Nákladový rozpočet sociální služby Seznam podpořených služeb
Nákladový rozpočet sociální služby Seznam podpořených služeb
Název organizace: JURTA, o.p.s. IČ: 63778718
Příloha č. 1 Metodiky
1. | 2. | 3. | 4. | |
Název sociální služby | Registrační číslo sociální služby | Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu) | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | |
Celkem | Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení | |||
Sociální rehabilitace | 1066948 | 2954607 | 2 422 000 | 406 900 |
Sociálně terapeutické dílny | 4715430 | 5157638 | 3 746 100 | 608 400 |
Podpora samostatného bydlení | 9100031 | 1570923 | 684 800 | 158 400 |
Chráněné bydlení | 5807228 | 1745122 | 605 300 | 116 800 |
Celkem za žadatele | 11 428 290 | 7 458 200 | 1 290 500 | |
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.X., ředitel
Název služby: Druh služby:
Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby: 1066948
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 2 733 048 | 2 434 007 | 2 422 000 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 2 232 548 | 1 954 937 | 1 736 678 |
1.1. Pracovní smlouvy | 2 172 548 | 1 890 437 | 1 689 178 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 60 000 | 64 500 | 45 000 |
1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 2 500 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 500 500 | 479 070 | 685 322 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 0 | 0 | 75 000 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 25 000 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 0 | 0 | 50 000 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 9 800 | 9 800 | 24 800 |
2.4. Pohonné hmoty | 21 300 | 21 300 | 81 300 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 104 600 | 104 600 | 104 600 |
2.6. Služby | 364 800 | 343 370 | 399 622 |
2.6.1. Energie | 0 | 0 | 50 000 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 21 000 | 18 000 | 24 252 |
2.6.3. Nájemné | 61 000 | 61 000 | 61 000 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
2.6.6. Opravy a udržování | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 176 500 | 158 070 | 158 070 |
2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 406 900,00 Kč |
Místo a datum: Děčín, 12.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.X., ředitel |
Název služby: Druh služby:
Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby: 4715430
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 4 837 832 | 4 527 638 | 3 746 100 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 3 397 332 | 3 227 818 | 2 002 580 |
1.1. Pracovní smlouvy | 3 301 332 | 3 125 468 | 2 000 080 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 96 000 | 102 350 | 0 |
1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 2 500 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 440 500 | 1 299 820 | 1 743 520 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 189 400 | 129 400 | 149 500 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 30 000 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 189 400 | 129 400 | 119 500 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
2.4. Pohonné hmoty | 34 500 | 34 500 | 104 500 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 373 400 | 373 400 | 483 400 |
2.6. Služby | 771 200 | 743 320 | 986 920 |
2.6.1. Energie | 112 000 | 98 000 | 240 000 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 21 700 | 10 000 | 90 000 |
2.6.3. Nájemné | 000 000 | 000 000 | 240 000 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 16 000 | 13 820 | 13 820 |
2.6.6. Opravy a udržování | 98 000 | 98 000 | 123 000 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 3 400 | 3 400 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 000 000 | 000 100 | 215 100 |
2.7. Odpisy | 46 000 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 6 800 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 608 400,00 Kč |
Místo a datum: Děčín, 12.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.X., ředitel |
Název služby: Druh služby:
Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby: 9100031
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 460 458 | 1 000 000 | 000 800 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 044 058 | 805 523 | 546 200 |
1.1. Pracovní smlouvy | 1 014 058 | 773 363 | 546 200 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 30 000 | 32 160 | 0 |
1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 416 400 | 348 400 | 138 600 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 25 000 | 20 000 | 50 000 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 25 000 | 20 000 | 50 000 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 10 200 | 0 | 0 |
2.4. Pohonné hmoty | 29 500 | 18 500 | 7 000 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 65 600 | 55 600 | 20 000 |
2.6. Služby | 286 100 | 254 300 | 61 600 |
2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 18 600 | 10 300 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 105 000 | 105 000 | 0 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 42 000 | 32 000 | 20 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 14 000 | 7 000 | 6 000 |
2.6.6. Opravy a udržování | 12 400 | 12 400 | 0 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 6 500 | 0 | 0 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 87 600 | 87 600 | 35 600 |
2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 158 400,00 Kč |
Místo a datum: Děčín, 12.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.X., ředitel |
Název služby: Druh služby:
Chráněné bydlení Chráněné bydlení
Registrační číslo služby: 5807228
1. | 2. | 3. | 4. |
Druh finančních prostředků | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti | Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč |
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | 1 668 449 | 1 159 132 | 605 300 |
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 821 459 | 678 222 | 446 300 |
1.1. Pracovní smlouvy | 761 459 | 613 812 | 426 300 |
1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 |
1.3. Dohody o provedení práce | 60 000 | 64 410 | 20 000 |
1.4. Jiné osobní náklady | 0 | 0 | 0 |
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 846 990 | 480 910 | 159 000 |
2.1. Dlouhodobý majetek | 104 500 | 104 500 | 20 000 |
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč | 104 500 | 104 500 | 20 000 |
2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 |
2.3. Kancelářské potřeby | 6 800 | 6 800 | 0 |
2.4. Pohonné hmoty | 17 600 | 10 600 | 0 |
2.5. Jiné spotřebované nákupy | 49 200 | 49 200 | 30 000 |
2.6. Služby | 648 890 | 309 810 | 109 000 |
2.6.1. Energie | 118 000 | 0 | 0 |
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 18 400 | 18 400 | 0 |
2.6.3. Nájemné | 250 200 | 29 210 | 0 |
2.6.4. Právní a ekonomické služby | 42 000 | 42 000 | 52 000 |
2.6.5. Školení a kurzy | 6 900 | 6 900 | 0 |
2.6.6. Opravy a udržování | 000 000 | 000 200 | 14 900 |
2.6.7. Cestovní náhrady | 2 190 | 2 100 | 2 100 |
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 |
2.6.10. Jiné | 87 000 | 87 000 | 40 000 |
2.7. Odpisy | 20 000 | 0 | 0 |
2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 |
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) | 116 800,00 Kč |
Místo a datum: Děčín, 12.10.2017 | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.X., ředitel |