VÝROČNÍ ZPRÁVA

Dopravní společnost Ústeckého kraje,

příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4

2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI 6

3. SLOŽENÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2018 10

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2018 10

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 11

6. INFORMACE O ZŘIZOVATELI ORGANIZACE 16

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝROK AUDITORA 18

8. ZÁKLADNÍ KONTAKTY 46

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace

Název: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,

400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 06231292

Právní forma: Příspěvková organizace

Datum vzniku: 1. července 2017

Datum zápisu: 2. srpna 2017

Spisová značka: Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zřizovatel

Název: Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 70892156

Statutární orgán: Xxx. XXXXX XXXXXX – ředitel

Den nástupu do funkce: 1. listopadu 2017

Počet členi: 1

Způsob jednání: Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.

Předmět činnosti:

1. Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících.

2. Zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů.

3. Dispečerské řízení provozu.

4. Budování, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující.

5. Vydávání čipových karet či jiných médií pro odbavení cestujících, prodej jízdních dokladů a produktů dopravce.

6. Provoz informačních kanceláří.

7. Poskytování informačních služeb dálkovým přístupem a prostřednictvím telefonní informační linky.

8. Provoz mobiliáře dopravní telematiky.

9. Umísťování zastávkových označníků a jejich příslušenství a provádění jejich

oprav, údržby a obnovy.

10. Výlep, umisťování a obnova papírových jízdních řádů na zastávkách.

Doplňková činnost:

1. Silniční motorová doprava osobní.

2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážení cestující,

vážení obchodní partneři, vážené kolegyně a kolegové,

jsem velmi rád, že vám mohu předložit výroční zprávu za rok 2018, tedy za již druhé období fungování Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Uplynulý rok můžeme nazvat rokem plných událostí, které jsme společně dokázali zvládnout a jsou za námi již vidět první výsledky, pro které byla dopravní společnost zřizovatelem (Ústeckým krajem) založena.

Začátek roku byl pro nás pokračováním příprav na budoucí činnost – zajištění dopravní obslužnosti, a to k termínu od 1. července 2019. V prvé řadě bylo nutné zajistit personální záležitosti, kdy jsme měli vypsaná výběrová řízení na obsazení pozic v managementu (dopravního náměstka, technického náměstka, ekonomického náměstka). První dvě jmenované pozice se podařilo obsadit odborníky, kteří několik let působili v dopravě, a tak mají bohaté zkušenosti pro úspěšnou realizaci našeho úkolu. Složitější to bylo pak s obsazením pozice ekonomického náměstka, kterou se podařilo zajistit až od poloviny roku. Kromě těchto manažerských pozic jsme do organizace přijali ještě personalistku a rozpočtáře, mzdovou účetní, finanční účetní. Dalo by se tedy říci, že jsme měli připravený dobrý tým pro budoucí zahájení dopravní obslužnosti.

Před polovinou roku však došlo k situaci, že jeden z dopravců přestal plnit své závazky vyplývající mu z uzavřené smlouvy a Ústecký kraj musel velmi rychle řešit hrozby ukončení dopravní obslužnosti v oblastech Ústecko a Děčínsko. Začalo se tedy velmi intenzivně pracovat na převzetí těchto dvou oblastí již vlastní zřízenou příspěvkovou organizací. Toto rozhodnutí však znamenalo nespočet různých úkonů, a to od převzetí zaměstnanců, zajištění nových řidičů do potřebného počtu zejména pro oblast Ústecka, personální obsazení nových pozic, vystavení licencí, zajištění zázemí pro fungování středisek, pronájmu autobusů, parkování, servisů, tankování, mytí, implementaci dopravního, ekonomického a personálního SW, výpočetní techniky a IT propojení, atd. A to je jen velmi stručný výčet činností, které jsme museli stihnout, abychom nakonec od 15. 9. 2018 zajistili kompletní dopravní obslužnost na všech spojích a provozovaných linkách. Téměř vše se podařilo zajistit a po zahájení se postupně odstraňovaly ještě drobné nedostatky. Za toto patří velké poděkování těm, kteří bez ohledu na svůj volný čas přišli a pomáhali.

