STUDIE PROVEDITELNOSTI CYKLOSTEZKA HORNÍ ROTAVA - ZASTÁVKA
STUDIE PROVEDITELNOSTI CYKLOSTEZKA HORNÍ ROTAVA - ZASTÁVKA
PROJEKT: OPTIMALIZACE PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBČANŮ ROTAVY REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002904
OBSAH
ÚVOD………………………………………………………………………………………. 3
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI……………………….. 4
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI………………………………… 4
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU……………………………………..….. 5
4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU……………………………………..….. 8
5. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ…… 16
6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU… 17
7. DLOUHODOBÝ MAJETEK… 18
8. VÝSTUPY PROJEKTU 18
9. FINANČNÍ ANALÝZA 19
10. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK…………………………………………………. 24
11. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA… 25
12. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU… 26
ÚVOD
Předložený a zpracovaný materiál „Studie proveditelnosti Cyklostezka Horní Rotava – zastávka“ (CHRZ) je součástí projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek občanů města Rotavy CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002904 v rámci 33. výzvy Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Projekt vychází ze specifického cíle výzvy, kterým je „optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“. Realizace projektu byla zajištěna na základě zakázky) na dodávku externích služeb. Zpracováním byla pověřena společnost Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Vlastní studie proveditelnosti projektu je zpracována na základě zadání žadatele o dotaci ve struktuře odpovídající modelovým standardům Integrovaného regionálního programu (IROP) a metodice Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) České republiky (ČR).
Horní část města Rotava
Zdroj: webové stranky města Rotava
Studie proveditelnosti vychází z podkladů zpracovaných dodavatelem. Těmi jsou průvodní zpráva (A.), souhrnná technická řešení stavby (B.), situační výkresy (C.), stavební objekty (D.) a odhad nákladů (E.). Řešení je prvotní verzí, kterou bude nezbytné upřesnit v prováděcí projektové dokumentaci (dokumentace). Projekt je vhodné realizovat, s ohledem na odhad nákladů, etapově. Uvažovat je nezbytné i s dotacemi Karlovarského kraje, Státního rozpočtu ČR a fondů Evropské unie.
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI
Specifikace zpracovatele
Zpracovatel dílčího projektu | Obchodní jméno | Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. | |
Sídlo | Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb | ||
IČ | 26392526 | ||
DIČ | CZ26392526 | ||
Statutární zástupce | Xxx. Xxxx Xxxx | ||
Technické řešení | Xxx. Xxxx xxxx, hlavní projektant | xxxx@xxxx.xx/ 000 000 000 | |
Xxxxx Xxxx, projektant | |||
Poradenství IROP | Xxx. Xxxx Xxxx, projektový manažer, 607 509 573, xxxx@xxxx-xxxxxx.xx | ||
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
Specifikace žadatele
Žadatel o dotaci | Obchodní jméno/název | Město Rotava |
Sídlo | Sídliště 721, 357 01 Rotava | |
IČ | 00259551 | |
DIČ | CZ00259551 | |
Kontakt | 000 000 000 | |
Právní forma | Veřejnoprávní korporace | |
Statutární orgán | ||
Manažer projektu | ||
Hlavní projekt | Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek občanů Rotavy | |
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002904 | ||
Dílčí projekt | Studie proveditelnosti Cyklostezka Horní Rotava – zastávka | |
Subjekt projektu | Obchodní jméno/název | Město Rotava |
Sídlo | Sídliště 721, 357 01 Rotava | |
IČ | 002 59 551 | |
DIČ | CZ 002 59 551 | |
Právní forma | Město | |
Statutární zástupce | Xxxxxx Xxxxxxxx, 359 574 140, 773 558 295, xxxxxxxx@xxxxxx.xx | |
Kontaktní osoba | Xxxxxx Xxxxxxxx, 359 574 140, 773 558 295, xxxxxxxx@xxxxxx.xx | |
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Rozvojový rámec projektu
Významný faktorem v rámci rozvoje dopravy Karlovarského kraje (KK) je aktivní mobilita prostřednictvím cyklistiky na jeho území (následující obrázek). To jak pro jízdy na kole za prací či do školy (cyklostezky, cyklopruhy, cyklopásy), tak na rekreační turistiku (zaměření na zdraví a pohyb) či sportovní cyklistiku (vybrané trasy). Kraj a jednotlivé obce v současné době disponují více jek 2 000 km cyklotras různého typu. Projekt svým pojetím navazuje na páteřní síť cyklotras. Soběžně pak řeší i místní dopravu v rámci Města Rotava, kterou je návaznost centra města na železní dopravu a další cyklotrasy v rámci ORP Kraslice a jeho okolí. Zde se jedná celkem o 161 evidovaných kilometrů tras.
Páteřní cyklotrasy v Karlovarském kraji a trasy v rámci Kraslicka
Trasa číslo | Průběh cyklotrasy | Délka km |
36-3 | Luby - Kostelní - Kraslice - Bublava - Rolava | 31 |
2043 | Tisová - Stříbrná - Horní Rotava - Rotava - Jindřichovice - Háj - Dolní Nivy | 20 |
2044 | Rolava - Přebuz - Šindelová - Favorit - Mezihorská - Horní Rozmyšl - Dolní Nivy | 20 |
2045 | Favorit - Horní Rotava - Kraslice | 13 |
2073 | Rotava - Studenec - Oloví - Boučí -Lomnice - Svatava | 25 |
2074 | Jindřichovice - Xxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 17 |
2178 | Sokolov - Svatava - Krajková - Mlýnská - Kraslice - Hraničná | 35 |
Celkem | 161 | |
Místo realizace projektu
Návrh projektového řešení se nachází na ploše s pozemky ve vlastnictví města Rotava, případně ve vlastnictví dalších projektem dotčených subjektů. Obcí s rozšířenou působností (ORP) je město Kraslice. Město Rotava pak má následující parametry pro financování rozvoje z vlastních zdrojů.
Místo realizace a ekonomické parametry investora
Území | Status | Město | ||
LAU (obec) | CZ 0413 560 600 | |||
Kraj (NUTS 3) | Karlovarský (CZ041 | |||
Okres | Sokolov (CZ 0413) | |||
Obec s rozšířenou působností | Kraslice | |||
Katastrální výměra | km2 | 12,02 | ||
Počet obyvatel | 31. 12. 2018 | 3 008 | ||
Základní sídelní jednotky | 5 | |||
Části obce | 2 | |||
Katastrální území | 2 | |||
Financování | Stav peněžních prostředků | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 38 962 |
Stav peněžních prostředků | 30. 09. 2018 | tisíce Kč | 31 297 | |
Průměr příjmů za poslední 4 roky | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 68 927 | |
Příjmy | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 72 753 | |
Výdaje | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 70 334 | |
Běžné výdaje | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 47 945 | |
Kapitálové výdaje | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 22 389 | |
Aktiva | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 581 460 | |
Oběžná aktiva | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 50 503 | |
Krátkodobé závazky | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 11 418 | |
Zadluženost příspěvkových organizací (PO) | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 0 | |
Stav peněžních prostředků PO | 31. 12. 2017 | tisíce Kč | 4 514 | |
Zdroj: ČSÚ, Monitor ministerstva financí CR
Realizace projektu na území města Rotava část A.
