INDHOLD

Politisk aftale om budget 2023 i Nyborg Kommune

9. september 2022

INDHOLD

1. Indledning........................................................................................................... 3

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal ....................................................... 5

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres........................................................ 8

4. Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning ................................................... 22

5. Anlægsudgifter og –indtægter ............................................................................ 38

6. Xxxxxx og finansielle poster m.v. ........................................................................ 52

7. Underskrifter. ...................................................................................................... 53

Bilag 1: Langsigtede økonomiske målsætninger ...................................................... 54

Bilag 2: Serviceudgifter og demografisk udgiftspres ................................................. 55

Bilag 3: Udviklingen i serviceudgifterne .................................................................... 56

Bilag 4: Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning ...................................... 57

Bilag 5: Overførselsudgifterne .................................................................................. 58

Bilag 6: Investeringsoversigt ..................................................................................... 59

Bilag 7: Skatter og generelle tilskud.......................................................................... 60

1. Indledning

Politisk aftale om budget 2023

Der er 9. september 2022 indgået en politisk aftale om budget 2023 mellem Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxx.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressource- udnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt.

Den politiske aftale om budget 2023 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

• Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

• Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

• Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

• Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

En bæredygtig økonomi og et højt serviceniveau

Nyborg Kommune har gennem flere år haft en sund økonomi og et højt serviceniveau, hvor der har været balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser.

Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklima på skolerne, cykelstier og trafiksikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, klimaindsatser og grøn omstilling, strategisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, grundkapital til almene boliger.

Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde, hjælpemidler m.v.

På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

Stram økonomiaftale medfører besparelser

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansierer et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026. De ekstra midler er afsat til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafiksikkerhed, vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina, klubfaciliteter til kajakklubben, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklima i skolerne, renovering af Skovparkhallen, renovering og ombygning af Bastionen, fast friluftsscene til "Den Grønne", kunststrategien, fordyrelse af sundhedshuset, ny tandklinik, udvidelse af aktivitetsområde ved plejehjem Rosengården, fordyrelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat anlægsreserver til prisstigninger og ikke øremærkede formål.

2. Resultatopgørelse og økonomiske nøgletal

De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat:

Tabel 2:

RESULTATOPGØRELSE		Budget 2023	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.		Budget 2023	2024	2025	2026
Skatter og generelle tilskud	2.422.931		2.511.269	2.601.074	2.692.060
Skatter	1.642.586 784.656 -3.811 -500		1.677.065	1.723.877	1.779.272
Tilskud og udligning			838.627	881.746	917.457
Udviklingsbidrag til regionen			-3.924	-4.049	-4.169
Købsmoms			-500	-500	-500
Driftsudgifter og renter	-2.347.931		-2.436.269	-2.526.074	-2.617.060
Teknik- og Miljøudvalg	-73.440 -656 -443.625 -59.167 -210.079 -381.801 -276.200 -581.492 -10.947 -333.478 4.000 -12.205 31.160 0		-73.437	-71.696	-71.573
Klima- og Naturudvalg			-656	-656	-656
Skole- og Dagtilbudsudvalg			-443.765	-442.254	-442.254
Kultur- og Fritidsudvalg			-58.906	-60.877	-60.877
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg			-210.078	-210.078	-210.078
Ældreudvalg			-386.616	-394.207	-399.307
Social- og Handicapudvalg			-279.318	-282.436	-285.496
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg			-590.171	-598.849	-607.529
Erhvervs- og Udviklingsudvalg			-11.049	-11.049	-11.049
Økonomiudvalg			-330.716	-329.049	-328.285
Renter			4.000	4.000	4.000
Serviceudgifter og demografi			-13.462	-13.078	-13.842
Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning			31.160	31.160	31.160
Pris- og lønfremskrivning			-73.253	-147.005	-221.274
Ordinært driftsresultat	75.000		75.000	75.000	75.000
Anlægsudgifter	-86.632 0 0 12.268		-121.969	-111.445	-119.954
- Anlægsreserve til prisstigninger			0	0	-19.245
- Anlægsreserve (ikke øremærket)			0	0	-23.000
Anlægsindtægter			4.000	4.000	4.000
Drifts- og anlægsresultat	636		-42.969	-32.445	-40.954
Afdrag på lån	-2.668 0 171		-2.668	-2.668	-2.668
Lånoptagelse			0	0	0
Finansforskydninger m.v.			171	171	171
Årets resultat	-1.861		-45.466	-34.942	-43.451

Likviditet, primo	157.720 155.859		155.859	110.393	75.451
Likviditet, ultimo	157.720 155.859		110.393	75.451	32.000

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille og udmeldt statsgaranti af tilskuds- og udligningsbeløb. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

Der er indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen for 2023 af 8. juni 2022 samt konsekvenser af første (juni 2021) og anden (juni 2022) delaftale om nytænkning af beskæftigelsesområdet.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022. Regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

2.1 Driftsresultat

Specifikation af driftsudvidelserne i den politiske aftale fremgår af bilag 2.

2.2 Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.621,175 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Udviklingen i serviceudgifterne fremgår af bilag 3.

2.3 Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomi- aftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Specifikation af konsekvenserne på enkelte udvalgsområder fremgår af bilag 4.

2.4 Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026.

De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Specifikation af anlægsprojekterne i investeringsoversigten fremgår af bilag 6.

2.5 Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023.

2.6 Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af resterende gæld.

2.7 Afvikling af gælden

Nyborg Kommune er en af de kommune i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Gennem en målrettet indsats over flere år har Nyborg Kommune fået nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån er finansieret af huslejeindtægter på driften. De resterende lån udgør 18,813 mio. kr. ultimo regnskab 2021, heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. og øvrig gæld 1,570 mio. kr.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

2.8 Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 mio. kr. i 2026. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene

3. Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Tabel 2:

Nr.	Serviceudgifter og demografi		Budget 2023	Budget	Budget	Budget
	Beløb i 1.000 kr.		Budget 2023	2024	2025	2026
	Social og Handicap	3.800 2.000 1.000 500 300 3.505 305 1.000 1.000 700 500 3.440 1.440 2.000 860 200 160 200 300 600 600		3.800	3.800	3.800
1	Voksne handicappede, demografi			2.000	2.000	2.000
2	Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet			1.000	1.000	1.000
3	Udsatte børn og unge, demografi			500	500	500
4	Kompetenceudvikling på socialområdet			300	300	300

	Sundhed og Ældre			4.159	4.828	5.501
5	Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)			959	1.628	2.301
6	Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje			1.000	1.000	1.000
7	Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi			1.000	1.000	1.000
8	Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme			700	700	700
9	Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler			500	500	500

	Teknik og Miljø			4.043	2.990	3.081
10	Afregning til FynBus for kollektiv trafik			2.043	990	1.081
11	Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier			2.000	2.000	2.000

	Kultur, Fritid og Events			000	000	000
12	Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen			200	200	200
13	Ekstra tilskud til forsamlingshuse			160	160	160
14	Forhøjelse af pulje til Danehofmarked			200	200	200
15	Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)			300	300	300

	Skole og Dagtilbud			600	600	600
16	Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet			600	600	600

Serviceudgifter i alt		12.205		13.462	13.078	13.842

Det fremgår af tabellen, at der er afsat ekstra midler til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetence- udvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Driftsudvidelserne i den politiske aftale er nærmere beskrevet i nedenstående.

SOCIAL OG HANDICAP

3.1 Voksne handicappede, demografi

Der er afsat ekstra 2,0 mio. kr. årligt til visitation af flere voksne og handicappede til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Merudgifter skyldes bl.a. overgangen fra barn til voksen og at flere voksne handicappede fortsætter med få ydelser efter pensionsalderen på 67 år. Endvidere er der sket en markant prisstigning ved køb af botilbud og ydelser i andre kommuner.

Merudgifterne vedrører især følgende områder:

• Tilskud til ansættelse af hjælpere (BPA-ordning).

• Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110).

• Længerevarende botilbud, fælles udgifter og indtægter.

• Midlertidig botilbud, fælles udgifter og indtægter.

Udgifter til pleje og omsorg af handicappede under 67 år afholdes af budget afsat under Ældreudvalget og ikke af budget afsat under Social- og Familieudvalget. Ligeledes afholdes alle udgifter til hjælpemidler af budget afsat under Ældreudvalget.

3.2 Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til ansættelse af 2 job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet.

Social- og Handicapudvalget har 8. juni 2022 drøftet en styrket indsats i forhold til støttet beskæftigelse i ordinære virksomheder.

Fra august 2022 omorganiseres SAJL (Skole, Aktivitet, Job & Læring) således, at de lærings- og beskæftigelsesrettede aktiviteter samles på Alsvej og skole- og aktivitets- ressourcer samles på Ringvej. Omorganiseringen skal øge borgerens oplevelse af sammenhæng både med hensyn til overgangen fra ung til voksen, fra uddannelse til beskæftigelse, fra beskæftigelse til aktivitets- og samværstilbud og fra privat til samfundsborger.

Af beskæftigelsesstrategien i Nyborg Kommune fremgår at: "flere personer med handicap skal i beskæftigelse". Dette understøttes gennem den nye organisering, ved at der skabes en samlet erhvervsrettet enhed (Alsvej) på tværs af lovgivninger. Desuden optimeres organisationens ressourcer, og giver flere muligheder for de samme penge.

SAJLs (Skole, Aktivitet, Job & Læring) fremtidige indsatser skal understøtter mulighederne for at skabe et rummeligt og bæredygtigt arbejdsmarked.

De fremtidige indsatser tager afsæt i følgende to områder:

• Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads.

• Samarbejde med erhvervslivet.

Der skal udvikles indsatser der retter sig henholdsvis mod det kommunale og det private arbejdsmarked.

Bevægelsen fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse vil for de fleste foregå trinvis. For mange borgere kan et kompetencegivende beskyttet beskæftigelsestilbud blive afsættet til et løntilskudsjob på det ordinære arbejdsmarked. Nogle borgere vil opleve trivsel og mening i en kombination af beskyttet beskæftigelse og et job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked.

Der vil også være borgere, for hvem det beskyttede miljø på et værksted forbliver det bedste tilbud. Nyborg kommunes beskyttede beskæftigelsestilbud skal med afsæt i nedenstående trinmodel og kerneopgaven fokuserer på arbejdsmarkedsintegration.

Trin 1: Intern beskyttet beskæftigelse

- Jobtilbud/ beskæftigelse, hvor borgeren ikke skal opfylde de mange krav, der er på en ordinær arbejdsplads.

- Skærmet fra de mange stimuli, der er på en ordinær arbejdsplads.

- Opbygning af arbejdsidentitet, beskæftigelses inspiration.

Trin 2: Gruppeudplaceringer -Eksternt støttet beskæftigelse

- En gruppe af borgere placeres i samme afdeling i en virksomhed.

- Borgerne skal fungere i virksomheden, men modtager støtte af SAJL.

Trin 3: Individuel udplacering - Eksternt støttet beskæftigelse

- -Borgeren fungere selvstændigt på virksomheden men er "ansat" og modtager støtte af SAJL.

Trin 4: Job med løntilskud (skånejob)

- Borgeren er ansat af virksomheden i skånejob, der til gengæld kompenseres for borgerens manglende arbejdsevne.

Trin 5: Fleksjob

- Borgeren er en del af det ordinære arbejdsmarked.

Trinmodellen viser processen "fra beskyttet beskæftigelse til fleksjob".

Trinmodellen tager afsæt i udviklingen af personlige, sociale og faglige kompetencer som forudsætningen for bevægelsen mellem trinene. Borgerne kan bevæge sig op og ned af trinene i modellen afhængigt af borgerens aktuelle situation og behov.

Når borgerne skal bevæge sig op igennem trinmodellen, er tid en afgørende faktor. Erfaringer fra andre kommuner, som arbejder med at omlægge beskyttet beskæftigelse til ordinære virksomheder, viser, at det kan tage lang tid at klargøre både borgere og organisationen til at indgå i forandringen. Erfaringerne viser også, at der skal investeres i området, hvis de ønskede forandringer skal opnås.

3.3 Udsatte børn og unge, demografi

Der er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til visitation af flere børn og unge til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Årsagen skyldes merudgifter til anbringelser på opholdssteder for børn og unge, ungdomskriminalitet og forebyggende foranstaltninger.

Der er stor efterspørgsel efter ydelser fra Familiehuset og Kontaktpersonkorpset. Familiehuset er administrativt organiseret sammen med PPR på skoleområdet, og der varetages tværgående opgaver mellem Familiehuset, Kontaktpersoner og PPR.

3.4 Kompetenceudvikling på socialområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor socialområdet.

3.5 Styrket indsats på det psykiatriske område

Forligspartierne er enige om at der er behov for en styrket fokus og indsats på det psykiatriske område, som bør følges tæt i de kommende år.

Det blev i den politiske aftale om budget 2022 aftalt følgende målsætninger:

• At øge indsats og samarbejde med Region Syddanmark.

• At afdække mulighederne for, at Region Syddanmark kan benytte fleksible konsultationsrum i det kommende sundhedshus.

• At udarbejde en handlingsplan for psykiatriområdet.

• At afsøge mulighederne for at nedsætte et psykiatriråd.

Øget indsats og samarbejde med regionen

Det psykiatriske område er delt i behandlingspsykiatrien, som varetages i regionerne og socialpsykiatrien, som varetages i kommunerne.

Der er de seneste år taget initiativ til udvikling af samarbejdet med psykiatrien i Region Syddanmark. Konkret er der i 2020 indgået en samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommunes Socialafdeling og Jobcenter og psykiatrisk afdeling i Svendborg.

Formålet med aftalen er at sikre, at den kommunale og regionale indsatssammentænkes bedst muligt, for at skabe sammenhæng for borgeren.

Aftalen skal understøtte:

• At borgere i psykiatrien oplever sammenhæng og kvalitet i deres forløb

• At der er tæt, åben og uformel dialog om fælles udfordringer mellem parterne

• At relevante ressourcer og kompetencer kombineres på tværs, så der skabes synergi mellem den regionale og den kommunale indsats.

Samarbejdsaftalens mål er:

• At der sker en forbedring af indlæggelses- og udskrivningsforløb.

• At der opnås en fælles forståelse af borgere i gråzonen samt en fælles forståelse af roller og opgaver.

• At der i højere grad udveksles viden, og der herunder sker en gensidig forventnings- afstemning af roller og kompetencer mellem involverede fagpersoner.

I regi af samarbejdsaftalen nedsættes en række mødeforum, som skal sikre at aftalens mål opnås. De nedsatte mødefora omfatter både samarbejdspartners øverste ledelse, mellemledere og socialrådgivere, ligesom der er drøftelse af både generelle temaer og konkrete borgerproblematikker.

