PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Oprávnění jednat a podepisovat za společnost mají jednatelé. Činí tak každý samostatně a v celém rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že každý jednatel samostatně připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

1.2 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatel podnikatelského záměru

Kontaktní osoba:

Jméno:	Xxx. Xxxxx Xxxxx
Funkce:	Jednatel společnosti
Tel.:	x000 000 000 000
E-mail:	xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Zpracovatel podnikatelského záměru:

Obchodní jméno:	XXXXX s.r.o.
Sídlo:	Přemyslova 153, 278 01 Mikovice – Kralupy nad Vltavou
IČ:	62956833
Web:	xxx.xxxxx.xx

1.3 Stručná charakteristika žadatele

1.3.1 Hlavní předmět podnikání (CZ-NACE)

Jedním z předmětů podnikání společnosti Xxxxx, s.r.o. je kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů. Společnost se dále zabývá činnostmi spadajícími do několika kategorií dle klasifikace CZ NACE.

Seznam hlavních oblastí aktivit žadatele (dle CZ NACE):

• 25500 – Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie

• 00000 – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

• 41200 – Výstavba bytových a nebytových budov

• 46740 – Velkoobchod a železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

• 49410 – Silniční nákladní doprava

Předmět projektu dle CZ NACE:

22.2 Výroba plastových výrobků. Jedná se novou činnost, která bude zapsána do živnostenského rejstříku nejpozději při podpisu Podmínek.

1.3.2 Místa podnikání, místa realizace projektu

Sídlo společnosti:

Přemyslova 153, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Pobočky firmy XXXXX

Kralupy Praha Olomouc Ostrava Prostějov Starý Plzenec Tábor Teplice

Týniště nad Orlicí Staré Křečany Valašské Meziříčí

Místo realizace:

Staré Křečany 564, PSČ 407 61, okres Děčín (město s rozšířenou působností - Rumburk), kraj Ústecký.

Projekt bude realizován ve vlastních prostorech společnosti HECKL.

Projekt je realizován v regionu dle Výzvy Příloha č. 6 VYMEZENÍ ZVÝHODNĚNÝCH REGIONŮ v Hospodářsky problémovém regionu definovaném usnesením vlády ČR č. 344/2013, tvořen územím obce Rumburk s rozšířenou působností.

1.3.3 Stručná historie a současnost, současná vlastnická struktura

Firma XXXXX s.r.o. je ryze česká (rodinná) firma, působící na trhu již třetí desetiletí – od roku 1993. Současná podoba firmy vznikla v roce 2009 fúzí firem Fontána P. M., BARD Moravia a Renko Rumburk. Od svého počátku se specializuje na prodej, dodávky a výrobu materiálu resp. produktů pro výstavbu inženýrských sítí.

Obrázek 1: Budova vedení společnosti v Kralupech nad Vltavou

Společnost byla založena 29. listopadu 1995, složka C 41554 vedená u Městského soudu v Praze. Na společnost XXXXX s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Xxxxxxx 505, PSČ 278 01, okres Mělník, IČ: 629 56 833, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti BARD Moravia, s.r.o., se sídlem Olomouc, Řepčínská 253/110, PSČ 779 00, IČ: 607 94 089, a veškeré jmění zanikající společnosti Renko-Rumburk spol. s r.o., se sídlem Staré Křečany, Staré Křečany 564, PSČ 407 61, okres Děčín, IČ: 250 07 122.

Firma se na počátku specializovala na dodávky pro stavební firmy v rámci budování inženýrských sítí. Postupně firma rozšiřovala sortiment o vnitřní instalace a prodej obkladů a dlažeb. Spol. HECKL má kromě obchodních zastoupení také výrobní středisko, kde vyrábí hlavně poklopy a zemní soupravy.

Protože kvalita výrobků i dodávek, a spokojenost zákazníka je hlavním cílem, pracuje společnost HECKL od roku 2001 v systému jakosti ISO 9001. Firma je též zapojena do systémů sledování platební morálky a může se pochlubit certifikací a dlouhodobým hodnocením excelent v Registru solventních firem.

Firma HECKL se tedy již od roku 1993 zabývá aktivitami v oblasti výroby a prodeje armatur, přičemž na počátku se jednalo o obchodní činnost. „Armatura představuje konstrukční prvek potrubí jiný než trubka, konkrétně jde např. ventily, kohouty, šoupátka apod. Slouží k uzavírání, řízení průtoku dopravovaného média, plní funkce pojistné a regulační. Každá podzemní armatura se musí nějak ovládat – k tomu slouží zemní soupravy. Nad tyto zemní soupravy se umisťuje poklop“.

V rámci obchodních aktivit získala firma specializované profesionální znalosti, přičemž v roce 2004 došlo k akvizici výrobní společnosti, která se dlouhodobě specializovala právě na výrobu prvků na ovládání armatur – zemních souprav a poklopů (Renko Rumburk). Tato firma vyráběla od roku 1992, a dodnes se v prostorách firmy v Rumburku vyrábí, široké portfolio poklopů a zemních souprav. Díky této akvizici došlo k podstatnému rozšíření služeb a činností firmy HECKL resp. změny systému fungování. Z původní struktury firmy Renko byla z velké části udržena personální kapacita, přičemž klíčové osoby z hlediska řízení výroby zůstali v rámci managementu. V roce 2009 pak došlo k plnému spojení, tj. k fúzi pod jeden právní subjekt. V současné době je tedy firma rozdělena do dvou divizí, což vychází i z geografického dělení – v Kralupech nad Vltavou je stále hlavní zázemí pro obchodní činnost, v Rumburku naopak je výrobní závod s potřebnými návaznými činnostmi. Díky tomu může firma synergicky spojovat dvě klíčové činnosti k úspěchu na trhu, a sice činnosti výrobní v oblasti armatur a souvisejících prvků a jejich efektivní uvedení na trh s vysokou úrovní komfortu pro klienta včetně řešení záruk a jiných agend (transport aj.).

Firma postupovala akvizicí dalších subjektů a to takových, kdy došlo díky chybnému kroku jednatelů k ohrožení zdravé firmy působící ve stejném či příbuzném segmentu. Konkrétně se jednalo o společnosti BARD Moravia v roce 2006 (pobočky Praha, Týniště nad Orlicí, Olomouc) a v roce 2013/2014 obchodní část spol. DAST ve Valašském Meziříčí (velkoobchodní a maloobchodní prodej: vodoinstalační, topenářský, plynařský materiál; koupelnové studio; závlahové systémy).

V České republice je dnes HECKL jedním z nejvýznačnějších subjektů ve výrobě a distribuci zemních souprav a poklopů.

Aktuálně firma dodává vodárenská šoupátka, armatury, hydranty, roury, betonové skruže a výrobky pro vodovodní, kanalizační, plynárenské a jiné inženýrské sítě včetně sanitárního vybavení a nářadí. Vyrábí zemní soupravy, plastové a litinové poklopy i mříže. V širokém sortimentu odvodňovacích prvků nalezne zákazník také univerzální poklop na revizní kanalizační šachtu.

Tržby spol. HECKL jsou generovány především výrobními a obchodními činnostmi, přičemž jejich poměr je přibližně 85/15 (obchod/výroba).

Firma disponuje pro účely zkvalitňování výrobního portfolia a jeho úprav pro potřeby trhu vývojovou skupinou (konstrukční tým), která v pravidelných intervalech organizuje meetingy, na kterých se na různých úrovních vytváří nové produkty (zdrojem změn jsou podněty od zákazníků a firemní strategie v rámci neustálé změny portfolia). Hlavními činnostmi je tedy design, modelování ve virtuálním prostoru, testování, zkušební odlitky ve slévárnách.

Díky úspěšně zrealizovanému projektu v rámci OPPI program Potenciál s názvem

„Laboratorní vybavení společnosti HECKL“, se společnosti podařilo výrazně rozšířit své vývojové kapacity. Tento projekt byl klíčový pro další rozvoj společnosti, kde vlastní vývojové a zkušební centrum je základem pro uplatnění se na trhu. Vlastní vývojové centrum tak dává společnosti velkou konkurenční výhodu a pružnost v reagování na potřeby trhu. Projekt byl realizován v letošním roce a jeho předmětem bylo pořízení nutných technologických vybavení laboratoře jako např. spektrometr, přístroje pro simulaci destruktivních vlivů v podobě tlaku, tahu či krutu a to i v podchlazeném stavu na – 20°C, tloušťkoměry, defektoskop na principu ultrazvuku případně vířivých proudů, 3D měřící přístroje. Celkové náklady projektu činily 6 mil. Kč.

Základní aktivity rozšířeného vývojového centra lze shrnout do následující matice:

Nový produkt	Typ	Způsob a míra zlepšení, cíl
Pokopy	Teleskopické	zcela nové produkty - dosavadně v rámci obchodní sítě HECKL byly prodávány produkty v těchto kategoriích pouze jiných výrobců
	Samonivelační
	Polohovatelné
	S ochranou proti odcizení	Nové sestavy budou vyvíjeny vždy ve 2 verzích: ve verzi bez i s ochranou proti odcizení
	Se speciálním povrchem	Protiskluzové, speciální nátěry atd.
Sledované parametry a jejich změna	Váha	Cíl: zlepšení o 10% při stejných výsledných parametrech
Sledované parametry a jejich změna	Odolnost proti deformaci	Cíl: zlepšení o 10% při stejných vstupních cenách materiálu

	Zatékání	Cíl: zlepšení o 50%
	Zvukové efekty	Cíl: zcela eliminovat
	Protiskluznost	Cíl: zlepšení o 15%

Vývojové práce sledují klíčové technické parametry, které jsou sledovány při certifikacích, získávání protokolů o shodě a při obchodních jednání. Relevantními parametry při výrobě poklopových sestav jsou:

▪ Nosnost (standardně 40t)

▪ Požadované rozměry, tvarová shoda

▪ Správnost formy podle výkresu (zda odpovídá výkresové dokumentaci)

▪ Povrchová ochrana – odolnost, vlastnosti – protiskluzovost, viditelnost

▪ Simulace teplotních vlivů (mrazuvzdornost a teplovzdornost), především plastové poklopy

▪ Funkčnost doplňujících vlastností produktu (pozice, opatření proti odcizení atd.)

Kompletní výrobní portfolio, na které se bude zaměřovat nový závod v Rumburku, se skládá z následujících položek:

Zemní soupravy

Zemní soupravy jsou určeny pro ruční ovládání armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řadu v pevném nebo teleskopickém provedení.

Obrázek 2: Výrobní sortiment (př. zemní soupravy, vlevo šoupátková, vpravo ventilová) firmy XXXXX, s.r.o.

Podkladové desky

Plastová deska podkladová je určena k pokládání a stabilizaci poklopů ventilových, šoupátkových a hydrantových.

Obrázek 3: Výrobní sortiment (př. podkladových desek, vlevo ozn. VARIO, vpravo P30) firmy XXXXX, s.r.o.

Malé poklopy

Malé poklopy jsou určené pro ochranu dílů ovládání před mechanickým poškozením nebo znečištěním resp. zasypáním

Obrázek 4: Výrobní sortiment (př. poklop ventilový) firmy XXXXX, s.r.o.

Hydrantový poklop slouží k ochraně výtokového hrdla a ovládací části podzemního nebo šachtového hydrantu, umožňuje pohodlný přístup k vřetenu hydrantu.

Obrázek 5: Výrobní sortiment (př. poklop hydrantový) firmy XXXXX, s.r.o.

Poklopy a mříže

Poklopy jsou určeny k zakrytí šachet nebo jiných objektů, mříže – vpusti slouží pro odvod hlavně dešťových vod z komunikací.

Obrázek 6: Výrobní sortiment (př. poklopů horní řada zleva ozn. SAVUS, TAMESIS, IBERUS, mříže spodní řada zleva ozn. ARNUS, ATERNUS, DRAVUS) firmy XXXXX, s.r.o.

Ovládací klíče

Jsou určeny k otvírání poklopů a k ovládání ventilových a šoupátkových zemních souprav.

Obrázek 7: Výrobní sortiment (př. ovládacích klíč, zleva ozn. HECKL, šoupátkový KLH, REN) firmy XXXXX, s.r.o.

Příruby

Příruby se používají do potrubních systémů k zaslepení přírubových konců potrubí. mohou být doplněny např. o odvzdušňovací kohout. Tvarovky se používají při stavbě vodovodů – jde o T kusy, kolena, F-kusy, E-kusy….

Obrázek 8: Výrobní sortiment (př. příruby, zleva zaslepovací příruba X, redukční XR příruba, příruba na lamelové kroužky) firmy XXXXX, s.r.o.

Armatury

Armatury jsou technologická zařízení k regulaci a uzavírání průtoku média-vody ve vnějších i vnitřních vodovodních systémech.

Obrázek 9: Výrobní sortiment (př. armatury, zleva vodoměrná šachta, jímka) firmy XXXXX, s.r.o.

Vodoměrné sestavy

Vodoměrné sestavy slouží pro pevné uchycení vodoměrů různých stavebních délek s různým osazením armatur dle požadavků správce potrubí

Obrázek 10: Výrobní sortiment (př. vodoměrné sestavy, zleva ozn. C 6150, C 6152) firmy XXXXX, s.r.o.

Rovněž je plánována tzv. zakázková výroba, konkrétně se zatím počítá s výrobou pro společnost Pipelife, (výroba plastových trubek), pro kterou HECKL vyrábí různé velikosti poklopů.

2. Inovační potenciál žadatele

Pro zajištění výzkumných prací firma používá logický inovační cyklus, který aplikuje i na tento projekt (Příklad zápisů z výzkumného týmu a procesy zahájení resp. ukončení výzkumného úkolu viz Příloha č. 1: Popis vývoje nového produktu a Příloha č. 2: Protokoly VaV úkolu). Základní logická linie vypadá následovně:

ekonomická analýza - návrh – výzkum – analýza vyrobitelnosti – prototyp - certifikace – výroba

Součástí je rovněž i analýza rizik a to jak výrobních vč. ekologických dopadů, tak i obchodních. Dlouhodobý výzkum probíhá standardně na základě podnětů, přičemž podnětem pro výzkum může být poptávka zákazníka, vývoj trhu nebo interní podnět (dle ISO směrnice).

Na počátku je definice procesů a činností zajišťujících návrh a výzkum nového výrobku. Dle směrnice v rámci ISO 9001 je inovační postup definován následovně:

Vstupy a výstupy

Vstupy – požadavek na výzkum Výstupy – nový výrobek

Popis a průběh procesu

Za řízení průběhu výzkumu je odpovědná Výzkumná komise.