Očekávali jsme, že předchozí dopravce již ale bude dále plnit své závazky, a tak jsme se chtěli věnovat především nákupu nových autobusů. Jenže toto se tak úplně nestalo a dopravce oznámil Ústeckému kraji ukončení své činnosti v dalších dvou

oblastech (Litoměřice a Lovosice/Louny) k 31. 12. 2018. Opět to byla příspěvková organizace, jenž se ujala úkolu převzetí těchto oblastí pod „svá křídla“. Bohužel v oblasti Litoměřice byla situace s řidiči ještě horší než v Ústí nad Labem, a tak muselo dojít k úpravám a omezením vybraných spojů v nejnutnějších případech. Podařilo se nám zajistit nové řidiče a v průběhu necelých tří měsíců byli postupně obnoveny všechny spoje. Velkou pomoc nám poskytla i již fungující střediska v Děčíně a v Ústí nad Labem. To už ale hovoříme o začátku roku 2019 a proto se vrátím k událostem roku minulého.

Nejhlavnějším úkolem bylo dokončit veřejnou zakázku na nákup vlastních autobusů. Obě veřejné zakázky (Ústecko = 29 autobusů, Děčínsko = 20 autobusů) vyhlášené před koncem roku 2017 byly velmi inovativní, neboť cílem bylo pořídit autobusy na operativní leasing se zajištěním záručního a pozáručního servisu ze strany dodavatelů. Na základě jednoho podnětu bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydáno rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, přestože se do soutěže přihlásili dva potenciální účastníci. Důvodem bylo nastavení nedostatečné doby pro prokázání kvalifikačních požadavků v žádosti o účast, kdy ale úřad nedefinoval, co je potřebná doba a nechal tak na zadavateli, aby se sám vystavil při jakékoli lhůtě opětovnému napadení. Proti tomuto rozhodnutí byl podán Rozklad předsedovi Úřadu, u kterého však nedošlo k jeho dokončení, protože v termínu pro podání nabídek nakonec nebyla doručena nabídka žádná, s největší pravděpodobností právě kvůli vydanému rozhodnutí.

Okamžitě se tedy začalo pracovat na novém zadávacím řízení s názvem „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“. Ve čtyřech délkových kategoriích se jednalo o celkem 226 autobusů. I zde jsme se museli vypořádat s námitkami, ale zadávací řízení se podařilo dokončit až do fáze podání nabídek a jejich hodnocení. Pro 1. a 2. část však nebyly podány žádné nabídky a pro 3. a 4. část pro každou kategorii po jedné nabídce. Bohužel nabídky obsahovaly nedostatky, pro které byly nabídky uchazečů vyřazeny. Na základě výše uvedeného bylo zadávací řízení zadavatelem zrušeno. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byly podány námitky a s příspěvkovou organizací bylo zahájeno opět správní řízení. Vzhledem ke zrušení zadávacího řízení však muselo být ukončeno a nedošlo tak k vypořádání podaných námitek a obhajobě zadavatele.

Na základě Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve kterém je uvedeno, že pokud nedojde k podání nabídek, je zadavatel oprávněn využít jednacího řízení bez uveřejnění, a to za podmínky, že nedojde k podstatné změně zadávacích podmínek a ostatních parametrů původního řízení. A této možnosti jsme se tedy rozhodli využít a pro 1. a 2. část za dodržení všech původních podmínek. Před zahájením jsme oslovili potenciální uchazeče, se kterými jsme provedli předběžnou tržní konzultaci, kdy jeden z dotazů byl zaměřen na důvod nepodání nabídky v předchozím zadávacím řízení. Tím byla vyčerpaná volná kapacita výrobních možností, protože jsou v tomto i v dalším roce vysoké požadavky na dodání autobusů čerpaných v rámci dotačních programů. Po těchto konzultacích

byly vyzváni v rámci JŘBÚ účastníci, kteří v rámci jednání uvedli, že by byly schopni podat nabídky a dodat autobusy v časovém výhledu akceptovatelného pro zadavatele. JŘBÚ bylo tedy vypsáno a vyhodnoceno ještě před koncem roku 2018 a Radou Ústeckého kraje byly schváleny vítězní dodavatelé. Pro kategorii délky 10,5m to je společnost Zliner s. r. o. s dodávkou 90 autobusů a společnost Scania Czech Republic s. r. o. s dodávkou 71 autobusů. Zadávací řízení bylo od začátku koncipováno

ve dvou stupních, prvním bylo uzavření Rámcové dohody a druhým pak Kupních smluv. Rámcová dohoda se společností Zliner byla uzavřena dne 3. 1. 2019 a se společností Scania dne 28. 12. 2018. Následně dne 16. 1. 2019 se podařilo uzavřít Kupní smlouvy s oběma dodavateli s konkrétními termíny dodání autobusů.

Po zveřejnění výše uvedených informací se na ÚOHS obrátili se svými podněty proti provedeným úkonům navrhovatelé, kterým byly v původním zadávacím řízení zamítnuty jejich námitky. Úřad opět zahájil správní řízení, jehož výsledkem je v této chvíli nepravomocné Rozhodnutí o zrušení Rámcových dohod s oběma dodavateli. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. a zároveň Ústecký kraj jako její zřizovatel se s tímto rozhodnutím neztotožňují a podali proti němu Rozklad předsedovi ÚOHS. Uvidíme tedy, jakým způsobem bude dále rozhodnuto, ale naším cílem bude dokončit zadávací řízení a zajistit pro naše cestující – zákazníky nové autobusy, neboť se domníváme, že jsme neporušili Zákon o zadávání veřejných zakázek a nastavené parametry jsou pro dodavatele běžné i v rámci dokončených zadávacích řízeních jiných dopravních společností. V současné době zajišťujeme dopravní obslužnost pronajatými autobusy, kdy tato služba je podstatně dražší, a tudíž ekonomicky nevýhodná, než ji provozovat vlastními novými autobusy. Všichni si přejeme, jak vedení příspěvkové organizace, tak řidiči a věřím, že i cestující, aby s novými kvalitními autobusy byla zajištěna spolehlivá dopravní obslužnost Ústeckého kraje.

Pro nákup autobusů bylo nutné také zajistit jejich financování. V rámci poptávkového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 1 mld. Kč byla před koncem roku uzavřena Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou a.s., která nabídla nejvýhodnější fixní úrokovou sazbu. Původní termín čerpání byl nastaven již na duben roku 2019 s plánovanou první dodávkou nových autobusů, ale vzhledem k výše uvedeným záležitostem ohledně pořízení autobusů, se termín čerpání zatím odkládá. Přesto poskytovatel úvěru je i nadále připraven okamžitě poskytnout čerpání úvěru.

Příspěvková organizace musela vzhledem k neplánovanému zahájení dopravní obslužnosti upravovat plánovaný rozpočet pro daný rok. Závěrečným vyhodnocením je pak skutečnost, že příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek, a to ve výši 4 409 tis. Kč. Důvodem bylo nevyčerpání plánovaných mzdových prostředků a úspora příspěvku na provoz. Proto organizace předložila ke schválení návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do Fondu odměn a do Rezervního fondu.

A co nás čeká v roce 2019? Kromě zahájené dopravní obslužnosti v oblastech Litoměřicko a Lovosice/Louny, to bude od 1. července další oblast Litvínov/Bílina, kterou dodnes zajišťuje společnost ČSAD Slaný s. r. o. Připravujeme se na tuto oblast a už nyní můžeme uvést, že máme zajištěn dostatečný počet řidičů a sjednaný pronájem autobusů. Před dokončením je uzavření smluv na pronájem kancelářských prostor, tankování, mytí, servisů. První dny a měsíce budou jako u jiných oblastí postupným dolaďováním fungování, a tak si dovolím vás – naše zákazníky požádat

o trochu trpělivosti, děkuji. Od 1. 1. 2020 nás čeká převzetí další oblasti – Dolní Poohří od stejného dopravce. Budeme se tedy věnovat všem potřebným úkolům pro zahájení dopravní obslužnosti i zde. Probíhají jednání o převzetí dopravní obslužnosti na Teplicku.

A také se budeme ucházet o získání dotace na nákup autobusů v kategorii, které jsme zrušili a nemohli provést JŘBU, tedy získání autobusů kategorie délky 15m s pohonem na zemní plyn. Tyto autobusy bychom provozovali především na Ústecku a Děčínsku. V případě úspěšného podání žádosti, úspěšného uzavření zadávacího řízení, budou tyto autobusy uvedeny do provozu v první polovině roku 2021.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem cestujícím, kteří využívají našich služeb, Ústeckému kraji (zřizovateli), od kterého dostáváme důležitou podporu pro naplnění účelu Dopravní společnosti a pak všem kolegyním a kolegům, kteří svou neobvyklou snahou přispívají k současnému kompletnímu provozu příspěvkové organizace.

3. SLOŽENÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2018

Zřizovatel společnosti: Ústecký kraj

Statutární orgán: Xxx. Xxxxx Xxxxxx – ředitel

Dozorčí rada: Xxx. Xxx Xxxxx – předseda Dozorčí rady DSÚK, p. o.

Xxx. Xxxx Xxxxxxx – místopředseda Dozorčí rady DSÚK, p. o.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – člen Dozorčí rady DSÚK, p. o.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx – člen Dozorčí rady DSÚK, p. o.

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2018

Vedení společnosti:

Xxx. Xxxxx Xxxxxx – ředitel

Xxxx Xxxxxxx – dopravní náměstek společnosti Xxxxx Xxxxxxxx – technický náměstek společnosti

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx – ekonomický náměstek společnosti

Bc. Xxxx Xxxxxxxxxxxx – personalista

Xxx. Xxxxx Xxxxx – projektant informačních a komunikačních systémů

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

5.1. Finanční pozice

Rok 2018 byl ve znamení přípravy na zahájení dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje a samotného zahájení ve dvou jeho oblastech. Organizace hospodařila po celý rok s příspěvkem na provoz v celkové výši 9.700 tis. Kč. Tento byl určen na komplexní krytí nákladů organizace připravující se na zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje k 1. 7. 2019. Zahrnoval tedy jednak mzdové a provozní náklady tvořící se struktury nově vzniklé organizace, jednak vstupní náklady na veškeré vybavení nově vzniklých pracovišť.

Z důvodu neočekávané nutnosti zajištění dopravní obslužnosti ve dvou oblastech Ústeckého kraje již od 15. 9. 2018 byla mezi Dopravní společností Ústeckého kraje,

p. o. a Ústeckým krajem uzavřena Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní oblužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách č.j.: 18/SML4573/SoVS/DS na zajištění této činnosti v oblastech Ústecko a Děčínsko pro období od 15. 9. 2018 do 30. 6. 2019. V rámci této smlouvy a s její účinností již organizace hospodařila i s prostředky tržeb za prodej jízdních dokladů a prostředky kompenzace prokazatelné ztráty poskytnutými Ústeckým krajem.

Vzhledem k neplánovanému zahájení dopravní obslužnosti již v měsíci září 2018 se organizace nedokázala připravit na zajištění této činnosti vlastním dlouhodobým hmotným majetkem, tedy řešení bylo zejména v nájemních smlouvách. Tato skutečnost se odráží i ve sktuktuře nákladů za rok 2018, kdy téměř 48 % jejich celkové výše tvoří nájemné, převážně autobusů. Dalšími významnými náklady roku 2018 byly náklady spojené s dopravní obslužností, jako např. opravy a běžná údržba autobusů či nákup PHM. Vzhledem k období roku 2018, kdy organizace měla ve svém výhledu pouze přípravu na zajištění dopravní obslužnosti, tvořila zde podstatnou část svých nákladů oblast pořizování majetku, a to zejména vnitřního vybavení objektů nábytkem, výpočetní či kancelářskou technikou. Další významnou položkou byly mzdové a související náklady, které vzhledem k neplánovanému zahájení dopravy, byly tvořeny jednak platy v rámci převodu zaměstnanců společnosti BusLine, která zde doposud tuto činnost zajišťovala, jednak platy nových zaměstnanců. V rámci

hektického zahájení dopravní obslužnosti v části Ústeckého kraje byla tato činnost řešena i formou uzavírání dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Tato situace zčásti ovlivnila zlepšený výsledek hospodaření organizace, který téměř z 60-ti % byl tvořen úsporou závazného ukazatele určeného na platy zaměstnanců v pracovním poměru, zejména řidičů veřejné dopravy.

V rámci dlouhodobého majetku bylo v roce 2018 pořízeno pouze 6 ks osobních automobilů z jednorázového účelového investičního příspěvku zřizovatele pro tvořící se management organizace a nově vzniklé oblasti.

Z již popisovaných důvodů, kdy organizace měla jinak časově i nákladově strukturované priority harmonogramu zahájení dopravní obslužnosti, došlo k několikanásobnému navýšení plánu, následně i skutečnosti, na stránce svých nákladů i výnosů.

5.2. Údaje o důležitých skutečnostech

Údaje o důležitých skutečnostech k nimž došlo mezi datem, ke kterému rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce pro rok 2018 předány ke schválení mimo účetní jednotku a datem předkládání této zprávy:

- organizace uzavřela s Ústeckým krajem Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní oblužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách č.j.: 18/SML5252/SoVS/DS na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 pro oblasti Litoměřicko a Lovosice/Louny

- organizace uzavřela s Ústeckým krajem Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní oblužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách č.j.: 19/SML0660/SoVS/DS na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2028 pro v současné době zajišťované i nově přebírané oblasti Ústeckého kraje

- organizaci byl poskytnut úvěr ve výši 1 miliardy korun českých na pořízení 161 ks nových autobusů

- organizaci byl prodloužen termín pro využití účelového investičního příspěvku, včetně rozšíření jeho účelu, na pořízení 2 ks osobních automobilů pro nově zřízené středisko oblasti Litoměřicko do konce roku 2019

- organizace zahájila k 1. 1. 2019 dopravní obslužnost ve dvou nových oblastech Ústeckého kraje, a to Litoměřicko a Lovosice/Louny oproti původně plánovanému termínu zahájení k 1. 7. 2019

- organizace z důvodu změn v termínech zahájení dopravní obslužnosti předložila návrh na změnu plánu nákladů i výnosů na rok 2019

- organizace uzavřela kolektivní smlouvu na rok 2019

5.3. Předpokládaný vývoj v roce 2019

Na rok 2019 organizace plánuje zahájení čerpání finančních prostředků ze Smlouvy

o úvěru ve výši 1 miliardy korun českých na pořízení 161 ks autobusů jako náhradu

za v současnosti používané pronajaté vozy.

Zároveň organizace plánuje rozšíření svého vozového parku o osobní automobily

v počtu 8 ks pro nově vznikající oblasti včetně řešení zdrojů financování.

Ke dni 1. 7. 2019 se připravuje zahájení dopravní obslužnosti v oblasti Litvínov-Bílina a s tím související nutnost uzavření pracovních smluv s novými zaměstnanci, nájemních smluv na dopravní prostředky a provoz v objektech zabezpečujících související činnosti, včetně zajištění nezbytného materiálového a logistického zázemí.

Zároveň se organizace připravuje na přechod na nový odbavovací elektronický systém, včetně projektu na úhradu jízdného platebními kartami i přímo v autobusech.

Mezi priority roku 2019 bude patřit stabilizace zajištění dopravní obslužnosti stávajících oblastí, dostatečný počet řidičů a také pořízení nového vybavení a zařízení, včetně materiálu do pronajatých prostorů a zázemí pro činnost středisek. V souvislosti s pořizováním nových autobusů je prioritou jejich vybavení novými technologiemi jako je např. sledování provozu, kamerové systémy a systémy autonomního počítání cestujících. V neposlední řadě je potřeba se postarat i o řidiče a zajistit pro ně nové výstrojní součásti, včetně ochranných, pracovních, bezpečnostních a hygienických pomůcek. Zvýšené úsilí bude věnováno zahájení dopravní obslužnosti nové oblasti Litvínov-Bílina včetně logistické podpory. Závěrem roku bude probíhat intenzivní příprava na zahájení dopravní obslužnosti oblasti plánované od 1. 1. 2020 (Dolní Poohří) včetně zajištění odpovídajících objektů, jejich vybavenosti a zázemí. Nosnou silou roku 2019 bude tedy zájem na narovnání deficitu ve stávajících oblastech, zabezpečení oblastí nových při snaze o vyrovnaný rozpočet, snižování nákladů i ceny dopravního výkonu.

5.4. Provozně - technické ukazatele PHD

Od 15. 9. 2018 organizace zahájila provoz v oblastech Ústecko a Děčínsko. V těchto oblastech zajišťuje provoz na 2 mezinárodních linkách a 21 vnitrostátních linkách. Od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018 bylo na těchto linkách ujeto 1 040 904 kilometrů.

Střediska od 15. 9. 2018

Středisko Ústí n.L., Jateční 426, Ústí n.L., mob.: x000 000 000 000, e-mail: VedouciStrediskaUL(zavinac)xx-xx.xx, Dispečink Ústí – tel. 000000000

Středisko Děčín, Xxxxxx 0, Xxxxx, xxx.: x000 000 000 000, e-mail: VedouciStrediskaDC(zavinac)xx-xx.xx, Dispečink Děčín – tel. 000000000

5.5. Stav vozového parku a infrastrukuty PHD

Vzhledem k neplánovanému zahájení dopravní obslužnosti již v měsíci září 2018 musela organizace oslovit společnosti IT Global s. r. o. a OverLine s. r. o. k pronájmu autobusů.

Společnost IT Global s. r. o. nabídla k pronájmu autobusy značek Mercedes – Benz Intouro a Setra. Jedná se o šestnáct nových autobusů Mercedes – Benz Intouro 12,6 m, jeden nový autobus Mercedes – Benz Intouro 13,3 m, jeden nový autobus značky Setra 415 LE a jeden starší autobus (r.v. 2014) značky Mercedes – Benz Intouro 12,1 m.

Společnost OverLine s. r. o. pronajala autobusy značek Iveco Crossway LE, Irisbus Crossway LE aut., Solaris Urbino 15 LE, Iveco Stratos LE 37 CNG , cyklovleky značky Agados VZ-31 a cyklovlek značky Agados VZ-26. Jedná se o dvanáct starších autobusů (r.v.2014) značky Iveco Crossway LE, tři starší autobusy (r.v. 2008) značky Irisbus Crossway LE aut., dvanáct starších autobusů (r.v. 2014) značky Solaris Urbino 15 LE, jeden starší autobus (r.v. 2013) značky Iveco Stratos LE 37 CNG, čtyři starší cyklovleky (r.v. 2015) značky Agados VZ-31 a jeden starší cyklovlek (r.v. 2009) značky Agados VZ-26.

Středisko Ústí nad Labem začalo zajišťovat PHD s šestnácti novými autobusy značky Mercedes – Benz Intouro, jedním novým autobusem značky Setra 415 LE, třemi staršími autobusy značky Iveco Crossway LE a pěti staršími autobusy značky Solaris Urbino 15 LE.

Středisko Děčín začalo zajišťovat PHD s devíti staršími autobusy značky Iveco Crossway LE, třemi staršími autobusy značky Irisbus Crossway LE, sedmi staršími autobusy značky Solaris Urbino 15 LE, jedním starším autobusem značky Iveco Stratos LE 37 CNG, čtyřmi staršími cyklovleky značky Agados VZ-31 a jedním starším cyklovlekem značky Agados VZ-26.

V prosinci 2018 se začala organizace připravovat na převzetí dalších dvou středisek. Jednalo se o středisko Litoměřice a středisko Louny. Zde byla potřeba zajistit PHD se čtyřicetidevíti autobusy.

Opět došlo k pronájmu autobusů od společností IT Global s.r.o. a OverLine s.r.o.