Forligspartierne er enige om at fortsætte det gode samarbejde med psykiatrien i regionen. Fleksible konsultationsrum i det kommende sundhedshus

I forbindelse med udbudsmaterialet for det kommende sundhedshus, som forventes etableret i august 2024, er der planlagt et henholdsvis fleksibelt og virtuelt konsultationsrum.

Idéen med konsultationsrummene er, at de skal kunne benyttes af sygehusafdelinger, speciallæger og andre specialister således, at borgerne i Nyborg Kommune kan undgå ambulatorietider mv. på OUH Odense eller Svendborg Sygehus.

Der er nedsat en fælles politisk styregruppe for samarbejdet i sundhedshuset med deltagelse af Nyborg Kommune, Region Syddanmark og praktiserende læger. I drøftelserne her har der været stor opmærksomhed på, at konsultationsrummene skal benyttes til sårbare borgere herunder psykiatriske borgere.

Handlingsplan for psykiatriområdet

Socialafdelingen udarbejdede i foråret 2021 en status på socialpsykiatrien. Status indeholdt et overblik over de socialpsykiatriske indsatser i Nyborg Kommune. Der er på baggrund heraf udarbejdet en plan for udvikling af området de næste 4 år. Indsatsområderne i udviklingsplanen er beskrevet nedenfor.

• Tilgange til borgerne

Der vil i endnu højere grad blive arbejdet med, at møde borgerne med en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang. Der er behov for at investere i medarbejdernes faglige udvikling og organisationens samarbejde internt og eksternt. Socialpsykiatrien har fået tildelt et gratis kursusforløb i regi af Socialstyrelsen.

• Akuttilbud

Der foreslås oprettet et mere omfattende socialt akuttilbud. Et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation eller aftale.

• Søjlen

Kompleksitetsniveauet stiger indenfor socialpsykiatrien, og borgerne har ofte flere diagnoser og udfordringer. For at imødekomme kompleksitetsniveauet er der behov for nye løsninger i særlige opgaver, hvor kapaciteten i den enkelte afdeling bør tænkes i et større perspektiv. Nogle borgere kan have behov for en intensiv støtte i eget hjem, og der foreslås et flexsamarbejde mellem Søjlen og Bostøtten for at imødekomme opgaveløsningen.

• Socialsygeplejerske

Dobbeltdiagnosticerede og misbrugende borgere kan være nogle af de sværeste at understøtte, og der fordres en særlig tværsektoriel kobling, hvor fleksibilitet i indsatsen og harmonisering af tværfagligheden er afgørende for at lykkedes med opgaven. Nyborg Kommune har indenfor det seneste år ansat en socialsygeplejerske, som er knyttet til rusmiddelcentret. Der foreslås en samarbejdsmodel, hvor socialsygeplejersken er i centrum for et tæt og koordineret samarbejde mellem bostøtter, misbrugsbehandling og de opsøgende medarbejdere.

• SAJL (Skole, Aktivitet, Job & Læring)

Nyborg Kommune kan udvide sine tilbud om støttet beskæftigelse til socialpsykiatriske og udsatte borgere på flere måder. Fx foreslås oprettelse af en café som drives af socialpsykiatriske borgere og støttet beskæftigelse til socialt udsatte.

• Væresteds- og aktivitetstilbud

Socialafdelingen har en målsætning om at skabe kommunale samværs- og aktivitetstilbud, til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og udsatte. De nuværende værestedstilbud skal arbejde tættere sammen med bostøtterne, og der skal indgå dels samværstilbud og dels aktiviteter med et rehabiliterende og socialiserende sigte.

Nedsættelse af psykiatriråd

I Nyborg Kommune har interesseorganisationer med tilknytning til psykiatrien mulighed for at blive repræsenteret i kommunens eksisterende Handicaprådet og Udsatterådet. Målgruppen for Nyborg Kommunes Handicapråd følger målgruppen for FNs handicap- konvention. Personer med handicap omfatter personer, der har en fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. Målgruppen for Udsatterådet er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

I perioden 2018-2021 var SIND repræsenteret i Handicaprådet og Bedre Psykiatri repræsenteret i Udsatterådet. I den nye periode er Landsforeningen for autisme repræsenteret i Handicaprådet.

Handicaprådet har på deres møde 30. marts besluttet, at psykiatri skal være det højst prioriterede fokusområde i rådets arbejdsplan for 2022.

Forligspartiener er enige om ikke at nedsætte et psykiatriråd, da psykiatriområdet både er i fokus i Handicaprådet og Udsatterådet. Et tredje råd vil betyde, at psykiatriområdet vil være en del af tre råd og deraf følgende behov for øget koordinering i forhold til rådenes arbejde. Nedsættelse af et nyt råd vil formentlig ikke gøre det nemmere at rekruttere rådsmedlemmer til de to eksisterende råd.

SUNDHED OG ÆLDRE

3.6 Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)

Der er afsat ekstra midler til finansiering af gratis tandpleje til 18-21-årige svarende til 0,305 mio. kr. i 2023, 0,959 mio. kr. i 2024, 1,628 mio. kr. i 2025 og 2,301 mio. kr. i 2026.

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge.

Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021. Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022.

Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.

Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdoms-tandplejen.

3.7 Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til kvalitetspakke vedrørende styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen inden for den økonomiske ramme med inddragelse af kommuner og regioner og forventes færdiggjort inden udgangen af 2022. De lokale aftaler for samarbejdet skal udvikles i de nye sundhedsklynger.

3.8 Styrket driftsledelse i ældreplejen

Der er afsat ekstra 1,0 mio. kr. årligt til styrket driftsledelse i ældreplejen på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og en øget indsats i forhold til nedbringelse af det høje sygefravær.

Midlerne vil bl.a. skulle anvendes til ansættelse af en ekstra leder i sygeplejen og besættelse af områdelederstilling til plejehjem.

Alle lederstillinger på plejehjem og i hjemmeplejedistrikter er besat med dygtige og kompetente ledere. Der er i hjemmeplejen ansat assisterende distriktsledere.

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være behov for oprettelse af et nyt hjemmeplejedistrikt, selvom antallet af borgere over 65 år er stigende.

3.9 Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme

Der er afsat ekstra 0,7 mio. kr. årligt vedrørende kvalitetspakke til forebyggelse af kroniske sygdomme (træning, kostomlægning, patientuddannelse), jf. sundhedsreformen af 20. maj 2022. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne er afsat til kommunernes implementering af kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse i form af bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse for borgere med visse kroniske sygdomme. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

De konkrete krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen, som i arbejdet inddrager perspektiver for omstilling, inden for den økonomiske ramme og med inddragelse af kommuner og regioner.

3.10 Den regionale sundhedsprofil 2021 ”Hvordan har du det?”

Danske regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet indgik i 2009 en aftale om at udarbejde sundhedsprofiler som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner.

Region Syddanmark har, i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og kommunerne i regionen, gennemført undersøgelsen hvert fjerde år hhv. 2010, 2013, 2017 og 2021.

Sundhedsprofilundersøgelsen udarbejdes gennem spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” og omhandler xxxxxxxxx selvvurderede helbred og livskvalitet, mental sundhed, arbejdsliv, sociale relationer, sundhedsadfærd, sygelighed, medicinforbrug og brug af sundhedsvæsenet.

Sundhedsprofilen giver et øjebliksbillede af borgernes sundhed og sygelighed, og giver derudover mulighed for at følge udviklingen fra 2010-2021. Målgruppen for undersøgelsen er borgere 16+ år.

Undersøgelsen viser stigende udfordringer på en række målbare parametre. Det gælder bl.a. i forhold til mental sundhed, kronisk sygdom, overvægt og fysisk aktivitet.

I Nyborg Kommune er andelen af borgere med en kronisk sygdom steget med 3,1 procentpoint fra 2017 til 42,2 % i 2021. Samme tendens ses i Region Syddanmark, hvor andelen af borgere med en kronisk sygdom er steget fra 34,1% i 2010 til 38,7% i 2021.

Udviklingen af overvægtige og svært overvægtige følger en stigende tendens siden sundhedsprofilen fra 2013 både i Region Syddanmark og i Nyborg Kommune. Således er nu 58,8 % af borgerne over 16 år overvægtige, heraf 21,6 % svært overvægtige i Nyborg Kommune. Gennemsnittet for Region Syddanmark viser 52,8%, der er overvægtige, hvoraf 20,2% er svært overvægtige.

Sundhedsprofilen viser desuden en tendens til, at borgerne er mindre fysisk aktive i fritiden. I Nyborg Kommune er andelen af borgere, der er fysisk aktive i fritiden faldet med 4,1 procentpoint fra 2017 til 20,4% i 2021, sammenlignet med 21,1% i Region Syddanmark.

Social ulighed i sundhed er fortsat en national udfordring, ligesom både de regionale og kommunale tal viser, at der er en social slagside i borgernes sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed. Resultaterne viser, at der fortsat er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau samt erhvervsstatus og borgernes sundhed. Det betyder, at borgere med lav uddannelse lever mere usundt, trives dårligere og er mere syge end borgere med længere uddannelse.

3.11 Mental sundhed for børn og unge

Mental sundhed beskrives af WHO som ”en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”.

I løbet af de seneste 20-25 år har der både nationalt og internationalt været et stigende fokus på befolkningens mentale helbred. Det stigende fokus skyldes dels en stigende forekomst at borgere med mentale helbredsproblemer, fx stress, angst og depression, og dels en øget viden om, at mental sundhed på kort og lang sigt, har en omfattende betydning for menneskers evne til at klare sig godt både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt samt økonomisk, og dermed bidrage til samfundet (Den regionale sundhedsprofil 2021).

Den regionale sundhedsprofil 2021 viser en betydelig stigning i andelen af borgere, det scorer lavt på den mentale helbredsskala, dvs. dårligt mentalt helbred. Det gælder både i Region Syddanmark, som helhed, men også i Nyborg Kommune, hvor andelen af borgere, som har en lav score på den mentale helbredsskala er steget fra 8,7% i 2010 til 17,6% i 2021, sammenlignet med 16,7% i regionen.

Det er i særlig høj grad de unge i alderen 16-24 år, der scorer lavt på den mentale helbredsskala. Blandt kvinderne ses, at 34,5% i aldersgruppen har en lav score, mens det samme gælder for 24,1% i aldersgruppen 25-34 år. Blandt mændene scorer 19,8% i aldersgruppen 16-24 år lavt, ligesom 19,3% af de 25-34 årige mænd.

Der kan være mange og komplekse årsager til mentale helbredsproblemer, som kræver et bredt tværfagligt fokus på at forebygge og fremme borgernes trivsel. Nyborg Kommune er som en del af Sundhedsaftalen 2019-23 blevet en del af Partnerskabet ABC for Mental sundhed. ABC-partnerskabet består af kommuner, regioner, foreninger og organisationer, som alle arbejder målrettet med at fremme den mentale sundhed i den danske befolkning. ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mentalt sundhedsfremmende indsats, som retter sig mod hele befolkningen og principperne kan tilpasses alle målgrupper.

Der er Nyborg Kommune øget fokus på at fremme borgernes mentale sundhed. Det kræver en øget prioritering på tværs af afdelinger med henblik på at skabe de rammer og betingelser, der påvirker mental sundhed. Arbejdet med at fremme borgernes mentale sundhed vedrører således hele kommunen og bidrager til at løse den fælles kerneopgave.

3.12 Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler

Der er afsat ekstra 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af sagsbehandler med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler m.v.

Myndighedsfunktionen i Socialafdelingen arbejder fortsat med at få nedbragt sagsbehandlingstiden på hjælpemiddelområdet, så alle sager kan afgøres inden for den fastsatte tidsramme. Der er aktuelt færre sager på ventelisten og meget få sager på ventelisten med overskreden sagsbehandlingsfrist.

Venteliste for genbrugshjælpemidler

Et genbrugshjælpemiddel fremstilles med det formål at afhjælpe en funktions-nedsættelse. Det er til udlån, og man kan derfor forvente, at det har været brugt tidligere, men at det efterfølgende er rengjort og istandsat, inden det udlånes igen. Et genbrugshjælpemiddel kan være fx albuestok, rollator, trykaflastende puder og madrasser, plejeseng, toiletforhøjer, toiletstol, transportkørestol (el-kørestol).

Korte sager på fx transportkørestol, arbejdsstol til køkkenet og ramper

Når en borger skal søge om et hjælpemiddel, skal borgeren kontakte myndigheds- afdelingen i Socialafdelingen, hvor borgerens sag sagsbehandles ud fra borgerens behov og gældende lovgivning. Der træffes beslutning om, hvorvidt borgeren kan bevilliges et hjælpemiddel. Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet til, at borgeren får en sagsafgørelse.

Korte sager på hjælpemidler til børn fx kørestole, gangredskaber, ståstativer Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Børnesager kan ofte være komplicerede sager, hvor sagsbehand- lingsfristen kan blive udfordret, fordi der skal indhentes oplysninger fra fagpersoner i andre regi, fx trænende terapeuter, pædagoger, lærere, læger osv. Sagerne behandles med det samme, så når sager overskrider sagsbehandlingstiden, skyldes det ydre faktorer såsom indhentelse af oplysninger, lægeoplysninger samt valg af produkt.

Lange sager på fx el-kørestol, el-scootere og større boligændringer

Sagsbehandlingsfrist er 24 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Ventelisten på lange sager er nedbragt væsentligt.

Venteliste for akutte ansøgninger fx tryksårsaflastende madrasser

Sagsbehandlingsfristen er 5 dage, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Akutte sager handler ofte om opgaver efter indlæggelse på sygehus f.eks. tryksår m.fl. Behandling af akutte sager bliver prioriteret højt i Myndigheds-afdelingen. At der alligevel er sager, hvor behandlingsfristen ikke bliver overholdt, henføres til et højt antal ansøgninger med en kort sagsbehandlingsfrist, men i høj grad også, at en sag er startet op kan blive forsinket, hvis fx en borger bliver genindlagt kort efter udskrivelse, eller at borgerens behandling af fx tryksår kræver, at der afprøves forskellige løsninger. En loftlift tager typisk også mere end fem dage at få opsat.

Venteliste på handicapbiler

Støtte til køb af handicapbil eller særlig indretning af bil kan ansøges, hvis borgeren eller borgerens barn har en varig nedsat fysisk funktionsevne. Nedsat funktionsevne vil sige, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af evnen til at færdes. Sagsbehandlingsfristen er 52 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse.

Ekspeditionssag fx sengeklodser, komfortkørestole, toiletforhøjer m.fl. Sagsbehandlingsfristen er 8 uger, fra sagen modtages i systemet, til borgeren får en sagsafgørelse. Sager behandles løbende, som de kommer ind måned for måned.

Straksservice på genbrugshjælpemidler (hurtig sagsbehandling)

Nogle af disse henvendelser kræver efterfølgende besøg i borgerens hjem, hvilket betyder, at sagen først lukkes, når besøg og en efterfølgende vurdering foreligger. Nogle af de korte sager kan afsluttes med borgers besøg i Straksservice, hvilket der i højere grad er blevet opfordret til i forbindelse med ansøgninger.

TEKNIK OG MILJØ

3.13 Afregning til FynBus for kollektiv trafik

Der er afsat ekstra midler af til afregning af FynBus for kollektiv trafik svarende til 1,440 mio. kr. i 2023, 2,043 mio. kr. i 2024, 0,990 mio. kr. i 2025 og 1,081 mio. kr. i 2026.

Årsagen til merudgifterne skyldes primært de stigende dieselpriser som følge af krigen i Ukraine, hvilket på nuværende tidspunkt er estimeret til en merudgift i år 2022 på 1,070 mio. kr. Stigningen er indregnet i budget 2023-2026 som en merudgift.

Derudover skal Nyborg Kommune afregne merudgift vedrørende regnskab 2021 på 0,357 mio. kr. i budget 2023, samt forventet merudgift vedrørende regnskab 2022 på 1,041 mio. kr., som skal afregnes i budget 2024.

Merudgifterne i regnskab 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks samt faldende passagerindtægter. Som følge af den aftalte budgetsikkerhedsmodel med XxxXxx afregnes merforbrug i det enkelte regnskabsår først to år efter.

Budgetforslaget fra FynBus er udarbejdet på baggrund af den nuværende køreplan, og i forhold til den negative påvirkning af passagertallet på grund af covid-19 forventes det at aftage således, at der vil være en fremgang fra forventet regnskab 2022 til budget 2023 på 13% for rutekørsel. Derudover er merudgiften på 0,510 mio. kr. vedrørende rute 920 også indregnet i budgettet for 2023-2026.

Mobilitetsplanen viste, at en relativt stor andel af borgerne i Nyborg kører i bil over relativt små afstande (under 2 km). Samtidig ser vi den kollektive trafik er udfordret af faldende passagertal. For at fremme den grønne omstilling, nedbringe CO2-udledningen og fremtidssikre den kollektive trafik er forligspartierne enige om, at bruge 2023 til at fremkomme med anbefalinger til den lokale kollektive trafik. I den forbindelse ønskes det at afsøge fordele og ulemper ved eventuel gratis lokal kollektiv trafik. Analyse og anbefaling for den midlertidige kollektiv trafik skal koordineres med det igangsatte arbejde i FYNBUS.

3.14 Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier

Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende veje og cykelstier i kommunen. Der er et stort efterslæb, som kræver at der afsættes flere driftsmidler til den løbende vedligeholdelse og udskiftning af asfaltbelægninger.

Nyborg Kommune har afholdt licitation på asfaltbelægningen i 2022. Der var indbudt 4 entreprenører, hvor Colas Danmark A/S, Munck Asfalt A/S, NCC Industry A/S og Peab asfalt afgav bud. Udbuddet gælder for 2022 og 2023, med mulighed for forlængelse for 2024.

Munck Asfalt A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Strækninger i 2022 er udvalgt på grundlag af prioriteringerne i Rosy (vedligeholdelses- system) og i samarbejde med Vej og Park. Strækninger for 2023 er endnu ikke udpeget.

3.15 Affaldssortering i kommunens afdelinger og institutioner

Husstandene i Nyborg Kommune er i fuld gang med at sortere affald efter de nye retningslinjer. Forligspartierne er enige om, at kommunens egne afdelinger og institutioner senest i første halvår 2023 skal have implementeret systemer for affaldssortering, således at medarbejdere og brugere let kan sortere affald jf. de nye retningslinjer for affaldssortering.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

3.16 Klimahandleplan og Politik for Grøn omstilling

Nyborg kommune deltager i DK2020 og vil ultimo 2022 vedtage en klimahandleplan, der efterfølgende certificeres i et forpligtigende C40-Cities samarbejde om klimaneutralitet.

I klimahandleplanen ligger en række tiltag, der efterfølgende skal implementeres, og som kræver et forsat ressourcetræk på medarbejderne i Grønt sekretariat, hvis vi skal lykkes.

Sideløbende er der i Politik for Grøn omstilling en række initiativer, der allerede er politisk prioriteret, og som ligeledes kalder på medarbejderressourcer for at kunne implementeres.

Forligspartierne er derfor enige om at fastholde et fokuseret Grønt sekretariat ved at omlægge en midlertidig stilling i sekretariatet til en fast stilling.

KULTUR, FRITID OG EVENTS

3.17 Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen

Forligspartierne er enig om at afsætte 200.000 kr. årligt til oprettelse af et nyt tilbud med MusicalTalentSkole i Musikskolen, idet den hidtidige organisering ved Nyborg Ungdomsskole ikke kan fortsætte (ca. 1/3 har været unge fra andre kommune).

Beløbet på 200.000 kr. dækker udgifter til ledelse og administration, men ikke deltagerbetaling for ca. 12 elever.

3.18 Ekstra tilskud til forsamlingshuse

Forligspartierne er enig om at afsætte ekstra 160.000 kr. årligt til forhøjelse af tilskud til forsamlingshusene i kommunen.

3.19 Forhøjelse af pulje til Danehofmarked

Forligspartierne er enig om at forhøje tilskud til Danehofmarked med 200.000 kr. årligt.

Danehofmarkedet i Nyborg har været afviklet med stor succes igennem en årrække med bl.a. ridderturneringer på Torvet, flere kampturneringer, teater, gøgl og musik, markeds- boder i Slotsgade og bag Nyborg Slot.

Danehofmarkedets årlige bevilling har hidtil været 438.709 kr. til afholdelsen. Budgettet på 1.433.945 kr. i 2022 var helt ekstraordinært højt, hvilket skyldes:

• Den faste årlige bevilling på 438.709 kr.

• Overførte midler fra 2021 på 516.297 kr.

• Ekstra bevilling på 83.479 kr. til udvidelse med nye aktiviteter ved Heimdals Plads og Vesterhavnen.

• Bevilling på 165.000 kr. til Borglege og Kongens Stridsmænd (også fremadrettet).

• Egenindtjening på 230.460 kr. fra bodleje, salg af tribunepladser, skibssejlads og skattemærke-donationer.

Sammenlignet med andre middelaldermarkeder i Danmark, så ligger Danehofmarkedet i Nyborg med et almindeligt budget omkring 500.000 kr. meget lavt i forhold til besøgstallene. De store markeder, vi sammenligner os med i forhold til gæste- og deltagerantal, har budgetter, der ligger mellem 1-2 mio. kr. (excl. udgifter til lønninger og projektledelse).

Flere af udgiftsposterne er stigende i takt med, at der bliver flere og flere aktører, frivillige og bodholdere og festivalen udvides både fysisk, programmæssigt og i tidsrum - alt dette kræver flere ressourcer i form af wayfinding og citydressing til nye områder, mere forplejning til frivillige og aktører og stigende udgifter til materiel, strøm, vand og toiletforhold.

De generelle prisstigninger i samfundet medfører også at det er blevet dyre at afvikle Danehofmarkedet i Nyborg.

3.20 Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)

Med et stigende antal arrangementer i Nyborg Kommune er der et øget pres på arrangementskontoen til events under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som har et fast årligt budget på 300.000 kr. (334.000 kr. i 2022-priser).

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 15. august 2022 besluttet, at udgifter til Vej og Park skal afholdes indenfor rammen på 300.000 kr. + P/L, og at kriterierne for anvendelse af arrangementskontoen fra og med 2023 alene anvendes til udgifter i Vej og Park i forbindelse med 1) Julemarked inkl. Jul i den gamle Kongeby, 2) Juletræ på Torvet, 3) Flagning, 4) Nyborg Voldspil, 5) Ørbæk Marked og 6) til andre mindre uforudsete udgifter, så som demonstrationer og vejafspærringer og skiltning i forbindelse med Film Fyn ol. Herudover indregnes afledte udgifter til Vej og Park i de enkelte budgetter på alle andre arrangementer og dette sker efter konkrete overslag fra Vej og Park.

Forligspartierne er enig om at forhøje arrangementskontoen til events (ikke øremærket) under Erhvervs- og Udviklingsudvalget med 300.000 kr. årligt.

SKOLE OG DAGTILBUD

3.21 Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet.

Familietilbuddet er i 2021 udvidet med en ekstra medarbejder for at imødekomme det store behov for gruppeforløb. Udvidelse af tilbuddet i 2021 og 2022 er sket på baggrund af uforbrugte midler fra dagtilbuds- og skoleområdet.

Ud over gruppeforløb for familier til dagtilbud (familiestuer) og skoler (familiegrupper) har Familietilbuddet også den overordnede koordinering i forhold til to tværfaglige familiegrupper, tilbud til forældre til børn med funktionsnedsættelse og tilbud til børn i familier med psykisk sygdom/sårbarhed.

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde 11. maj 2022 en orientering om tilbuddet og resultater af indsatsen. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 11. august 2021 blev orienteret om den midlertidige finansiering inden for området, og at en videreførelse af nuværende aktiviteter i Familietilbuddet ville kræve, at der blev afsat ekstra 0,6 xxx.xx. årligt fra 2023.

3.22 Styrket fokus på børns sprogudvikling i daginstitutioner

Daginstitutionerne og dagplejere oplever i stigende grad, at børns sprogudvikling er udfordret allerede, når de starter i vuggestue.

Udfordringen angår både børnenes ordforråd, deres evne til at formulere sig og indgå i hverdagssamtaler. Forskningen viser, at børnenes tidlige sprogudvikling har stor betydning for, hvordan de klarer sig, både når de starter i skole og senere hen.

Forligspartierne er derfor enige om at arbejdet med børns tidlige sprogudvikling skal evalueres med henblik på at styrke og tilpasse indsatsen.

Udover indsatsen i daginstitutionerne ønskes også anbefalinger til, hvordan der etableres et tættere samarbejde med forældrene om, hvordan de kan bidrage til at styrke deres barns sproglige udvikling. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

4. Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning

Forligspartierne er derfor enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsat stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Hertil kommer at alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse som følge af indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

De enkelte forslag er nærmere beskrevet i nedenstående.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme reduceres med 1,658 mio. kr. årligt vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde, Smart City projekter, byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri (byfornyelsesprojekter mv.), ekstra strandrensning og badevandsanalyser samt vejafvandingsbidrag.

Herudover medfører lovændring om parkeringsafgifter, at kommunerne får en øget indtægt vedrørende parkeringsafgifter.

4.1 Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter og indtægter. Budgettet anvendes til at vedligeholde de ubebyggede grunde i kommunen indtil de bliver solgt.

4.2 Smart City projekter

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende Smart City projekter. Det er besluttet at puljen til Smart City fremover skal prioriteres til at understøtte arbejde med strategisk byudvikling.

4.3 Byfornyelse

Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2022 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende byfornyelsesprojekter og udgifter til skimmelsvamp.

4.4 Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger mv.)

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

4.5 Ekstra strandrensning og badevandsanalyser

Teknisk budgetreduktion på 265.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter til ekstra strandrensning og badevandsanalyser.

Der har de senere år ikke været behov for ekstra strandrensning, og der har dermed været mindreudgifter i forhold til det afsatte budget til strandrensning på 265.000 kr.

Badevandsanalyser vil ikke være påvirket af budgetreduktionen.

4.6 Parkeringsudgifter og -indtægter

Teknisk budgetreduktion på 250.000 kr. årligt fra 2023 vedrørende parkeringsudgifter og - indtægter som følge af lovændring.

Lovgivningen for parkeringsafgifter er ændret fra 2021 i forbindelse med udligningsreformen. Frem til 2021 blev kommunernes parkeringsindtægter modregnet med 70% til staten. Som en del af udligningsreformen blev modregningsordningen ændret, og fra 2021 har kommunernes kunne beholde parkeringsindtægter op til 320 kr. pr. indbygger, svarende til 10,2 mio. kr. i Nyborg Kommune. Indtægter over 320 kr. pr. indbygger modregnes fuldt ud til staten.

4.7 Vejafvandingsbidrag

Teknisk budgetreduktion på 243.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende vejafvandingsbidrag.

Vejafvandingsbidrag betales til NFS og udgør jævnfør betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 8% af forsyningsselskabets anlægsudgifter til kloakforsyningsanlæg. NFS´s anlægsudgifter varierer fra år til år, så der vil være udsving i udgiften mellem årene, men set som gennemsnit over en periode forventes udgiften at svare til det tilpassede budget.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

Skole- og Dagtilbudsudvalgets budgetramme reduceres med 9,507 mio. kr. årligt vedrørende reduktion af fællespuljer og tekniske korrektioner af centrale fælleskonti m.v.

På skoleområdet vedrører budgettilpasningerne fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.), pulje til øvrige indsatser på skoleområdet, kvalitetspulje på skoleområdet og specialundervisningsområdet.

På dagtilbudsområdet vedrører budgettilpasningerne mellemkommunale indtægter for dagtilbud, private daginstitutioner, Pulje til social udligning for børn med særlige behov og Pulje til ekstra løft af minimumsnormering.

4.8 Bæredygtig økonomi for alle folkeskoler (påvirkes ikke)

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

I den politiske aftale om budget 2021 blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Formålet med en ny ressourcemodel var at sikre en bæredygtig økonomi for alle folkeskoler. For at understøtte det politiske ønske om at sikre bæredygtig økonomi for alle folkeskoler uanset elevtal, var der i den politiske aftale om budget 2021 ligeledes tilført øget finansiering til folkeskolerne.

I 2021 blev på den baggrund udviklet en ny ressourcemodel baseret på en kombineret elevtals- og klassebaseret model, dvs. en ressourcemodel, der både tager højde for elevtal, antal klasser og dermed også klassekvotienter.

Ressourcemodellen tildeler budget til fuld finansiering af alle klasser uanset elevtal. Herudover tilføres en ekstra tildeling pr. elev i de klasser, hvor klassekvotienten er større end 22 elever i indskoling og mellemtrin og 23 elever i udskolingen.

Over den kommende 10 årige periode tilfører elev- og klassemodellen årligt gennemsnitligt 6 mio. kr. mere til folkeskolerne end den nuværende ressourcemodel, dvs. 60 mio. kr. ekstra til folkeskolerne over 10 år. Der er dermed tale om et betragteligt løft af folkeskolerne, og det betyder, at kvalitet og serviceniveau kan fastholdes på alle folkeskoler i en periode med faldende elevtal og faldende klassekvotienter, og ressourcemodellen holder hånden under skolestrukturen.

Budgettet til bæredygtig økonomi for alle folkeskoler på 60 mio. kr. over 10 år er for 2023 og overslagsår indarbejdet i budgettet for folkeskolernes selvstyre og påvirkes dermed ikke af forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.9 Omlægning af ordblindeindsatsen (påvirkes ikke)

Frem til 31. juli 2022 udgjorde budgettet til læseklassen 1,5 mio. kr. årligt. Læseklassen var beliggende på Birkhovedskolen.

Byrådet traf på møde 31. maj 2022 beslutning om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune. Beslutningen indebærer, at der uddannes et antal ordblindevejledere på alle fire almenskoler, at der ansættes en fuldtids ordblindekonsulent samt at Læseklassen omlægges til at være en udkørende indsats pr. 1.august 2022.

Med beslutningen om omlægning af læseindsatsen budgetteres fortsat med 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer, at der ekstraordinært midlertidig er afsat 676.000 kr. i skoleåret 2022/2023 til indsatser, der understøtter omlægningen af læseindsatsen. Beløbet er afsat i puljen til kvalitet i undervisningen i 2022 og omfatter:

Ordblindevenlig Kommune

På baggrund af sag om realisering af ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune er afsat 400.000 kr. til kompetenceudvikling ift. ordblindevejledere. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til vikarudgifter, materialer og oplægsholdere i relation til udvikling af ordblindevenlig undervisning.

Øget læsevejlederindsats på skolerne i skoleåret 2022/2023

Til styrkelse af læseindsatsen på skolerne i skoleåret 2022/2023 er afsat 276.000 kr., der fordeles med 69.000 kr. til hver af de fire folkeskoler.

Birkhovedskolen, Vibeskolen samt Danehofskolen har mulighed for dermed at øge det ugentlige læsevejledningstimetal med tre lektioner, mens 4kløverskolen vil anvende midlerne til andre indsatser på læseområdet.

Den øgede læsevejledning skal ses i sammenhæng med omlægning af læseindsatsen, hvor det efter forvaltningens vurdering vil være fornuftigt, at skolerne i kommende skoleår ekstraordinært kan hæve niveauet for læsevejledning for at understøtte en god overgang til den nye model med udekørende læsetilbud og adgang til fuldtids læse-/ordblindekonsulent.

Finansieringen af ordblindeindsatsen og den ekstraordinære indsats, der understøtter omlægningen af læseindsatsen, er ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.10 Fritidsjobambassadør (påvirkes ikke)

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte den 10. august 2022 en projektstilling som fritidsjobambassadør i perioden fra november 2022 til 2024. Indsatsen skal især henvende sig til de udsatte og sårbare unge i Nyborg Kommune. Formålet er, at give dem en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, samt tidligt at arbejde med deres faglige kompetencer, arbejdsevne og mulighed for selvforsørgelse, gennem et fritidsjob.

Indsatsens aktiviteter varetages af en fritidsjobambassadør, som er forankret i Nyborg Ungdomsskole. Fritidsjobambassadøren opsøger og skaber kontakt til de lokale arbejdsgivere. Ambitionen er, at så mange sårbare og udsatte unge som muligt får et ordinært fritidsjob. Målgruppen omfatter også unge, der ikke typisk karakteriseres som sårbare eller udsatte, men som af andre årsager ikke selv er i stand til at opsøge og søge et fritidsjob.

Finansieringen på 575.000 kr. helårligt blev ved godkendelsen den 10. august 2022 bevilget fra puljen til kvalitet i undervisningen (de årlige 2,3 mio. kr. til variable indsatser).

Da budgetforslaget for 2023 omfatter en reduktion af den variable del af puljen til kvalitet i undervisningen fremlægges efter aftale en sag for Skole- og Dagtilbudsudvalget 31. august 2022 om ændring af finansieringen af fritidsjobambassadøren.

Finansieringen af fritidsjobambassadørstillingen ændres, så indsatsen i 2022 finansieres med 95.000 kr. fra puljen til kvalitetsforbedrende indsatser. Finansiering i 2023 sker fra den administrativt disponerede pulje til øvrige indsatser på skoleområdet. Eventuel fortsat finansiering af indsatsen i 2024 lægges frem til politisk behandling i første halvår 2023.

Finansieringen af fritidsjobambassadøren er dermed ikke påvirket af budgetreguleringerne som følge forslag til fremadrettet finansiering af konsekvenser af økonomiaftalen og lovgivning i budget 2023.

4.11 Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.)

Teknisk budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fællesudgifter på skoleområdet.

Budget til fællesudgifter finansierer bl.a. hjælpemidler til handicappede elever, skoleafdelingens IT, driftstilskud til 10. klasse mv. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.12 Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet

Teknisk budgetreduktion på 1,0 mio. kr. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende øvrige indsatser på skoleområdet.

Puljen finansierer øvrige indsatser på skoleområdet og disponeres administrativt af skolechefen. Der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.13 Pulje til kvalitet i undervisningen

I forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur afsatte Byrådet 7 mio. kr. til Pulje til kvalitet i undervisningen. Puljen har løbende støttet en lang række tiltag på skoleområdet. Over de seneste år har godt 5 mio. kr. været afsat til faste, løbende tiltag, herunder samarbejde mellem folkeskoler og Musikskolen og familietilbuddet.

Forligspartierne er enige om at fastholde tildelingen til samarbejdet med Musikskolen ligesom de er enige om at øge tildelingen til Familietilbuddet med 600.000 kr. Familietilbuddet bidrager med vigtig forebyggende støtte af og vejledning til familier i hele kommunen.

Puljen reduceres med 1,807 mio. kr. kr. årligt fra 2023, så puljen herefter udgør 5,5 mio. kr. og fremover dække følgende faste indsatser:

Videnscentre

Der afsættes årligt kr. 1,5 mio. samt 35.000 kr. til drift af videnscenteret. Videnscenterets primære formål er at understøtte almenskolernes professionelle medarbejdere i udvikling af inkluderende læringsfællesskaber til gavn for alle elever. Videnscenteret har en central rolle i Nyborg Kommunes faglige strategi for udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og bidrager med sit arbejde til, at det samlede skolevæsen i Nyborg kan indfri de overordnede målsætninger i Børn- og ungepolitikken og Dagtilbuds- og Skolepolitikken.

Undervisningsassistenter

Tildelingen til undervisningsassistenter på 3,120 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 4 folkeskoler. Skolerne anvender midlerne til personale, der varetager AKT-opgaver (adfærd, kontakt og trivsel). Det er primært pædagoger der ansættes for de afsatte ressourcer.

Familieklasser

250.000 kr. anvendes til familieklasser i Familietilbuddet, sammen med et beløb på dagtilbudsområdet. Familietilbuddet blev oprettet som en del af den politiske aftale om budget 2019, på baggrund af erfaringer med familieklasser på skoleområdet og familiestuer på dagtilbudsområdet.

Op lille Hans

Projektet er en tidlig og konkret indsats i arbejdet omkring skolefravær i Nyborg Kommune. Der anvendes 120.000 kr. årligt. Projektet har til formål at mindske elevers ulovlige fravær fra skole. For at mindske udviklingen i højt skolefravær er det væsentligt, at indsatsen sættes ind så tidligt som muligt. Indsatsen centrerer sig om praktisk og pædagogisk hjælp i familierne om morgenen. Helt konkret er opgaven udmøntet i vækning af eleven i hjemmet, transport til skole og kontakt via sms eller opkald.

Samarbejde med Musikskolen

Forligspartierne er enige om at der fastholdes 500.000 kr. til samarbejde med Musikskolen som en del af de faste indsatser til understøttelse af gensidigt samarbejde mellem folkeskoler og den kommunale musikskole.

4.14 Specialundervisningsområdet

Budgetreduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 indenfor specialundervisningsområdet.

Byrådet vedtog i 2020 en ambitiøs inklusionsmodel for folke- og specialskolernes arbejde med at inkludere flere børn i almenområdet. En præmis for modellen er, at når specialskoler og folkeskoler i fællesskab lykkes med at inkludere børn i almenområdet føres midler fra et faldende børnetal i specialskoler tilbage til ledelsesfællesskabets arbejde med inklusionsindsatsen i almenområdet.

Forligspartierne er derfor enige om at tilbagerulle den foreslåede besparelse på 2,5 mio. kr. på Heldagsskolen med 1 mio. kr., således at midlerne overføres til ledelsesfællesskabet.

Derudover ønsker forligspartierne, at ledelsesfællesskabet afklarer, hvordan besparelsen på de uforbrugte midler fra Videnscentret på 1,5 mio. kr. (vakante stillinger) konkret skal udmøntes.

4.15 Mellemkommunale indtægter for dagtilbud

Teknisk budgetreduktion på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års realiserede mellemkommunale indtægter for dagtilbud.

Der opnås indtægter fra andre kommuner ved optag af børn fra andre kommuner, herunder grænsekrydsere og plejebørn. Budgettet tilpasses de faktiske indtægter.

4.16 Private daginstitutioner

Teknisk budgetreduktion på 500.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter til private daginstitutioner.

Tilskud til private daginstitutioner afhænger af antallet af børn, der indmeldes i private tilbud, og gennemsnitsudgiften pr. barn i Nyborg Kommunes kommunale institutioner. Erfaringer fra de seneste år viser, at antallet af indmeldte børn i private institutioner er let faldende, mens der i det afsatte budget er forudsat et stabilt højere niveau.

4.17 Pulje til social udligning

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende social udligning i dagtilbud. Puljen finansierer særlige indsatser til social udligning i dagtilbud, men der har gennem en årrække været mindreforbrug og restbudget i puljen.

4.18 Pulje til ekstra løft af minimumsnormering

Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. kr. årligt fra 2023 vedrørende afskaffelse af puljen til ekstra løft af minimumsnormering i dagtilbud.

Opgørelser af normering i daginstitutioner i Nyborg Kommune viser, at Nyborg Kommune fra 2020 allerede har opnået den lovpligtige minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Frem mod 2024 stiger statstilskuddet til minimumsnormeringer betydeligt, så normeringerne i Nyborg Kommunes daginstitutioner vil blive væsentligt bedre end lovkravet.

I den politiske aftale om budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til yderligere understøttelse af normeringer eller nedsættelse af forældrebetaling. Det vurderes, at Nyborg Kommune fuldt ud kan leve op til kravene om minimumsnormering i alle daginstitutioner uden den ekstra tildeling, og det anbefales at forældrebetalingen fastholdes på 25% uden nedsættelse.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme reduceres med 1,7 mio. kr. årligt.

De tekniske korrektioner vedrører centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter, hvor budgettet har vist sig at være større end de afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner vedrører stadion og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksen- undervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Lokaletilskud, Tilskud til andre kulturelle opgaver og musik- arrangementer samt bygninger.

4.19 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fælles formål, stadion og idrætsanlæg. Området omfatter fælles udgifter vedrørende alle idrætsanlæg, herunder Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Ørbæk Midtpunkt samt Nyborg Idræts- og Fritidscenter, som vedrører udgifter til vedligeholdelse og indkøb af inventar og materiel udover de løbende driftstilskud.

4.20 Folkeoplysende voksenundervisning

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende folkeoplysende voksenundervisning. Der registreres tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fx undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 2, stk. 2, nr. 1. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. AOF Østfyn, LOF Østfyn, FOF Østfyn, Aftenskolen Skovbrynet, Husflidsskolen, Ullerslev Husflid, Yogaskolen mv.

4.21 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Teknisk budgetreduktion på 400.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der registreres tilskud til frivillig folkeoplysende foreningsarbejde. I Nyborg Kommune udbetales der tilskud til bl.a. NGIF Gymnastik og Atletik, Nyborg Karate Klub, Nyborg Badminton Klub, Ullerslev Spejdergruppe, Langtved Skytte, gymnastik og idrætsforening m.fl.

4.22 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven. Der registreres støtte til særlige ordninger udenfor folkeoplysningsloven herunder støtte til bl.a. Voldspil, Tossede tirsdage mv.

4.23 Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde. Der registreres lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

4.24 Tilskud til andre kulturelle opgaver

Teknisk budgetreduktion på 200.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til andre kulturelle opgaver. På området afholdes tilskud til forsamlingshuse, kulturelle aktiviteter, herunder Kulturnat, Nyborg Skyder Sommeren Ind, og derudover udmøntes der årligt midler efter konkrete ansøgninger fra Kulturkonto.

4.25 Tilskud til musikarrangementer

Teknisk budgetreduktion på 100.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende tilskud til musikarrangementer. Der ydes tilskud til musikarrangementer, herunder Nyborg slotskoncert, tilskud til SAMMUS og til Danehofgarden.

4.26 Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Nyborg Kommune afholder udgifter vedrørende vedligeholdelse og forbrugsudgifter på haller, klubhuse, fritidsfaciliteter samt øvrige kulturfaciliteter.

SUNDHED- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme reduceres med 0,584 mio. kr. årligt vedrørende tekniske korrektioner af centrale konti til specifikke opgaver baseret på regnskaber for tidligere års afholdte udgifter.

De tekniske korrektioner omfatter Begravelseshjælp og Sundhedspuljen.

4.27 Begravelseshjælp

Teknisk budgetreduktion på 300.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende begravelseshjælp. Ved dødsfald hvor afdøde ikke efterlader en større formue, kan de efterladte søge om begravelseshjælp, der finansieres af kommunerne.

4.28 Sundhedspuljen

Teknisk budgetreduktion på 284.000 kr. årligt fra 2023 svarende til tidligere års afholdte udgifter vedrørende sundhedsprojekter. Sundhedspuljen finansierer udgifter til projekter med sundhedsfremme og forebyggende sigte, der både kan være éngangsudgifter men også faste årlige udgifter. Alle projekter er iværksat af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

SOCIAL- OG HANDICAPUDVALGET

Social- og Handicapudvalgets budgetramme reduceres med 3,0 mio. kr. årligt som følge af lov- og regelændringer, hvor der modtages øgede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

4.29 Statens refusionsordning, voksen

Teknisk budgetreduktion på 2.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning.

I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, udbetalte ydelser mv. overstiger fastsatte grænser, ”særligt dyre enkeltsager”, kan kommunerne modtage refusion fra staten i form af kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens refusionsordning og omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. Serviceloven §§ 176 og 176a.

Som følge af reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem blev der med virkning fra 2021 indgået aftale, der overordnet set betyder, at der kan hjemmetages refusion for flere sager, end det var muligt under den tidligere aftale. Budgettet tilpasses, så der tages højde for lovændringen og øgede indtægter på 2,0 mio. kr. årligt fra 2023 på voksenområdet.

4.30 Statens refusionsordning, børn

Teknisk budgetreduktion på 1.000.000 kr. årligt fra 2023 svarende til lovændring som følge af ændringer i tilskuds- og udligningssystemet vedrørende refusionsordning. I sociale sager, hvor udgifter til botilbud, plejefamilier mv. overstiger fastsatte grænser, ”særligt dyre enkeltsager”, kan kommunerne modtage refusion fra staten i form af kompensation for en del af udgiften. Ordningen kaldes Statens refusionsordning og omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. Serviceloven §§ 176 og 176a.

4.31 Nulvækst på det specialiserede socialområde

Regeringen og KL har drøftet udgiftspres på det specialiserede socialområde i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, men der er ikke afsat flere penge af til området.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Det vil derfor kræve en nulvækst på det specialiserede socialområde i de kommende år for at undgå besparelser på andre velfærdsområder i Nyborg Kommune fx dagtilbud og skoler, specialundervisning, SFO og klubtilbud, kultur og fritid, lokale events og turisme, kollektiv trafik, grøn omstilling og bæredygtighed m.v.

Analyse af regnskabstal fra 2018 til 2021 viser, at alle de fynske kommuner har store udfordringer med at reducere væksten og overholde budgetterne på det specialiserede socialområde. Fra regnskab 2020 til regnskab 2021 steg udgifterne på det specialiserede socialområde i gennemsnit med 5,7% for de fynske kommuner.

I Nyborg Kommune var der en stigning i udgifterne på 17,561 mio. kr. fra regnskab 2020 til regnskab 2021 svarende til 6,0%.

Såfremt denne udvikling fortsætter i 2022 må der forventes en betydelig overskridelse af nuværende budgetter til det specialiserede socialområde, hvilket forstærkes af ekstraordinært store prisstigninger på en række sociale ydelser og tilbud.

Der kan således forventes en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde på mellem 6% til 10% i 2022, hvilket svarer til merudgifter på mellem 8,175 mio. kr. og 32,866 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor især voksne handicappede og tildeling af hjælpemidler, som vil have konsekvenser for borgerne og personale.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme reduceres med 6,4 mio. kr. årligt som følge af lovgivning vedrørende første og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og finansieringen af ny ret til tidlige pension ”Xxxx-pension”.

De lovbundne tilpasningerne sker i Jobcenteret under administration på konto 6.

4.32 Opgaver, ledighedsprocent og ressourcer i Jobcenteret

Jobcenter Nyborg hjælper borgere og virksomheder med en række områder indenfor job, ledighed, ansættelse og rekruttering, herunder selvbetjening/visitation af ledige borgere, aktivering og revalidering, indstilling til førtidspension, vejledning om seniorpension, aktiveringsprojekter, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge sagsbehandling, sprogundervisning til indvandrere/flygtninge.

Ledigheden er faldende i hele Danmark og i Nyborg Kommune.

Tabel 3:

Ledighedsprocent	2018M06	2019M06	2020M06	2021M06	2022M06
Hele landet	3,8	3,6	5,3	3,7	2,5
Region Syddanmark	3,8	3,6	5,3	3,3	2,4
Landsdel Fyn	4,4	4,2	6,0	3,8	2,7
Assens	3,7	3,4	5,5	2,8	2,0
Faaborg-Midtfyn	3,9	3,7	5,5	3,5	2,1
Kerteminde	4,2	3,7	5,4	3,5	2,4
Langeland	4,7	4,3	6,9	4,9	3,4
Middelfart	3,0	2,8	4,2	2,6	1,8
Nordfyns	4,3	4,2	6,1	3,6	2,7
Nyborg	3,8	3,5	6,0	3,1	2,3
Odense	5,0	4,8	6,5	4,5	3,2
Svendborg	4,4	4,2	6,2	3,7	2,9
Ærø	3,7	4,4	4,8	3,0	1,8

Kilde: Danmarks Statistik antal fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) i pct. af arbejdsstyrken.

Tabellen viser, at antallet af fuldtidsledige i pct. arbejdsstyrken i Nyborg Kommune er reduceret fra 3,8% i juni 2018 til 2,3% i juni 2022.

Andelen af personer i den erhvervsaktive alder 26-64 årige forventes at falde fra 48% i 2022 til 44% i 2034, jf. befolkningsprognosen 2023.

Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune er således historisk lav og er faldet markant i 2022 i forhold til de foregående 4 år. Ledighedsprocenten i Nyborg Kommune ligger under landsgennemsnittet og lavere end den generelle ledighed på Fyn.

Der er afsat 29,150 mio. kr. til administration af Jobcenter i 2023. Derudover betales administrationsbidrag på 9,0 mio. kr. til Udbetaling Danmark for administration af bl.a. førtidspension og boligstøtte. Samlet set er der afsat 38,151 mio. kr. til administration på beskæftigelsesområdet i 2023.

Der er ansat samlet 64,18 årsværk i Jobcentret i 2022.

Jobcenter Nyborg havde et samlet overskud på 0,654 mio. kr. i regnskab 2021.

4.33 Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetreduktion som følge af lovændring på 2,140 mio. kr. årligt fra 2023.

Folketinget har i 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, ”Xxxx-pension”. Med lovændringen indføres en ret til tidlig pension for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Til finansiering af ret til tidlig pension reduceres den aktive beskæftigelsesindsats med 1,1 mia. kr. årligt, som bl.a. omfatter en reduceret aktivering af unge. Som en del af aftalen om ret til tidlig pension skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, og der skal tilvejebringes besparelser inden for jobcentrenes samlede indsatsområde, der bliver udmøntet via en række delaftaler.

I juni 2021 er første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra Beskæftigelsesministeriet. I aftalen lempes proceskrav i indsatsen for uddannelses- hjælpsmodtagere, så der kan gives en mere fleksibel og individuelt tilpasset indsats. Aftalen sikrer samtidig, at unge får bedre rettigheder og støtte i forbindelse med deres overgang til uddannelse, hvor der er risiko for frafald.

Partierne er med aftalen enige om at følge op på de positive erfaringer, der er gjort med at afholde samtaler i jobcentre og a-kasser digitalt under COVID-19. Ledige får med aftalen mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed.

Udmøntning af første delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en besparelse i Jobcentret svarende til 2,140 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret.

4.34 Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetreduktion som følge af lovændring på 4,260 mio. kr. årligt fra 2023.

I juni 2022 er anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen udmeldt fra Beskæftigelsesministeriet. Aftalen skal giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats og forenkle reglerne for beskæftigelsesindsatsen, give a-kasserne et større ansvar og udvide mulighederne for digitale samtaler.

Aftalen vil bl.a. betyde, at opgaverne i kommunernes jobcentre bliver færre, og flere digitale samtaler vil mindske det administrative arbejde. Derudover bliver der et endnu større fokus på den virksomhedsrettede indsats, og man lemper proceskrav for såvel de ledige og for sagsbehandlere.

Partierne er enige om, at kontaktforløbet for forsikrede ledige kan forenkles, og at a- kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed.

Partierne ønsker desuden med aftalen at understøtte en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er med aftalen enige om at reducere administrationen i jobcentrene, hvilket bl.a. en udvidelse af muligheden for digitale samtaler i indsatsen kan bidrage til.

Udmøntning af anden delaftale af lovændringen vil i Nyborg Kommune betyde en besparelse i Jobcentret svarende til 4,260 mio. kr. årligt. Udmøntning af de lovbundne tilpasninger vil have personalemæssige konsekvenser i Jobcentret.

4.35 Fortsat stærk beskæftigelsesindsats

I Nyborg Kommune er vi lykkes med at have en stærk beskæftigelsesindsats, hvilket vi ønsker at fastholde.

Partierne bag budgetforliget i Nyborg Kommune anerkender, at det bliver en omfattende og svær opgave at nå i mål med alle de nationale krav til beskæftigelsesområdet.

Forligspartierne vil derfor løbende følge udviklingen på beskæftigelsesområdet, herunder hvorledes de nationale pålagte besparelser på området påvirker den samlede indsats.

Partierne vil med baggrund i at vi allerede i Nyborg Kommune har gennemført omfangsrige effektiviseringer, følge implementeringen af nye tiltag tæt, herunder specielt være opmærksomme på uhensigtsmæssige konsekvenser heraf.

ØKONOMIUDVALGET OG TVÆRGÅENDE OMRÅDER

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 8,310 mio. kr. vedrørende ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2,5 mio. kr., indkøbsbesparelse ved udbud 2,160 mio. kr., tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige 800.000 kr., reduktion af udgifter til administration og eksterne konsulenter 2,050 mio. kr. og reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 800.000 kr.

4.36 Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Budgetreduktion på 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af ny fællesoffentlig digitaliserings- strategi. Regeringen har udsendt ”Danmarks Digitaliseringsstrategi” om nye teknologiske løsninger, der skal frigøre tid og arbejdskraft i den offentlige sektor, herunder bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne i fremtiden.

Der vil frem mod 2026 ske udmøntning af 61 initiativer indenfor følgende 9 temaer:

• Øget vækst og digitale SMV (små og mellemstore virksomheder).

• Styrket cyber- og informationssikkerhed.

• Danskerne rustet til en digital fremtid.

• Sammenhængende service for borgere og virksomheder.

• Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger.

• Et stærkt, etisk og ansvarligt digitalt fundament.

• Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi.

• Danmark i centrum af international digitalisering.

• Fremtidens digitale sundhedsvæsen.

KL’s nye digitaliseringspolitik peger på 7 veje til fremtidens velfærd:

• Gentænk velfærden: Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraft-udfordringen.

• Bedre service: Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg.

• Alle skal kunne være med: Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd.

• Tryghed for borgerne: Hold styr på data, etik og sikkerhed.

• Brug det der virker: Implementér teknologier, der har vist sit værd.

• Klogere brug af data: Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats.

• En moderne arbejdsplads: Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne.

Udmøntning af digitaliseringsinitiativerne vil betyde en effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt fra 2023 i Nyborg Kommune, som udmøntes bredt på administrative funktioner og selvstyrende områder i hele organisationen.

4.37 Indkøbsbesparelser ved udbud

Der opnås indkøbsbesparelse på 2,160 mio. kr. årligt ved gennemførelse af udbud i Fællesindkøb Fyn og lokalt i Nyborg Kommune, som bl.a. anvendes til forhøjelse af driftsbudget til vedligeholdelse af veje og cykelstier i kommunen.

4.38 Tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige

Budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023 i Ydelseskontoret i Borgerservice.

Den faldende ledighed medfører et behov for tilpasning af administrative ressourcer i Ydelseskontoret til færre ledige.

Udviklingen i antal sager og udbetaling af ydelser følges løbende i takt med udviklingen i antallet af ledige og udmøntning af lovbundne tilpasninger i Jobcenteret.

Ydelseskontoret behandler ansøgninger vedrørende forsørgelsesydelserne, herunder fleksløntilskud, uddannelses- og kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløbs- ydelser, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

Hvis en borger vurderes at være berettiget til en specifik ydelse, står Ydelseskontoret for at beregne og udbetale ydelsen.

Hertil kommer områder som beregning og udbetaling af løntilskud, enkeltydelser, personlige tillæg, helbredstillæg, boliglån og opkrævning. Herudover yder Ydelseskontoret generel råd og vejledning til borgere.

Der er ansat samlet 20,35 årsværk i Ydelseskontoret i 2022.

Ydelseskontoret er en del af Borgerservice, som havde et samlet overskud på 0,799 mio. kr. i regnskab 2021.

4.39 Udgifter til administration og eksterne konsulenter

Budgetreduktion på 2,050 mio. kr. årligt fra 2023 på grund af økonomiaftalen 2023.

Det er i økonomiaftalen 2023 mellem regeringen og KL forudsat, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter nedbringes med 1,6 mia. kr. årligt svarende til 8,749 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Indenrigs- og Boligministeriet har i juni 2022 udarbejdet en benchmarkinganalyse af kommunernes udgifter til ledelse og administration i regnskab 2021, hvor nøgletal er korrigeret i forhold til forskelle i rammevilkår m.v.

Det fremgår, at de samlede udgifter til ledelse og administration i Nyborg Kommune er forøget med 9,2% siden 2017, heraf 4,9% fra 2020 til 2021.

Tabel 4:

Regnskab (Nyborg) Kr. pr. indbygger	2017	2018	2019	2020	2021	Stigning 2017-2021	Stigning 2020-2021	Indeks
Samlede administrationsudgifter	9.522	9.470	9.534	9.911	10.394	9,2%	4,9%	99
Støttefunktioner og chefer	3.614	3.686	3.639	3.910	4.177	15,6%	6,8%	86
Myndighedspersonale	2.259	2.001	2.241	2.245	2.374	5,1%	5,7%	108
Decentrale ledere	2.041	2.078	1.922	1.991	2.052	0,5%	3,1%	97
Øvrig administration	1.608	1.705	1.733	1.765	1.791	11,4%	1,5%	-

Udgifterne til myndighedsfunktioner, som træffer afgørelser i forhold til borgerne (fx Social, Teknik og Miljø, Jobcenter), ligger 8% over forventet rammevilkår og 10,8% over landsgennemsnit.

Udgifterne til støttefunktioner og chefer (fx Økonomi og Digitalisering, HR og Personale, Sekretariat) ligger 14% under forventet rammevilkår og 10,0% under landsgennemsnit.

Nedenstående tabel viser, at udgifterne til centrale administration på konto 6 under Økonomiudvalget er forøget med 14,408 mio. kr. fra 2019 til 2021 målt i faste priser.

Tabel 5:

Administration og myndighed Faste priser i 1.000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Stigning 2019-2021
Direktion	5.139	5.211	6.280	1.141
Direktionstaben	1.801	1.904	2.105	304
HR og Personale	4.463	5.196	5.154	691
Sekretariat	5.946	6.148	6.446	500
Økonomi og Digitalisering	21.808	24.394	25.178	3.370
Teknik og Miljø	25.760	28.500	31.410	5.651
Borgerservice	14.956	14.680	14.713	-243
Skole og Kultur	4.290	4.740	5.530	1.240
Børn	2.403	2.728	2.756	354
Jobcenter	30.038	28.505	28.943	-1.095
Social (børn, voksen, myndighed)	27.429	30.344	32.321	4.892
Xxxxxxx og Omsorg	7.086	4.889	4.690	-2.396
I alt	151.118	157.239	165.526	14.408

Årsagen til de stigende administrative udgifter skyldes bl.a. ny lovgivning og administrativ understøttelse af en række højt prioriterede områder fx nedbringelse af sagsbehandlingstid på socialområdet og hjælpemidler, nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager, Erhverv og Bæredygtig udvikling, HR og juridisk rådgivning, sekretariatsbistand, borgerrådgiver, pressehåndtering, Digitalisering og I-sikkerhed, Udbud og Indkøb, tværgående projekter m.v.

Dette nødvendiggør en tilpasninger af de administrative ressourcer med 2,050 mio. kr. årligt fra 2023. Budgetreduktionen omfatter en effektivisering af administration og brugen af eksterne konsulenter, som udmøntes bredt på ledelse og administrative funktioner i hele organisationen.

4.40 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Teknisk budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023.

Kommunerne yder årligt et bidrag til Udbetaling Danmark til dækning af udgifter til varetagelse af Udbetaling Danmarks sagsområder. I 2023 og frem vil bidraget være mindre end det afsatte budget, og der kan således foretages en teknisk budgetreduktion på 800.000 kr. årligt fra 2023.

5. Anlægsudgifter og -indtægter

ANLÆGSUDGIFTER

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026. De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Tabel 6:

Anlægsudgifter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt 2023-2026
Beløb i 1.000 kr.	0000	0000	0000	0000	I alt 2023-2026
Teknik- og Miljøudvalg	50.132	47.514	35.345	29.500		162.491 20.000 20.000 20.000 5.500 32.000 10.000 800 7.200 800 3.200 28.591 400 4.000 10.000 0 20.500 20.000 500 7.355 5.355 2.000 45.000 2.000 8.000 25.000 4.500 1.500 2.000 2.000 130.000 105.000 25.000 400 400 2.400 2.400 71.854 29.609 19.245 23.000
Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000
Jordkøb og byggemodning af grunde tll salg	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundkapital almene boliger	0	0	5.500	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Gadelys udskiftning	1.800	1.800	1.800	1.800
Tændskabe	200	200	200	200
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	15.232	13.014	345	0
Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej	400	0	0	0
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	5.000	0	0
Multibassin i Nyborg Marina (udskydes)	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	5.000	5.000	5.500	5.000
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	0	500	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.355	1.000	500	500
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500
Kultur- og Fritidsudvalg	7.145	5.855	19.500	12.500
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0
Fast friluftsscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
Kunststrategien	500	500	500	500
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	18.000	62.000	50.000	0
Etablering af nyt sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0
Etablering af ny tandklinik	0	10.000	15.000	0
Ældreudvalg	400	0	0	0
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
Xxxxxxxxxxxxx	0	0	0	71.854
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	0	29.609
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	19.245
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	23.000
I alt	86.632	121.969	111.445	119.954	440.000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

5.1 Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyer i Ørbæk og Ullerslev. Puljen kan derudover bruges til opfølgning på de udviklingsplaner som der er lavet for de to byer.

5.2 Strategisk byudvikling Nyborg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Nyborg.

Byrådet har vedtaget en strategisk udviklingsplan for Nyborg med titlen ”En samlet by”. Strategiplanen omfatter tre områder, der tilsammen udgør den udvidede bymidte: Bykernen og havnefronten, Svanedams- og stationsområdet og Storebæltsvej. Der er enig om, at projekterne skal gennemføres i et omfang, der fysisk lader sig gøre i tid, ligesom hensynet til fremkommelighed vægtes.

I Handleplan for Nyborgs bykerne anbefales en prioritering af en række projekter i Nyborgs bykerne, hvoraf flere er udført i de seneste år eller under anlæg i 2022.

Følgende projekter forventes at kunne udføres i de kommende år, hvis der prioriteres midler hertil: Ombygning af krydset Adelgade-Strandvejen, ny plads ved Royal centret, opgradering af Korsgade mellem Strandvejen og Vestervoldgade, opgradering af området ved Dronningensvej mellem Adelgade og Korsgade og forskønnelse af Gammel Torv.

Sideløbende med arbejdet i bykernen er der ønsker til opfølgning på Helhedsplan for Svanedammen og i forbindelse med udviklingen langs Storebæltsvej.

5.3 Jordkøb og byggemodning af grunde til salg

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til jordkøb og byggemodning af grunde til salg. Puljen kan bruges indenfor både boligområdet og erhvervsområdet.

Forligspartierne er enige i at Nyborg Kommune skal kunne tilbyde attraktiv erhvervsjord. Derfor ønskes en samlet gennemgang og anbefaling til hvordan eksisterende erhvervsjord understøtter muligheden for at kunne tilbyde attraktiv erhvervsjord. Der ønskes en gennemgang af eksisterende jords muligheder, herunder anlægsmæssige omkostninger/udfordringer. Forligspartierne ønsker anbefalinger medio 2023.

5.4 Grundkapital til almene boliger i Ullerslev

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 5,5 mio. kr. i 2025 til projekt “Boligområde på Ullerslev-Center grund + parkeringsareal”. Beløbet reserveres til Kommunal Grundkapital i det år hvor projektet bliver gennemført.

5.5 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 8,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i hele kommunen. Puljen anvendes til den generelle løbende bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. administrationsbygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner m.v.

5.6 Energirenovering af kommunale bygninger

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 2,5 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger. Investeringerne forventes at give en årlig driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. og reducere CO2 udledningen med 333 tons årligt. Der primært tale om energirenovering af skoler og daginstitutioner, herunder belysning, ventilation, varmepumper, solceller, isolering af lofter og klimaskærm.

5.7 Offentlige legepladser

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser, samt opfølgning på de årlige sikkerhedseftersyn af de kommunale legepladser.

5.8 Pulje til gadelys (energibesparende)

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 1,8 mio. kr. til energibesparende investeringer i gadelys. Investeringen vil også reducere CO2 udledningen samt give årlige driftsbesparelser på energiforbruget.

5.9 Tændskabe

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat årligt 200.000 kr. til omkostninger i forbindelse med tændskabe efter krav fra Vores Elnet. Styringen for tændning af vejbelysningen skal flyttes ud af Vores Elnets transformatorstationer.

5.10 NFS-investeringsplan

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 800.000 kr. årligt til afledte kommunale udgifter i forbindelse med NFS-investeringsplan. Udgifterne vedrører blandt andet nye vejbrønde og stikledninger.

5.11 Trafiksikkerhedsplan og asfaltvurdering

For at synliggøre og understøtte prioritering af trafiksikkerhedsindsatser og anlæg på vejområdet er forligspartierne enige om, at der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan og gennemføres en asfaltvurdering af veje, fortove, cykelstier mv.

Planen skal have særlig fokus på at prioritere trafiksikkerheden med udgangspunkt i den samfundsøkonomiske gevinst ved at reducere ulykker i sorte og grå trafiksikkerhedspletter samt bidrage til at prioritere vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, cykelstier mv. Arbejdet placeres i Teknik- og Miljøudvalget.

5.12 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 28,591 mio. kr. i en pulje til en række nye cykelstier og øget trafiksikkerhed. Fordelt med 15,232 mio. kr. i 2023, 13,014 mio. kr. i 2024 og 0,345 mio. kr. i 2025.

Endvidere er der i budget 2022 afsat 10,409 mio. kr., således det samlede anlægsbudget til cykelstier i perioden 2022-2024 udgør 39,0 mio. kr.

Byrådet har den 22. marts 2022 godkendt at etablering af nye cykelstier gennemføres som planlagt i perioden 2022-2024 i nedenstående prioriteret rækkefølge.

Tabel 7:

Nr.	Projekt	Projektnavn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx)	0000	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	2023	9.680	3,50
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	3,70
7	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	1,30
Bruttoudgifter i alt				34.510	14,90

Det er samtidig besluttet, at projekt vedrørende etablering af cykelsti mellem Blankenborgvej og Gl. Vindingvej (projekt N14) afventer samlet plan for vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord.

Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup og Revninge (projekt N5), jf. infrastrukturaftalen. Projektet omfatter etablering af en 3,8 km dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevej/Revninge Bygade mellem Flødstrup og Revninge. Cykelstien etableres som en 2,5 m bred asfalteret sti vest for kørebanen. Stien adskilles fra kørebanen af 1,5 m skillerabat.

Som sikring af krydsning ved enderne af den dobbeltrettede cykelsti etableres der krydsningsheller. Ved Flødstrup etableres krydsningshellen lige inden for byporten nord for byen. Ved Revninge etableres krydsningshellen vest for Revninge Bygade 99. Der er i dag 2-1 vej på denne del af Revninge Bygade, så denne vil blive tilpasset etableringen af en krydsningshelle.

Der er på driften afsat 3,4 mio. kr. til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier, jf. politisk aftale af 19. april 2021.

5.13 Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 400.000 kr. i 2023 til etablering af lysregulering af cykelsti ved Bøjdenvej/Vindingevej i Nyborg for at sikre bedre forhold for børn og andre udsatte trafikanter.

5.14 Trafikafvikling ved Ravnekæret

I forbindelse med afvikling af trafik i og omkring Ravnekæret er der tidligere besluttet og igangsat arbejde med at finde løsning på de trafikale udfordringer. Der har undervejs været afholdt møde med de lokale parter med henblik på at finde fælles enighed. Forligspartierne er enige i at løsning, herunder udførsel af besluttede anlægsløsninger, skal være tilendebragt i 2023.

5.15 Bolværker i Nyborg Marina

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 1,0 mio. kr. årligt til renovering og vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina.

5.16 Klubfaciliteter til kajakklubben

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 10,0 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende Klubfaciliteter til kajakklubben i Nyborg Marina. Der er afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

5.17 Multibassin i Nyborg Marina (udskydes til 2028)

Forligspartierne er enige om at udskyde projektet til 2028.

Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat 33,975 mio. kr. i 2028 til projekt vedrørende multibassin i Nyborg Marina. Midlerne er overført fra 2023 og 2024 på grund af regeringens krav til overholdelse af anlægsrammer i økonomiaftalen og ekstraordinært store prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver.

Projektet vil formentligt ikke kunne realiseres indenfor den afsatte anlægsramme med nuværende prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver, hvilket i sidste ende afhænger af udbud og samlet licitationsresultat for projektet.

Endvidere er der rejst tvivl om muligheden for benyttelse af billig overskudsvarme fra Fortum til opvarmning af varmtvandsbassin. Dette skyldes regeringens planer om indførelse af en ny CO2-afgift, hvilket kan have store konsekvenser for den fremtidige drift af Fortum.

KLIMA- OG NATURUDVALGET

5.18 Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 i en pulje til klimaindsatser og grøn omstilling svarende til samlet 20 mio. kr. i perioden.

Nyborg Kommune er udpeget som særligt klimaindsatsområde i forbindelse med fremtidige havvandsstigninger. Det betyder blandt andet, at der er udarbejdet en særlig risikoplan for klimahændelser, som forventes at kræve løbende investeringer.

Samtidig ønsker forligspartierne at kunne understøtte andre klimatiltag, der fremmer grønne og bæredygtige indsatser, herunder skovrejsning og udmøntning af Politik for grøn Omstilling for Nyborg Kommune.

Sideløbende med puljens udmøntning er der enige om, at økonomien til klimaindsatser og grøn omstilling skal tilvejebringes gennem statslige puljer og gennem lokale, regionale og nationale samarbejder. Arbejdet i KL og på nationalt plan indgår derfor som et vigtigt element i kommunens fremadrettede arbejde.

Nyborg Kommune skal således også bidrage til at fastholde et nationalt fokus på bæredygtige og grønne løsninger, herunder også at tilvejebringe økonomien for kommunernes arbejde med klimaindsatser og grøn omstilling.

Forligspartierne er enige om at fastholde puljen på 5 mio. kr. kroner årligt i 2023-2026 for at sikre, at klimahandleplanen kan gennemføres og initiativer i Politik for grøn omstilling implementeres. Der kan ske opsparing på puljen mellem årene for at sikre, at større investeringer på området er muligt.

5.19 Skyttealleen Ravnholt, genplantning

Der er under Klima- og Naturudvalget afsat 500.000 kr. i 2025 til kommunal medfinansiering af genbeplantning af Skytteallén ved Ravnholt.

SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET

5.20 Færdiggørelse af indeklimaprojekter på skolerne

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat 4,855 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. 2024 til færdiggørelse af plan til forbedring af indeklimaet på skolerne.

I budget 2020-23 afsatte Byrådet 27 mio. kr. til indeklimaforbedringer på kommunens folkeskoler. Forligspartierne er enige om at fastholde plan for indeklimarenovering 2021- 2024, som vedtaget på Skole- og Dagtilbudsmøde i januar 2021, således at de resterende projekter gennemføres i 2023 og 2024.

5.21 Pulje til legepladser og udenomsarealer

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser ”udendørs fitness” i centrale byområder.

5.22 Plan for kapacitet på dagtilbudsområdet i Nyborg by

Børnetallet (0-6 år) er stigende i Nyborg by, aktuelt særligt i den nordlige del af byen, men en tilsvarende stigning kan også forventes andre steder i byen, i takt med at der bygges nye boliger fx omkring banegården og på DSB’s arealer ved den gamle færgehavn.

Forligspartierne er derfor enige om, at der er brug for en samlet plan for, hvordan vi fremtidssikrer kapaciteten på dagtilbudsområdet, herunder behov for nybygning og udvidelse af eksisterende tilbud.

Den endelige plan inkl. en økonomisk oversigt over investeringsbehovet skal ligge klar til vedtagelse seneste primo 2023, således at Byrådet kan afsættes midler til realiseringen af planen i forbindelse med budget 2024. Arbejdet placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

5.23 Renovering af daginstitutioner og skoler

Byrådet har tidligere afsat samlet 8 mio. kr. årligt til renovering af daginstitutioner og skoler.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er nødvendigt løbende at vedligeholde daginstitutioner og skoler for at sikre, at kommunens bygninger er i god og tidssvarende stand.

Forligspartierne er derfor enige om, at arbejdet fortsat skal prioriteres, selvom de to øremærkede puljer nedlægges, ligesom forligspartierne er enige om løbende at afsætte de nødvendige midler til at sikre gode og moderne fysiske lærings- og legemiljøer i kommunens daginstitutioner og skoler.

5.24 Langsigtet investeringsplan for renovering af daginstitutioner

Der forventes over de kommende år at være behov for at renovere flere af kommunens daginstitutioner for at sikre, at de fysiske rammer for børnenes hverdag understøtter det pædagogiske arbejde, og at alle institutioner fremstår tidssvarende med et godt indeklima og et moderne fysisk arbejdsmiljø.

Forligspartierne ønsker, at der i 2023 udarbejdes en langsigtet investeringsplan for renovering af kommunens daginstitutioner, og at der fra 2024 afsættes midler til at realisere investeringsplanen.

Det er forligspartiernes ønske, at der i planen er fokus på energirenovering og på at sikre et godt indeklima. Arbejdet med at udarbejde investeringsplanen placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

5.25 Større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg i Nyborg Kommune (fx NIF, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Fritidscenter). Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som hidtil af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

Beløbet kan også anvendes til større indkøb indenfor kulturområdet.

5.26 Renovering af Skovparkhallen

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 25,0 mio. kr. til renovering af Skovparkhallen fordelt med rådighedsbeløb på 16 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026. Hallen er i meget dårlig forfatning, og en nærmere undersøgelse skal klarlægge omfanget af renoveringen.

Det forventes, at undersøgelsen vil vise behov for renovering af både tag og murværk, hvilket kan betyde nybyggeri af hal. Skovparkhallen rummer Nyborg Kommunes springgrav for gymnasterne, og behovet for eventuel renovering eller nybyggeri af springgrav skal ligeledes indgå i undersøgelsen.

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med vurderinger af behov og muligheder for renovering eller nybyggeri af Skovparkhallen. Styregruppen fremlægger beslutnings- grundlag ultimo 2022 til Økonomiudvalget.

5.27 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til idrætsfaciliteter og kultur. Puljen anvendes til renoveringer og vedligeholdelse indenfor Idræts, kultur- og fritidsområdet. Puljen kan også anvendes til diverse nye tiltag indenfor området.

5.28 Bastionen Kulturhus – fondsprojekt (netto)

Der afsat samlet 28,5 mio. kr. til energirenovering og ombygning af Bastionen med udskiftning af tag samt ombygning af 2. og 3. sal, som ligger ubenyttet hen. Projektet indebærer også øget tilgængelighed for handicappede ved indgangspartiet. Beløbet er fordelt med 24,0 mio. kr. i 2022, 2,145 mio. kr. i 2023 og 2,355 mio. kr. i 2024.

Den kommunale medfinansiering udgør 9,5 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 4,5 mio. kr. til udskiftning af taget i budgettet (prioriteret fra anlægspulje til bygningsrenovering). De resterende udgifter på 19 mio. kr. søges finansieret af indtægter fra Lokal- og Anlægsfonden samt andre eksterne fonde.

Der er udarbejdet et skitseprojekt vedrørende ombygning af 2.og 3. sal med hjælp fra Lokale- og anlægsfonden, der ser et stort potentiale i projektet. Projektet vil samlet set give ca. 600 kvm. ekstra areal til nye kulturfaciliteter med små værksteder, udstillingslokaler og mødefaciliteter, hvor borgere, institutioner og foreninger får mulighed for selv at være udøvende og kreative. På den måde bliver kommunens kulturhus til meget mere end et sted, hvor man primært går hen for at opleve kultur.

Renovering og ombygningen forventes samtidig at medfører en årlig besparelse i energiforbrug til drift af den store bygning. Taget er i så ringe stand, at det skal udskiftes snarest muligt.

5.29 Etablering af en fast friluftsscene til ”Den Grønne”

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til etablering af en fast friluftsscene til ”Den Grønne” i Nyborg. Det har siden sommeren 2021 stået klart at den nuværende faste scene på "Den Grønne" ikke længere kan anvendes.

Scenen blev indviet til Slots Rock i sommeren 1998 og har gennem årene været benyttet til bl.a. koncerter, sommerferieaktiviteter for børn (Tossede Tirsdage), Nyborg Musikskoles arrangementer, Nyborg Ungdomsskoles arrangementer og skolernes sidste skoledag.

Etablering af en ny fast friluftsscene kræver et nyt gulv og en ny overbygning. Løsningen med en fast scene og en overbygning er forholdsvis billig at etablere og kræver minimal vedligehold. Løsningen dækker det behov, der er for en scene på "Den Grønne". Det forventes at scenen kan stå klar til koncertsæsonen 2023. XXXX'x koncertudvalg har tidligere tilkendegivet at ville bidrage med finansiering af ny scene.

5.30 Pulje til renovering af forsamlingshuse

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til renovering af forsamlingshuse. Puljen udmøntes en gang årligt efter ansøgning fra kommunens 16 forsamlingshuse. Forsamlingshusene bidrager selv med 50% af beløbet i forbindelse med projekterne.

5.31 Realisering af kunststrategien

Byrådet har vedtaget en kunststrategi med ambitiøse pejlemærker for, hvordan kunst på flere niveauer kan bidrage til at udvikle og skabe liv i hele kommunen. Som en del af Kunststrategien nedsættes et Kunstråd, der skal bidrage til udmøntningen af strategien blandt andet ved at søge fonde og anden ekstern finansiering.

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til arbejdet med at udmønte strategiens målsætninger, primært som medfinansiering i forbindelse med kunstprojekter i kommunen.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at drøftelsen af den fremtidige finansiering af arbejdet med kunststrategien genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 med henblik på en mere varig løsning. Arbejdet placeres i Kultur- og Fritidsudvalget.

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

5.32 Sundhedshus

Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat samlet 125,0 mio. kr. til etablering af det nye sundhedshus, hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af statstilskud. Der er afsat rådighedsbeløb på 105 mio. kr. i 2023-2025 og 20 mio. kr. i tidligere budgetår 2020-2022.

Byggeriet er udbudt i omvendt licitation med en fastsat pris på 76,3 mio. kr. excl. moms. Bruttoarealet skal være minimum 5.000 m2 og ønsket 5.243 m2. Tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med vægtning af kvalitet (55%), proces og organisation (30%) og bæredygtighed (15%).

Øvrige udgifter omfatter bl.a. jordundersøgelser, køb af grund, ekstern rådgivning, indretning og inventar, udenomsarealer m.v.

Der er sket prækvalifikation af 4 tilbudsgivere på baggrund af erfaring og kompetencer:

• C.C. Contractor (CUBO Arkitekter, AFRY Ingeniører).

• Dansk Boligbyg (RUM Arkitekter, VITA Ingeniører).

• Xxxx Xxxxxxxxx & søn (NIRAS Ingeniører, C&W Arkitekter, TKT Arkitekter).

• STB Byg (GPP Arkitekter, ABC Ingeniører).

C.C. Contractor, Dansk Boligbyg og Xxxx Xxxxxxxxx & søn har afgivet foreløbigt tilbud med skitseprojekter, men det er kun C.C. Contractor, som har afgivet endeligt tilbud på opgaven den 17. maj 2022.

På baggrund af licitationsresultat og ekstraordinært stigende priser på større byggerier er der afsat ekstra 25 mio. kr. til realisering af projektet, herunder ekstraudgifter vedrørende tilkøbsydelser og bygherreleverencer. Ekstraudgifterne søges finansieret af statslig pulje på

4 mia. kr. til etablering af 25 nærhospitaler og specialiserede sundhedshuse uden aktutfunktioner og sengepladser.

Afleveringsdato for det færdige byggeri er fastsat til 28. august 2024.

Baggrunden for Nyborg Kommunes ønske om at etablerer et Sundhedshus i samarbejde med Region Syddanmark skal ses i lyset af, at der i fremtiden forventes udfordringer på sundhedsområdet med stigning i ældrebefolkningen, flere borgere med kronisk sygdom, tidligere udskrivelser fra sygehuset, utilstrækkelig lægedækning mv.

Visionen om at etablere et Sundhedshus i Nyborg har baggrund i et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læger bl.a. gennem styrkelse af sektorovergange, hurtigere afklaring og synergi. Målet er at øge den patientoplevede kvalitet i mødet med det nære sundsvæsen og sikre lægedækningen i fremtiden.

Formålet er blevet aktualiseret yderligere i forbindelse med den politiske aftale af 20. maj 2022 om en sundhedsreform og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Der er bl.a. afsat en statslig pulje på 4 mia. kr. til etablering af 25 nye nærhospitaler i hele landet, dvs. specialiserede sundhedshuse uden akutfunktioner og sengepladser.

Sundhedshuset skal således medvirke til:

• At sikre lægedækning og åbne for tilgang af patienter i Nyborg by.

• At fremtidssikre lægedækningen i takt med flere læger når pensionsalderen.

• En bedre kvalitet i sektorovergangene ved udskrivelse fra sygehus.

• En hurtigere afklaring af borgerens behov.

• At reducere indlæggelser og genindlæggelser.

• At færdigbehandlede borgere hurtigere kan hjemtages.

• At skabe tværfaglig samarbejde og synergi på tværs af sektorer.

• At forebygge at sygdom udvikler sig.

• At bidrage til at borgerne kan mestre deres sygdom.

• At begrænse eller udskyde sygdom.

Sundhedshuset skal derfor indeholde lægepraksis og andre sundhedsaktører, kommunale sundhedstilbud samt midlertidige pladser for borgere med behov for tæt observation, pleje og rehabilitering efter sygehusophold.

Private aktører

Lægerne Nørrevoldgade, Lægerne Enghavevej, RygXperten, Ørelægen i Nyborg v/ Xxxxx Xxxxxxxxx, Hudlæge Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Tandklinik Steengaard.

Kommunale aktører

Kommunale sundhedstilbud (Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Træning), fleksible konsultationsrum (delt), sygeplejeklinik (delt), 20 midlertidige pladser.

Regionale aktører

Høreklinik, lægevagt (delt), fleksible konsultationsrum (delt).

Frivillige aktører Patientforeningerne.

Placeringen af Sundhedshuset ved havnen i Nyborg, tæt på motorvejen og togforbindelse giver let adgang for borgere, medarbejdere, ambulancetjeneste m.v. Placeringen indgår desuden i planerne om et samlet byudviklingsprojekt og helhedsplanen for Nyborg by.

Samtidig med etableringen af det nye Sundhedshus med 20 midlertidige pladser omdannes Jernbanebo til et plejecenter med samlet 32 plejeboliger (heraf Udsigten med 7 boliger) for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejeboliger, som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år.

Sideløbende med byggeprojektet pågår et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på såvel politisk som administrativt niveau, hvor der er udarbejdet en fælles vision for Nyborg Sundhedshus. Den fælles politiske styregruppe består af borgmester, udvalgsformænd og næstformænd i henholdsvis Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt politikere fra Region Syddanmark, herunder Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt repræsentation fra direktørniveau på Odense Universitetshospital og fra almen praksis i Nyborg Kommune. Det strategiske afsæt for dette arbejde er bl.a. Sundhedsaftalens vision og mål, det regionale rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og Nyborg Kommunes Sundhedspolitik.

Af den politiske aftale for 2021 fremgår, at der er enighed om, at der skal sikres en bred og inddragende politisk proces med involvering af Sundhedshusets mange interessenter fx Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatteråd, Ældre Sagen, Patientforeninger, lejere mv. gennem etablering af en referencegruppe. Partierne er endvidere enige om, at Byrådet efter indstilling fra Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender Sundhedshusets anvendelses- og brugsplan.

Forligspartierne er enige i, at der skal søges midler fra den statslige pulje til Nærhospitaler. Såfremt det lykkedes at få midler herfra, er forligspartierne enige om, at de penge, der vil blive frigjort i eget budget, afsættes på anlægsreserven til politisk prioritering mellem forligspartierne. Reserven kan fx disponeres til indsatser under klima og grøn omstilling, hvor der i forvejen er afsat 20 mio. kr. i perioden 2023-2026. Herudover kan eventuelle midler fx anvendes til anlægsvedligeholdelsesarbejder i forbindelse med kommunens bygninger.

5.33 Etablering af ny tandklinik

Der er under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat 25,0 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund. Beløbet er fordelt med rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. i 2025.

Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter i Skippergade i Nyborg.

I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde gratis tandpleje til 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Implementering forventes påbegyndt medio 2022 og fuldt implementeret via en gradvis indfasning ved udgang af 2025. Dette vil give yderligere pres på kapaciteten i Tandplejen.

Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for etablering af en ny tandklinik med udarbejdelse af skitseprojekt. Projektet blev ikke prioriteret i forbindelse med budget 2022 og er indtil videre sat i bero, idet forslag til placering på DSB´s grund mellem Birkhovedskolen og baneterrænet vil forudsætte realisering af helhedsplanen for Svanedams- og stationsområdet med kommunal medfinansiering på anslået 120 mio. kr.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe, der skal komme med konkret forslag til etablering af en ny tandklinik med udarbejdelse af et skitseprojekt med forslag til placering og køb af grund.

ÆLDREUDVALGET

5.34 Indretning af fællesrum Plejehjem Rosengården

Der er under Ældreudvalget afsat 400.000 kr. i 2023 til Indretning af fællesrum ved Plejehjem Rosengården i Ørbæk.

Som led i implementering af EDEN på Plejehjem Rosengården, er der behov for at indrette et tidligere vaskerum til et fællesrum for centrets beboere og familier.

Et nyt og større fællesrum giver mulighed for, at rummet kan anvendes mere alsidigt og i højere grad imødekomme beboernes behov og ønsker, herunder trygge rammer for særligt demente beboere, der har behov for at blive skærmet fx i spisesituationer, hvor rummet kan inddeles med flytbare vægge og blomsterkummer.

Fællesrummet kan også anvendes til større arrangementer og aktiviteter både beboerne sammen og sammen med deres familier. Det kan inddeles til aktiviteter i mindre enheder, hvor beboerne alt efter deres behov, kan sidde og fordybe sig eller hvile sig alene eller i mindre grupper.

Fællesrummet kan indrettes hjemligt og hyggeligt, så beboere og pårørende i højere grad end nu, oplever stedet som et hjem og en naturlig forlængelse af beboerens bolig, hvor der er mere liv og en hjemlig atmosfære.

Udendørsarealerne vil med en mere direkte adgang til have og dyr, være mere tilgængelig og en mere naturlig del af beboernes hverdag. Naturen stimulerer sanserne både for den enkelte beboer, men også i fællesskab med andre beboere og pårørende.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET

5.35 Landsbyforskønnelse

Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Puljen udmøntes to gange årligt efter ansøgning fra kommunes landsbyer. Beløbet udmøntes efter indstilling fra Landdistriktsudvalget i kommunen.

ØKONOMIUDVALGET

5.36 Slotsprojektet

Der er under Økonomiudvalget afsat 29,609 mio. kr. i budget 2026 til færdiggørelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat ekstra 20,0 mio. kr. i budget 2027 på grund af prisstigninger i forbindelse med forsinkelse af projektet. Samlet er der reserveret 49,609 mio. kr. til færdiggørelse af projektet og Nyborg Kommunes medfinansiering.

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet. Den samlede ramme til slotsprojektet udgør 326 mio. kr. (2021-priser).

Selve anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af lige store donationer fra A. P. Xxxxxx Fonden på 109 mio. kr. og Foreningen Realdania på 109 mio. kr., tilskud på 57,166 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og tilskud på 51,498 mio. kr. fra Nyborg Kommune. Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune prisfremskrives med udviklingen i byggeindekset.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

I december 2020 traf Xxxxx- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der har siden været arbejdet med planer om ændring af museumsloven eller en anlægslov på finansloven for at realiserer projektet. Projekt vil nu tidligst kunne færdiggøres til 2027.

Slots- og Kulturstyrelsen har 8. februar 2022 oplyst, at A.P. Xxxxxx Fonden udtræder af projektet vedrørende ”Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri”. A.P. Xxxxxx Fonden har oplyst til Slots- og Kulturstyrelsen, at den vedstår sig den oprindeligt aftalte fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et endeligt projekt og dettes økonomi foreligger.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 50 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde.

5.37 Anlægsreserver til prisstigninger

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026.

5.38 Anlægsreserver (ikke øremærket)

Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026.

ANLÆGSINDTÆGTER

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Tabel 8:

Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt 2023-2026
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt 2023-2026
Salg af grunde og bygninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000 -8.268
Tilskud fra staten og fonde	-8.268	0	0	0	-16.000 -8.268
Indtægter i alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000	-24.268

5.39 Salg af byggegrunde

Anlægsindtægterne budgetteres til 4,0 mio. kr. årligt til salg af byggegrunde m.v.

Budgettet er nedjusteret fra 8,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen først skal have byggemodnet nye områder før grundene er klar til at blive solgt.

5.40 Tilskud fra staten og fonde

Nyborg kommune har fået statstilskud på 8.267.700 kr. til cykelstiprojekt ved Flødstrup og Revninge (projekt N5) i 2023, jf. infrastrukturaftalen.

6. Renter og finansielle poster

Der budgetteres med følgende udgifter til renter og finansielle poster.

Tabel 9:

Renter og finansielle poster	Budget 2023	Budget	Budget	Budget
Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	2024	2025	2026
Renter	-4.000 2.668 0 -171	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån		2.668	2.668	2.668
Lånoptagelse		0	0	0
Øvrige finansforskydninger		-171	-171	-171
I alt	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503

6.1 Renter og afdrag

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 4,0 mio. kr. og afdrag på 2,668 mio. kr.

6.2 Afvikling af gælden

Nyborg Kommune er en af de kommune i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

Udviklingen i den langfristede gæld pr. indbygger er vist i nedenstående figur sammenlignet med landsgennemsnittet.

Langfristet gæld pr. indbygger

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nyborg

Hele Landet

Gæld i kr. pr. indb.

Figur 1: Langfristet gæld incl. feriepenge pr. indbygger

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal.

Nyborg, 9. september 2022

Forligspartierne ligger stor vægt på, at de økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt på landsplan, således at kommunerne opleves som en troværdig aftalepartner og at der undgås økonomiske sanktioner.

Forligspartierne er derfor indstillet på, at drøfte eventuelle justeringer i drifts- og anlægsbudgetterne, såfremt der senere viser sig at være behov for dette.

Venstre Konservative

Socialistisk Folkeparti Løsgænger Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxx.

Langsigtede økonomiske målsætninger

Bilag 1

Formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Der sikres balance på budgettet ud fra følgende økonomiske målsætninger:

• Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

• Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

• Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommunes anlægsinvesteringer er fuldt ud finansieret af skatter og generelle tilskud og ikke ved lånoptagelse.

’

Bilag 2

Serviceudgifter og demografisk udgiftspres

Nr.	Serviceudgifter og demografi		Budget 2023	Budget	Budget	Budget
	Beløb i 1.000 kr.		Budget 2023	2024	2025	2026
	Social og Handicap	3.800 2.000 1.000 500 300 3.505 305 1.000 1.000 700 500 3.440 1.440 2.000 860 200 160 200 300 600 600		3.800	3.800	3.800
1	Voksne handicappede, demografi			2.000	2.000	2.000
2	Job- og mentorkonsulenter til social- og handicapområdet			1.000	1.000	1.000
3	Udsatte børn og unge, demografi			500	500	500
4	Kompetenceudvikling på socialområdet			300	300	300

	Sundhed og Ældre			4.159	4.828	5.501
5	Gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022)			959	1.628	2.301
6	Sundhedsreform, styrkelse af akutfunktioner og sygepleje			1.000	1.000	1.000
7	Styrket driftsledelse i ældreplejen, demografi			1.000	1.000	1.000
8	Sundhedsreform, forebyggelse af kroniske sygdomme			700	700	700
9	Nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler			500	500	500

	Teknik og Miljø			4.043	2.990	3.081
10	Afregning til FynBus for kollektiv trafik			2.043	990	1.081
11	Ekstra til vedligeholdelse af veje og cykelstier			2.000	2.000	2.000

	Kultur, Fritid og Events			000	000	000
12	Oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen			200	200	200
13	Ekstra tilskud til forsamlingshuse			160	160	160
14	Forhøjelse af pulje til Danehofmarked			200	200	200
15	Forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket)			300	300	300

	Skole og Dagtilbud			600	600	600
16	Videreførelse af aktiviteter i Familietilbuddet			600	600	600

Serviceudgifter i alt		12.205		13.462	13.078	13.842

Bilag 3

Serviceudgifter

1.650.000

1.600.000

1.550.000

1.500.000

1.450.000

1.400.000

1.350.000

1.300.000

1.250.000

1.200.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Løbende priser i 1.000 kr.

Udviklingen i serviceudgifterne

Bilag 4

Konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknik- og Miljøudvalget	1.658	1.658	1.658	1.658
Udlejning af arealer og vedligehold af ubebyggede grunde	100	100	100	100
Smart City projekter	200	200	200	200
Byfornyelse	400	400	400	400
Driftssikring af boligbyggeri (byfornyelse, ungdomsboliger)	200	200	200	200
Ekstra strandrensning og badevandsanalyser	265	265	265	265
Parkeringsudgifter og -indtægter	250	250	250	250
Vejafvandingsbidrag	243	243	243	243
Skole- og Dagtilbudsudvalget	9.507	9.507	9.507	9.507
Fællesudgifter på skoleområdet (sygeundervisning mv.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til øvrige indsatser på skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til kvalitet i undervisningen	1.807	1.807	1.807	1.807
Specialundervisningsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Mellemkommunale indtægter for dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Private daginstitutioner	500	500	500	500
Pulje til social udligning	200	200	200	200
Pulje til ekstra løft af minimumsnormering	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.700	1.700	1.700	1.700
Fælles formål, stadion og idrætsanlæg	200	200	200	200
Folkeoplysende voksenundervisning	100	100	100	100
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	400	400	400	400
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	100	100	100	100
Lokaletilskud voksenundervisning og foreningsarbejde	300	300	300	300
Tilskud til andre kulturelle opgaver	200	200	200	200
Tilskud til musikarrangementer	100	100	100	100
Bygninger, vedligeholdelse og forbrugsudgifter	300	300	300	300
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	584	584	584	584
Begravelseshjælp	300	300	300	300
Xxxxxxxxxxxxxx	284	284	284	284
Social- og Handicapudvalget	3.000	3.000	3.000	3.000
Statens refusionsordning, voksen	2.000	2.000	2.000	2.000
Statens refusionsordning, børn	1.000	1.000	1.000	1.000
Nulvækst på det specialiserede socialområde	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	2.140	2.140	2.140	2.140
Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	4.260	4.260	4.260	4.260
Økonomiudvalget	8.310	8.310	8.310	8.310
Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi	2.500	2.500	2.500	2.500
Indkøbsbesparelser ved udbud	2.160	2.160	2.160	2.160
Tilpasning af administration i Ydelseskontoret til færre ledige	800	800	800	800
Udgifter til administration og eksterne konsulenter	2.050	2.050	2.050	2.050
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	800	800	800	800
I alt	31.160	31.160	31.160	31.160

Overførselsudgifterne

Bilag 5

Overførselsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Integration	2.973	3.664	2.537	2.537	2.537	2.537
Sygedagpenge	60.399	64.717	56.116	56.116	56.116	56.116
Kontant- og uddannelseshjælp	47.028	46.853	45.905	45.905	45.904	45.904
Forsikrede ledige	58.306	51.174	42.870	42.870	42.870	42.870
Revalidering	2.057	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
Fleksjob og ledighedsydelse	86.036	86.517	81.576	81.576	81.576	81.576
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23.900	23.459	18.402	18.402	18.402	18.402
Ressource- og jobafklaringsforløb	27.902	32.459	28.568	28.568	28.568	28.568
Førtidspensioner og personlige tillæg	253.612	258.899	266.355	274.524	282.693	290.862
Boligstøtte	35.549	36.357	37.634	38.144	38.655	39.165
I alt	597.762	605.600	581.492	590.171	598.850	607.530

Administrationsudgifter til Jobcentre	29.412	28.878	29.150	29.150	29.150	29.150
Første delaftale ny beskæftigelsesindsats	0	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Anden delaftale ny beskæftigelsesindsats	0	0	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.304	8.824	9.000	9.000	9.000	9.000
Administrationsudgifter i alt	37.715	37.702	31.751	31.751	31.751	31.751

Nøgletal
Forsørgelsesudgifter pr. 26-64 årige	38.040	38.546	37.160	37.913	38.579	39.346
Administrationsudgifter pr. 26-64 årige	2.400	2.400	2.029	2.040	2.045	2.056
Administrationsandel	6,3%	6,2%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%

Befolkning	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal 26-64 årige, ultimo	15.714	15.711	15.648	15.566	15.523	15.441

Udgifter pr. 26-64 årige	38.040	38.546	37.160	37.913	38.579	39.346

Ledighedsprocent	2018M06	2019M06	2020M06	2021M06	2022M06
Hele landet	3,8	3,6	5,3	3,7	2,5
Region Syddanmark	3,8	3,6	5,3	3,3	2,4
Landsdel Fyn	4,4	4,2	6,0	3,8	2,7
Assens	3,7	3,4	5,5	2,8	2,0
Faaborg-Midtfyn	3,9	3,7	5,5	3,5	2,1
Kerteminde	4,2	3,7	5,4	3,5	2,4
Langeland	4,7	4,3	6,9	4,9	3,4
Middelfart	3,0	2,8	4,2	2,6	1,8
Nordfyns	4,3	4,2	6,1	3,6	2,7
Nyborg	3,8	3,5	6,0	3,1	2,3
Odense	5,0	4,8	6,5	4,5	3,2
Svendborg	4,4	4,2	6,2	3,7	2,9
Ærø	3,7	4,4	4,8	3,0	1,8

Investeringsoversigten

Bilag 6

Anlægsudgifter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt 2023-2026
Beløb i 1.000 kr.	0000	0000	0000	0000	I alt 2023-2026
Teknik- og Miljøudvalg	50.132	47.514	35.345	29.500		162.491 20.000 20.000 20.000 5.500 32.000 10.000 800 7.200 800 3.200 28.591 400 4.000 10.000 0 20.500 20.000 500 7.355 5.355 2.000 45.000 2.000 8.000 25.000 4.500 1.500 2.000 2.000 130.000 105.000 25.000 400 400 2.400 2.400 71.854 29.609 19.245 23.000
Strategisk byudvikling Ørbæk og Ullerslev	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk byudvikling Nyborg	5.000	5.000	5.000	5.000
Jordkøb og byggemodning af grunde tll salg	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundkapital almene boliger	0	0	5.500	0
Pulje til bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000
Energirenovering af kommunale bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlige legepladser	200	200	200	200
Gadelys udskiftning	1.800	1.800	1.800	1.800
Tændskabe	200	200	200	200
NFS investeringsplan	800	800	800	800
Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.	15.232	13.014	345	0
Lysregulering Bøjdenvej/Vindingevej	400	0	0	0
Bolværker i Nyborg Marina	1.000	1.000	1.000	1.000
Klubfaciliteter til kajakklubben	5.000	5.000	0	0
Multibassin i Nyborg Marina (udskydes)	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget	5.000	5.000	5.500	5.000
Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling	5.000	5.000	5.000	5.000
Skyttealléen Ravnholt, genplantning	0	0	500	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	5.355	1.000	500	500
Indeklimapulje til folkeskolerne	4.855	500	0	0
Pulje til legepladser	500	500	500	500
Kultur- og Fritidsudvalg	7.145	5.855	19.500	12.500
Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg	500	500	500	500
Pulje til idrætsfaciliteter og kultur	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af Skovparkhallen	0	0	16.000	9.000
Bastionen Kulturhus - fondsprojekt (netto)	2.145	2.355	0	0
Fast friluftsscene til "Den Grønne"	1.500	0	0	0
Pulje til renovering af forsamlingshuse	500	500	500	500
Kunststrategien	500	500	500	500
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	18.000	62.000	50.000	0
Etablering af nyt sundhedshus	18.000	52.000	35.000	0
Etablering af ny tandklinik	0	10.000	15.000	0
Ældreudvalg	400	0	0	0
Fællesrum Plejehjem Rosengården	400	0	0	0
Erhvervs- og Udviklingsudvalg	600	600	600	600
Landsbyforskønnelse	600	600	600	600
Xxxxxxxxxxxxx	0	0	0	71.854
Tilskud til Slotsprojektet	0	0	0	29.609
Anlægsreserve til prisstigninger	0	0	0	19.245
Anlægsreserve (ikke øremærket)	0	0	0	23.000
I alt	86.632	121.969	111.445	119.954	440.000


Anlægsindtægter	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt 2023-2026
Beløb i 1.000 kr.	0000	0000	0000	0000	I alt 2023-2026
Salg af grunde og bygninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000 -8.268
Tilskud fra staten og fonde	-8.268	0	0	0	-16.000 -8.268
Indtægter i alt	-12.268	-4.000	-4.000	-4.000	-24.268

Bilag 7

Skatter og generelle tilskud

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter:	1.642.586	1.677.065	1.723.877	1.779.272
Kommunal indkomstskat (26,3 procent)	1.498.237	1.533.876	1.580.702	1.636.109
Afregning af det skrå skatteloft	-649	-662	-676	-688
Selskabsskat	13.337	13.000	13.000	13.000
Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat)	810	0	0	0
Xxxxxxxxxx (27,83 promille)	130.851	130.851	130.851	130.851
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0	0	0	0
Tilskud og udligning:	784.656	838.627	881.746	917.457
Udligning og generelle tilskud	685.752	737.865	779.067	812.753
Kommunal udligning	259.488	279.247	295.135	303.407
Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud	404.244	427.406	459.736	486.086
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	21.528	30.720	23.704	22.769
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	492	492	492	491
Deponerede midler til modregning af energiselskaber	0	0	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-3.228	-3.337	-3.443	-3.499
Tilskud til udlændinge	11.736	12.076	12.427	12.787
Udgfter (tilsvar)	-14.964	-15.413	-15.869	-16.286
Særlige tilskud	102.132	104.099	106.122	108.203
Tilskud til bedre dagtilbud	2.772	2.852	2.935	3.020
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.472	5.632	5.795	5.963
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.332	7.546	7.765	7.990
Tilskud værdig ældrepleje	7.680	7.903	8.132	8.368
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	732	753	775	798
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	43.776	45.046	46.352	47.696
Kompensation skattenedsættelse (udligningsreform)	4.884	4.884	4.884	4.884
Finansieringstilskud	29.484	29.484	29.484	29.484
Udviklingsbidrag til regionen	-3.811	-3.924	-4.049	-4.169
Tilbagebetaling af købsmoms	-500	-500	-500	-500
INDTÆGTER I ALT	2.422.931	2.511.269	2.601.074	2.692.060

Torvet 1

5800 Nyborg xxx.xxxxxx.xx

Side 61

Document Metadata

Table of Contents

INDHOLD

Document Metadata