Formulace a posouzení zadání výzkumu

Návrh na výzkum nového výrobku, změnu stávajícího výrobku nebo výzkumný úkol bez nároku na výrobu je předáván předsedajícímu Výzkumné komise. Podnětem pro výzkum může být poptávka zákazníka, vývoj trhu nebo interní podnět.

Po technicko-ekonomickém zhodnocení návrhů, předkládá předsedající Výzkumné komise návrhy na výzkum při jednání Výzkumné komise, která schvaluje jeho zadání ke zpracování. Záznam o schválení výzkumu je v zápisu z porady Výzkumné komise. Na jednání Výzkumné komise jsou určeny základní technické požadavky, navržen řešitelský tým a stanoveny termíny jednotlivých etap výzkumu.

Zadání výzkumu

Předsedající Výzkumné komise zpracovává Zadání výzkumného úkolu, ve kterém přesně formuluje zadání, konkretizuje technické požadavky a stanoví o jaký typ úkolu se jedná:

A - výzkum nového výrobku B - změnu stávajícího výrobku

C - výzkumný úkol bez nároku na výrobu (technická studie)

Vyplněný formulář Zadání výzkumného úkolu předává předsedající Výzkumné komise řešiteli, druhou kopii předává tajemníkovi Výzkumné komise, který je odpovědný za správu záznamů týkajících se výzkumných úkolů.

Realizace návrhu

Řešitel je odpovědný za zpracování návrhu řešení dle zadání v souladu s normami a předpisy. Průběh procesu tvorby návrhu je pravidelně sledován a kontrolován na poradách Výzkumné komise, kde jsou také schvalovány případné změny návrhu. Po dokončení návrhu a přezkoumání jeho správnosti schvaluje Výzkumná komise zadání výroby prototypu (pouze u typu A a B) dle příslušné technické dokumentace.

Výroba prototypu

Výrobu jednotlivých dílců prototypu, zajištění nákupu dalšího materiálu a kompletaci prototypu zajišťuje odborný pracovník jmenovaný Výzkumnou komisí.

Zkoušky prototypu

Verifikace prototypu je zaměřena na přezkoumání shody zadání úkolu a výsledného výrobku, ověření jeho funkčních a užitných vlastností a splnění všech norem a předpisů. Verifikaci prování odborný pracovník jmenovaný Výzkumnou komisí.

Validace

Výzkumná komise provádí validaci vyhodnocením výsledků zkoušek prototypu, kontrolou splnění zadání a připravenosti k opakované výrobě. V případě, že byl podnět k výzkumu zadán externím zákazníkem, je prototyp předveden zákazníkovi, který předložené řešení schvaluje.

Zpracování výrobní dokumentace

Po validaci procesu zadává Výzkumná komise zpracování výrobní dokumentace příslušným odborným pracovníkům (výrobní výkresy, technologické postupy, kontrolní předpisy, atp.).

Uvolnění do opakované výroby

Po zpracování veškeré výrobní dokumentace Výzkumná komise provede Ukončení výzkumného úkolu a uvolňuje nový výrobek do opakované výroby. Dále zadává tvorbu veškeré související dokumentace příslušným odborným pracovníkům (prospekty, ceníky, atp.).

Způsob ochrany duševního vlastnictví

Firma má registrovaný užitný vzor, registrované názvy výrobků pak z 88%. Název HECKL je registrovaná značka. Firma své produkty certifikuje, zároveň je vlastníkem čtyř ochranných známek, zde uvádíme registrované ochranné známky: HECKL, TAMESIS, LIGARA apod.

Ochrana know-how

Všechny produkty firmy procházejí standardním procesem měření, certifikace a mají vystavený Protokol o shodě. Rovněž v případě nových produktů bude firma postupovat stejně. HECKL disponuje ochrannou známku, nicméně nepředpokládáme, že by v rámci nových produktových řad bylo smysluplně

žádat o ochrannou známku. Co se týče patentů, pokud vznikne dostatečně originální řešení, určitě tohoto nástroje ochrany výsledků VaV využijeme.

Certifikáty

Za účelem zajištění kvality služeb se HECKL řídí vlastní interní politikou, která je obsažena v Příručce systému řízení (viz Příloha č. 3: Směrnice ISO). Firma zmapovala a standardizovala své vnitřní procesy v rámci certifikace ISO, přičemž jednotlivé oblasti aktivit pokrývají konkrétní směrnice.

Systém řízení jakosti - ISO 9001:2008

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji

schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

Společnost HECKL je certifikována na splnění požadavků pro zavedení a používání systému managementu kvality v oboru Design, development and production of water and industrial armatures. Purchase and sale of materials for engineering network includes of interior installations.

Spol. HECKL disponuje certifikátem solventní firma vydávaného firmou Bisnode. Tato společnost je evropský vedoucí poskytovatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích, působí na 19 evropských trzích a disponuje přes 3 000 specialisty.

Od společnosti má firma HECKL rovněž certifikát hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti:

Produkty společnosti HECKL (domácí a zahraniční výroba) jsou certifikované v rámci Protokolů o shodě. Výrobky jsou tedy certifikované dle platné legislativy v ČR a mají prohlášení o shodě, viz xxxx://xxx.XXXXX.xx/xxxxxxxxxxx.

Nové výzkumné a vývojové pracoviště

Jak již bylo uvedeno výše, bylo v letošním roce ve výrobním závodě společnosti XXXXX

s.r.o. ve Starých Křečanech otevřeno nově vybudované výzkumné a vývojové pracoviště pro výzkum nové řady poklopů a zemních souprav, které chce společnost postupně uvádět na trh. Nová výzkumně vývojová kapacita přinese společnosti XXXXX s.r.o. možnost rychleji reagovat na poptávku a potřeby trhu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace v programu Potenciál. Celkové náklady projektu dosáhly 6 mil Kč.

Nová výzkumně inovační kapacita společnosti HECKL tak představuje významnou synergickou příležitost, která umožní firmě inovovat nejenom své výrobky, ale i procesy.

Výzkumné a vývojové pracoviště vzniklo ve výrobním areálu společnosti HECKL ve Starých Křečanech u Rumburku, který již firma používá jako výrobní a obchodní prostor. Pro výzkumné pracoviště tedy společnost využila stávající technologické zázemí vlastní budovy. Díky tomu, že je zde výrobní provozovna, došlo k propojení konstrukce a výroby, což má významný procesní přínos. Tento projekt je součástí širšího strategického konceptu společnosti. Společnost HECKL plánuje v rumburském regionu vybudovat zcela novou výrobní kapacitu. Na tuto investici společnost HECKL získala investiční pobídku. Výrobní program zde bude zaměřen na zemní soupravy pro armatury, poklopy a případné další

související produkty. Celková hodnota této investice se bude pohybovat kolem 100 mil Kč. Výstavba haly bude zahájena již v roce 2016.

Vybavení nového výzkumného a vývojového pracoviště:

• korozní komora – zkoušky korozní odolnosti dle evropských norem

• ultrazvukový defektoskop – mechanické vady materiálu

• spalovací spektrometr – analýza chemického složení materiálu

• 3D scanner – geometrická kontrola rozměrů

• měřící stolice - tlak, tah, krut, podchlazení

• kontrolní stanice laku – mechanické vlastnosti laku

• pec na přípravu živičné směsi – teplotní odolnosti poklopů

Nové produkty

K tomu, aby firma byla finančně úspěšná, je nutné přicházet na trh s produkty reagující na poslední vývoj na trhu a požadavků zákazníků. HECKL proto zvyšuje inovační tempo, což dokládá následující tabulka:

Rok	Počet inovovaných produktů
2012	21
2010	23
2009	14
2006	6

Pokud by společnost nevyráběla přestavené výrobní portfolio a rezignovala by tedy na inovované řady, byla by roční ztráta firmy na úrovni obratu ve střednědobé perspektivě minimálně v desítkách miliónů Kč. Dlouhodobě by však došlo ke znehodnocení značky a ke ztrátě pozice na trhu, což by znamenalo roční ztráty o řád vyšší.

Množství inovovaných výrobků

HECKL od roku 2006 výrazně zvýšil podíl nových nebo inovovaných produktů. Množství řešených vývojových úkolů, které jsou průběžně řešeny, dlouhodobě výrazně narostla. Všechny produkty jsou certifikovány a rovněž mají Protokol o shodě. Například v roce 2012 HECKL vypustil na trh 21nových resp. inovovaných výrobků, které všechny prošly standardním vývojovým cyklem dle ISO procesního schématu.

2.1 Seznam uskutečněných transferů technologií

Nebyly uskutečněny transfery technologií.

2.2 Spolupráce s výzkumnými institucemi či vysokými školami v oblasti VaV aktivit za posledních 5 let

Spolupráce s universitami, která v minulosti probíhala (viz Příloha 4: Protokol o zkoušce ČVUT), byla generována právě tím, že firma neměla dostatečné VaV vybavení. Z toho důvodu bude do budoucna spolupracovat se školami jen na omezené bázi, například najímáním universitních specialistů apod.

2.3 Spolupráce s ostatními firmami při výzkumu a vývoji za posledních 5 let Spolupráce s ostatními firmami probíhala zejména v oblasti testování a certifikací se zkušebními ústavy. V rámci vydávání protokolů o shodě na své inovované či čistě nové výrobky spolupracuje HECKL aktuálně nejvíce s ústavem v Brně: Strojírenský zkušební ústav, s. p. – Hudcova 424/56b, 621 00 Brno. Všechny nové produkty budou muset získat rovněž certifikát Protokol o shodě, aby bylo možné tyto uvést na trh a prodávat v otevřených tendrech (viz Příloha č. 5: Smlouva se Zkušebním ústavem). Výrobky tedy budou certifikovány, jako tomu bylo doposud, což je prostor pro spolupráci s externími partnery. Proto bude spolupráce s externími státními ústavy zcela nutná a je možná ji garantovat. Každopádně intenzivní je i kooperace s dalšími podobnými státními ústavy a to v Praze, Plzni a Jablonci. Předpokládáme tedy, že tato spolupráce bude v rámci projektu rovněž rozvíjena, jedná se o tyto subjekty:

• Strojírenský zkušební ústav, s. p. v Jablonci nad Nisou,

• Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.,

• Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

V rámci projektu proběhla spolupráce se společností PLAST FORM SERVICE s.r.o., která se podílela na počítačové simulaci pro ověření a optimalizaci základních parametrů. Viz kapitola 3.4.

2.4 Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Rok	Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců	Celkové mzdové náklady	Procentní vyjádření
	tis. Kč	tis. Kč
2012	514	40 877	1,3%
2013	72	43 110	0,2%
2014	84	52 870	0,2%

2.5 Vzdělanostní struktura zaměstnanců

Vzdělávání je realizováno převážně interní formou. Plánované aktivity vycházejí a budou vycházet z individuálních potřeb pracovníků dle jejich pracovního zařazení. Vzdělávací potřeby vyplývají z cílů a požadavků dle jednotlivých pracovních profesí a z aktuálního vývoje v oboru. Samozřejmostí je pravidelné školení dle zákona (BOZP, řidičů a protipožární ochrany a další). Firma má díky ISO standardům perfektně nastavenou analýzu řízení rizik viz. Příloha č. 6: Analýza rizik). Pravidelně proškoluje své zaměstnance v této problematice.

Všechny vzdělávací aktivity našich zaměstnanců se pak snažíme organizovat ve spolupráci s dodavateli tak, aby součástí aktivity bylo také závěrečné ověření dosažených znalostí.

V rámci společnosti je dbáno na školení prevence rizik. Nedílnou součástí tohoto je školení pro oblast bezpečnosti práce a protipožární ochrany, struktura je definovaná v rámci ISO procesů.

(% podíl VŠ vzdělaných pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců)

Rok	Počet vysokoškolsky vzdělaných zam.	Celkový počet zam.	Procentní podíl VŠ vzdělaných zam.
2012	7	114	6,14%
2013	9	115	7,83%
2014	6	136	4,41%

2.6 Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě

Ve Starých Křečanech otevřeno nově vybudované výzkumné a vývojové pracoviště pro výzkum nové řady poklopů a zemních souprav, které chce společnost postupně uvádět na trh. Nová výzkumně vývojová kapacita přinese společnosti XXXXX s.r.o. možnost rychleji reagovat na poptávku a potřeby trhu. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace v programu Potenciál. Celkové náklady projektu dosáhly téměř 7 mil Kč.

Nová výzkumně inovační kapacita společnosti HECKL tak představuje významnou synergickou příležitost, která umožní firmě inovovat nejenom své výrobky, ale i procesy.

Představa o technickém a ekonomickém rozvoji společnosti v nejbližších letech

Výzkumné a vývojové pracoviště vzniklo ve výrobním areálu společnosti HECKL ve Starých Křečanech u Rumburku, který již firma používá jako výrobní a obchodní prostor. Pro výzkumné pracoviště tedy společnost využila stávající technologické zázemí vlastní budovy. Díky tomu, že je zde výrobní provozovna, došlo k propojení konstrukce a výroby, což má významný procesní přínos. Tento projekt je součástí širšího konceptu, protože společnost HECKL plánuje v rumburském regionu vybudovat zcela novou výrobní kapacitu. Na tuto

investici společnost HECKL získala investiční pobídku. Výrobní program zde bude zaměřen na zemní soupravy pro armatury, poklopy a případné další související produkty.

Vybavení nového výzkumného a vývojového pracoviště:

• korozní komora – zkoušky korozní odolnosti dle evropských norem

• ultrazvukový defektoskop – mechanické vady materiálu

• spalovací spektrometr – analýza chemického složení materiálu

• 3D scanner – geometrická kontrola rozměrů

• měřící stolice - tlak, tah, krut, podchlazení

• kontrolní stanice laku – mechanické vlastnosti laku

• pec na přípravu živičné směsi – teplotní odolnosti poklopů

3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

3.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu)

Předmětem projektu je inovace výroby a zavedení nového produktu společnosti XXXXX s.r.o. Konkrétně se jedná o nákup dvou vstřikovacích strojů a forem pro výrobu těchto inovovaných produktů. Novým produktem se myslí plastové poklopy zemních souprav a plastové uliční poklopy, které mají nové inovativní vlastnosti a jejichž vývoj je ukončen. Bude se jednat o zásadní rozšíření stávajícího sortimentu pro vodárenský průmysl.

Současná struktura výrobních zařízení neumožňuje výrobu nových produktů. Žadatel nedisponuje výrobním zařízením, které by umožňovalo výrobu plastových výrobků. Jedná se o naprosto nové produkty, které svými vlastnostmi zásadně převyšují konkurenční výrobky, především z Číny. V současné době žadatel již ukončil vývoj a produkty jsou připraveny k zahájení sériové výroby. Právě realizace projektu má tuto výrobu umožnit.

