Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navn, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se • Mængde og art af de leverede ydelser • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældre, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelon. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.

Fakturering. I henhold 7.1. Alle fakturaer udstedes til lov om offentlige betalinger mvdet selskab i Norlys Koncer- nen hvorfra ordren er afgivet. (lovbekendtgørelse nrAlle fakturaer skal frem- sendes elektronisk via EAN/GLN i formatet OIOUBL. 798 af 28Relevant selskabsnavn og EAN/GLN-nummer, samt indkøbsordrenummer oplyses i forbindelse med ordre- afgivelsen. august 2007 med senere ændringer) Udenlandske leverandører indenfor EU skal alle fremsende fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- fritvia. PEPPOL. Fakturaer og kreditnotaer der fremsendes pr. post eller e-mail accep- teres ikke. 7.2. Alle fakturaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller have påført det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numreselskab, som faktu- raen udstedes til samt initialer på den medarbejder der har bestilt Produktet. Det er nødvendige for Ordregiver for vigtigt, at indkøbsordrenummeret skrives i feltet ”Orderregerence”, ligesom initialerne på medarbejde- ren skal skrives i feltet contract ”ID” eller ”Name”. Be- mærk venligst, at hjemmesiden Xxxx.xx ikke kan an- vendes i denne forbindelse, da Norlys ikke er en effektiv faktura- behandlingof- fentlig virksomhed. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdAlternativt kan hjemmesiden Xxxxxx.xxx anvendes. 7.3. Fakturaen skal indeholdedesuden indeholde følgende informati- oner: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navnCVR nr., virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger kontakt informationer • Navn på kontaktperson • Leverandørens bankoplysninger (bankens navn, konto, registreringsnummer samt Ordregivers navn IBAN og adres- se SWIFT kode) • Mængde og art Norlys’ varenummer, såfremt det fremgår af de leverede ydelser be- stillingen • Pris Leverandørens varenummer • Varebetegnelse • Antal per vare • Fakturabeløb med angivelse pris pr. enhed eksklusiv moms ekskl. moms, valuta • Rekvirent hos Ordregiver Fakturanummer • Rekvisitionsnummer Fakturadato • Leveringsadresse Betalingsbetingelse og/eller betalingsdato • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed ÆldreLeveringsdato 7.4. Xxxxxxxxxx skal foretages i DKK eller EUR, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere medmindre der i Aftalen er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betalingangivet andet. 7.5. Hvis Leverandøren en faktura ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jfopfylder ovenstående krav til fak- tura. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelon. Ordregiver er Er Norlys berettiget til at udskyde betalingenafvise fakturaen. 7.6. Norlys betaler ikke gebyr eller andre omkostninger, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger manglerherunder Leverandørens administrative omkostninger, forbundet med fakturering, herunder E-fakturering.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder gebyrfrit fremsendes elektronisk og gebyr- fritelektronisk. Fakturaer Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandlingnummer). Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforholdDer kan ikke fremsendes elektroniske fakturaer via LÆS IND bureauer. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens navn, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers Kontrakthavers navn og adres- adresse samt ordregivers navn og adresse • Sagsbehandler ved kontrakthaver • Ordregivers EAN nummer (den enhed i kommunen der skal modtage fakturaen) • Entydige varenumre, jf. IKA-positionsnumre i henhold til tilbudslisten • Tydelige varenavne (men også en varebetegnelse som siger noget om hvad det er for et produkt – se punkt nedenfor med varebetegnelse) • Mængde og art (antal) af de leverede produkter/ydelser • Varebetegnelse - angivet med varetype/art og sekundært med mærkenavn, således at varebetegnelsen entydigt og klart adskiller varerne fra hinanden. Varebetegnelsen skal være anført i henhold til rammeaftalens tilbudsliste. Der skal som minimum angives IKA- positionsnumre på alle grundortoser og tillæg. • Tillæg, som fremgår af rammeaftalens tilbudsliste skal udfaktureres på separate linjer. Det vil sige ikke sammenlægning af flere positioner. • Pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed ÆldreBorgers navn, Hjørring Kommune adresse og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. CPR nr. • Navn og navnadresse på leveringssted, såfremt det er en enhed i kommunen, der har modtaget varerne. • Leveringsdato (den dato for hentet/bragt vasketøjhvor levering af produktet foretages eller afsluttes, ægtepar/enligforudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen) • Xxxxxxxxxxxxx, besøgsfrekvensi henhold til gældende betalingsfrist. • Momsgrundlaget – beløbet hvoraf momsen beregnes. • Gældende momssats. • Det momsbeløb der skal betales. • Fakturatotal, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabeloninklusiv moms. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse LBK nr. 798 af 28. august juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringer) offentlige myndigheder skal alle fakturaer til offentlige myndigheder gebyrfrit fremsendes elektronisk og gebyr- fritelektronisk. Fakturaer Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer nummer) med angivelse af Ordregivers ordre- nummer ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandlingfakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer Nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens Kontrakthavers CVR/SE-nummer • Leverandørens navn, Kontrakthavers navn og adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se adresse • Mængde Omfang og art af de leverede produkter/ydelser • Pris pr. enhed m2 for opbygning af messestandeuden standardinventar eksklusiv moms • Tillæg pr. m2 for at indsætte standardinventar, eksklusiv moms • Pris pr. m2 tæppe • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed ÆldreKontrakthaver kan efter Ordregivers forudgående skriftlige accept den 15. december hvert år fakturere Ordregiver 35 % af honoraret udregnet på det faktiske antal bestilte kvadratmeter standardstande på tidspunktet for faktureringen til den kommende Læringsfestival. Efter Læringsfestivalens afvikling fremsender Kontrakthaver faktura for det resterende honorar. For pris pr. m2 uden standardinventar kan Kontrakthaver fakturere det antal faktiske m2 messestande, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag som Kontrakthaver opbygger. Såfremt Kontrakthavers opbygning af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer eksempelvis to messestande medfører at en tredje messestand naturligt opbygges uden Kontrakthavers indsats kan Kontrakthaver kun fakturere for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelonto messestande som opbygges. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Fakturering. Vederlaget kan faktureres efter fyldestgørende levering, og forfalder til betaling 30 dage efter Leverandørens afsendelse af korrekt og fyldestgørende faktura. Falder forfaldsdagen ikke på en Arbejdsdag fremrykkes forfaldsdagen til den næstkommende Arbejdsdag. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 798 206 af 2811/03/2011 (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. august 2007 354 af 26/3 2010 (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med senere ændringeroffentlige myndigheder) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk den elektroniske faktura følge standarderne/retningslinjerne i NemHandel. Bekendtgørelsen nr. 808 af 30/06/2015 (om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)) finder derudover anvendelse – se SKATs juridiske vejledning A.B.3.3.1.4 om fakturaens indhold. Følgende oplysninger skal fremgå af faktura: • EAN-nummer: [Indsæt nummer] • Indkøbsordrenummer/Rekvisitinsnummer: [Indsæt nummer] • Bruger-ident: [Indsæt brugerident] Fakturaer skal på præcis og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste let forståelig vis indeholde følgende: • Faktureringsdato • Navnet på Kunden • Indkøbsordrenummer (såfremt oplyst) • Kundens EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) Leveringsadresse • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navnKort og præcis varelinjebeskrivelse, adresse som er egnet til at identificere det leverede. • Fakturapriser i danske kroner ekskl. moms på hver varelinje, som er identiske med de aftalte priser • Angivelse af antal bestilte enheder ud fra hver varelinje • Leveringsomkostninger anføres på særskilt varelinje Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med ovenstående krav, kan Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Ordregiver har oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af kravene. Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se • Mængde og art baggrunden herfor. Har Ordregiver oplyst de nødvendige oplysninger for efterlevelse af de leverede ydelser • Pris prkravene, så kan Leverandøren ikke kræve morarente for manglende betaling og/eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældre, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg er til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hosenhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold stille enhver tilgængelig information til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling rådighed for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jf. Rammeaftalebilag 3, Ansøgningsskabelon. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangleren sådan gennemgang.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle Alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format elektronisk. Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIO- RASP). Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse • EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numrelokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som er nødvendige skal modtage fakturaen • Personreference – fx navn eller az-ident – på Bestiller • Ordrenummer • Entreprenørens CVR- eller SE-nummer, navn og adresse • Fakturadato (udstedelsesdato) og fakturanummer • Betalingsdato • Dato for Ordregiver for en effektiv faktura- behandlinglevering af ydelserne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Mængden og arten af leverede ydelser (sigende varebeskrivelse jf. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadatotil- budslisten) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navnMomsgrundlaget, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se • Mængde og art af de leverede ydelser • Pris pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældreuden afgift samt eventuelle prisned- slag og rabatter, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren hvis disse ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales • Fakturatotal • Varenummer jf. Rammeaftalebilag 3gældende tilbudsliste Bemærk at udkaldstillæg ikke må benævnes ”udkaldsgebyr”, Ansøgningsskabelon”gebyr” eller lig- nende i forbindelse med fakturering. Ordregiver Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle Alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format elektronisk. Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIO- RASP). Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse • EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numrelokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som er nødvendige skal modtage fakturaen • Personreference – fx navn eller az-ident – på Bestiller • Ordrenummer • Entreprenørens CVR- eller SE-nummer, navn og adresse • Fakturadato (udstedelsesdato) og fakturanummer • Betalingsdato • Dato for Ordregiver for en effektiv faktura- behandlinglevering af ydelserne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Mængden og arten af leverede ydelser (sigende varebeskrivelser jf. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadatotil- budslisten) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) • Leverandørens CVR/SE-nummer • Leverandørens navnMomsgrundlaget, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se • Mængde og art af de leverede ydelser • Pris pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældreuden afgift samt eventuelle prisned- slag og rabatter, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren hvis disse ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren indregnet i prisen pr. enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales • Fakturatotal • Varenummer jf. Rammeaftalebilag 3gældende tilbudsliste Bemærk at udkaldstillæg ikke må benævnes ”udkaldsgebyr”, Ansøgningsskabelon”gebyr” eller lig- nende i forbindelse med fakturering. Ordregiver Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk, og alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og gebyr- fritOIORASP). Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse (oplysning kommer fra True Trade) • EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numrelokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandlingskal modtage fakturaen • Personreference – fulde navn eller az-ident – på Bestiller • Købers ordrenummer • Sælgers ordrenummer (hvis der anvendes betalingsplan, jf. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: • Udstedelsesdato (fakturadato) • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaenafsnit 29.4) • Leverandørens CVR/CVR- eller SE-nummer • Leverandørens navnnummer, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se adresse • Mængde Fakturadato (udstedelsesdato) og art fakturanummer • Betalingsdato • Dato for levering af produkterne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Unikke varenumre, identiske med de varenumre, som fremgår af tilbudslisten. Varenum- meret skal angives i separat felt. • Arten af leverede ydelser produkter, angivet som entydig produktbeskrivelse, identisk med til- budslisten. • Pris Mængden, angivet med antal og indhold af mindste bestillingsenhed identisk med tilbuds- listen. • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældreuden afgift samt eventuelle prisnedslag og rabatter, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren hvis disse ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jfindregnet i prisen pr. Rammeaftalebilag 3enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, Ansøgningsskabelon. Ordregiver der skal betales • Fakturatotal Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.

Fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle Alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyr- frit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format elektronisk. Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige formatOIORASP). Fakturaer og kreditnotaer Fakturaerne skal sendes som mini- mum fremsendes under forretningsprofilen en UTS fil. Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler • OIOXML Elektronisk Regning • Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til det oplyste BilSim-1.0 • urn:xxx.xxxxxx.xx:profiles:profile5:ver2.0 • Reference-Utility-1.0 Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer: • Bestillers navn og adresse • EAN-nummer med angivelse af Ordregivers ordre- nummer og eventuelle andre ID-numrelokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv faktura- behandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: modtage fakturaen • Udstedelsesdato (fakturadato) Personreference – fx navn eller az-ident – på Bestiller • Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) Ordrenummer • Leverandørens CVR/CVR- eller SE-nummer • Leverandørens navnnummer, adresse og kontaktoplysninger samt Ordregivers navn og adres- se adresse • Mængde Fakturadato (udstedelsesdato) og art fakturanummer • Betalingsdato • Dato for levering af de produkterne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen • Mængden og arten af leverede ydelser produkter • Pris Unikke varenumre • Momsgrundlaget, pris pr. enhed eksklusiv moms • Rekvirent hos Ordregiver • Rekvisitionsnummer • Leveringsadresse • Sidste rettidige betalingsdato Afregning med kommunen sker mellem Myndighed Ældreuden afgift samt eventuelle prisnedslag og rabatter, Hjørring Kommune og Leverandøren på grundlag af fremsendt faktura fra Leverandør. Som tillæg til fakturaen skal fremsendes underbi- lag hvor alle detaljer for fakturabeløbet fremgår, herunder CPR. nr. og navn, dato for hentet/bragt vasketøj, ægtepar/enlig, besøgsfrekvens, forgæves årsag og særskilt liste over de borgere der er kørt forgæves hos. Leverandøren skal følge økonomiafdelingens anvisninger i forhold til udarbejdelse af månedligt regnskab. Betaling for tøjvask bliver afregnet per vaskepose. Ved rettidig aflysning af afhentning af vasketøj, hvor borgere aflyser senest kl. 14 hverdagen før, modtager Leverandøren ingen betaling. Hvis Leverandøren hvis disse ikke er blevet varslet rettidigt og har kørt forgæves afregnes Leverandøren jfindregnet i prisen pr. Rammeaftalebilag 3enhed • Gældende momssats samt det momsbeløb, Ansøgningsskabelon. Ordregiver der skal betales • Fakturatotal Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler. Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.