USNESENÍ 1. schůze Rady města Třebíče konané dne 13 . 01. 2015
1. schůze Rady města Třebíče |
konané dne 13 . 01. 2015 |
1/1/RM/2015 Zahájení a schválení programu 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2015 I. Rada města schvaluje program 1. schůze Rady města Třebíče v roce 2015. 2/1/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - ZAREKO s. r. o. I. Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 0303026812 sjednanou se ZAREKO s. r. o., Příční 118, Brno, IČ 29243688, dohodou k 15.01.2015. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. Termín: 15.01.2015 3/1/RM/2015 Nájem prostor sloužících podnikání - Fond dalšího vzdělávání I. Rada města rozhodla pronajmout od 01.02.2015 na dobu neurčitou místnost č. 104 v levé části přízemí budovy na ul. Xxxxxxxxx č. p. 965 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 2628 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč, Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci MPSV, Na Maninách 20, Praha, IČ 00405698, za nájemné ve výši 322 Kč/m2/rok s tím, že toto nájemné bude již od r. 2015 (včetně tohoto roku) každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy. Termín: 31.01.2015 4/1/RM/2015 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy I. Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Lékařským domem spol. s r. o., Vltavínská 1289, Třebíč, IČ 60719974 a , na užívání části prostor budovy na ul. Vltavínská 1346 v Třebíči, za účelem zřízení a provozování ortopedické ambulance. II. Rada města ukládá |
1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. sdělit žadateli rozhodnutí rady města. Termín: 31.01.2015 5/1/RM/2015 Pronájem garáže - Karlovo nám. 63/52 v Třebíči I. Rada města rozhodla pronajmout na dobu neurčitou , garáž č. 2 ve dvorním traktu nemovitosti na Karlově nám. 63/52 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 104/2 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, za roční nájemné ve výši 5.600 Kč + příslušná sazba DPH. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy. Termín: 31.01.2015 6/1/RM/2015 Výpůjčka pozemků - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla vypůjčit Domu dětí a mládeže Třebíč, příspěvkové organizaci, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, pozemek p. č. st. 462/15 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 468 m2, jehož součástí je budova bez č. p., včetně součástí a příslušenství a pozemek p. č. st. 2568 - zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 136 m2, jehož součástí je budova bez č. p., včetně součástí a příslušenství, za účelem provozování domu dětí a mládeže. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. Termín: 19.01.2015 7/1/RM/2015 Výpůjčka studny - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla rozšířit předmět výpůjčky ve smlouvě o výpůjčce č. 0305001811, uzavřené s Domem dětí a mládeže Třebíč, příspěvkovou organizací, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, o vrtanou studnu, inv. č. 030001886, umístěnou na pozemku p. č. st. 339/1 - lesní pozemek, v k. ú. a obci Kuroslepy. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Termín: 28.02.2015 |
8/1/RM/2015 Změna předmětu výpůjčky - DDM Třebíč I. Rada města rozhodla vypustit k 28.02.2015 z předmětu smlouvy o výpůjčce č. 03050018111 uzavřené s Domem dětí a mládeže Třebíč, příspěvkovou organizací, Hrádek 964, Třebíč, IČ 72083948, pozemek p. č. st. 1404 - zast. plocha a nádvoří v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč, budovu č. p. 964 na ul. Hrádek v Třebíči, která je součástí pozemku p. č. st. 1404 - zast. plocha a nádvoří v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč, pozemek p. č. st. 1405 - zast. plocha a nádvoří v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč, budovu bez č. p. (kotelnu), která je součástí pozemku p. č. st. 1405 - zast. plocha a nádvoří v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč, pozemek p. č. 6043 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Třebíč, budovu č. p. 1278 na ul. Švabinského v Třebíči, která je součástí pozemku p. č. st. 6043 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč a pozemek p. č. 498/21 - ostatní plocha v k. ú. a obci Třebíč. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Termín: 28.02.2015 9/1/RM/2015 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Třebíče - LESY ČR I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 339/1 v k. x. Xxxxxxxxx, dle GP x. xxx. 230-6383/2014, spočívající v právu umístění, provozování, užívání, oprav a údržby studny a vodovodní přípojky, přístupu za účelem oprav a údržby tohoto majetku, ve prospěch města Třebíče a jím pověřených osob, na dobu uložení studny a vodovodní přípojky, za jednorázovou úplatu 10.040 Kč + DPH. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 10/1/RM/2015 Darování věcí nemovitých - ul. Okružní č. p. 935 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt formou daru do vlastnictví města Třebíče od Západomoravské vysoké školy, o. p. s., Okružní č. p. 935, Třebíč, IČ 26242923, pozemek p. č. st. 153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8262 m2, jehož součástí je budova č. p. 935 a pozemek p. č. 117/26 - ostatní plocha, o výměře 2816 m2, vše v k. x. Xxxxx a obci Třebíč. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 |
11/1/RM/2015 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Život a zdraví, z. s. I. Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 0303004913, sjednanou s Život a zdraví, z. s., Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 65997298, dohodou k 31.01.2015. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. Termín: 31.01.2015 12/1/RM/2015 Darování částí pozemků v Borovině - prodloužení platnosti usnesení ZM I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodloužit platnost usnesení č. 3/2/ZM/2013 v této věci do 30.06.2016. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 13/1/RM/2015 Záměr prodeje části pozemku - E.ON - souhlas I. Rada města rozhodla o záměru prodeje části pozemku p. č. 557/40, obec Třebíč a k. x. Xxxxxxxxxxx, o výměře do 26 m2, pro stavbu nové kioskové trafostanice na křižovatce ulic Na Příkopech a Račerovická v Třebíči. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. Termín: 13.01.2015 14/1/RM/2015 Prodej části pozemku - E.ON (trafostanice Račerovická) - souhlas I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 557/40, obec Třebíč a k. x. Xxxxxxxxxxx, o výměře do 26 m2, firmě E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH. II. Rada města ukládá |
1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení tohoto materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 15/1/RM/2015 Záměr prodeje části pozemku - E.ON - souhlas I. Rada města rozhodla o záměru prodeje části pozemku p. č. 1964/2, obec a k. ú. Třebíč, o výměře do 18 m2, pro stavbu nové kioskové trafostanice na ul. Horova v Třebíči. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. Termín: 13.01.2015 16/1/RM/2015 Prodej části pozemku - E.ON (trafostanice Horova) - souhlas I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 1964/2, obec a k. ú. Třebíč, o výměře do 18 m2, firmě E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + DPH. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 17/1/RM/2015 Prodej pozemků - í I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek p. č. 565/43 - zahrada o výměře 99 m2 a pozemek p. č. 565/68 - zahrada o výměře 76 m2, obec a k. ú. Třebíč, í, za kupní cenu 100 Kč/m2.. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 18/1/RM/2015 Prodej částí pozemku - í - GP I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města |
prodat části pozemku p. č. 103/1, obec Třebíč a k. x. Xxxxxxxxxxx, oddělené geometrickým plánem č. 2008-6170/2014, zpracovaným 08.10.2014 firmou Geoding, spol. s r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha, označené jako pozemek p. č. 103/164 - ostatní plocha o výměře 13 m2 a díl "a" o výměře 13 m2, obec Třebíč a k. x. Xxxxxxxxxxx, t í, za kupní cenu 900 Kč/m2. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 19/1/RM/2015 Záměr pachtu pozemku - Statek Xxxxxxx, s. r. o. I. Rada města rozhodla o záměru pachtu pozemků parc. č. 1241/1 o výměře 4803 m2 a parc. č. 1 244 o výměře 113 m2, oba v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, k zemědělské prvovýrobě, na dobu od 07.03.2015 do 07.03.2016. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. zveřejnit záměr pachtu pozemků. Termín: 15.01.2015 20/1/RM/2015 VB - EKOBIOENERGO o. s. - zřízení věcného břemene I. Rada města rozhodla zřídit úplatné věcné břemeno ve prospěch EKOBIOENERGO, o. s., Průmyslová 163, Třebíč, IČ 60165243 a jejího právního nástupce na pozemcích parc. č. st. 297/1, 243/3, 245/1, 245/2, 251, 253/2, 1462, 2654, 895/2, 902/6, 914/13, 1493/3, 1493/4, 1493/11, 1541, 2535/1, 437/1, 438/2, 897/1, 1461/61, 1461/62, 1461/63, 1461/64, 1539, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, k umístění rozvodů tepla, jejich provozování a udržování, vstupu a vjezdu za účelem údržby společností EKOBIOENERGO, o. s. a subjekty provádějící služby či výkony pro EKOBIOENERGO, o. s., v délce trasy 1101,57 m, které byly uloženy do těchto pozemků v rámci akce s názvem "Teplárna JIH - rozšíření CZT Forum, Pasáž, T. G. Xxxxxxxx", dle geometrických plánů č. 5773-88/2014, ze dne 17.12.2014, č. 5771-88/2014, ze dne 10.12.2014 a č. 5772-88/2014, ze dne 10.12.2014, vyhotovených Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Mládežnická 979, Třebíč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení sítí, za jednorázovou úhradu 10 Kč/bm + DPH za 985 m a 300 Kč/bm + DPH za 116,57 m. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. sdělit rozhodnutí rady města žadateli. Termín: 31.01.2015 21/1/RM/2015 |
Pronájem pozemků - Cirkus XX-XXX X. Rada města rozhodla pronajmout t , IČ 44287518, část pozemku parc. č. 89/1 o výměře 5800 m2, v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč, za účelem hostování Cirkusu JO-JOO v období od 04.05.2015 do 10.05.2015, za nájemné 500 Kč/den, za podmínky uzavření smlouvy o umožnění užívání pozemků parc. č. 576/1, 89/24, 89/11 a 89/8 (příjezdové komunikace), vše v k. x. Xxxxxxxxxxx a obci Třebíč a uhrazení kauce ve výši 10.000 Kč a poplatků za zvláštní užívání pozemků. II. Rada města ukládá 1. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 1.1. sdělit usnesení rady města žadateli. Termín: 31.01.2015 22/1/RM/2015 Zásady podpory škol a školských zařízení na období 2015-2017 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady podpory škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2015-2017 ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 1 k 22/1/RM/2015. II. Rada města ukládá 1. Jindřišce Pánkové 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 23/1/RM/2015 Xxxxxxx s přijetím daru I. Rada města souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením rady města č. RM-92-2009-10, s přijetím věcného daru - Metodiky pro práci se stavebnicí Merkur: • 5 ks v hodnotě 4.840 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, xx. Xxx. Jaroše 836, se sídlem Kpt. Xxxxxx 836, 674 01 Třebíč, IČ 60418583, • 5 ks v hodnotě 4.840 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, Xxxxxxxx 585, se sídlem Xxxxxxxx 585, 674 01 Třebíč, IČ 67008399, • 6 ks v hodnotě 5.808 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, Týnská 8, se sídlem Týnská 8, 674 01 Třebíč, IČ 60418567, od Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749. II. Rada města ukládá 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání usnesení rady města ve věci přijetí daru ředitelům XX. Xxxxxx: 20.01.2015 |
24/1/RM/2015 |
Rozpočet města na rok 2015 |
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit • rozpočet města Třebíče na rok 2015 v příjmové části do položek a ve výdajové části dle ORJ a u ORJ 070 i podle paragrafů (tam, kde je potřeba vyjádřit finanční vztah k rozpočtu zřízených příspěvkových organizací), který je přílohou č. 1 k 24/1/RM/2015, • investiční akce nad 1 mil. Kč, které jsou přílohou č. 2 k 24/1/RM/2015, • plán vedlejší činnosti města Třebíče na rok 2015, který je přílohou č. 3 k 24/1/RM/2015, • rozpočtový výhled do roku 2019, který je přílohou č. 4 k 24/1/RM/2015. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí dále uvedených finančních příspěvků ve výši: • 470 tis. Kč pobočnému spolku Třebíč, Lize na ochranu zvířat ČR, IČ 44065680, Hrádek 964, 674 01 Třebíč, na činnost v souladu s uzavřenou smlouvou, • do 14 tis. Kč Zemědělskému družstvu Stařeč, Perk 514, Stařeč, IČ 00140341, jako náhradu nákladů spojených s údržbou pozemků užívaných jako plocha pro volný pohyb psů, • 484,9 tis. Kč Dennímu centru Barevný svět, o. p. s., Okružní 962, 674 01 Třebíč, IČ 29277418, na činnost, • 787,2 tis. Kč spolku STŘED, IČ 70870896, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, na provoz služeb sociální prevence, • 456,6 tis. Kč spolku Občanská poradna Třebíč, IČ 70283966, Dreuschuchova 17, 674 01 Třebíč, na provoz služeb sociální prevence, • 5.576 tis. Kč Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Třebíč, X. Xxxxxxxxx 15, 674 01 Třebíč, IČ 44990260, na její činnost v oblasti sociálních služeb, • 90 tis. Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Vrchlického 57/2497, 586 47 Jihlava, IČ 26594706, na jeho činnost v oblasti sociálních služeb, • 100 tis. Kč Českému červenému kříži, pobočnému spolku Třebíč, Xxxxxxxxx 965/1, 674 01 Třebíč, IČ 00426377, na jeho činnost, • 180 tis. Kč Fondu Třebíč, o. p. s., Subakova 3, 674 01 Třebíč, IČ 25554191, na jeho činnost, • 2.800 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na rozšíření ČOV Třebíč, • 1.478 tis. Kč spolku Horácký fotbalový klub Třebíč, Janáčkovo stromořadí 158, 674 01 Třebíč, IČ 43371736, na jeho činnost, • 925 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČ 70885184, jako investiční příspěvek na zlepšení pracovních podmínek příslušníků HZS na stanici Třebíč, • 946 tis. Kč spolku TJ Spartak Třebíč, Manž. Xxxxxxxxxx 1112, 674 01 Třebíč, IČ 44065558, na činnost oddílu atletiky, • 7.686 tis. Kč spolku Sportovní klub Horácká Slavia Třebíč, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, IČ 44065477, na jeho činnost s tím, že minimálně 6.186 tis. Kč musí být použito na zajištění sportovně výchovné činnosti dětí a mládeže, • 100 tis. Kč MS pobočnému spolku Třebíč, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Polanka 24, 674 01 Třebíč, IČ 64268560, na jeho činnost, • 239,3 tis. Kč XXXXX Třebíč o. p. s., Krajíčkova 361/13, 67401 Třebíč, IČ 27668240, na její činnost, • 1.067 tis. Kč spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ 26596792, na provoz baseballového hřiště v Třebíči Na Hvězdě, |
