Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold 13.1 Som Erhvervskunde vil Virksomheden som udgangspunkt modtage en takstopdelt faktura med posten. Såfremt Virksomheden er tilmeldt Betalingsservice, fremsender vi dog ikke en særskilt regning med posten, idet det samlede regningsbeløb i stedet vil fremgå af Virksomhedens Betalingsserviceoversigt. Fakturering foregår kun til lov om offentlige betalinger mvCVR adresser. Dog med undtagelse af abonnementer med 3Split, hvor fakturering kan foregå til såvel Virksomheden som dennes ansatte. Abonnementet for 3Business Xxx og 3Business S/M/L/XL faktureres forud. Abonnementet for 3iDeal Business og 3Corporate bliver faktureret bagud. Alle tilvalgte pakker bliver faktureret bagud. Trafik, forbrugsafgifter og gebyrer vil sædvanligvis blive faktureret bagud. Virksomheden kan altid se sin taksopdelte (lovbekendtgørelse nreller specificerede) faktura 12 måneder tilbage xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx 0.xx. 798 af 28Virksomheden er selv ansvarlig for at betalingen foretages fra Betalingsservice. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Vi er berettiget til at udskyde betalingen, hvis fakturere et Betalingsgebyr eller et Fakturagebyr for betaling. Gebyrernes størrelse fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Virksomheden vil altid modtage den sidste faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvispå papir. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme betales intet gebyr for denne faktura. Bestillinger fra En specificeret faktura i tilfælde af en klagesag vil dog altid være gratis. 13.2 Som Businesskunde kan Virksomheden tilmelde sig betaling via Betalingsservice for Businesskunder. Betalingsordningen er underkastet “Almindelige regler og vilkår for betalinger gennem Betalingsservice, som findes på xxxx.xx. Vi er berettiget til brugere faktureres at fakturere et Betalingsgebyr ved betaling via betalingsservice og et fakturagebyr ved udsendelse af faktura på samle fakturaer med varelinje papir. Virksomheden vil altid modtage den sidste faktura på papir. Der betales intet gebyr for hvert xxx.xxdenne faktura. 13.3 Såfremt vores tilgodehavende i en faktureringsperiode er under 25 kr., dog med opdeling i forhold vil beløbet blive overført til alder (over næste faktura, og under 67)faktura vil blive fremsendt. Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav Såfremt vores tilgodehavende den følgende måned er mindst 25 kr. vil fakturaen blive fremsendt. Såfremt faktureringsbeløbet er 0 kr. vil der ikke blive fremsendt en faktura. Såfremt Virksomheden en måned har et tilgodehavende hos os, vil dette uanset beløbets størrelse automatisk blive overført til fakturering i aftaleperiodennæste måneds faktura. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre faktureringØnskes et eventuelt tilgodehavende udbetalt, hvis lovgivning medfører behov for ændring af faktureringbedes Virksomheden kontakte vores Kundeservice. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvsDet tilgodehavende beløb vil som udgangspunkt blive udbetalt til Virksomhedens Nemkonto. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fraSåfremt Virksomheden ønsker det tilgodehavende beløb udbetalt til anden specifik konto end Nemkonto, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummerVirksomheden oplyse 3 om xxx.xx. og kontonummer. Husk at Virksomheden er forpligtet til at holde kontooplysningerne opdateret. Bemærk dog, som at beløb under 25 kr. ikke vil blive udbetalt. 13.4 Betalingsfristen er opgivet i kontrakthavers tilbudløbende måned + 15 dage, og som fremgår af rammeaftalensåfremt andet ikke er aftalt.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I Alle fakturerer til AAB og vores afdelinger skal sendes via EAN 5790001690915. Der skal fremsendes én faktura pr. én rekvisition. Boligforeningen AAB betaler ikke faktura for varer eller udført arbejde, hvor der ikke på forhånd er fremsendt en rekvisition. Rekvisitionsnummer skal indskrives i ”købers ordre” med et R foran – fx R1xxxxxxxxx. AAB modtager kun elektroniske faktura via EAN. Faktura til AAB og vores afdelinger skal altid være en fuld faktura i henhold til lov om offentlige betalinger mvMomsbekendtgørelsen § 58, stk. 1. Disse krav gælder også for afregningsbilag, kreditnotaer og elektroniske fakturaer. En fuld faktura skal have følgende indhold (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholdekilde: xxx.xxxx.xx): • Udstedelsesdato (fakturadato). • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen. • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens Sælgers navn og adresse samt ordregivers/brugers adresse. • Købers navn og adresse adresse. • Tydelige varenavne Mængden og éntydige varenumre • Mængde og art arten af de leverede produkter/ydelser varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser* • Pris Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato). • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingenuden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis faktura disse ikke modtages elektronisk eller er indregnet i prisen pr. enhed. • Gældende momssats. • Det momsbeløb, der skal betales. * Når arbejdet er udført efter xxxxxxx, skal timepris, timeforbrug, materialepriser og materialeforbrug således fremgå af fakturaen, og teksten skal beskrive det udførte/leverede. Når arbejdet er udført efter tilbud, skal fakturaen henvise til indgået aftale (udbud/tilbud), og teksten skal beskrive det udførte/leverede i overensstemmelse dermed. Ud over ovenstående oplysninger manglerhar AAB desuden nedenstående krav til fakturering: - At der altid er angivelse af adressen, hvor arbejdet er udført. Bestillinger fra ordregiver - At rekvisitionsnummer fremgår tydeligt. Nummeret består af et 10-cifret tal med R foran, f.eks. R1xxxxxxxxx. Rekvisitionsnummer som starter med Fxxxx er for forsynings- virksomheder, tele- og IT-selskaber mv. - At det på fakturaer vedrørende flytteboliger tydeligt fremgår, om det er normalistandsættelse, misligholdelse eller ikke planlagt vedligeholdelse. - At det på fakturaer vedrørende køkkensager tydeligt fremgår, at fakturaen er en del af opsættelse af et køkken samt at de forskellige delelementer er specificeret. Desuden skal det oplyses, hvis arbejdet er udført som råderet. - At det ved forsikringssager tydeligt fremgår, at det er en forsikringssag og at sagsnummer angives. - At fakturaen indeholder rekvirentens navn samt tydelig angivelse af afdelingens nummer. - At ét arbejde/levering = én rekvisition. - At en faktura udstedt på baggrund af tilbud/aftale henviser entydigt til ordregivers egne enheder aftalegrundlaget og stemmer overens dermed i både beskrivelse og pris. Aftalegrundlaget skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på desuden vedhæftes den samme elektroniske faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som - At lovbestemte gebyrer fremgår af rammeaftalenfakturaen. For nærmere oplysninger om elektroniske fakturaer til AAB se bilag ”Til leverandører der leverer ydelser eller varer til Boligforeningen AAB”.

Fakturering. I henhold 7.1. Alle fakturaer udstedes til lov om offentlige betalinger mvdet selskab i Norlys Koncernen hvorfra ordren er afgivet. (lovbekendtgørelse nrAlle fakturaer skal fremsendes elek- tronisk via EAN/GLN i formatet OIOUBL. 798 af 28Relevant selskabs- navn og EAN/GLN-nummer, samt indkøbsordrenummer op- lyses i forbindelse med ordreafgivelsen. august 2007 med senere ændringer) Udenlandske leve- randører indenfor EU skal alle fremsende fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritvia. PEPPOL. Fakturaer og kreditnotaer der fremsendes pr. post eller e-mail accepteres ikke. 7.2. Alle fakturaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller have påført det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numreselskab, som fakturaen ud- stedes til samt initialer på den medarbejder der har bestilt Ydelsen. 7.3. Det er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes såledesvigtigt, at den elektroniske faktura indkøbsordrenummeret skrives i feltet ”Or- derregerence”, ligesom initialerne på medarbejderen skal skrives i feltet contract ”ID” eller ”Name”. Bemærk venligst, at hjemmesiden Xxxx.xx ikke kan modtages direkte anvendes i e-handelssystemetdenne forbindelse, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betalingda Norlys ikke er en offentlig virksomhed. Alternativt kan hjemmesiden Xxxxxx.xxx anvendes. 7.4. Fakturaen skal indeholdedesuden indeholde følgende informationer: • Udstedelsesdato Leverandørens CVR nr., virksomhedsnavn, adresse og kontakt informationer • Navn på kontaktperson • Konsulentens fulde navn og titel samt evt. projektnavn • Leverandørens bankoplysninger (fakturadatobankens navn, konto, registreringsnummer samt IBAN og SWIFT kode) • Fakturanummer Antal leverede timer i perioden ved Time & material af- tale (Nummer der kan identificere fakturaenved ekstra omkostninger opgøres dette i korrekte enhedspriser) • Leverandørens CVR/SE-nummer Bilag der viser den forbrugte tid fordelt pr. opgave eller dag • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris Fakturabeløb med angivelse pris pr. enhed eksklusiv moms ekskl. moms, valuta • Leveringsadresse Fakturanummer • Sidste rettidige Fakturadato • Betalingsbetingelse og/eller betalingsdato Ordregiver • Leveringsdato 7.5. Xxxxxxxxxx foretages i DKK eller EUR, medmindre er i Aftalen er angivet andet. 