Projektový záměr společnosti XXXXX s.r.o. je zaměřen na rozšíření výrobního sortimentu, kdy Implementace inovativních technologií umožní růst společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti na českém i zahraničním trhu.

Produkt v podobě platových poklopů zemních souprav a plastových uličních poklopů s inovativními vlastnostmi je výstupem rozvoje a efektivního využití výzkumu a vývoje společnosti XXXXX s.r.o.

Předkládaný projekt je plně v souladu s programem Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, neboť jednoznačně dojde ke zvýšení inovační výkonnosti podniku, a to na základě průmyslového výzkumu a vývoje a následného zavádění inovací výrobků do výroby a jejich uvedení na trh. Tímto dojde ke zvýšení efektivnosti procesních inovací (zavádění nových výrobků).

3.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo, včetně měřitelných ukazatelů a metod jejich měření

Cílem projektu je zavést výrobu nových inovovaných produktů - plastové poklopy zemních souprav a plastové uliční poklopy, jejichž vývoj je ukončen a jsou připraveny pro sériovou výrobu. Cílem projektu je rovněž zavedení nové procesní inovace. Oba cíle potom povedou k hlavnímu cíli projektu, kterým je posílení inovační výkonnosti společnosti XXXXX s.r.o. a zvýšení její konkurenceschopnosti a přispějí k hlavnímu cíli společnosti, kterým je zvýšení tržní hodnoty.

Díky realizace projektu dojde k zavedení nového produktu a zároveň k procesní inovaci.

V rámci projektu budou realizovány:

1. Produktová inovace (plastové poklopy zemních souprav a plastové uliční poklopy, které nezatěžují životní prostředí, jsou recyklovatelné, vydrží větší zatížení, nevyžadují údržbu, můžou se zabudovávat do komunikací, po kterých jezdí auta)

2. Procesní inovace (nové výrobní zařízení umožňující výrobu inovovaných produktů) Jedná se o zavedení zcela nové výroby plastových poklopů. V současně době žadatel nedisponuje zařízením pro výrobu těchto plastových výrobků.

V rámci realizace projektu bude dosaženo především strategických cílů společnosti XXXXX s.r.o., které jsou definovány v textu výše. Jedná se pak především o zvýšení kapacity výroby, zvýšení produktivity práce, snížení energetické náročnosti na jednotku produkce a zvýšení přidané hodnoty. Všech těchto cílů bude dosaženo při zachování pozitivního vlivu na životní prostředí a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance společnosti.

Přínosy projektu

Hlavní přínosy projektu pro společnost:

• rozšíření podnikatelské činnosti žadatele

• rozšíření výrobních aktivit žadatele (zatím převažuje obchodní činnost)

• upevnění a posílení pozice na trhu

• zvýšení produktivity práce

• vytvoření 3 nových pracovních míst

• snížení výrobních nákladů (energie, dodavatelské práce a další)

• nárůst přidané hodnoty

• rozšíření a zkvalitnění výrobního portfolia

3.3 Výstup projektu

Indikátor k naplnění	Typ inovace	Předmět inovace	počet	Termín splnění	Způsob doložení
Počet zavedených inovací	Produktová inovace	Poklop ventil D100-2015	6	31.12.2017	- protokoly o shodě
		Poklop šoupě D140-2015			- faktury, objednávky
		Poklop hydrant 420x315- 2015
		Poklop ventil teleskopický
		Poklop šoupě teleskopický
		Poklop Hydrant teleskopický
	Procesní inovace	Zavedení plastové výroby	1	31.12.2017	- protokoly o zařazení do dlouhodobého hmotného majetku
	Procesní inovace	Zavedení plastové výroby	1	31.12.2017	- zápis ze zkušebního provozu

3.4 Jak projekt využívá výsledky výzkumu a vývoje včetně prokázání funkčního prototypu/vzorku

V roce 2013 se společnost začala zajímat o modernizaci stávajících plastových poklopů z důvodů jejich zastaralé konstrukce, dnes již nedostatečných provozních a mechanických vlastností, vysoké ceny a ekologické nepřívětivosti na dnešní standardy. Byla zvažována inovace přechodem na moderní materiály, jako je polyamid PA 6. V roce 2014 bylo rozhodnuto o stavbě nové výrobní haly v Rumburku a tím se otevřela možnost postavit vlastní vstřikolisovnu a tímto si postavit nové poklopy podle vlastních představ a požadavků trhu. Zároveň se koncem roku 2014 rozhodlo vedení firmy o rozšíření vývoje o teleskopické poklopy s plastovým spodním dílem, výhledově celoplastové. Byly zpracovány úvodní studie a po jejich vyhodnocení byly zadány na jaře 2015 vývojové úkoly na tři pevné a tři teleskopické poklopy – ventilový, šoupátkový a hydrantový (více viz příloha č. 7: Vyhodnocení vývoje pro plastové poklopy).

Tento projekt plynule navazuje na schválený a zrealizovaný projekt schválený v rámci OPPI Potenciál, jehož předmětem bylo rozšíření VIK žadatele. Díky těmto rozšířeným kapacitám a infrastruktuře, se podařilo společnosti dokončit vývoj nových produktů. Jednalo se zejména o prověření možnosti, zda je reálné vyrábět poklopy zemních souprav i z jiných materiálů, které jednak nezatěžují životní prostředí, ale i přesto mají původní či lepší technické parametry. Jedná se například o pevnost, nosnost apod. Materiály, které byly předmětem vývoje, byly zejména polyamidy vyztužené skelným nebo karbonovým vláknem.

Vlastní vývoj lze shrnout do několika milníků. Vývoj probíhal ve společnosti, kde pro počítačové 3D simulace byla využita externí společnost, která disponuje adekvátním know-how v oboru.

Předmětem je zavedení výroby následujících inovovaných produktů:

• Poklop plastový tuhý ventilový – Ventil D100-2015

• Poklop plastový tuhý šoupátkový – Šoupě D140-2015

• Poklop plastový tuhý hydrantový – Hydrant 420x315-2015

• Poklop plastový teleskopický ventilový

• Poklop plastový teleskopický šoupátkový

• Poklop plastový teleskopický hydrantový

V rámci projektu Potenciál byly zadány spolupracující poradenské firmě zadány dva projekty na plastové poklopy, a to na poklop ventilový a poklop šoupátkový, oba se záměrem budoucí výroby pomocí technologie vstřikování vyztužených plastů ze skupiny polyamidů. V úvodní fázi projektu byly znovu definovány všechny potřebné uživatelské vlastnosti, které byly posouzeny z hlediska nových možností moderních materiálů a nových technologických postupů. Na základě těchto poznatků byly vyspecifikovány vhodné konkrétní materiály a celé poklopy byly znovu navrženy s ohledem na výše uvedená specifika.

Návrhy nových poklopů byly poté odeslány na počítačovou pevnostní analýzu, která umožnila konstrukci poklopů upravit tak, aby s jistou rezervou splňovaly pevnostní požadavky dané národní a evropskou normou ČSN EN 124, která stanovuje konstrukční a pevnostní parametry pro poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy a je závazná pro dodavatele těchto výrobků uváděných na trh. Po pevnostní analýze počítačovou simulací byly návrhy poklopů podrobeny analýze počítačovou simulací vstřiku. Analýza simulace vstřiku umožňuje sledovat ve virtuální podobě celý průběh vlastního vstřiku taveniny do formy poklopu a podle jejího průběhu se upravuje celá konstrukce formy, především počet a umístění vtoků taveniny, chladicí systém formy a v neposlední řadě se takto odhalí riziko případných studených spojů. Tímto postupem se získají veškeré potřebné parametry a konstrukční detaily formy na vstřikování poklopů a dají se zároveň určit parametry vlastního vstřikovacího stroje a potřebných periferií, jako je chlazení a ohřívání stroje, způsob dodávky a přípravy materiálu a další. Tímto postupem byly konstruovány tři základní poklopy včetně specifikace potřebného strojního a technologického vybavení. V poslední fázi projektu byly vyrobeny prototypy poklopů, které byly podrobeny funkčním zkouškám pro ověření kvality celé konstrukce výrobků. Návrh a konstrukce poklopů ventilového a šoupátkového proběhla v rámci dotačního projektu Potenciál, návrh a konstrukce poklopu hydrantového byla provedena vlastními prostředky firmy Heckl.

Dalším novým výrobkem firmy Heckl, majícím vazbu na pořízení nových technologií je výroba nové řady teleskopických poklopů typu ventil, šoupě a hydrant. Nové teleskopické poklopy se vyznačují zejména tím, že na rozdíl od dosud vyráběných poklopů mají schopnost poklesu spolu s povrchem komunikace. Tímto je zajištěno, že při poruchách na hodně zatížených komunikacích, které se projeví většinou poklesem jízdního pásu a vytvořením tak zvaných kolejí se poklop podle poklesu vozovky zasouvá do své spodní části a nevystupuje nad vozovku. Toto vystoupnutí poklopu nad povrch vozovky má za následek jednak nepříjemnou a někdy i nebezpečnou překážku. V zimních měsících při údržbě silnic

během sněžení pluhováním dochází k haváriím, které jsou způsobeny tím, že pluh údržby, jehož řidič nemá možnost na zasněžené komunikaci vystouplý poklop vidět, tuto vystouplou část poklopu urazí nebo celý poklop vyrve z vozovky. Tento poklop je konstruován jako dvoudílný, se spodní plastovou částí, která je pevně usazena v kufru – podloží – vozovky a s vrchní, litinovou vrchní částí, která je zaválcována do asfaltové vrchní části komunikace. Oba díly jsou vůči sobě volně pohyblivé po celou dobu životnosti a v případě poklesu části vozovky je tak zaručen i pokles poklopu. Vývoj poklopu od návrhu až po výrobu funkčních vzorků prováděla firma z vlastních prostředků. V současné době je vývoj ukončen, je připravena výrobní dokumentace pro sériovou výrobu včetně výkresové dokumentace forem pro plastové spodní díly. Výroba spodních dílů teleskopických poklopů je předpokládána na nových vstřikolisech společně s pevnými poklopy, protože obě řady poklopů jsou si přes konstrukční odlišnosti podobné rozměrem, hmotností i typem materiálu.

Vývoj probíhal ve spolupráci se společností PLAST FORM SERVICE s.r.o., jedná se o společnost, která se specializuje na poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost v oboru polymerních materiálů, zpracovatelských zařízení, konstrukce plastových výrobků a forem na zpracování plastů.

Harmonogram průběhu vývojových prací

10.3.2015 Objednávka poradenských a konstrukčních prací u společnosti PLAST FORM SERVICE x.x.x.xxx plastové poklopy (viz příloha č. 7). Jednalo se zejména o pevnostní počítačové simulace na zatížení, návrh vhodné skupiny materiálu, návrh z hlediska optimální délky vstřikovacího cyklu atd.

11.3.2015 Zadání vývojového úkolu na vývoj nového výrobku:

• Poklop plastový tuhý ventilový – vývojový úkol č. 09278

• Poklop plastový tuhý šoupátkový – vývojový úkol č. 09277

• Poklop plastový tuhý hydrantový – vývojový úkol č. 09279

• Poklop plastový teleskopický ventilový – vývojový úkol č. 09283

• Poklop plastový teleskopický šoupátkový – vývojový úkol č. 09284

• Poklop plastový teleskopický hydrantový – vývojový úkol č. 09285

Dále doložen zápis z jednání vývojové komise ze dne 11.3.2015 (jedná se o vývojové úkoly s pořadovým číslem 15. 27., 28., 29) (viz příloha č. 7)

25.4.2015 Předání vyhotovené analýzy od PLAST FORM SERVICE s.r.o (viz příloha č.7 – Analýza poklop ventilový).

7.5.2015 Předání vyhotovené analýzy od PLAST FORM SERVICE s.r.o (viz příloha č. 7.

– Analýza Poklop Šoupě) – poklop plastový tuhý šoupátkový

16.6.2015 – kompletní dokončení konstrukčních prací firmou PLAST FORM SERVICE

s.r.o (viz příloha č. 7) – Rozpis prací a předávací protokol.

Obrázek 11: Ukázka výstupu z počítačové analýzy

23.6.2015 – Zápis z jednání vývojové komise (viz příloha č. 7) – vývojový úkol s pořadovým čís. 26., 35., 36 a 37. Zadat výrobu prototypů. Na základě výsledků vývoje bylo konstatováno, že vývoj proběhl v pořádku, podařilo se definovat základní parametry a materiál. Byla vyhotovena výkresová dokumentace (viz příloha). Byla zadána výroba prototypů.

25.6.2015 – Vyhodnocení spolupráce s PFS v oblasti poradenské činnosti (viz příloha č. 7)

Září – říjen 2015 – Byla provedena provozní zkouška plastových tuhých a teleskopických poklopů. (viz příloha č. 7). Na základě těchto provozních zkoušek byly prototypy uvolněny pro výrobu. Bylo konstatováno splnění vývojového úkolu.

Obrázek 12: Foto testovaných plastových vzorků

Obrázek 13: Foto testovaného plastového poklopu Hydrant

3.5 Využití výsledků VaV projektu

Jak je uvedeno výše, v rámci projektu bylo spolupracováno se společností PLAST FORM SERVICE, která se podílela na konstrukčních pracech a prováděla první počítačovou simulací zatížení. Jedná se o renomovanou poradenskou, konzultační a inženýrskou společnost, která působí v oboru polymerních materiálů, zpracovatelských zařízení, konstrukci plastových výrobků a forem na zpracování plastů. Dále bylo využito služeb Technoparku Kralupy, který zpracoval Analýzu složení plastových výrobků (viz Příloha č. 4).

4 Podrobný popis projektu

4.1 Charakteristika stávajícího technického stavu produktu

Poklop zemní soupravy je prvek, který slouží pro ochranu koncové části zemní soupravy, která je zpravidla umístěna v pozemních komunikacích, tzn. ve vozovce nebo v chodníku. Zemní souprava je výrobek, který slouží k ovládání armatur, většinou uzavíracích ventilů nebo šoupátek, typicky na vodovodním nebo plynovém potrubí v rámci inženýrských sítí. S poklopy zemních souprav se lze setkat na všech místech, pod kterými procházejí inženýrské sítě, v komunikacích se jedná o malé kulaté nebo oválné poklopy s nápisem VODA, PLYN nebo HYDRANT. Před každým objektem, který je napojen na inženýrské sítě se nachází několik takovýchto poklopů a zpravidla se pod nimi nachází uzávěr vody nebo plynu do daného objektu.

