ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Příloha č. 24
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 73635502 | |
Poskytovatel | Charita Šluknov | |
Evidenční číslo Smlouva | 23/SML0152/SoPD | |
Identifikátor sociální služby | 311 25 02 | |
Druh sociální služby | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulatní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
162 063 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, DiS. | 602 236 279 | svobodova@charitaslukno |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
Xx. Xxxxxx Xxxxx | 31.7.2023 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
PŘÍLOHA Č. 3
x.xx
Žádost o dofinancování
Příloha č. 8 Metodiky
Zdůvodnění žádosti:
V letošním roce máme problémy s úhradou mezd našich pracovníků, pokud nedojde k požadovanému dofinancování. Vzhledem k inflaci, která na pracovníky i organizaci dopadá je pro ně skutečně těžké setrvat v zaměstnání u nás. Jejich životní náklady stouply enormně. Ještě ti, kteří bydlí na místním sídlišti (1/3 zaměstnanců), nemají reálnou možnost se odstěhovat jinam, v loňském roce podstoupili 3x zvýšení nájemného a cen služeb a letos již 1x. Dalším, a to velice významným faktorem,toho, že nezbytně musíme alespoň trochu zvednout mzdy, je skutečnost, že jsme v docházkové vzdálenosti hranic s Německem a zdejší minimální mzda je téměř 3x vyšší než minimální mzda v ČR a že máme zcela reálnou zkušenost s odchodem dobrých zaměstnanců na podstatně lépe placená místa do Německa. V letošním roce jsme měli již 2 výběrová řízení do sociálních služeb a skutečností je, že při nabídce nástupní mzdy 20.000 až 21.000 Kč na 1,0 úvazku, se nám nehlásí už ani velmi špatní zájemci. Místní obchodní řetězec nabízí nástupní mzdu 26.000 Kč. I pro vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky je nástupní mzda 28.000 až 30.000 Kč nekonkurenceschopná. Nevíme jak jinak situaci řešit, pokud máme nadále poskytovat sociální služby s dobrým, motivovaným týmem na kvalitní úrovni. Poskytovat zde ve Šluknově preventivní sociální služby je čím dál těžší. Na sídlišti - místní lokalitě zasažené sociálním vyloučením - je extrémní migrace. Uživatelé našich služeb se i během několika týdnů přistěhují a opět odstěhují někam dál, někteří se opakovaně vrací a odcházejí a v takové situaci je velmi těžké pracovat systematicky s jednotlivými cílovými skupinami. Dofinancování bychom použili právě pro zvýšení mezd nebo jejich udržení, protože při současném stavu nám chybí prostředky na zajištění služeb do konce roku. Město Šluknov, tedy jeho zástupci, se - po změně představitelů města - začali o naši práci zajímat, ale nabídka k finanční podpoře zůstává na úrovni možnosti přihlásit se s dostatečným předstihem příští rok mezi ostatními zájemci o podporu o maximální částku 50.000 Kč na organizaci. Město má dlouhodobé finanční problémy, které se současné představitelstvo usiluje řešit, zároveň se snaží o odkup místního sídliště, ale to by pro město znamenalo další - a to ve výši stovek milionů - náklady, které znemožní nějakou větší podporu naší organizace v budoucnu.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Ambrela pro rodinu |
Druh služby: | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
Registrační číslo služby: | 311 25 02 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 2 700 200 | 2 535 700 | 1 691 700 | 1 951 763 | Financování mezd jsme pro druhé pololetí nast | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 2 263 700 | 2 263 700 | 1 500 700 | 1 674 763 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 2 188 000 | 2 188 000 | 1 494 000 | 1 656 063 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 8 700 | 8 700 | 6 700 | 8 700 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 436 500 | 272 000 | 191 000 | 277 000 | Ostatní náklady hrazené z dotace jsou ponechá | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 45 000 | 30 000 | 24 500 | 33 500 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 | 30 000 | 24 500 | 33 500 | |
druh | 2.2. Potraviny | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 15 000 | 12 000 | 9 500 | 13 500 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 15 000 | 10 000 | 7 500 | 12 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 45 000 | 15 000 | 11 500 | 25 000 | |
druh | 2.6. Služby | 283 000 | 205 000 | 138 000 | 174 500 | |
položka | 2.6.1. Energie | 125 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 18 000 | 15 000 | 11 500 | 11 500 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 39 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 17 500 | 13 500 | 20 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 20 000 | 15 000 | 11 500 | 15 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 35 000 | 22 500 | 17 500 | 35 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 30 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Stránka 4 z 5
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Ambrela pro rodinu |
Druh služby: | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 311 25 02 |
Registrační číslo služby: |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 2 535 700 | 1 691 700 | požadované navýšení bude použito na úhradu mezd. Provozní náklady hrazené z dotace jsou plánovány v původní |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 0 | 0 | |
Dotace od obcí | 0 | 0 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | od ledna do května byla ředitelka organizace zaměstnancem zřizovatele, tedy s její pozicí jsme neměli spojeny žádn |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 0 | 0 | |
Jiné zdroje financování | 164 500 | 98 000 | dary od zahraničních i domácích dárců |
CELKEM | 2 700 200 | 1 789 700 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -162 063 | ||
výši.