Společnost IT Global s.r.o. pronajala autobusy značek Mercedes – Benz Intouro, Setra 415 NF a Setra 415 H. Jedná se o devět nových autobusů Mercedes – Benz Intouro 12,6 m, jeden nový autobus značky Mercedes – Benz Intouro 13,3 m, pět starších autobusů (r.v. 2013) značky Mercedes – Benz Intouro 12,1 m, jeden starší autobus (r.v. 2009) značky Mercedes – Benz Intouro ME, tři starší autobusy (r.v. 2009) značky Setra 415 NF a dva starší autobusy (r.v. 2013) značky Setra 415 H.

Společnost OverLine s.r.o. pronajala autobusy značek SOR CN 9,5 m, Iveco Crossway LE 10,8 a Irisbus Crossway LE 10,8. Jedná se o sedmnáct starších autobusů (r.v. 2014) značky SOR CN 9,5 m, jeden starší autobus (r.v. 2014) značky Iveco Crossway LE 10,8 m a pět starších autobusů (r.v. 2014) značky Irisbus Crossway LE 10,8.

Středisko Litoměřice začalo od 1.1.2019 zajišťovat PHD s třinácti staršími autobusy značky SOR CN 9,5 m, pěti staršími autobusy značky Irisbus Crossway LE 10,8 m, jedním starším autobusem značky Iveco Crossway LE 10,8 a dvěma staršími autobusy značky Setra 415 NF.

Středisko Louny začalo od 1.1.2019 zajišťovat PHD s devíti novými autobusy značky Mercedes – Benz Intouro 12,6 m, jedním novým autobusem Mercedes – Benz Intouro 13,3 m, pěti staršími autobusy značky Mercedes – Benz Intouro 12,1 m, jedním starším autobusem značky Mercedes – Benz Intouro ME, třemi staršími autobusy značky Setra NF a dvěma staršími autobusy značky Setra 415 H.

Od června 2019 se začne organizace připravovat na převzetí střediska Litvínov – Bílina. Zde bude potřeba zajistit PHD od 1.7.2019 s devatenácti autobusy.

5.6. Stav vozového parku nepravidelné dopravy

Nepravidelná doprava v roce 2018 nebyla provozována.

5.7. Prodej jízdních dokladů

Od 15.9.2018 organizace začala vydávat jízdní doklady v rámci systému DÚK. Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních přepravních podmínek DÚK a Tarifu DÚK. Tarif DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK

provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených do systému DÚK. Za 9-12/2019 měla ogranizace Tržby dle zúčtovacího centra – 7 970 904,-Kč. Tržby z mezinárodních jízdenek – 138 777,-Kč. Tržby vyrovnání Labe-Elbe s VVO – 13 856,-Kč. Tržby z kompenzace státních slev – 4 419 786,-Kč.

5.8. Personální oblast

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách:

Kategorie:	Rok 2018
Management	6
THP	17
Řidič hromadné dopravy	85

6. INFORMACE O ZŘIZOVATELI ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČO: 062 31 292.

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, PSČ: 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 708 92 156.

Statutárním orgánem organizace je: ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti potřebné pro její činnost jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada Ústeckého kraje.

Mezi Zřizovatelem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,

byly v účetním období roku 2018 uzavřeny tyto dohody a smlouvy:

Název:	Číslo smlouvy	IČO:	Smluvní vztah
Smlouva o podnájmu dopravních prostředků	18/SML4578/NS/DS	70892156	Smlouva
Smlouva o podnájmu vozidel	18/SML4577/NS/DS	70892156	Smlouva
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách	18/SML4573/SoVS/DS	70892156	Smlouva
Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách	18/SML4573/SoVS/DS	70892156	Dodatek smlouvy
Dohoda o ochraně důvěrných informací	18/SML4549/OS/DS	70892156	Dohoda

Smlouva o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava Ústeckého kraje“	18/SML4550/OS/DS	70892156	Smlouva
Linka x621 – zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy	18/SML5198/OS/DS	70892156	Smlouva
Smlouva o podnájmu vozidel – Litoměřicko a Lovosicko - Louny	18/SML/5353/OS/DS	70892156	Smlouva
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách	18/SML/5252/SoVS/DS	70892156	Smlouva