Poklopy souprav se po většinu své existence vyrábějí z šedé litiny. V posledních letech se vzhledem k ekonomickému hledisku přechází na výrobu z tvárné litiny, která při zachování pevnostních parametrů umožňuje subtilnější konstrukci a tím částečnou úsporu nákladů na materiál a konečném důsledku i na dopravu a skladování. Výroba litinových poklopů se v posledních dvou desetiletích přesunuje z Evropy zejména do Číny, nebo do zemí třetího světa. Tento fakt je dán především ekonomickými hledisky, protože v důsledku vysokých cen energií a snahou o minimální zátěž životního prostředí nemohou evropské slévárny u takovéhoto typu výrobku konkurovat výrobcům z výše zmíněných zemí.

Výroba litinových poklopů souprav je energeticky velmi náročná, poklopy jsou relativně těžké, což dále zvyšuje náklady na dopravu a skladování, u poklopů z tvárné litiny je nutná ochrana proti korozi, která dále zatěžuje životní prostředí. Poklopy z tvárné litiny přicházejí po zabudování do komunikace vlivem provozu o povrchovou ochranu a začínají korodovat, což snižuje jejich životnost a zároveň se zvětšují vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu a tento fakt způsobuje jejich klapání při přejezdu vozidla a s tím související hlukovou zátěž okolí. U poklopů, které nejsou umístěny na provozně exponovaných místech dochází k poruše antikorozní vrstvy vlivem jejího stárnutí a následná koroze naopak způsobí, že jejím vlivem do sebe jednotlivé díly ,,zarostou,, a poklop poté jde otevřít velmi obtížně, nebo dokonce vůbec. Tento fakt může mít u některých hlavních uzávěrů plynu nebo vody do objektu i charakter určitého bezpečnostního rizika.

Stávající produkce je tedy nevyhovující z následujících důvodů:

• energetická náročnost,

• váha

• vysoké náklady na dopravu a skladování,

• u poklopů z tvárné litiny je nutná ochrana proti korozi, která dále zatěžuje životní prostředí

• koroze

• vlivem snížená životnost

• vlivem zvětšující se vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu

• hluková zátěž okolí

• vlivem možné koroze snížená manipulovatelnost (nemožnost poklop otevřít)

4.2 Charakteristika nového technického stavu produktu

Firma Heckl si je jako dodavatel těchto poklopů vědoma nedostatků stávajících poklopů a před časem začala uvažovat o vývoji poklopů z plastů, u kterých by některé z výše uvedených nedostatků byly touto změnou konstrukčního materiálu eliminovány. Po úvodních studiích byla ve spolupráci s dodavatelem v Číně spuštěna před lety výroba plastových poklopů na bázi reaktoplastů. Tato nová řada poklopů neměla některé problémy litinových poklopů, ale tato skupina plastů se vyznačuje značnou křehkostí a je velmi citlivá na technologickou kázeň při výrobě, což není při takto vzdáleném dodavateli snadné kontrolovat. V neposlední řadě nejsou reaktoplasty recyklovatelné a v případě poškození nebo po skončení životnosti výrobku končí tyto na skládce. (Plasty se obecně dělí na termoplasty a reaktoplasty. Termoplasty lze opakovaně ohřevem převést do stavu taveniny a proto jsou 100% recykolavatelné. Naproti tomu reaktoplasty procházejí chemickou reakcí – vytvrzováním a jsou tedy dále netavitelné a nerozpustné. Z tohoto důvodu je velmi obtížná jejich případná recyklace.) Mezi tím se postupem času se na trhu objevily nové materiály, jako například polyamidy vyztužené skelným nebo karbonovým vláknem. Firma se opět začala zabývat novou možností výroby poklopů z těchto moderních materiálů a po kladném vyhodnocení úvodních studií začala v rámci projektu Potenciál vyvíjet nové poklopy souprav z polyamidů vyztužených skleněným vláknem.

V úvodní fázi projektu byly znovu definovány všechny potřebné uživatelské vlastnosti, které byly posouzeny z hlediska nových možností moderních materiálů a nových technologických postupů. Na základě těchto poznatků byly vyspecifikovány vhodné konkrétní materiály a celé poklopy byly znovu navrženy s ohledem na výše uvedená specifika. Velkým přínosem je použití přesně definovaného materiálu s obsahem skelného vlákna. Z dostupných informací na českém trhu neexistuje firma, která by vyráběla výše uvedené produkty z tohoto materiálu. Jak vyplývá z analýzy trhu (kapitola 9) na českém trhu se pohybují zejména obchodní firmy, které vyrábějí plastové produkty buď z reaktoplastů nebo z recyklovaných polyamidů díky kterým ovšem není možné dosáhnout požadovaných technických parametrů.

Další oblast inovace produktu spočívá v zavedení výroby teleskopických poklopů. Na trhu je několik variant těchto výrobků, které mají za cíl prioritně usnadnit montáž poklopů do komunikace tím, že se nemusí poklop usazovat do přesné výšky s ohledem na finální nivelaci konečného povrchu. Tyto poklopy mají na první pohled stejnou funkci, ale podstatným rozdílem je proti teleskopickým poklopům Heckl absence horní nosné části, která zabraňuje zamáčknutí poklopu pod zatížením do asfaltu. Tyto poklopy tak sice usnadňují montáž do komunikace, ale jsou použitelné jen do chodníků nebo málo namáhaných ploch. Teleskopické poklopy Heckl tak budou jedinečné svojí schopností snadné montáže jako klasický teleskop a zároveň budou použitelné i v komunikacích s vysokou zátěží, popřípadě snesou i zabudování přímo do jízdního pásu, kde budou fungovat jako klasický plovoucí poklop Heckl, s kterým má firma již dvacetileté zkušenosti.

Obrázek 14: Princip teleskopického poklopu

• energetická náročnost (metoda vstřikolisování je až o 70% energeticky méně náročná),

• váha

• vysoké náklady na dopravu a skladování,

• u poklopů z tvárné litiny je nutná ochrana proti korozi, která dále zatěžuje životní prostředí

• koroze

• vlivem snížená životnost

• vlivem zvětšující se vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu

• hluková zátěž okolí

• vlivem možné koroze snížená manipulovatelnost (nemožnost poklop otevřít)

Společnost Heckl dlouhodobým vývojem v oblasti výroby poklopů postupuje od výroby poklopů plastových k výrobě poklopů z polyamidu se skelným vláknem, čímž dojde k odstranění neduhu v podobě zvýšené křehkosti plastových poklopů. Realizací tohoto projektu si společnosti zajistí pevné postavení ve výrobě těchto produktů s jistou odběratelskou základnou. V neposlední řadě je třeba připomenout i teleskopické poklopy, které jsou výsledkem vlastního konstrukčního řešení společnosti.

Inovace projektu ve vztahu k inovačním řádům dle Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx považuje za inovaci „jakoukoli změnu ve vnitřní struktuře výrobního organismu“ (Xxxxxxx 1969). Manažerům a podnikatelům tak připomíná důležitou, reálnou a současně varovnou skutečnost o existenci nejen pozitivních, tedy kladných inovací, ale i záporných, negativních inovací jako důsledků záporné lidské aktivity. Tou je míněno hrubé porušování racionálního jednání, např. v podobě zanedbávání údržby zařízení nebo technologická nekázeň apod. Kromě toho Xxxxxxx za inovace nepovažuje jen absolutní novinky jako Xxxxxxxxxx, ale každou změnu, která je skutečnou novinkou pro danou konkrétní podnikatelskou jednotku, do které vstupuje, i když tato změna je již dávno známá a v jiné podnikatelské jednotce uplatňovaná. Uznává tedy praktický význam nejen absolutních, ale i relativních inovací, schopných přinášet ekonomické efekty.

Inovační řády (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)

Řád inovace	Název řádu inovace	Znak	Popis
První		Malá změna výrobního procesu výrobku- technologie	Zavedení malé změnypři zachování všech dosavadních znaků výrobního procesu.
Druhý		Velká změna výrobního procesu výrobku- technologie	Výrobní proces se od původního stavu liší jinou intenzitou průběhu operací, např.: vyšší rychlostí chodu montážního pásu.
Třetí		Malá změna principu výrobního procesu výrobku- technologie	Nové organizační propojení operací
Čtvrtý		Velká změna principu	Vzájemné kvalitativní adaptace

výrobního procesu výrobku- technologie

výrobních faktorů, např. přizpůsobení

přípravků a nástrojů vlastnostem strojů a vyráběných součástí

Pátý

varianta

Malá změna koncepce

výrobku

Úpravy základního konstrukčního řešení

Šestý

generace

Velká změna koncepce výrobku

Nové konstrukční řešení, avšak

zachování dosavadního druhového znaku

Sedmý

druh

Malá změna principu, na němž je založeno fungování

výrobku

Diskontinuální radikální inovace, nový druh výrobku

Osmý

rod

Velká změna principu, na němž je založeno fungování

výrobku

Maximální diskontinuální radikální inovace, zachování příslušnosti ke

kmeni makrotechnologií.

Devátý

kmen

Přechod na

mikrotechnologie

Makrotechnologie, mikrotechnologie

Dle výše uvedené tabulky se jedná o šestý inovační řád, označovaný jako „generace“. Nová generace se vyznačuje novým konstrukčním řešením při srovnání s původní generací. Zachovává si však dosavadní druhový znak, kterým je koncepce, na níž je založeno jejich fungování společné s předcházejícími generacemi stejného druhu výrobků.

4.3 Charakteristika stávajícího technického stavu procesu

Vzhledem k tomu, že v současné době společnost Heckl nedisponuje zařízením pro výrobu plastových výrobků, nelze provést dané srovnání ve vztahu k technickému stavu stávajícího procesu.

4.4 Charakteristika nového technického stavu procesu

V rámci projektu dojde k zavedení zcela nové výroby plastů, tedy konkrétně se bude jednat o výrobu plastových poklopů zemních souprav. Dojde k pořízení dvou vstřikovacích zařízení a souvisejícího příslušenství. Bude se jednat o sofistikované řešení, přičemž bude brán důraz zejména na následující:

• kompaktní velikost – vstřikovací stroj s minimálními požadavky na plochu a nízkou stavební výškou

• flexibilní rozvržení stroje – promyšlený, variabilní velký stroj se standardizovaným modulárním principem

• krátké doby cyklů – díky optimalizované dynamice pojezdu a synchronizovanému uzamykání

• efektivní výroba – inteligentní koncept energie a maximální hospodárnost pro výrobu dílů

Nový výrobní proces bude podléhat certifikaci dle ISO, jehož je společnost HECKL majitelem. Nové výrobní postupy budou postupně implementovány do firemních postupů.

Jedná se o zavedení nové výroby, výroby plastových výrobků metodou vstřikování plastů. Obecně lze tento výrobní proces popsat následovně:

Jedná se o termodynamický cyklický tvářecí proces. Plastické hmoty jsou pro vstřikování dodávány ve formě granulátu. Mohou být přírodní barvy (zpravidla čiré nebo průhledné) nebo probarvené. Barvení je též možno přidáním granulovaného barviva (1 – 3 %) do nebarveného granulátu při nabírání plastu do plastifikační jednotky. Plastový granulát je připraven v násypce, kde je plast zpravidla nutno zbavit vlhkosti (vysušit při teplotě do 150 °C). Z násypky je granulát nabírán šnekem vstřikolisu do plastifikační jednotky, kde je nahříván na požadovanou vstřikovací teplotu (150 °C – 400 °C). Zahřátí se též děje protitlakem (plastifikací) a otáčením šneku. Po nahřátí v plastifikační jednotce je tekutý plast (tavenina) vstříknut vysokým tlakem (až 250 MPa) do vstřikovací formy. Formu je zpravidla nutno chladit (temperovat) na provozní teplotu (cca 20 °C – 150 °C).

Při vstřikování je nutné, aby z nástroje včas unikly všechny plyny a dovolily zaplnění nástroje hmotou. Pro odvzdušnění by měly postačovat vůle v pohyblivých částech nástroje a dělících rovinách (v opačném případě nutná výroba zvláštních odvzdušnění). Čas vstřikování bývá řádově sekundy. Vstřikování se děje přímočarým pohybem šnekového pístu. Konec šneku je opatřen zpětným uzávěrem, aby tavenina tekla pouze směrem do nástroje. Zbytkový objem, který zůstává v plastifikační jednotce se nazývá polštář hmoty. Po vstříknutí je nutno nastavit čas ochlazení (jednotky až desítky sekund). Po tomto čase se forma otevře a díl je vyjmut z nástroje pomocí ocelových trnů (vyhazovačů). Vypadává buď samotíží nebo je odebírán automatem. Souběžně s ochlazováním dílu v nástroji již vstřikovací šnekový píst nabírá otáčením nový materiál pro další cyklus. Vstřikovací cyklus má tedy tyto části:

1. Nabírání požadovaného objemu plastu do plastifikační jednotky otáčivým pohybem šnekového pístu.

2. Zahřívání a plastifikace. (Zahřátí na teplotu taveniny má zpravidla několik teplotních pásem dle velikosti lisu.)

3. Vstřikování vstřikovacím tlakem a dotlakem - vyprázdnění plastifikační jednotky až na úroveň polštáře hmoty (zbytkový objem plastu)

4. Ochlazování v nástroji.

5. Otevření nástroje a vyjmutí výlisku.

Části nového cyklu 1 a 2 probíhají souběžně s částmi 4 a 5 starého cyklu.

Vstřikovací cyklus trvá desítky sekund dle velikosti a náročnosti plastového dílu. Číslicově řízené stroje umožňují měnít profil parametrů jako je vstřikovací tlak, dotlak nebo vstřikovací rychlost během jednoho cyklu pro dosažení optimálních vlastností vstřikolisovaného dílu. Elektronická výbava lisu dovoluje sledovat stabilitu parametrů a překročení nastavených mezí - Q-tabulka. Ke správnému výlisku lze dojít nastavením různých parametrů. Přestože máme možnost širokého rozsahu volby parametrů, jen úzký výběr parametrů je optimální. Pro optimalizaci parametrů přímo na lisu je třeba řady zkušeností. Přesto není třeba používat pouze pokusné metody v provozu, ale existuje řada SW modelací vstřikovacího procesu plastických hmot. Stačí zadat 3D výkres dílu. Dodavatelé garantují 80-90% podobnost SW modelace se skutečným procesem vstřikování plastů.

Z hlediska inovačních řádů dle Xxxxxxxxx Xxxxxxx lze zařadit tuto procesní inovaci do 7. řádu. Jedná se o radikální inovaci v oblasti procesu.

I z hlediska trhu ČR lze z dostupných informací konstatovat, že takováto sofistikovaná technologie není pro výrobu obdobných produktů v ČR využívána. Tyto stroje, těchto technických parametrů, jsou zpravidla využívány v automobilovém průmyslu. Novost procesu dále také spočívá v dodržování vysoké technologické kázně ve vztahu k používanému materiálu s obsahem skleněného vlákna, což je další aspekt, který je nový nejen pro podnikatelskou jednotku, ale i pro trh ČR.