é náklady
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 73635502 | |
Poskytovatel | Charita Šluknov | |
Evidenční číslo Smlouva | 23/SML0152/SoPD | |
Identifikátor sociální služby | 666 19 39 | |
Druh sociální služby | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulatní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
204 625 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, DiS. | 602 236 279 | svobodova@charitaslukno |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
Xx. Xxxxxx Xxxxx | 31.7.2023 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
PŘÍLOHA Č. 3
x.xx
Žádost o dofinancování
Příloha č. 8 Metodiky
Zdůvodnění žádosti:
V letošním roce máme problémy s úhradou mezd našich pracovníků, pokud nedojde k požadovanému dofinancování. Vzhledem k inflaci, která na pracovníky i organizaci dopadá je pro ně skutečně těžké setrvat v zaměstnání u nás. Jejich životní náklady stouply enormně. Ještě ti, kteří bydlí na místním sídlišti (1/3 zaměstnanců), nemají reálnou možnost se odstěhovat jinam, v loňském roce podstoupili 3x zvýšení nájemného a cen služeb a letos již 1x. Dalším, a to velice významným faktorem,toho, že nezbytně musíme alespoň trochu zvednout mzdy, je skutečnost, že jsme v docházkové vzdálenosti hranic s Německem a zdejší minimální mzda je téměř 3x vyšší než minimální mzda v ČR a že máme zcela reálnou zkušenost s odchodem dobrých zaměstnanců na podstatně lépe placená místa do Německa. V letošním roce jsme měli již 2 výběrová řízení do sociálních služeb a skutečností je, že při nabídce nástupní mzdy 20.000 až 21.000 Kč na 1,0 úvazku, se nám nehlásí už ani velmi špatní zájemci. Místní obchodní řetězec nabízí nástupní mzdu 26.000 Kč. I pro vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky je nástupní mzda 28.000 až 30.000 Kč nekonkurenceschopná. Nevíme jak jinak situaci řešit, pokud máme nadále poskytovat sociální služby s dobrým, motivovaným týmem na kvalitní úrovni. Poskytovat zde ve Šluknově preventivní sociální služby je čím dál těžší. Na sídlišti - místní lokalitě zasažené sociálním vyloučením - je extrémní migrace. Uživatelé našich služeb se i během několika týdnů přistěhují a opět odstěhují někam dál, někteří se opakovaně vrací a odcházejí a v takové situaci je velmi těžké pracovat systematicky s jednotlivými cílovými skupinami. Dofinancování bychom použili právě pro zvýšení mezd nebo jejich udržení, protože při současném stavu nám chybí prostředky na zajištění služeb do konce roku. Město Šluknov, tedy jeho zástupci, se - po změně představitelů města - začali o naši práci zajímat, ale nabídka k finanční podpoře zůstává na úrovni možnosti přihlásit se s dostatečným předstihem příští rok mezi ostatními zájemci o podporu o maximální částku 50.000 Kč na organizaci. Město má dlouhodobé finanční problémy, které se současné představitelstvo usiluje řešit, zároveň se snaží o odkup místního sídliště, ale to by pro město znamenalo další - a to ve výši stovek milionů - náklady, které znemožní nějakou větší podporu naší organizace v budoucnu.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Bary Ambrela |
Druh služby: | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
Registrační číslo služby: | 666 19 39 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 3 727 500 | 3 531 000 | 2 538 600 | 2 887 725 | Financování mezd jsme pro druhé pololetí nast | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 3 271 500 | 3 211 500 | 2 308 600 | 2 557 725 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 3 191 000 | 3 131 000 | 2 297 600 | 2 532 225 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 | 12 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 13 500 | 13 500 | 11 000 | 13 500 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 456 000 | 319 500 | 230 000 | 330 000 | Ostatní náklady hrazené z dotace jsou ponechá | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 30 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 30 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 15 000 | 0 | 0 | 12 000 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 17 500 | 13 500 | 12 000 | 15 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 10 000 | 5 000 | 3 500 | 5 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | |
druh | 2.6. Služby | 303 500 | 251 000 | 169 500 | 208 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 150 000 | 145 000 | 75 000 | 75 000 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 18 000 | 12 000 | 10 000 | 18 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 39 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 23 000 | 22 500 | 20 000 | 23 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 7 500 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 10 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 40 000 | 30 000 | 24 000 | 40 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 35 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Stránka 4 z 5
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Bary Ambrela |
Druh služby: | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 666 19 39 |
Registrační číslo služby: |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 2 538 600 | 2 538 600 | požadované navýšení bude použito na úhradu mezd. Provozní náklady hrazené z dotace jsou plánovány v původní |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 0 | 0 | |
Dotace od obcí | 0 | 0 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | od ledna do května byla ředitelka organizace zaměstnancem zřizovatele, tedy s její pozicí jsme neměli spojeny žádn |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 0 | 0 | |
Jiné zdroje financování | 196 500 | 144 500 | dary od zahraničních i domácích dárců |
CELKEM | 2 735 100 | 2 683 100 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -204 625 | ||
výši.
