SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB informačního systému Elektronického schvalování řídící kontroly

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

informačního systému Elektronického schvalování řídící kontroly

Číslo smlouvy Poskytovatele: SMLO20240019

Číslo smlouvy Objednatele: HSKV-1194/2024-EKO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

„smlouva“) mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx Zastoupený: Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, jednatelem

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 00-0000000000/0100 Telefon:

E-mail: z

Datová schránka: wfu2n8y

Kontaktní osoba:

Schvalující

akceptačního protokolu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

28196

na straně jedné

(dále jen „Poskytovatel“)

ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Xxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx Xxxx

Zastoupený: plk. Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Ph.X., MBA, ředitelem

HZS Karlovarského kraje, vrchním radou

IČO: 70883611

DIČ: CZ70883611 – není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Čísla účtu: 0000000/0710

Telefon: 000 000 000

E-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx

Datová schránka: xknaa7s

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Schvalující

akceptačního protokolu:

na straně druhé

(dále jen „Objednatel“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní

strana“)

Preambule

Účelem této smlouvy je naplnění hlavních cílů finanční kontroly dle ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „ZFK“), tj. prověřovat:

a) Dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány.

b) Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

c) Včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly.

d) Hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Poskytovatel a Objednatel budou v rámci spolupráce usilovat o naplnění také těchto zákonných požadavků:

a) Přiměřené a účinné nastavení vnitřního kontrolního systému dle § 5 a § 25 ZFK vycházející

z mezinárodně uznávaných standardů COSO (xxx.xxxx.xxx) dle § 5 odst. 1. ZFK.

b) Výkon finanční kontroly zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady dle §5 odst. 1 písm. b) ZFK.

c) Průběžné sledování a vyhodnocování výsledků finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodlené přijímání konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny dle § 5 odst. 1 písm. e) ZFK.

d) Nejméně jednou ročně zajištění prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje všechny kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení dle § 30 ZFK.

e) Řádný výkon předběžné, průběžné a následné řídící kontroly dle § 26 a § 27 ZFK a dodržení kontrolních metod a postupů dle požadavků vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí ZFK, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 416/2004 Sb.“).

f) Nastavení systému řízení rizik tak, aby byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy. Interní audit potom v souladu s § 28 odst. 2 písm. b) ZFK přezkoumává a vyhodnocuje, zda rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění dle požadavků.

g) Elektronického schvalování řídící kontroly dle ust. § 16 vyhlášky 416/2004 Sb. (dále jen „IS

ESŘK“).

h) Zabezpečit data Objednatele v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

i) Podpora při zajištění dalších možností schvalovacích workflow řídící kontroly v rámci organizace činností Objednatele.

j) Objednatel prohlašuje, že naplňuje zákonné povinnosti v oblasti přijímání elektronických dokumentů ISDOC.

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („NOZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Poskytovatel prohlašuje, že při hostingu na jím spravovaných serverech je zaručena kybernetická bezpečnost všech operací.

6. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Poskytovateli.

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli toto plnění:

a) Služby IS ESŘK dle podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy;

b) Služby implementace k IS ESŘK dle podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy;

c) Služby předplacené podpory k IS ESŘK dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č. 3 (dále jen „podpora“);

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka Poskytovatele ze dne 8.7.2024, která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), evidované pod č. x.: HSKV-1194/2024-EKO vybrána jako nabídka nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou. Tato veřejná zakázka byla realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod číslem N006/24/V00019680.

Čl. III

Místo a způsob plnění a harmonogram realizace.

1. Místem plnění smlouvy je sídlo Objednatele.

2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou (VPN Objednatele, MS Teams / Webex nebo obd. platformy, HelpDesku Poskytovatele, telefonicky, případně e-mailem).

3. Harmonogram realizace je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

Čl. IV

Doba trvání a zánik smlouvy

1. Xxxxxxx se uzavírá na dobu určitou 18 měsíců.

2. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena:

a) dohodou;

b) písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně;

c) písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze smlouvy některou ze smluvních stran. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení se pro případ této smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:

a) Objednatel je v prodlení s úhradou platby déle než 60 kalendářních dnů vyjma ujednání

v odstavci 3. článku V. této smlouvy;

b) opakované prodlení Poskytovatele s plněním závazků delším než 10 pracovních dnů, přes písemné upozornění na takové prodlení;

c) porušení povinností týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi a povinností mlčenlivosti dle článku IX. této smlouvy.

