ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Příloha č. 8 Metodiky
PŘÍLOHA Č. 22
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 1953437 | |
Druh sociální služby | Terénní programy | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
355 200 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
Terénní program v Postoloprtech funguje již 6 let, zpočátku byl podporován z dotace EU, nyní je součástí Základní sítě SS ÚK. DRUG-OUT Klub, z. s. byl osloven jako realizátor adislužby městem a Agenturou pro sociální začleňování, protože dosavadní terénní program ve městě Postoloprty neměl požadovanou kvalitu a rozsah. Služba nemá nadhodnocený rozpočet, náklady jsou přiměřené povaze služby. V roce 2023 byla podpořena ÚV ČR, s cílem testování adiktologické klientely na infekční choroby. Pro tento rok TP podpořen nebyl, protože ÚV nedisponuje v tomto dotačním programu dostatečným objemem finančních prostředků.
Obracíme se proto na ÚK jako na jediného významného donora a podporovatele s žádostí o dofinancování, aby byl TP v lokalitě Postoloprtsko zachován.DRUG-OUT Klub má velmi dobrou spolupráci s městem Postoloprty, které se o výsledky služby intenzivně zajímá, jeho finanční podpora v roce 2023 byla 80 000 Kč.Jeho utlumení by přineslo lokalitě tyto negativa:
1. Ztráta již navázaných kontaktů (včetně dětí a mladistvých), které v lokalitě jako jsou Postoloprty (vysoká soc. kontrola, angažovanost represivních složek…) je náročné a hlavně dlouhodobé získávat. Dloholetou spoluprací je vybudována důvěra na vysoké úrovni.
2. Absencí harm reduction služby možnost rozšíření infekčních chorob (neprotestování problémových uživatelů, nepravidelná výměna injekčních setů..).
3. Vypadnutí služby terénní program z regionálních skupin poskytovatelů sociálních služeb a tím absence informací z lokality.
4. Možnost vyšší komorbidity u problémových uživatelů návykových látek – absence zdravotně – sociálního přístupu. Někteří klienti s nikým jiným spolupracovat nechtějí.
5. V případě absence služby nulová informovanost a osvěta veřejnosti o návykových látkách.
6. Schopnost služby pracovat specifickými metodami terénní práce s uživateli návykových látek (jiná etnicita, maloměsto…)
7. Absencí služby zabývající se drogovou problematikou zastavení participace města Postoloprty na řešení problému užívání drog v lokalitě.
Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby , DHIM atd.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Terénní program Postoloprty |
Druh služby: | Terénní programy |
Registrační číslo služby: | 1953437 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 2 150 000 | 1 400 000 | 814 700 | 1 949 000 | Do zajištění realizace služby se negativně promítá nulová podpora z ÚV ČR. Jedná se adiktologickou službu, kterou si vyžádalao samo město Postoloprty a považuje ji za velmi efektivní a potřebnou pro lokalitu Postoloprty. Tento region nemá adiktologické | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 355 000 | 1 153 000 | 655 700 | 1 210 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 1 200 000 | 1 000 000 | 652 700 | 1 200 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 150 000 | 150 000 | 0 | 5 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 000 000 | 000 000 | 159 000 | 739 000 | programy dobře dostupné, terénní program je jedno z řešení problematiky užívání OPL. | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 35 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 450 000 | 45 000 | 35 000 | 400 000 | |
druh | 2.6. Služby | 295 000 | 182 000 | 109 000 | 289 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 12 000 | 8 000 | 5 000 | 10 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 70 000 | 60 000 | 40 000 | 70 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 74 000 | 60 000 | 30 000 | 70 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 50 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 70 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Terénní program Postoloprty |
Druh služby: | Terénní programy |
Registrační číslo služby: | 1953437 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 1 400 000 | 814 700 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 21 820 | 21 820 | "Podpora protidrogových služeb"-malý dotační program |
Dotace od obcí | 100 000 | 80 000 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 628 180 | 0 | Služba neobdržela od ÚV žádnou finanční podporu. |
Jiné zdroje financování | 0 | 0 | |
CELKEM | 2 150 000 | 916 520 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -1 032 480 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 4677905 | |