5 Technický popis řešení projektu

5.1 Investiční a neinvestiční řešení projektu

Předmětem projektu jsou pouze investiční výdaje.

5.1.1 Příprava projektu

V rámci projektu dojde k výstavbě nové haly, toto ovšem není předmětem tohoto projektu, náklady na projektovou dokumentaci a stavební práce nebudou předmětem způsobilých výdajů.

5.1.2 Stavební práce projektu

Výroba bude probíhat v nově budované výrobní hale v Rumburku, jejíž stavba začne začátkem roku 2016. Tato hala je od počátku projektována s ohledem na tuto výrobu plastových poklopů a její součástí je lisovna plastů. Tato část výrobní haly je stavěna přímo pro umístění a provoz vstřikolisů, to znamená, že je opatřena základy pro ukotvení vstřikolisů, bezpečnostním systémem ochrany proti únikům provozních kapalin, část lisovny má zesílenou konstrukci nosných sloupů vhodnou pro instalaci jeřábu potřebného pro výměnu forem v lisech, disponuje zpevněnou podlahou potřebnou pro instalaci a montáž lisů.

Stavební práce nejsou předmětem projektu.

5.1.3 Pořizované technologie včetně hardwarového vybavení

V rámci projektu budou jakožto výrobek procházející celým výrobním procesem vyráběny pouze plastové elementy. V rámci jejich výroby budou používány surovinové materiály pro plastovou výrobu granule v pytlích či v cisternách. Veškerá zmetková produkce i nátoky forem jsou znovu recyklovány, tj. dojde k jejich semletí a využití suroviny pro další výrobu. Jedná se tedy o produkci bez odpadů.

V rámci projektu budou pořizovány nové, dříve neodepisované technologie, vysoce kvalitní vstřikolisy s nízkou spotřebou energie. Díky tomu, že stroje budou zcela nové, budou max. respektovat požadavky například na minimalizaci ekologické zátěže (nízká spotřeba energie).

Jak již bylo uvedeno výše, v rámci vývoje nových produktů byla provedena pevnostní analýza počítačovou simulací a návrhy poklopů byly podrobeny analýze počítačovou simulací vstřiku. Analýza simulace vstřiku umožňuje sledovat ve virtuální podobě celý průběh vlastního vstřiku taveniny do formy poklopu a podle jejího průběhu se upravuje celá konstrukce formy,

především počet a umístění vtoků taveniny, chladicí systém formy a v neposlední řadě se takto odhalí riziko případných studených spojů. Tímto postupem se získají veškeré potřebné parametry a konstrukční detaily formy na vstřikování poklopů a dají se zároveň určit parametry vlastního vstřikovacího stroje a potřebných periferií, jako je chlazení a ohřívání stroje, způsob dodávky a přípravy materiálu a další.

Níže uvedené technické parametry pořizovaných technologií v Podnikatelském záměru a jeho přílohách slouží pouze pro účely vymezení technologické úrovně projektu.

V rámci projektu budou pořízeny následující stroje:

1. Vstřikovací stroj (uzavírací síla 1500t) včetně příslušenství a periférií

Jedná se o kompaktní vysoce výkonný stroj, který je konstruován pro rychlé výrobní cykly, minimální opotřebení formy a nejvyšší kvalitu plastifikovaného materiálu. Nezbytnou součástí stroje jsou další příslušenství a periférie. Jedná se zejména o robot, který slouží pro manipulaci s materiálem, dále chladící a temperační zařízení. Technická data vychází z provedené analýzy simulace vstřiku. Detailní popis tohoto stroje včetně technických údajů je uveden v doložených nabídkách potenciálních dodavatelů (viz příloha č. 8: Stanovení ceny – Nabídky dodavatelů)

Obrázek 15: Ilustrační foto vstřikovacího stroje

Obrázek 16: Vybraná technická data

2. Vstřikovací stroj (uzavírací síla 450 t) včetně příslušenství a periferií

Jedná se výkonný stroj, který je konstruován pro rychlé výrobní cykly, minimální opotřebení formy a nejvyšší kvalitu plastifikovaného materiálu. Nezbytnou součástí stroje jsou další příslušenství a periférie. Jedná se zejména o robot, který slouží pro manipulaci s materiálem, dále chladící a temperační zařízení. Technická data vychází z provedené analýzy simulace vstřiku. Detailní popis tohoto stroje včetně technických údajů je uveden v doložených nabídkách potenciálních dodavatelů ((viz příloha č. 8: Stanovení ceny – Nabídky dodavatelů)

Obrázek 17: Vybraná technická data

3. Mlýn včetně příslušenství

Jedná se o zařízení, které slouží k drcení granulátu, který je dál zpracováván ve vstřikovacím stroji. Tento mlýn bude sloužit k drcení granulátu pro oba vstřikovací stroje. Detailnější technické informace (viz příloha č. 8: Stanovení ceny – Nabídky dodavatelů).

Obrázek 18: Ilustrační foto

4. Formy pro výrobky (Hydrant 420x315-2015, Šoupě D140-2015, Ventil D100-2015)

Nezbytnou součástí pro výrobu nových produktů jsou rovněž formy. Jedná se tedy o tři formy pro výrobu tří nových produktů: Hydrant 420x315-2015, Šoupě D140-2015, Ventil D100-2015. (viz příloha č. 8: Stanovení ceny – Nabídky dodavatelů)

Pro vstřikování plastů je dnes možno simulovat pomocí SW modelace a již při konstrukcí dílu a nástroje se vyvarovat možným chybám. Pro kvalitní výstřiky je třeba mít správně zkonstruovaný díl a nástroj. Je třeba zvolit vhodný stroj a správně nastavit parametry. Společnost si je samozřejmě vědoma tohoto rizika a proto využívá i externí poradenské společnosti z oboru, tak aby byl zajištěn kvalitní výstup projektu.

5.1.4 Nakupovaná práva k užívání duševního vlastnictví, pořizovaný software

Předmětem projektu nejsou žádná práva k užívání duševního vlastnictví ani software.

5.1.5 Certifikace produktů

Předmětem projektu nejsou certifikace produktů.

5.1.6 Projektované ukončení projektu

V rámci uvažovaných způsobilých výdajů, kdy předmětem projektu je pořízení vstřikolisů a forem, nebude ukončení projektu vyžadovat kolaudační souhlas. Konec projektu byl nastaven s určitou časovou rezervou na 31.12.2017.

V širším pojetí, kdy tento projekt je předmětem širšího podnikatelského záměru společnosti HECKL, bude potřeba kolaudačního souhlasu pro nově vystavěnou halu.

5.2 Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu

Jak již bylo uvedeno, žadatel nedisponuje žádnou technologií pro výrobu plastových dílů. Konkrétní technické parametry jsou výstupem simulační analýzy vstřikování plastů. Díky této analýze byly stanoveny technické parametry pro oba lisy. Lis „velký“ s uzavírací silou 1500t bude sloužit pro výrobu výrobků Hydrant 420x315-2015a Šoupě D140-2015. Druhý lis s uzavírací silou 450t bude sloužit pro výrobu výrobků Ventil D100-2015.

Souběžně s vývojem nových výrobků byly průběžně sledovány i požadavky na budoucí výrobní zařízení a to především na vstřikolisy. Zde byl řešen zásadní problém velikosti a vybavení strojů, protože jde o rozměrné díly, které se běžně v této kvalitě touto technologií nevyrábějí. Problém je zde zejména s objemem vstřikovací komory, kde jsme vycházeli z potřeby vstřikovat 2 – 8 litrů taveniny. Vzhledem k faktu, že reálné a efektivní využití objemu komory se pohybuje kolem 60% objemu, bylo zde nutné přistoupit k rozdělení výroby na dva stroje, protože rozsah kapacity vstřikovaného materiálu už nelze pokrýt jedním strojem. Stroje pro tuto technologii vstřikování plastů jsou členěny zejména podle uzavírací síly, ke které se parametricky váže i velikost vstřikovaného objemu. Podle těchto kritérií nám vyšly dva typy strojů, jeden s uzavírací silou 500tun pro ventilové poklopy a druhý stroj s uzavírací silou 1000 – 1500 tun pro poklopy šoupátkové a hydrantové. Takto velké stroje, zejména stroje s uzavírací silou přes 1000tun, se běžně nepoužívají a jsou nasazovány prakticky jen v automobilovém průmyslu, kde se vyskytují díly s podobným objemem jako naše poklopy, například automobilové nárazníky, palubní desky a podobné. V této oblasti se pohybují prakticky jen dva výrobci, kteří jsou schopni dodat stroje podobné velikosti s potřebnými certifikacemi a mají zajištěn prodej servis v České republice. Jsou to firma Engel Austria GmbH a firma Xxxxxx-Maffei, kterou v ČR zastupuje firma Xxxxxxxx s.r.o.. U periferií k těmto vstřikolisům, zejména v chladících a temperovacích agregátech, je už výběr širší a proto jsme mezi různými výrobci vybírali především s ohledem na pořizovací cenu a provozní náklady strojů.

5.3 Energetická a materiálová náročnost výroby

Jak již bylo napsáno výše. Tato nová výroba nahrazuje produkty dovážené z Číny, které jsou vyráběné z reaktoplastů, které jsou prakticky nerecyklovatelné a tedy již nepoužívané výrobky z tohoto materiálu představují zátěž pro životní prostředí. V rámci nové výroby jsou používány surovinové materiály pro plastovou výrobu granule v pytlích či cisternách. Veškerá zmetková produkce i nátoky forem jsou znovu zrecyklovány, tj. dojde k jejich semletí a využití suroviny pro další výrobu. Jedná se tedy o produkci bez odpadů.

V rámci zavádění nových výrobních technologií do provozu bude velký důraz kladen na efektivní výrobu a to nejen z pohledu výrobních časů a variability řešení nýbrž bude kladen důraz i na inteligentní koncept energie a maximální hospodárnost pro výrobu dílů.

V rámci projektu budou pořizovány nové, dříve neodepisované technologie, vysoce kvalitní vstřikolisy s nízkou spotřebou energie. Této skutečnosti budou odpovídat i parametry nakupovaných strojů. Díky tomu, že stroje budou zcela nové, budou max. respektovat požadavky například na minimalizaci ekologické zátěže (nízká spotřeba energie).

Projekt je však objektivně proekologický v těchto krocích:

• Nově vyvíjené výrobky budou lehčí a budou spotřebovávat méně materiálu během výroby – pouze tímto směrem je možné snižovat cenu výrobků. V posledních 20 letech došlo k výraznému odlehčení výrobků z důvodu úspory finančních nákladů. Šoupátkový poklop vážil například dříve 15 kg, v současnosti váží 7 kg. Nicméně musí vydržet zatížení 40 t.

• Dle veřejných odhadů připadá na každý kilogram dovozu z Asie asi 0,9kg emisí CO2 vzniklého dopravou, takže ročně ušetří HECKL v rámci VaV několik desítek tun emisí CO2, v rámci výroby, která díky projektu bude udržena v ČR pak několik set kg.

• Snížení spotřeby energií na jednotku: cca. 10-15% u plast. poklopů vyloučením dovozu a lepší technologií.

6 Rozpočet způsobilých výdajů

6.1 Celkové náklady projektu

Celkové náklady projektu budou činit 60.975.657,- Kč. Rozpad cen je uveden v tabulce následující kapitoly.

6.2 Jednotlivé položky rozpočtu způsobilých výdajů

Stroj	Způsobilé výdaje projektu v CZK bez DPH	Nezpůsobilé výdaje (DPH)	Celkové výdaje projektu
Vstřikovací stroj (uzavírací síla 1500 t)	27 040 506	5 678 506	32 719 013
- robot	2 026 699	425 607	2 452 306
- chladící zařízení	469 210	98 534	567 744
- temperační zařízení	221 646	46 546	268 192
Vstřikovací stroj (uzavírací síla 450 t)	10 789 442	2 265 783	13 055 224
- robot	1 433 712	301 080	1 734 792
- chladící zařízení	252 881	53 000	000 000
- temperační zařízení	145 962	30 652	176 614
Mlýn (včetně příslušenství)	813 047	170 740	983 787
Formy pro výrobky (Hydrant 420x315- 2015, Šoupě D140-2015, Ventil D100- 2015)	7 200 000	1 512 000	8 712 000
CELKEM:	50 393 105	10 582 552	60 975 657

Stanovení ceny

Pro stanovení cen jednotlivých technologií projektu byl proveden průzkum trhu, jehož cílem bylo určit ceny nakupovaných strojů. Ke každé položce u výše uvedené tabulky byly získány dvě konkurenční nabídky potencionálních dodavatelů. Pro účely stanovení ceny obvyklé byla do rozpočtu použita nižší cena. V případě cenových nabídek v EUR byly tyto přepočítány kurzem dle ČNB ke dni vyhotovení nabídky.

Detailní přehled jednotlivých nabídek uvádí následující tabulka. Žlutě zvýrazněné položky představuji vždy tu nejnižší nabídku pro daný stroj či jeho část a tato cena byla použita pro stanovení způsobilých výdajů projektu. Nabídky jednotlivých společností (ENGEL, XXXX spol. s r.o., XXXXXXXX s.r.o., PLASTCOMANY, spol. s r.o., Čegan a PLAST FORM SERVICE) jsou doloženy k Podnikatelskému záměru (viz Příloha č. 8: Nabídky potencionálních dodavatelů).