Polní cesta
Lesní cesta
Lávky a mostní konstrukce
Společné cyklotrasy pro pěší a cyklisty
Existující cyklotrasy a cyklotrasy bez stavebních úprav
Celkem 5 948 m nových tras
Zdroj:C. Situační výkresy (C)
Cílové skupiny projektu
Cílová skupina v rámci projektu je tvořena obyvateli Města Rotava. Počet obyvatel Města Rotava podle Českého statistického úřadu - ČSÚ (aktuální zveřejněná statistická data v době podání žádosti) specifikuje následující přehled. Demografický vývoj obce (počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2018 činil 3 008 osob) je charakteristický meziročními poklesy stavu obyvatel, primárně vlivem migrace. Projekt se dotýká i dalších cílových skupin, ale z důvodu případného veřejného projednání, nebyly tyto další potenciální cílové skupiny do projektu zařazeny (dojíždějící za prací a službami, návštěvníci, uživatelé veřejné dopravy). Cílovou skupinu tak tvoří výhradně obyvatelé Města Rotava. Vybudované komunikace mohou využívat všichni obyvatelé s různou intenzitou.
Počet obyvatel obce k 1. 1. 2018
Ukazatel | Počet obyvatel (bydlících osob) | ||
1. 1. 2016 | 1. 1. 2017 | 1. 1. 2018 | |
Obyvatelé | 3 065 | 3 037 | 3 008 |
Zdroj: ČSÚ
Cíle a výsledky projektu
Cílem zpracované studie proveditelnosti je rozvoje cyklotras v rámci Města Rotava v působnosti jeho území (územního plánu). Výsledkem projektu vybudování 5 948 m (přibližně 6 km) nových cyklotras (komunikací). Projekt navazuje na již existující síť tras v oblasti Kraslicka a výstupy je propojují.
Synergické a komplementární vazby
Oblast synergických vazeb (vazby s přidaným účinkem společného působení) a komplementárních vazeb (vazby s doplňujícími se aktivitami) zahrnuje užitky, které jsou zařazeny i do analýzy CBA formou nepřímých příjmů (efekty vyvolané mimo vlastní rozpočet Města Rotava a s ním přímo propojených organizací (kapitola 9.). Tyto užitky je obtížné peněžně vyjádřit, i když je zřejmé jejich pozitivní působení. Dané vazby podporují potřebnost projektu a mají dále uvedenou strukturu.
Vymezení synergických a komplementárních vazeb
Synergické vazby | • Provázání a návaznost na stávající síť cyklotras (komplexní síť) • Komplexní řešení pěší a cyklistické dopravy v území • Společné řešení formou pro pěší a cyklisty (víceúčelové využití) • Zvýšení atraktivity území (vytváření potenciálu pro rozvoj turistiky) |
Komplementární vazby | • Dopravní řešení v rámci částí města, zvýšení logistické dostupnosti • Zvýšení dopravních kapacit vybudování nových tras • Využití ostatních (neužívaných) ploch pro dopravní řešení • Návaznost řešení na veřejnou železniční dopravu |
4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Podrobný popis v rámci celkového řešení projektu je součástí dodavatelem zpracované dokumentace. Tu tvoří průvodní zpráva (A.), souhrnná technická řešení stavby (B.), situační výkresy (C.), stavební objekty (D.) a odhad nákladů (E.). Na tomto místě se zaměřujeme na základní údaje.
Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu
V rámci projektu je uvažováno s maximálním využitím pozemků v majetku města tak, aby byly minimalizovány náklady služebnosti (prostředky za výkup/užívání pozemků v rámci provozu komunikací). Projekt (dokumentace) v co nejvyšší míře uvažuje s využitím ostatních ploch (komunikace, manipulační plochy a neplodná půda) a minimalizuje zábory zemědělské a lesní půdy. Dalšími rozhodujícími vlastníky pozemků jsou Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s. p. a ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. V omezeném rozsahu pak další menší subjekty. Řešení je v souladu s platným Územním plánem Města Rotava.
Realizace projektu na území města Rotava část B..
Celkem 5 948 m nových tras | |
Existující cyklotrasy a cyklotrasy bez stavebních úprav | |
Společné cyklotrasy pro pěší a cyklisty | |
Lávky a mostní konstrukce | |
Lesní cesta | |
Polní cesta | |
Zdroj:C. Situační výkresy (C)
Výchozí stav
Jedná se o stavbu společné stezky pro pěší a cyklisty, která se svým rozsahem dotýká rozsáhlého území od mostu, který překlenuje řeku Svatavu v Anenském údolí, kolem veřejné ČOV v lokalitě zvané Rozcestí, dále Kraslickou ulicí kolem strojíren ROTAS, dále pak Příbramskou ulicí do lokality pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla, odkud trasa pokračuje podél Novoveského potoka, přes lokalitou zvanou Samota na Sklenský vrch a zpět na severní část Rotavského sídliště. Mezi jednotlivými stavebními objekty stezky bude po stávajících cestách, komunikacích či silnicích vyznačena cyklotrasa. Všechny pozemky dotčené stavbou se nachází v katastrálním území Rotava. Dosavadní využití dotčených pozemků je různé. Stavba cyklostezky je vedena v nezastavěném i zastavěném území (dokumentace).
Nulová srovnávací varianta
Nerealizováním investiční projektu, který vychází z platného územního plánu Města Rotava, nebudou komunikace vybudovány na plochách určených pro výstavbu propojujících jednotlivé místní části města. Od křížení s ulicí Příbramská (lokalita pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla) je stezka vedena po plochách NSZ (plochy smíšené nezastavěného území – zemědělská půda zemědělsky nevyužívaná), dále po plochách RI (rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci), dále po plochách DS (dopravní infrastruktura – silniční), rovněž se dotýká ploch OS (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení). Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Jedná se o stavební úpravy na stávajících plochách v územním plánu pro Město Rotava zařazených jako veřejná prostranství.
Plánované stavební objekty
Zdroj: Souhrnná technická řešení stavby (B)
Investiční varianta
Jednotlivé stavební objekty a celý proces výstavby je vhodné realizovat po etapách. To jak v návaznosti na postup stavebních prací, tak v návaznosti na potřebné a disponibilní peněžní prostředky v rámci financování (i v případě dotací následná forma „ex post“). Na tomto místě vymezujeme výhradně základní parametry jednotlivých staveb, které jsou upřesněny v dokumentaci.