Druh sociální služby | Kontaktní centra | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulantní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
512 500 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Zdůvodnění žádosti:
Žádost o dofinancování
Příloha č. 8 Metodiky
Kontaktní centrum pro drogově závislé je jediná nízkoprahová adiktologická služba ambulantního typu v Ústí nad Labem. Funguje od roku 1995, má stabilní nabídku služeb pro adiktologické klienty a rodinné příslušníky. Je to služba, která je součástí sítě sociálních služeb v ÚK, plní dané cíle, naplňuje svoji kapacitu, má stabilní fungující tým. Od 1.1.2024 došlo k výraznému nárůstu nájemného, ekonomických služeb, vzdělávání a supervize. Navýšily se i ceny zdravotnického materiálu distribuovaného klientům v rámci Zákona 108/2006. Vzhledem ke stabilitě týmu, zvyšování odpracovaných let odborné praxe je vidět navýšení mzdových nákladů, respektujeme nové limity osobních nákladů ÚK pro rok 2024. Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby , DHIM atd.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Kontaktní centrum pro drogově závislé |
Druh služby: | Kontakní centra |
Registrační číslo služby: | 4677905 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 6 980 000 | 4 040 000 | 3 312 300 | 6 736 000 | Podpora KC je ze strany města Ústí n. L. neobvykle nízká. Město trvá na vystěhování služby z dosavadních prostor. Klienti KC využívají na maximum, plníme tím cíl Harm Reduction i ochranu veřejného zdraví. Klienti mají často zdravotní defekty, které musíme v rámci základního | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 5 336 167 | 3 253 480 | 2 838 780 | 5 285 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 5 251 167 | 3 231 480 | 2 816 780 | 5 200 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 60 000 | 12 000 | 12 000 | 60 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 643 833 | 786 520 | 473 520 | 1 451 000 | zdravotního ošetření řešit. Tento proces představuje značné finanční náklady. zejména tato skutečnost se promítá do nákladového rozpočtu KC. | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 20 000 | 6 520 | 6 520 | 18 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 900 833 | 350 000 | 150 000 | 800 000 | |
druh | 2.6. Služby | 000 000 | 000 000 | 302 000 | 568 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 28 000 | 20 000 | 12 000 | 28 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 300 000 | 250 000 | 180 000 | 260 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 140 000 | 90 000 | 70 000 | 000 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 35 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 20 000 | 5 000 | 0 | 15 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 80 000 | 25 000 | 15 000 | 80 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Kontaktní centrum pro drogově závislé |
Druh služby: | Kontaktní centra |
Registrační číslo služby: | 4677905 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 4 040 000 | 3 312 300 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 81 430 | 81 430 | |
Dotace od obcí | 600 000 | 278 730 | "Podpora sociálních služeb " |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 2 258 570 | 2 521 000 | |
Jiné zdroje financování | 0 | 0 | |
CELKEM | 6 980 000 | 6 193 460 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -542 540 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 5469361 | |
Druh sociální služby | Odborné sociální poradenství | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulantní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
910 700 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
CDZ pro adiktologické klienty je transformovaná Poradna pro závislosti, která vznikla před 5 lety ve spolupráci s městem Varnsdorf a Agenturou pro sociální začleňování. Za tuto dobu obhájila svoji existenci, protože ve Šluknovském výběžku je nedostatek adiktologických služeb. Pokud OSP nebude mít dostatek finančních prostředků, budeme nuceni omezit plánované aktivity CDZ. Vzhledem k tomu, že je služba zapojena do projektu Multidisciplinarita KÚ, je předpoklad, že bude mít kapacitu přijímat mladistvé klienty z PN Louny, kteří pocházejí z celého Šluknovského výběžku. Abychom tento záměr Krajského úřadu byli schopni naplnit, je nutné mít dostatečnou dotační podporu na personální i provozní část. Služba je zapojena do Reformy psychiatrické péče a do projektu Multidisciplinarita KÚÚK.Služba má terénní i ambulantní xxxxx.Xx dostupná každý pracovní den – Po 8 – 18, Út 8 – 16, St 8 – 18, Čt 8 – 16, Pá 8 – 16. Celkem ji mohou využít klienti 42 hodin týdně.