7.6. Hvis en faktura ikke opfylder ovenstående krav til faktura. Er Norlys berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67)afvise fakturaen. 7.7. Leverandøren skal på anmodning kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperiodenfremvise relevante bilag/dokumentation for eventuelt afholdte rejse- og opholds- udgifter og /eller andre omkostninger. 7.8. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre Norlys betaler ikke gebyr eller andre omkostninger, herunder Leverandørens administrative omkostninger, forbundet med fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af herunder E-fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold Efter kontraktunderskrift opretter Banedanmark indkøbsordre(r)/tilbudsliste svarende til lov om offentlige betalinger mvde i Kontrakten omhandlede ydelser. Fakturering af udførte arbejder skal ske på baggrund af de oprettede indkøbsordre(r)/tilbudsliste i Banedanmarks Leverandørpor- tal. Ved registrering af udførte arbejder skal Entreprenøren oprette serviceregistreringer samt afmelde periodens fremdrift på udførte arbejder på baggrund af Kontrakten, ind- købsordre/position på indkøbsordre og poster på tilbudslisten. Serviceregistreringer/fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende acontoperiode/rate. Entreprenøren indsender serviceregistreringer til godkendelse hos Banedanmark via Leverandørportalen. Entreprenøren skal vedhæfte den aftalte dokumentation for af- meldingen sammen med serviceregistreringen. Eventuelle mængdeændringer (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numreprogno- seændringer), som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystemudover entreprisesummen, skal fremsendes såledesligeledes registreres som en del af ser- viceregistreringen. Banedanmark gennemgår registreringen og såfremt alle krav til registreringen er op- fyldt, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring godkender Banedanmark registreringen elektronisk. Banedanmarks godkendelse af registreringen på det aktuelle serviceregistreringsnummer er en accept af beløbet til fakturering og betaling. Fakturaen Når Banedanmark har godkendt registreringen i Leverandørportalen, fremsender En- treprenøren en elektronisk faktura. Fakturering skal indeholdeske i henhold til bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Betaling af arbejder er betinget af, at alle arbejder omfattet af den pågældende fak- tura, der kræves betalt, er udført og at den aftalte dokumentation er tilgået Banedan- mark. Når Entreprenøren har begæret en faktura betalt, er Entreprenøren afskåret fra efterfølgende at kræve yderligere betaling for arbejder, eller andre forhold, herunder tidsmæssige konsekvenser afledt heraf, der allerede er krævet betaling for. Betaling skal finde sted senest 30 kalenderdage fra modtagelsen af korrekt faktura. Betalingen anses for rettidig, når beløbet er trukket på Banedanmarks konto og uaf- hængigt af, hvornår modtagerens konto krediteres betalingen. Faktura sendes i format OIOUBL til: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SEBanedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx V Banedanmarks EAN-nummer • Leverandørens navn er: 5798000893207. Indkøbsordrenummer: Fakturaen mærkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og adresse serviceregistre- ringsnummer. Kontraktnummer samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris prBanedanmarks projektleder er angivet under punkt 1 – Parterne. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget Banedanmark forbeholder sig ret til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk lade sin revisor gennemgå grundlaget for en fakturering hos Entreprenøren eller ovenstående oplysninger manglerforlange attestation fra Entreprenørens revisor. Bestillinger Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvisforfaldsdagen med rentelovens rentesats. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra Banedanmark vil i december måned meddele Entreprenøren slutdato for modtagelse af fakturaer for udført arbejde og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje udlæg for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenfinansåret.

Fakturering. I Når Banedanmark har oplyst indkøbsordre numre ( og eller serviceregistreringsnum- mer(-numre), fremsender Rådgiveren en elektronisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 798 206 af 2811. august 2007 marts 2011 om elek- tronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder. Såfremt honorarfakturaer tillige omfatter afregning i henhold til timesatser, vedhæftes oversigt over de til sagen knyttede medarbejdere med angivelse af timesats samt timeforbrug per kalenderdag. Hver medarbejder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk omhyggeligt og gebyrfritløbende føre et timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det Banedanmark kan til enhver tid fællesoffentlige formatuden varsel kræve at se timeregnskaberne. Benyttes et elektronisk tidsregistreringssystem, skal Rådgiveren med dags varsel kunne frem- sende kopi af udskrifter over timeregistrering per mail, på Banedanmarks opfordring. For eventuelle udlæg, skal fakturaen vedhæftes kopi af de originale regninger eller an- den dokumentation per afholdt udlæg, og udlæggets art samt formål skal beskrives. Alle fakturaer skal indeholde oplysning om det samlede akkumulerede honorar og ud- læg samt den resterende honorarramme. Faktura sendes i format OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Gade 43 DK-1577 København V Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207. Fakturaen mærkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistre- ringsnummer. Kontraktnummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under punkt 1. Parterne. Fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende betalingsplansperiode – der skal faktureres i bund – og kreditnotaer skal Banedanmark kan nægte at betale beløb, der i henhold til foranstående skulle have været faktureret tidligere. Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage regnet fra tidspunktet for modtagelse af fyldestgørende faktura. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jfrettidig betaling. EAN-nummer) Rådgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med angivelse rentelovens rentesats. Banedanmark vil i december måned meddele Rådgiveren slutdato for modtagelse af ordregivers ordrenummer fakturaer for udført rådgivning og eventuelle andre ID-numreudlæg for finansåret. Banedanmark forbeholder sig ret til, som er nødvendige for ordregiver at lade sin revisor gennemgå grundlaget for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk fakturering hos Rådgiveren eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger forlange attestation fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenRådgiverens revisor.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 Afregning sker ved elektronisk fremsendelse af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og kreditnotaer gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes sendes elektronisk via EAN-nummer. Fakturering foretages i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal Der modtages ikke fakturaer i papir eller pdf. FAB henholder sig retten til at afvise fakturaer, som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. ikke modtages via EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer : 579 0000 394 524 Fremsendelsesfristen hedder “inden for rimelig tid”, og eventuelle andre ID-numreher er det gældende retspraksis og de konkrete omstændig- heder, som er nødvendige afgør, hvad der betragtes som rimelig tid. I de fleste tilfælde senest inden for ordregiver for en effektiv fakturabehandling1 måned efter udført ar- bejde. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdFaktura skal være påført sags- eller rekvisitionsnummer og må kun omfatte arbejde vedrørende denne rekvisition. OrdrerRe- kvisitionsnummeret skal angives på fakturaer med ”R” ef- terfulgt af nummeret. Rekvisitionsnummeret skal oplyses i feltet ”ordrereference-id”. En faktura må kun indeholde vare/ydelse fra én rekvisition. Faktura skal indeholde nedenstående, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betalingjf. Fakturaen skal indeholdemomsbekendtgø- relsen §57 stk. 1: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer Fortløbende nummer, der kan identificere fakturaen) bygger på én eller flere se- rier, og som identificerer fakturaen • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers nr., navn og adresse • Tydelige varenavne Købers navn og éntydige varenumre adresse • Mængde Mængden og art arten af de leverede produkter/varer eller omfan- get og arten af de leverede ydelser • Pris Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne fo- retages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er for- skellig fra fakturaens udstedelsesdato • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms uden afgift, eventu- elle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed • Leveringsadresse Gældende momssats • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Det momsbeløb der skal betales • Samlet pris for varen eller ydelsen Udover ovenstående lovpligtige oplysninger har FAB end- videre nedenstående krav til fakturaer: • Rekvisitionsnummeret fremgår tydeligt og er altid op- lyst i feltet ”ordrereference-id”. • Der skal altid angives, hvor arbejdet er udført • Ved flyttefakturaer skal det tydeligt fremgå, om det er normalistandsættelse, misligholdelse eller ikke plan- lagt vedligeholdelse jf. specifikationskravet, hvor det tydeligt udspecificeres, hvad hver udgiftspost har ko- stet. Det er altså ikke tilstrækkeligt bare at oplyse den samlede udgift. • Ved forsikringssager skal det tydeligt fremgå, at det er en forsikringssag og sagsnummer angives. • Fakturaen indeholder rekvirentens navn samt tydelig angivelse af afdelingsnummer • Hvis fakturaer dannes ud fra et tilbud eller aftale skal disse i udgangspunktet specificeres på fakturaen eller vedhæftes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at skrive ”i henhold til tilbud”. • Lovbestemte gebyrer skal fremgå af fakturaen Køber er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger oplys- ninger mangler. Bestillinger fra ordregiver Udskydelse sker til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og faktura modtages elek- tronisk, hvorefter køber uanset modtagelsestidspunktet har 30 dage til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenat udføre betaling.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv14.1. (lovbekendtgørelse nrDu modtager månedligt en takstopdelt og specificeret regning i Mit 3. 798 Hvis du har flere Abonnementsydelser eller Tilvalgsydelser, modtager du en samlet regning med opkrævning for disse. Du orienteres via e-mail, når en ny regning er tilgængelig i Mit 3, hvor den er tilgængelige i 24 måneder. Du kan vælge at få tilsendt din regning som almindeligt post mod betaling af 28et faktureringsgebyr, se prislisten. august 2007 med senere ændringer) Som kunde er du ansvarlig for at sikre, at du modtager dine regninger, og du skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfritderfor bl.a. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det sikre, at 3 til enhver tid fællesoffentlige formathar din korrekte adresse, hvis du vælger at få tilsendt regning pr. Fakturaer post. 14.2. Betaling for Abonnementsydelser og kreditnotaer Tilvalgsydelser opkræves forud, mens betaling for forbrug, opkaldsafgift, andre afgifter og gebyrer opkræves bagud. Din regning opgøres fra den 16. i én måned til den 15. i måneden efter. 14.3. Udenlandsforbrug kan faktureres på en senere regning end for den måned, hvor udenlandsforbrug blev fortaget. 14.4. Du faktureres den fulde pris for Ydelser, uanset om du har brugt Ydelserne helt, delvist eller slet ikke. 14.5. Hvis du mener, at din regning indeholder forkerte opkrævninger eller mangler opkrævninger, skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jfdu kontakte Kundeservice hurtigst muligt. EAN-nummer) med angivelse Ved indsigelser sættes din faktura i bero, indtil 3 har undersøgt og vurderet indsigelsen. 14.6. 3 kan foretage efteropkrævning af ordregivers ordrenummer forbrug, afgifter og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrergebyrer, der ved en fejl ikke opkrævet. 14.7. Hvis dit regningsbeløb er afgivet via ordregivers e-handelssystemunder 25 kr., skal fremsendes såledesovergår betalingen til næste regning. Såfremt du har et tilgodehavende hos 3, overfører 3 beløbet til næste regning, hvor det modregnes din betaling. Du kan få udbetalt dit tilgodehavende på 0.xx/xxxxxxxxxx eller ved at kontakte Kundeservice. 14.8. Ved Aftalens ophør opgør 3 mellemværendet mellem dig og 3 på tidspunktet for Aftalens udløb, hvorefter 3 tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb. Bemærk, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betalingtilgodehavende eller skyldige beløb under 25 kr. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk hverken udbetales eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalenopkræves.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mvSom oplyst i vedlagte notat af 4. (lovbekendtgørelse nrapril 2019 finder godkendelse af faktura og betaling sted i det pågældende serviceområde og konkret i den enhed, hvor sagen henhører. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller Da det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som således er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrerdet enkelte serviceområde, der er afgivet dækker udgiften til bistand via ordregivers e-handelssystemeget budget, skal fremsendes såledesender de enkelte fakturaer i alle tilfælde i det serviceområde, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemethvor sagen hø- rer til. Dette gælder, uanset om det pågældende advokatfirma har fremsendt og adresseret fakturaen til Stab Jura, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrolikke er usædvanligt, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVRsærligt i de tilfælde, hvor Stab Jura har været inde over sagen, enten med forudgående og/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregiverseller sidelø- bende juridisk rådgivning, og/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, eller hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling Stab Jura har bistået i forhold til alder valg af ad- vokat. Navnet på fakturamodtager er således ikke nødvendigvis retvisende for, hvor i for- valtningen beslutningen om indhentelse af ekstern bistand og valg af advokat er truffet. [Klagers fremhævning, Pressenævnet]” Oplysningerne i det citerede notat understøtter de oplysninger, [Klager 1] tidligere har givet B.T. i sagen. Således gjorde klager særligt i en mail af 4. april 2019 B.T. opmærksom på pro- cessen og beslutningskompetencen. Oplysningerne er endvidere understøttet af forvaltnin- gens interne forretningsgang om bestilling af advokatbistand i [Klager 1], som B.T. selv har henvist til i artiklen af 9. april 2019. Når X.X. x sine bemærkninger til Pressenævnet alligevel har henvist til passagen om fakturering som dokumentation for, at [Klager 2] ”vælger advo- kat for centrene”, og har anført, at [Klager 1] selv har skrevet dette, er det i direkte strid med ordlyden af notatet. Der er således meget langt fra at ”bistå” med rådgivning til at være ”an- svarlig” for en beslutning. Som det derudover fremgår af notatet, kan der være andre årsager end bistand til valg af ad- vokat til, at [Klager 2] er blev anført som reference på en faktura, hvad enten det er i tillæg til en anden chef i forvaltningen eller alene. B.T. har da også undladt at nævne i artiklerne og over for Pressenævnet, at der på hovedparten af fakturaerne står andre navne enten alene el- ler i tillæg til [Klager 2]s. Som dokumentation for, at [Klager 2] skulle være ansvarlig for indkøb af advokatydelser, har B.T. endvidere henvist til [Klager 1]s interne forretningsgang, og at det heri fremgår, at [Kla- ger 1] Stab Jura ”agerer bindeled mellem advokat og medarbejder”. I lighed med det ovenfor anførte om at ”bistå”, er der imidlertid lang vej fra at ”agere bindeled” til at være ”ansvarlig” for en beslutning om valg af advokatfirma. Til at støtte sin påstand om ansvarsplacering har B.T. herefter henvist til advokatfirmaet [Ad- vokatfirma 4]s rapport i en helt anden sag. De af B.T. citerede passager understøtter imidler- tid ikke B.T.s påstand om, at [Klager 2] er ansvarlig for indkøbene af advokatydelser, hverken i den i rapporten omtalte sag eller generelt. ”Efter aftale” kan således dække over mange for- skellige situationer i et meget bredt spektrum, og man skal være overordentlig fleksibel i sin sproglige fortolkning for, at de citerede passager skulle understøtte, at [Klager 2] har været ansvarlig for indkøbene. Ovennævnte eksempler er illustrative for sagen og for den lave barre, B.T. har sat for, hvad der kan udgøre dokumentation for en påstand, som man publicerer. I øvrigt blev B.T.s artikler offentliggjort forud for den omtalte rapport fra [Advokatfirma 4], og B.T. vil således under alle omstændigheder ikke kunne henvise til rapporten som argu- ment for, at der var dokumentation for B.T.s påstand på tidspunktet, hvor artiklerne blev of- fentliggjort. Hertil kommer, at [Klager 1] allerede ved mail af 4. april 2019 gjorde B.T. opmærksom på an- svarsfordelingen og specifikt tilbud B.T. dokumentation herfor: ”På telefonen talte vi om, hvorvidt ansvaret for indkøb af advokatydelser lå hos [Kla- ger 2] eller det Serviceområde, der har det faglige ansvar for sagen. Jeg kan nu be- kræfte, at beslutningen om afholdelse af advokatudgifter, herunder valg af advokat i de enkelte sager, træffes af det Serviceområde, hvor sagen hører til. Hvis det ønskes, kan vi dokumentere dette med fakturaerne, der godkendes og betales af Serviceom- råderne via vores økonomisystem (over og under 67Kvantum), hvor de er bogført af den pågældende økonomiansvarlige (typisk enhedschefen). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav I øvrigt fremgår det af den autogenere- rede liste for 2016, som du har fået udleveret, hvilke Serviceområde, der har afholdt udgifterne. Stab Juras andel af de afholdte udgifter til fakturering [Advokatfirma 1] udgør en meget lille del. Eksempelvis afholdt Stab Jura alene 60.000 kroner ud af de af B.T. opgjorte udgifter i aftaleperioden2017, og i 2018 var tallet 157.000 kroner. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes Jeg går ud fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummerat du på denne baggrund ikke skriver, at [Klager 2] er ansvarlig for advokat- indkøbene. Hvis du vil se dokumentation, må du endelig sige til. [Klagers understregning, Pressenævnet]. B.T. har imidlertid ikke ønsket at se den dokumentation, som klager har tilbudt. I sine be- mærkninger til Pressenævnet har B.T. anført, at B.T. ikke indhentede den af klager tilbudte dokumentation, da denne allerede fremgik af fakturalisterne. B.T. har således udtalt sig om indholdet af den tilbudte dokumentation, selvom B.T. ikke har set den. Det er opgivet i kontrakthavers tilbudnærliggende, at B.T. ikke ønskede at se den af klager tilbudte dokumentation, fordi B.T. havde en formodning om, hvad dokumentationen ville vise, og at dette ikke understøttede B.T.s historie og vink- ling. I øvrigt har klager aldrig, modsat hvad B.T. har anført under pressenævnssagen, vildledt B.T. og hævdet, at [Klager 2] ikke er ”involveret” i at hyre advokatfirmaer, og herunder også det pågældende advokatfirma. Klager har således alene afvist, at [Klager 2] er ansvarlig for for- valtningens indkøb af juridisk bistand. Dette fremgik allerede af klagers mail til B.T. af 4. april 2019, hvoraf det også fremgik, at [Klager 2], som fremgår af rammeaftalenenhedschef for Stab Jura, er ansvarlig for de indkøb, som Stab Jura har foretaget sig. Sammenfattende har B.T. således ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at skrive, at [Klager 2] ”ifølge fakturaer i sagen personligt har stået for at hyre [Advokaten] ulovligt”, at hun ”sikrede ulovlige millioner til advokat” og lignende formuleringer.

Fakturering. Leverandørens grundlag for faktura og dermed vederlag følger nedenstående anvisninger: Der afregnes kun med Leverandøren for de visiterede og leverede indsatser. Det betyder, at der ikke gives betaling for de borgere, der f.eks. er indlagt på sygehus, er på ferie, selv aflyser støtten eller lignende. Der afregnes kun med Leverandøren for de leverede indsatser, med én undtagelse, som er ved indlæggelse på et sygehus. Betaling til Leverandøren ophører når borgeren er blevet indlagt. Ved midlertidig støtte ophører betalingen på den dato, der er angivet som slutdato af Ordregiver. Leverandøren kan ikke afslutte støtten hos en borger, før visitator har revurderet situationen hos borgeren. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer [indsæt nummer]) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers ordregivers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde Beskrivelse af den leverede ydelse, mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Fakturaen skal være specificeret på borgerniveau, og indeholde konkrete oplysninger omkring hvilke ydelser der er leveret til den enkelte borger samt hvornår. Detaljeret dokumentation for dette skal medsendes i Excel. Fakturaen skal være inddelt i f.eks. personlig pleje dag og personlig pleje lørdage. Leverandøren skal hver måned også aflevere dokumentation, senest den 10. i måneden for leveret tid til de borgere, der har valgt dem som leverandør. Eventuelle afvigelser skal fremgå separat. Det er leverandørens ansvar at sikre, at der faktureres i overensstemmelse med kontrakten. Hvis leverandøren er i tvivl om udformningen af faktura og/eller hvad der kan faktureres for, opfordres leverandøren til at rette henvendelse til ordregiver. Ordregiver medvirker desuden gerne til kvalitetssikring af test-faktura inden kontraktstart. Ordregiver anvender i stort omfang automatiseret betaling, hvorfor leverandøren ikke kan betragte ordregivers betaling af en faktura som ordregivers bekræftelse af fakturaens korrekthed og berettigelse. Ordregiver forbeholder sig retten til for hele kontraktperioden at tilbagekræve beløb, som leverandøren ikke har haft ret til at fakturere ordregiver. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Bestillinger fra og til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xx, dog med opdeling i forhold til alder (over og under 67). Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen.

Fakturering. I henhold 13.1 Som Erhvervskunde vil Virksomheden som udgangspunkt modtage en takstopdelt faktura med posten. Såfremt Virksomheden er tilmeldt Betalingsservice, fremsender vi dog ikke en særskilt regning med posten, idet det samlede regningsbeløb i stedet vil fremgå af Virksomhedens Betalingsserviceoversigt. Fakturering foregår kun til lov om offentlige betalinger mvCVR adresser. Dog med undtagelse af abonnementer med 3Split, hvor fakturering kan foregå til såvel Virksomheden som dennes ansatte. Abonnementet for 3Business Xxx og 3Business S/M/L/XL faktureres forud. Abonnementet for 3iDeal Business og 3Corporate bliver faktureret bagud. Alle tilvalgte pakker bliver faktureret bagud. Trafik, forbrugsafgifter og gebyrer vil sædvanligvis blive faktureret bagud. Virksomheden kan altid se sin taksopdelte (lovbekendtgørelse nreller specificerede) faktura 12 måneder tilbage via selvbetjeningen på 0.xx. 798 af 28Virksomheden er selv ansvarlig for at betalingen foretages fra Betalingsservice. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Ordrer, der er afgivet via ordregivers e-handelssystem, skal fremsendes således, at den elektroniske faktura kan modtages direkte i e-handelssystemet, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn og adresse samt ordregivers/brugers navn og adresse • Tydelige varenavne og éntydige varenumre • Mængde og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Ordregiver Vi er berettiget til at udskyde betalingenfakturere et Betalingsgebyr eller et Fakturagebyr for betaling. Gebyrernes størrelse fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. En specificeret faktura i tilfælde af en klagesag vil dog altid være gratis. 13.2 Som Businesskunde kan Virksomheden tilmelde sig betaling via Betalingsservice for Businesskunder. Betalingsordningen er underkastet “Almindelige regler og vilkår for betalinger gennem Betalingsservice, hvis som findes på xxxx.xx. Vi er berettiget til at fakturere et Betalingsgebyr ved betaling via betalingsservice og et fakturagebyr ved udsendelse af faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger manglerpå papir. Bestillinger fra ordregiver til ordregivers egne enheder skal faktureres enkeltvisVirksomheden vil altid modtage den sidste faktura på papir. Der må betales intet gebyr for denne faktura. 13.3 Såfremt vores tilgodehavende i en faktureringsperiode er under 25 kr., vil beløbet blive overført til næste faktura, og faktura vil blive fremsendt. Såfremt vores tilgodehavende den følgende måned er mindst 25 kr. vil fakturaen blive fremsendt. Såfremt faktureringsbeløbet er 0 kr. vil der ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme blive fremsendt en faktura. Bestillinger fra og Såfremt Virksomheden en måned har et tilgodehavende hos os, vil dette uanset beløbets størrelse automatisk blive overført til brugere faktureres på samle fakturaer med varelinje for hvert xxx.xxnæste måneds faktura. Ønskes et eventuelt tilgodehavende udbetalt, dog med opdeling i forhold bedes Virksomheden kontakte vores Kundeservice. Det tilgodehavende beløb vil som udgangspunkt blive udbetalt til alder (over og under 67)Virksomhedens NemKonto. Leverandøren skal kunne håndtere ændrede krav Såfremt Virksomheden ønsker det tilgodehavende beløb udbetalt til fakturering i aftaleperioden. Leverandøren skal uden beregning for ordregiver ændre fakturering, hvis lovgivning medfører behov for ændring af fakturering. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fraanden specifik konto end NemKonto, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummerVirksomheden oplyse 3 om xxx.xx. og kontonummer. Husk at Virksomheden er forpligtet til at holde kontooplysningerne opdateret. Bemærk dog, som at beløb under 25 kr. ikke vil blive udbetalt. 13.4 Betalingsfristen er opgivet i kontrakthavers tilbudløbende måned + 15 dage, og som fremgår af rammeaftalensåfremt andet ikke er aftalt.