SO 101
Společná stezka pro pěší a cyklisty,
Železniční stanice Rotava - napojení na II/210 (Kraslická)
Popis řešení/ parametry | Stavba navazuje na lávku (SO 201). Stezka bude v těchto místech vybudována na stávajícím valu, na kterém byl v minulosti umístěn násyp a kolejiště pro vlečku do strojíren ROTAS. Val se zbytky násypu je veden podél silnice II/210. Stavba stezky bude vedena po valu směrem na Rotavu. V dalším stupni projektové dokumentace projektant doporučuje provést geotechnický průzkum stávajících konstrukčních vrstev náspu po bývalé železniční vlečce a vyhodnotit, zda bude možné jej využít jako konstrukční vrstvy pod asfaltové souvrství cyklostezky. |
Stávající násyp bude upraven a doplněna vrstvou štěrkové drtě ŠDA, tloušťka minimálně. 150mm. Po zhutnění bude provedena ložná vrstva asfaltu ACP 16+ a obrusná vrstva z asfaltu ACO 11+. Šířka stezky je navržena 3m, s krajnicemi šířky 0,25m po obou stranách a svahováním, které bude provedeno v min. sklonu 1 : 2. Celková délka úseku je 2 839 m. |
SO 102
Společná stezka pro pěší a cyklisty
Autobusová zastávka u ROTASU - křížení se silnicí III/21043 pod kostelem sv. Xxxxx a Xxxxx
Xxxxx řešení/ parametry | Společná stezka pro pěší a cyklisty bude vedena v trase stávajícího chodníku, který je proveden ze silničních panelů. Silniční panely budou vybourány. Konstrukce stezky bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky150mm; vrstvou štěrkové drtě ŠDA, tloušťky.150mm; podkladní vrstvou asfaltu ACP 16+, tloušťky 70mm a obrusnou vrstvou asfaltu ACO 11, tloušťky 40mm. |
Chodník ze silničních panelů je ukončen v křížení s místní komunikací na pozemku č. 1706. Za křížením pokračuje stávající místní komunikace, která bude směrově ponechána beze změny a bude provedeno frézování asfaltového povrchu a následně položení nové obrusné vrstvy z asfaltu ACO 11. Šířka 3 m s krajnicemi 2 x 25 cm, délka 702 m. |
SO 103
Úprava křížení ulic Příbramská x U kostela
Popis řešení/ parametry | Na SO 102 plynule navazuje SO 103. Jedná se o úpravu křížení místní komunikace se silnicí III/21043 (Příbramská), v lokalitě pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla. Bude upraveno směrové řešení místní komunikace, tak aby navazovala kolmo na osu Příbramské ulice. Dojde ke zrušení propojky mezi místní komunikací a ulicí U kostela, která je v současnosti vedena kolem nemovitosti na stanovišti 401/1. |
Tato část komunikace nevyhovuje současným bezpečnostním předpisům a je ve velmi zanedbaném technickém stavu. V rámci stavby bude na levé straně směrem do Rotavy, vybudována stezka pro pěší a cyklisty, která se stavebně napojí na ulici U kostela. Zde bude cyklostezka ukončena a trasa, která již není součástí řešení této studie. Stavbou bude upraveno ústí místní komunikace na pozemku č. 1686. Šířka 3 m (5,5 m)s krajnicemi 2 x 25 cm, délka 86 m. |
SO 104
Lesní cesta
Konec MK u stanoviště 332 - objekt na stanovišti 291
Popis řešení/ parametry | Stavba lesní cesty druhé třídy (2L) začíná na rozhraní pozemků číslo 1686 a 1682, na úrovni poslední nemovitosti v dané lokalitě na stanovišti 332. Lesní cesta je navržena jako jednopruhová bez výhyben, štěrková s horní vrstvou kaleného štěrku o tloušťky 0,15 m. |
Volná koruna cesty je navržena v šířce 3,00m (krajnice 2x 25 cm). Konstrukce lesní cesty bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky 200mm, pod kterou bude položena netkaná separační geotextílie a vrstvou kaleného štěrku KŠ, tloušťky 150mm. Po obou stranách cesty bude provedeno svahování v min. sklonu 1 : 2., délka 403 m. |
SO 105
Polní cesta
Na stanovišti 291 - křížení se silnicí III/21044 (ulice Samota)
Popis řešení/ parametry | Stavba polní cesty naváže na lesní cestu (SO 104), na úrovni stanoviště 291, v lokalitě zvané Dolní Švajgrák. Polní cesta je navržena jako jednopruhová bez výhyben, štěrková s horní vrstvou kaleného štěrku o tloušťky 0,15 m. |
Volná koruna cesty je navržena v šířce 3,00m. Konstrukce polní cesty bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky200mm, pod kterou bude položena netkaná separační geotextílie a vrstvou kaleného štěrku KŠ, tloušťky 150mm. Po obou stranách cesty bude provedeno svahování v min. sklonu 1:2. Šířka 3 m s krajnicemi 2 x 25 cm, délka 86 m. |
SO 106
Polní cesta
Křížení se silnicí III/21044 (ul. Samota) - napojení na MK na parcele 1667 (ulice Sklenský vrch)
Popis řešení/ parametry | Stavba polní cesty začíná odbočením ze silnice III/21044 na cestu vedenou pod katastrálním číslem 1681. Polní cesta je navržena jako jednopruhová bez výhyben, štěrková s horní vrstvou kaleného štěrku o tloušťky 0,15 m. Volná koruna cesty je navržena v šířce 3,00m. |
Konstrukce polní cesty bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky 200mm, pod kterou bude položena netkaná separační geotextílie a vrstvou kaleného štěrku KŠ, tloušťky 150mm. Po obou stranách cesty bude provedeno svahování sklonu 1:2. Šířka 3 m + 2 x 25 cm, délka 811 m. |
SO 107
Polní cesta,
Křížení s MK na parcelu. 467/21 - křížení s MK na parcelu 1643/2
Popis řešení/ parametry | Stavba společné stezky pro pěší a cyklisty začíná v křížení s místní komunikací umístěné na pozemku 1668/1. Jedná se o částečně zpevněnou komunikaci, která však přechází v nezpevněnou cestu. V rámci stavby bude provedena oprava stávající asfaltové komunikace, a to vyfrézováním stávající obrusné vrstvy a položením nové obrusné vrstvy z asfaltu ACO 11. |
Na nezpevněné části cesty bude provedena nová polní cesta. Polní cesta je navržena jako jednopruhová bez výhyben, štěrková s horní vrstvou kaleného štěrku o tloušťky 0,15 m. Volná koruna cesty je navržena v šířce 3,00m. Konstrukce polní cesty bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky 200mm, pod kterou bude položena netkaná separační geotextílie a vrstvou kaleného štěrku KŠ, tloušťky 150mm. Po obou stranách cesty bude provedeno svahování sklonu minimálně 1:2. Šířka 3 m, krajnice 2 x 25 cm, délka 248 m. |
SO 108
Společná stezka pro pěší a cyklisty
Křížení s MK na parcele 1643/2 - křížení se silnicí III/21043
Popis řešení/ parametry | Stavba společné stezky pro pěší a cyklisty je vedena souběžně s místní komunikací umístěné na pozemku 1653/3. To ve směru na sídliště Rotava. Konstrukce stezky bude provedena z vrstvy štěrkové drtě ŠDB tloušťky 150mm; vrstvou štěrkové drtě ŠDA, tloušťky 150mm; podkladní vrstvou asfaltu ACP 16+, tloušťky 70mm a obrusnou vrstvou asfaltu ACO 11, tloušťky 40mm. |