Čl. V

Odměna a platební podmínky

1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit za služby poskytnuté dle této smlouvy odměnu takto:

a) Služby implementace IS ESŘK – jednorázová úhrada

Pol.	Popis položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD – Implementace řešení	329 628 Kč	69 222 Kč	398 850 Kč
	Celkem	329 628 Kč	69 222 Kč	398 850 Kč

b) Služby provozu IS ESŘK a podpory – měsíční úhrada

Pol.	Popis položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD – neomezená licence pro neomezený počet uživatelů v organizaci	11 200 Kč	2 352 Kč	13 552 Kč
2.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD – modul Rozpočet	6 500 Kč	1 365 Kč	7 865 Kč
3.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD Monitoring – 1 licence pro přístup 1 konkrétního uživatele k řešení	5 610 Kč	1 178 Kč	6 788 Kč
4.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD – podpora řešení – 4 h	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
5.	IS ESŘK CROSEUS CLOUD – hosting	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
	Celkem	34 310 Kč	7 205 Kč	41 515 Kč

2. Zasláním předávacího protokolu Objednateli po dokončení služeb implementace je zahájen proces akceptace služeb implementace. Objednatel má povinnost ve lhůtě 4 (čtyř) kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady služeb implementace. Pokud Objednatel služby implementace neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace služeb implementace se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně Poskytovatele, zajistí Poskytovatel, aby služby implementace odpovídaly požadavkům uvedeným v této smlouvě. Pokud se v akceptačním protokolu nevyskytnou žádné výhrady a vady, považují se služby implementace za akceptované a je zahájeno poskytování služby IS ESŘK a předplacené podpory.

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu na základě příslušného daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem bez zbytečného odkladu po akceptaci služeb implementace ve smyslu čl. V, odst. 2. Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny Objednateli nejpozději do 15. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit odměnu za měsíc prosinec. V tomto případě se Objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

4. Poskytovatel zasílá faktury elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 (UV) k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy nebo ve formátu pdf do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx z e-mailové adresy Poskytovatele.

5. Do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí každého měsíce, ve kterém byla Objednateli poskytována měsíční podpora, vystaví Poskytovatel fakturu na zaplacení odměny. Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

6. DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

b) číslo a název smlouvy a označení případných dodatků smlouvy,

c) popis plnění Poskytovatele.

8. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.

9. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZoDPH“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část Ceny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za Poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část Ceny za uhrazenou.

Čl. VI

Podmínky využívání služeb IS ESŘK

1. IS XXXX je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli. V souladu s autorským zákonem je Objednatel oprávněn dílo užívat výhradně pro své potřeby, v souladu s touto smlouvou a jen na území České republiky. Poskytovatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích stran.

2. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě

a) IS ESŘK kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu;

b) připravovat IS ESŘK odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;

c) podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v IS ESŘK;

d) využívat ani měnit žádné doložky o autorských právech, ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k IS ESŘK, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.

3. Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré věci a/nebo informace potřebné k zajištění služeb implementace IS ESŘK, o které byl požádán, a to ve lhůtě uvedené v žádosti. Jestliže bude Objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat Poskytovateli věci a/nebo informace podle tohoto odstavce smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli. Poskytovatel má v takovém případě právo na přiměřenou část ceny služeb implementace IS ESŘK. Jestliže je pro řádné poskytnutí služeb implementace IS ESŘK podle této smlouvy zapotřebí součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí implementace IS ESŘK integrace softwarového či jiného obdobného produktu třetí osoby s IS ESŘK, je Objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby v termínech a v rozsahu požadovaném Poskytovatelem. Jestliže bude Objednatel v prodlení se zajištěním požadované součinností třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli. Poskytovatel má v takovém případě právo na přiměřenou část ceny služeb implementace IS ESŘK.

4. Objednatel je povinen používat IS ESŘK v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské, metodické, či technické dokumentaci a touto smlouvou.

Čl. VII.

Odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním IS ESŘK v rozporu s

uživatelskou či technickou dokumentací a podmínkami této smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná

za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Čl. VIII.

Sankce

1. Jestliže se dostane Poskytovatel do prodlení s poskytováním služeb dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše 0,05 % z odměny podle čl. V, odst. 1, příslušného písmena dle charakteru služby v případě jejíhož poskytnutí / poskytování došlo k prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

2. Jestliže se dostane Objednatel do prodlení se splněním své povinnosti zaplatit fakturu podle čl. V této smlouvy řádně (tj. v plné výši) a v uvedeném termínu splatnosti, je povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení až do výše 0,05 % z celkové částky uvedené na příslušné faktuře za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele delšího než pět (5) pracovních dnů, je Poskytovatel povinen Objednatele na toto prodlení písemně upozornit.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě nejpozději jednadvaceti (21) kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.

