481 100 | 8 266 700 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 17 000 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 160 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 16 461 400 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 120 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 120 000 | ||
2.2. Potraviny | 4 350 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 150 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 40 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 677 000 | ||
2.6. Služby | 8 955 400 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 6 195 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 147 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 0 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 168 400 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 25 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 1 300 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 20 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 1 100 000 | ||
2.7. Odpisy | 2 080 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 89 000 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 1 847 600 |
Místo a datum: Lovosice 12.9.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 22 668 680 | 4 827 400 | 4 300 000 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 17 030 880 | 4 827 400 | 4 300 000 |
1.1. Pracovní smlouvy | 16 980 880 | 4 827 400 | 4 300 000 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | |||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 50 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 5 637 800 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | ||
2.2. Potraviny | 1 450 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 100 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 20 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 246 000 | ||
2.6. Služby | 3 275 800 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 000 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 47 000 | ||
2.6.3. Nájemné | |||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 58 400 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 10 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 1 800 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 350 400 | ||
2.7. Odpisy | 416 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 30 000 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 923 900 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 29 601 088 | 10 163 800 | 9 471 800 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 23 799 588 | 10 163 800 | 9 471 800 |
1.1. Pracovní smlouvy | 23 677 588 | 10 163 800 | 9 471 800 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 32 000 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 90 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 5 801 500 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 110 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 110 000 | ||
2.2. Potraviny | 1 400 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 90 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 59 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 285 000 | ||
2.6. Služby | 2 868 500 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 200 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 60 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 204 000 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 94 300 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 900 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 25 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 370 200 | ||
2.7. Odpisy | 956 600 | ||
2.8. Ostatní náklady | 32 400 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 1 870 000 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 23 344 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 17 692 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
1.1. Pracovní smlouvy | 17 593 215 | 5 556 300 | 5 308 500 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 39 000 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 60 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 5 652 000 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 100 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 100 000 | ||
2.2. Potraviny | 1 700 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 80 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 39 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 292 000 | ||
2.6. Služby | 2 502 900 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 100 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 59 000 | ||
2.6.3. Nájemné | |||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 72 600 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 800 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 15 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 436 300 | ||
2.7. Odpisy | 900 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 38 100 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 1 234 700 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace: IČ: 00080195
CSP Litoměřice, p.o.
Název služby: Domov sociální péče Skalice
Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Registrační číslo služby: 9751707
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 36 976 560 | 13 745 300 | 13 399 200 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 28 008 060 | 13 745 300 | 13 399 200 |
1.1. Pracovní smlouvy | 27 882 460 | 13 745 300 | 13 399 200 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 25 600 | ||
1.3. Dohody o provedení práce | |||
1.4. Jiné osobní náklady | 100 000 | ||
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 8 968 500 | 0 | 0 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 125 000 | 0 | 0 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | |||
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 125 000 | ||
2.2. Potraviny | 3 700 000 | ||
2.3. Kancelářské potřeby | 130 000 | ||
2.4. Pohonné hmoty | 16 000 | ||
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 341 000 | ||
2.6. Služby | 3 724 800 | 0 | 0 |
2.6.1. Energie | 1 500 000 | ||
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 79 000 | ||
2.6.3. Nájemné | 0 | ||
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 84 800 | ||
2.6.5. Školení a kurzy | 15 000 | ||
2.6.6. Opravy a udržování | 1 400 000 | ||
2.6.7. Cestovní náhrady | 22 000 | ||
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | |||
2.6.10. Jiné | 624 000 | ||
2.7. Odpisy | 884 000 | ||
2.8. Ostatní náklady | 47 700 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 2 461 400 |
Místo a datum: Lovosice 5.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Stránka 14 z 14