Od stávající místní komunikace bude oddělena betonovou obrubou s nášlapem +12cm. Šířka stezky je navržena 3m, krajnice 2 x 25 cm. Xxxxxx k přilehlým pozemkům bude provedeno svahování, které bude provedeno v min. sklonu 1:2. Celková délka úseku je 546m. |
SO 201
Most přes silnici II/210 v Anenském údolí
Popis řešení/ parametry | Délka je navržena na 108,80m, šířka mezi madly zábradlí 3,00m. Podjezdná výška pod lávkou v místě křížení s komunikací II/210 bude min. 6,00m. Ve směrovém vedení jsou navrženy dva oblouky a ve výškovém řešení jeden vrcholový oblouk. Jedná se tedy o poměrně složité prostorové vedení lávky. Proto byl hledán příčný řez, který je schopen tyto skutečnosti s ohledem na proveditelnost a investiční náklady vyváženě zvládnout (dokumentace). |
Konstrukčně se jedná o mnohapólovou rámovou konstrukci se středovým ocelovým trubkovým nosníkem, který bude spřažen s železobetonovou deskou mostovky. Podpěry jsou navrženy z trubky stejného průměru jako nosník. Trubkový nosník je možné vyrobit v mostárnách do požadovaného prostorového vedení lávky. Zároveň bude po montáži umožňovat zavěšení bednění pro betonáž desky mostovky. Nebude tedy nutná prostorová skruž. Opěry jsou navrženy z masivního železobetonu. Zábradlí je navrženo s převahou svislých výplňových prvků. U navržených vodorovných prvků bude opět snadné zajistit prostorově zakřivené vedení. |
SO 202
Obnova lávky u ČOV
Popis řešení/ parametry | Délka lávky je navržena 13,73m, šířka mezi trámky, do kterých je kotveno zábradlí s madly je 3,00m. Ve směrovém vedení nejsou navrženy žádné oblouky, rovněž tak a ve výškovém řešení není navržen žádný oblouk. Lávka má souvislý podélný spád 1,00%. |
Konstrukčně se jedná o konstrukci z dřevěných trámů s průřezem 16/16cm, osazených na dvou ocelových válcovaných nosnících HEA 320. Rozteč, tedy osová vzdálenost mezi nosníky je navržena 2,00m. Délka nosníků bude 13,73m. Nosníky budou osazeny do vysekaných kapes ve stávajících betonových pilířích, s dilatační spárou. Délka uložení je na jedné straně 0,95m a na straně druhé (u ČOV) je délka uložení 1,33m. Konstrukce mostu bude na obou stranách podélně ztužena trámky 16/16cm. Čistá šířka mostovky mezi trámky je 3m. Čistá šířka mezi zábradlím je 3,32m. Zábradlí je navrženo dřevěné s nosnými trámky kotvenými do ztužujících trámků. |
Lokalita Dolní Rotava
Stanice vlak
Hlavní a vedlejší aktivity projektu, ve struktuře výzev IROP, v rámci realizace, budou mít následující strukturu (zařazeny jsou standardní aktivity a výdaje projektu) s návazností na veřejné zakázky. Projekt bude ukončen kolaudací a následným uvedením do provozu, to při respektování etapizace stavebních prací. Předpokládána je kompletní realizace projektu v časovém horizontu 36 měsíců.
Hlavní a vedlejší aktivity projektu ve struktuře IROP
Aktivita | Poznámka | |
Hlavní aktivity | Stavby a stavební práce spojené s výstavbou Jednotlivých tras (cyklistické/pěší) | Nová stavba, veřejná zakázka 01 |
Vedlejší aktivity | Úpravy venkovního prostranství (variantní úpravy prostranství, zeleň) | Nová stavba, veřejná zakázka 01 |
Projektová dokumentace/rozpočet | Smlouva dodavatel | |
Studie proveditelnosti/případné podání žádosti o dotaci | Smlouva dodavatel | |
Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení | Smlouva dodavatel | |
Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) | Xxxxxxx dodavatel | |
Povinná publicita | Podle kapitoly 13. Obecných pravidel | |
Zdroj: Obecná a specifická pravidla IROP
Soulad projektu se strategickými dokumenty
Projekt je součástí rozvojových záměrů Ministersva pro místní rozvoj (MMR) s vazbou na rozvoj dopravního systému (infrastruktura vázaná na životní prostředí a cestovní ruch). V rámci
„strategického plánu rozvoje Karlovarského Kraje“ (PRKK) a jeho jednotlivých interních priorit je daná problematika zmiňována pouze rámcově (projekty rozvoje obcí jsou jejich interní záležitostí). V rámci aktuálního „Strategického plánu vrozvoje města Rotava 2015 – 2020“ spadá projekt do rozvojové oblasti 2 (technická infrastruktura) a oblasti 4 (občanská vybavenost, komunikace).
Časový harmonogram
Realizace projektu je plánována ve třech etapách v celkové délce včetně projektové přípravy 36 měsíců. V modelovém řešení je uvažováno s dotováním prostřednictvím IROP. Zahájení projektu tak bude dáno prvním právním úkonem vázaným na uznatelné výdaje projektu (vedlejší aktivita projektová dokumentace). Struktura harmonogramu upřesňuje návaznost jednotlivých činností všech potřebných úkonů pro realizaci. V rámci harmonogramu se jedná o předpokládaný časový průběh, který se může během realizace změnit. Stejně tak lze změnit i strukturu s vazbou na dotace.
Rámcový harmonogram činností pro realizaci projektu
Činnost | Období 2018 – 2020 (období ESIF 2014 – 2020) | Období 2021 – 2025 (nové období ESIF 2021 - 2026) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Zpracování vstupní studie proveditelnosti | ||||||||
Volba řešení zastupitelstvem Rotavy | ||||||||
Variantní zpracování/aktualizace verze | ||||||||
Projektová dokumentace/vyjádření DS | ||||||||
Variantní zajištění financování/úvěr/dotace | ||||||||
Zpracování žádosti o dotaci/souhlas | ||||||||
Veřejná zakázka na dodavatele stavby | ||||||||
Vlastní stavební práce/etapy | ||||||||
Technický dozor/autorský dozor/BOZP | ||||||||
Řízení projektu/dotační management | ||||||||
Žádost o platbu/zpráva o realizaci/etapy | ||||||||
Provoz/udržitelnost projektu | ||||||||
Identifikace negativních dopadů projektu
Projekt je koncipován jako nová výstavba (investice). V rámci výstavby dojde k dopravním omezením, stejně tak jako omezením pohybu chodců stavebními pracemi. Eliminace negativního dopadu je založena na přípravě výstavby a rychlosti realizace (návaznost na v dokumentaci vymezené jednotlivé stavební oddíly). Negativní dopady projektu jsou časově omezené vlastní výstavbou. Jedná se o stavbu nové společné stezky pro pěší a cyklisty, polních cest, lesní cesty a stavební úpravy stávajících komunikací. V rámci stavby je plánována výstavba dvou lávek SO201 a SO202. Kompletní mostní konstrukce bude provedena v Anenském údolí k překlenutí silnice II/210, mostovka bude doplněna na stávající mostní betonové pilíře u městské ČOV. Geotechnický a inženýrskogeologický průzkum, či hydrogeologické posouzení trasy ani další průzkumy z hlediska materiálových nalezišť, ložisek nerostů, nebo stavebně historický průzkum nebyly v rámci zpracování studie prováděny.