4. Ustanovení dle tohoto článku se vztahují na každý jednotlivý případ porušení.

5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. IX

Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a to i po skončení účinnosti smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění smlouvy. V případě nutnosti nebo na základě požadavků zákona či jiného právního předpisu uzavřou smluvní strany samostatnou smlouvu o spolupráci při zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

X. Ostatní ustanovení

1. Poskytovatel je povinen využívat k plnění této smlouvy jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“). Pokud se Poskytovatel dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit Objednateli a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Poskytovatel je zároveň povinen informovat Objednatele, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.

2. Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a Poskytovateli v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá NOZ.

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.

5. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna smluvní strana druhé, budou zasílána prostřednictvím datové schránky nebo na e-mailovou adresu xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx z e-mailové adresy Poskytovatele, popř. není-li tato forma možná, mohou být předána osobně nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé smluvní straně.

6. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí smluvní strany platnými, jež budou nejblíže odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jednostranně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za určitý a

srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem odporujícím § 222 zákona o veřejných zakázkách.

10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Služby IS ESŘK

Příloha č. 2 Služby implementace k IS ESŘK Příloha č. 3 Služby Podpory k IS ESŘK

Příloha č. 4 Harmonogram realizace

Příloha č. 5 Vzor akceptačního protokolu

Za Poskytovatele: Za Objednatele:

V Brně viz el. podpis

Mgr.

Digitálně podepsal Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx

V Karlových Varech viz el. podpis

Ing. Xxxxxxx

Digitálně podepsal Xxx. Xxxxxxx Xxxx,

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Datum: 2024.07.11

13:41:19 +02'00'

Xxxx, Ph.D.,

MBA

Ph.D., MBA

Datum: 2024.07.12

10:36:59 +02'00'

............................................................

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx

jednatel DYNATECH s.r.o.

............................................................

plk. Xxx. Xxxxxxx Xxxx, Ph.D., MBA

ředitel HZS Karlovarského kraje

vrchní rada

Příloha č. 1 Služby IS ESŘK

Předpoklady užívání služeb IS ESŘK

• Uživatelé musí být obeznámení se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákonné úpravy v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů dle § 5 odst. 1, písm. b) ZFK o finanční kontrole a vnitřními předpisy souvisejícími se zavedením, udržováním a prověřováním vnitřního kontrolního systému.

Minimální konfigurace klientské stanice

• Klientské stanice uživatelů musí mít přístup na internet minimálně 2 Mbit/s.

• Zadavatel dokladů musí mít pro případ digitalizace dokladů přístup ke skeneru.

• HW konfigurace: 2GHz CPU, 2 GB RAM, 100 Mbit/s NIC, rozlišení alespoň 1024x768, propustnost sítě ve směru k aplikačnímu serveru min. 2 Mbit/s.

• Microsoft Windows 10 a vyšší.

• Moderní internetový prohlížeč (Microsoft Edge).

Provoz IS ESŘK

Poskytovatel zajišťuje provoz těchto modulů, s výjimkou jejich pravidelné údržby.

IS ESŘK zahrnuje tyto moduly:

1. Řídící kontrola

2. Registr smluv

3. Rozpočet

4. Archiv

5. Monitoring – 1 licence

Řídící kontrola

Modul slouží pro splnění povinností při nakládání s veřejnými prostředky zejména pro schvalování finančních a majetkových operací dle ZFK.

Modul automaticky vytváří záznam (auditní stopu) o provedení předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku i nároku, nebo provedení průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím.

Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní záznam obsahující časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy ve formátu PDF/A.

Legislativní rámec

• ZFK.

• Vyhláška č. 416/2004 Sb.

• Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky (dále jen „CHJ“) Ministerstva financí.

• Průkaznost účetních záznamů v souladu s § 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

• Soulad časového období limitovaných výdajů a uskutečněného plnění.

• Xxxxxx chronologie řídící kontroly (právní fáze a v návaznosti finanční fáze).

• Soulad finanční výše (finanční fáze nebude v součtu vyšší než právní fáze).

• Soulad subjektů (právní a finanční fáze).

• Soulad finančního krytí (právní a finanční fáze).

• Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.

• Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.

• Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.

• Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

• Kontrola evidence smluv ve vztahu k účinnosti, platnosti, výše plnění a dodatků.

• Kontrola přidělování a vykonávání úkolů v rámci interních schvalovacích procesů.

Registr smluv

Modul slouží ke splnění povinností uveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) přímo v rámci schvalovacího procesu finančních a majetkových operací v modulu Finanční kontrola.

Legislativní rámec

• Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

• Strojově čitelná příloha.

• Datum uzavření a uveřejnění smlouvy.

• Chybějící hodnota.

• Nevyplněné IČ.

• Chybně vyplněný subjekt.

• Vznik subjektu.

• Chybně identifikované smluvní strany.

Rozpočet

Modul slouží k sestavení, realizaci a sledování finančního plánu příjmů a výdajů organizace, včetně jejích peněžních fondů, v členění finanční prostředků pod správou jednotlivých příkazců.

Rozpočet je možné sestavit dle uživatelsky nastavitelných dimenzí, pro které je možné plánovat a sledovat toky finančních prostředků. Realizace Rozpočtu, tj. rezervace finančních prostředků a výdaje a příjmy se děje automaticky při schvalování jednotlivých finančních operací v rámci modulu Finanční kontrola.

Legislativní rámec:

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet a každá jeho položka umožňuje evidovat tyto informace

• Navrhovaná výše.

• Schválená výše.

• Výše po změnách.

• Aktuální plnění.

• Rezervováno (právní fáze).

• Schváleno (právní fáze).

• Rezervováno (finanční fáze).

• Schváleno (finanční fáze).

• Vydáno / Přijato.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

• Nedostatek finančních prostředků na vybrané výdajové položce rozpočtu.

Archiv

Archiv je modulem IS ESŘK. Modul archiv obsahuje databázi všech auditních stop, které organizace v rámci svých schvalovacích procesů řídící kontroly vytvořila, možnost pokročilého filtrování (sloupcové filtrování, full-textové filtrování) či možnost jednotlivého nebo hromadného exportu auditních stop do formátu „.zip“.

Modul archiv je významnou pomocí pro organizaci, která získá ucelený přehled o svých auditních stopách, ale také pro zřizovatele, který může přehledně a efektivně vykonávat veřejnosprávní kontrolu na průkazných záznamech ze schvalovacích procesů v rámci řídící kontroly.

Legislativní rámec

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Monitoring

Cílem tohoto modulu je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží pro efektivní naplňování povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy dle ustanovení

§ 5 odst. 1 písm. e) ZFK jako součást průběžného sledování a vyhodnocování výsledků finančních kontrol a vytváří podmínky pro řádné naplnění jeho povinnosti při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.

Modul využívá data pořízená v IS ESŘK, pravidelně 1x denně a automatizovaně načítá data o výkonu řídící kontroly, uveřejněných smlouvách v IS Registr smluv a rozpočtu.

Modul je vytvořen a provozován jako webová aplikace, kdy data jsou 1x denně pravidelně aktualizována. Webová aplikace je přístupná licencovanému uživateli prostřednictvím internetu každý pracovní den od 6:00 do 20:00.

Modul slouží pro podporu při naplňování povinností dalších vedoucích zaměstnanců dle ustanovení § 25 odst. 4 ZFK, dle kterého jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

Modul umožňuje průběžné informování pracovníků odpovědných za nastavení vnitřního kontrolního systému, výkon finanční kontroly, interní audit nebo výkon veřejnosprávní kontroly. Nástroj detekuje správnou funkčnost oběhu dokladů, výkonu řídící kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a zobrazuje automatizovaně vyhodnocená rizika a jejich zdůvodnění. Aplikace také umožňuje autorizovaným uživatelům přístup k dokladům a auditním stopám.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně identifikovat nedostatky, porušení či riziko porušení zákona a doporučovat vhodná opatření k zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích.

Modul obsahuje tyto reporty

• Souhrnný přehled.

• Doklady – přehled.

• Doklady – detail.

• Nesoulady – přehled.

• Nesoulady – detail.

• Nesoulady – trendy.

• Registr smluv – přehled.

• Schvalovací procesy.

• Rozpočet – přehled.

• Rozpočet – detail.

• Rozpočet – fondy.

• Rozpočet – změny.

• Aktuálnost dat.

• Monitorovací zpráva.

• Nápověda k aplikaci.

Legislativní rámec:

• § 5 odst. 1. písm. e) ZFK.

• § 30 odst. 7 ZFK.

Způsob spolupráce IS ESŘK s účetním systémem Objednatele

• Výměna dat mezi oběma systémy bude realizována na základě standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC(X), který je popsán zde: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx- verze/.

• Doklady o provedení Řídící kontroly po vzniku Závazku (Dluhu) budou z IS ESŘK uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do účetního systému Objednatele.

• Doklady, u kterých bude požadováno provedení Řídící kontroly po vzniku Nároku (Pohledávky) budou z účetního systému Objednatele uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do IS ESŘK.

Příloha č. 2 Služby implementace k IS ESŘK

Implementace zahrnuje

Řídící kontrola	ANO
Registr smluv	ANO
Archiv	ANO
Monitoring	ANO
Rozpočet	ANO

• Webinář – Metodika výkonu řídící kontroly v rozsahu 3 hodin.

• Procesní analýza schvalovacích procesů řídící kontroly dle interní Metodiky Objednatele.

Výstupem jsou

o Implementační dotazník

o Vzorová směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému

• Předběžná řídící kontrola finančních a majetkových operací v rozsahu těchto modulů, dokladů a pracovních postupů.

1. Řídící kontrola

a. Požadavkový list – slouží k identifikaci a ověření požadavku a rozhodnutí o dalším postupu

x. Xxxxxxx zakázka

b. Objednávka u dodavatele

c. Smlouva s dodavatelem

d. Jinak (např. výdej ze skladu)

b. Předběžná (auditní stopa v PDF)

a. Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku

1. Veřejná zakázka

2. Objednávka u dodavatele

3. Smlouva s dodavatelem

4. Limitovaný příslib

5. Podklady pro výpočet platů

6. Právní závazek ostatní

b. Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku

1. Faktura přijatá

2. Pokyn k výdaji

3. Vyúčtování pracovní cesty

4. Rekapitulace platů a zákonných odvodů

c. Předběžná řídící kontrola před vznikem nároku

1. Veřejná finanční podpora – žádost

2. Objednávka s odběratelem

3. Xxxxxxx s odběratelem

4. Ceník

5. Právní nárok ostatní

d. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku

1. Veřejná finanční podpora – rozhodnutí

2. Faktura vydaná

3. Pokyn k příjmu

e. Ostatní finanční a majetkové operace

c. Průběžná řídící kontrola (auditní stopa v PDF)

d. Následná řídící kontrola (auditní stopa v PDF)

2. Registr smluv (uveřejňování objednávek a smluv do IS RS)

Registr smluv je modulem IS ESŘK. Modul slouží ke splnění povinností uveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) přímo v rámci schvalovacího procesu finančních a majetkových operací v modulu Finanční kontrola.

Legislativní rámec:

• Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

• strojově čitelná příloha

• datum uzavření a uveřejnění smlouvy

• chybějící hodnota

• nevyplněné IČ

• chybně vyplněný subjekt

• vznik subjektu

• chybně identifikované smluvní strany

3. Archiv (Digitální auditní stopy)

Archiv je modulem IS ESŘK. Modul archiv obsahuje databázi všech auditních stop, které organizace v rámci svých schvalovacích procesů řídící kontroly vytvořila. Uživatelskou přívětivost modulu dotváří možnost pokročilého filtrování (sloupcové filtrování, full-textové filtrování) či možnost jednotlivého nebo hromadného exportu auditních stop do formátu „.zip“.

Legislativní rámec:

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

4. Monitoring

Monitoring je modul, který čerpá data pořízená v ostatních modulech. Cílem tohoto modulu je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží pro efektivní naplňování povinnosti

vedoucího orgánu veřejné správy dle ustanovení §5 odst. 1 písm. e) ZFK jako součást průběžného sledování a vyhodnocování výsledků finančních kontrol a vytváří podmínky pro řádné naplnění jeho povinnosti při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.

Modul využívá data pořízená v CROSEUS CLOUD modul Řídicí kontrola, pravidelně a automatizovaně načítá data o výkonu finanční kontroly, uveřejněných smlouvách v IS Registr smluv a rozpočtu.

Modul je vytvořen a provozován v prostředí Microsoft Power BI a data jsou 1x denně pravidelně aktualizována. Webová aplikace je přístupná licencovanému uživateli prostřednictvím internetu každý pracovní den od 6:00 do 20:00.

Modul slouží pro podporu při naplňování povinností dalších vedoucích zaměstnanců dle ustanovení

§ 25 odst. 4 ZFK dle kterého jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

Modul obsahuje tyto reporty:

• Souhrnný přehled

• Doklady – přehled

• Doklady – detail

• Nesoulady – přehled

• Nesoulady – detail

• Nesoulady – trendy

• Registr smluv – přehled

• Schvalovací procesy

• Rozpočet – přehled

• Rozpočet – detail

• Rozpočet – fondy

• Rozpočet – změny

• Aktuálnost dat

• Monitorovací zpráva

• Nápověda k aplikaci

Legislativní rámec:

• §5 odst. 1. písm. e) ZFK.

• §30 odst. 7 ZFK.

• Implementace řešení do organizace zahrnuje

a. Konfigurace IS ESŘK dle výsledku procesní analýzy

b. Předání vzorové směrnice pro nastavení VKS

c. Školení uživatelů v rozsahu 16 hodin

5. Rozpočet – samostatná finanční místa

a. Správci rozpočtu dle typu výdaje a příjmu

b. Příjmy

c. Výdaje

d. Fondy

Příloha č. 3 Služby Podpory k IS ESŘK

Služby Podpory se zaměřují na podporu bezvadného běhu IS ESŘK v souladu s uživatelskou a technickou dokumentací, na podporu koncových uživatelů a metodickou podporu Objednatelem pověřených pracovníků.

Poskytovatel bude zajišťovat provoz za těchto podmínek:

1. Aplikace budou ověřeným uživatelům poskytovány prostřednictvím Internetu v prohlížečích typu

Chrome, Edge.

2. Provoz aplikací bude Poskytovatelem zajišťován v hostingovém centru Poskytovatele.

3. Veškerá data včetně osobních dat uživatelů, metadat a dalších uživateli nahrávaných informací budou zpracovávána a skladována na území ČR.

Poskytovatel na své náklady dále zajistí vytvoření, provoz a správu technických prostředků pro provoz informačního systému dle technické dokumentace příslušející k dané verzi systému.

To také zahrnuje:

• Pořízení licencí pro potřebné hardwarové a softwarové vybavení – např. operační systémy,

Microsoft SQL server apod.

• Instalaci a aktualizaci operačních systémů včetně ovladačů a potřebného SW vybavení na těchto zařízeních.

• Zajištění provozu, údržby (včetně aktualizací) a řádného zabezpečení (antivirová ochrana

atd.) těchto zařízení.

• Garantovat dostupnost, výkon a odezvu serverových technických prostředků 99,6 %, včetně příslušného monitoringu – viz SLA (Service-level agreement).

• Vytvoření, provoz, správu domén a DNS záznamů.

• Zálohování dat a případnou obnovu těchto dat. Zálohování bude prováděno mimo lokalitu datového centra provozního serveru (geozáloha).

• Dodání a obnova certifikátu pro webovou aplikaci od důvěryhodné certifikační autority.

• Zasílání mailů ze systému CROSEUS CLOUD s doménou Objednatele. V případě požadavku na odesílání mailů s doménou příjemce umožní příjemce takové technické řešení (nastavení např. SMTP, DNS apod.), které dovolí zasílat maily i mimo organizaci příjemce (např. notifikace pro podporu Poskytovatele).

SLA

A. Zaručená provozní doba systému je 5*12 hodin a to v pracovní dny od 6:00 – 18:00 hodin.

B. Maximální doba hlášené odstávky SW nástroje jsou 4 hodiny v době mezi 6:00 hodin -18:00 hodin pracovního dne.

C. Plánované odstávky SW nástroje budou Poskytovatelem nahlášeny 48 hodin předem a realizovány po souhlasu Objednatele.

1 Vysvětlení pojmů

Incident pro účely smlouvy a poskytování podpory se incidentem rozumí jakýkoliv záznam zapsaný do HelpDeskového systému dodavatele (incident musí obsahovat pouze jedno téma k řešení viz Typy incidentů)

Legislativní

upgrade

Pracovní

hodina

legislativním upgradem se rozumí případ, že změna funkčnosti SW a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn – nová verze SW je „legislativním upgradem“.

Legislativní update - v případě, že změna nastavení tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je aktualizace nastavení tohoto produktu jeho legislativním updatem.

pracovní hodinou se rozumí hodina v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin v pracovní dny.

2 Klasifikace závažnosti incidentů typu Vada

Kritická Vysoká

− v případě kyberbezpečnostního incidentu takové povahy, že vyžaduje odpojení služby či její pozastavení až do jeho vyřešení

− v případě vady a incidenty vylučující užívání a provoz SW nebo jeho části (provoz SW nebo jeho části je zastaven tak, že v užívání nelze provozovat ani náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Požadavek) je pak incident s nejvyšší prioritou.

Střední v případě vady způsobující problémy při užívání a provozu SW nebo jeho části, ale umožňující jeho provoz (provoz SW nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem). V ostatních případech (Údržba, Požadavek) je pak incident se střední prioritou.

Nízká v případě vady negativně ovlivňující užívání a provoz SW nebo jeho části (činnosti mohou pokračovat jiným způsobem např. organizačními opatřeními apod.). V ostatních případech (Údržba, Požadavek) je pak incident s nejnižší prioritou.

3 Doba řešení incidentů typ Vada

Poskytovatel se zavazuje odstraňovat vady a incidenty a podávat návrhy na řešení v termínech uvedených níže, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Závažnost incidentů typ Vada	Reakční doba od nahlášení vady a nebo incidentu	Doba vyřešení od nahlášení Vady, doba do podání návrhu na řešení ostatních incidentů
Vysoká	3 pracovní hodiny	24 pracovních hodin
Střední	16 pracovních hodin	48 pracovních hodin
Nízká	48 pracovních hodin	72 pracovních hodin

Pokud je při řešení incidentu nutná součinnost (stav řešení incidentu je „Čeká na vaši odpověď“), prodlužuje se vyřešení o dobu reakce odpovědné osoby.

4 Typy incidentů

1. Údržba aplikace (Maintenance)

2. Změna nastavení aplikace

3. Dotazy a rozvoj aplikace

4. Vada

5. Metodická podpora

4.1 Údržba aplikace (Maintenance)

Zpřístupnění všech updatů a upgradů SW bez ohledu na příčinu jejich vývoje zejména:

• Průběžné inovace IS ESŘK zajišťující odstraňování známých vad a soulad s právními předpisy, případně reflektující vývoj hardwarových a softwarových prostředků (formou bezplatného zpřístupnění nových, legislativních, updatů a upgradů IS ESŘK).

• Zpřístupnění (distribuce) všech (legislativních) updatů a upgradů IS ESŘK bez ohledu na příčinu jejich vývoje a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.

• Zpřístupnění (distribuce) všech nových verzí IS ESŘK a všech bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) IS ESŘK a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.

4.2 Změna nastavení aplikace

Požadavek je typ Incidentu na změnu konfigurace. Služby k Požadavku – podpora zahrnují:

• Přebírání, vyhodnocení a vypořádání požadavků na změnu konfigurace nahlášených přes

HelpDesk v těchto oblastech:

o Osoby – uživatelé aplikace,

o Role a přiřazení osob do rolí,

o Pracovní postupy,

o Doklady,

o Auditní stopy,

o Prvotní doklady

o Případně další změny v konfiguraci či nastavení aplikace.

4.3 Dotazy a rozvoj aplikace

Služby Požadavku – rozvoj SW zahrnují:

• Řešení incidentů typu Rozvoj

a) Poptávka zákazník na úpravu chování CC Přebírání, vyhodnocování a specifikaci požadavků (Specifikace) tj. poptávka

b) Nabídka č. 1 na analýzu požadavku (výstupem je návrh řešení a nabídka realizace)

c) Objednávka č. 1 (zákazník) dle nabídky č. 1

d) Realizace dle objednávky č. 1 (akceptační protokol)

e) Fakturace řešení dle dle nabídky č. 1 (AP)

f) Nabídka č. 2 návrhovaného řešení (podmínky, cena a termín)

g) Objednávka č. 2 (zakazník) dle nabídky č.2

h) Realizace dle objednávky č. 2 (akceptační protokol)

i) Fakturace řešení dle nabídky č. 2 (akceptační protokol)

• Řešení incidentů, které Objednatel nahlásil jako Vada a které byly způsobeny chybnou dokumentací nebo chybnou funkčností software třetích stran s nimiž je IS integrován, tj. zejména spisová služba a ekonomický systém.

• Řešení incidentů způsobených nesprávnou konfigurací či nastavením IS , kterou provedl pracovník

Objednatele.

4.4 Vada

Vada je typ Incidentu řešící nefunkčnost či nestandardní chování aplikace vzhledem k dodané uživatelské nebo technické dokumentaci. Služby k řešení Vady zahrnují:

• přebírání a vypořádání požadavků nahlášených přes HelpDesk,

• odstranění Vady v termínech dle jejich závažnosti

Za vadu není považována nefunkčnost aplikace IS , která je způsobena chybnou konfigurací pracovníkem Objednatele, chybnou dokumentací funkčnosti nebo chybnou funkčností software třetích stran s nimiž je integrován, tj. spisová služba a ekonomický systém.

4.5 Metodická podpora

Služby Metodické podpory, které zahrnují metodickou podporu pracovníků objednatele v oblasti:

o ZFK,

o vyhlášky č. 416/2004 Sb.,

o metodiky výkonu řídící kontroly dle CHJ Ministerstva financí ČR,

o zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,

o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

o zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

o zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

o požadavků dle vnitřních směrnic Objednatele.

• V ceně jsou zahrnuty služby IS ESŘK a předplacené podpory v celkovém rozsahu 4 hodin měsíčně. Nevyužitý objem těchto služeb v rámci měsíce se nepřevádí do dalších měsíců. Nejmenší účtovatelný interval je 0,5 hodiny.

5 Postup pro uplatnění požadavku na odstranění vady SW a na poskytnutí služeb podpory

SW

Objednatel požadavky na odstranění vady SW a na poskytnutí služeb Podpory SW (dále také Incidenty) uplatňuje následovně:

• Veškeré Incidenty jsou zadávány prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, které provozuje Poskytovatel v souladu s dále uvedenými pravidly. Vady a Incidenty ohlašují výhradně tito zástupci objednatele:

o o o o o

• Veškeré Incidenty budou Objednatelem nebo Poskytovatelem (v případě nahlášení cestou

HotLine) zapsány v systému servisní podpory (dále také jako HelpDesk) Poskytovatele.

• Kontaktní místo umožňuje příjem Požadavků v českém jazyce:

• na telefonním čísle (HotLine): pracovní dny v době od 08:00 (včetně) do

16:00 hodin (včetně),

• prostřednictvím HelpDesk: nepřetržitě (vyjma nahlášených servisních zásahů při správě

HelpDesk).

• Incident se považuje za nahlášený okamžikem jeho nahlášení na HotLine nebo zapsání na

HelpDesk.

Životní cyklus Incidentu:

• Incident je Objednatelem ohlášen pomocí Hotline a nebo HelpDesk a následně Objednatelem/ Poskytovatelem zapsán na HelpDesk.

• Poskytovatel v HelpDesku určí závažnost Incidentu a určí Typ podpory (Incidentu).

• Poskytovatel přiřadí řešitele Incidentu a odešle zprávu Objednateli o zahájení řešení (stav Incidentu „Otevřený“).

• Pokud je potřeba doplnit další informace od Objednatele, je Incident přepnut do stavu „Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“. O tomto stavu je Objednatel informován.

• V případě vyřešení Incidentu Poskytovatel vyplní způsob vyřešení a přepne Incident do stavu

„Čeká na Vaši odpověď (součinnost)“. Nyní se čeká na potvrzení splnění Incidentu Objednatelem. Doba pro potvrzení vyřešení Incidentu Objednatelem jsou 3 pracovní dny. Incident je možné v tomto stavu ještě doplnit či znovu otevřít a zahájit další komunikaci. Pokud Incident není v této lhůtě doplněn, dojde k automatickému potvrzení vyřešení Incidentu, který se přepne do stavu „Verifikován (uzavřen)“.

• Je-li Incident ve stavu „Vyřešený“, je již zodpovězený pracovníky Objednatele. Vyřešený Incident je ještě možné znovu editovat a doplnit. V takovém případě přechází opět do stavu Otevřený. Vyřešený Incident přechází po 3 pracovních dnech do stavu „Uzavřený“.

• Stav Incidentu „Uzavřený“ znamená, že Incident je definitivně uzavřen a již jej nelze otevřít či

doplnit.

• Stav Incidentu „Pozastavený“ znamená, že Incident byl na základě společné komunikace Objednatele a Poskytovatele pozastaven a čeká na vyjádření druhé strany, např. vývoj ze strany Poskytovatele, doplnění informací ze strany Objednatele.

Poskytovatel si rovněž vyhrazuje možnost uzavřít Incident po třech neúspěšně opakovaných pokusech o součinnost zákazníka k danému Incidentu. Jednotlivá vyžádání součinnosti bude vždy oddělovat min. jeden pracovní den.

6 Další podmínky provozu HelpDesk

• HelpDesk Příjemci nepřetržitě umožňuje upřesnit nebo doplnit Incident (vyjma doby

nahlášených servisních zásahů při správě HelpDesk).

• HelpDesk vybraným zástupcům Objednatele poskytuje přehled o aktuálně nahlášených Incidentech, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení.

• HelpDesk poskytuje Objednateli přístup k uzavřeným Incidentům a způsobu jejich vyřešení

s podrobnými údaji o historii Incidentu od jejich nahlášení po jejich vyřešení.

Příloha č. 4 Harmonogram realizace

Termíny jsou stanoveny od nabytí účinnosti smluvního vztahu.

Název služby

1 - 6 měsíc

Ukončení procesu

implementace + 12 měsíců

Implementace do organizace

Provoz a údržba řešení

Příloha č. 5 Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol Číslo: ………………….

Datum vystavení: ………………… Celkový počet stran: …..

Poskytovatel:

Objednatel:

Předmětem akceptace je dílčí plnění dle „Smlouvy o poskytování služeb č.: v rozsahu:

Protokol je vyhotoven v el. podobě.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

akceptováno

akceptováno s výhradami*

neakceptováno*

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu.

Akceptaci provedli za Poskytovatele:

Příjmení jméno, titul	Funkce	Podpis (kvalif. el. podpis)

Akceptaci provedli za Objednatele:

Příjmení jméno, titul	Funkce	Podpis (kvalif. el. podpis)

Document Metadata

Table of Contents

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB informačního systému Elektronického schvalování řídící kontroly

Document Metadata