Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Fakturaer skal - for at kunne anvises til betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format og påføres følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsen.

Fakturering. (Afsnittet tilrettes, hvis der ikke anvendes e-handel) I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. [Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling.] Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Varenavn og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx nummer • Fakturadato (udstedelsesdato) Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ejendomsstyrelsen. Når ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato • [indsæt eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysningeryderligere krav, herunder henvisning evt. krav der ønskes pga. ordregivers indkøbsanalysesystem]. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. [Alternativt tilføjes: Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den elektroniske samme faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, .] Ordrenummer: [Alternativ 1: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal der ske henvisning til denne bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen.] [Alternativ 2: Ordrenummeret skal svare til ordrenummeret på leverandørens ordrebekræftelse.] Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret, som skal angives identisk med ordren. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til EjendomsstyrelsenDer må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydelige varenavne og navn éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Kontrakthavers navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx Sagsbehandler ved kontrakthaver • Fakturadato Ordregivers EAN nummer (udstedelsesdatoden enhed i kommunen der skal modtage fakturaen) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og EntreprenørenEntydige varenumre, jf. pktIKA-positionsnumre i henhold til tilbudslisten • Tydelige varenavne (men også en varebetegnelse som siger noget om hvad det er for et produkt – se punkt nedenfor med varebetegnelse) • Mængde (antal) af de leverede produkter/ydelser • Varebetegnelse - angivet med varetype/art og sekundært med mærkenavn, således at varebetegnelsen entydigt og klart adskiller varerne fra hinanden. 7Varebetegnelsen skal være anført i henhold til rammeaftalens tilbudsliste. Der skal som minimum angives IKA- positionsnumre på alle grundortoser og tillæg. • Tillæg, som fremgår af rammeaftalens tilbudsliste skal udfaktureres på separate linjer. Det vil sige ikke sammenlægning af flere positioner. • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Borgers navn, adresse og CPR nr. • Navn og adresse på leveringssted, såfremt det er en enhed i kommunen, der ske henvisning har modtaget varerne. • Leveringsdato (den dato hvor levering af produktet foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen) • Xxxxxxxxxxxxx, i henhold til denne på fakturaengældende betalingsfrist. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde• Momsgrundlaget – beløbet hvoraf momsen beregnes. • Gældende momssats. • Det momsbeløb der skal betales. • Fakturatotal, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaeninklusiv moms. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen Ordregiver er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte berettiget til Ejendomsstyrelsenat udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Fakturering. 4.1. I henhold til gældende lovbekendtgørelse om ”Offentlige betalinger mv.” samt gældende bekendtgørelse om ”Information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder” skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format 4.2. Fakturaer skal - for at kunne anvises til betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format det oplyste EAN lokationsnummer og påføres følgende oplysningerden rekvirerende afdelings systemnummer med angivelse af købers ordrenummer, som er nødvendigt for køber for en effektiv fakturabehandling. 4.3. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren Fakturanummer • Projektets navn Leverandørens CVR/SE-nummer • Ejendomsstyrelsens Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Oplysning om miljømærker på leverede produkter • Pris pr. enhed ekskl. moms • Samlet pris ekskl. og inkl. moms • Rekvirent • Ordrenummer • Leveringsadresse, navn på projektlederens navn – XXXog systemnummer 4.4. Køber er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 4.5. Ved e-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proformaalle ordrer faktureres enkeltvis, på linjeniveau jf den fremsendte indkøbsordre. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. 4.6. Såfremt den bestilte mængde bliver leveret successivt, kan leverandøren kun fakturere for den leverede mængde. 4.7. Køber accepterer ikke gebyrer på elektronisk fakturering. 4.8. Det er muligt at sende elektronisk faktura til køber via NemHandel. Se nærmere herom på xxx.xxxx.xx 4.9. CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er rettetopgivet i leverandørens tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsensom fremgår af aftalen med køber. 4.10. For godtgørelse af eventuelle udlæg Købers Ordrenummer skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne bruges på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejdeDer må ikke stå andet i feltet end selve Ordrenummeret, som skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenvære identisk med den tilsendte eller telefonisk oplyste ordres nummer.

Fakturering. Fakturaer Afregning sker ved elektronisk fremsendelse af fakturaer og kreditnotaer gebyrfrit. Fremsendelsesfristen hedder “inden for rimelig tid”, og her er det gældende retspraksis og de konkrete omstændigheder, som afgør, hvad der betragtes som rimelig tid. I de fleste tilfælde inden for 1 måned efter udført arbejde. Faktura skal - for at kunne anvises være påført rekvisitionsnummer og må kun omfatte denne rekvisition. Der må ikke tilføjes yderligere tekst til betaling - rekvisitionsnummeret. Faktura skal sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen som PDF-fil i OIOUBL format en mail til: Kun en PDF-faktura pr. mail og påføres følgende oplysningeri emnefelt på mailen skrives firmanavn og fakturanummer. Rekvisitionsnummer skrives i særskilt felt – ikke i tekstfelt sammen med anden tekst. En faktura må kun indeholde vare/ydelse fra én rekvisition og skal indeholde nedenstående (kilde: xxx.xxxx.xx) • Ejendomsstyrelsens EAN- Udstedelsesdato (fakturadato) • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen • Leverandørens momsregistreringsnummer (CVR- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens .) navn og adresse • Stabsnummer Købers navn og navn adresse • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats • Det momsbeløb der skal betales Ud over ovenstående oplysninger har Plus Bolig endvidere nedenstående krav til fakturaerne: • Der skal altid angives, hvor arbejdet er udført • Det på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XXflyttefakturaer tydeligt skal fremgå, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl om det er rettetnormalistandsættelse, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, misligholdelse eller ikke planlagt vedligeholdelse jf. pktspecifikationskravet, hvor det tydeligt udspecificeres, hvad hver udgiftspost har kostet. 7Det er altså ikke tilstrækkeligt bare at oplyse den samlede udgift • Det ved forsikringssager tydeligt skal fremgå, at det er en forsikringssag og at sagsnummer angives • Det ved køkkensager tydeligt skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende , at den er en del af opsættelse af et køkken, og at der fremgår specifikation af de forskellige delelementer • Fakturaen indeholder rekvirentens navn samt tydelig angivelse af afdelingsnummer • Der ved rekvisitioner ses et rekvisitionsnummer • Hvis fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen dannes ud fra et tilbud eller aftale skal disse i udgangspunktet specificeres på fakturaen eller vedhæftes • Lovbestemte gebyrer skal fremgå af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsen.fakturaen Version 1.1

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution med angivelse af Ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt Ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydeligt varenavn og navn entydigt varenummer • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Standard HMI-nummer på projektlederens navn – XXXelkørestolen • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i Leverandørens tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. Fakturaer Faktura skal - gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Elektronisk faktura skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL. Fakturering skal ske månedsvis bagud, således at regningen omfatter den foregående (kalender)måned. Faktura fremsendes til det af ordregiver oplyste EAN-nummer. Ved særlige begivenheder eller højtider for borgeren tilbydes der mod ekstra betaling festmiddage udover allerede beskrevne festmiddage. Venneforeninger m.fl. skal mod betaling kunne bestille mad til fester. Det er muligt for brugere af madordningen at bestille hovedret med eller uden biret til gæster mod egenbetaling. Afregning for levering af ekstra hovedretter til den enkelte borger, herunder hvis borgeren har bestilt til gæster, ved måltider bestilt af venneforeningen m.v., skal ske direkte mellem leverandør og den enkelte borger og/eller venneforening. Leverandøren skal via sit bestillings- og faktureringssystem sikre en korrekt og effektiv afregning mellem Ordregiver og leverandøren, herunder sikre leveringen af den fornødne dokumentation for leverede måltider. Leverandørens bestillings- og faktureringssystem skal kunne anvises til tilvejebringe Ordregiver alle relevante oplysninger som er nødvendige for opkrævning af egenbetaling hos Ordregivers borgere. Leverandøren skal fremsende en specifikation af, hvad der reelt opkræves betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format for. Denne specifikation skal være opdelt på hvert enkelt plejecenter og påføres dertil hørende boenhed. Med mindre andet fremgår af nærværende aftale, kan der alene faktureres for faktisk bestilte og leverede retter. Faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr◼ EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen ◼ Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer ◼ Rekvirent ◼ Antal måltider samt kosttyper ◼ Fakturabeløb ◼ Leverandørens CVR-nummer ◼ Ovennævnte specifikation af leverancer (evt. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XXsom bilag) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske hvis faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettetikke modtages elektronisk, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelseneller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Fakturering. Fakturaer Fakturering skal - for at kunne anvises til betaling - sendes ske ved fremsendelse af elektronisk til Ejendomsstyrelsen faktura i OIOUBL format for- mat f.eks. via Nemhandel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og påføres skal indeholde de oplys- ninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011. Yderli- gere oplysninger om elektronisk faktura findes på XXXX.xx. Fakturaen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- Oplysninger om rammeaftale og bestilling (udstyr) samt bygherres kontaktperson • Leverandørens navn, adresse og CVR nr. [nummer] • Omfang (den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdatoudspecifikation af dette) • Fakturanummer Forinden fremsendelse Varenummer på bestilt udstyr omfattet af fakturaen (som angivet i Le- verandørens tilbud) • Dato for levering • Fakturabeløb (som er fuldstændig identisk med de priser, som er fast- sat i rammeaftalen) • UNSPSC-koder på alle produkter omfattet af fakturaen De elektroniske fakturaer skal sendes til EAN nr. oplyst af bygherre ved indgåelse af rammeaftalen. Leverandøren er forpligtet til at søge refusion for den strøm der er brugt, og refusionen skal udbetales til Ballerup Kommune (al strøm brugt til op- ladning af elbiler søger Ballerup Kommune ikke refusion for). Afregning foregår i forhold til den til enhver tid gældende kWh-pris. Al refusion i forhold til forbruget skal tilbageføres til Ballerup Kommune jf. månedlige afregning. Leverandøren kan ikke som følge af den første elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder bygherre sig ret til at tilbageholde be- taling, indtil korrekt faktura skal Entreprenøren er modtaget. Leverandøren er forpligtet til at fremsende proforma/fakturaforslag korrekt faktura senest 4 uger efter den måned, hvor leveran- døren var berettiget til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske at fremsende faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlægdog ikke senere end den 10. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenjanuar i det efterfølgende år.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydelige varenavne og navn éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordrenummer • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i leverandørs tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. Fakturaer Hver part forsyner den anden part med månedlige afregningsoplysninger om trafik (herunder også tal for SMS og MMS) i begge retninger. Til brug for opkrævning hos kunderne skal - hver part i øvrigt stille de oplysninger om samtrafik, der med rimelighed anmodes om, til rådighed. Afregning skal ske kvartalsvis på grundlag af specificerede fakturaer med angivelse af de ydelser, for at kunne anvises hvilke debitering sker. Hver part udveksler trafiktal på månedsvis basis i elektronisk form eksempelvis via mail og MS Excel. Trafiktal skal være fremsendt senest 2 uger efter den sidste dag i en kalendermåned. Afregningsoplysninger indeholder følgende oplysninger om opkald og samtaler i den relevante afregningsperiode: a) beskrivelse af kaldsscenarierne b) måned c) trafiktype d) hvorvidt kaldene er foregået i peak eller off-peak e) antal kald og medgåede minutter grupperet ud fra pkt. a) til betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen d) Afgifter for samtrafiktjenester betales kvartalsvis bagud på grundlag af afregningsperioder, der afsluttes ved midnat den sidste dag i OIOUBL format og påføres følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nren måned. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse Parterne skal udstede faktura inden udgangen af den første elektroniske følgende måned. Herefter forfaldne beløb erlægges inden udgangen af anden måned efter det pågældende kalenderkvartal. Afgifter for øvrige tjenester - jf. bilag B - erlægges senest 30 dage efter udløbet af den måned, hvori faktura udstedes. Uanset uenighed mellem parterne om et faktureret beløb, skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsenfakturabeløbet betales fuldt ud, hvis det omstridte beløb udgør mindre end 5 % af det totale fakturabeløb ekskl. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlægmoms. Såfremt det omstridte beløb udgør mere end 5 % af det totale fakturabeløb, betales den del af fakturabeløbet der ikke er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jfomstridt. pktXxxxxxxx i henhold hertil har ikke præjudicerende virkning. 7Hvis det omstridte beløb udgør mere end 5 % af det totale fakturabeløb, skal der ske henvisning til denne på fakturaenparterne undersøge fejlen og mødes indenfor 15 dage efter at fakturaen er udstedt. Vedrører fakturaen et ekstraarbejdeHvis det omstridte beløb viser sig at være rigtigt, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå fakturaen betales straks eller senest indenfor den aftalte betalingsfrist. Hvis det omstridte beløb skal ændres skal kreditnota på det fulde beløb og ny faktura udstedes og denne skal betales senest 30 dage efter udløbet af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenden måned, hvori den ny faktura udstedes.

Fakturering. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal - for at kunne anvises til betaling - sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format og påføres indeholde følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nrEAN-lokationsnummer på den enhed hos Medlemskommunen, som skal modtage fakturaen • Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer • Rekvirent • Varebetegnelse og kvantum • Fakturabeløb • Kontrakthavers CVR-nummer. [Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal elektroniske fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Til fakturering kan anbefales at anvende mulighederne med NemHandel – yderligere oplysninger findes på: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/XXXX/XxxXxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxx og xxx.xxxx-xxxxxx.xx. Medlemskommunerne er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik på, at der kan ske en automatisk bogføring, skal Kontrakthaver efterkomme følgende punkter: • CVR/SE-nummer] : Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og indkøbsordrenr. [nummer]som fremgår af kontrakten. • Entreprenørens navn Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. • Ordrenummer: Udbyders e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren små bogstaver samt mellemrum mv. • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XXPriser: Fakturapriser skal være nettopriser, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl som er rettetfuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslagetsom fremgår af Kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelseningen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). For godtgørelse • Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af eventuelle udlæg bestilte og leverede enheder. Dvs. ikke som bestillingsmængden i alt. • Varenummer: De fakturerede varenumre skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes være fuldstændig identiske med relevante oplysningerde varenumre, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. • Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplysninger, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter, idet de vil fremkalde en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen afvigelse i fakturamatchet. • Bestillingsenhed: afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed som fremgår af kontrakten og Entreprenøren, jfkontrakthavers e-katalog. pktDer henvises i øvrigt til afsnit 7 vedr. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsene-handel og de kommunespecifikke bilag.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydelige varenavne og navn éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Ordrer til ordregivers depot skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Ordrer til brugere (området for serviceloven §112) skal faktureres efter aftale med ordregiver (den enkelte kommune). Der er som oftest ønske om månedsvise samlefakturaer, med forskellige opsætninger. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. Afregningen sker som betaling for visiterede og akutte timer på aktive borgere på de 3 kategorier: • Praktisk hjælp • Personlig pleje og overdragede sygeplejeopgaver dagtid (Hverdag 7-15) • Personlig pleje og overdragede sygeplejeopgaver øvrig tid (Hverdag 15-7, weekend hele døgnet samt helligdage) Ved aflysninger som fx ferie, indlæggelse mm. pauseres de visiterede ydelser i omsorgssystemet. Der faktureres for ydelser udover de visiterede ved akutte situationer. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises til betaling - som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format Køge Kommune, Ældre- og påføres følgende oplysningerSundhedsafdelingen, EAN 5798007766443 med angivelse af: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Projektets navn Leverandørens CVR/SE-nummer • Ejendomsstyrelsens Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer Periode for levering • Opdeling af ydelserne på: praktisk hjælp og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato personlig pleje Faktura skal desuden være vedhæftet den i punkt 9 anførte dokumentation. Leverandøren sender samlefaktura svarende til en hel kalendermåned (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af fra den første elektroniske 1. til den 31. i måneden). Ved fejl i faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, der fremsendes en kreditnota på hele den elektroniske fejlbehæftede faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer hvorefter der fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende ny korrekt faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte Hvis der ændres i den lovgivning, der danner grundlag for elektronisk fakturering, eller der i øvrigt ændres i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse af disse, er leverandøren forpligtet til Ejendomsstyrelsenat acceptere ændrede krav, som følger af sådanne ændringer. Leverandøren må ikke anføre uvedkommende personoplysninger på faktura.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydelige varenavne og navn éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Ordrenummer • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i leverandørs tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer samt ordregivers navn og navn adresse Ydelsesnavn og ydelsesnummer Mængde og art af de leverede ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer samt den rekvirerende afdeling/institutions navn og navn adresse Tydelige varenavne og éntydige varenumre Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse Sidste rettidige betalingsdato [Indsæt eventuelle yderligere krav, herunder evt. krav der ønskes pga. ordregivers indkøbsanalysesystem]. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer samt ordregivers navn og navn adresse Faggruppe Mængde og art af de leverede ydelser Beskrivelse af vikarydelsen indeholdende: Dato for vikarydelsen Sted på projektlederens navn vikarydelsen Navn på vikar Tidspunkt for vikarydelsen, f.eks. 8.00-15.00 Vikarydelsen pris specificeret på time- og tillægspriser Pris opdelt på beløb uden moms – XXXmomsbeløbet – samt beløbet inkl. moms. Institutions kontostreng (kun hvis institutionen har oplyst en sådan) Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i leverandørens tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. Fakturaer FULLRATE forsyner Operatøren med afregningsoplysninger om trafik. Til brug for opkrævning hos kunderne skal - parterne i øvrigt stille de oplysninger om samtrafik, der med rimelighed anmodes om, til rådighed. Afregning skal ske på grundlag af specificerede fakturaer med angivelse af de ydelser, for hvilke debi- tering sker. Samtrafiktjenester vil pr. betalingselement have to opkrævningselementer: et oprettelsesgebyr og et gebyr pr. kvartal i leje. Oprettelsesgebyret opkræves af FULLRATE i forbindelse med etablering af for- bindelser og tillægsydelser. Lejegebyret opkræves af FULLRATE kvartalsvis forud. Den første kvartals- leje påløber fra leveringstidspunktet, således at kunne anvises der alene betales forholdsmæssig leje fra dette tids- punkt til kvartalets udløb. Oprettelsesgebyr og kvartalsleje forfalder til betaling - 30 dage fra fakturadato. Afgifter for trafik betales kvartalsvis bagud på grundlag af afregningsperioder, der afsluttes ved mid- nat den sidste dag i et kalenderkvartal. FULLRATE skal udstede faktura inden udgangen af den følgen- de måned. Vederlag for trafik forfalder til betaling 30 dage efter udløbet af den måned, hvori faktura udstedes. Operatørens forpligtelser til at betale for modtagne ydelser, herunder særlige ydelser, skal honoreres uden modregning fra Operatørens side, med mindre de almindelige modregningsbetingelser er opfyldt, og modregning skriftligt måtte være aftalt mellem parterne. Betaling finder sted ved Operatørens indbetaling på en af FULLRATE udpeget bankkonto. Operatøren oplyser i forbindelse med Aftalens indgåelse, til hvilken enhed regninger skal sendes elektronisk og FULLRATE oplyser, til Ejendomsstyrelsen hvilken enhed forespørgsler vedrørende regninger kan rettes. På forlangende kan XXXXXXXX kræve, at operatøren foranlediger sin bankforbindelse til at sende et betalingsadvis til kontaktpersonen hos FULLRATE samme dag, som operatøren effektuerer overførslen. FULLRATE kan i OIOUBL format og påføres følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nrforbindelse hermed anvise hvilken form (pr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXXfax, brev eller e-XX00@XXX.XXmail), Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden der skal anvendes til fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proforma/fakturaforslag betalingsadvis. Alle omkostninger ved overførsler af betalinger til godkendelse hos EjendomsstyrelsenFULLRATE afholdes af Operatøren. Når eventuelle fejl er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan Uanset uenighed mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7parterne om et faktureret beløb, skal der ske henvisning til denne på fakturaenfakturabeløbet betales fuldt ud, hvis det omstridte beløb udgør mindre end 5% af det totale fakturabeløb. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, Xxxxxxxx i henhold hertil har ikke præjudicerende virkning. Krav i forbindelse med uenighed skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af være vedlagt fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenredegørelse samt nødvendig doku- mentation herfor."

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse • Stabsnummer samt ordregivers navn og navn adresse Tydelige varenavne og éntydige varenumre Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Ordrenummer Rekvisitionsnummer Leveringsadresse Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. Fakturering er som udgangspunkt et anliggende mellem fodbehandleren og borgerne. Fodbehandleren opkræver borgeren direkte for den udførte behandling efter nærværende prisaftale. Faktureringen skal være i overensstemmelse med den givne bevilling. Såfremt faktura for udført behandling efter nærværende prisaftale i stedet sendes direkte til Esbjerg Kommune, skal faktureringen ske som følger: I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel- infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Esbjerg Kommune for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaer skal opkræves ved Esbjerg Kommunes afdeling for Syge- og dagpenge via EAN nr. 5798004984932. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Borgerens navn og navn CPR-nummer • Mængde og art af de leverede ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Esbjerg kommune afviser betalingen, hvis en faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Fakturaer, der sendes direkte til Esbjerg Kommune, skal fremsendes løbende i forbindelse med de udførte behandlinger. Alternativt kan flere fakturaer på projektlederens navn – XXXbehandlinger efter nærværende prisaftale fremsendes samlet 1 gang månedligt til kommunen. Opkrævninger må dog ikke fremsendes senere end 1 måned efter, at borgeren har modtaget en behandling ligesom fakturaerne fortsat skal følge de øvrige betingelser for fakturering til kommunen. CVR/SE-XX00@XXX.XXnummeret som fakturaen afsendes fra, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i fodbehandlerens tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenprisaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer ) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i OIOUBL format e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og påføres følgende oplysningerbetaling. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Tydelige varenavne og navn entydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt Ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Brugerens CPR nr. • Tydelige varenavne og navn éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Kreditnota skal, med mindre andet er aftalt, henvise til oprindelig faktura, samt oplyse om CPR nr. og årsag til kreditering. Kreditnotaen må kun vedrøre én faktura. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i Leverandørs tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse som fremgår af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsenrammeaftalen.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal - for at kunne anvises fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til betaling - enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og påføres følgende oplysningereventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Ejendomsstyrelsens EAN- nr. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. Udstedelsesdato (fakturadato) • Entreprenørens Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens adresse samt ordregivers navn og adresse • Stabsnummer Ydelse (psykologisk rådgivning eller krisehjælp) og navn varenummer • Mængde af de leverede ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på projektlederens navn – XXXden samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-XX00@XXX.XXfakturaen, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af den første elektroniske faktura dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal Entreprenøren fremsende proformavære i fuld overensstemmelse med det CVR/fakturaforslag til godkendelse hos Ejendomsstyrelsen. Når eventuelle fejl SE-nummer, som er rettetopgivet i kontrakthavers tilbud, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslagetsom fremgår af rammeaftalen. Fakturaer skal afsendes, fremsendes så de (i videst mulig omfang) kan behandles i det relevante regnskabsår (det år, hvor sagen afsluttes). Der må kun faktureres for den elektroniske faktura reelle konfrontationstid; der kan således ikke faktureres for eksempelvis køretid og henvendelser til Ejendomsstyrelsen. For godtgørelse af eventuelle udlæg skal originale fakturaer fremsendes til Ejendomsstyrelsen. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning til den elektroniske faktura, etablissementsnavn og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlæg. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til Ejendomsstyrelsencallcenter.

Fakturering. Fakturaer Leverandøren skal - senest 10 hverdage efter månedens udgang sende kommunen en elektronisk faktura pr. lokalområde og for at kunne anvises til betaling - sendes Socialforvaltningen med angivelse af det skyldige beløb. Fakturaen skal overholde gæl- dende standarder for elektronisk til Ejendomsstyrelsen i OIOUBL format afregning med offentlige myndigheder, jf. Økonomistyrelsens retningslinjer herfor. Fakturaen skal indeholde en oversigt over ydelseskategorier med angivelse af antal og påføres følgende oplysninger: • Ejendomsstyrelsens EAN- nrpris for ydelser, der er solgt hver måned. [nummer] og indkøbsordrenr. [nummer]. • Entreprenørens navn og oplysning om kontaktperson hos Entreprenøren • Projektets navn • Ejendomsstyrelsens navn og adresse • Stabsnummer og navn på projektlederens navn – XXX-XX00@XXX.XX, Xxxxxx X. Xxxxxx • Fakturadato (udstedelsesdato) • Fakturanummer Forinden fremsendelse af Samtidig med den første elektroniske faktura skal Entreprenøren fremsende proformakommunen have tilsendt afregningslister med oplysninger om alle borgere, der har fået leveret madservice den pågældende måned. Af listen skal fremgå: • Det Lokalområde borgeren er visiteret fra (alternativt Socialforvaltningen) • Borgerens navn og cpr-nr. • Antal leverancer fordelt på kosttyper Fakturabilaget skal kunne leveres i struktureret elektronisk form til anvendelse for controllingen i henhold til Københavns Kommunes nærmere anvisninger herom. Leverer Leverandøren ikke elektroniske fakturaer i overensstemmelse med kravene i kravspecifikationen og/fakturaforslag eller dette pkt. 7.2, kan Københavns Kommune udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Københavns Kommune har oplyst korrekt EAN-nummer. Kommunen underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Københavns Kommune kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til godkendelse hos Ejendomsstyrelsenfølge. Når eventuelle fejl Leverandøren bærer det fulde ansvar for korrekt fakturering. Københavns Kommune er rettet, og Ejendomsstyrelsen har godkendt proformafakturaen/fakturaforslaget, fremsendes den elektroniske faktura til Ejendomsstyrelsenenhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. For godtgørelse af eventuelle udlæg Leve- randøren skal originale fakturaer fremsendes stille enhver tilgængelig information til Ejendomsstyrelsenrådighed for en sådan gennemgang. Bilag skal medsendes fakturaen. Bilag skal forsynes med relevante oplysninger, herunder henvisning Kravene til den elektroniske faktura, etablissementsnavn kan i rimelig udstrækning ændres af Københavns Kommune, herunder f.eks. krav til dataformat og nummer, samt indkøbsordrenummer og positionsnummer særskilt for henholdsvis honorar og udlægindhold. Såfremt der er aftalt en betalingsplan mellem Ejendomsstyrelsen og Entreprenøren, jf. pkt. 7Ændrer Københavns Kommune kravene til den elektroniske faktura, skal der ske henvisning til denne på fakturaen. Vedrører fakturaen et ekstraarbejde, skal ekstraarbejdets aftalenummer fremgå af fakturaen. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. Slutopgørelsen skal fremsendes direkte til EjendomsstyrelsenLeverandøren varsles i rimelig tid og senest 20 Arbejdsdage før kravene ændres.