SCHVÁLENÝ ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA ROK 2024 schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne 15. 12. 2023
SCHVÁLENÝ ROZPOČET |
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE |
NA ROK 2024 |
schválený |
Zastupitelstvem města Olomouce |
dne 15. 12. 2023 |
Přílohy
Obsah schváleného rozpočtu SMOl na rok 2024
Příloha č. 1
Příloha č. 1 Obsah schváleného rozpočtu SMOl na rok 2024 str. 2
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování str. 3 - 4
Příjmy str. 5 - 10 Mzdy
str. 11 - 13 Opravy SMOl str. 14 - 18
Neinvestiční dotace str. 19 - 21
Sportovní zařízení města str. 22
Členské příspěvky str. 23 - 24
Objednávky - akciové společnosti str. 25 - 28
Digitalizace - provoz str. 29
Fond mobility - parkovací politika str. 30
Příspěvkové organizace - školské subjekty str. 31 - 32
Příspěvkové organizace str. 33
Odbory MMOl str. 34 - 61
Odbory MMOl | strana |
Schválený rozpočet provozních výdajů - celkem odbory provoz | 34 |
01 - odbor kancelář primátora | 35 |
02 - odbor investic | 36 |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 37 |
04 - odbor živnostenský | 38 |
05 - odbor ekonomický | 39 |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 40 |
07 - oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT | 41 |
08 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel | 42 |
09 - odbor kancelář tajemníka | 43 |
10 - odbor stavební | 44 |
12 - odbor správních činností | 45 |
13 - odbor informatiky a Smart City | 46 |
14 - odbor školství | 47 |
17 - odbor právní | 48 |
18 - odbor sociálních věcí | 49-50 |
20 - Městská policie Olomouc | 51 |
21 - odbor strategie a řízení | 52 |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 53 |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 54 |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 55 |
25 - odbor městské zeleně a odpadové hospodářství | 56 |
30 - odbor památkové péče | 57 |
40 - odbor životního prostředí | 58 |
41 - odbor majetkoprávní | 59 |
42 - odbor ochrany | 60 |
44 - odbor dotačních projektů | 61 |
Příloha č. 2 Kapitálové výdaje SMOl str. 1 - 20
Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxxxxxx XXXx xxx. 1
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - souhrnná rekapitulace
v tis. Kč
Nadpis | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet k 21.11.2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
tř. 1 - daňové příjmy | 2 369 438 | 2 454 547 | 2 597 809 | |
tř. 2 - nedaňové příjmy | 170 451 | 210 141 | 222 723 | |
tř. 3 - kapitálové příjmy | 0 | 103 | 0 | |
tř. 4 - přijaté dotace | 477 008 | 635 966 | 483 731 | |
CELKEM PŘÍJMY třídy 1+2+3+4 | 3 016 897 | 3 300 757 | 3 304 263 | |
01 - odbor kancelář primátora | 19 087 | 19 379 | 20 799 | |
02 - odbor investic | 2 278 | 17 903 | 1 618 | |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 13 983 | 15 721 | 16 149 | |
04 - odbor živnostenský | 42 | 42 | 42 | |
05 - odbor ekonomický | 84 539 | 211 082 | 105 017 | |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 14 | 14 | 14 | |
07 - oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT | 0 | 2 040 | 3 920 | |
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | 1 152 | 1 520 | 1 282 | |
09 - odbor kancelář tajemníka | 105 143 | 117 689 | 112 325 | |
10 - odbor stavební | 303 | 303 | 303 | |
12 - odbor správních činností | 193 | 173 | 193 | |
13 - odbor informatiky a Smart City | 21 339 | 23 589 | 21 339 | |
14 - odbor školství | 16 414 | 14 248 | 12 364 | |
17 - odbor právní | 409 | 409 | 409 | |
18 - odbor sociálních věcí | 9 497 | 15 014 | 10 362 | |
20 - Městská policie Olomouc | 12 521 | 12 806 | 14 616 | |
21 - odbor strategie a řízení | 8 370 | 12 528 | 12 631 | |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 19 513 | 18 925 | 18 108 | |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 4 603 | 6 389 | 4 903 | |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 13 006 | 21 637 | 21 119 | |
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 23 403 | 77 641 | 21 755 | |
30 - odbor památkové péče | 171 | 171 | 171 | |
40 - odbor životního prostředí | 6 022 | 6 827 | 6 902 | |
41 - odbor majetkoprávní | 20 175 | 24 923 | 24 685 | |
42 - odbor ochrany | 8 508 | 8 694 | 9 813 | |
44 - odbor dotačních projektů | 5 879 | 12 245 | 5 885 | |
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE | 396 564 | 641 912 | 446 724 | limitní / individuální příslib * |
Mzdy | 000 000 | 000 000 | 643 356 | limitní příslib * |
Opravy SMOl | 154 768 | 154 315 | 200 585 | limitní / individuální příslib * |
Neinvestiční dotace | 73 480 | 74 602 | 85 900 | individuální příslib * |
Sportovní zařízení města | 93 743 | 94 854 | 93 300 | limitní / individuální příslib * |
Členské příspěvky | 1 437 | 1 437 | 1 516 | individuální příslib * |
Objednávky - akciové společnosti | 817 591 | 814 835 | 894 018 | individuální příslib * |
Digitalizace - provoz | 3 000 | 3 000 | 11 600 | individuální příslib * |
Fond mobility - parkovací politika | 45 250 | 47 437 | 35 250 | individuální příslib * |
Příspěvkové organizace - odbor školství | 192 000 | 218 684 | 202 000 | individuální příslib * |
Příspěvkové organizace | 271 746 | 323 979 | 290 046 | individuální příslib * |
Vrácená DPH (-) / daňová povinnost (+) | -10 000 | -10 000 | -5 000 | individuální příslib * |
OSTATNÍ - PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 262 717 | 2 380 512 | 2 452 571 | |
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 659 281 | 3 022 424 | 2 899 295 | |
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 521 706 | 818 829 | 661 308 | |
CELKEM VÝDAJE (provozní + kapitálové) | 3 180 987 | 3 841 253 | 3 560 603 | |
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 000 000 | 000 000 | 120 000 | |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 70 000 | 70 000 | 0 | |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 93 750 | 93 750 | 0 | |
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | -50 000 | -50 000 | -24 000 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -94 660 | -94 660 | -94 660 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | 0 | 0 | |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -45 000 | -45 000 | -45 000 | |
Změna stavu na bankovních účtech | 70 000 | 446 406 | 300 000 | |
CELKEM FINANCOVÁNÍ | 164 090 | 540 496 | 256 340 | individuální příslib * |
* L imitovaný příslib - záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku. Schvaluje ho příkazce operace a správce rozpočtu. Použije se v případě, že není znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace. Dále se musí jednat o málo rizikové operace, které vyplývají z běžných provozních potřeb. Schvaluje se jako souhrnný limit výdajů na danou věc v daném období.
* I ndividuální příslib - záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku . Schvaluje ho příkazce operace a správce rozpočtu. Použije se v případě, že je znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace.