Návaznost projektu na další aktivity
Město Rotava souběžně formulovalo požadavek na zpracování konceptu výstavby FTTx (metropolitní optické sítě) ve správní oblasti města. Požadavkem zadavatele je vytvořit koncept optické sítě, jež jednak propojí jednotlivé oblasti správního celku, konkrétně oblasti Dolní Rotava, Rozcestí, Horní Rotava, Smolná, Sklenský vrch a Samota a jednak zabezpečí připojení objektů ve správě/majetku zadavatele (například ZŠ, MŠ, bytové objekty, volnočasová centra, zdravotní centra a další). Koncept dále musí splňovat kritéria výstavby FTTx sítě a umožnit tak i napojení jednotlivých domácností k této síti. Aktivity jsou nastaveny jako propojená činnost, s vysokou mírou koordinace stavebních prací.
5. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Projekt je aktuálně v přípravné fázi. V jeho rámci došlo k úzké spolupráci mezi Městem Rotava (žadatel a provozovatel) a zpracovatelem (Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.). Souběžně byla poskytnuta externí podpora ze strany místní poradenské firmy se zaměřením na dotační management a poradenství (ABRI, s.r.o.). V rámci celého průběhu projektu se předpokládá využití shodného maticového modelu. Činnost bude v rámci jednotlivých fází zajišťovat starosta města/místostarosta nebo pověřený člen rady města (řízení projektu, koordinace činnosti, komunikace) a pověření úředníci jednotlivých odborů městského úřadu (finance, majetek, výstavba). Souběžně budou využity externí služby (projektová dokumentace, zabezpečení výstavby, dotace).
Radnice města Rotava
Zdroj: webové stranky města Rotava
Členové týmu mají kvalifikaci a zkušenosti s realizací projektů EU a projekt bude podpořen profesionálními externími službami. Vlastní činnost v rámci přípravy a realizace projektu nevyžaduje další zvýšení stavu zaměstnanců. Provozní náklady budou financovány z rozpočtu města Rotava.
Organizační a řídící struktura projektu (příprava, realizace/udržitelnost)
Řízení projektu
/organizace
Vedení města
Městský úřad
PD a zabezpečení
výstavby
Poradenství a
podpora
Projekt
(komunikace)
Řízení a
koordinace
Financování,
služby, kontrola
Technická
podpora
Administrace/
studie/VZ
6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU
Podrobné technické a technologické řešení projektu zahrnuje zpracovaná dokumentace prostřednictvím samostatných příloh zpracované studie proveditelnosti. Na tomto místě z tohoto důvodu uvádíme výhradně základní parametry navrženého řešení dle zadání Města Rotava
Technické a technologické řešení včetně životnosti
Stavba svým napojením ovlivní stávající most v anenském údolí, resp. p. p. č. 1763, k. x. Xxxxxx. V těchto místech bude napojena nová mostní konstrukce (SO 201) překlenujíc silnici II/210 a nivu řeky Svatava přilehlou k výše zmíněné silnici. V blízkosti městské ČOV jsou v korytě řeky Rotava vystavěny, na každém břehu, dva betonové pilíře, na kterých již chybí mostovka. Na tyto pilíře bude uložena nová mostovka (SO 202), která bude ukotvena do stávajících pilířů. Dále stavba nové cyklostezky ovlivní stávající chodník v Kraslické ulici. Stavba cyklostezky (SO 101) bude na něj napojena. Jedná se o pozemek č. 1647/1 a 1770/6. Dále bude ovlivněna stavba chodníku a přilehlých komunikací v rozmezí od stávající autobusové zastávky po lokalitu pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla. V lokalitě pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla bude provedena úprava křížení MK s ulicí Příbramská (SO 103). Dále bude stavbou ovlivněna stávající silnice III/21044 a to v lokalitě zvané Samota. Zde dochází k vyústění SO 105 a zahájení úseku SO 106. Úsek SO 106 je ukončen a napojen na stávající komunikaci na pozemku č. 1667 stávající stavba této silnice bude stavebně ovlivněna napojením úseku SO 106. Úsek SO 107 ovlivní na svém počátku přilehlou stávající komunikaci na pozemku č. 1668 a na svém konci napojením na komunikaci na pozemku č. 1643/2. Úsek SO 108 svým začátkem ovlivní stávající komunikaci na pozemku č. 1668 a na svém konci se stavební úpravy dotknou stávající komunikace na pozemku č. 1653/3 a 1778 a stavební úpravy, v těchto místech, zasáhnou také silnici III/21043.
Most přes silnici v Anenském údolí
Zdroj: Situační výkresy (C)
Odtokové poměry v území budou stavbou cyklostezky, resp. jejími jednotlivými částmi (stavebními objekty) změněny. Cyklostezka bude odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu, vsakem do okolního terénu. Staveniště bude v průběhu stavby řádně oploceno. Předpokládá se, že v průběhu stavby dojde k nepatrnému navýšení bodové prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k nepatrnému dopadu na okolní pozemky a stávající výstavbu není nutné provádět ochranná opatření. Ekonomická životnost pro účely analýzy CBA činí 30, účetní odpisování je plánováno standardně na 40 let. Běžná provozní životnost obdobných zařízení je standardně stanovena na období minimálně 30 let.
Výhody a nevýhody předloženého řešení
Základní výhodou řešení je víceúčelovost projektu (komunikace pro pěší a cyklisty). Cílovým řešením výstavby je optimalizace a koordinace výstavby s další městskou infrastrukturou (projekt FTTH sítě). Jde zejména o veřejné osvětlení, výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů a další infrastrukturní aktivity). Taková koordinace samozřejmě zlevní výstavbu jednotlivých stavebních oddílů a zároveň i minimalizuje negativní vlivy těchto činností na obyvatele města (prašnost, hluk, omezení průchodů/průjezdů). Nevýhodou je investiční náročnost celého projektu (73 milionů Kč). Xxxxxxx, včetně jejího svahováním budou dotčeny pozemky spadající pod ochranu ZPF. Jejich výčet je uveden v dokumentaci (část B).. Výpočet přesných záborů bude proveden v navazujícím stupni dokumentace.