• 700 tis. Kč pro sportovní oddíly v souladu se schválenou koncepcí podpory sportu na jejich činnost dle přílohy č. 5 k 24/1/RM/2015, • 33,7 tis. Kč spolku Vrátka o. s., X. Xxxxxxxxx 56/19, 674 01 Třebíč, IČ 22681841, na provoz služeb sociální prevence, • 887 tis. Kč spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ 26596792, na jeho činnost, • 355 tis. Kč spolku Snipers Třebíč, Na Kopcích 365, 674 01 Třebíč, IČ 28558391, na jeho činnost, • 300 tis. Kč spolku Fotbalové škole Třebíč, Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČ 66610591, na jeho činnost, • 473 tis. Kč spolku Gym club Třebíč, Křižíkova 548/2, 674 01 Třebíč, IČ 22708235, na jeho činnost, • 76,6 tis. Kč spolku TREMEDIAS, Tomáše Bati 1069, 674 01 Třebíč, IČ 22731946, na činnost v oblasti sociálních služeb, • 162,7 tis. Kč spolku Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753/1, 674 01 Třebíč, IČ 67029230, na činnost v oblasti sociálních služeb, • 1.005 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na odkanalizování místních částí, • 200 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na PD ul. Bráfova, • 1.000 tis. Kč společnosti Vodovody a Kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885, jako vypořádání vlastních zdrojů na VHI rekonstrukci kanalizace. III. Rada města ukládá 1. Xxxxxx Xxxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 |
25/1/RM/2015 |
Uzavření příkazní smlouvy |
I. Rada města rozhodla uzavřít s daňovým poradcem , IČ 60806001, smlouvu na vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014, dle přílohy č. 1 k 25/1/RM/2015. II. Rada města ukládá 1. Xxxxxx Xxxxxxxxx 1.1. zajistit podepsání smlouvy a plné moci. Termín: 31.01.2015 |
26/1/RM/2015 |
Žádost o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel |
I. Rada města rozhodla podat na Ministerstvo dopravy ČR žádost o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení |
skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel. II. Rada města ukládá 1. Xxxxx Xxxxxxxxx 1.1. zajistit podání této žádosti na Ministerstvo dopravy ČR. Termín: 15.01.2015 |
27/1/RM/2015 |
Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč) |
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč), s platností od 01.02.2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 |
28/1/RM/2015 |
Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace v Třebíči |
I. Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu, číslo smlouvy 17/22/2002/15 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, číslo smlouvy 17/22/2003/15 s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. III. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy č. 17/22/2002/15 s Krajem Vysočina. Termín: 28.02.2015 1.2. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 |
29/1/RM/2015 |
Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí |
I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, 2, 4, za účelem hostování lunaparku, v termínu 27.04.-11.05.2015, t . II. Rada města ukládá |
1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 09.04.2015 |
30/1/RM/2015 |
Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí |
I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, za účelem prezentace v rámci pořádání akce "ASTROVÍKEND Třebíč" (umístění stanu), v termínu 30.05.-31.05.2015, v rozsahu 32 m2, pro . II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 07.05.2015 |
31/1/RM/2015 |
Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí |
I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, za účelem uskutečnění předváděcí akce - trailer, ve kterém budou umístěna kamna v aktivním provozu (topení dřevem), v termínu 21.09.-25.09.2015, rozsah 20 m2, pro Železářství Xxxxx s. r. o., nám. Svobody 1551/4, 669 02 Znojmo (pobočka Třebíč, Komenského nám. 135/3). II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: 01.09.2015 |
32/1/RM/2015 |
Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí |
I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, 2, 3, 4, za účelem konání kulturních akcí: • Promítání filmů, v termínu 20.07.-26.07.2015; • Bramborobraní, v termínu 11.09.-13.09.2015; • Příjezd Xx. Xxxxxxx, v termínu 10.11.-12.11.2015; • Světlo pro 17. listopad, v termínu 17.11.2015; • Xxxxxxx, v termínu 05.12.2015; • Vánoční náměstí, v termínu 14.12.-21.12.2015; • Nový rok "ohňostroj", v termínu 01.01.2016, pro Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč. II. Rada města ukládá |
1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství Termín: 03.07.2015 |
33/1/RM/2015 |
Zvláštní užívání chodníku na Karlově náměstí |
I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním chodníku na Karlově náměstí před č. p. 21, za účelem umístění stánku "Popcornu" s praženou kukuřicí, v termínu 01.02.-31.12.2015, v rozsahu 1 m2, pro í. II. Rada města ukládá 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání chodníku. Termín: 19.01.2015 |
34/1/RM/2015 |
Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Hájek II - ul. Fr. Hrubína, et. B2 |
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: - aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště Třebíč - Hájek II pro rok 2015, - podání žádosti o dotaci v roce 2015 do podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 na akci: "RPS - Třebíč, ul. Fr. Hrubína, et. B2", - zajištění prostředků pro rok 2015 na dofinancování akce "RPS - Třebíč, ul. Fr. Hrubína, et. B2" ve výši minimálně 30 % z rozpočtu města v roce 2015. II. Rada města ukládá 1. Xxxxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: 29.01.2015 |
35/1/RM/2015 |
Veřejná zakázka ev. č. 15150001 Dodávka a implementace personálního a mzdového IS |
I. Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS". III. Rada města jmenuje - komisi pro otevírání obálek ve složení: člen/náhradník XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx/Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, |
Xxx. Xxxxx Xxxxx/Xxxxx Xxxxxxx, RNDr. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: člen/náhradník XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx/Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxx/Xxxxx Xxxxxxx, RNDr. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx/Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxx Xxxx. IV. Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky následující společnosti: í V. Rada města ukládá 1. Milanu Zmátlovi 1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č. 15150001 "Dodávka a implementace personálního a mzdového IS" odesláním výzvy k podání nabídek. Termín: 30.01.2015 |
36/1/RM/2015 |
Veřejná zakázka ev. č. 15150002 Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP |
I. Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku ev. č. 15150002 "Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky ev. č. 15150002 "Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP". III. Rada města jmenuje - komisi pro otevírání obálek ve složení: člen/náhradník XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx/Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxx/Xxxxx Xxxxxxx, RNDr. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: člen/náhradník XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx/Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxx/Xxxxx Xxxxxxx, RNDr. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxxx/Xxx. Xxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx/Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx. Xxxxx Xxxxxxxx/Xxx. Xxxxx Xxxxx. IV. Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky následující společnosti: í. V. Rada města ukládá 1. Xxxxxx Xxxxxxxx |
1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č. 15150002 Rozšíření datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP odesláním výzvy k podání nabídek. Termín: 30.01.2015 |
37/1/RM/2015 |
Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2015 |
I. Rada města schvaluje návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2015, které se uskuteční 29.01.2015: • Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 1/2015 a volba ověřovatelů zápisu • Informace o činnosti rady města • Majetkové záležitosti • Zásady podpory škol a školských zařízení na období 2015-2017 • Rozpočet města na rok 2015 • Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 17/19/2039/08 o zajištění závazku veřejné služby (MAD Třebíč) • Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace v Třebíči • Regenerace panelového sídliště - Třebíč, Hájek II - ul. Fr. Hrubína, et. B2 • Výsledky z Fóra Zdravého města ze dne 14.10.2014 • Otevřený dopis Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx • Podpora Lidových misií v Třebíči • Jmenování členů finančního a kontrolního výboru • Různé • Závěr |
38/1/RM/2015 |
Žádost o užití znaku města Třebíče v bakalářské práci |
I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Třebíče v obrazové příloze bakalářské práce . II. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. administrativně zajistit přijaté usnesení. Termín: 30.01.2015 |
39/1/RM/2015 |
Plán kontrol příspěvkových organizací |
I. Rada města schvaluje plán kontrol příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu. |
40/1/RM/2015 |
Jmenování předsedů a členů komisí Rady města Třebíče |
I. Rada města jmenuje |
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky komisí Rady města Třebíče dle přílohy č. 1 k 40/1/RM/2015. II. Rada města schvaluje s účinností od 13.01.2015 Statut a jednací řád komisí rady města Třebíče, dle přílohy č. 2 k 40/1/RM/2015. III. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat předsedy, místopředsedy, členy a tajemníky komisí o jejich jmenování. Termín: 30.01.2015 |
41/1/RM/2015 |
Žádost o udělení výjimky z vyhlášky č. 2/2009 - Club-R |
I. Rada města rozhodla udělit, dle čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek, výjimku z čl. 3 této vyhlášky pro Club-R, Kpt. Jaroše 736, 674 01 Třebíč, za účelem pořádání živých hudebních produkcí v pátek a v sobotu do 05:00 hod. následujícího dne, na období od 13.01.2015 do 12.04.2015. II. Rada města ukládá 1. Markétě Kabátkové 1.1. informovat žadatele o rozhodnutí rady města. Termín: 15.01.2015 |
42/1/RM/2015 |
Nabídka na odkoupení plánů města Třebíče |
I. Rada města rozhodla odkoupit od í, soubor plánů města Třebíče v celkové ceně 2.200 Kč. II. Rada města ukládá 1. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx 1.1. zajistit odkoupení plánů. |
Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. r. Xxxxxxxx Xxxx v. r.
starosta místostarosta
Projektový manažer 2012 - 2014 | ||||||||
Projekty 2012 - 2014 | Poskytnuté finanční prostředky městem Třebíč | |||||||
Počet podaných projektů | Počet schválených projektů | Celkové náklady projektů | Schválené dotace (OPVK, Agenda 21,MŠMT,ost.) | Poskytnuté dotace | ||||
r. 2012 | r. 2013 | r. 2014 | ||||||
Mateřské školy | ||||||||
MŠ Třebíč, Cyrilometodějská | 4 | 3 | 289 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
MŠ Třebíč, Xxxxxxxx | 4 | 3 | 349 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
MŠ Třebíč, U Obůrky | 2 | 2 | 179 359,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Základní školy | ||||||||
ZŠ Třebíč, Xxxxxxxx ul. | 9 | 5 | 8 677 956,00 | 3 778 716,90 | 3 778 716,90 | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 |
37 000,00 EUR | 13 600,00 EUR | 13 600,00 EUR | ||||||
ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Xxxxxx | 6 | 4 | 10 226 556,93 | 8 038 414,59 | 8 038 414,59 | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 |
ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích | 5 | 5 | 5 552 196,20 | 5 461 246,20 | 5 461 246,20 | 80 400,00 | 40 200,00 | 0,00 |
17 000,00 EUR | 17 000,00 EUR | 17 000,00 EUR | ||||||
ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 6 | 4 | 3 179 833,00 | 3 165 531,00 | 3 165 531,00 | 80 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova | 5 | 2 | 1 070 553,00 | 281 554,00 | 281 554,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
Dům dětí a mládeže Třebíč | 2 | 2 | 1 031 506,60 | 1 031 506,60 | 1 031 506,60 | 26 800,00 | 80 400,00 | 80 400,00 |
Celkem | 30 555 960,73 | 22 222 969,29 | 357 400,00 | 400 400,00 | 390 200,00 | |||
54 000,00 EUR | 30 600,00 EUR | |||||||
k 24/1/RM/2015 |
NÁVRH ROZPOČTU |
na rok 2015 |
ROZPOČET 2015 - REKAPITULACE
v tis. Kč
Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh | ||
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | ||
PROVOZ | Příjmy | 490 979 | 635 078 | 504 287 | 500 787 |
Výdaje | 421 658 | 438 128 | 436 640 | 436 557 | |
Rozdíl | 69 321 | 196 950 | 67 647 | 64 230 | |
INVESTICE | Příjmy | 8 800 | 25 701 | 5 000 | 5 000 |
Výdaje | 132 621 | 206 995 | 123 130 | 121 930 | |
Rozdíl | -123 821 | -181 294 | -118 130 | -116 930 |
CELKEM | -54 500 | 15 655 | -50 483 | -52 700 |
FINANCOVÁNÍ | 54 500 | -15 655 | 45 000 | 52 700 |
Rozpočet financování města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
Pol. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | ||
8115 | Zapojení finančních prostředků minulých let | 50 500 | 39 800 | 47 500 | |
8115 | Zapojení finančních prostředků z FRT | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Součet | 80 500 | 10 345 | 69 800 | 77 500 | |
8124 | Splátky úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** | -6 000 | -6 000 | -4 800 | -4 800 |
8124 | Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Součet | -26 000 | -26 000 | -24 800 | -24 800 | |
C E L K E M | 54 500 | -15 655 | 45 000 | 52 700 |
* Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75 % p.a.. Úvěr byl vyčerpán v letech 2011 - 2013. Splatnost úvěru je do 30.6.2021.
** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03 % p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005 - 2007. Splatnost úvěru je v roce 2015.
