RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1337
ze dne 24.6.2024
k návrhu na schválení změny provozní koncepce linky S61, návrhu na aktivaci vyhrazené změny Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl.m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 ze dne 27.12.2021 s RegioJet a.s. a návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 03 na rok 2024
Rada hlavního města Prahy
I. s c h v a l u j e
1. změnu provozní koncepce linky S61, kterou předvídá čl. 5 odst. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl.m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 ze dne 27.12.2021 s RegioJet a.s., tj. úpravu vedení linky S61 po alternativní trase
2. aktivaci vyhrazené změny Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl.m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 ze dne 27.12.2021 s RegioJet a.s. dle čl. 5 odst. 9 písm. (e), resp. písm.
(g) této smlouvy spočívající v prodloužení linky S61 ze stanice Praha - Běchovice do stanice Úvaly
3. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II. u k l á d á
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení
2. I. náměstkovi primátora XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Termín: 28.6.2024
1. zapracovat do požadavku na návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2025 finanční prostředky na provoz linky S61, včetně jejího prodloužení do stanice Úvaly
Termín: 2.9.2024
3. řediteli ROPID
1. učinit právní kroky související se schválením xxxx X.1. a I.2. tohoto usnesení, tj. uzavřít příslušný dodatek ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl.m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 ze dne 27.12.2021 s RegioJet a.s.
Termín: 2.12.2024
xxx. XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, XXx. v. r. primátor hl.m. Prahy
XXXx. Xxxxxx Xxxx v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy
Předkladatel: I. náměstek primátora XXXx. Xxxxxx Xxxx Tisk: R-51340
Provede: MHMP - ROZ MHMP, I. náměstek primátora XXXx. Xxxxxx Xxxx, ředitel ROPID Na vědomí: odborům MHMP
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1337 ze dne 24. 6. 2024
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD) | ||||||
Odbor/Organizace | Číslo akce | Účel / Název akce | POL | UZ | ORJ | Úprava rozpočtu (v tis. Kč) |
MHMP - ODO | 0092914 | Dočasně volné zdroje (vč. předfinancování) | 8115 | 20 | 0329 | 537,60 |
C e l k e m | 537,60 | |||||
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL) | ||||||
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 | ||||||
Odbor/Organizace | Číslo akce | Účel / Název akce | ODPA | UZ | ORJ | Úprava rozpočtu (v tis. Kč) |
MHMP - ODO | 0092913 | PID BUS | 2292 | 000 | 0329 | -673,50 |
MHMP - ODO | 0092914 | PID ŽD | 2294 | 000 | 0329 | 673,50 |
MHMP - ODO | 0092914 | PID ŽD - mezikrajská smlouva HMP a StčK | 2294 | 144 | 0329 | 537,60 |
C e l k e m | 537,60 | |||||
Důvodová zpráva
k návrhu na schválení změny provozní koncepce linky S61, návrhu na aktivaci vyhrazené změny Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl. m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 ze dne 27. 12. 2021 s RegioJet a.s. a návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 03 na rok 2024
V roce 2021 realizovalo hlavní město Praha (dále jen „HMP“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici na linkách S49 a S61“. Předmětem veřejné zakázky byl výběr dodavatele pro výkon veřejných služeb v oblasti přepravy cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na území HMP s přesahem do Středočeského kraje, konkrétně zajištění linek veřejné drážní osobní dopravy S49 v trase Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař a S61 v trase Praha-Vršovice – Praha-Běchovice.
Výsledkem otevřeného řízení bylo uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem - RegioJet a.s. (dále jen „RegioJet“). Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl. m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 uzavřelo HMP a RegioJet dne 27. prosince 2021. Doba plnění smlouvy byla stanovena na 180 měsíců od počátku platnosti celostátní změny jízdního řádu v období od 12/2024 do data celostátní změny jízdních řádů 12/2039, tj. celkem 15 dopravních let. Vítězný dodavatel RegioJet tak začne poskytovat veřejné služby v drážní dopravě podle smlouvy k 15. 12. 2024, když k tomuto dni převezme provoz na lince S49 Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař od stávajícího dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. a současně bude zahájen provoz nové městské železniční linky S61 v trase Praha-Vršovice – Praha-Běchovice. Pro provoz má dopravce RegioJet v současné době ve výrobě 7 elektrických jednotek typu EMU 240, v tomto okamžiku není z jeho strany známa žádná okolnost, která by vedla ke zpoždění zahájení realizace projektu.