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - financování
v tis. Kč
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | |||||
8113-Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 4422 | 000 000 | 000 000 | Komerční banka, a.s. (120 mil. Kč) | |
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 10519 | 93 750 | KB, a.s. - revolving dlouhodobý (125 mil. Kč) | ||
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 4657 | 70 000 | 0 | KB, a.s. (450 mil. Kč) | |
CELKEM PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | 283 750 | 120 000 | |||
UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | |||||
8114-Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. | 2167 | -50 000 | -24 000 | Komerční banka, a.s. (úvěr 120 mil. Kč) | |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | 3775 | -20 556 | -20 556 | Komerční banka, a.s. (úvěr 370 mil. Kč) | |
8224-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | 3777 | -74 104 | -74 104 | Evropská investiční banka (úvěr 1 mld. Kč + 0,5 mld. Kč) | |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | 10520 | 0 | 0 | KB, a.s. - splátka revolving dlouhodobý (125 mil. Kč) | |
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. | 10560 | -45 000 | -45 000 | KB, a.s. (450 mil. Kč) | |
CELKEM UHRAZENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -189 660 | -163 660 | |||
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | |||||
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 2687 | 70 000 | 300 000 | ||
CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | 70 000 | 300 000 | |||
CELKEM FINANCOVÁNÍ | 164 090 | 256 340 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
DANĚ | |||||
1111-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2173 | 350 000 | 400 000 | ||
1112-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2174 | 20 000 | 25 000 | ||
1113-Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2175 | 60 000 | 70 000 | ||
1121-Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2176 | 430 000 | 500 000 | ||
1122-Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2177 | 0 | 0 | daň za obce | |
1211-Příjem z daně z přidané hodnoty | 2178 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
1381-Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 7682 | 15 000 | 25 000 | ||
1385-Příjem z dílčí daně z technických her | 9002 | 110 000 | 30 000 | ||
1511-Příjem z daně z nemovitých věcí | 2179 | 170 000 | 330 000 | ||
CELKEM DANĚ | 2 255 000 | 2 480 000 | |||
POPLATKY | |||||
1334-Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2181 | 2 300 | 2 300 | odvody za odnětí půdy ze ZPF (odbor životního prostředí) | |
1335-Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2198 | 10 | 10 | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (odbor životního prostředí) | |
1341-Příjem z poplatku ze psů | 2183 | 2 500 | 2 400 | ||
1342-Příjem z poplatku z pobytu | 2184 | 2 600 | 2 600 | ||
1343-Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2185 | 6 000 | 7 000 | ||
1345-Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2182 | 65 000 | 66 000 | poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | |
1353-Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 2190 | 2 500 | 2 500 | odbor AŘMV (zkušební komisaři autoškol) | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2345 | 1 982 | 2 135 | org. 30 živnostenský odbor - živnost. podnikání, licence za alkohol | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2346 | 17 | 32 | org. 31 živnostenský odbor - zemědělské podnikání | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2347 | 0 | 4 | org. 33 živnostenský odbor - vydání ověřeného výstupu | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2339 | 1 350 | 1 500 | org. 08 odbor AŘMV - evidence řidičů | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2358 | 2 | 1 | org. 081 odbor AŘMV - vidimace | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2359 | 370 | 400 | org. 082 odbor AŘMV - karty tachograf | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2360 | 15 000 | 15 000 | org. 83 odbor AŘMV - odd. evidence vozidel | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2361 | 3 300 | 3 500 | org. 084 odbor AŘMV - odd. tech. způsobilosti | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 7147 | 25 | 25 | org. 085 odbor AŘMV - povolení splátkového kalendáře | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2353 | 100 | 80 | org. 70 odbor správních činností - ověřování na poštách | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2354 | 7 000 | 8 000 | org. 71 odbor správních činností - cest. doklady, OP, evidence obyvatelstva, návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2356 | 50 | 40 | org. 74 odbor správních činností - Czech POINT na poštách, Czech POINT Home | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2357 | 450 | 450 | org. 75 odbor správních činností - svatby | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 3177 | 2 | 2 | org. 76 odbor správních činností - oddělení přestupkové | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2348 | 300 | 300 | org. 40 odbor životního prostředí - ostatní | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2349 | 350 | 350 | org. 41 odbor životního prostředí - rybářské lístky | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2350 | 30 | 30 | org. 42 odbor životního prostředí - lovecké lístky | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2343 | 800 | 800 | org. 20 stavební odbor - státní správa na úseku pozemních komunikací | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2351 | 1 500 | 1 500 | org. 50 stavební odbor - odd. pozemních staveb | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2352 | 800 | 800 | org. 60 stavební odbor - odd. územně správní | |
1361-Příjem ze správních poplatků | 2191 | 100 | 50 | org. 90 správní poplatky - výherní hrací přístroje | |
CELKEM POPLATKY | 000 000 | 000 809 | |||
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 369 438 | 2 597 809 | |||
2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | |||||
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | |||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2193 | 1 400 | 1 350 | Dětské skupiny - příjmy za poskyt. služeb a výrobků - ošetřovné | |
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2194 | 700 | 780 | odbor sociálních věcí - Azylový dům - úhrady klientů | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2195 | 600 | 650 | Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova - úhrady klientek | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6902 | 450 | 450 | Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská - úhrady klientek | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2544 | 35 | 35 | odbor sociálních věcí - Noclehárna - úhrady klientů | |
2141-Vnitřní obchod | |||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8704 | 0 | 8 | nahodilé příjmy z prodeje zboží - pořádání akcí města (např. prodej kelímků, pexesa atd. - odbor kultury a cestovního ruchu) | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10310 | 75 000 | 85 000 | Fond mobility - příjmy z parkovací politiky (v tom: 15 264 tis. Kč příjmy AŘMV) | |
3319-Ostatní záležitosti kultury | |||||
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7425 | 0 | 25 | příjmy ze vstupného (např. městský bál atd.) | |
2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10324 | 0 | 330 | příjmy ze zajištění stánkového prodeje (odbor kultury a cestovního ruchu) | |
CELKEM 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ | 78 185 | 88 628 | |||
2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | |||||
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | |||||
2112-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2203 | 20 | 5 | odbor sociálních věcí za prodej tiskopisů receptů | |
CELKEM 2112 PŘÍJMY Z PRODEJE ZBOŽÍ | 20 | 5 | |||
2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | |||||
3311-Divadelní činnost | |||||
2122-Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3935 | 8 000 | 8 000 | Moravské divadlo Olomouc | |
CELKEM 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | 8 000 | 8 000 | |||
2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | |||||
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |||||
2141-Příjem z úroků | 2207 | 400 | 3 000 | v rozpočtu sumární položka | |
CELKEM 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ | 400 | 3 000 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | |||||
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2237 | 33 | 51 | org. 30 pokuty živnost. odbor ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2210 | 2 | 24 | org. 303 pokuty živnost. odbor blokové - správní delikty | |
2223-Bezpečnost silničního provozu | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2212 | 8 000 | 8 000 | AŘMV - pokuty - PDI, PD III, org. 8 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2213 | 1 800 | 1 800 | AŘMV - pokuty - PD II, org 081 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2831 | 160 | 160 | AŘMV - příkaz na místě - PD I, PD III, org. 808 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 4691 | 60 | 20 | AŘMV - příkaz na místě FO - PD II, org. 081 | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 7422 | 5 | 0 | AŘMV - příkaz na místě - PFO, PO - PD II, org. 081 | |
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2211 | 600 | 500 | org. 50 pokuty odbor stavební - odd. stavebně - právní | |
6171-Činnost místní správy | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2221 | 1 | 1 | org. 60 pokuty odbor správních činností - přestupkové oddělení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2222 | 550 | 550 | org. 70 pokuty odbor správních činností - přestupkové odd. ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2224 | 1 | 1 | org. 701 pokuty odbor správních činností - evidence obyvatel | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2223 | 3 | 5 | org. 71 pokuty odbor správních činností - přestupkové odd. pořádkové | |
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2216 | 700 | 700 | org. 80 pokuty Městská policie Olomouc | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2832 | 3 800 | 4 000 | org. 810 pokuty Městská policie Olomouc | |
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí | |||||
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2214 | 200 | 200 | org. 40 pokuty odbor životního prostředí - ve správním řízení | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2215 | 5 | 5 | org. 41 pokuty odbor životního prostředí pořádkové | |
2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3099 | 100 | 100 | pokuty Čs. inspekce životního prostředí | |
CELKEM 2212 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | 16 020 | 16 117 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | |||||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
2322-Příjem z pojistných plnění | 2238 | 150 | 20 | Městská policie Olomouc | |
CELKEM 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY | 150 | 20 | |||
2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | |||||
6171-Činnost místní správy | |||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2249 | 57 | 89 | org. 030 odbor živnostenský - výnosy řízení | |
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2252 | 150 | 150 | org. 070 odbor správních činností - přestupkové - výnosy řízení | |
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3242 | 220 | 220 | AŘMV - náklady správního řízení - PD I, PD III, org. 8 | |
6171-Činnost místní správy | |||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4715 | 250 | 225 | ekonomický odbor - exekuční náklady | |
2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | |||||
2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2240 | 8 630 | 8 738 | příjmy od KIDSOK a DPMO (Smlouva o protarifovací ztrátě, Smlouva zápočtová - KIDSOK, DPMO - nájemní smlouva 8. května) | |
CELKEM 2324 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY + EXEKUČNÍ NÁKLADY | 9 307 | 9 422 | |||
2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | |||||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||||
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2459 | 58 369 | 97 531 | očekávané dotační tituly (61 000 tis. Kč investiční dotace , 36 531 tis. Kč dotovaní zaměstnanci - mzdy) | |
CELKEM 2329 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 58 369 | 97 531 | |||
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 170 451 | 222 723 | |||
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | |||
PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | |||||
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 2496 | 1 200 | 1 200 | výkon státní správy obcí (odbor správních činností) | |
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY OD OBCÍ POL. 4121 | 1 200 | 1 200 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | |||||
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2465 | 108 000 | 110 000 | výkon státní správy | |
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |||||
4131-Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 2531 | 367 808 | 372 531 | SNO; MOVO; MMOl; OLTERM; LMO; Olomouc, Chválkovice - překládací stanice | |
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE - GLOBÁLNÍ DOTACE POL. 4112+PŘEVODY Z VL. FONDŮ HČ POL. 4131+DEPOZIT POL. 4132 | 475 808 | 482 531 | |||
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE | 477 008 | 483 731 | |||
CELKEM PŘÍJMY | 3 016 897 | 3 304 263 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | |||||
6112-Zastupitelstva obcí | |||||
5019-Ostatní platy | 1503 | 430 | 430 | refundace mezd | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 1504 | 8 633 | 7 824 | odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů, kteří nejsou členy zastupitelstva | |
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1505 | 10 127 | 10 916 | odměny členům zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů - odměny dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb, v platném znění) zvýšení odměn dle NV uvolněným funkcionářům od 1. 1. 2023 | |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1506 | 2 595 | 2 595 | povinný odvod 24,8% | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1507 | 1 689 | 1 687 | povinný odvod 9% | |
5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1508 | 44 | 44 | 4,2 promile z pol. ze základu pro soc. poj. | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1509 | 12 | 34 | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. | |
CELKEM 6112 | 23 530 | 23 530 | |||
6171-Činnost místní správy | |||||
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1514 | 356 201 | 373 599 | mzdové náklady související s navýšením počtu schválených míst o 16,85 úvazku oproti roku 2023,dále platy zaměstnanců v pracovním poměru, zákonné platové postupy v pl. stupni, příplatky, náhrady za dovolenou a pod. (v tom: platy a mzdové náklady z očekávaných dotací a příspěvků následujících projektů - odboru sociálních věcí: "Sociální právní ochrana dětí", "výkon sociální práce"," příspěvek na dětské skupiny"."Rozvoj sociálního bydlení"a odboru dotačních projektů: projekt Podpora řízení a koordinace ITI, výkon činností související s realizací integrovaného nástroje). Celkové očekávané dotace s odvody zaměstnavatele činí 36 531 tis. Kč. | |
5019-Ostatní platy | 1523 | 150 | 150 | ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 1524 | 7 963 | 7 968 | dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (např.detašované pracoviště MMOl, KPOZ, hasiči, kluby důchodců, apod., nejsou zahrnuty dohody mimo pracovní poměr jež jsou hrazeny z očekávaných dotací jednotlivých projektů) | |
5024-Odstupné | 1528 | 1 500 | 1 500 | ||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1529 | 89 120 | 93 533 | povinný odvod 24,8% | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1540 | 32 343 | 33 971 | povinný odvod 9% | |
5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1550 | 1 850 | 1 900 | povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie Olomouc | |
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1551 | 400 | 400 | ZPS zvýšený odvod | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1552 | 2 780 | 2 780 | náhrada mezd v prvních 14 dnech nemoci dle zák. č. 262/2006 Sb. | |
CELKEM 6171 | 492 307 | 515 801 | |||
CELKEM MZDY - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 515 837 | 539 331 | |||
MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | |||||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1612 | 75 000 | 75 000 | celkem 138 pracovníků, oproti minulým období jsou zahrnuty mzdy pracovníků obsluhujících zónu placeného stání - 30 osob (hrazeno z Fondu mobility do roku 2022) | |
5021-Ostatní osobní výdaje | 1613 | 300 | 300 | zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci atp., úklid Kopeček | |
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1614 | 18 750 | 18 750 | 25% z platů a OOV (org. 420) | |
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1615 | 6 750 | 6 750 | 9% z platů + OOV (org. 420) | |
5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1616 | 1 300 | 1 300 | ||
5024-Odstupné | 10035 | 500 | 500 | ||
CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | 102 600 | 102 600 | |||
POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | |||||
2251-Letiště | |||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 5856 | 5 | 5 | odbor dopravy a územního rozvoje - org. 801 Letiště Neředín - poplatky OSA za hudební produkce | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 5960 | 70 | 100 | odbor správních činností - honoráře umělcům - svatební obřady atd. | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 8054 | 140 | 170 | oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť - org. 650 honoráře umělcům - akce KPOZ, vítání občánků atd. (změna agentury, navýšení odměn) | |
3319-Ostatní záležitosti kultury | |||||
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 5855 | 250 | 250 | odbor kultury a cestovního ruchu - poplatky OSA za hudební produkce | |
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví | 6088 | 800 | 900 | odbor kultury a cestovního ruchu - honoráře umělcům | |
CELKEM POPLATKY OSA ZA HUDEBNÍ PRODUKCE + HONORÁŘE UMĚLCŮM + ODMĚNY ZA UŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ | 1 265 | 1 425 | |||
CELKEM MZDY | 619 702 | 643 356 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
02-ODBOR INVESTIC | |||||
2212-Silnice | |||||
5171-Opravy a udržování | 10617 | 5 221 | 0 | Velkomoravská - oprava zábradlí | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10618 | 350 | 400 | Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - oprava mimoúrovňové lávky mezi pavilonem „A“, Xxxxxxxxxxx a Čechovými sady | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10142 | 50 | 50 | Jantarová stezka – úsek Hodolanská Libušina, I. část, následná péče fond 175 | |
3311-Divadelní činnost | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10976 | 0 | 5 000 | Moravské divadlo Olomouc, p.o. - výstavba nových dílen, edukační centrum - demolice stávajícího objektu | |
3322-Zachování a obnova kulturních památek | |||||
5171-Opravy a udržování | 8452 | 10 000 | 12 000 | Sloup nejsvětější Trojice - restaurování památky UNESCO | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10619 | 605 | 0 | Minové chodby Smetanovy sady | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10620 | 300 | 300 | Terezská brána - předbraní vč. navazujícího oplocení | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10621 | 370 | 370 | Terezská brána - sanace zelené střechy | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | |||||
5171-Opravy a udržování | 10622 | 50 | 0 | Jihoslovanské mauzoleum III. etapa | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10977 | 0 | 80 | Hřbitov Neředín - Evangelická kaple, zpracování PD | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10623 | 200 | 0 | ZŠ Komenium - zpracování projektové dokumentace - oprava štítové stěny vč. výměny oken | |
5171-Opravy a udržování | 10624 | 1 500 | 2 500 | ZŠ Komenium - oprava štítové stěny vč. výměny oken - realizace | |
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 9356 | 0 | 8 000 | Zimní stadion - malá hala, demolice | |
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10978 | 0 | 600 | Přednádražní prostor - fontána - zpracování PD (zastaralý řídící počítač a operační systém MS WINDOWS 2000 včetně komunikačních linek, nefunkční automatické dopouštění vody, nedostatečná intezita zvukového doprovodu fontány a ucpání odpadního potrubí - dle usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020) | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10979 | 0 | 500 | Edelmannův palác - stavebnětechnický průzkum | |
5169-Nákup ostatních služeb | 7014 | 0 | 500 | Radnice - stavebnětechnický průzkum | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
5169-Nákup ostatních služeb | 10980 | 0 | 300 | Zikova - demolice kotelny č. p. 615 (součást pozemku parc. č. st. 861 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc u domu Zikova 20) - dle usnesení RMO ze dne 20.12.2022 | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10981 | 0 | 80 | Skupova - sklad OKT, výměna střešní krytiny (předpoklad realizačních nákladů 2 mil. Kč) | |
5171-Opravy a udržování | 9612 | 0 | 200 | Radnice - strop (stavební úpravy dřevěných trámových stropů pod půdou nad posledním podlažím budovy radnice) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10196 | 135 | 0 | Radnice - předláždění nádvoří radnice - havarijní stav | |
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | 18 781 | 30 880 | |||
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | |||||
2212-Silnice | |||||
5171-Opravy a udržování | 1140 | 80 000 | 90 000 | opravy komunikací ve zhoršeném stavu, nelze řešit v rámci záchovné údžby (vč. 500 tis. Kč opravy na Horním náměstí) | |
5171-Opravy a udržování | 2553 | 6 131 | 9 000 | opravy havarijních stavů mostů, lávek, podchodů a zábradlí, na které jsou již zpracované projektové dokumentace | |
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||||
5171-Opravy a udržování | 3331 | 3 500 | 3 500 | opravy podzemního parkoviště na Jeremenkové v Olomouci - přednádraží | |
2221-Provoz veřejné silniční dopravy | |||||
5171-Opravy a udržování | 7455 | 5 901 | 10 000 | opravy nevyhovujících zastávek MHD | |
5171-Opravy a udržování | 10259 | 400 | 400 | opravy CLV panelů na zastávkách MHD | |
2251-Letiště | |||||
5171-Opravy a udržování | 1156 | 1 000 | 1 000 | Letiště Neředín | |
2333-Úpravy drobných vodních toků | |||||
5171-Opravy a udržování | 10900 | 0 | 5 000 | opravy vodohospodářských staveb - hráze, meliorace, kanalizace (včetně nalezených), studny atd. | |
3631-Veřejné osvětlení | |||||
5171-Opravy a udržování | 1162 | 5 500 | 10 000 | opravy světelných signalizačních zařízení a veřejného osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO + SSZ, nasvícení přechodů na silnicích II. a III. tříd | |
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 102 432 | 128 900 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | |||||
6171-Činnost místní správy | |||||
5171-Opravy a udržování | 3873 | 750 | 750 | EPS radnice | |
5171-Opravy a udržování | 10193 | 2 300 | 2 300 | Hynaisova 34/10 - nezpůsobilý stav hydroizolace a kotvení oken | |
5171-Opravy a udržování | 10194 | 4 250 | 4 250 | Radnice - havarijní stav - figurky (250 tis. Kč), oprava oken do nádvoří (1 mil. Kč) a vnějších oken (3 mil. Kč) | |
CELKEM 09-ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 7 300 | 7 300 | |||
20-MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | |||||
5171-Opravy a udržování | 8937 | 0 | 200 | Kateřinská 23 - výměna oken (výměna oken, parapetů, okenních žaluzií na budově) | |
CELKEM 20-MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | 0 | 200 | |||
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | |||||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |||||
5171-Opravy a udržování | 6470 | 1 000 | 1 000 | oprava Zimní stadion | |
5171-Opravy a udržování | 9358 | 5 000 | 4 000 | aktuální opravy - Zimní stadion, Andrův stadion, Plavecký stadion | |
3419-Ostatní sportovní činnost | |||||
5171-Opravy a udržování | 10189 | 600 | 600 | údržba veřejných sportovních hřišť | |
CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 6 600 | 5 600 | |||
23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | |||||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||||
5171-Opravy a udržování | 1327 | 2 025 | 2 025 | 27 KMČ x 75 tis. Kč | |
5171-Opravy a udržování | 8938 | 8 100 | 11 100 | estetizace veřejného prostranství - KMČ (27 KMČ x cca 411 tis. Kč) | |
5171-Opravy a udržování | 10192 | 500 | 500 | odstranění nefunkčního městského rozhlasu po zprovoznění systému VIS (zbývající 3 městské části) | |
CELKEM 23-ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | 10 625 | 13 625 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | |||||
3419-Ostatní sportovní činnost | |||||
5171-Opravy a udržování | 6469 | 100 | 110 | opravy spojené s novou expozicí na radniční věži | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 100 | 110 | |||
41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | |||||
2310-Pitná voda | |||||
5171-Opravy a udržování | 1823 | 200 | 300 | opravy studní nad rámec smlouvy s TSMO, a.s. | |
2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | |||||
5171-Opravy a udržování | 1827 | 700 | 700 | čištění otevřených odpadů a oprava či náhrada vpustí, údržba dešťové kanalizace v kasárnách Neředín, požadavky KMČ na čištění, oprava dešťové kanalizace v k. ú. Chomoutov | |
2333-Úpravy drobných vodních toků | |||||
5171-Opravy a udržování | 1829 | 1 500 | 4 700 | údržba dešťové zdrže v Droždíně, opatření proti vlivu bobra evropského mezi Hamerským náhonem a jezírky na Nových Sadech, monitoringy kanalizací, havarijní stavy, Xxxxxxxx náhon - oprava zídek, odbahnění dna dešťové zdrže v Droždíně II. etapa (protipovodňová opatření) 2 mil. Kč, oprava dna rybníka Tabulák (izolace PVC folií) 1,7 mil. Kč | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | |||||
5171-Opravy a udržování | 1834 | 1 510 | 1 450 | oprava kašny Xxxx, oprava a čištění sochy Z rána (Toiletta) včetně podstavce, údržba bronzového modelu města a Hradské brány, kašna Polská, oprava pergol | |
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | |||||
5171-Opravy a udržování | 1843 | 1 720 | 1 720 | údržba a provoz historických kašen, opravy a havárie dle požadavků KMČ, kaple Hodolany - oprava střeš. krytiny a repase dveří, zvonice Bělidla - repase dveří, oken a mříží, restaurování božích muk Topolany, restaurování kamenných křížů ve Slavoníně a Nemilanech, oprava památníku padlých obětem 1. světové války v Chomoutově | |
CELKEM 41-ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | 5 630 | 8 870 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
42-ODBOR OCHRANY | |||||
5512-Požární ochrana - dobrovolná část | |||||
5171-Opravy a udržování | 10975 | 0 | 4 100 | oprava automobilů (3 600 tis. Kč JSDH Černovír CAS 25 SCANIA, 500 tis. Kč CAS 25 RTO) | |
CELKEM 42-ODBOR OCHRANY | 0 | 4 100 | |||
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | |||||
3311-Divadelní činnost | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9798 | 2 200 | 0 | Moravské divadlo Olomouc, p.o. - oprava fasády a střechy budovy, výměna oken, informační systém | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9798 | 0 | 1 000 | Moravské divadlo Olomouc, p.o. - oprava jeviště | |
3741-Ochrana druhů a stanovišť | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8993 | 1 100 | 0 | ZOO Sv. Kopeček Olomouc - výměna bezpečnostních sítí | |
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 3 300 | 1 000 | |||
CELKEM OPRAVY SMOL | 154 768 | 200 585 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | |||||
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | |||||
5901-Nespecifikované rezervy | 7501 | 200 | 200 | zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5901-Nespecifikované rezervy | 7547 | 1 000 | 500 | Podpora společensko-prospěšných projektů | |
CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 1 200 | 700 | |||
14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | |||||
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání | |||||
5332-Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 7580 | 400 | 400 | DOTACE - partnerství s VŠ | |
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 9495 | 800 | 800 | DOTACE - podpora výchovně vzdělávacích aktivit dětí a žáků | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | |||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1453 | 1 500 | 1 500 | DOTACE - celková položka - volný čas | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2556 | 800 | 800 | DOTACE - celková položka - využití volného času PO | |
CELKEM 14-ODBOR ŠKOLSTVÍ | 3 500 | 3 500 | |||
18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | |||||
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | |||||
5901-Nespecifikované rezervy | 3518 | 2 500 | 2 800 | Program prevence kriminality (hromadná položka - podíl města) | |
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1732 | 18 400 | 21 000 | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace poskytovatelům sociálních služeb (z toho 1 mil. Kč na individuální žádosti) | |
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1734 | 2 500 | 3 500 | DOTACE dle rozhodnutí RMO - dotace v sociální oblasti a v oblasti odstraňování bariér | |