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | |||||
Pol. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | ||
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 75 000 | 82 923 | 79 000 | 79 000 |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 9 800 | 9 006 | 7 000 | 7 000 |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 8 900 | 7 733 | 7 500 | 7 500 |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 79 000 | 88 840 | 80 000 | 80 000 |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 15 000 | 5 934 | 22 000 | 18 000 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 170 000 | 180 873 | 178 000 | 178 000 |
1337 | Poplatek za komunální odpad | 23 000 | 22 537 | 23 000 | 23 000 |
1341 | Poplatek ze psů | 800 | 893 | 800 | 800 |
1343 | Xxxxxxxx za užívání veřejného prostranství | 2 100 | 1 462 | 1 000 | 1 000 |
1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 1 000 | 1 383 | 1 000 | 1 000 |
1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 800 | 631 | 600 | 600 |
1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 12 500 | 18 141 | 12 500 | 12 500 |
1361 | Správní poplatky | 16 000 | 16 206 | 16 000 | 16 000 |
1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 000 | 18 938 | 18 000 | 18 000 |
Ostatní | 0 | 164 | 0 | 0 | |
1. třída - daňové příjmy | 431 900 | 455 664 | 446 400 | 442 400 | |
2111 | Finanční | 100 | 0 | 100 | 100 |
2111 | Parkovací automaty | 5 400 | 5 193 | 5 400 | 5 400 |
2111 | Svoz komunál.odpadů - EKO-KOM | 3 500 | 3 820 | 3 500 | 3 500 |
2111 | Pohřebnictví | 000 | 000 | 000 | 700 |
2111 | Správní činnosti | 400 | 856 | 400 | 400 |
2141 | Příjmy z úroků | 1 400 | 613 | 800 | 800 |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 200 | 3 357 | 3 200 | 3 200 |
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 300 | 679 | 300 | 300 |
Ostatní | 0 | 5 952 | 0 | 0 | |
2. třída - nedaňové příjmy | 15 000 | 20 964 | 14 400 | 14 400 | |
4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 40 079 | 40 079 | 39 987 | 39 987 |
4131 | Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti | 4 000 | 4 775 | 3 500 | 4 000 |
Ostatní | 0 | 113 596 | 0 | 0 | |
4. třída - přijaté dotace | 44 000 | 000 000 | 43 487 | 43 987 | |
C E L K E M | 490 979 | 635 078 | 504 287 | 500 787 |
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
INVESTICE | |||||
Pol. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | ||
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 | 5 770 | 1 000 | 1 000 |
3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 7 800 | 19 125 | 4 000 | 4 000 |
Ostatní | 0 | 806 | 0 | 0 | |
3. třída - kapitálové příjmy | 8 800 | 25 701 | 5 000 | 5 000 | |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
30 | Odbor správy majetku a investic města | |||||
2310 | Pitná voda | 10 | 4 | 10 | 10 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2332 | Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3111 | Předškolní zařízení | 000 | 000 | 000 | 600 | |
3113 | Základní školy | 1 027 | 1 108 | 500 | 500 | |
3141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 310 | 309 | 120 | 120 | |
3231 | Základní umělecké školy | 0 | 0 | 150 | 150 | |
3314 | Knihovna Modřínová ul. - oprava sociálního zařízení | 350 | 323 | 300 | 0 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 130 | 134 | 15 | 15 | |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 000 | 000 | 000 | 000 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 280 | 341 | 470 | 470 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 18 960 | 18 960 | 19 665 | 19 665 | |
Bazén Polanka | 505 | 505 | 390 | 390 | ||
Bazén Hájek | 7 768 | 7 768 | 7 768 | 7 768 | ||
Sportovní hala X.Xxxxxxxxx | 1 160 | 1 160 | 1 180 | 1 180 | ||
Zimní stadion | 5 821 | 5 821 | 6 621 | 6 621 | ||
Fotbalový stadion za nemocnicí | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | ||
TJ Spartak - Manž.Curieových | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 80 | 77 | 60 | 60 | |
3612 | Bytové hospodářství | 80 | 88 | 320 | 320 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 847 | 2 518 | 1 490 | 1 490 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 11 | 15 | 14 | 14 | |
6171 | Činnost místní správy | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Ostatní | 129 | 654 | 0 | 0 | ||
Součet | 24 029 | 25 536 | 24 000 | 23 700 | ||
40 | Odbor výstavby | |||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 97 | 0 | 97 | 97 | |
6171 | Činnost místní správy | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Součet | 100 | 4 | 100 | 100 |
53 | Odbor rozvoje a územního plánování | |||||
2143 | Cestovní ruch | 550 | 501 | 1 200 | 1 200 | |
3113 | Základní školy | 40 | 0 | 20 | 20 | |
3635 | Územní plánování | 400 | 181 | 120 | 120 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 060 | 4 204 | 1 410 | 1 410 | |
6171 | Činnost místní správy | 151 | 95 | 150 | 950 | |
Součet | 3 201 | 4 980 | 2 900 | 3 700 |
60 | Odbor sociálních věcí | |||||
3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 2 | 4 | 2 | 2 | |
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 3 314 | 50 | 50 | |
4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 400 | 385 | 600 | 800 | |
4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | 102 | 389 | 100 | 100 | |
4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 230 | 164 | 130 | 130 | |
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 133 | 322 | 217 | 217 | |
6171 | Činnost místní správy | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ostatní | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Součet | 873 | 4 581 | 1 100 | 1 300 |
70 | Odbor školství a kultury | |||||
3111 | Předškolní zařízení | 10 650 | 11 063 | 10 790 | 10 790 | |
Mateřské školy - podpora - získávání grantů | 60 | 0 | 90 | 90 | ||
Mateřská škola Třebíč, Xxxxxxxxxx ul. | 000 | 000 | 000 | 955 | ||
Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. | 790 | 852 | 800 | 800 | ||
Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. | 900 | 1 006 | 910 | 910 | ||
Mateřská škola "Xxxxxxxx" Třebíč, Gorazdovo xxx. | 455 | 470 | 460 | 460 | ||
Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. | 1 300 | 1 327 | 1 310 | 1 310 | ||
Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru | 750 | 755 | 760 | 760 |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
Mateřská škola Třebíč, Xxxxxxxx ul. | 1 140 | 1 305 | 1 155 | 1 155 | ||
Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. | 790 | 797 | 800 | 800 | ||
Mateřská škola Třebíč, xx. U Obůrky | 1 325 | 1 370 | 1 335 | 1 335 | ||
Mateřská škola DUHA Třebíč | 2 200 | 2 220 | 2 215 | 2 215 | ||
3112 | Speciální předškolní zařízení | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
3113 | Základní školy | 28 940 | 41 118 | 28 610 | 33 910 | |
Ostatní osobní výdaje - projekt ORP Třebíč - Síťování škol - dotace | 0 | 8 934 | 0 | 5 300 | ||
Základní školy - podpora - získávání grantů | 390 | 0 | 390 | 390 | ||
Základní škola Třebíč, Xxxxxxxxxx ul. | 4 340 | 4 532 | 4 075 | 4 075 | ||
Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. | 3 720 | 3 815 | 3 860 | 3 860 | ||
Základní škola Horka-Domky Třebíč, Xxxxxxxxx xxx. | 3 620 | 3 794 | 3 785 | 3 785 | ||
Základní škola Třebíč, Xxxxxxxx ul. | 4 650 | 6 453 | 4 350 | 4 350 | ||
Základní škola Třebíč, Týnská ul. | 3 400 | 3 489 | 3 530 | 3 530 | ||
Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích | 4 520 | 4 610 | 4 560 | 4 560 | ||
Základní škola Třebíč, ul. Kpt.Jaroše | 4 300 | 5 491 | 4 060 | 4 060 | ||
3141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | 175 | 293 | 185 | 185 | |
Centrální školní jídelna | 175 | 293 | 185 | 185 | ||
3231 | Základní umělecké školy | 75 | 161 | 85 | 85 | |
Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. | 75 | 161 | 85 | 85 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 10 200 | 12 623 | 10 350 | 10 350 | |
Městská knihovna v Třebíči | 10 200 | 12 619 | 10 350 | 10 350 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 | 11 | 15 | 15 | |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 180 | 303 | 380 | 380 | |
3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | 100 | 2 | 220 | 220 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 650 | 616 | 650 | 650 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 19 050 | 19 936 | 19 558 | 19 558 | |
Městské kulturní středisko - Tourist Point | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Městské kulturní středisko Třebíč | 16 500 | 17 356 | 16 500 | 16 500 | ||
Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 000 | 2 774 | 1 100 | 1 100 | |
Dům dětí a mládeže Třebíč | 1 000 | 1 815 | 1 100 | 1 100 | ||
4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 3 400 | 4 389 | 3 400 | 3 400 | |
Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní | 3 400 | 3 454 | 3 400 | 3 400 | ||
6171 | Činnost místní správy | 7 | 3 | 7 | 7 | |
Ostatní | 400 | 352 | 0 | 0 | ||
Součet | 75 442 | 94 244 | 75 950 | 81 250 | ||
80 | Odbor komunálních služeb | |||||
2143 | Cestovní ruch | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2212 | Silnice | 10 270 | 6 743 | 9 350 | 8 950 | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 80 | 3 | 50 | 50 | |
3341 | Rozhlas a televize | 25 | 12 | 5 | 5 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 50 | 14 | 50 | 50 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 565 | 540 | 565 | 565 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 10 355 | 8 855 | 11 170 | 10 970 | |
3632 | Pohřebnictví | 3 200 | 2 776 | 3 200 | 3 100 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 905 | 866 | 1 305 | 1 255 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 870 | 907 | 870 | 870 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 17 570 | 16 808 | 17 570 | 17 570 | |
3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 190 | 146 | 190 | 190 | |
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 9 497 | 9 404 | 9 197 | 9 197 | |
3739 | Ostatní ochrana půdy a spod.vody | 100 | 46 | 100 | 100 | |
3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 70 | 14 | 75 | 75 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 15 050 | 15 199 | 15 000 | 15 000 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 126 | 50 | 50 | |
6171 | Činnost místní správy | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ostatní | 450 | 33 | 0 | 0 | ||
Součet | 70 250 | 62 498 | 68 750 | 68 000 |
90 | Odbor finanční | |||||
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Liga na ochranu zvířat | 470 | 470 | 470 | 470 |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2143 | Cestovní ruch | 265 | 260 | 265 | 265 | |
Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny | 265 | 260 | 265 | 265 | ||
2212 | Silnice | 200 | 43 | 80 | 80 | |
Úroky ČS, a.s. | 200 | 43 | 80 | 80 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 262 | 261 | 262 | 262 | |
Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs | 262 | 261 | 262 | 262 | ||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 150 | 172 | 180 | 180 | |
Dopravní obslužnost | 150 | 172 | 180 | 180 | ||
2310 | Pitná voda | 373 | 373 | 371 | 371 | |
Členský příspěvek VaK | 373 | 373 | 371 | 371 | ||
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 2 000 | 2 122 | 2 000 | 2 000 | |
Příspěvky - obnova kulturních památek | 1 500 | 2 039 | 1 500 | 1 500 | ||
Příspěvek obnova památek /GP/ | 500 | 83 | 500 | 500 | ||
3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | 180 | 0 | 180 | 180 | |
Fond Třebíč, o.s. | 180 | 0 | 180 | 180 | ||
3329 | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | 115 | 112 | 115 | 115 | |
Členský příspěvek - Sdružení historických sídel | 40 | 37 | 40 | 40 | ||
Členský příspěvek UNESCO | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
3391 | Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros | 60 | 57 | 60 | 60 | |
Členský příspěvek UNESCO OWHC | 60 | 57 | 60 | 60 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 650 | 548 | 600 | 600 | |
Příspěvek kultura /GP/ | 650 | 548 | 600 | 600 | ||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 12 774 | 12 661 | 14 092 | 14 092 | |
Pořádání mistrovství | 300 | 268 | 317 | 317 | ||
Příspěvky pro sportovní organizace | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Sportovní gymnastika | 000 | 000 | 000 | 473 | ||
Baseball | 812 | 812 | 887 | 887 | ||
Florball | 324 | 324 | 355 | 355 | ||
Fotbal | 974 | 974 | 1 478 | 1 478 | ||
Hokej | 7 036 | 7 036 | 7 686 | 7 686 | ||
Atletika | 866 | 866 | 946 | 946 | ||
Fotbal - Fotbalová škola | 379 | 379 | 300 | 300 | ||
Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ | 850 | 735 | 850 | 850 | ||
Příspěvek ocenění sportovců /GP/ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 067 | 1 067 | 1 000 | 1 067 | |
Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" | 1 067 | 1 067 | 1 000 | 1 067 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Rada dětí a mládež kraje Vysočina | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 775 | 695 | 775 | 775 | |
Místní skupina VZS | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Příspěvky Rodina a zdraví /GP/ | 500 | 423 | 500 | 500 | ||
ČČK Třebíč | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Členský příspěvek - Národní síť Zdravých měst | 75 | 71 | 75 | 75 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4 045 | 1 653 | 4 046 | 4 046 | |
Úroky investiční úvěr | 4 000 | 1 607 | 4 000 | 4 000 | ||