	1.		2.		3.		4.		5.	6.
Xxxxx / Nabídka	ENGEL		XXXX a spol., s.r.o.		XXXXXXXX s.r.o.		PLASTCOMPANY, spol. s r.o.		Čegan	PLAST FORM SERVICE	Způsobilé výdaje projektu v CZK bez DPH
	kurz EUR k 9.10.2015	27,11	kurz EUR k 26.11.2015	27,03	kurz EUR k 4.11.2015	27,075	kurz EUR k 27.11.2015	27,025	nabídka ze dne 27.11.2015 v CZK	nabídka ze dne 27.11.2015 v CZK
	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	nabídka ze dne 27.11.2015 v CZK	nabídka ze dne 27.11.2015 v CZK
vstřikolis "velký" (uzavírací síla 1500 t)	1 185 089	32 127 763	-	-	998 726	27 040 506	-	-	-	-	27 040 506
- robot	89 048	2 414 091	-	-	74 855	2 026 699	-	-	-	-	2 026 699
- chladící zařízení	-	-	26 500	716 295	17 330	469 210	-	-	-	-	469 210
- temperační zařízení	-	-	8 200	221 646	8 353	226 157	-	-	-	-	221 646
vstřikolis "malý" (uzavírací síla 450 t)	413 488	11 209 660	-	-	398 502	10 789 442	-	-	-	-	10 789 442
- robot	52 885	1 433 712	-	-	70 760	1 915 827	-	-	-	-	1 433 712
- chladící zařízení	-	-	20 140	544 384	9 340	252 881	-	-	-	-	252 881
- temperační zařízení	-	-	5 400	145 962	7 749	209 804	-	-	-	-	145 962
Mlýn (včetně příslušenství)	-	-	-	-	59 556	1 612 479	30 085	813 047	-	-	813 047
Formy pro výrobky (Hydrant 420x315- 2015, Šoupě D140-2015, Ventil D100- 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200 000	7 230 000	7 200 000
CELKEM:	50 393 105

7 Harmonogram projektu

Xxxxxx xxxxxxxx projektu: 3.9.2015 Termín ukončení projektu: 31.12.2017

Projekt je nastaven jako jednoetapový.Níže uvedený harmonogram zohledňuje plánovaná výběrová řízení i délku dodacích termínů, která se u forem pohybuje cca mezi 3 -4 měsíci, ovšem u vstřikolisů je to cca 10 měsíců. I přesto harmonogram počítá s určitými rezervami a vyhodnocením projektu ještě před plánovaným ukončením projektu. Předpokládá se tedy, že žádost o platbu bude podána na podzim 2017 a ještě tentýž rok bude obdržena.

Harmonogram		9	2015 10 11 12	1	2	3	4	5	2016 6 7 8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	2017 6 7 8	9	10	11	12
činnost
1	Rozhodnutí o zahájení příprav projektu
2	Podání Předběžné žádosti
3	Příprava podnikatelského záměru a Plné žádosti
4	Upřesnění technických parametrů dle požadavků výroby
5	Příprava zadávacích podmínek na vstřikolisy
6	Realizace výběrových řízení, hodnocení nabídek
7	Výběr dodavatelů, podpis smluv a objednání strojů
8	Dodávka a instalace vstřikolisů
9	Zkušební provoz
10	Předání a převzetí vstřikolisů
5	Příprava zadávacích podmínek na formy
6	Realizace výběrových řízení, hodnocení nabídek
7	Výběr dodavatelů, podpis smluv a objednání forem
8	Dodávka forem, jejich odzkoušení
Celkové vyhodnocení projektu
činnost
1	Audit výsledků celého projektu
2	Zpráva pro vedení o výsledcích projektu
3	Návrh nápravných opatření
4	Realizace nápravných opatření

8 Organizační zajištění projektu

8.1 Projektový tým

Společnost XXXXX, s.r.o. má bohaté zkušenosti s projektovým řízením z již v minulosti realizovaných vlastních projektů. Řízení a realizace předkládaného projektu bude tedy zabezpečena vlastních lidských zdrojů společnosti. Hlavní podíl na přípravě a samotné implementaci projektu do praxe bude mít projektový tým. K realizaci projektu však budou přispívat i další zaměstnanci společnosti, kteří pomohou se zajištěním prostor a dalších potřebných podmínek k uskutečnění projektu. Ve všech fázích projektu budou zajišťovány plánovací, organizační, řídící a kontrolní činnosti. V případě podpory projektu dotací naváže naše společnost spolupráci s externím projektovým manažerem, který zajistí kontinuální administraci čerpání této dotace a současně také zrealizuje VŘ na dodavatele pořizovaných technologií.

Projektový tým bude mít následující složení:

• Manažer projektu – Xxx. Xxxxx Xxxxx

• vzdělání: vysokoškolské, ČVUT

• zkušenosti a praxe: zakládající společník a dlouholetý jednatel společnosti, zodpovědnost za vedení a technický rozvoj, produktové portfolio a jeho rozšiřování.

Konstrukční specialista – Xxxxxx Xxxxxx

• vzdělání: středoškolské, technického směru, studium na VŠ soudní znalec

• zkušenosti a praxe: konstruktér spalovacích motorů, vývojář, technický poradce

Odborník na certifikaci, administrátor – Xxxxxxxx Xxxxxx

• vzdělání: středoškolské

• zkušenosti a praxe: zodpovědnost za vedení obchodních aktivit společnosti

Vedoucí výroby – Xxxxx Xxxxx

• vzdělání: středoškolské

• zkušenosti a praxe: dlouholetý pracovník v oblasti vedoucího výroby

Účetní – Xxxxx Xxxxxxxxxxx

• vzdělání: střední škola ekonomického směru

• zkušenosti a praxe: hlavní účetní několika společností zodpovědná za celkové vedení účetnictví, finanční audity a finanční reporting

Všichni členové plánovaného realizačního týmu mají bohaté pracovní zkušenosti v oblasti podnikání společnosti XXXXX, s.r.o., i zkušenosti s realizací projektů různého rozsahu.

Projektový tým se skládá ze zkušených odborníků naší společnosti. Již od počátku je projekt připravován podle obecně platných zásad projektového řízení. Naše společnost je středním podnikem, předmětná investice tak představuje co do objemu i svého významu zásah do ekonomického i provozního chodu společnosti. Projektový tým je proto tvořen všemi klíčovými zaměstnanci společnosti. Projektový tým je sehraný a je schopen pružně reagovat na veškeré podněty spojené s realizací projektu a to ve všech fázích realizace projektu:

A) Předinvestiční fáze

Předinvestiční fáze projektu je období přípravných prací pro realizaci projektu, kdy bylo rozhodnuto o realizaci návrhu projektu. Hlavní činnosti tohoto období jsou zadání a zpracování dokumentace potřebné k podání žádosti, rozpočtu a harmonogramu postupu jednotlivých činností, zajišťování financování projektu apod.

Realizační tým

Činnost, odpovědnost

Manažer projektu:

zajištění koordinace a přípravy jednotlivých částí projektu

- zmapování trhu pro výběrové řízení na dodavatele technologie

- zajišťování potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci

- podání žádosti prostřednictvím aplikace IS KP 2014+

B) Investiční fáze

Investiční fáze bezprostředně následuje po fázi předinvestiční. Pořízení technologií bude realizováno od dodavatele, který bude vybrán ve Výběrovém řízení. Z hlediska hotovostních toků dochází ke značenému převýšení výdajů nad příjmy.

Realizační tým	Činnost, odpovědnost
Manažer projektu:	- podílení se na zpracování a přípravě kupní smlouvy - kontrola plnění jednotlivých úkolů - stanovení podmínek přijetí nových zaměstnanců - výběr vhodných zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa - dohled nad technologickým vybavením a jeho činností
Konstrukční specialista:	- dohled na činnost pracovníků a technologie - dohled na implementaci nových zařízení, zkušební provoz - dohled nad propojením instalovaných technologií
Vedoucí výroby:	- dodávka požadované technologie - školení zaměstnanců - zkušební provoz
Odborník na certifikaci, administrátor:	- koordinace jednotlivých fází výběrového řízení na dodavatele technologie - provedení výběru vhodného dodavatele technologie spolu s technickým koordinátorem - dohled nad dodržováním termínů a stanovených činností - kontrola fakturovaných položek
Účetní:	vedení účetnictví - zajišťování plateb - tvorba finančních výkazů v rámci účetní závěrky

C) Provozní fáze

Provozní fáze je obdobím, které následuje po investiční fázi, kdy dojde ke zvýšení objemu počtu zakázek v důsledku pořízení nové technologie. Zaměstnanci jsou proškoleni. V tomto období by měly příjmy, plynoucí z nákupu nové technologie převyšovat výdaje.

Realizační tým

Činnost, odpovědnost

Manažer projektu:	- - řízení a odpovědnost za provoz - odpovědnost za publicitu v rámci EU - zajištění propagace
Konstrukční specialista:	- dohled na provozní činnost - dohled na činnost pracovníků při obsluze strojů - průběžná kontrola kvality
Vedoucí výroby:	- kontrola dodané technologie a její funkčnost - průběžné školení zaměstnanců - kontrola provozu v rámci realizace
Odborník na certifikaci, administrátor:	- spolupráce se stávajícími i novými klienty - marketingový plán a oslovení nového trhu - tvorba marketingového mixu ve vazbě na produkci nového druhu výrobku - zajištění vysoké vytíženosti nově instalovaných technologií
Účetní:	- vedení účetnictví - zajišťování plateb - tvorba finančních výkazů v rámci účetní uzávěrky
Zaměstnanci:	- provádění svěřených úkonů na nově pořízených strojích - dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - dodržování výrobních postupů

8.2 Zkušenosti žadatele se zaváděním inovačních projektů

Žadatel disponuje vlastní výzkumnou základnou s dlouhou tradicí. Hlavním nositelem výzkumu ve společnosti je konstrukční oddělení přímo podřízené výkonnému řediteli společnosti Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který se sám na výzkumu nových produktů podílí. Výzkum probíhá ve firmě kontinuálně a to dle jednotlivých zakázek a vývoji na trhu. Obecně lze říci, že se hledají taková řešení, které zajistí levnější výrobky, nicméně při udržení nebo i zlepšení požadovaných parametrů.

HECKL od roku 2006 výrazně zvýšil podíl nových nebo inovovaných produktů. Množství řešených výzkumných úkolů, které jsou průběžně řešeny, dlouhodobě výrazně narostla. Všechny produkty jsou certifikovány a rovněž mají Protokol o shodě. Například v roce 2012 HECKL vypustil na trh 21nových resp. inovovaných výrobků, které všechny prošly standardním výzkumným cyklem dle ISO procesního schématu.

Mezi nejvýznamnější patří např. Mříž 500x500 Aternus - jde o mříž pro uliční vpusti s kalovým košem. Nosnost D400. Vstup na trh 2012 a za rok 2015 se prodalo cca 2000 ks. Poklop Iberus - jde o poklop pro kanalizační revizní šachtu s teleskopem DN 300. Nosnost B125. Vstup na trh v roce 2013 - prodej v roce 2015 cca 2500 ks.

Obrázek 19: Xxxxxx inovovaných výrobků

Firma vkládá stále více peněz do výzkumu a vývoje nových produktů a nákupu nejmodernějších strojů dostupných na trhu. Tyto aktivity umožňují posilovat a rozšiřovat výrobní portfolio a upevňovat, tak pozici na konkurenčním trhu. Dále reaguje na podměty zákazníků, kteří chtějí stále levnější a dokonalejší produkty. V začátcích vzniku firmy se vyráběly šoupátkové poklopy, vážící 15 kg. Na základě výzkumu a vývoje je dnes tento poklop o 8 kg lehčí, přestože musí vydržet stejné zatížení jako dříve (40 t). Obecně platí, že všechny produkty se stále vyvíjí a inovují. U všech nových řad poklopů, které přicházejí na trh, se zlepšují protiskluzové vlastnosti, vtokové parametry a bezpečnostní prvky např. zajištění poklopu proti nekvalifikovanému otevření. Hlavním hybatelem návrhů těchto změn je sám zákazník/klient, který chce v prvé řadě ušetřit náklady, aniž by došlo ke snížení kvality produktu.

9. Analýza trhu (prokázání mezery na trhu)

Společnost XXXXX, s.r.o. začala působit na českém trhu již v roce 1995. V té době se soustředila na speciální dodávky inženýrských sítí. Postupem času došlo k rozšiřování sortimentu o vnitřní instalace a prodej obkladů a dlažeb. Důležité pro firmu je výrobní středisko, umístěné ve Starých Křečanech. Firma dbá na kvalitu. Nejdůležitější pro ni je špičková kvalita dodávaných výrobků, výborní dodavatelé a v neposlední řadě spokojený zákazník. Všechny činnosti jsou zastřešeny ISO normami kvality viz. Příloha č. 3. Společnost neustále mapuje konkurenci. Na základě této činnosti průběžně aktualizuje své vlastní statistiky, tak aby byla schopna co nejrychleji a nejefektivněji reagovat na změny poptávky na trhu. Orientace je na dnešním, stále se vyvíjejícím, stavebním trhu s obrovským spektrem výrobků velice náročná. Proto společnost pro své klienty připravuje nezávazné cenové porovnání více alternativ provedení výrobku či porovnání více výrobců. Pro nestandardní požadavky zákazníků vyrábí a zajišťuje výrobu atypických výrobků včetně případných atestů a zkoušek. Jde především o litinové poklopy s logem provozovatele či města, atypické řešení ovládání podzemních armatur, ale i polypropylenové vodoměrné šachty, atypické svařované jímky. Samozřejmostí dodávek je možnost dopravy až na místo stavby.

Společnost XXXXX, s.r.o. dokázala v celé své historii reagovat na požadavky trhu velmi pružně a pouze díky tomu si udržela dlouhodobý růst ve velmi konkurenčním prostředí. Nabídce ostatních společností, dokázala odolat díky maximální kvalitě poskytovaných produktů, kvalitní péči o potřeby svých zákazníků, a také v oblasti dodržování předpisů a norem. Všichni pracovníci operativně a spolehlivě vyřizují objednávky, které jsou díky vlastní dopravě firmy ihned expedovány zákazníkovi. Zákazníci se tedy mohou spolehnout na včasné, cenově přijatelné dodávky s dopravou na místo určení. Protože kvalita výrobků i dodávek, a spokojenost zákazníka je hlavním cílem, pracuje společnost XXXXX, s.r.o. od roku 2001 v systému jakosti ISO 9001. Firma je též zapojena do systémů sledování platební morálky a může se pochlubit certifikací a dlouhodobým hodnocením excelent v Registru solventních firem.

Nové zákazníky pak dokázala společnost získat také díky velmi progresivním marketingovým metodám v sázce na vlastní výzkum a vývoj produktů, což se ukazuje v dlouhodobém horizontu za klíčové. Pouze díky vysokému nasazení vlastních zaměstnanců, jejich motivaci a odpovědnosti vůči společnosti i zákazníkům v posledních krizových letech i nadále rostou tržby společnosti a takto získává jeden z největších tržních podílů na území České republiky v daném segmentu.

Firma disponuje pro účely zkvalitňování výrobního portfolia a jeho úprav pro potřeby trhu vývojovou skupinou (konstrukční tým), která v pravidelných intervalech organizuje meetingy, na kterých se na různých úrovních vytváří nové produkty. Hlavními činnostmi je tedy design, modelování ve virtuálním prostoru, testování, zkušební odlitky ve slévárnách.

Vhodným doplněním služeb u společnosti XXXXX, s.r.o. bylo, rozšíření hlavního nabízeného sortimentu. Aktuálně firma dodává vodárenská šoupátka, armatury, hydranty, roury, betonové skruže a výrobky pro vodovodní, kanalizační, plynárenské a jiné inženýrské sítě včetně sanitárního vybavení a nářadí. Vyrábí zemní soupravy, plastové a litinové poklopy i mříže. V širokém sortimentu odvodňovacích prvků nalezne zákazník také univerzální výrobky např. poklop na revizní kanalizační šachtu.

Trh s výrobou poklopů, armatur a zemních souprav je neustále živý a i přes jeho značnou konsolidaci neustále existuje prostor k růstu. Klíčové zákaznické segmenty jsou tvořeny především korporátními zákazníky, malými a středními podniky. Právě na tyto segmenty se také v budoucnu chce naše společnost zaměřit při svém dalším růstu.

Na trhu v České republice působí mimo lokálních firem čtyři velcí hráči, mezi nimiž co do dosažených výsledků a prodané produkce zaujímá společnost XXXXX, s.r.o. vedoucí postavení. Výsledný produkt všech konkurentů není výrazně diferenciovaný (podobný produkt za podobnou cenu), což zvyšuje rivalitu v odvětví. Proto si své klienty snaží

společnost získat především nadstandardními službami, kvalitou a 100% dodržováním technických standardů.

Nicméně hrozba vstupu nových konkurentů na trh je poměrně nízká, vzhledem k vysokým fixním nákladům vstupu do odvětví.

9.1 Analýza nabídky

Firma XXXXX, s.r.o. neustále interně analyzuje konkurenci a trh. Má zpracované odhady kolik a jakých výrobků se na trhu prodává. Ve výrobě poklopů Xxxxx, s.r.o. zabírá 30% - 40% trhu v ČR, ve výrobě zemních souprav zabírá 20% trhu v ČR. Dle provedených analýz je třetí největší firmou v oblasti vnějších rozvodů a osmou největší firmou v oblasti vnitřních rozvodů. K největším konkurentům pobočkové sítě deseti obchodů v oblasti vnějších sítí patří společnost Technoma a Tecam. Ve vnitřních sítích se jedná o společnosti Ptáček, Richter, Gienger.

Konkurenční trh se neustále vyvíjí. Dochází, k postupnému slučování menších firem ve větší, trh konsoliduje. Firma Xxxxx, s.r.o. průběžně sleduje dění na trhu a v případě, že se naskytne vhodná příležitost, koupí firmy, které se jeví do budoucna, jako perspektivní. Nejvýhodnější pro koupi jsou firmy, kde dochází ke generační výměně, případně kde jsou rodinné spory, které neumožňují další fungování stávajících firem.

Tabulka s přehledem hlavních konkurentů na trhu v ČR

Společnost	Popis společnosti
Hydro-tec, distributor pro ČR MB-Sving s.r.o.	Výrobce a prodejce vodárenských produktů (Hydro-tec je německý výrobce a do ČR dováží zboží firma MB-Sving)
PTÁČEK	Prodejce produktů v oblasti topení, plynu, vody a inženýrských sítí
Richter + Frenzel	Prodejce sanitární techniky
Gienger	Prodejce v oblasti oboru technických zařízení budov

Společnost PTÁČEK-velkoobchod, a.s. byla založena v roce 1992 a patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení, plyn, voda, inženýrské sítě v ČR a na Slovensku. V oblasti

inženýrských sítí tato společnost nabízí poklopy a mříže zn. Saint Gobain, ACO, Gabex, KASI. Jedná se tedy o prodejce.

Společnost Richter + Xxxxxxx s.r.o je předním velkoobchodním i maloobchodním prodejcem zařízení a výrobků pro realizaci projektů v oblasti topení, instalací, sanity, inženýrských sítí a obnovitelných zdrojů energie. Její historie se datuje do roku 1895, kdy Xxxx Xxxxxxx a Xxxxx Xxxxxxx položili základ společnosti obchodující se zbožím pro kanalizaci, vodu a plyn. Na trhu v ČR působí Richter + Frenzel od roku 1994. Tato společnost nabízí prodej poklopů a mříží zn. KASI z materiálů různých kombinací, či jednotlivě (beton, litina, tvárná litina). Dále poklopy a vpusti zn. ACO.

Společnost Gienger spol. s.r.o. je součástí evropské obchodní GC SKUPINY, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání, elektro a inženýrské sítě. V České republice sestává linie GIENGER ze společnosti GIENGER spol. s r.o., GIENGER Tábor spol. s r.o., GIENGER Xxxxxxx, s.r.o. a GIENGER Bohemia, s.r.o.. Na Slovensku pak působí naše dceřiné společnosti GIENGER spol. s r.o. se sídlem v Nitře a GIENGER Granit, s.r.o. se sídlem v Prešově.

Výroba ve vztahu k produkci v Číně

Výroba litinových poklopů se v posledních dvou desetiletích přesunuje z Evropy zejména do Číny, nebo do zemí třetího světa. Tento fakt je dán především ekonomickými hledisky, protože v důsledku vysokých cen energií a snahou o minimální zátěž životního prostředí nemohou evropské slévárny u takovéhoto typu výrobku konkurovat výrobcům z výše zmíněných zemí.

Výroba litinových poklopů je energeticky velmi náročná, poklopy jsou relativně těžké, což dále zvyšuje náklady na dopravu a skladování, u poklopů z tvárné litiny je nutná ochrana proti korozi, která dále zatěžuje životní prostředí. Poklopy z tvárné litiny přicházejí po zabudování do komunikace vlivem provozu o povrchovou ochranu a začínají korodovat, což snižuje jejich životnost a zároveň se zvětšují vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu a tento fakt způsobuje jejich klapání při přejezdu vozidla a s tím související hlukovou zátěž okolí. U poklopů, které nejsou umístěny na provozně exponovaných místech dochází k poruše antikorozní vrstvy vlivem jejího stárnutí a následná koroze naopak způsobí, že jejím vlivem do sebe jednotlivé díly „zarostou“ a poklop poté jde otevřít velmi obtížně, nebo dokonce vůbec. Tento fakt může mít u některých hlavních uzávěrů plynu nebo vody do objektu i charakter určitého bezpečnostního rizika.

byla ve spolupráci s dodavatelem v Číně spuštěna asi před deseti lety výroba plastových poklopů na bázi reaktoplastů. Tato nová řada poklopů neměla některé problémy litinových poklopů, ale tato skupina plastů se vyznačuje značnou křehkostí a je velmi citlivá na technologickou kázeň při výrobě, což není při takto vzdáleném dodavateli snadné kontrolovat. V neposlední řadě nejsou reaktoplasty recyklovatelné a v případě poškození nebo po skončení životnosti výrobku končí tyto na skládce. Mezi tím se postupem času se na trhu objevily nové materiály, jako například polyamidy vyztužený skelným nebo karbonovým vláknem. Firma se opět začala zabývat novou možností poklopů z těchto moderních materiálů, a po kladném vyhodnocení úvodních studií, začala v rámci projektu Potenciál, vyvíjet nové poklopy z polyamidů vyztužených skleněným vláknem.

9.2 Srovnání navrhovaného řešení s konkurencí

V grafu viz. níže vidíme trend posledních dvou desetiletí, kdy se při výrobě vodovodního potrubí ustupuje od kovových materiálu k nekovovým. Avšak i přes uvedené, kovový materiál stále zaujímá vysoké procento produkce.

Graf - Složení vodovodního trubního materiálu za posledních 20 let

Poklopy se po většinu své existence vyrábějí z šedé litiny. V posledních letech se vzhledem k ekonomickému hledisku přechází na výrobu z tvárné litiny, která při zachování pevnostních parametrů umožňuje subtilnější konstrukci a tím částečnou úsporu nákladů na materiál a konečném důsledku i na dopravu a skladování.

Jak již bylo v přechozí kapitole uvedeno, poklopy z tvárné litiny přicházejí po zabudování do komunikace vlivem provozu o povrchovou ochranu a začínají korodovat, což snižuje jejich

životnost a zároveň se zvětšují vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu a tento fakt způsobuje jejich klapání při přejezdu vozidla a s tím související hlukovou zátěž okolí. U poklopů, které nejsou umístěny na provozně exponovaných místech dochází k poruše antikorozní vrstvy vlivem jejího stárnutí a následná koroze naopak způsobí, že jejím vlivem do sebe jednotlivé díly ,,zarostou,, a poklop poté jde otevřít velmi obtížně, nebo dokonce vůbec. Tento fakt může mít u některých hlavních uzávěrů plynu nebo vody do objektu i charakter určitého bezpečnostního rizika.

Společnost Heckl se s ohledem na zmíněná rizika zaměřuje na výrobu poklopů z materiálů, které nejsou zatíženy těmito nepříznivými vlastnostmi. Nejprve se společnost Heckl zabývala výrobou poklopů z plastů na bázi reaktoplastů, které však vykazovaly zvýšenou křehkost, a také se jedná o materiál, který není recyklovatelný. Společnost Heckl se proto začala zabývat využitím nových moderních materiálů, jakým je např. polyamid vyztužený skelným vláknem, kdy tento záměr byl předmětem projektu Potenciál.

V současnosti všichni velcí evropští hráči využívají výrobní kapacity mimo EU, čemuž se musel do jisté míry přizpůsobit x XXXXX. Tyto partnery využívá např. i pro objednávku prototypů, výrobu forem ve slévárně či sériovou objednávku dílů. Aktuálně používá HECKL partnerské firmy v Asii, celkem se jedná o šest slévárenských společností, přičemž například výrobkovou formu zadává vždy u všech, aby bylo možné objednávat dle vytížení jednotlivých výrobních subjektů. V rámci této spolupráce každoročně jezdí několik technických specialistů firmy HECKL do Číny, kde řeší operativní problémy během spolupráce. Bohužel tržní situace je taková, že všichni producenti v oblasti armatur a zemních souprav musí částečně či plně vyrábět v levnějších regionech. Značnou roli hraje nejenom vstupní cena surovin, ale i další faktory jako bezpečnost práce. K tomuto musel pod tlakem tržních cen částečně přistoupit x XXXXX, přestože dříve plně využíval slévárenské kapacity v Ústí nad Labem.

Je zřejmé, že nižší cenové náklady v Asii jsou rovněž výsledkem skutečnosti, že předpisy a standardy týkající se životního prostředí a standardů bezpečnosti práce jsou zde výrazně horší než v Evropské Unii. Do ceny se samozřejmě propisuje i cena vstupních surovin, která je nižší mimo to, že mnoho subdodavatelů užívají australskou rudu.

Výše zmíněné důvody a fakta proto vedou společnost k hledání stále nových metod, způsobů a materiálů pro výrobu, tak aby byly dodrženy všechny technické parametry.

Společnost Heckl vyplňuje mezeru trhu ve smyslu produkce poklopů z moderních materiálů (polyamidy se skelným vláknem), které nejsou zatíženy negativy vztahujícími se k litinovým poklopům, resp. poklopům z tvárné litiny. Společnost Heckl dlouhodobým vývojem v oblasti výroby poklopů postupuje od výroby poklopů plastových k výrobě poklopů z polyamidu se skelným vláknem, čímž dojde k odstranění neduhu v podobě zvýšené křehkosti plastových poklopů. Realizací tohoto projektu si společnosti zajistí pevné postavení ve výrobě těchto produktů s jistou odběratelskou základnou.

Je to zejména z toho důvodu, že se jedná o zavedení zcela nové výroby plastů formou vstřikolisování, která není doposud u žadatele v žádné podobě používána. I z hlediska trhu ČR lze z dostupných informací konstatovat, že takováto sofistikovaná technologie není pro výrobu obdobných produktů v ČR využívána. Tyto stroje, těchto technických parametrů, jsou zpravidla využívány v automobilovém průmyslu. Novost procesu dále také spočívá v dodržování vysoké technologické kázně ve vztahu k používanému materiálu s obsahem skleněného vlákna, což je další aspekt, který je nový nejen pro podnikatelskou jednotku, ale i pro trh ČR.

9.3 Analýza poptávky

Společnost XXXXX, s.r.o. má poměrně ustálenou zákaznickou strukturu a to, jak co se týče velikosti jednotlivých skupin zákazníků co do výše vytvořeného obratu, tak do jejich skladby a procenta na celkovém obratu společnosti.

Následující tabulka udává přehled těchto odběratelů, co do objemového členění a jejich počtu. Jak z tabulky vyplývá, vytvořený obrat v posledních letech neustále pomalým tempem roste a roste také počet smluvních aktivních zákazníků. Co do výše vytvořeného obratu, jsou klíčovou skupinou zákazníci s odebraným objemem od1 300 tis. Kč do 5 800 tis. Kč.

Xxxxxxx uvádí přehled odběratelů společnosti XXXXX, s.r.o.

Přehled odběratelů	2011		2012		2013		2014
Přehled odběratelů	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč
Severočeskévodovody akanalizace, a.s.	7,0	3851	6,5	3942	6,9	4509	6,5	5426
HAWLE Armatury,spol. s.r.o.	5,0	2698	3,0	1926	4,9	3230	4,5	3778
GYNWED GmbH	7,0	3875	5,3	3246	5,3	3458	4,2	3588
ALFA ARMATURA,s.r.o.	4,0	2193	3,0	1794	3,4	2246	1,6	1377
Středočeské vodárny,a.s.	4,5	2413	2,5	1507	2,0	1256	1,8	1489
Joint –StockCompany„ENECOS Group“			6,3	3842	7,0	4671	7,0	5853

9.4 Popis trhu

Trh v oblasti výroby a dodávek armatur, poklopů a dalších souvisejících produktů v kategorii armatur je poměrně konkurenční a jeho absorpční schopnosti jsou přímo navázány na aktuální stav ekonomického vývoje. Při popisu jeho potenciálu a vývoje lze vyjít z výše definovaných klíčových zákaznických segmentů.

Stát a municipality

Okruh těchto zákazníků je poměrně velký a z pohledu společnosti Xxxxx, s.r.o. tomu odpovídá také jeho důležitost. Tito zajišťují velké a pravidelné odběry. Často nehledají pouze nejnižší cenu produktu, ale také velký rozsah nabízených služeb a spolehlivost dodávek. Proto se chce těmto zákazníkům i nadále věnovat a oslovit je širokou pobočkovou sítí, poskytovanými kvalitními a profesionálními službami i velmi dobrými referencemi od stávajících zákazníků. Společnost cílí na rozšíření okruhu těchto potencionálních zákazníků také plánovaným projektem rozvoje společnosti. Nově nakoupené výrobní technologie umožní dodávat na trh také produkty, které firma zatím nevyráběla. Dojde k rozšíření potencionálního okruhu klientů/zákazníků a také k zvýšení konkurenceschopnosti na českém i zahraničním trhu.