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 2383 | 1 850 | 1 700 | Charita Olomouc (příspěvek 700 tis. Kč ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi a 1 mil. Kč výdejna materiální pomoci) | |
CELKEM 18-ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 25 250 | 29 000 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | |||||
3636-Územní rozvoj | |||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 9189 | 0 | 300 | Okresní hospodářská komora (každoroční dotace) | |
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 10982 | 0 | 300 | Inovační centrum Olomouckého kraje | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5901-Nespecifikované rezervy | 10126 | 430 | 330 | DOTACE v oblasti strategie a řízení - Programová dotace Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu 130 tis. Kč, Programová dotace Restaurační předzahrádka v městské pamatkové rezervaci Olomouc 200 tis. Kč | |
CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 430 | 930 | |||
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | |||||
3419-Ostatní sportovní činnost | |||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 1298 | 21 000 | 27 000 | DOTACE v oblasti sportu a tělovýchovy | |
CELKEM 22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 21 000 | 27 000 | |||
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | |||||
3319-Ostatní záležitosti kultury | |||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1281 | 13 000 | 14 000 | DOTACE v oblasti kultury | |
2141-Vnitřní obchod | |||||
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1204 | 300 | 500 | org. 250 DOTACE zpřístupnění kostelů v turistické sezóně + ostatní průvodcovské aktivity | |
2141-Vnitřní obchod | |||||
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 1236 | 400 | 400 | org. 2512 pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 13 700 | 14 900 | |||
25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | |||||
3792-Ekologická výchova a osvěta | |||||
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1801 | 6 600 | 8 070 | Sluňákov, o. p. s. - dotace na činnost - ekologická výchova osvěta, enviromentální vzdělávání | |
3799-Ostatní ekologické záležitosti | |||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 1802 | 200 | 200 | DOTACE - celková položka - oblast tvorby a ochrany ŽP | |
CELKEM 25-ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | 6 800 | 8 270 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | |||||
3322-Zachování a obnova kulturních památek | |||||
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 1089 | 800 | 800 | dotace města na obnovu památek v rámci státní dotace z programu regenerace MPR a MPZ | |
CELKEM 30-ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | 800 | 800 | |||
42-ODBOR OCHRANY | |||||
5512-Požární ochrana - dobrovolná část | |||||
5222-Neinvestiční transfery spolkům | 5752 | 800 | 800 | DOTACE - celková položka | |
CELKEM 42-ODBOR OCHRANY | 800 | 800 | |||
CELKEM NEINVESTIČNÍ DOTACE | 73 480 | 85 900 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
22-ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | |||||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 9125 | 8 800 | 8 800 | SK Olomouc SIGMA MŽ, z. s. - Andrův stadion/smlouva | |
3419-Ostatní sportovní činnost | |||||
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1294 | 17 000 | 15 000 | HC Olomouc, s. r. o. - provoz Zimního stadionu/smlouva | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1295 | 1 500 | 1 500 | Aquapark Olomouc, a. s. - opravy Plaveckého stadionu | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 9809 | 20 443 | 22 000 | Aquapark Olomouc, a. s. - provozovatel plaveckého stadionu/smlouva | |
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 4340 | 46 000 | 46 000 | Aquapark Olomouc, a. s. - roční služebné dle koncesní smlouvy | |
CELKEM SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA | 93 743 | 93 300 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | |||||
6171-Činnost místní správy | |||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7277 | 340 | 350 | Svaz měst a obcí | |
CELKEM 01-ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 340 | 350 | |||
02-ODBOR INVESTIC | |||||
6171-Činnost místní správy | |||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7503 | 30 | 30 | Asociace veřejných zakázek | |
CELKEM 02-ODBOR INVESTIC | 30 | 30 | |||
03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | |||||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1143 | 30 | 30 | Sdružení správců komunikací | |
CELKEM 03-ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 30 | 30 | |||
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | |||||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3491 | 6 | 6 | Sdružení azylových domů | |
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7520 | 6 | 6 | Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR | |
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 12 | 12 | |||
21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | |||||
2212-Silnice | |||||
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7519 | 20 | 20 | Asociace měst pro cyklisty - podpora rozvoje cykloturistiky | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8912 | 8 | 10 | členské příspěvky v odborných asociacích a společnostech pro pracovníky vysílané zaměstnavatelem | |
5329-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 6313 | 133 | 100 | Sdružení obcí vodovod Pomoraví | |
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7505 | 30 | 30 | CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. (Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce) | |
CELKEM 21-ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 191 | 160 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | |||||
2141-Vnitřní obchod | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1205 | 5 | 5 | Asociace turistických informačních center | |
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 9454 | 3 | 3 | Nadace Partnerství - Cyklisté vítáni | |
2143-Cestovní ruch | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1223 | 505 | 505 | Sdružení cestovního ruchu Střední Moravy (5,- Kč/obyvatel, zvýšení od r. 2023) | |
6171-Činnost místní správy | |||||
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2416 | 121 | 121 | Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | |
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2417 | 200 | 300 | České dědictví UNESCO | |
CELKEM 24-ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 834 | 934 | |||
CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 1 437 | 1 516 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
TSMO, A.S. | |||||
2212-Silnice | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1854 | 18 000 | 20 000 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 105621 zimní údržba | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1856 | 36 918 | 38 326 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10562 opravy a údržba komunikací (včetně všech jejich součástí a příslušenství) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1859 | 230 | 230 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10569 mandátní smlouva | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1861 | 283 | 465 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10563 skládka materiálu (145 200 Kč je úschova vozidel 40 ks, 3 630 Kč/ks) | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1862 | 6 815 | 6 815 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10564 podzemní parkoviště včetně výběru parkovného | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1863 | 1 150 | 1 150 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10565 pasport MK | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1865 | 2 009 | 3 014 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10566 rozkopávky MK | |
3631-Veřejné osvětlení | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1869 | 71 240 | 85 412 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10567 veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů a SSZ křižovatek | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1870 | 875 | 875 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, org. 10568 pasport VO a SSZ | |
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 8811 | 97 | 97 | 10 - odbor stavební, org. 1056 zabezpečovací práce staveb a veřejných prostranství | |
3421-Využití volného času dětí a mládeže | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1877 | 460 | 460 | 22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení, org. 1056 kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť, kontrola čistoty Horního a Dolního náměstí | |
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1881 | 84 793 | 89 217 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 sběr a svoz komunál. odpadů | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1882 | 35 650 | 36 826 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 10561 čistota města vč. stát. komunikací, údržba venkovního areálu Centra Semafor | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
5169-Nákup ostatních služeb | 6976 | 3 393 | 3 770 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozování projektu integrovaného systému nakládání s komunálními odpady | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10562 | 1 000 | 1 000 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - protipovodňová opatření II.B - čištění zpevněných ploch, vývoz odpadkových košů | |
3729-Ostatní nakládání s odpady | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 2647 | 5 395 | 5 677 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, provozní náklady na svoz odpadu - spalovna Brno | |
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1883 | 52 263 | 56 940 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1056 péče o vzhled obcí a veř. zeleň | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10563 | 2 200 | 2 200 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství -protipovodňová opatření II.B - údržba a čištění vegetačních ploch, péče o dřeviny a jejich průběžné dosadby, seče s vyhrabáváním a odvozem posečené hmoty - mulčování | |
3319-Ostatní záležitosti kultury | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1889 | 324 | 324 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 Arionova kašna, pítka Horní a Dolní náměstí, kašna NAMIRO | |
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1892 | 291 | 291 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 údržba památek - Michalské schody, Památník bojovníků, Terezská brána | |
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1895 | 451 | 451 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1056 provoz fontány a pítka v přednádražním prostoru | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1897 | 78 | 116 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10561 provoz mlžítka v parku Malého prince, fontána Svatého Xxxx Xxxxxxxxxx, údržba kašny Venuše a kašny Jalta, údržba oplocení Jiskrových kasáren | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1900 | 404 | 404 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10562 údržba vodních ploch - Tabulák, údržba 50 studní (kašna Jalta přesunuta do smlouvy na údržbu objektů) | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
5169-Nákup ostatních služeb | 1902 | 1 593 | 1 950 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10563 údržba povodňové mříže na Nemilance, vodotečí v městských částech, čištění rygolu Nedvězí, vtokový objekt vč.propustku Zolova, meliorační shybka Slavonín, údržba odtoku rybníka Naředín, dešťová kanalizace Chomoutov a Dolní Novosadská, údržba zatrubnění Hamerského náhonu ul. U Cukrovaru včetně záchytné nádrže | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1904 | 26 | 26 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 10564 údržba odvodňovacího koryta Povelská | |
5169-Nákup ostatních služeb | 1912 | 520 | 1 230 | 42 - odbor ochrany, org. 1056 - odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouc vč. přívalových povodní, údržba odočetných latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova), údržba objektů civilní ochrany, údržba přečerpávající stanice v Chomoutově, údržba související dešťové kanalizace, výletního objektu a revize zpětné klapky v Chomoutově, roční kontrola, údržba stávajících a výlep nových štítků na sloupech VO, pravidelná kontrola náplavky a uzavření náplavky v případě zaplavení | |
CELKEM TSMO, A.S. | 326 458 | 357 266 | |||
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | |||||
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | |||||
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1872 | 500 | 500 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2672 změny při uzavírkách - s KIDSOK | |
2295-Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | |||||
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1871 | 404 700 | 439 100 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s. org. 2671 dopr. obslužnost | |
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2301 | 9 671 | 9 779 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, DPMO, a.s., - platba KIDSOK, DPMO - dopr. obslužnost (KIDSOK ve výši 8 179,6 tis. Kč, DPMO ve výši 1 491,4 tis.Kč), propojení s příjmy | |
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1874 | 890 | 890 | 03 - odbor dopravy a územního rozvoje, ostatní org. 2674 smluvní jízdné, přenosné jízdenky pro zaměstnance MMOl | |
CELKEM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | 415 761 | 450 269 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | |||||
2141-Vnitřní obchod | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1880 | 51 426 | 60 928 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, org. 1075 | |
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10851 | 0 | 500 | 25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - Vekomoravská výsadba 3. etapa | |
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 10267 | 1 860 | 1 860 | 41 - odbor majetkoprávní, správa tržiště | |
CELKEM VÝSTAVIŠTĚ FLORA, A.S. | 53 286 | 63 288 | |||
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | |||||
3612-Bytové hospodářství | |||||
5169-Nákup ostatních služeb | 1907 | 22 086 | 23 195 | 41 - odbor majetkoprávní, org. 1670 obstarávání správy nemovitostí | |
CELKEM SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, A.S. | 22 086 | 23 195 | |||
CELKEM OBJEDNÁVKY - AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI | 817 591 | 894 018 | |||
REKAPITULACE ODBORŮ:
Xxxxx | Xxxxxxxxx rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 553 281 | 606 556 |
10 - odbor stavební | 97 | 97 |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 460 | 460 |
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 000 000 | 000 058 |
41 - odbor majetkoprávní | 27 113 | 28 617 |
42 - odbor ochrany | 520 | 1 230 |
CELKEM OBJEDNÁVKY - AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI | 817 591 | 894 018 |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | |||||
6171-Činnost místní správy | |||||
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10550 | 3 000 | 11 600 | Digitalizace - náklady na služby IT pro MMOl : Antivirová ochrana (700 tis. Kč), Vzdálený dohled sítě SOC365 (900 tis. Kč), M365 (10 mil. Kč MS Office) - VŘ zajišťuje nové samostatné oddělení ISICT | |
CELKEM DIGITALIZACE - PROVOZ | 3 000 | 11 600 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
21- ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | |||||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |||||
5163-Služby peněžních ústavů | 10311 | 250 | 250 | Fond mobility - poplatky, úroky | |
5169-Nákup ostatních služeb | 10312 | 45 000 | 35 000 | Fond mobility - náklady spojené s pořízením nezbytného SW a zařízení pro automatickou kontrolu parkování a měření rychlosti, náklady na rozšíření zóny placeného parkování o zónu C, provozní náklady | |
5901-Nespecifikované rezervy | 10712 | 0 | 0 | Zůstatky ze zvláštního účtu Fondu mobility z minulých let | |
CELKEM FOND MOBILITY - PARKOVACÍ POLITIKA | 45 250 | 35 250 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | |||||
3111-Mateřské školy | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1357 | 4 108 | 3 494 | org. 1290 neinv. přísp. MŠ Jílová | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1358 | 1 020 | 1 263 | org. 1300 neinv. přísp. XX Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1359 | 4 302 | 4 382 | org. 1310 neinv. přísp. MŠ Helsinská | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1360 | 2 927 | 2 821 | org. 1440 neinv. přísp. MŠ kpt. Nálepky | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1361 | 1 627 | 2 192 | org. 1450 neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám. | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1362 | 3 377 | 3 479 | org. 1460 neinv. přísp. MŠ X. Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1363 | 6 547 | 4 757 | org. 1480 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1364 | 2 782 | 2 724 | org. 1500 neinv. přísp. MŠ Dělnická | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1365 | 4 234 | 4 884 | org. 1520 neinv. přísp. MŠ Michalské strom. | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1366 | 2 190 | 2 118 | org. 1530 neinv. přísp. MŠ Xxxxxxxxx 6 | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1367 | 2 036 | 2 427 | org. 1540 neinv. přísp. XX Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1368 | 3 914 | 3 829 | org. 1550 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxxxx | |
3113-Základní školy | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1369 | 10 720 | 11 485 | org. 1200 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1370 | 6 530 | 6 250 | org. 1210 neinv. přísp. XX Xxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1371 | 7 840 | 8 962 | org. 1220 neinv. přísp. ZŠ Stupkova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1372 | 9 335 | 8 847 | org. 1230 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1373 | 5 390 | 4 951 | org. 1240 neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1374 | 10 108 | 10 215 | org. 1250 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1375 | 5 720 | 6 019 | org. 1260 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1376 | 5 195 | 5 098 | org. 1270 neinv. přísp. ZŠ Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1377 | 12 750 | 14 056 | org. 1280 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1378 | 8 637 | 8 733 | org. 1320 neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám. | |
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1379 | 11 535 | 12 347 | org. 1330 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx) | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1380 | 17 002 | 18 304 | org. 1340 neinv. přísp. FZŠ a MŠ Xxxxxxxxx | |
0000-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1381 | 5 967 | 6 581 | org. 1350 neinv. přísp. FZŠ Komenium a MŠ 8. května | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1382 | 5 612 | 6 000 | org. 1360 neinv. přísp. FZŠ Hálkova | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1383 | 8 645 | 12 253 | org. 1370 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Xxxxxxxxxxxx | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1384 | 7 581 | 8 020 | org. 1380 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Dvorského (Sv. Kopeček) | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1385 | 7 144 | 6 318 | org. 1410 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany | |
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1386 | 6 140 | 6 906 | org. 1420 neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého | |
3117-První stupeň základních škol | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1388 | 1 085 | 2 285 | org. 1400 neinv. přísp. XX Xxxxxxxxxx (Droždín) | |
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ | 192 000 | 202 000 | |||
§ | Položka | Prvek rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
MORAVSKÉ DIVADLO OL. | |||||
3311-Divadelní činnost | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1958 | 138 965 | 150 965 | Moravské divadlo Olomouc, p. o. | |
CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL. | 138 965 | 150 965 | |||
MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | |||||
3312-Hudební činnost | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1964 | 55 604 | 60 904 | Moravská filharmonie Olomouc, p. o. | |
CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL. | 55 604 | 60 904 | |||
KNIHOVNA MĚSTA OL. | |||||
3314-Činnosti knihovnické | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1974 | 25 000 | 26 000 | Knihovna města Olomouce, p. o. | |
CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL. | 25 000 | 26 000 | |||
HŘBITOVY MĚSTA OL. | |||||
3632-Pohřebnictví | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1975 | 8 717 | 8 717 | Hřbitovy města Olomouce, p. o. | |
CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL. | 8 717 | 8 717 | |||
ZOO SV. KOPEČEK OL. | |||||
3741-Ochrana druhů a stanovišť | |||||
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 1956 | 43 460 | 43 460 | ZOO Sv. Kopeček Olomouc, p. o. | |
CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. | 43 460 | 43 460 | |||
CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 271 746 | 290 046 | |||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - provozní výdaje - celkem odbory v tis. Kč
34
Nadpis | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
01 - odbor kancelář primátora | 19 087 | 20 799 | |
02 - odbor investic | 2 278 | 1 618 | |
03 - odbor dopravy a územního rozvoje | 13 983 | 16 149 | |
04 - odbor živnostenský | 42 | 42 | |
05 - odbor ekonomický | 84 539 | 105 017 | |
06 - odbor interního auditu a kontroly | 14 | 14 | |
07 - oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT | 0 | 3 920 | vznik k 1.3.2023 |
08 - odbor agendy řidičů a motorových vozidel | 1 152 | 1 282 | |
09 - odbor kancelář tajemníka | 105 143 | 112 325 | |
10 - odbor stavební | 303 | 303 | |
12 - odbor správních činností | 193 | 193 | |
13 - odbor informatiky a Smart City | 21 339 | 21 339 | |
14 - odbor školství | 16 414 | 12 364 | |
17 - odbor právní | 409 | 409 | |
18 - odbor sociálních věcí | 9 497 | 10 362 | |
20 - Městská policie Olomouc | 12 521 | 14 616 | |
21 - odbor strategie a řízení | 8 370 | 12 631 | |
22 - oddělení sportu a správy sportovních zařízení | 19 513 | 18 108 | |
23 - oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť | 4 603 | 4 903 | |
24 - odbor kultury a cestovního ruchu | 13 006 | 21 119 | |
25 - odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | 23 403 | 21 755 | |
30 - odbor památkové péče | 171 | 171 | |
40 - odbor životního prostředí | 6 022 | 6 902 | |
41 - odbor majetkoprávní | 20 175 | 24 685 | |
42 - odbor ochrany | 8 508 | 9 813 | |
44 - odbor dotačních projektů | 5 879 | 5 885 | |
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE | 396 564 | 446 724 |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
ZASTUPITELSTVO | ||||
6112-Zastupitelstva obcí | ||||
CELKEM ZASTUPITELSTVO | 1 859 | 1 859 | ||
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 553 | 553 | ||
TISKOVÉ ODDĚLENÍ | ||||
3341-Rozhlas a televize | ||||
3 628 | 4 201 | |||
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | ||||
4 039 | 4 158 | |||
CELKEM TISKOVÉ ODDĚLENÍ | 7 667 | 8 359 | ||
ODDĚLENÍ MARKETINGU | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ MARKETINGU | 7 208 | 8 028 | ||
ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | ||||
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ | 1 800 | 2 000 | ||
CELKEM 01 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA | 19 087 | 20 799 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
02 - ODBOR INVESTIC
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 468 | 542 | ||
DDHM - STAVBY | ||||
2310-Pitná voda | ||||
660 | 0 | |||
CELKEM DDHM - STAVBY | 660 | 0 | ||
SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
150 | 109 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
1 000 | 967 | |||
CELKEM SLUŽBY, OPRAVY, MATERIÁL, PROGR.VYBAVENÍ - STAVBY | 1 150 | 1 076 | ||
CELKEM 02 - ODBOR INVESTIC | 2 278 | 1 618 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - provozní výdaje odborů a oddělení
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ODBOR - PROVOZ | ||||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
200 | 200 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
481 | 890 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 681 | 1 090 | ||
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | ||||
2212-Silnice | ||||
870 | 1 110 | |||
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||
7 900 | 8 600 | |||
2221-Provoz veřejné silniční dopravy | ||||
381 | 381 | |||
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||||
1 200 | 1 200 | |||
3631-Veřejné osvětlení | ||||
0 | 600 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
838 | 838 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | 11 189 | 12 729 | ||
LETIŠTĚ NEŘEDÍN | ||||
2251-Letiště | ||||
CELKEM LETIŠTĚ NEŘEDÍN | 1 839 | 2 041 | ||
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | 54 | 69 | ||
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | 220 | 220 | ||
CELKEM 03 - ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | 13 983 | 16 149 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 04 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ | 42 | 42 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
05 - ODBOR EKONOMICKÝ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 3 817 | 3 817 | ||
REZERVY | ||||
5213-Krizová opatření | ||||
7 000 | 7 000 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
1 842 | 2 000 | |||
CELKEM REZERVY | 8 842 | 9 000 | ||
MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
0 | 350 | |||
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | ||||
71 200 | 91 200 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
680 | 650 | |||
CELKEM MMOL (SPOLEČNÉ VÝDAJE) | 71 880 | 92 200 | ||
CELKEM 05 - ODBOR EKONOMICKÝ | 84 539 | 105 017 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 06 - ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY | 14 | 14 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
07 - ODDĚLENÍ ROZVOJE IS/ICT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IS/ICT
(vznik k 1.3.2023)
ODDĚLENÍ - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 07 - ODDĚLENÍ ROZVOJE IS/ICT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ IS/ICT | 0 | 3 920 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 567 | 877 | |
CENTRUM SEMAFOR | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | |||
CELKEM CENTRUM SEMAFOR | 585 | 405 | |
CELKEM 08 - ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL | 1 152 | 1 282 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
ODBOR PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR PROVOZ | 48 091 | 50 551 | |
DDHM | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM DDHM | 700 | 700 | |
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 4 500 | 4 500 | |
HYNAISOVA 10 | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM HYNAISOVA 10 | 12 650 | 12 975 | |
KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM KOSMONAUTŮ, VEJDOVSKÉHO | 4 295 | 5 729 | |
PALACKÉHO 14 (NAMIRO) | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM PALACKÉHO 14 (NAMIRO) | 34 907 | 37 870 | |
CELKEM 09 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 105 143 | 112 325 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
10 - ODBOR STAVEBNÍ
ODBOR PROVOZ | ||||
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||||
203 | 180 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
100 | 123 | |||
CELKEM 10 - ODBOR STAVEBNÍ | 303 | 303 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
ODBOR PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 12 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ | 193 | 193 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 13 - ODBOR INFORMATIKY A SMART CITY | 21 339 | 21 339 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
2 265 | 4 115 | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
2 401 | 2 454 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 4 666 | 6 569 | ||
ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | ||||
3113-Základní školy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ (ZŠ A MŠ) | 245 | 270 | ||
ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | ||||
3141-Školní stravování | ||||
CELKEM ORG. 500 STŘ. ROZVOZU STRAVY | 2 303 | 3 025 | ||
FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | ||||
3113-Základní školy | ||||
CELKEM FOND POMOCI OLOMOUCKÝM DĚTEM | 9 200 | 2 500 | ||
CELKEM 14 - ODBOR ŠKOLSTVÍ | 16 414 | 12 364 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
17 - ODBOR PRÁVNÍ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 17 - ODBOR PRÁVNÍ | 409 | 409 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 1 045 | 1 045 | |
ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | |||
3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | |||
CELKEM ODDĚLENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN | 1 016 | 1 656 | |
ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM ODDĚLENÍ DOMOV PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI | 1 647 | 1 717 | |
ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM ODDĚLENÍ AZYLOVÝ DŮM | 1 730 | 1 700 | |
NOCLEHÁRNA | |||
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | |||
CELKEM NOCLEHÁRNA | 222 | 222 | |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | |||
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |||
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB (KLUBY SENIORŮ) | 2 780 | 2 780 | |
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | |||
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | |||
CELKEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | 268 | 268 | |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | |||
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | |||
CELKEM ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ | 25 | 10 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | ||||
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | ||||
CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE | 4 | 4 | ||
ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | ||||
3632-Pohřebnictví | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ OPATROVNICKÉ | 350 | 550 | ||
ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | ||||
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI | 30 | 30 | ||
KRIZOVÉ CENTRUM | ||||
4372-Krizová pomoc | ||||
CELKEM KRIZOVÉ CENTRUM | 380 | 380 | ||
CELKEM 18 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | 9 497 | 10 362 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
20 - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC
ODBOR - PROVOZ | |||
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||
CELKEM 20 - MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC | 12 521 | 14 616 | |
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 151 | 153 | ||
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KONTROLINGU MĚSTSKÝCH FIREM | 645 | 465 | ||
ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | ||||
3113-Základní školy | ||||
105 | 120 | |||
3635-Územní plánování | ||||
536 | 516 | |||
3636-Územní rozvoj | ||||
1 025 | 3 841 | |||
CELKEM ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE | 1 666 | 4 477 | ||
ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
3 490 | 5 403 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
18 | 18 | |||
CELKEM ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA | 3 508 | 5 421 | ||
PLÁNY ROZVOJE | ||||
3635-Územní plánování | ||||
CELKEM PLÁNY ROZVOJE | 2 250 | 1 200 | ||
PROPAGACE UDRŽITELNÉ MOBILITY | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
CELKEM PROPAGACE UDRŽITELNÉ MOBILITY | 150 | 150 | ||
PROJEKT "NXTLVL PARKING" | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
CELKEM PROPAGACE UDRŽITELNÉ MOBILITY | 0 | 765 | ||
CELKEM 21 - ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ | 8 370 | 12 631 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
22 - ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
ODDĚLENÍ - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ - PROVOZ | 50 | 35 | ||
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | ||||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
125 | 125 | |||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
298 | 318 | |||
3419-Ostatní sportovní činnost | ||||
18 540 | 17 130 | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
500 | 500 | |||
CELKEM OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | 19 463 | 18 073 | ||
CELKEM 22 - ODDĚLENÍ SPORTU A SPRÁVY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ | 19 513 | 18 108 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
23 - ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH
PRACOVIŠŤ
ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | |||
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |||
CELKEM ORG. 650 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | 1 170 | 1 250 | |
KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ | |||
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené | |||
CELKEM KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ , DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ | 3 433 | 3 653 | |
CELKEM 23 - ODDĚLENÍ KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ | 4 603 | 4 903 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
24 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
20 | 40 | |||
CELKEM ODBOR - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 20 | 40 | ||
ODDĚLENÍ KULTURY | ||||
3319-Ostatní záležitosti kultury | ||||
CELKEM ODDĚLENÍ KULTURY | 6 842 | 10 545 | ||
ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | ||||
2143-Cestovní ruch | ||||
4 138 | 7 679 | |||
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | ||||
386 | 417 | |||
CELKEM ODD. CESTOVNÍHO RUCHU | 4 524 | 8 096 | ||
ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | ||||
2141-Vnitřní obchod | ||||
CELKEM ORG. 250 - INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | 1 620 | 2 438 | ||
CELKEM 24 - ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | 13 006 | 21 119 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 97 | 97 | ||
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | ||||
2212-Silnice | ||||
350 | 350 | |||
3421-Využití volného času dětí a mládeže | ||||
150 | 150 | |||
3729-Ostatní nakládání s odpady | ||||
4 900 | 5 300 | |||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
9 745 | 10 195 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | 15 145 | 15 995 | ||
PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | ||||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
CELKEM PROJEKTY - NÁSLEDNÁ PÉČE | 8 161 | 5 663 | ||
CELKEM 25 - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | 23 403 | 21 755 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM 30 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | 171 | 171 | |
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 458 | 458 | ||
ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | ||||
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | ||||
2 851 | 4 408 | |||
2332-Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích | ||||
220 | 220 | |||
2369-Ostatní správa ve vodním hospodářství | ||||
5 | 5 | |||
2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství | ||||
80 | 80 | |||
3716-Monitoring ochrany ovzduší | ||||
1 561 | 1 561 | |||
3729-Ostatní nakládání s odpady | ||||
100 | 100 | |||
3742-Chráněné části přírody | ||||
747 | 70 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ OSTATNÍ | 5 564 | 6 444 | ||
CELKEM 40 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 6 022 | 6 902 | ||
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
ODBOR - PROVOZ | ||||
2310-Pitná voda | ||||
450 | 1 110 | |||
2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | ||||
970 | 970 | |||
2333-Úpravy drobných vodních toků | ||||
0 | 50 | |||
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | ||||
71 | 71 | |||
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | ||||
520 | 520 | |||
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | ||||
4 400 | 5 800 | |||
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||||
0 | 1 300 | |||
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
350 | 650 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
13 414 | 14 214 | |||
CELKEM 41 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ | 20 175 | 24 685 | ||
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - provozní výdaje odborů a oddělení
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
42 - ODBOR OCHRANY
ODBOR - PROVOZ | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 1 050 | 2 170 | |
BEZPEČNOST PRÁCE | |||
6171-Činnost místní správy | |||
CELKEM BEZPEČNOST PRÁCE | 1 013 | 808 | |
OCHRANA OBYVATELSTVA | |||
5212-Ochrana obyvatelstva | |||
CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA | 410 | 425 | |
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | |||
5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | |||
CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY | 135 | 135 | |
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | |||
5512-Požární ochrana - dobrovolná část | |||
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST | 3 898 | 4 948 | |
OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | |||
5519-Ostatní záležitosti požární ochrany | |||
CELKEM OST. ZÁLEŽITOSTI POŽÁR. OCHR. | 194 | 224 | |
OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | |||
5521-Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | |||
CELKEM OPER. A INFORM. STŘ. INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU | 1 808 | 1 103 | |
CELKEM 42 - ODBOR OCHRANY | 8 508 | 9 813 | |
Schválený rozpočet SMOl na rok 2024 - provozní výdaje odborů a oddělení
v tis. Kč
§ | Položka | Schválený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Poznámka |
44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
ODBOR - PROVOZ | ||||
3636-Územní rozvoj | ||||
1 587 | 1 689 | |||
6171-Činnost místní správy | ||||
339 | 346 | |||
CELKEM ODBOR - PROVOZ | 1 926 | 2 035 | ||
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP IV) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP IV) | 803 | 500 | ||
PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE V. | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM PODPORA ŘÍZENÍ A KOORDINACE ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE V. | 2 800 | 2 800 | ||
VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM VÝKON ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE ITI OA (VPS) | 150 | 150 | ||
OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM OLOMOUC PLÁNUJE BUDOUCNOST 2 | 200 | 0 | ||
OPZ "SOCIÁLNÍ BYDLENÍ" | ||||
6171-Činnost místní správy | ||||
CELKEM OPZ "SOCIÁLNÍ BYDLENÍ" | 200 | 400 | ||
CELKEM 44 - ODBOR DOTAČNÍCH PROJEKTŮ | 5 879 | 5 885 | ||