Aktuální stav řešení
Jedná se o stavbu nové společné stezky pro pěší a cyklisty, polních cest, lesní cesty a stavební úpravy stávajících komunikací. V rámci stavby je plánována výstavba dvou lávek SO201 a SO202. Kompletní mostní konstrukce bude provedena v Anenském údolí k překlenutí silnice II/210, mostovka bude doplněna na stávajíc mostní betonové pilíře u městské ČOV. Geotechnický a inženýrskogeologický průzkum, či hydrogeologické posouzení trasy ani další průzkumy z hlediska materiálových nalezišť, ložisek nerostů, nebo stavebně historický průzkum nebyly v rámci studie prováděny. Bezbariérový přístup k navrhované stavbě není nutné řešit, jedná se o dopravní stavbu, která bude výškově navazovat na stávající povrch vozovky a chodníků. V rámci studie bylo provedeno geodetické zaměření všech terénních nerovností, rigolů a bodů terénu, zaměření budov, komunikací a jiných objektů, zaměření sloupů, oplocení, obrub. Geodetické zaměření zpracoval GS-geodetické služby,
s.r.o. Dále byla provedena fotodokumentace současného stavu území. Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace byl použit platný územní plán Města Rotava, aktuální katastrální mapa ve stavu 10/2018 a podklady správců a vlastníků inženýrských sítí. Projekt nevyžaduje kromě zimní údržby a běžných provozních oprav povrchu (frézování formou dodavatelských služeb) a revizí další náklady (výdaje) na provoz (kvantifikace provozních výdajů je uvedena v části 9. této studie).
7. DLOUHODOBÝ MAJETEK
V rámci projektu je uvažováno s maximálním využitím pozemků v majetku města tak, aby byly minimalizovány náklady služebnosti (prostředky za výkup/užívání pozemků v rámci provozu komunikací). Projekt (dokumentace) v co nejvyšší míře uvažuje s využitím ostatních ploch (komunikace, manipulační plochy a neplodná půda) a minimalizuje zábory zemědělské a lesní půdy. Dalšími rozhodujícími vlastníky pozemků jsou Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s. p. a ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. V omezeném rozsahu pak další menší subjekty. Řešení je v souladu s platným Územním plánem Města Rotava.
Území města Rotava
8. VÝSTUPY PROJEKTU
Výstupem zpracované studie proveditelnosti je výstavba cyklotras v rámci Města Rotava v působnosti jeho území a územního plánu. Výsledkem projektu vybudování 5 948 m (přibližně 6 km) nových cyklotras (komunikací pro cyklisty a pěší). Projekt navazuje na již existující síť tras v oblasti Kraslicka.
Indikátory projektu
Kód IROP | Název | Výchozí hodnota | Cílová hodnota |
Nespecifikováno | Počet nových staveb | 0 | 1 |
Nespecifikováno | Celková délka nových komunikací/tras (m) | 0 | 5 948 |
9. FINANČNÍ ANALÝZA
Finanční analýza zahrnuje kromě rozpočtu podle zadání i analýzu nákladů a užitků v souladu s běžnými parametry projektů IROP. Daný typ analýzy je požadován u projektů v objemu nad 5 milionů Kč uznatelných nákladů. V rámci zpracování nebyla provedena analýza citlivosti. To s ohledem na fázi činnosti, kterou je příprava projektu (vstupní studie proveditelnosti a navazující dokumentace).
Rozpočet projektu
V rámci projektu byl zpracován předpokládaný rozpočet prostřednictvím agregovaných položek RTS (plochy). Cena investice podle použitých ceníků byla navýšena prostřednictvím indexu ČSÚ platných pro rok 2019. Vstupní objem prostředků dosahuje pro celý projekt (všechny stavební oddíly) téměř 73 milionů Kč milionů Kč. Uvedený rozpočet je nezbytné považovat za rámcový a bude upřesněn v rámci zpracování vlastní projektové dokumentace investiční akce jednotlivých SO a etap realizace.
Předpokládaný rozpočet investice
Stavební objekt/činnost | Počet jednotek (m2) | Jednotková cena podle standardu (Kč) | Idex ČSÚ 2019 | Cena celkem (Kč) | |
S0 101 | Novostavba asfalt | 8 154,00 | 1 485,00 | 1,60 | 19 373 904,00 |
SO 102 | Bourrací práce | 280,00 | 950,00 | 1,60 | 425 600,00 |
Novostavba asfalt (křížení 1) | 762,00 | 1 485,00 | 1,60 | 1 810 512,00 | |
Novostavba asfalt (křížení 2) | 1 347,00 | 990,00 | 1,60 | 2 133 648,00 | |
SO 103 | Bourrací práce | 450,00 | 950,00 | 1,60 | 684 000,00 |
Novostavba asfalt | 450,00 | 1 485,00 | 1,60 | 1 069 200,00 | |
SO 104 | Lesní cesta | 2 109,00 | 1 402,00 | 1,60 | 4 730 908,80 |
SO 105 | Polní cesta | 1 374,00 | 1 350,00 | 1,60 | 2 967 840,00 |
SO 106 | Polní cesta | 2 433,00 | 1 350,00 | 1,60 | 5 255 280,00 |
SO 107 | Polní cesta | 747,00 | 1 350,00 | 1,60 | 1 613 520,00 |
SO 108 | Novostavba asfalt | 1 639,00 | 1 485,00 | 1,60 | 3 894 264,00 |
SO 201 | Konstrukce lávky včetně založení | 324,40 | 44 430,00 | 1,60 | 14 501 952,00 |
SO 202 | Konstrukce lávky | 46,00 | 25 000,00 | 1,60 | 1 840,00 |
Celkem cena bez DPH | 60 300 628,80 | ||||
DPH 21% | 12 663 132,02 | ||||
Cena včetně DPH | 72 963 760,85 | ||||
Specifikace stavebního objektu (SO) | |||||
SO 101 | Železniční stanice Rotava - napojení na II/210 (Kraslická) | ||||
SO 102 | Autobusová zastávka u ROTASU - křížení se silnicí III/21043 pod kostelem sv. Xxxxx a Pavla | ||||
SO 103 | Úprava křížení ulic Příbramská x U kostela | ||||
SO 104 | Konec MK u stanoviště 332 - objekt na stanovišti 291 | ||||
SO 105 | Na stanovišti 291 - křížení se silnicí III/21044 (ulice Samota) | ||||
SO 106 | Křížení se silnicí III/21044 (ul. Samota) - napojení na MK na parcele 1667 (ulice Sklenský vrch) | ||||
SO 107 | Křížení s MK na parcelu. 467/21 - křížení s MK na parcelu 1643/2 | ||||
SO 108 | Křížení s MK na parcele 1643/2 - křížení se silnicí III/21043 | ||||
SO 201 | Most přes silnici II/210 v Anenském údolí | ||||
SO 202 | Obnova lávky u ČOV | ||||
Zdroj: Odhad nákladů (E.)
Dělení projektu na projektu na stavební oddíly umožňuje realizaci v etapách (v časovém harmonogramu uvažováno s období, 36 měsíců, tedy třemi ročními etapami). Uvedeny jsou na tomto místě souběžně i položky ve struktuře ISKP 14+. Rozpočet nezahrnuje vedlejší aktivity (zeleň).
Předpokládaný rozpočet investice ve struktuře ISKP 14+
Číslo položky | Položka rozpčtu podle MS 2014+ | Počet jednotek | Jednotky | Celková cena za položku (Kč) |
1.1.1.1 | Stavební práce a nemovitosti | 1 | ks | 72 963 760,85 |
1.1.1.1.2.1 | Stavby, stavební práce – hlavní aktivita | 1 | ks | 72 963 760,85 |
1.1.1.1.2.2 | Stavby, stavební práce – vedlejší aktivita | 1 | ks | 0,00 |
Pro následnou analýzu CBA vycházíme z předpokladu soutěžení nižší ceny investice. V rámci CBA tak uvažujeme s celkovou cenou 70 000 tisíc Kč, to včetně dalších vedlejších aktivit (projektová dokumentace/rozpočet, finální studie proveditelnost/podání žádosti/dotační management, zadávací podmínky a výběrová řízení na dodávky prací, zabezpečení výstavby, povinná publicita projektu).
Aktuální dopravní situace v Anenském údolí
Zdroj: Situační výkresy (C)
Při stanovení předpokladu objemu provozních příjmů a výdajů (návaznost vstupů na analýzu nákladů a užitků/přínosů – CBA) byly následně vymezeny potenciální provozní příjmy a výdaje investice. V rámci příjmů prvotně vycházíme z efektů projektu (synergických a komplementárních vazeb, uvedených v kapitole 3.) vázaných na zvýšení atraktivity území. Tyto efekty se prvotně projevují ve zvýšení přímo vázaných daní rozvojem města (daň z příjmů fyzických osob dle bydliště podnikatele, daň z příjmu právnických osob podle sídla firmy, daň z nemovitostí podle bydliště). Objem uvedených daní činí v průměru za poslední tři roky 18 milionů Kč. V rámci projektu je uvažováno s efektem až 5%, tedy objemem 900 tisíc Kč ročně. To ve vazbě na zastavení dlouhodobého trendu snižování počtu obyvatel Města Rotava. Oblast výdajů zahrnuje údržbu a čištění komunikací, běžné opravy povrchů a revize v celkovém objemu až 400 tisíc Kč ročně. Příjmy i výdaje jsou diferencovány podle období.
Předpoklad provozních příjmů a výdajů
Položka/parametr | Objem | ||
Příjmy | Roční příjmy z nárůstu daní (startovací období 5 let) | Kč | 500 000 |
Roční příjmy z nárůstu daní (běžný provoz) | Kč | 900 000 | |
Výdaje | Roční výdaje na provoz (startovací období pěti let) | Kč | 200 000 |
Roční výdaje na servis (běžný provoz) | Kč | 400 000 | |
Zdroj:Obvyklé ceny a náklady zpracovatele
Analýza nákladů a užitků CBA
Na základě rozpočtu projektu investice a předpokladu provozních příjmů a výdajů byla následně zpracována analýza nákladů a užitků CBA. Ekonomická životnost projektu je v dané souvislosti stanovena na 30 let (metodiky IROP) a diskontiní faktor (sazba) na 4%. Vlastní modelové řešení CBA bylov rámci projektu zpracováno v základní variantě, vycházející z financování z 50% dotací.
Základní principy CBA
FA Finanční analýza EA Ekonomická analýza
Zdroj: Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
Struktura ukazatelů analýzy nákladů a užitků (CBA)
POUŽITÉ UKAZATELE CBA Současná hodnota (PV) Čistá současná hodnota (NPV) Doba návratnosti DN) Index rentability (NPV/I) | |
PVt | Současná hodnota všech hotovostních toků (od roku 1 do roku n) |
CFt | Hotovostní tok v konkrétním roce t (diskontovaná veličina) |
r | Diskontní sazba |
t | Symbol konkrétního období |
n | Poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu) |
NPV | Čistá současná hodnota investice |
PV | Současná hodnota investice |
I | Velikost investičních výdajů v nultem období (platí –CF0 =I a – CF0 = I) |
DN | Doba návratnosti investice v letech |
NPV/I | Index rentability Incestice |
Zdroj: Metodické postupy Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vlastní zpracování
V rámci zvolené varianty 50% financování prostřednictvím dotací byl prvotně stanoveny příjmy a výdaje za obobí ekonomické životnosti investice 30 let. Současná hodnota (PV) je záporná, čistá současná hodnota (NPV) vyšší jak nula a projekt je rentabilní (NPV/I je menší jak 1). Přepokládaná doba návratnosti (DN) by dosahoval 32 let, což je pro veřené projekty obdobného typu obvyklé. Základním problémem projektu je vysoká finanční náročnost. V rámci financování je potenciálním řešením využití dotací ve vyšším objemu. Ve struktuře operačních programů Evropské unie pro období 2014 – 2020 se aktuálně jedná o zdroje IROP. Dalšími variantami jsou například financování na principu partnerství veřejného a soukromého sektoru typu PPP – PPSP (Public Private – Social – Partnership) či společného podniku. Další variantou je redukce výdajů (šířka stezek a jiná materiálová řešení, vysoutěžení nižší ceny oproti předpokladům v této studii stanoveným předpokladům).
CBA analýza projektu
Rok | Ukazatel | |||
Výdaje (tisíce Kč) | Diskontní faktor | Příjmy (tisíce Kč) | Diskontní faktor | |
0 | 70 000 | 1,0000 | 35 000 | 1,0000 |
1 | 208 | 1,0400 | 520 | 1,0400 |
2 | 216 | 1,0816 | 541 | 1,0816 |
3 | 225 | 1,1249 | 562 | 1,1249 |
4 | 234 | 1,1699 | 585 | 1,1699 |
5 | 243 | 1,2167 | 608 | 1,2167 |
6 | 506 | 1,2653 | 1 139 | 1,2653 |
7 | 526 | 1,3159 | 1 184 | 1,3159 |
8 | 547 | 1,3686 | 1 232 | 1,3686 |
9 | 569 | 1,4233 | 1 281 | 1,4233 |
10 | 592 | 1,4802 | 1 332 | 1,4802 |
11 | 616 | 1,5394 | 1 385 | 1,5394 |
12 | 640 | 1,6010 | 1 441 | 1,6010 |
13 | 666 | 1,6650 | 1 499 | 1,6650 |
14 | 693 | 1,7317 | 1 559 | 1,7317 |
15 | 720 | 1,8009 | 1 621 | 1,8009 |
16 | 751 | 1,8730 | 1 686 | 1,8730 |
17 | 779 | 1,9479 | 1 753 | 1,9479 |
18 | 810 | 2,0258 | 1 823 | 2,0258 |
19 | 843 | 2,1068 | 1 896 | 2,1068 |
20 | 876 | 2,1911 | 1 972 | 2,1911 |
21 | 912 | 2,2788 | 2 051 | 2,2788 |
22 | 948 | 2,3699 | 2 133 | 2,3699 |
23 | 986 | 2,4647 | 2 218 | 2,4647 |
24 | 1 026 | 2,5633 | 2 307 | 2,5633 |
25 | 1 066 | 2,6658 | 2 399 | 2,6658 |
26 | 1 109 | 2,7725 | 2 495 | 2,7725 |
27 | 1 153 | 2,8834 | 2 595 | 2,8834 |
28 | 1 199 | 2,9987 | 2 699 | 2,9987 |
29 | 1 247 | 3,1187 | 2 807 | 3,1187 |
30 | 1 297 | 3,2434 | 2 919 | 3,2434 |
Celkem | 92 203 | 85 242 | ||
Diskontní sazba (%) | 4,00 | |||
Ekonomická životnost (let) | 30 | |||
PV (tisíce Kč) | -6 961 | |||
NPV (tisíce Kč) | 63 039 | |||
DN (let) | 32 | |||
NPV/I | 0,9005 | |||
10. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
Základní rizika předloženého projektu jsou typická pro investiční činnost a rozvojové projekty ve veřejném sektoru (závažnost/pravděpodobnost výskytu). I když aktuálně je projekt ve fázi přípravy, uvádíme na tomto místě typická rizika jak pro přípravu, tak pro jeho vlastní realizaci a udržitelnost. Jedná se především o dodatečné změny požadavků investora (rozsah projektu v návaznosti na investiční náklady), neochotu brát na sebe finanční rizika (vysoká náročnost s vazbou na zadlužení) a nedostatečné zdroje na profinancování aktivit bez úvěrů (omezení rozsahu investice na dílčí řešení jednotlivých stavebních objektů). Ostatní rizika mají i přes vysokou závažnost nižší pravděpodobnost .