Rozvoj Třebíčska - čl.příspěvek | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Energetické Třebíčsko - čl.příspěvek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Příspěvek Mikroregion Třebíčsko - čl.příspěvek | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200 | 194 | 200 | 200 | |
Čl.příspěvek - Skládka TKO | 200 | 194 | 200 | 200 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Stařeč - psí výběh | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 150 | 119 | 150 | 150 | |
Ekologie /GP/ | 150 | 119 | 150 | 150 | ||
4341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. | 5 374 | 5 374 | 5 576 | 5 576 | |
Příspěvek Charita | 5 374 | 5 374 | 5 576 | 5 576 | ||
4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | 1 513 | 1 513 | 1 517 | 1 517 | |
Vrátka | 27 | 27 | 34 | 34 | ||
Tremedias | 79 | 79 | 77 | 77 | ||
Třebíčské centrum | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
Občanská poradna | 402 | 402 | 457 | 457 | ||
Střed | 842 | 842 | 787 | 787 | ||
4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 497 | 497 | 485 | 485 | |
Barevný svět | 497 | 497 | 485 | 485 | ||
4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 336 | 336 | 329 | 329 | |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
Centrum pro zdravotně postižené | 89 | 89 | 90 | 90 | ||
Diana | 247 | 247 | 239 | 239 | ||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 | 147 | 300 | 300 | |
Prevence kriminality /GP/ | 300 | 147 | 300 | 300 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 20 | 0 | 20 | 20 | |
6171 | Činnost místní správy | 81 | 77 | 79 | 79 | |
Členský příspěvek - Svaz měst a obcí | 76 | 72 | 76 | 76 | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 15 000 | 4 133 | 22 000 | 18 000 | |
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 316 | 1 | 766 | 701 | |
Ostatní | 2 000 | 3 506 | 0 | 0 | ||
Součet | 49 913 | 36 405 | 55 983 | 51 984 | ||
110 | Městská policie | |||||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 21 722 | 22 098 | 22 900 | 22 900 | |
Platy zaměstnanců | 14 910 | 14 980 | 15 652 | 15 652 | ||
Sociální pojištění | 3 729 | 3 733 | 3 913 | 3 913 | ||
Zdravotní pojištění | 1 345 | 1 344 | 1 408 | 1 408 | ||
Součet | 21 722 | 22 098 | 22 900 | 22 900 |
120 | Odbor kanceláře starosty a místostarostů | |||||
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 394 | 412 | 394 | 417 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 180 | 380 | 180 | 180 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 000 | 000 | 000 | 100 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 5 960 | 4 582 | 7 360 | 7 360 | |
6171 | Činnost místní správy | 100 041 | 106 754 | 103 815 | 103 058 | |
Platy zaměstnanců | 69 522 | 74 160 | 71 960 | 72 123 | ||
Sociální pojištění | 17 380 | 18 710 | 17 990 | 18 055 | ||
Zdravotní pojištění | 6 260 | 6 731 | 6 480 | 6 503 | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 250 | 145 | 250 | 250 | |
Ostatní | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Součet | 106 933 | 112 386 | 112 107 | 111 373 |
150 | Odbor kanceláře tajemníka | |||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 760 | 610 | 650 | 650 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 30 | 1 | 30 | 30 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 50 | 34 | 25 | 25 | |
6171 | Činnost místní správy | 7 955 | 8 101 | 8 095 | 8 095 | |
Součet | 8 795 | 8 746 | 8 800 | 8 800 |
160 | Odbor životního prostředí | |||||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 31 | 16 | 31 | 25 | |
1069 | Ostatní správa v zemědělství | 23 | 0 | 23 | 15 | |
2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 248 | 117 | 248 | 190 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 130 | 107 | 130 | 57 | |
3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 405 | 164 | 405 | 250 | |
6171 | Činnost místní správy | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Ostatní | 0 | 3 382 | 0 | 0 | ||
Součet | 850 | 3 799 | 850 | 550 |
170 | Odbor dopravy | |||||
2212 | Silnice | 4 600 | 5 819 | 5 448 | 5 448 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 000 | 2 794 | 2 000 | 2 000 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 35 750 | 36 117 | 37 500 | 37 500 | |
2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 25 | 0 | 50 | 50 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0 | 612 | 1 000 | 1 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 75 | 110 | 102 | 102 |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
PROVOZ | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
Ostatní | 0 | 108 | 0 | 0 | ||
Součet | 42 450 | 45 560 | 46 100 | 46 100 | ||
180 | Odbor správy provozu | |||||
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 40 | 34 | 40 | 40 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 30 | 9 | 30 | 30 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 60 | 18 | 60 | 60 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 130 | 133 | 130 | 130 | |
6171 | Činnost místní správy | 14 840 | 13 007 | 14 840 | 14 540 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 2 000 | 1 494 | 2 000 | 2 000 | |
Ostatní | 0 | 2 598 | 0 | 0 | ||
Součet | 17 100 | 17 292 | 17 100 | 16 800 |
C E L K E M - P R O V O Z | 421 658 | 438 128 | 436 640 | 436 557 |
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
030 | Odbor správy majetku a investic města | |||||||
030 | 002310 | Pitná voda | ||||||
002310 | 5151 | Vodné stojan Poušov | 10 000 | 10 000 | ||||
002310 | S O U Č E T | 10 000 | 4 240 | 10 000 | 10 000 | |||
030 | 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | ||||||
002321 | 5169 | 2005000114 | Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov | 6 000 | 6 000 | |||
002321 | S O U Č E T | 6 000 | 5 880 | 6 000 | 6 000 | |||
030 | 002332 | Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích | ||||||
002332 | 5154 | 2005000132 | Homolkův jez - elektřina | 2 000 | 2 000 | |||
002332 | S O U Č E T | 2 000 | 1 208 | 2 000 | 2 000 | |||
030 | 003111 | Předškolní zařízení | ||||||
003111 | 5171 | Opravy v MŠ | 600 000 | 600 000 | ||||
003111 | S O U Č E T | 300 000 | 568 077 | 600 000 | 600 000 | |||
030 | 003113 | Základní školy | ||||||
003113 | 5171 | Opravy v ZŠ | 500 000 | 500 000 | ||||
003113 | S O U Č E T | 1 026 500 | 1 108 464 | 500 000 | 500 000 | |||
030 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | ||||||
003141 | 5171 | 2005000062 | Centrální jídelna - oprava rozvaděče | 30 000 | 30 000 | |||
003141 | 5171 | 2005000062 | Centrální jídelna - výměna prosklené stěny | 90 000 | 90 000 | |||
003141 | S O U Č E T | 310 000 | 309 113 | 120 000 | 120 000 | |||
030 | 003231 | Základní umělecké školy | ||||||
003231 | 5171 | 2005000102 | ZUŠ Rezonance ul. Soukopova - oprava ohradní zdi | 150 000 | 150 000 | |||
003231 | S O U Č E T | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |||
030 | 003314 | Činnosti knihovnické | ||||||
003314 | 5171 | 2005000133 | Knihovna Modřínová ul. - oprava sociálního zařízení | 300 000 | 0 | |||
003314 | S O U Č E T | 350 000 | 323 030 | 300 000 | 0 | |||
030 | 003319 | Ostatní záležitosti kultury | ||||||
003319 | 5171 | 2005000101 | Hvězdárna na ul. Švabinského - oprava hromosvodu | 15 000 | 15 000 | |||
003319 | S O U Č E T | 130 000 | 133 538 | 15 000 | 15 000 | |||
030 | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | ||||||
003322 | 5169 | 2005000217 | Subakova 43/3 - provoz a údržba plynovod. přípojky | 1 000 | 1 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000085 | Věž sv. Xxxxxxx - oprava omítek | 30 000 | 30 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000085 | Věž sv. Xxxxxxx - oprava vstupu | 25 000 | 25 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000088 | Synagoga - oprava omítky | 30 000 | 30 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000088 | Synagoga - oprava oplocení | 50 000 | 50 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000088 | Synagoga - oprava stropu v přístavbě | 10 000 | 10 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000088 | Synagoga - oprava zadních dveří | 30 000 | 30 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000088 | Synagoga -oprava prosklené části | 5 000 | 5 000 | |||
003322 | 5171 | 2005000242 | Blahoslavova 77 - oprava omítek | 40 000 | 40 000 | |||
003322 | 5171 | 2005501110 | Opravy Předzámčí | 50 000 | 50 000 | |||
003322 | S O U Č E T | 500 000 | 420 319 | 271 000 | 271 000 | |||
030 | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||||
003392 | 5169 | 2005000111 | KD Budíkovice - revize elektro a hromosvodů | 9 000 | 9 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000111 | KD Budíkovice - revize plyn. zařízení | 10 000 | 10 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000114 | KD Pocoucov - revize elektro a hromosvodů | 5 000 | 5 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000114 | KD Pocoucov - revize plyn. zařízení | 5 500 | 5 500 | |||
003392 | 5169 | 2005000115 | KD Ptáčov - revize elektro a hromosvodů | 6 000 | 6 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000115 | KD Ptáčov - revize plyn. zařízení | 8 500 | 8 500 | |||
003392 | 5169 | 2005000116 | KD Račerovice - revize elektro a hromosvodů | 9 000 | 9 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000116 | KD Račerovice - revize plyn. zařízení | 4 000 | 4 000 | |||
003392 | 5169 | 2005000117 | KD Slavice - revize plyn. zařízení | 6 000 | 6 000 | |||
003392 | 5171 | 2005000086 | Národní dům - výměna klempířských prvků | 100 000 | 100 000 | |||
003392 | 5171 | 2005000115 | KD Ptáčov - oprava vnitřních prostor | 130 000 | 130 000 | |||
003392 | 5171 | 2005000116 | KD Račerovice - výměna venkovních dveří | 37 000 | 37 000 | |||
003392 | 5171 | 2005000117 | KD Slavice - výměna oken | 80 000 | 80 000 | |||
003392 | 5171 | 2005000216 | KD Pasáž - výměna oken ve II. NP | 60 000 | 60 000 | |||
003392 | S O U Č E T | 280 000 | 341 116 | 470 000 | 470 000 | |||
030 | 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | ||||||
003419 | 5213 | 2005000096 | Bazén Polanka - dotace | 505 000 | 390 000 | 390 000 | ||
003419 | 5213 | 2005000097 | Bazén Hájek - dotace | 7 768 000 | 7 768 000 | 7 768 000 | ||
003419 | 5222 | 108001383 | Sport. xxxx X. Xxxxxxxxx na ul. Fügnerova - dotace | 1 160 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
003419 | 5222 | 2005000103 | Zimní stadion - dotace | 5 821 000 | 6 621 000 | 6 621 000 | ||
003419 | 5222 | 2005000213 | Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace | 1 596 000 | 1 596 000 | 1 596 000 | ||
003419 | 5222 | 2005000237 | TJ Spartak Manž. Curieových - dotace | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | ||
003419 | S O U Č E T | 18 960 000 | 18 960 000 | 19 665 000 | 19 665 000 | |||
030 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 5169 | 2010000304 | Letní tábor Skřipina - úhrada za zřízení věc. břemene - studna | 10 000 | 10 000 | |||
003421 | 5171 | 2010000304 | Letní tábor Skřipina - výměna oken | 50 000 | 50 000 | |||
003421 | S O U Č E T | 80 000 | 77 416 | 60 000 | 60 000 | |||
030 | 003612 | Bytové hospodářství | ||||||
003612 | 5169 | Demolice byt. domu Xxxxxx č. p. 484 | 300 000 | 300 000 | ||||
003612 | 5362 | 2005000706 | Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů | 20 000 | 20 000 | |||
003612 | S O U Č E T | 80 000 | 88 000 | 000 000 | 320 000 | |||
030 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5151 | 5814 | Voda za nepronajaté nebyt. prostory v domech r. 2014 | 1 000 | 1 000 | |||
003639 | 5151 | 2005000084 | Kino Moravia - srážkové vody | 20 000 | 20 000 | |||
003639 | 5151 | 2005000207 | Oční škola Demlova - srážkové vody | 7 000 | 7 000 | |||
003639 | 5151 | 2005000220 | Kotelna G4 ul. Xxxxxxxx - srážkové vody | 8 000 | 8 000 | |||
003639 | 5151 | 2007501402 | X. Xxxxxxxx 59 - vodné, stočné, srážkové vody | 57 000 | 57 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
003639 | 5153 | 5814 | Teplo za nepronajaté nebyt. prostory v domech r. 2014 | 3 000 | 3 000 | |||
003639 | 5153 | 2005000207 | Oční škola Demlova - teplo | 8 000 | 8 000 | |||
003639 | 5153 | 2007501402 | X. Xxxxxxxx 59 - plyn, teplo | 160 000 | 160 000 | |||
003639 | 5154 | 2005000207 | Oční škola Demlova - elektřina | 7 000 | 7 000 | |||
003639 | 5154 | 2005000220 | Kotelna G4 ul.Xxxxxxxx - elektřina | 1 000 | 1 000 | |||
003639 | 5154 | 2007501402 | X. Xxxxxxxx 59 - elektřina | 000 000 | 000 000 | |||
003639 | 5164 | 2005000720 | Platby za pronájmy budov - kotelna v budově Policie ČR, nájem pozemků PUMAX, Melovský, Poz. fond, ČD | 251 000 | 251 000 | |||
003639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | ||||
003639 | 5166 | 2005000701 | Náklady spojené s prodejem majetku - posudky | 30 000 | 30 000 | |||
003639 | 5169 | Služby, zaměření, geometrické plány | 50 000 | 50 000 | ||||
003639 | 5169 | 5814 | Služby za nepronajaté nebyrt. prostory v domech r. 2014 | 2 000 | 2 000 | |||
003639 | 5169 | 2005000118 | Sokolí - víceúčelová budova - revize elektro | 2 000 | 2 000 | |||
003639 | 5169 | 2005000118 | Sokolí - víceúčelová budova - revize plyn. zařízení | 4 000 | 4 000 | |||
003639 | 5169 | 2005000720 | Úhrady věcných břemen - Běhounkovi, Zbořilovi, Melovský | 80 000 | 80 000 | |||
003639 | 5169 | 2006000249 | V. Nezvala 14 - úpravy průchodu | 70 000 | 70 000 | |||
003639 | 5169 | 2007501402 | X. Xxxxxxxx 59 - svoz odpadu, služby | 25 000 | 25 000 | |||
003639 | 5171 | 2005000700 | Oprava přístřešků ul. Zahr. odboje | 50 000 | 50 000 | |||
003639 | 5171 | 2005000700 | Terénní úpravy ul. Okružní | 33 500 | 33 500 | |||
003639 | 5171 | 2006000248 | ZŠ Cyrilometodějská - oprava kanalizace | 80 000 | 80 000 | |||
003639 | 5171 | 2007501402 | X. Xxxxxxxx 59 - opravy | 10 000 | 10 000 | |||
003639 | 5361 | 2005000307 | Kolky | 10 000 | 10 000 | |||
003639 | 5362 | Daně z převodu nemovitostí - prodej pozemků a nebyt. prostor | 200 000 | 200 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 1 847 000 | 2 518 052 | 1 489 500 | 1 489 500 | |||
030 | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | ||||||
005512 | 5169 | 2005009114 | Požární zbrojnice Pocoucov - revize elektro | 3 000 | 3 000 | |||
005512 | 5169 | 2005009114 | Požární zbrojnice Pocoucov - revize plyn. zařízení | 3 000 | 3 000 | |||
005512 | 5169 | 2005009116 | Požární zbrojnice Račerovice - revize elektro a hromosvodů | 4 000 | 4 000 | |||
005512 | 5169 | 2005009117 | Požární zbrojnice Slavice - revize plyn. zařízení | 4 000 | 4 000 | |||
005512 | S O U Č E T | 11 000 | 15 198 | 14 000 | 14 000 | |||
030 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 7 500 | 7 500 | ||||
006171 | S O U Č E T | 7 500 | 7 493 | 7 500 | 7 500 | |||
030 | SOUČET za ORJ 030 | 24 029 300 | 25 536 018 | 24 000 000 | 23 700 000 |
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
040 | Odbor výstavby | |||||||
040 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5139 | 2005000640 | Nákup drobného provozního materiálu | 1 500 | 1 500 | |||
003639 | 5166 | 2005000640 | Stavebně-technická posouzení, statické posudky a expertízy, analýzy a studie, vyhotovení geometrických plánů, výškové a polohové zaměření | 95 000 | 95 000 | |||
003639 | S O U Č E T | 96 500 | 76 | 96 500 | 96 500 | |||
040 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 3 500 | 3 500 | ||||
006171 | S O U Č E T | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
040 | SOUČET za ORJ 040 | 100 000 | 3 576 | 100 000 | 100 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
053 | Odbor rozvoje a územního plánování | |||||||
053 | 002143 | Cestovní ruch | ||||||
002143 | 5169 | Nákup služeb | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
002143 | S O U Č E T | 000 000 | 000 675 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
053 | 003113 | Základní školy | ||||||
003113 | 5169 | 2005000023 | ZŠ Xxxxxxxxxx - audit | 20 000 | 20 000 | |||
003113 | S O U Č E T | 40 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||
053 | 003635 | Územní plánování | ||||||
003635 | 5169 | 2008000610 | ÚAP - aktualizace | 000 000 | 000 000 | |||
003635 | S O U Č E T | 400 000 | 181 016 | 120 000 | 120 000 | |||
053 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5021 | 2013530210 | Projekt "Obce sobě" - dotace | 000 000 | 000 000 | |||
003639 | 5166 | Studie proveditelnosti, poradenské služby | 80 000 | 80 000 | ||||
003639 | 5169 | Ostatní služby - kopírování, skenování | 10 000 | 10 000 | ||||
003639 | 5169 | 2012530310 | Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči - dotace | 790 000 | 790 000 | |||
003639 | 5169 | 2012530410 | Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči - nepřímé náklady | 42 000 | 42 000 | |||
003639 | 5194 | Fotosoutěž | 8 000 | 8 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 2 060 000 | 4 203 532 | 1 410 000 | 1 410 000 | |||
053 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - dohody | 150 000 | 150 000 | ||||
006171 | 5021 | 2013120007 | Ostatní osobní výdaje - projekt Moderní řízení pro město Třebíč - dotace | 0 | 800 000 | |||
006171 | S O U Č E T | 151 000 | 94 784 | 150 000 | 950 000 | |||
053 | SOUČET za ORJ 053 | 3 201 000 | 4 980 007 | 2 900 000 | 3 700 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
060 | Odbor sociálních věcí | |||||||
060 | 003599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | ||||||
003599 | 5138 | Nákup tiskopisů pro omamné látky | 2 000 | 2 000 | ||||
003599 | S O U Č E T | 2 000 | 3 881 | 2 000 | 2 000 | |||
060 | 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | ||||||
004329 | 5021 | 2013060003 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | |||
004329 | 5031 | 2013060003 | Sociální pojištění | 10 000 | 10 000 | |||
004329 | 5032 | 2013060003 | Zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | |||
004329 | S O U Č E T | 0 | 3 313 646 | 50 000 | 50 000 | |||
060 | 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | ||||||
004339 | 5169 | Ostatní služby j. n. - dotace | 600 000 | 800 000 | ||||
004339 | S O U Č E T | 400 000 | 384 956 | 600 000 | 800 000 | |||
060 | 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | ||||||
004349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | ||||
004349 | 5139 | Materiál | 20 000 | 20 000 | ||||
004349 | 5169 | Ostatní služby j.n. | 40 000 | 40 000 | ||||
004349 | S O U Č E T | 102 060 | 389 363 | 100 000 | 100 000 | |||
060 | 004375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | ||||||
004375 | 5021 | 2005000357 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | |||
004375 | 5136 | 2005000357 | Knihy pro klub Naděje | 5 000 | 5 000 | |||
004375 | 5137 | 2005000357 | Drobný hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | |||
004375 | 5139 | 2005000357 | Materiál | 20 000 | 20 000 | |||
004375 | 5163 | 2005000357 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 5 000 | |||
004375 | 5164 | 2005000357 | Nájemné | 10 000 | 10 000 | |||
004375 | 5169 | 2005000357 | Ostatní služby j.n. | 50 000 | 50 000 | |||
004375 | S O U Č E T | 230 000 | 164 479 | 130 000 | 130 000 | |||
060 | 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | ||||||
004379 | 5021 | 2013060001 | Ostatní osobní výdaje | 86 500 | 86 500 | |||
004379 | 5031 | 2013060001 | Sociální pojištění | 20 000 | 20 000 | |||
004379 | 5032 | 2013060001 | Zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | |||
004379 | 5139 | Materiál | 10 000 | 10 000 | ||||
004379 | 5139 | 2013060001 | Materiál | 10 000 | 10 000 | |||
004379 | 5169 | Ostatní služby j.n. | 40 000 | 40 000 | ||||
004379 | 5169 | 2013060001 | Ostatní služby j. n. | 40 000 | 40 000 | |||
004379 | S O U Č E T | 132 640 | 322 155 | 216 500 | 216 500 | |||
060 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 1 500 | 1 500 | ||||
006171 | S O U Č E T | 1 500 | 2 453 | 1 500 | 1 500 | |||
060 | SOUČET za ORJ 060 | 873 000 | 4 581 333 | 1 100 000 | 1 300 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
070 | Odbor školství a kultury | |||||||
070 | 003111 | Předškolní zařízení | ||||||
003111 | 5331 | Mateřské školy - podpora - získávání grantů | 60 000 | 90 000 | 90 000 | |||
003111 | 5331 | 2005000002 | Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. | 940 000 | 955 000 | 955 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000005 | Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. | 790 000 | 800 000 | 800 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000006 | Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. | 900 000 | 910 000 | 910 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000008 | Mateřská škola "Xxxxxxxx" Třebíč, Xxxxxxxxx xxx. | 455 000 | 460 000 | 460 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000010 | Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. | 1 300 000 | 1 310 000 | 1 310 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000011 | Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru | 750 000 | 760 000 | 760 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000013 | Mateřská škola Třebíč, Xxxxxxxx ul. | 1 140 000 | 1 155 000 | 1 155 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000015 | Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. | 790 000 | 800 000 | 800 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000018 | Mateřská škola Třebíč, xx. U Obůrky | 1 325 000 | 1 335 000 | 1 335 000 | ||
003111 | 5331 | 2005000021 | Mateřská škola DUHA Třebíč | 2 200 000 | 2 215 000 | 2 215 000 | ||
003111 | S O U Č E T | 10 650 000 | 11 063 435 | 10 790 000 | 10 790 000 | |||
070 | 003112 | Speciální předškolní zařízení | ||||||
003112 | 5331 | 2005000001 | Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
003112 | S O U Č E T | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
070 | 003113 | Základní školy | ||||||
003113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - projekt ORP Třebíč - Síťování škol - dotace | 0 | 0 | 5 300 000 | |||
003113 | 5331 | Základní škola - podpora - získávání grantů | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |||
003113 | 5331 | 2005000023 | Základní škola Třebíč, Xxxxxxxxxx ul. | 4 340 000 | 4 075 000 | 4 075 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000024 | Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. | 3 720 000 | 3 860 000 | 3 860 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000025 | Základní škola Horka-Domky Třebíč, Xxxxxxxxx xxx. | 3 620 000 | 3 785 000 | 3 785 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000029 | Základní škola Třebíč, Xxxxxxxx ul. | 4 650 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000030 | Základní škola Třebíč, Týnská ul. | 3 400 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000032 | Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích | 4 520 000 | 4 560 000 | 4 560 000 | ||
003113 | 5331 | 2005000033 | Základní škola Třebíč, Ul. Kpt. Jaroše | 4 300 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | ||
003113 | S O U Č E T | 28 940 000 | 41 117 526 | 28 610 000 | 33 910 000 | |||
070 | 003141 | Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání | ||||||
003141 | 5331 | 2005000062 | Centrální školní jídelna | 175 000 | 000 000 | 000 000 | ||
003141 | S O U Č E T | 175 000 | 293 148 | 185 000 | 185 000 | |||
070 | 003231 | Základní umělecké školy | ||||||
003231 | 5331 | 2005000068 | Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. | 75 000 | 85 000 | 85 000 | ||
003231 | S O U Č E T | 75 000 | 161 259 | 85 000 | 85 000 | |||
070 | 003314 | Činnosti knihovnické | ||||||
003314 | 5331 | 2005000087 | Městská knihovna v Třebíči | 10 200 000 | 10 350 000 | 10 350 000 | ||
003314 | S O U Č E T | 10 200 000 | 12 623 265 | 10 350 000 | 10 350 000 | |||
070 | 003319 | Ostatní záležitosti kultury | ||||||
003319 | 5139 | 2005000091 | Všeobecný materiál (papír) | 5 000 | 5 000 | |||
003319 | 5169 | 2005000091 | Služby spojené s vedením kroniky | 10 000 | 10 000 | |||
003319 | S O U Č E T | 15 000 | 11 486 | 15 000 | 15 000 | |||
070 | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | ||||||
003322 | 5169 | Odhady, rozpočty, lešení pro restaurování | 30 000 | 30 000 | ||||
003322 | 5171 | Rekonzervační práce | 350 000 | 350 000 | ||||
003322 | S O U Č E T | 180 000 | 303 376 | 380 000 | 380 000 | |||
070 | 003326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | ||||||
003326 | 5171 | Obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 220 000 | 220 000 | ||||
003326 | S O U Č E T | 100 000 | 1 710 | 220 000 | 220 000 | |||
070 | 003349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | ||||||
003349 | 5169 | 2006000393 | Třebíčský zpravodaj | 650 000 | 650 000 | |||
003349 | S O U Č E T | 000 000 | 000 586 | 650 000 | 650 000 | |||
070 | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||||
003392 | 5021 | 2005000111 | Dohody | 8 000 | 8 000 | |||
003392 | 5021 | 2005000116 | Dohody | 12 000 | 12 000 | |||
003392 | 5021 | 2005000117 | Dohody | 8 000 | 8 000 | |||
003392 | 5137 | DDHM, vybavení | 8 000 | 8 000 | ||||
003392 | 5139 | Všeobecný materiál (úklid) | 4 000 | 4 000 | ||||
003392 | 5151 | Spotřeba vody | 25 000 | 25 000 | ||||
003392 | 5153 | Plyn (KD v integrovaných obcích) | 182 000 | 182 000 | ||||
003392 | 5154 | El. energie | 100 000 | 100 000 | ||||
003392 | 5155 | Pevná paliva KD Račerovice | 7 000 | 7 000 | ||||
003392 | 5169 | Služby, praní záclon, čištění závěsů, poplatky | 4 000 | 4 000 | ||||
003392 | 5331 | 2005000086 | Městské kulturní středisko - Tourist Point | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
003392 | 5331 | 2005000086 | Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
003392 | 5331 | 2005000086 | Městské kulturní středisko Třebíč | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | ||
003392 | 5331 | 2014070111 | Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
003392 | S O U Č E T | 19 050 000 | 19 936 440 | 19 558 000 | 19 558 000 | |||
070 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 5331 | 101001566 | Dům dětí a mládeže Třebíč | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
003421 | S O U Č E T | 1 000 000 | 2 773 892 | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
070 | 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | ||||||
004356 | 5331 | 2005000075 | Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
004356 | S O U Č E T | 3 400 000 | 4 388 753 | 3 400 000 | 3 400 000 | |||
070 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Pohoštění | 2 500 | 2 500 | ||||
006171 | 5194 | Věcné dary | 4 500 | 4 500 | ||||
006171 | S O U Č E T | 7 000 | 2 584 | 7 000 | 7 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
070 | SOUČET za ORJ 070 | 75 442 000 | 94 243 979 | 75 950 000 | 81 250 000 |
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
080 | Odbor komunálních služeb | |||||||
080 | 002143 | Cestovní ruch | ||||||
002143 | 5154 | Elektrická energie - informační tabule | 1 000 | 1 000 | ||||
002143 | S O U Č E T | 1 000 | 5 731 | 1 000 | 1 000 | |||
080 | 002212 | Silnice | ||||||
002212 | 5139 | 2005000877 | Materiál (zimní údržba) | 20 000 | 20 000 | |||
002212 | 5169 | 2005000876 | Nákup služeb (čištění města) | 5 840 000 | 5 840 000 | |||
002212 | 5169 | 2005000877 | Nákup služeb (zimní údržba) | 3 480 000 | 3 080 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000877 | Opravy (zimní údržba) | 10 000 | 10 000 | |||