Pracovnice se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb. Jsou pravidelně supervidovány (12 hodin ročně). Služba je nově od roku 2024 zařazena do Základní sítě sociálních služeb s kapacitou 3.
Přesto, že je oblast Šluknovska dlouhodobě označována za region s vysokou incidencí uživatelů drog, adiktologické služby zde chybí. Udržení provozu služby vnímáme v této lokalitě jako nezbytné. Také při pohledu na „Mapu pomoci“ Národního monitorovacího střediska je evidentní, jak málo adiktologických služeb se v regionu nachází.
V plánu máme rozšířit tým o další profese – např. terapeuta s psychoterapeutickým vzděláním, zdravotní sestru, lékaře, aby služba splňovala nároky CDZ. Finance získané od ÚK jsou pro zachování poradny zásadní. Od ÚV získává minimální podporu na pokrytí zdravotní části služby, sociální část je závislá na dotaci ÚK.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty |
Druh služby: | Odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 5469361 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 3 790 000 | 2 924 000 | 1 553 300 | 3 269 000 | Poradna pro závislosti se transformovala v rámci Reformy psychiatrické péče do CDZ pro adiktologické klienty. Tým se daří rozšiřovat a naplňovat cíle, které pro nás z charakteru programu vyplývají. | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 2 768 360 | 2 430 800 | 1 235 300 | 2 685 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 2 678 360 | 2 425 800 | 1 230 300 | 2 600 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 021 640 | 493 200 | 318 000 | 584 000 | ||
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 40 000 | 20 000 | 5 000 | 80 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 20 000 | 5 000 | 80 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 520 000 | 79 200 | 60 000 | 160 000 | |
druh | 2.6. Služby | 426 640 | 369 000 | 241 000 | 324 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 30 000 | 20 000 | 18 000 | 25 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 000 000 | 000 000 | 80 000 | 20 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 70 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 102 640 | 80 000 | 80 000 | 184 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty |
Druh služby: | Odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 5469361 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 2 924 000 | 1 553 300 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 0 | 0 | |
Dotace od obcí | 66 000 | 30 000 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 400 000 | 375 000 | Úřad vlády |
Jiné zdroje financování | 0 | 400 000 | Nadace T. a M. Krskových |
CELKEM | 3 390 000 | 2 358 300 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -910 700 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 5587211 | |
Druh sociální služby | Odborné sociální poradenství | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulantní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
1 354 900 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
Služba je součástí Reformy psychiatrické péče a Adiktologický multidisciplinární tým byl jedním z prvních v ČR, který začal fungovat. Podařilo se nastavit funkční model péče, vytvořit stabilní odborný tým, spolupracovat s PN Horní Beřkovice. Pokud budeme nuceni omezit naše služby z důvodu nedostatečné finanční podpory, nebudeme moci již pracovat s klienty v takovém rozsahu jako doposud. Stejně tak nebudeme schopni vyčlenit personální kapacity na plnění indikátorů projektu KÚ Multidisciplinarita.
Dlouhodobým záměrem Reformy psychiatrické péče je, aby odborné ambulantní služby měly dostatek kapacit a erudovaného personálu, který by mohl pracovat s klienty intenzivně, aby nedocházelo k dlouhodobým hospitalizacím. My tento model xxxxxxxx a snažíme se o jeho udržení.
Ambulantní adiktologické služby mají statut CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, čemuž odpovídá složení týmu i velký rozsah poskytované péče v ambulantní i terénní formě.