Rizika projektu a jejich řízení
Druh rizika a fáze rizika, ve které je riziko možné očekávat | Váha rizika (1 – nejnižší 5-, nejvyšší) | Pravděpodobnost/ četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá) | Předcházení a eliminace rizika |
Technická rizika | |||
Nedostatky v projektové dokumentaci | 5 | 3 | Dlouhodobá příprava všech podkladů |
Získání potřebných povolení a souhlasů | 4 | 2 | Předjednání s dotčenými orgány |
Dodatečné změny požadavků investora | 5 | 3 | Zařazení projektu do plánu rozvoje |
Výběr nekvalitního dodavatele | 4 | 2 | Výběrové řízení s vazbou cena/kvalita |
Nedostatečná koordinace stavebních prací | 4 | 2 | Kvalitní stavební dozor/samostatná VZ |
Nedodržené termínů realizace | 5 | 3 | Kvalita smluvních vztahů/sankce |
Nekvalitní projektový tým | 4 | 2 | Externí podpora (zabezpečení koordinace) |
Živelní pohromy | 4 | 1 | Pojištění majetku/aktualizace smlouvy |
Finanční rizika | |||
Konzervativní přístup k financování | 5 | 4 | Spolupráce s externími poradci |
Nedostatečné zdroje na profinancování | 5 | 4 | Společné financování/dotace |
Překročení rozpočtu projektu | 4 | 2 | Řízení dodavatelů a smluvní sankce |
Riziko zadlužení prostřednictvím úvěrů | 5 | 4 | Financování z více zdrojů/etapizace |
Právní rizika | |||
Nedodržení pokynů a termínů zadávání VZ | 5 | 3 | Transparentní výběrová řízení/příprava |
Nedodržení podmínek dotačních programů | 5 | 2 | Komunikace s poskytovateli dotací |
Nedodržení právních norem ČR/EU | 3 | 2 | Průběžná jednání s dotčenými institucemi |
Nevyřešené vlastnické vztahy | 5 | 3 | Průběžné jednání s dotčenými stranami |
Provozní rizika | |||
Nedostatečná poptávka po aktivitách | 5 | 2 | Marketingový plán/zajištění počtu KU |
Koordinace v době udržitelnosti | 5 | 3 | Spolupráce město/servisní organizace |
11. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
Projekt má v rámci horizontálních principů (metodika IROP) neutrální dopad na kritérium rovných příležitostí a nediskriminace a neutrální dopad na kritérium rovnosti mezi muži a ženami. Neutrální dopad projektu je souběžně i v rámci kritéria udržitelného rozvoje (oblast životního prostředí/ environmentálních indikátorů). Bližší specifikaci obsahuje dále uvedený přehled.
Specifikace vlivu projektu na horizontální kritéria
Kritérium | Vliv | Popis vlivu |
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace | Neutrální | Projekt má neutrální vliv na kritérium rovných příležitostí a nediskriminace podle pohlaví (muži a ženy) a ostatních dílčích projevů (demografické, sociální a propojené faktory). Projekt svým pojetím akceptuje město Rotava jako sociálně vyloučenou lokalitu (SVL). |
Podpora rovnosti mezi muži a ženami | Neutrální | Aktivity projektu nemají přímou souvislost s diskriminací podle pohlaví (neovlivňují oblast rovnosti mezi muži a ženami). Dopad kritéria tak má neutrální hodnotu. |
Podpora udržitelného rozvoje (životní prostředí) | Neutrální | Aktivity projektu nemají přímou souvislost s podporou udržitelného rozvoje (jsou využity pozemky spadající pod veřejná prostranství). Dopad kritéria tak má neutrální hodnotu. |
Typická zástavba ve městě Rotava
Zdroj: webové stranky města Rotava
12. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Provedená analýza CBA v metodice IROP potvrdila vysokou finanční náročnost projektu. Ta bez velmi vysoké míry společného financování (varianty dotace, společný podnik, PPP) bude dlouhodobě výrazně zatěžovat rozpočet města Rotava (dluhová služba, omezení jiných investičních záměrů).
Zajištění financování
Financování v době ekonomické životnosti projektu (podrobná specifikace v rámci CBA) vytváří následující zdroje. V rámci financování je nezbytné zdůraznit stabilní finanční situaci města.
Finanční situace města Rotava
Konsolidace ekonomiky/disponibilní finanční prostředky | ||||
Ukazatel | Rámcový stav | |||
Měso Loket | Aktiva celkem | 1 | tisíce Kč | 582 000 |
Krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky) | 4 | tisíce Kč | 35 000 | |
Běžné výdaje | 5 | tisíce Kč | 48 000 | |
Poměr krátkodobého finančního majetku a běžných výdajů | 6 | % | 72,92 | |
Příjmy | 7 | tisíce Kč | 73 000 | |
Salldo příjmů a běžných výdajů (7 - 5) | 8 | tisíce Kč | 25 000 | |
Krytí běžných výdaju krátkodobým finančním majetkem (3 měsíce) | 9 | tisíce Kč | 12 000 | |
Rozdíl krátkodobý finanční majetek a krytí běžných výdajů (4 - 9) | 10 | tisíce Kč | 23 000 | |
Potenciál disponibilních zdrojů (8 + 10) | 11 | tisíce Kč | 48 000 | |
Celkový potenciál disponibilních peněžních zdrojů města ve svém souhrnu představuje rámcově 48 milionů Kč. K daným skutečnostem je nezbytné přihlédnout při volbě nejvhodnější varianty investic ze strany vedení města Rotava a jeho zastupitelstva. Řešení a volba finální varianty je v kompetenci vedení města a v jeho rámci lze plně využít podklady ze zpracované studie proveditelnosti. V rámci řešení formou veřejné volby zastupitelstvem města Rotava by měla být základem racionalita.
Zajištění administrativní kapacity
Projekt bude v rámci udržitelnosti zajišťovat starosta města/místostarosta nebo pověřený člen rady města (řízení projektu, koordinace činnosti, komunikace) a pověření úředníci jednotlivých odborů městského úřadu (finance, majetek, výstavba). Výdaje na činnost jsou součástí běžných výdajů města (stálé výdaje, všeobecná veřejná správa a služby). Město zajistí financování administrativních kapacit.