Při přípravě zadávacího řízení v roce 2020 se předpokládalo, že v prosinci 2024 již budou na lince S61 uvedeny do provozu nové železniční zastávky (Hostavice, Jahodnice, Kyje-Xxxxxxxxx čtvrť, popř. i Depo Hostivař). Z různých příčin však k zahájení jejich provozu nedojde včas, příprava výstavby těchto zastávek se prodlužuje a zpoždění lze odhadovat v tomto okamžiku v řádu jednotek let. Z toho důvodu stojí objednatel HMP před problémem, jakým způsobem se s tímto vypořádat. S ohledem na předpokládanou nedostatečnou vytíženost vlaků v původně stanovené trase (z důvodu neexistence nových železničních zastávek Hostavice, Jahodnice, Kyje-Jiráskova čtvrť a Depo Hostivař) se navrhuje, aby trasa linky S61 byla dočasně vedena z Vršovic nikoli přes Zahradní Město do Běchovic, ale po alternativní trase přes hlavní nádraží a Libeň, Kyje a Dolní Počernice do Běchovic. Zkrácení souhrnného intervalu v úseku Praha – Praha-Běchovice (- Úvaly) ve špičkách až na 10 minut (v prokladu s linkami S1 a S7) je rovněž ve schválených strategických matriálech HMP dlouhodobě plánováno. Uvedená úprava trasy linky (tj. dle terminologie smlouvy „provozní koncepce“) je dle právního stanoviska administrátora zadávacího řízení (XXXXX & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář) možná, když Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl. m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 v čl. 5 odst. 6 jednoznačně předpokládá možnou úpravu provozní koncepce, a to na základě dohody smluvních stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navrhovaná úprava provozní koncepce (tedy alternativní trasa linky S61) byla již s dopravcem RegioJet projednána. Nedojde k popření původního účelu smlouvy a potřeby (základního) cíle, který sledoval zadavatel. Dopravce je a bude nadále pověřen k tomu, aby obsluhoval vymezené území a provozoval právě železniční dopravu. Jiné řešení
(např. projíždění nezprovozněných zastávek bez cestujících nebo dočasné neprovozování linky S61) by naopak nevedlo k dosažení původního účelu – sledované potřeby zadavatele a bylo i ekonomicky neefektivní.
Ve vazbě na schválené strategické materiály HMP a platnou výše uvedenou smlouvu se současně navrhuje aktivovat vyhrazenou změnu smlouvy - prodloužit linku S61 ze stanice Praha-Běchovice, tak, aby byly obslouženy i další železniční zastávky na území HMP (Běchovice střed a Klánovice), neboť využití vlaků na trati Praha – Kolín neustále narůstá a zejména v zastávce Praha-Klánovice se u některých vlaků ve špičkách pracovního dne vyskytují kapacitní problémy. Z technologických důvodů (obrat soupravy) bude nezbytné vlaky vést do nejbližší železniční stanice Úvaly, která leží na území Středočeského kraje (dále jen „SčK“).
Výše uvedená uzavřená Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti hl. m. Prahy veřejnou drážní dopravou na linkách S49 a S61 s dopravcem RegioJet prodloužení linky ze stanice Praha-Běchovice do stanice Praha-Běchovice střed, resp. do Úval umožňuje prostřednictvím vyhrazených změn objemu dopravního výkonu (dle článku 5 odst. 9 písmeno (e), resp. písmeno (g)). Ačkoli u vyhrazené změny dle písmene (g) je v odstavci 11 téhož článku uvedeno, že se předpokládá nárůst počtu turnusových vozidel, s ohledem na souběžnou úpravu trasy a po dohodě s dopravcem RegioJet, se jeví, že i tuto vyhrazenou změnu bude možné realizovat bez nárůstu počtu turnusových vozidel.
Kapacitu trati v dotčených úsecích posoudí přídělce kapacity dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“) při sestavě jízdního řádu. Na trati Praha – Kolín se ke dni 1. 1. 2025 předpokládá uvedení do výhradního provozu s vlakovým zabezpečovačem ETCS, jehož implementace si vyžádala (a ještě vyžádá) na straně objednatele HMP nemalé finanční náklady. Vozidla určená pro provoz na lince S61 budou pro tento režim provozu plně připravena.
Správa železnic byla požádána o vypracování studie jízdního řádu k návrhu nových konceptů provozu regionální dopravy v Praze a Středočeském kraji, která zahrnula nejen předpokládané úpravy trasy linky S61, ale i další předpokládané rozvojové záměry související s projektem nasazení jednotek typu EMU 240 v PID. Z tohoto studijního prověření ve vztahu k plánovanému provozu linky S61 vyplynul zásadní konstrukční problém v úseku Praha hl.n. – Praha-Vršovice, kde by vlaky linky S61 ve špičkách pracovního dne zásadním způsobem kolidovaly s vlaky linek S8/S88 ve směru Vrané nad Vltavou. Proto bylo dodatečně rozhodnuto alternativní trasu linky S61 v pracovní dny omezit výhradně do trasy Praha hl.n. – Praha-Běchovice, resp. Úvaly a spojení do Prahy-Vršovic zajistit s přestupem jinými linkami PID, především S8/S88, S9 a linkami dálkové dopravy zahrnutými do PID. V nepracovní dny, kdy bude linka S61 provozována v intervalu 60 min. a provoz vlaků v pražském uzlu je na nižší intenzitě, bude linka vedena v celé trase Praha- Vršovice – Úvaly.
S ohledem na následné zpracování návrhu jízdního řádu ze strany Správy železnic bude v následujících měsících vedení linky S61 precizováno a v závislosti na požadavcích dalších žadatelů o kapacitu dráhy nelze vyloučit případné další drobné dodatečné úpravy provozního konceptu linky S61 (s mírným dopadem do ekonomiky), s ohledem na potřeby sestavy grafikonu vlakové dopravy v uzlu Praha.
Vlivem vedení linky po alternativní trase se předpokládá pokles výkonů vůči základnímu provoznímu konceptu o 13 787,2 vlkm ročně (původní rozsah linky byl stanoven na 296 753,6 vlkm/rok, alternativní trasa pak představuje nárůst v rozsahu 282 966,4 vlkm/rok). Naopak vlivem uvažované aktivace vyhrazených změn se předpokládá navýšení objemu dopravních výkonů o 192 993,6 vlkm/rok, tj. celkový nárůst výkonů v souhrnu činí 179 206,4 vlkm/rok bez nárůstu počtu vozidel. Tyto hodnoty můžou při finální konstrukci jízdního řádu dosáhnout mírných změn v souvislosti s nutnou úpravou provozních konceptů při koordinaci tras všech dopravců požadujících přidělení kapacity na silně zatížené trati Praha – Úvaly (- Kolín). Tento proces harmonizace požadavků jednotlivých žadatelů o kapacitu dráhy bude Správa železnic realizovat v souladu s platnou legislativou v průběhu měsíců dubna až září 2024 (s výsledkem ne však dříve než v září 2024).
V současné době je dokončeno smluvní zajištění spolupráce mezi HMP a SčK při vzájemném zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a podmínek úhrady finančního příspěvku na kompenzaci (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Princip fungování Smlouvy o spolupráci je založen na vzájemném odsouhlasení objednávek mezi HMP a SčK, které specifikují soupis/přehled linek, které daný kraj objedná na území sousedního kraje pro tento kraj a naopak. HMP i SčK budou následně povinni uhradit druhému kraji v příslušném rozsahu dle objednávky kompenzaci na zajištění smluvené dopravní obslužnosti. Smlouva o spolupráci současně pro uvedené objednávky řeší také souhlas s objednávkou dopravní obslužnosti podle § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v těch případech, kdy kraj zajišťuje dopravní obslužnost se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Smlouva o spolupráci byla projednávána v samosprávných orgánech HMP a schválena usnesením Zastupitelstva HMP č. 14/9 ze dne 23. 5. 2024.
Podle Xxxxxxx o spolupráci se předpokládá v první etapě, že HMP bude objednávat také provoz veřejné osobní drážní dopravy na území SčK pro SčK a mezikrajská spolupráce se bude týkat také linek S49 a S61, včetně úhrady příslušného podílu kompenzace v rozsahu výkonů po Středočeském kraji. Z toho důvodu jsou pro přehlednost i v příloze č. 1 k důvodové zprávě uvedeny některé parametry za linku S49.
Pro linku S61 bude po změně provozní koncepce linky a aktivaci předmětné vyhrazené změny smlouvy (prodloužení linky do stanice Úvaly) objednán roční rozsah výkonů 475 960,0 vlkm (z toho trasa Praha-Vršovice – Praha-Běchovice 282 966,4 vlkm a prodloužení linky S61 ze stanice Praha-Běchovice do stanice Úvaly 192 993,6 vlkm). Z celkových 475 960,0 vlkm je 33 203,2 vlkm na území SčK, tudíž tento rozsah objednávky bude na základě Smlouvy o spolupráci hradit SčK, pro který to představuje náklady ve výši 4 831 065,60 Kč (v cenách roku 2024). Náklady pro objednatele (HMP) za prodloužení linky S61 a změnu provozní koncepce (včetně nákladů za SčK) představují 26 074 531,20 Kč (již započteno snížení za úsporu výkonů o částku 2 006 037,60 Kč). Konkrétní podíly pro rok 2024 jsou uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě.
Pro linku S49 bude objednávka HMP v ročním objemu činit 456 544,0 vlkm (objednávka bude beze změny), z toho po území SčK 39 428,8 vlkm, což představuje pro SčK náklady ve výši 10 062 624,05 Kč (v cenách roku 2024); uvedené bude do rozpočtu HMP opět přijato na základě Smlouvy o spolupráci. Podíly nákladů na objednávce a kompenzaci pro rok 2024 jsou opět uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě.
Celkové roční náklady pro objednatele HMP za prodloužení linky S61 a úpravu jízdních řádů (změnu provozní koncepce) na lince S61 (včetně nákladů za SčK) představují částku 26 074 531,20 Kč v cenách roku 2024. Pro rok 2024 je potřeba navýšit rozpočet na PID v kap. 03., ORJ 023, ODPA 002294, pol. 5213, ORG 0092914 (PID – ŽD) o částku 1 211 112,10 Kč.
Částka ve výší 673 462,78 Kč je navrhována pokrýt z vrácených prostředků autobusových dopravců za 1. čtvrtletí za PHM, které činí 3 934 879,62 Kč, z nichž navrhujeme převést částku 673 462,78 na PID ŽD a do rozpočtu HMP by organizace ROPID odvedla pouze rozdíl ve výši 3 261 416,84 Kč. Částka připadající na financování od SčK ve výši 537 649,32 Kč bude předfinancována z rozpočtu HMP, tř. 8 – financování, dočasně volné zdroje.
Po schválení vyhrazené změny smlouvy bude kompenzace na rok 2025 zahrnuta do požadavků na zajištění dopravní obslužnosti. Ceny pro rok 2025 nelze v době zpracování tohoto tisku nakalkulovat, vzhledem k časově vázaným indexacím, které zatím nejsou uveřejněny.
Přílohy k důvodové zprávě:
⮚ Příloha č. 1: Přehled výkonů a nákladových parametrů po změně provozní koncepce a aktivaci opce v cenách roku 2024