Malé a střední podniky

Okruh zákazníků v této kategorii je velmi široký a z pohledu celkového objemu trhu je tento segment klíčový. Nicméně u těchto zákazníků je velké nebezpečí fluktuace ke konkurenci z důvodu nižší ceny, nebo jiných akčních nabídek. Pokud však společnost má být i nadále na trhu úspěšná, musí umět tyto zákazníky získat a dlouhodobě udržet. Pokud tak nemá činit na úkor realizované ceny produktu, je třeba znovu stavět především na dlouhodobých vztazích a kvalitě poskytovaných služeb. Od nově instalovaných technologií v rámci projektu rozvoje pak očekáváme také pozitivní vliv na cenu námi nabízeného produktu a to především z důvodu úspory provozních nákladů, což nám pomůže realizovat u těchto zákazníků agresivnější cenovou politiku při srovnání i s tou nejlevnější a méně kvalitní konkurencí.

Živnostníci

Tento segment trhu není z pohledu objemu příliš významný a nelze na něm ani stavět dlouhodobou firemní existenci. Společnost XXXXX, s.r.o. je dlouhodobým partnerem mnoha významných společností v zahraničí. Díky těmto partnerstvím, se výrobky společnosti HECKL objevují na různých místech v rámci celé Evropské unie, i když na nich není uvedeno logo HECKL, ale loga firmem, která působí jako dodavatel na daném trhu. Díky těmto stálým klientům/zákazníkům má firma zaručený odbyt a můžeme pracovat na dlouhodobých strategiích dalšího rozvoje firmy nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí.

Podíl na trhu

Jak již bylo výše uvedeno, ve výrobě poklopů Xxxxx, s.r.o. zabírá 30% - 40% trhu v ČR, ve výrobě zemních souprav zabírá 20% trhu v ČR. Dle provedených analýz je třetí největší firmou v oblasti vnějších rozvodů a osmou největší firmou v oblasti vnitřních rozvodů.

9.5 Popis mezery na trhu

- energetická náročnost,

- váha

- vysoké náklady na dopravu a skladování,

- u poklopů z tvárné litiny je nutná ochrana proti korozi, která dále zatěžuje životní prostředí

- koroze

- vlivem snížená životnost

- vlivem zvětšující se vůle mezi jednotlivými součástmi poklopu

- hluková zátěž okolí

- vlivem možné koroze snížená manipulovatelnost (nemožnost poklop otevřít)

9.6 Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách

Níže uvedené tabulky znázorňují předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách pro jednotlivé inovované produkty:

Poklop ventil	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
objemy prodeje v ks	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Poklop Šoupě	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
objemy prodeje v ks	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Poklop Hydrant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
objemy prodeje v ks	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

9.7 Projekce předpokládaných tržeb v čase

Níže uvedené tabulky znázorňují předpokládaný objem tržeb v CZK pro jednotlivé inovované produkty:

Poklop ventil	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
předpokládané tržby v	1 800 000	3 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 000 000	6 000 000

Poklop Šoupě	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
předpokládané tržby v	2 900 000	5 800 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 750 000	7 750 000

Poklop Hydrant	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
předpokládané tržby v	720 000	1 440 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 280 000	2 280 000

10. Finanční analýza projektu

10.1 Popis hlavních ekonomických cílů projektu

Díky realizaci projektu společnost rozšíří své výrobní aktivity. V současné době je její obrat z převážné míry tvořen obchodními aktivitami. Zaměření projektu na výrobu umožnuje i zvýšit přidanou hodnotu potažmo tržní hodnotu společnosti. Cílem je získání nových tržních příležitostí a zvýšení obratu a zisku společnosti. Lze tedy očekávat, že realizace projektu zajistí následné ekonomické cíle:

- udržitelné zvyšování obratu z výrobní činnosti

- zvýšení přidané hodnoty společnosti

- zvýšení produktivity práce

- rozšíření sortimentu výrobků (diverzifikace výroby)

- snížení energetické a materiálové náročnosti výroby ve vztahu k produkci z Číny

Byla zpracována CBA analýza, která je součástí Plné žádosti v systému IS KP14+. CBA analýza je v systému zpracována do roku 2032. Níže jsou uvedeny základní hodnoty do roku 2024, které vycházejí z následujících předpokladů:

- Tržby z inovovaných produktů (viz kap. 9.7)

- Provozní náklady – zahrnují zejména materiál, energie, opravy a údržby, pojištění majetku, od roku 2025 se předpokládá cca 5% nárůst, který je způsoben dlouhodobějším používáním zakoupené technologie a z toho vyplývající rostoucí náklady na údržbu a opravy

- Mzdy – v rámci projektu se předpokládá, že budou pro obsluhu technologie vytvořena 3 pracovní místa. Bude se jednat o dvě pozice obsluhy technologie se mzdou 20 tis. Kč hrubého a jedno místo seřizovače technologie. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odbornou pozici, je zde počítáno se mzdou 40 tis. Kč měsíčně. Dále se počítá postupným růstem mezd cca 2% ročně.

- Pojistné za zaměstnance. Odvíjí se přímo úměrně od mzdových nákladů.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tržby celkem	5 420 000	10 840 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	16 030 000	16 030 000
Provozní náklady	2 981 000	5 962 000	8 481 000	8 481 000	8 481 000	8 481 000	8 816 500	8 816 500
Mzdy	960 000	979 200	998 784	1 018 760	1 039 135	1 059 918	1 081 116	1 102 738
Pojistné zam.	345 600	352 512	359 562	366 753	374 089	381 570	389 202	396 986

Hrubý zisk	1 133 400	3 546 288	5 580 654	5 553 487	5 525 777	5 497 512	5 743 182	5 713 776
kumulovaný získ		4 679 688	10 260 342	15 813 829	21 339 605	26 837 117	32 580 300	38 294 076

Výsledky CBA

Návratnost investic pro FA:

Čistá současná hodnota: 5.782.270,07 Doba návratnosti investice: 12,01 Index rentability: 0,11

Vnitřní výnosové procento: 5,72

Návratnost kapitálu pro FA:

Čistá současná hodnota: 23.419.856,82 Doba návratnosti investice: 6,93

Index rentability: 0,72

Vnitřní výnosové procento: 13,66

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že společnost dosáhne při výpočtu bez uvažované dotace vnitřního výnosového procenta 5,72 a doba návratnosti činí 12 let. Z tohoto důvodu by investice byla vyhodnocena jako nerentabilní a příliš riziková a společnost by zamýšlenou technologii bez dotace s největší pravděpodobností nezakoupila. Získaná dotace značně přispěje k lepším ekonomickým výsledkům celého projektu a pro společnost je takto tento investiční záměr realizovatelný.

10.2 Citlivostní analýza rizik

Jako zásadní riziko během realizace projektu se jeví nenaplnění avízovaných zakázek, tedy nižší tržby vůči předpokladu. Toto riziko bylo zapracováno do CBA ve výši -15% vůči předpokladu. Výsledky jsou uvedeny níže:

Výsledky CBA

Návratnost investic pro FA:

Čistá současná hodnota: - 1.308.741,19

Doba návratnosti investice: 0 (projekt není návratný) Index rentability: -0,02

Vnitřní výnosové procento: 3,64

Návratnost kapitálu pro FA:

Čistá současná hodnota: 16.864.335,73 Doba návratnosti investice: 8,75

Index rentability: 0,48

Vnitřní výnosové procento: 9,84

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pokud by došlo k výraznějšímu poklesu tržeb, v případě výpočtu bez uvažované dotace, projekt by byl jednoznačně nerentabilní. V případě s dotací, by i při snížených tržbách byl projekt stále rentabilní a tedy realizovatelný.

Druh rizika	Závažnost	Pravděpodobnost	Eliminace
Nenaplnění zakázek a z toho vyplývající pokles tržeb	vysoká	střední	Tržby jsou plánovány s ohledem na stávající obchodní aktivity, V krajním případě lze očekávat snížení tržeb o 15%. Tento dopad je zapracován do výsledného CBA.
Navýšení nákladů na realizaci projektu	vysoká	nízká	Rozpočtované položky technologií jsou stanoveny s ohledem na avizovaný vývoj cen. Budou provedena jednotlivá výběrová řízení, kde zásadní váhu bude mít cena zakázky.
Zpoždění realizace projektu	vysoká	střední	Harmonogram projektu je plánován s ohledem na jednotlivé fáze. V krajním případě lze předpokládat plný náběh tržeb až v roce 2018, pokud by se nepodařilo instalovat včas potřebnou technologii. Tento dopad je zapracován do výsledného CF , v roce 2017 je započítána pouze poměrná část.
Zvýšení vstupních cen materiálu a energií	vysoká	střední	V rozpočtu je již zohledněn případný nárůst, vstupních surovin. Nicméně na trhu je řada firem, která dodává vstupní materiál a vzhledem k požadovanému množství se předpokládá vyjednání výhodných obchodních podmínek.

Shrnutí základní ekonomických a neekonomických rizik projektu EKONOMICKÁ RIZIKA PROJEKTU

NEEKONOMICKÁ RIZIKA PROJEKTU

Druh rizika	Závažnost	Pravděpodobnost	Eliminace
Výběr nevhodného dodavatele	vysoká	nízká	Toto riziko bude eliminováno v rámci přípravy výběrového řízení v zadávací dokumentaci. Společnost má již řadu zkušeností s realizací zakázek takovéhoto rozsahu a rovněž zkušenosti s Pravidly pro výběr dodavatelů.
Špatná koordinace při realizaci projektu	vysoká	nízká	Vzhledem ke zkušenému týmu a zkušenostem se zaváděním inovací je toto riziko bezvýznamné.
Vysoká náročnost zavedení nového výrobního procesu	vysoká	nízká	Realizační tým již prověřil své schopnosti při zavedení ostatních investičních akcí srovnatelného rozsahu. Zkušený realizační tým. Spolupráce s odborníky, např. externí společnost PFS apod.
Nedodržení podmínek a rozpočtových pravidel v rámci přidělené dotace	vysoká	nízká	Tomuto riziku chce společnost předejít zapojením externího subjektu do realizačního týmu, který má zkušenosti s dotacemi a dotačním managementem.

10.3 Způsob financování projektu

Společnost bude projekt realizovat z vlastních zdrojů – nerozdělený zisk minulých let.

11. Závěr

Společnost XXXXX s.r.o. je dynamickou českou společností, která pružně reaguje na požadavky trhu a průběžně zvyšuje svou tržní hodnotu jako hlavní cíl společnosti.

Předmětem projektu je zavedení výroby nových plastových poklopů, výrobou z moderních materiálů které na českém trhu nemají adekvátní srovnání.

Předkládaný projekt je součástí širšího strategického konceptu společnosti, jehož cílem je, jak již bylo zmíněno, zvýšení tržní hodnoty společnosti. V první fázi tohoto konceptu došlo k rozvoji vývojové základny společnosti. Tento záměr byl realizován pomocí dotačního projektu Potenciál. Jeho výdaje činily cca 6 mil. Kč. Logickým vyústěním tohoto projektu byl dokončený vývoj nových plastových poklopů s využitím moderních materiálů. V další fázi dojde k vybudování nového výrobního závodu (v rámci investičních pobídek). Do nové výrobní haly budou umístěny vstřikovací stroje pořízené v rámci tohoto projektu. Výroba nových plastových poklopů je další z oblastí, ve které se firma Heckl mění z prodejce i na výrobce daného sortimentu což přispěje ke zvýšení přidané hodnoty.

V rámci svých vývojových aktivit společnost spolupracovala s vysokými školami či výzkumnými institucemi. Jednalo se např. o ČVUT, které vypracovávalo zátěžové zkoušky nebo aktuální spolupráce nebo o aktuální spolupráci s Technoparkem Kralupy, který se podílel na analýze složení plastových výrobků. Vzhledem k předpokládanému vývoji v oblasti plastových produktů bude tato spolupráce dlouhodobá. (viz příloha č. 4).

Způsob uvedení popsaných inovovaných produktů na trh, tedy způsob jejich výroby a použití materiálu je jednoznačně šetrné k životnímu prostředí a nové vlastnosti tak rozšíří stávající tržní segment.

Inovace procesu dosahuje 7. řádu dle Valenty. Je to zejména z toho důvodu, že se jedná o zavedení zcela nové výroby plastů formou vstřikolisování, která není doposud u žadatele v žádné podobě používána. I z hlediska trhu ČR lze z dostupných informací konstatovat, že takováto sofistikovaná technologie není pro výrobu obdobných produktů v ČR využívána. Tyto stroje, těchto technických parametrů, jsou zpravidla využívány v automobilovém průmyslu. Novost procesu dále také spočívá v dodržování vysoké technologické kázně ve vztahu k používanému materiálu s obsahem skleněného vlákna, což je další aspekt, který je nový nejen pro podnikatelskou jednotku, ale i pro trh ČR.

Inovace produktu dosahuje 6. řádu dle Valenty. Společnost Heckl vyplňuje mezeru trhu ve smyslu produkce poklopů z moderních materiálů (polyamidy se skelným vláknem), které nejsou zatíženy negativy vztahujícími se k litinovým poklopům, resp. poklopům z tvárné litiny. Společnost Heckl dlouhodobým vývojem v oblasti výroby poklopů postupuje od výroby poklopů plastových k výrobě poklopů z polyamidu se skelným vláknem, čímž dojde k odstranění neduhu v podobě zvýšené křehkosti plastových poklopů. Realizací tohoto projektu si společnosti zajistí pevné postavení ve výrobě těchto produktů s jistou odběratelskou základnou.

Stupeň novosti výsledného produktu. Vzhledem k nízkým výrobním nákladům na produkty dovážené z Číny lze předpokládat, že většina evropských výrobců využívá těchto produktů ve vztahu k tlaku zákazníků na cenu výsledného produktu. Lze předpokládat, že i ve vztahu k ceně a technickým parametrům, není u těchto konkurenčních firem využíváno k výrobě

„čistého“ polyamidu se skelným vláknem nýbrž je používán recyklovaný polyamid a proto není dosaženo takových technický parametrů jako při výrobě z „čistého“ polyamidu s obsahem skelného nebo karbonového vlákna. Je tedy velmi pravděpodobné, že výrobek jako takový bude nový v rámci trhu EU. Ve vztahu k trhu ČR se jedná, dle dostupných informací, o nový výrobek.

Využití výsledků VaV v projektu. V rámci projektu bylo při vývoji spolupracováno se společností PLAST FORM SERVICE s.r.o., která spolupracovala na vývoji ve fázi simulační analýzy a definování materiálu. Další spolupracujícím subjektem byl Technopark Kralupy.

Projekt přispívá ke snížení energetické a materiálové náročnosti výroby. Snížení spotřeby energií na jednotku produkce se předpokládá cca. 10-15% u plastových poklopů vyloučením dovozu a lepší technologií..

Projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013.

Document Metadata

Table of Contents

Free Standard Templates

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Document Metadata