002212 | S O U Č E T | 10 270 000 | 6 742 685 | 9 350 000 | 8 950 000 | |||
080 | 002229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||||||
002229 | 5171 | Vodorovné dopravní značení | 50 000 | 50 000 | ||||
002229 | S O U Č E T | 80 000 | 2 904 | 50 000 | 50 000 | |||
080 | 003341 | Rozhlas a televize | ||||||
003341 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | ||||
003341 | S O U Č E T | 25 000 | 12 185 | 5 000 | 5 000 | |||
080 | 003412 | Sportovní zařízení v majetku obce | ||||||
003412 | 5171 | Opravy a udržování - hřiště na míčové hry | 50 000 | 50 000 | ||||
003412 | S O U Č E T | 50 000 | 13 958 | 50 000 | 50 000 | |||
080 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 5139 | Materiál | 25 000 | 25 000 | ||||
003421 | 5169 | Nákup služeb | 150 000 | 150 000 | ||||
003421 | 5171 | Opravy a udržování | 140 000 | 140 000 | ||||
003421 | 5171 | Výměna písku v pískovištích | 250 000 | 250 000 | ||||
003421 | S O U Č E T | 565 000 | 539 880 | 565 000 | 565 000 | |||
080 | 003631 | Veřejné osvětlení | ||||||
003631 | 5139 | Materiál | 5 000 | 5 000 | ||||
003631 | 5154 | Elektrická energie - veřejné osvětlení | 6 000 000 | 5 800 000 | ||||
003631 | 5169 | Nákup služeb - vánoční výzdoba, revize | 750 000 | 750 000 | ||||
003631 | 5171 | Opravy a udržování - veřejné osvětlení (dle sml.) | 4 415 000 | 4 415 000 | ||||
003631 | S O U Č E T | 10 355 000 | 8 855 124 | 11 170 000 | 10 970 000 | |||
080 | 003632 | Pohřebnictví | ||||||
003632 | 5139 | Materiál | 2 000 | 2 000 | ||||
003632 | 5151 | Voda | 40 000 | 40 000 | ||||
003632 | 5153 | Plyn | 180 000 | 180 000 | ||||
003632 | 5154 | Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | ||||
003632 | 5169 | Nákup služeb | 2 520 000 | 2 520 000 | ||||
003632 | 5171 | Opravy a udržování - opušť. hrobů, plotů, zdí | 348 000 | 248 000 | ||||
003632 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000 | 50 000 | ||||
003632 | S O U Č E T | 3 200 000 | 2 775 753 | 3 200 000 | 3 100 000 | |||
080 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5132 | Ochranné pomůcky - VS, VPP, OPP | 70 000 | 70 000 | ||||
003639 | 5137 | DHDM - nákup drobného nářadí (pro VS, VPP, OPP) | 20 000 | 20 000 | ||||
003639 | 5139 | Nákup materiálu - VS, VPP, OPP | 170 000 | 170 000 | ||||
003639 | 5151 | Voda - pitka Otmarova ul., fontána Alfa, sklad Na Klinkách | 40 000 | 40 000 | ||||
003639 | 5154 | El. energie - fontána Alfa, sklad Na Klinkách | 70 000 | 70 000 | ||||
003639 | 5162 | Služby telekomunikací - EZS sklad Na Klinkách | 5 000 | 5 000 | ||||
003639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 10 000 | ||||
003639 | 5169 | Nákup služeb | 380 000 | 330 000 | ||||
003639 | 5169 | 2006000859 | Deratizace | 90 000 | 90 000 | |||
003639 | 5171 | Opravy a udržování - skalní masivy, úpravy veř. prostranství | 450 000 | 450 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 1 000 000 | 000 514 | 1 305 000 | 1 255 000 | |||
080 | 003721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | ||||||
003721 | 5169 | Nákup služeb | 870 000 | 870 000 | ||||
003721 | S O U Č E T | 870 000 | 907 069 | 870 000 | 870 000 | |||
080 | 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | ||||||
003722 | 5137 | DHDM - nákup odpadkových košů | 50 000 | 50 000 | ||||
003722 | 5139 | Nákup materiálu | 50 000 | 50 000 | ||||
003722 | 5161 | Služby pošt - SIPO | 190 000 | 190 000 | ||||
003722 | 5169 | Svoz komunálního odpadu | 8 010 000 | 8 010 000 | ||||
003722 | 5169 | Uložení komunálního odpadu | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
003722 | 5169 | Uložení komunálního odpadu z odp. košů | 150 000 | 150 000 | ||||
003722 | 5169 | Vyvážení odpadkových košů | 1 050 000 | 1 050 000 | ||||
003722 | 5169 | Vyvážení velkoobjemových kontejnerů (hřbitovy) | 50 000 | 50 000 | ||||
003722 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | ||||
003722 | S O U Č E T | 17 570 000 | 16 807 844 | 17 570 000 | 17 570 000 | |||
080 | 003723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | ||||||
003723 | 5169 | Odvoz a likvidace pneumatik | 190 000 | 190 000 | ||||
003723 | S O U Č E T | 190 000 | 146 322 | 190 000 | 190 000 | |||
080 | 003725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | ||||||
003725 | 5164 | Nájemné - kontejnery na tříděný odpad | 121 000 | 121 000 | ||||
003725 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | ||||
003725 | 5169 | Bioodpad z města a MČ | 350 000 | 350 000 | ||||
003725 | 5169 | Bioodpad ze sběrných dvorů | 110 000 | 110 000 | ||||
003725 | 5169 | Propagace třídění | 20 000 | 20 000 | ||||
003725 | 5169 | Provoz sběrných dvorů a odvoz odpadů | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||
003725 | 5169 | Třídění odpadů (školní soutěže) | 000 000 | 000 000 | ||||
003725 | 5169 | Uložení a likvidace odpadů ze sběrných dvorů | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||
003725 | 5169 | Vyvážení papíru, skla a PET-lahví | 3 165 000 | 3 165 000 | ||||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
003725 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | ||||
003725 | S O U Č E T | 9 497 000 | 9 404 386 | 9 197 000 | 9 197 000 | |||
080 | 003739 | Ostatní ochrana půdy a spod.vody | ||||||
003739 | 5169 | Likvidace černých skládek a uložení odpadů | 100 000 | 100 000 | ||||
003739 | S O U Č E T | 100 000 | 45 605 | 100 000 | 100 000 | |||
080 | 003744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | ||||||
003744 | 5137 | DHDM - mobilní zábrany | 50 000 | 50 000 | ||||
003744 | 5139 | Nákup materiálu - mobilní zábrany | 20 000 | 20 000 | ||||
003744 | 5169 | Nákup služeb | 5 000 | 5 000 | ||||
003744 | S O U Č E T | 70 000 | 14 083 | 75 000 | 75 000 | |||
080 | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||||
003745 | 5139 | Nákup materiálu | 10 000 | 10 000 | ||||
003745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby - posudky | 30 000 | 30 000 | ||||
003745 | 5169 | Práce řešeny poptávkou mimo smlouvy | 2 888 000 | 2 888 000 | ||||
003745 | 5100 | Xxxxxx xxxxxx - Zámecký areál | 395 000 | 395 000 | ||||
003745 | 5169 | Údržba zeleně - dle SOD jih | 4 050 000 | 4 050 000 | ||||
003745 | 5100 | Xxxxxx xxxxxx - dle SOD sever | 5 704 000 | 5 704 000 | ||||
003745 | 5100 | Xxxxxx xxxxxx - dle SOD východ | 000 000 | 000 000 | ||||
003745 | 5169 | Údržba zeleně - dle SOD západ | 1 250 000 | 1 250 000 | ||||
003745 | 5494 | Neinvestiční transfery - květinová soutěž | 25 000 | 25 000 | ||||
003745 | S O U Č E T | 15 050 000 | 15 198 511 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
080 | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | ||||||
005512 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | ||||
005512 | S O U Č E T | 0 | 125 553 | 50 000 | 50 000 | |||
080 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 2 000 | 2 000 | ||||
006171 | S O U Č E T | 2 000 | 1 995 | 2 000 | 2 000 | |||
080 | SOUČET za ORJ 080 | 70 250 000 | 62 497 800 | 68 750 000 | 68 000 000 |
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
090 | Odbor finanční | |||||||
090 | 001014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | ||||||
001014 | 5222 | 2005000950 | Liga na ochranu zvířat | 470 000 | 470 000 | 470 000 | ||
001014 | S O U Č E T | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | |||
090 | 001039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | ||||||
001039 | 5229 | 45035652 | Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
001039 | S O U Č E T | 1 100 | 900 | 1 100 | 1 100 | |||
090 | 002143 | Cestovní ruch | ||||||
002143 | 5229 | 70812853 | Čl.příspěvek Sdružení obcí Vysočiny | 265 000 | 265 000 | 265 000 | ||
002143 | S O U Č E T | 265 000 | 259 665 | 265 000 | 265 000 | |||
090 | 002212 | Silnice | ||||||
002212 | 5141 | Úroky ČS,a.s. | 80 000 | 80 000 | ||||
002212 | S O U Č E T | 200 000 | 42 514 | 80 000 | 80 000 | |||
090 | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||||
002219 | 5329 | 75122863 | Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs | 262 000 | 261 500 | 261 500 | ||
002219 | S O U Č E T | 262 000 | 261 072 | 261 500 | 261 500 | |||
090 | 002221 | Provoz veřejné silniční dopravy | ||||||
002221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 180 000 | 180 000 | ||||
002221 | S O U Č E T | 150 000 | 171 611 | 180 000 | 180 000 | |||
090 | 002310 | Pitná voda | ||||||
002310 | 5329 | 2005000963 | Čl.příspěvek VaK | 373 240 | 370 950 | 370 950 | ||
002310 | S O U Č E T | 373 240 | 373 240 | 370 950 | 370 950 | |||
090 | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | ||||||
003322 | 5223 | Příspěvky - obnova kulturních památek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
003322 | 5493 | Příspěvek obnova památek /GP/ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
003322 | S O U Č E T | 2 000 000 | 2 122 017 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
090 | 003326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | ||||||
003326 | 5221 | 25554191 | Fond Třebíč, o.p.s. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||
003326 | S O U Č E T | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | |||
090 | 003329 | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | ||||||
003329 | 5229 | 65992466 | Členský příspěvek - Sdružení historických sídel | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
003329 | 5329 | 70963452 | Členský příspěvek UNESCO | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
003329 | S O U Č E T | 000 000 | 000 324 | 115 000 | 115 000 | |||
090 | 003391 | Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros | ||||||
003391 | 5511 | Členský příspěvek UNESCO OWHC | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
003391 | S O U Č E T | 60 000 | 56 962 | 60 000 | 60 000 | |||
090 | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||||
003392 | 5222 | 2005000920 | Příspěvek kultura /GP/ | 600 000 | 600 000 | |||
003392 | S O U Č E T | 650 000 | 547 790 | 600 000 | 600 000 | |||
090 | 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | ||||||
003419 | 5222 | Pořádání mistrovství | 300 000 | 317 000 | 317 000 | |||
003419 | 5222 | Příspěvky pro sport. organizace | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||
003419 | 5222 | 22708235 | Sportovní gymnastika | 433 000 | 473 000 | 473 000 | ||
003419 | 5222 | 26596792 | Baseball | 812 000 | 887 000 | 887 000 | ||
003419 | 5222 | 28558391 | Florball | 324 000 | 355 000 | 355 000 | ||
003419 | 5222 | 43371736 | Fotbal - HFK Třebíč | 974 000 | 1 478 000 | 1 478 000 | ||
003419 | 5222 | 44065477 | Hokej | 7 036 000 | 7 686 000 | 7 686 000 | ||
003419 | 5222 | 44065558 | Atletika | 866 000 | 946 000 | 946 000 | ||
003419 | 5222 | 66610591 | Fotbal - Fotbalová škola Třebíč | 379 000 | 300 000 | 300 000 | ||
003419 | 5222 | 2005000930 | Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ | 850 000 | 000 000 | 000 000 | ||
003419 | 5494 | Příspěvek ocenění sportovců /GP/ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
003419 | S O U Č E T | 12 774 000 | 12 660 600 | 14 092 000 | 14 092 000 | |||
090 | 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | ||||||
003419 | 5222 | 26596792 | Baseball provoz areálu "Na Hvězdě" | 1 067 000 | 1 000 000 | 1 067 000 | ||
003419 | S O U Č E T | 1 067 000 | 1 067 000 | 1 000 000 | 1 067 000 | |||
090 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 5222 | 26524783 | Rada dětí a mládeže kraje Vysočina | 0 | 50 000 | 50 000 | ||
003421 | S O U Č E T | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||
090 | 003549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | ||||||
003549 | 5222 | 64268560 | Místní skupina VZS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
003549 | 5222 | 2005000940 | Příspěvky Rodina a zdraví /GP/ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
003549 | 5229 | 426377 | ČČK Třebíč | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
003549 | 5229 | 61385247 | Členský příspěvek - Nár. síť zdrav. měst | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
003549 | S O U Č E T | 775 000 | 695 342 | 775 000 | 775 000 | |||
090 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5141 | Úroky investiční úvěr | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
003639 | 5229 | 70942790 | Rozvoj Třebíčska - čl.příspěvek | 3 000 | 3 500 | 3 500 | ||
003639 | 5229 | 132568000 | Energetické Třebíčsko - čl.příspěvek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
003639 | 5329 | 70939641 | Mikroregion Třebíčsko - čl.příspěvek | 37 324 | 37 095 | 37 095 | ||
003639 | S O U Č E T | 4 045 324 | 1 652 641 | 4 045 595 | 4 045 595 | |||
090 | 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | ||||||
003722 | 5329 | Členský příspěvek - Skládka TKO | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
003722 | S O U Č E T | 200 000 | 193 575 | 200 000 | 200 000 | |||
090 | 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||||
003745 | 5200 | Xxxxxx - psí výběh | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||
003745 | S O U Č E T | 14 000 | 13 730 | 14 000 | 14 000 | |||
090 | 003749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | ||||||
003749 | 5222 | 2005000912 | Ekologie /GP/ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
003749 | S O U Č E T | 150 000 | 119 100 | 150 000 | 150 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
090 | 004341 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. | ||||||
004341 | 5223 | 2005000910 | Příspěvek Charita | 5 374 000 | 5 576 000 | 5 576 000 | ||
004341 | S O U Č E T | 5 374 000 | 5 374 000 | 5 576 000 | 5 576 000 | |||
090 | 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva | ||||||
004349 | 5222 | 22681841 | Vrátka, o.s. | 27 000 | 33 700 | 33 700 | ||
004349 | 5222 | 22731946 | TREMEDIAS o.s. | 79 000 | 76 600 | 76 600 | ||
004349 | 5222 | 67029230 | Třebíčské centrum o.s. | 163 000 | 162 700 | 162 700 | ||
004349 | 5222 | 70283966 | Občanská poradna | 402 000 | 456 600 | 456 600 | ||
004349 | 5222 | 70870896 | Střed - Občanské sdružení | 842 000 | 787 200 | 787 200 | ||
004349 | S O U Č E T | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 516 800 | 1 516 800 | |||
090 | 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | ||||||
004356 | 5221 | 29277418 | Barevný svět | 497 000 | 484 900 | 484 900 | ||
004356 | S O U Č E T | 497 000 | 497 000 | 484 900 | 484 900 | |||
090 | 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | ||||||
004359 | 5221 | 26594706 | Centrum pro zdravotně postižené | 89 000 | 90 000 | 90 000 | ||
004359 | 5221 | 27668240 | DIANA | 247 000 | 239 300 | 239 300 | ||
004359 | S O U Č E T | 336 000 | 336 000 | 329 300 | 329 300 | |||
090 | 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||||
005311 | 5222 | 2005000345 | Prevence kriminality /GP/ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
005311 | S O U Č E T | 300 000 | 146 700 | 300 000 | 300 000 | |||
090 | 006112 | Zastupitelstva obcí | ||||||
006112 | 5194 | Dary | 20 000 | 20 000 | ||||
006112 | S O U Č E T | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||
090 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 3 000 | 3 000 | ||||
006171 | 5229 | 63113074 | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí | 76 000 | 76 000 | 76 000 | ||
006171 | S O U Č E T | 80 500 | 77 435 | 79 000 | 79 000 | |||
090 | 006399 | Ostatní finanční operace | ||||||
006399 | 5362 | Daň z příjmu PO - obce | 22 000 000 | 18 000 000 | ||||
006399 | S O U Č E T | 15 000 000 | 4 133 472 | 22 000 000 | 18 000 000 | |||
090 | 006409 | Ostatní činnosti j.n. | ||||||
006409 | 5909 | Vratky nevyčerpaných dotací | 766 355 | 700 755 | ||||
006409 | S O U Č E T | 315 836 | 977 | 766 355 | 700 755 | |||
090 | SOUČET za ORJ 090 | 49 913 000 | 36 404 851 | 55 982 500 | 51 983 900 |
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
110 | Městská policie | |||||||
110 | 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||||
005311 | 5011 | 2005010011 | Platy zaměstnanců | 14 910 000 | 15 652 000 | 15 652 000 | ||
005311 | 5031 | 2005010011 | Sociální pojištění | 3 729 000 | 3 913 000 | 3 913 000 | ||
005311 | 5032 | 2005010011 | Zdravotní pojištění | 1 345 000 | 1 408 000 | 1 408 000 | ||
005311 | 5132 | Provoz - ochranné pomůcky | 40 000 | 40 000 | ||||
005311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 400 000 | 400 000 | ||||
005311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 10 000 | 10 000 | ||||
005311 | 5137 | Drobný hmotný majetek | 000 000 | 000 000 | ||||
005311 | 5139 | Nákup materiálu jn. | 140 000 | 140 000 | ||||
005311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 330 000 | 330 000 | ||||
005311 | 5162 | Služby telecom, radiocom | 50 000 | 50 000 | ||||
005311 | 5164 | Nájemné | 60 000 | 60 000 | ||||
005311 | 5100 | Xxxxxxx, služby | 000 000 | 000 000 | ||||
005311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 000 000 | 000 000 | ||||
005311 | 5171 | Opravy a udržování | 000 000 | 000 000 | ||||
005311 | 5175 | Pohoštění | 7 000 | 7 000 | ||||
005311 | 5194 | Věcné dary - prevence kriminality | 50 000 | 50 000 | ||||
005311 | S O U Č E T | 21 722 000 | 22 097 932 | 22 900 000 | 22 900 000 | |||
110 | SOUČET za ORJ 110 | 21 722 000 | 22 097 932 | 22 900 000 | 22 900 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
120 | Odbor kanceláře starosty a místostarostů | |||||||
120 | 003399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | ||||||
003399 | 5021 | 2005000090 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | |||
003399 | 5169 | Nákup služeb | 70 000 | 70 000 | ||||
003399 | 5175 | Pohoštění - cizí delegace a ocenění sportovců | 80 000 | 103 000 | ||||
003399 | 5175 | Pohoštění - kulturní akce místní části | 70 000 | 70 000 | ||||
003399 | 5194 | Věcné dary | 124 000 | 124 000 | ||||
003399 | S O U Č E T | 394 000 | 411 621 | 394 000 | 417 000 | |||
120 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 5194 | Věcné dary | 8 000 | 8 000 | ||||
003421 | S O U Č E T | 8 000 | 8 423 | 8 000 | 8 000 | |||
120 | 003549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | ||||||
003549 | 5169 | 2005000333 | Nákup služeb - Zdravé město | 000 000 | 000 000 | |||
003549 | 5175 | 2005000333 | Občerstvení - Zdravé město | 30 000 | 30 000 | |||
003549 | 5194 | 2005000333 | Dary - Zdravé město | 30 000 | 30 000 | |||
003549 | S O U Č E T | 180 000 | 379 608 | 180 000 | 180 000 | |||
120 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5139 | Nákup materiálu | 100 000 | 100 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 100 000 | 100 985 | 100 000 | 100 000 | |||
120 | 006112 | Zastupitelstva obcí | ||||||
006112 | 5019 | Ostatní platy | 200 000 | 200 000 | ||||
006112 | 5023 | 2005010021 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 873 100 | 4 910 100 | 4 910 100 | ||
006112 | 5031 | 2005010021 | Sociální pojištění | 968 300 | 1 238 000 | 1 238 000 | ||
006112 | 5032 | 2005010021 | Zdravotní pojištění | 348 600 | 441 900 | 441 900 | ||
006112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 25 000 | 25 000 | ||||
006112 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 | 20 000 | ||||
006112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | ||||
006112 | 5169 | Nákup služeb | 40 000 | 40 000 | ||||
006112 | 5173 | Cestovné | 30 000 | 30 000 | ||||
006112 | 5175 | Pohoštění | 130 000 | 130 000 | ||||
006112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000 | 5 000 | ||||
006112 | 5194 | Věcné dary | 300 000 | 300 000 | ||||
006112 | S O U Č E T | 5 960 000 | 4 582 264 | 7 360 000 | 7 360 000 | |||
120 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 69 522 255 | 71 960 000 | 72 122 500 | |||
006171 | 5021 | 2005000337 | Ostatní osobní výdaje | 570 000 | 570 000 | |||
006171 | 5021 | 2013120007 | Ostatní osobní výdaje - projekt Moderní řízení pro město Třebíč | 800 000 | 0 | |||
006171 | 5031 | Sociální pojištění | 17 380 375 | 17 990 000 | 18 055 000 | |||
006171 | 5032 | Zdravotní pojištění | 6 260 370 | 6 480 000 | 6 502 500 | |||
006171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 000 | 400 000 | ||||
006171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 200 000 | 200 000 | ||||
006171 | 5164 | Nájemné | 10 000 | 10 000 | ||||
006171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
006171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 880 000 | 880 000 | ||||
006171 | 5169 | Nákup služeb | 507 000 | 507 000 | ||||
006171 | 5173 | Cestovné | 300 000 | 300 000 | ||||
006171 | 5175 | Pohoštění | 6 000 | 6 000 | ||||
006171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 | 10 000 | ||||
006171 | 5194 | Věcné dary | 2 000 | 2 000 | ||||
006171 | 5424 | Náhrada mezd v době nemoci | 500 000 | 500 000 | ||||
006171 | 5499 | 2005001107 | Sociální fond | 1 200 000 | 993 000 | |||
006171 | S O U Č E T | 100 041 000 | 106 754 110 | 103 815 000 | 103 058 000 | |||
120 | 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | ||||||
006310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 250 000 | 250 000 | ||||
006310 | S O U Č E T | 250 000 | 145 462 | 250 000 | 250 000 | |||
120 | SOUČET za ORJ 120 | 106 933 000 | 112 386 221 | 112 107 000 | 111 373 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
150 | Odbor kanceláře tajemníka | |||||||
150 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5164 | 2005000339 | Nájem datových okruhů KS (MKDS) | 650 000 | 650 000 | |||
003639 | S O U Č E T | 760 000 | 609 840 | 650 000 | 650 000 | |||
150 | 005212 | Ochrana obyvatelstva | ||||||
005212 | 5139 | Nákup materiálu | 30 000 | 30 000 | ||||
005212 | S O U Č E T | 30 000 | 1 021 | 30 000 | 30 000 | |||
150 | 006112 | Zastupitelstva obcí | ||||||
006112 | 5162 | Služby telekomunikací | 25 000 | 25 000 | ||||
006112 | S O U Č E T | 50 000 | 34 230 | 25 000 | 25 000 | |||
150 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 2 000 | ||||
006171 | 5137 | 2005000093 | USB flash disky, tokeny, záznamníky | 45 000 | 45 000 | |||
006171 | 5137 | 2005000999 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 500 000 | 500 000 | |||
006171 | 5139 | Spotřební materiál, nové tonery (tiskárny + kopírky) | 300 000 | 300 000 | ||||
006171 | 5162 | Služby telekomunikací - mobilní telefony | 200 000 | 200 000 | ||||
006171 | 5164 | 2005000315 | Nájemné diskového prostoru | 100 000 | 100 000 | |||
006171 | 5166 | 2014150005 | CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - project management | 48 400 | 48 400 | |||
006171 | 5168 | Služby zpracování dat (GIS) | 200 000 | 200 000 | ||||
006171 | 5169 | GIS - služby | 960 000 | 960 000 | ||||
006171 | 5169 | Roční technická podpora Technologického centra-projekt IOP v 06 po dobu udržitelnosti (5 let) | 300 000 | 300 000 | ||||
006171 | 5169 | Servis kopírek | 180 000 | 180 000 | ||||
006171 | 5169 | Servisní podpora IBM (product maintenance pro 2015) | 290 000 | 290 000 | ||||
006171 | 5169 | Servisní podpora a servisní počítačové služby (IT) | 000 000 | 000 000 | ||||
006171 | 5169 | TP - ostatní (E-ZAK, RON, DIGNITA, VITA, MARBES, WEB) | 410 000 | 410 000 | ||||
006171 | 5169 | TP - antivirový program | 000 000 | 000 000 | ||||
006171 | 5169 | TP - finanční GIS - licence ArcServeru | 000 000 | 000 000 | ||||
006171 | 5169 | TP - finanční agendy GORDIC - Ginis | 420 000 | 420 000 | ||||
006171 | 5169 | TP - podsystémy RADNICE VERA | 770 000 | 770 000 | ||||
006171 | 5169 | TP -TC - systémový SW (VMWare, ad.) | 200 000 | 200 000 | ||||
006171 | 5169 | TP-HW, SW (bezpečnost sítě, firewall -fy Comguard, Severity)- navýšení podpor (nové moduly, nová funkčnost) | 650 000 | 650 000 | ||||
006171 | 5169 | TP-SA pro MS Windows | 300 000 | 300 000 | ||||
006171 | 5169 | 2005000315 | Internet | 140 000 | 140 000 | |||
006171 | 5169 | 2014150005 | CZ.1.06/2.1.00/22.09485 - publicita | 6 000 | 6 000 | |||
006171 | 5171 | Opravy VT | 80 000 | 80 000 | ||||
006171 | 5100 | Xxxxxx, xxxxxxxxx x renovace náplní do tiskáren a kopírek | 600 000 | 600 000 | ||||
006171 | 5172 | 2005000999 | Programové vybavení (zejména MS Office) | 180 000 | 180 000 | |||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 3 600 | 3 600 | ||||
006171 | S O U Č E T | 7 955 000 | 8 100 602 | 8 095 000 | 8 095 000 | |||
150 | SOUČET za ORJ 150 | 8 795 000 | 8 745 693 | 8 800 000 | 8 800 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
160 | Odbor životního prostředí | |||||||
160 | 001039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | ||||||
001039 | 5169 | Odborné a znalecké posudky,mapové podklady | 16 000 | 10 000 | ||||
001039 | 5169 | Spolupráce s ČMMJ Třebíč | 15 000 | 15 000 | ||||
001039 | S O U Č E T | 31 000 | 16 084 | 31 000 | 25 000 | |||
160 | 001069 | Ostatní správa v zemědělství | ||||||
001069 | 5169 | Odborné znalecké posudky | 23 000 | 15 000 | ||||
001069 | S O U Č E T | 23 000 | 0 | 23 000 | 15 000 | |||
160 | 002399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | ||||||
002399 | 5169 | Hydrobiologický průzkum čistoty vodních toků | 000 000 | 000 000 | ||||
002399 | 5169 | Odborné a znalecké posudky, kontrolní odběry | 66 000 | 13 000 | ||||
002399 | 5169 | Povodňová služba | 5 000 | 0 | ||||
002399 | 5169 | Zajišťování a sledování kvality povrch. a podzem. vod | 66 000 | 66 000 | ||||
002399 | S O U Č E T | 248 000 | 117 395 | 248 000 | 190 000 | |||
160 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5169 | Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti | 10 000 | 10 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 10 000 | 9 810 | 10 000 | 10 000 | |||
160 | 003729 | Ostatní nakládání s odpady | ||||||
003729 | 5169 | Kontrolní vzorky, analýzy vod ze skládek | 60 000 | 42 000 | ||||
003729 | 5169 | Odstranění odpadů hrozí-li poškození ŽP | 70 000 | 15 000 | ||||
003729 | S O U Č E T | 130 000 | 107 269 | 130 000 | 57 000 | |||
160 | 003749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | ||||||
003749 | 5139 | Povinná spoluúčast na grant. programech v oblasti ŽP | 22 000 | 22 000 | ||||
003749 | 5139 | Publik. činnost, propag. materiály | 9 000 | 9 000 | ||||
003749 | 5169 | Havarij. zabezpečení dřevin,ošetření památ. stromů | 179 000 | 38 000 | ||||
003749 | 5169 | Ochrana genofondu, oprava hnízdišť, význam. kraj. prvky | 28 000 | 14 000 | ||||
003749 | 5169 | Podpora environ. vých., péče o zraněné živočichy | 000 000 | 000 000 | ||||
003749 | S O U Č E T | 405 000 | 164 392 | 405 000 | 250 000 | |||
160 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 3 000 | 3 000 | ||||
006171 | S O U Č E T | 3 000 | 1 995 | 3 000 | 3 000 | |||
160 | SOUČET za ORJ 160 | 850 000 | 3 798 739 | 850 000 | 550 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
170 | Odbor dopravy | |||||||
170 | 002212 | Silnice | ||||||
002212 | 5171 | 2005000580 | Plošné vysprávky MK | 348 000 | 348 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000581 | Oprava a údržba MK | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000582 | Oprava a údržba dopravního značení | 800 000 | 800 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000583 | Oprava a údržba dešťových vpustí | 800 000 | 800 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000584 | Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
002212 | 5171 | 2005000589 | Opravy nezpevněných cest | 500 000 | 500 000 | |||
002212 | S O U Č E T | 4 600 000 | 5 818 831 | 5 448 000 | 5 448 000 | |||
170 | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||||
002219 | 5171 | 2005000587 | Oprava chodníků a parkovišť | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
002219 | 5171 | 2005000593 | Oprava schodišť, cyklostezek | 500 000 | 500 000 | |||
002219 | S O U Č E T | 2 000 000 | 2 793 706 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
170 | 002221 | Provoz veřejné silniční dopravy | ||||||
002221 | 5193 | MAD - dotace na provoz | 37 500 000 | 37 500 000 | ||||
002221 | S O U Č E T | 35 750 000 | 36 117 295 | 37 500 000 | 37 500 000 | |||
170 | 002229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | ||||||
002229 | 5169 | 2005000590 | Odtahy vozidel | 50 000 | 50 000 | |||
002229 | S O U Č E T | 25 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||
170 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 5171 | 2005000594 | Oprava a údržování (skalní masivy, veř. prostr.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
003639 | S O U Č E T | 0 | 612 042 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
170 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5021 | 2005000360 | Dohody o provedení práce | 100 000 | 100 000 | |||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 2 000 | 2 000 | ||||
006171 | S O U Č E T | 75 000 | 110 440 | 102 000 | 102 000 | |||
170 | SOUČET za ORJ 170 | 42 450 000 | 45 450 287 | 46 100 000 | 46 100 000 | |||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
PROVOZ | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
180 | Odbor správy provozu | |||||||
180 | 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | ||||||
003322 | 5169 | 2005000089 | Nákup služeb - Malovaný dům | 40 000 | 40 000 | |||
003322 | S O U Č E T | 40 000 | 33 869 | 40 000 | 40 000 | |||
180 | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||||
003392 | 5153 | Plyn - kulturní domy | 30 000 | 30 000 | ||||
003392 | S O U Č E T | 30 000 | 8 712 | 30 000 | 30 000 | |||
180 | 005212 | Ochrana obyvatelstva | ||||||
005212 | 5162 | Služby telekomunikací | 15 000 | 15 000 | ||||
005212 | 5171 | Opravy centra krizového řízení | 45 000 | 45 000 | ||||
005212 | S O U Č E T | 60 000 | 17 907 | 60 000 | 60 000 | |||
180 | 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | ||||||
005512 | 5137 | Drobný hmotný majetek | 41 000 | 41 000 | ||||
005512 | 5139 | Spotřební materiál | 7 000 | 7 000 | ||||
005512 | 5151 | Voda | 2 000 | 2 000 | ||||
005512 | 5153 | Plyn | 40 000 | 40 000 | ||||
005512 | 5154 | El. energie | 7 000 | 7 000 | ||||
005512 | 5156 | Pohonné hmoty | 7 000 | 7 000 | ||||
005512 | 5169 | Nákup služeb | 6 000 | 6 000 | ||||
005512 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | ||||
005512 | S O U Č E T | 000 000 | 000 962 | 130 000 | 130 000 | |||
180 | 006171 | Činnost místní správy | ||||||
006171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | ||||
006171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | ||||
006171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | ||||
006171 | 5134 | Prádlo, obuv, oděv | 100 000 | 100 000 | ||||
006171 | 5137 | Drobný hmotný majetek | 500 000 | 500 000 | ||||
006171 | 5139 | Spotřební materiál | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
006171 | 5151 | Voda | 320 000 | 320 000 | ||||
006171 | 5153 | Plyn | 2 000 000 | 1 700 000 | ||||
006171 | 5154 | Elektrická energie | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
006171 | 5156 | Pohonné hmoty | 450 000 | 450 000 | ||||
006171 | 5161 | Služby pošt | 800 000 | 800 000 | ||||
006171 | 5162 | Služby telekomunikací | 400 000 | 400 000 | ||||
006171 | 5169 | Nákup služeb | 3 520 000 | 3 090 000 | ||||
006171 | 5169 | 2005001107 | Sociální fond | 1 580 000 | 2 010 000 | |||
006171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000 | 1 350 000 | ||||
006171 | 5175 | Činnost místní správy | 3 000 | 3 000 | ||||
006171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 000 | 4 000 | ||||
006171 | 5362 | Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | ||||
006171 | S O U Č E T | 14 840 000 | 13 006 857 | 14 840 000 | 14 540 000 | |||
180 | 006320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||||
006320 | 5163 | Pojištění funkčně nespecifikované | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
006320 | S O U Č E T | 2 000 000 | 1 494 343 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
180 | SOUČET za ORJ 180 | 17 100 000 | 17 292 439 | 17 100 000 | 16 800 000 | |||
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
INVESTICE | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
30 | Odbor správy majetku a investic města | |||||
3111 | Předškolní zařízení | 0 | 0 | 50 | 50 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0 | 949 | 860 | 860 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 460 | 9 348 | 1 500 | 1 500 | |
4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 0 | 0 | 90 | 90 | |
Ostatní | 0 | 116 | 0 | 0 | ||
Součet | 460 | 10 413 | 2 500 | 2 500 | ||
31 | Oddělení investic | |||||
2212 | Silnice | 12 700 | 22 697 | 26 400 | 26 400 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 14 400 | 17 290 | 10 000 | 10 000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 500 | 400 | 900 | 900 | |
3111 | Předškolní zařízení | 0 | 337 | 19 300 | 19 300 | |
3113 | Základní školy | 11 000 | 27 527 | 10 800 | 10 800 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 000 | 4 795 | 150 | 150 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 31 800 | 33 369 | 2 900 | 2 900 | |
3612 | Bytové hospodářství | 1 200 | 1 422 | 2 000 | 2 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 9 740 | 16 000 | 000 | 000 | |
4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 0 | 0 | 8 050 | 8 050 | |
4354 | Chráněné bydlení | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Ostatní | 12 971 | 12 857 | 0 | 0 | ||
Součet | 96 311 | 136 830 | 81 500 | 81 500 | ||
Součet za ORJ 030 + 031 | 96 771 | 147 243 | 84 000 | 84 000 | ||
53 | Odbor rozvoje a územního plánování | |||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 365 | 48 | 350 | 250 | |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 0 | 180 | 180 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 445 | 334 | 0 | 200 | |
3635 | Územní plánování | 1 000 | 000 | 000 | 470 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Ostatní | 350 | 407 | 0 | 0 | ||
Součet | 2 175 | 1 504 | 1 200 | 1 200 |
80 | Odbor komunálních služeb | |||||
3631 | Veřejné osvětlení | 600 | 681 | 760 | 760 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Ostatní | 200 | 2 142 | 0 | 0 | ||
Součet | 800 | 2 823 | 800 | 800 |
90 | Odbor finanční | |||||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 4 000 | 4 000 | 5 005 | 5 005 | |
Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ a obce Okřešice, rekonstrukce kanalizace ul. Bráfova - PD, Třebíčsko VHI - Třebíč rekonstrukce kanalizace | 4 000 | 4 000 | 5 005 | 5 005 | ||
5511 | Požární ochrana - profesionální část | 000 | 000 | 000 | 925 | |
Příspěvek HZS kraje Vysočina | 000 | 000 | 000 | 925 | ||
Ostatní | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
Součet | 4 175 | 4 300 | 5 930 | 5 930 |
110 | Městská policie | |||||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 800 | 835 | 800 | 800 | |
Součet | 800 | 835 | 800 | 800 |
150 | Odbor kanceláře tajemníka | |||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 400 | 653 | 400 | 400 | |
6171 | Činnost místní správy | 1 200 | 1 102 | 7 200 | 7 000 | |
Součet | 1 600 | 1 754 | 7 600 | 7 400 |
170 | Odbor dopravy | |||||
2212 | Silnice | 11 300 | 8 410 | 2 700 | 1 700 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 109 | 369 | 3 100 | 3 100 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 13 040 | 38 255 | 16 200 | 16 200 | |
Ostatní | 51 | 164 | 0 | 0 | ||
Součet | 25 500 | 47 199 | 22 000 | 21 000 |
180 | Odbor správy provozu | |||||
6171 | Činnost místní správy | 800 | 1 184 | 800 | 800 | |
Součet | 800 | 1 184 | 800 | 800 |
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2015
v tis. Kč
INVESTICE | ||||||
ORJ | Par. | Název | Schváleno | Skutečnost | Po prvním | Návrh |
2014 | 2014 1 - 12 | čtení | 2015 | |||
C E L K E M - I N V E S T I C E | 132 621 | 206 995 | 123 130 | 121 930 | ||
Rozpočet na rok 2015 - ORJ | ||||||||
INVESTICE | ||||||||
ORJ | § | Pol. | ORG | Název | Schváleno 2014 | Skutečnost 2014 | První čtení | Návrh 2015 |
030 | Odbor správy majetku a investic města | |||||||
030 | 003111 | Předškolní zařízení | ||||||
003111 | 6121 | MŠ Demlova - zřízení bezbariérového přístupu | 50 000 | 50 000 | ||||
003111 | S O U Č E T | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |||
030 | 003412 | Sportovní zařízení v majetku obce | ||||||
003412 | 6121 | 108001383 | Sportovní hala X.Xxxxxxxxx-splátka kuželkářských drah | 600 000 | 600 000 | |||
003412 | 6121 | 2005000103 | Zimní stadion - PD trafostanice | 60 000 | 60 000 | |||
003412 | 6121 | 2005000103 | Zimní stadion - rekonstrukce MaR | 200 000 | 200 000 | |||
003412 | S O U Č E T | 0 | 949 221 | 860 000 | 860 000 | |||
030 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 6121 | Instalace měřičů tepla v nebytových domech | 600 000 | 600 000 | ||||
003639 | 6121 | 2005000705 | Xxxxxxxxxx xxx. č. 17 - zápočet st. úprav Hort | 600 000 | 600 000 | |||
003639 | 6130 | Výkupy pozemků | 300 000 | 300 000 | ||||
003639 | S O U Č E T | 460 000 | 9 348 052 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
030 | 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | ||||||
004351 | 6121 | 2005000099 | DPS Fr. Hrubína 708-709 - zřízení bočního vstupu | 90 000 | 90 000 | |||
004351 | S O U Č E T | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | |||
030 | SOUČET za ORJ 030 | 460 000 | 10 412 829 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
031 | Oddělení investic | |||||||
031 | 002212 | Silnice | ||||||
002212 | 6121 | 2004500803 | PD sitě Brněnská - východ | 600 000 | 600 000 | |||
002212 | 6121 | 2007501513 | RPS - ul.Fr.Hrubína, etapa B2 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
002212 | 6121 | 2013310312 | Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, ul. Demlova, IPRM | 18 600 000 | 18 600 000 | |||
002212 | 6121 | 2014310112 | Revitalizace panelového sídliště Horka-Domky, Václavské nám. | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
002212 | 6121 | 2014310303 | Rekonstrukce ul. Horova - PD | 200 000 | 200 000 | |||
002212 | S O U Č E T | 12 700 000 | 22 697 121 | 26 400 000 | 26 400 000 | |||
031 | 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||||||
002219 | 6121 | 2013530110 | Veřejná prostranství BOPO | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
002219 | S O U Č E T | 14 400 000 | 17 289 648 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
031 | 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | ||||||
002321 | 6121 | 2002500813 | Kanalizace v místních částech - dešťová kanalizace, přípojky | 900 000 | 900 000 | |||
002321 | S O U Č E T | 000 000 | 000 000 | 900 000 | 900 000 | |||
031 | 003111 | Předškolní zařízení | ||||||
003111 | 6121 | 2009500312 | Zateplení MŠ na xx. Xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 000 000 | 6 200 000 | |||
003111 | 6121 | 2009500912 | Zateplení MŠ na ul. Kpt. Jaroše | 3 600 000 | 3 600 000 | |||
003111 | 6121 | 2009501012 | Zateplení MŠ na ul. Xxxxxxxx | 4 700 000 | 4 700 000 | |||
003111 | 6121 | 2009501112 | Zateplení MŠ na xx. Xxxxxxxxxx | 0 000 000 | 4 800 000 | |||
003111 | S O U Č E T | 0 | 337 317 | 19 300 000 | 19 300 000 | |||
031 | 003113 | Základní školy | ||||||
003113 | 6121 | 2005000032 | Zateplení ZŠ na ul. Na Kopcích - výměna oken | 10 800 000 | 10 800 000 | |||
003113 | S O U Č E T | 11 000 000 | 27 526 646 | 10 800 000 | 10 800 000 | |||
031 | 003392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||||
003392 | 6121 | 2005000086 | Národní dům - vestavba výtahu - PD | 150 000 | 150 000 | |||
003392 | S O U Č E T | 2 000 000 | 4 795 288 | 150 000 | 150 000 | |||
031 | 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | ||||||
003421 | 6121 | 2011530202 | DDM Borovina - realizace | 2 900 000 | 2 900 000 | |||
003421 | S O U Č E T | 31 800 000 | 33 369 109 | 2 900 000 | 2 900 000 | |||
031 | 003612 | Bytové hospodářství | ||||||
003612 | 6121 | 2014310201 | Zateplení bytového domu ul. Modřínova č. p. 345 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
003612 | S O U Č E T | 1 200 000 | 1 422 226 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
031 | 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | ||||||
003639 | 6121 | Projektová příprava | 500 000 | 450 000 | ||||
003639 | 6121 | 2010530700 | Psí útulek - PD | 200 000 | 200 000 | |||
003639 | 6122 | 2012530210 | Rozhledna a touristpoint, Třebíč - pohledy z rozhledny - prstenec | 100 000 | 150 000 | |||
003639 | S O U Č E T | 9 740 000 | 16 135 120 | 800 000 | 800 000 | |||
031 | 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | ||||||
004351 | 6121 | 2005000094 | Zateplení DPS na ul. Koutkova | 6 400 000 | 6 400 000 | |||
004351 | 6121 | 2005000098 | Zateplení DPS na ul. Myslbekova - PD | 150 000 | 150 000 | |||
004351 | 6121 | 2014310501 | Rekonstrukce výtahu v DPS na ul. Koutkova | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
004351 | ||||||||