Odbornost a složení týmu (viz strana 2 žádosti) si vyžaduje odpovídající mzdové ohodnocení. V týmu jsou pracovníci s mnohaletou zkušeností, ukončenými psychoterapeutickými výcviky. Do týmu patří 3 adiktologové, 3 psychiatři, všichni s atestací, stejně tak 2 kliničtí psychologové s atestací. Dále je v týmu také psychiatrická sestra, speciální pedagog, rodinný a párový terapeut. Tyto odbornosti je potřeba finančně ohodnotit tak, aby v adiktologických službách pracovali. Na pokrytí osobních nákladů zdravotníků využíváme dotaci Úřadu vlády ČR. Na sociální část služby pak dotaci MPSV a ÚK.
Provozní doba je Po 8-18 (10 hodin), Út 8-18 (10 hodin), St 8-18 (10 hodin), Čt 8-18 (10 hodin), Pá 8-16 (8 hodin). Celkem 48 hodin týdně, kdy je služba otevřena pro klienty.
V roce 2023 došlo k rozšíření prostor (vzhledem k velikosti týmu a množství klientů), což vedlo k navýšení nájemného na základě nové nájemní smlouvy.
Pracovníci pravidelně kontaktují klienty jejich přirozeném prostředí, v době rezidenční léčby, což významně zvyšuje náklady na cestovné a stravné. Pracovníci také docházejí s kurátorkami OSPOD přímo za klientkami domů, aby zvýšili jejich motivaci ke spolupráci. Spolupráce se zintenzivnila na základě evidovaného vyššího počtu intoxikovaných novorozenců v ÚK.
Pracovníci se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb., vzhledem k velikosti týmu, je nutné započítat akreditované vzdělávání pro každého pracovníka. Tým je také pravidelně supervidován – 18 hodin supervize ročně. Služba využívá databázi Xxxxx plus, která je přímo vytvořena pro tento typ služby, její roční provoz je zohledněn v rozpočtu projektu. Pro práci s klientskou databází je nutné obnovit PC ambulance.
Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby , DHIM atd.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Ambulantní adiktologické služby |
Druh služby: | Odborné sociální služby |
Registrační číslo služby: | 5587211 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 10 080 000 | 5 972 100 | 4 478 900 | 10 040 000 | Tým CDZ je multidisciplinární, jedná se o službu s vyšším počtem pracovníků k zajištění závazků v rámci Reformy psychiatrické péče. Proto je pro nás naplnění osobních nákladů prioritní. | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 8 469 100 | 5 146 100 | 3 746 900 | 8 460 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 8 399 100 | 5 121 100 | 3 726 900 | 8 390 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 45 000 | 20 000 | 15 000 | 45 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 610 900 | 826 000 | 732 000 | 1 580 000 | ||
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 25 000 | 10 000 | 6 000 | 25 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 10 000 | 6 000 | 25 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 50 000 | 20 000 | 15 000 | 45 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 16 000 | 6 000 | 6 000 | 16 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 300 400 | 100 000 | 70 000 | 300 000 | |
druh | 2.6. Služby | 1 219 500 | 690 000 | 635 000 | 1 194 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 48 000 | 20 000 | 20 000 | 48 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 500 000 | 300 000 | 250 000 | 380 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 125 000 | 60 000 | 60 000 | 125 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 60 000 | 30 000 | 25 000 | 60 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 65 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 160 000 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 351 500 | 200 000 | 200 000 | 351 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Ambulantní adiktologické služby |
Druh služby: | Odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 5587211 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 5 972 100 | 4 478 900 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 500 000 | 500 000 | |
Dotace kraje - jiné | 161 180 | 161 180 | Podpora protidrogových služeb- "malý dotační program" |
Dotace od obcí | 150 000 | 287 920 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 3 296 720 | 2 654 215 | |
Jiné zdroje financování | 0 | 0 | |
CELKEM | 10 080 000 | 8 082 215 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -1 957 785 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 7108907 | |
Druh sociální služby | Terénní programy | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
789 580 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
Terénní program pro adiktologické klienty funguje v Ústí nad Labem od roku 1996. Je součástí mnoha akčních plánů a strategií ÚK.Má stabilní tým, naplňuje kapacitu, cíle dle Z8kona 108/2006 plní. Má nezastupitelnou úlohu v ochraně veřejného zdraví Ústecka( v době covidové epidemie jako jediný testoval adiktologickou klientelu na toto onemocnění). Stále mapujeme chování zejména injekčních uživatelů drog z důvodu redukce šíření infekčních onemocnění. Do podpory motivace klientů ke změně investují terénní pracovníci mnoho energie. Intenzivně spolupracují s navazujícícmi službami v regionu. Rozpočet služby je adekvátní jejím nákladům. Zdravotní materiál poskytovaný klientům je dražší, máme vyšší nájemné, došlo ke zdražení účetních služeb atd. Je důležité TP udržet v požadované kvalitě, proto žádáme o jeho dofinancování.Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby , DHIM atd.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Terénní program |
Druh služby: | Terénní programy |
Registrační číslo služby: | 7108907 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 6 000 000 | 4 260 000 | 3 185 400 | 5 724 000 | ||
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 4 766 000 | 3 816 000 | 2 845 400 | 4 704 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 4 616 000 | 3 806 000 | 2 835 400 | 4 600 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 120 000 | 0 | 0 | 84 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 234 000 | 444 000 | 340 000 | 1 020 000 | ||
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 20 000 | 5 000 | 0 | 20 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 5 000 | 0 | 20 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 30 000 | 10 000 | 6 000 | 30 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 25 000 | 15 000 | 12 000 | 25 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 000 000 | 000 000 | 100 000 | 500 000 | |
druh | 2.6. Služby | 490 000 | 264 000 | 222 000 | 445 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 180 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 90 000 | 50 000 | 50 000 | 90 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 35 000 | 20 000 | 12 000 | 20 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 4 000 | 0 | 20 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 70 000 | 50 000 | 20 000 | 60 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Terénní program |
Druh služby: | Terénní programy |
Registrační číslo služby: | 7108907 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 4 260 000 | 3 185 400 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 90 660 | 90 660 | "podpora protidrogových služeb"- malý dotační program |
Dotace od obcí | 350 000 | 395 360 | |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | ||
Resorty státní správy | 1 299 340 | 1 263 000 | |
Jiné zdroje financování | 0 | 0 | |
CELKEM | 6 000 000 | 4 934 420 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -789 580 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Příloha č. 8 Metodiky
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 44554559 | |
Poskytovatel | DRUG - OUT Klub, z.s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0380/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 9258026 | |
Druh sociální služby | Odborné sociální poradenství | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulantní, terénní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
1 223 100 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 475 210 626 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx | 24.07.2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
Krajská adiktologická ambulance a poradna proděti a dorost je jediné zařízení tohoto typu v celém Ústeckém kraji. Jedná se tedy o sociální službu, která je vyjímečná, protože poskytuje aktivity a péči adiktologickým klientům od 10 let věku. Poradna v minulosti i nyní naplňuje svoji kapacitu, od 1.1.2024 byl navýšeny úvazky v Základní síti SS ÚK o 1. Tým je multidisciplinární - sociální pracovnice, adiktoložka, terapeuté s požadovaným výcvikem, pedagogové, rodinný terapeut, neboť i potíže přicházejících dětí nejsou jen závislostní chování. Klientela vykazuje poruchy chování, sebepoškozování, suiciduální pokusy, problémy se školním prospěchem, psychiatrickou komorbiditu. Kromě individuální práce s dítětem zapojujeme zákonné zástupce, pečující blízké osoby. Od roku 2024 došlo k navýšení kapacity v základní síti a rozšíření odborného týmu.
Evidujeme stoupající zájem o naší službu. Obracejí se na nás kurátorky pro mládež, dětské domovy, lékaři, samotní rodiče a pěstouni apod.
Poradensko- terapeutický plán odpovídá současným trendům v dětské adiktologii.Časová náročnost vedení případu dětského klienta je oproti jiným adiktologickým službám velmi náročná, individuální plán obsahuje kromě individuální práce i aktivity skupinové. Klíčový pracovník musí komunikovat s dětským klientem, rodiči, kurátorem, pediatrem apod. Zároveň musí koordinovat péči v rámci týmu (s pedopsychiatrem, rodinným terapeutem, speciálním pedagogem). Podmínkou úspěšného zvládnutí terapeutického programu je erudovaný personál. Pracovníci se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb., vzhledem k velikosti týmu, je nutné započítat akreditované vzdělávání pro každého pracovníka. Tým je také pravidelně supervidován – 12 hodin supervize ročně.
Provozní doba je Po 8-18 (10 hodin), Út 8-18 (10 hodin), St 8-18 (10 hodin), Čt 8-18 (10 hodin), Pá 8-16 (8 hodin). Celkem 48 hodin týdně, kdy je služba otevřena pro klienty.
Služba má terénní i ambulantní formu.
Služba se na konci roku 2023 přestěhovala do nových prostor, čímž se zvýšily náklady na nájemné.
Do rozpočtu projektu jsme zohlednili také obnovu vybavení ambulance – zakoupení nových notebooků, které jsou vhodné pro práci s databází a zakoupení nových kartoték na klientskou dokumentaci.Služba využívá databázi Xxxxx plus, která je přímo vytvořena pro tento typ služby, její roční provoz je také zohledněn v rozpočtu projektu. K pokrytí plánovaných nákladů na rok 2024 chybí službě cca 1 600 000 Kč. To není zanedbatelná částka pro udržení kvality jediné adiktologické služby pro děti od 10 let.
Nepředpokládáme, že počet klientů se sníží, vzhledem k závěrům provedeného krajského šetření se dá předpokládat posun opačným směrem. jednou z priorit poradny je udržet děti a mladé lidi ve vzdělávacím procesu, tomu odpovídá struktura terapeutického programu a zapojení adekvátních profesí týmu.Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby , DHIM atd.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost |
Druh služby: | Odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 9258026 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 4 640 290 | 3 000 000 | 1 656 900 | 4 472 000 | Tým KAAPDD byl posílen od 1.1.2024 o 1 úvazek, daří se nám vytvářet multidisciplinární tým s cílem dosáhnout maximální efektivnosti služby, tzn. Děti nepřerušují školní docházkou, nevypadávají ze vzdělávacího procesu, nehorší se jejich duševní zdraví, dochází k odklonu od závislostního chování, | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 3 431 000 | 2 353 500 | 1 130 900 | 3 350 000 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 3 300 000 | 2 350 500 | 1 127 900 | 3 300 000 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 120 000 | 0 | 0 | 40 000 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 11 000 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 000 000 | 000 500 | 526 000 | 1 122 000 | objevují uspokojivé trávení volného času). | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 12 290 | 2 500 | 0 | 10 000 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 260 000 | 92 000 | 70 000 | 200 000 | |
druh | 2.6. Služby | 877 000 | 537 000 | 441 000 | 862 000 | |
položka | 2.6.1. Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 23 000 | 10 000 | 10 000 | 21 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 90 000 | 20 000 | 20 000 | 90 000 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 31 000 | 25 000 | 13 000 | 23 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 2 000 | 0 | 10 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 23 000 | 10 000 | 8 000 | 18 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 000 000 | 000 000 | 120 000 | 220 000 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 280 000 | 100 000 | 70 000 | 280 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Stránka 3 z 4
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | DRUG - OUT Klub, z.s. |
IČ: | 44554559 |
Název služby: | Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost (9258026) |
Druh služby: | Odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 9258026 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 3 000 000 | 1 656 900 | |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 390 290 | 40 290 | Podpora protidrogových služeb- "malý dotační program" |
Dotace od obcí | 350 000 | 189 700 | dotační program Podpora sociálních služeb.." |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 0 | |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 900 000 | 928 000 | |
Jiné zdroje financování | 0 | 0 | |
CELKEM | 4 640 290 | 2 814 890 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -1 657 110 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
Ústí nad Labem, 24.07.2024 | XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx |