ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Příloha č. 8 Metodiky
PŘÍLOHA Č. 53
ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO | 69898588 | |
Poskytovatel | Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. | |
Evidenční číslo Smlouva | 24/SML0458/SoPD/SV | |
Identifikátor sociální služby | 2702489 | |
Druh sociální služby | odborné sociální poradenství | dle z. č. 108/2006 Sb. |
Forma sociální služby | ambulantní | Pobytová, ambulantní, terénní |
*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)
V dalších třech listech souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:
1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy
330 836 Kč
Požadavek na dofinancování
Kontaktní osoba
Jméno: | Telefon: | E-mail: |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 778 425 877 |
Statutární orgán
Jméno: | Podpis: | Datum: |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Mgr. Xxxxxxxx Digitally signed by Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Date: 2024.07.25 10:33:19 +02'00' | 25. 07. 2024 |
Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.
Příloha č. 8 Metodiky
Žádost o dofinancování
Zdůvodnění žádosti:
V roce 2024 se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků získaných na pokrytí nákladů spojených s provozem zařízení Krizová poradna - podrobný popis viz Rozpočet - plánované výnosy. Přehled požadovaných/přidělených dotací: SM Děčín: žádáno o celkem 330.000 Kč, přiděleno 64.000 Kč, KÚ ÚK – malý dotační program: žádáno o celkem 90.000 Kč, přiděleno 3.970 Kč, KÚ ÚK – velký dotační program: žádáno o celkem 1.824.971 Kč, přiděleno 902.400 Kč. Další zdroje financování: na části mzdových nákladů se bude podílet ÚP Děčín ve výši 111.600 Kč. I přes výrazná úsporná opatření, která jsme byli nuceni provést, nám zejména mzdové náklady (+ provozní náklady) převyšují výnosy a to u těchto nákladových položek: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, kancelářské potřeby, spotřební materiál, energie, nájemné, telefony, internet, ost. spoje, školení a kurzy, cestovní náhrady, opravy, účetní služby, jiné služby. Dovolujeme si Vás tak touto cestou požádat o dofinancování služby, tak abychom mohli zachovat stávající rozsah provozu Krizové poradny a pokrýt veškeré náklady, které jsou s provozem zařízení Krizová poradna spojené a dané.
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. |
IČ: | 69898588 |
Název služby: | Krizová poradna |
Druh služby: | odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 2702489 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Rozpočtová položka | Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč | Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč | Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč | Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář | |
CELKEM | 2 313 204 | 1 824 971 | 902 400 | 1 442 916 | Celkové náklady na 1 pracovníka v SS a 1 sociálního pracovníka, 1 vedoucího pracovníka. U DPP - přímá péče: 1 manžel. a rod. poradce, 1 - 2 sp pg, 1 psycholožka, nepřímá péče: 1 koord. projektu, 1 úklidové práce. | |
druh | OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 1 823 304 | 1 450 549 | 638 500 | 1 128 316 | |
položka | 1.1. Pracovní smlouvy | 000 000 | 000 049 | 335 500 | 680 976 | |
položka | 1.2. Dohody o pracovní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 1.3. Dohody o provedení práce | 847 500 | 627 500 | 300 000 | 443 340 | |
položka | 1.4. Jiné osobní náklady | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | |
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM) | 489 900 | 374 422 | 263 900 | 314 600 | Do poradny nutno nakoupit kancelářské potřeby (tonery, papír, ps. potřeby aj.), spotřeba = čisticí a hyg. potřeby. Dané energie (po plošném navýšení cen plynu) : 75.600 Kč, nájem 108.000 Kč. Úhrada nákladů spojených s provozem 2 mobilních linek, internetu, bank. poplatků, poštovného. Též bychom potřebovali pokrýt náklady na další vzdělávání pracovníků dané zákonem o SS vč. cestovného. Oprava a údržba běžného opotřebení VT. DDHM: regály, police, skříň do malé terapeutické místnosti. Do plánu na dofinancování zahrnujeme i chybějící náklady spojené s účetními službami: 50.000 Kč, službami "jiné": revize plynového kotle, pojištění dané zákonem o SS, svoz odpadu, chod webových stránek, náklady spojené s nájmem, čištění koberců, křesel, oprava zdí - výmalba (po opravě el. rozvodů došlo k poškození zdí), konzultace - standardy, školení GDPR a BOZP. | |
druh | 2.1. Dlouhodobý majetek | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
položka | 2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
druh | 2.2. Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.3. Kancelářské potřeby | 20 000 | 10 000 | 2 000 | 10 000 | |
druh | 2.4. Pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.5. Jiné spotřebované nákupy | 10 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | |
druh | 2.6. Služby | 439 900 | 349 422 | 259 900 | 289 600 | |
položka | 2.6.1. Energie | 68 900 | 68 900 | 68 900 | 75 600 | |
položka | 2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 16 000 | |
položka | 2.6.3. Nájemné | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
položka | 2.6.4. Právní a ekonomické služby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.5. Školení a kurzy | 40 000 | 40 000 | 4 000 | 4 000 | |
položka | 2.6.6. Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | |
položka | 2.6.7. Cestovní náhrady | 10 000 | 6 522 | 2 000 | 4 000 | |
položka | 2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
položka | 2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) | 90 000 | 50 000 | 40 000 | 50 000 | |
položka | 2.6.10. Jiné | 97 000 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | |
druh | 2.7. Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
druh | 2.8. Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
V Děčíně dne 25. 07. 2024 | Mgr. Xxxxxxxx Digitally signed by Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Date: 2024.07.25 10:33:59 +02'00' |
Stránka 1 z 1
ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY Příloha č. 8 Metodiky
Název organizace: | Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s. |
IČ: | 69898588 |
Název služby: | Krizová poradna |
Druh služby: | odborné sociální poradenství |
Registrační číslo služby: | 2702489 |
1. | 2. | 3. | 4. |
Zdroje financování | Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč | Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování | Komentář |
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 1 824 971 | 902 400 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - velký dotační program |
Úhrady od uživatelů | 0 | 0 | |
Fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | |
Dotace kraje - jiné | 3 970 | 3 970 | Původně jsme v rámci MDP KÚ ÚK žádali o částku 90.000 Kč. Přidělena nám byla částka 3.970 Kč. Výsledky byly zveřejněny před podáním žádosti o dotaci v rámci VDP KÚ ÚK, tudíž jsme do žádosti o dotaci (VDP) uvedli částku 3.970 Kč a dle aktuálních podkladů rozpočet upravili do podoby plánovaných zdrojů financování ve výši 2.313.204 Kč. |
Dotace od obcí | 330 000 | 64 000 | Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny SM Děčín. Nízká míra podpory: 19 %. |
Příspěvěk od ÚP | 0 | 111 600 | ÚP Děčín (SÚPM): pracovník v SS. Částečná podpora od 02. 01. 2024 do 31. 12. 2024. |
Příspěvěk od zřizovatele | 0 | 0 | |
Strukturální fondy | 0 | 0 | |
Resorty státní správy | 0 | 0 | |
Jiné zdroje financování | 154 263 | 30 110 | Nadační fondy, sponzorské dary aj. |
CELKEM | 2 313 204 | 1 112 080 | |
ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY | -330 836 | ||
Vysvětlivky:
sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady
Místo a datum: | Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: |
V Děčíně dne 25. 07. 2024 | Mgr. Xxxxxxxx Digitally signed by Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Date: 2024.07.25 10:34:42 +02'00' |