é náklady
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 73635502 | |
Poskytovatel | Charita Šluknov | |
Evidenční číslo Smlouva | 23/SML0152/SoPD | |
Identifikátor sociální služby | 816 84 10 | |
Druh sociální služby | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulatní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
95 686 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, DiS. | 602 236 279 | svobodova@charitaslukno |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
Xx. Xxxxxx Xxxxx | 31.7.2023 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
PŘÍLOHA Č. 3
x.xx
Žádost o dofinancování
Příloha č. 8 Metodiky
Zdůvodnění žádosti:
V letošním roce máme problémy s úhradou mezd našich pracovníků, pokud nedojde k požadovanému dofinancování. Vzhledem k inflaci, která na pracovníky i organizaci dopadá je pro ně skutečně těžké setrvat v zaměstnání u nás. Jejich životní náklady stouply enormně. Ještě ti, kteří bydlí na místním sídlišti (1/3 zaměstnanců), nemají reálnou možnost se odstěhovat jinam, v loňském roce podstoupili 3x zvýšení nájemného a cen služeb a letos již 1x. Dalším, a to velice významným faktorem,toho, že nezbytně musíme alespoň trochu zvednout mzdy, je skutečnost, že jsme v docházkové vzdálenosti hranic s Německem a zdejší minimální mzda je téměř 3x vyšší než minimální mzda v ČR a že máme zcela reálnou zkušenost s odchodem dobrých zaměstnanců na podstatně lépe placená místa do Německa. V letošním roce jsme měli již 2 výběrová řízení do sociálních služeb a skutečností je, že při nabídce nástupní mzdy 20.000 až 21.000 Kč na 1,0 úvazku, se nám nehlásí už ani velmi špatní zájemci. Místní obchodní řetězec nabízí nástupní mzdu 26.000 Kč. I pro vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky je nástupní mzda 28.000 až 30.000 Kč nekonkurenceschopná. Nevíme jak jinak situaci řešit, pokud máme nadále poskytovat sociální služby s dobrým, motivovaným týmem na kvalitní úrovni. Poskytovat zde ve Šluknově preventivní sociální služby je čím dál těžší. Na sídlišti - místní lokalitě zasažené sociálním vyloučením - je extrémní migrace. Uživatelé našich služeb se i během několika týdnů přistěhují a opět odstěhují někam dál, někteří se opakovaně vrací a odcházejí a v takové situaci je velmi těžké pracovat systematicky s jednotlivými cílovými skupinami. Dofinancování bychom použili právě pro zvýšení mezd nebo jejich udržení, protože při současném stavu nám chybí prostředky na zajištění služeb do konce roku. Město Šluknov, tedy jeho zástupci, se - po změně představitelů města - začali o naši práci zajímat, ale nabídka k finanční podpoře zůstává na úrovni možnosti přihlásit se s dostatečným předstihem příští rok mezi ostatními zájemci o podporu o maximální částku 50.000 Kč na organizaci. Město má dlouhodobé finanční problémy, které se současné představitelstvo usiluje řešit, zároveň se snaží o odkup místního sídliště, ale to by pro město znamenalo další - a to ve výši stovek milionů - náklady, které znemožní nějakou větší podporu naší organizace v budoucnu.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Klub Ambrela |
Druh služby: | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
Registrační číslo služby: | 816 84 10 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 3 917 500 | 3 719 000 | 2 786 200 | 3 033 886 | Financování mezd jsme pro druhé pololetí nast | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 3 458 000 | 3 458 000 | 2 561 700 | 2 682 386 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 3 377 000 | 3 377 000 | 2 550 700 | 2 657 386 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 0 | 0 | 0 | 13 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 14 000 | 14 000 | 11 000 | 12 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 459 500 | 261 000 | 224 500 | 351 500 | Ostatní náklady hrazené z dotace jsou ponechá | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 17 500 | 12 500 | 12 500 | 15 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 10 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 50 000 | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
druh | 2.6. Služby | 297 000 | 198 500 | 168 000 | 226 500 | |
položka | 2.6.1. Energie | 125 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 12 000 | 9 000 | 8 000 | 12 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 55 000 | 30 000 | 30 000 | 39 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 25 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 15 000 | 7 500 | 5 500 | 7 500 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 55 000 | 25 000 | 19 500 | 53 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 35 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Stránka 4 z 5
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Charita Šluknov |
IČ: | 736 35 502 |
Název služby: | Klub Ambrela |
Druh služby: | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 816 84 10 |
Registrační číslo služby: |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 3 719 000 | 2 786 200 | požadované navýšení bude použito na úhradu mezd. Provozní náklady hrazené z dotace jsou plánovány v původní |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 0 | 0 | |
Dotace od obcí | 0 | 0 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | od ledna do května byla ředitelka organizace zaměstnancem zřizovatele, tedy s její pozicí jsme neměli spojeny žádn |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 0 | 0 | |
Jiné zdroje financování | 198 500 | 152 000 | dary od zahraničních i domácích dárců |
CELKEM | 3 917 500 | 2 938 200 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -95 686 | ||
výši.
é náklady
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |