Contract

Ballerup Kommune FØRSTE OPFØLGNING PÅ SERVICESTRATEGI OG AFTALE OM BUDGETTET FOR 2012
Aftale nr.	Overskrift	Xxxxxx ansvarlig direktør	Status for realisering
1.	Økonomiske målsætninger og stra- tegi
1.1	Budget 2012	Oni	Der er ikke ved regeringens fremrykning af offentlige investe- ringer anvist ny finansiering for kommunerne. Ved 1. budgetopfølgning er den reelle nettoafvigelse på drifts- budgettet på 0,6 mio. kr., som dog mere end modsvares af en kompensation på 1,8 mio. kr. på bloktilskuddet.
1.2	Flerårig økonomisk strategi, herun- der den politiske og administrative budgetproces	Oni	Kommunalbestyrelsen har på et budgetseminar den 2.-3. marts gjort status over udmøntningen af tilpasningskravene for 2013-15 og har i den forbindelse udstukket udvalgsfordelte mål for det videre arbejde frem mod budgetseminaret i juni.
1.3	Sammenhængende effektivise- ringsmuligheder og indsatser	Oni	På forsørgelsesområdet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle en budgetmodel med henblik på effektivisering af økonomistyringen.
1.4	Innovation og effektivitet	Agg	Innovationsudvalget har arbejdet med idégenerering, brain- storm og sortering over oplagte områder/temaer for udvalgets arbejde. På den baggrund er udvalgt en række emner, som udvalget har valgt at sætte fokus på i udvalgets kommende møder (sundhedsområdet, ”bidrage med værdighed”, anbrin- gelser, et sammenhængende forløb fra 0-25 år, konkurrence- udsættelser – partnerskaber – sammenlægninger/samarbejder som veje til effektivisering, metode i valg af ideer). Desuden har udvalget arbejdet på det radikale innovationsprojekt ”Un- dersøgelse om Det gode liv i et boligområde”, der blev beslut-

			tet iværksat af Økonomiudvalget i april. Undersøgelsen iværk- sættes med event i maj og løber året ud. Den gennemføres i Grantoften og handler om at få viden om borgernes ønsker, drømme og ressourcer og skal resultere i forslag til afprøvning af nye velfærdsløsninger. Innovationsudvalget har haft besøg af frivillige, været på in- spirationsbesøg og haft besøg af lederen af Center Søndergår- den.
1.5	Analyse af kommunens muligheder for øgede indtægter på længere sigt	Oni	Analysearbejdet er påbegyndt og resultatet forventes fremlagt inden 1. december 2012.
2.	Vision 2020 – Vi satser på menne- sker
2.1	Aktivt medborgerskab	Agg
2.1.2	Forældre som partnere – principper og værdier for forældreinddragelse i skoler og dagtilbud	Eimo	Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) har igangsat dette projekt og har afholdt de første fokusgruppeinterview med forældre.
2.1.3	Politik for medindflydelse og partner- skaber med brugere og pårørende inden for handicap, psykiatri og ældreområdet	Oni	Der har været afholdt konference i marts med deltagelse af brugere, pårørende, medarbejdere, ledere og politikere, hvor der var mulighed for at diskutere og komme med inputs til po- litikken. Efterfølgende er der gennemført interviews med bru- gere af plejecentre, socialpsykiatrien og handicapområdet. Alle disse inputs danner grundlag for politikken, der er under for- mulering. Det er hensigten, at der udarbejdes udkast til poli- tikken inden sommerferien med politisk behandling i august.
2.1.4	Styrket fokus på Rehabilitering af bor- gere med psykiske lidelser	Oni	SFU har godkendt, at der igangsættes en proces, hvor arbejdet i Ballerup Kommune i forhold til borgere med sindslidelser, skal tage sit udgangspunkt i rehabiliteringstankegangen og det at komme sig, recovery.

			Projektet tager sit udgangspunkt i Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune. Andre dele af organisationen, som Social vejled- ning, Jobcenter m.v., kobles på i løbet af projektet efter behov. Målet er, at den rehabiliterende tankegang skal implementeres fuldt ud i hele Socialpsykiatrien, således at alle medarbejdere anvender den aktivt i arbejdet. Der vil være tale om et para- digmeskifte i Socialpsykiatrien. Som første tiltag, er det undersøgt hvordan andre kommuner har grebet implementeringen af den rehabiliterende tilgang an, bla i form af besøg i Svendborg Kommune. Fokus har været på at få indblik i erfaringer med hvordan brugerne inkluderes bedst, og hurtigst muligt i projektet? Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 brugerrepræ- sentanter, samt repræsentanter for ledere og medarbejdere i Socialpsykiatrien. For dels at sikre bedst mulig grundlag for brugerinvolvering og for at søge konsensus i Socialpsykiatrien om paradigmeskiftet, blev der den 19. april 2012 afholdt en kick-off dag for projek- tet. Det blev et vellykket arrangement, hvor 45 brugere og 40 medarbejdere deltog. Den viden, der blev indsamlet på kick-off dagen vil danne grundlag for en egentlig projektbeskrivelse.
2.1.6	Tandklinik for udsatte grupper - et inno- vativt projekt drevet af frivillige	Oni	Der er udarbejdet projektbeskrivelse og indsendt fonds- og puljeansøgninger til hhv. Sundhedsministeriet (satspuljemid- ler), Region Hovedstaden (puljemidler målrettet samarbejde med kommunerne om udsatte) og Trygfonden. Der forventes svar på alle tre ansøgninger inden sommerferien 2012. I til- fælde af positivt svar forventes tandklinikken at kunne åbne i løbet af efteråret 2012.
2.2	Grøn puls – sund puls
2.2.2	Fremtidens Voksenhandicap og Psykia- triindsats i Ballerup og i tværkommunalt	Oni	Der er blandt lederne på handicap og psykiatri blevet igangsat en række drøftelser hen imod en fælles vision. Processen skri-

	regi – en fælles vision for indsatser og tilbud		der således fremad som planlagt.
2.2.3	Det innovative plejecenter og bofælles- skab - innovationsprojekt på Plejecenter og bofællesskabet Søndergaard	Oni	Der er etableret en projektorganisation, der arbejder med for- beredelse af Center Søndergårds etablering pr. 1.08.2012. Der arbejdes med udvikling af innovative modeller for centerets indsatser ift. Medborgerskab og samarbejdet til frivillige; Nye ansættelsesformer og faggruppesammensætningen; og eta- blering af et Velfærdsteknologisk laboratorium i et offentlig - privat samarbejde sammen med Væksthus Hovedstadsregio- nen. Centerleder er ansat og den øvrige rekrutteringsproces er sat i gang.
2.2.4	Optimering af visitation for pleje og træning – bedre livskvalitet for ældre	Oni	Der er nuværende iværksat adm. effektiviseringer i visitatio- nen for ældre, træningsområdet og hjælpemidler. Det vurderes, at den forventede optimering af visitationsprak- sis kræver, at organisationerne er modne til at dette kan va- retages i en samlet afdeling. Det forventes, at erfaringer fra andre kommuner som i dag har en samlet visitation, kan blive inddraget i det videre arbejde fra ultimo 2012.
2.2.5	Klimatilpasningsplan	Sor	Projektgruppen er nedsat og forslag til projektaftale er under udarbejdelse.
2.2.6	Ballerup Bymidte – aktuelle aktiviteter samt trafikplan og projekt for omdan- nelse af busterminal	Agg	Projekt udarbejdet af Cobe arkitekter for Fenger /Freja for Dommergårdsgrunden og areal langs Hold-an Vej syd for ba- nen er forelagt KMB i temamøde den 30. april. Projektet fore- lægges TMU i juni mhp beslutning om grundlag for udarbej- delse af lokalplan. Infrastrukturplan med parkeringsanalyse færdiggøres medio maj og behandles i TMU. Opholds/ legeplads for større børn på Baltorpplænen etableres i maj til indvielse primo juni. Biblioteksparkering nedlægges midlertidigt og erstattes af grøn plads + flytning af kebabpavillon fra stationsbroen. Kunstprojekt på stationspladsen ”Det andet bibliotek” præ- senteres for Kunstrådet primo maj og forventes gennemført i

			juni-juli-august.
2.2.7	Harrestrup Ådal – fortsat udvikling og ekstern finansiering	Agg	Lokalplan for Golfbanen har været i offentlig høring og forven- tes endeligt vedtaget i juni. Støjvold langs vestsiden af Ring IV forventes færdiggjort inden sommerferien, hvorefter støjvold langs østsiden påbegyndes. Der er indgået aftale med Banedanmark om aftagelse af jord for 12 kr. pr. tons samt udførelse af anlæggene. Der forventes en samlet indtægt på 6,4 mio. kr. for begge voldanlæg. Ind- tægterne bruges i området. Dialog med lokalområdet om udvikling af Haraldsminde igang- sættes i foråret.
2.2.8	Hede-/Magleparken – helhedsorienteret byfornyelse med landsbyggefondsmidler	Agg	Landsbyggefonden har meddelt afslag på prækvalifikation af helhedsplan for området. Der arbejdes videre sammen med boligafdelingerne i Baldersbo og AAB med henblik på alternativ finansiering af aktiviteter og projekter, der kan sikre en fortsat bred forebyggende indsats i området, når nålestiksprojektet afsluttes med udgangen AF 2012.
2.2.9	Cykelhandlingsplan	Sor	I forbindelse med prioritering af opgaver og projekter, herunder sparekatalog indstilles det, at arbejdet med cykelhandlingsplan indtil videre udskydes. Der vil dog fortsat blive gennemført cykel-aktiviteter f.eks. ”Vi Cykler til Arbejde” og ”Stor Cykeldag”.
2.3	Kultur – der binder sammen
2.3.1	Kulturpolitik og kulturpolitiske handlin- ger	Agg	Den vedtagne kulturpolitik er fra 2007 og udløb i 2011. Udar- bejdelsen af en ny politik vil ske i et samarbejde mellem Cen- ter for By, Kultur og Erhverv, de decentrale institutioner på området samt en række af områdets interessenter og forenin- ger. Der skal i løbet af 2012 tages stilling til udarbejdelse af den nye politik.
2.3.2	Kulturaftalesamarbejdet	Agg	Ultimo januar 2012 underskrev 26 kommuner, Region Hoved- staden og Kulturministeriet en kulturaftalen for periode 2012-

15. Samarbejdet benævnes KulturMetropolØresund. Ballerup Kommune fungerer som formands- og sekretariats- kommune. Den samlede projektfinansiering for 2012-15 er som følger: Kommunal/Regional finansiering: 13.970.000. Statslig finansiering: 11.400.000.

Kulturaftalen indeholder seks indsatsområder indeholdende i alt 10 projekter. Ballerup Kommune deltager i følgende pro- jekter: 1) Idrætsevents (tovholderfunktion), 2) Sæt Kulturen i spil, 3) ProjektSpace og 4) Udvikling af rammer for idræt og bevægelse og 5) Regional Filmfond.

Projekt 2 og 3 involverer Center for Skoler og Institutioner, Center for Miljø og Teknik og Sundhedshuset samt en række af de decentrale institutioner på kultur- og fritidsområdet, insti- tutionsområdet og skoleområdet. Et ”opsøgende arbejde” i for- hold til de nævnte centre er igangsat. Det kan konstateres, at der er tale om en større proces.

Sæt Kulturen i spil

Med henblik på realiseringen af ”sæt kulturen i spil” er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 8 personer fra Center for By, Kultur og Erhverv, decentrale kulturinstitutioner samt 2 bebo- errådgivere.

ProjektSpace

Ballerup Kommune deltager i dette projekt med lederen af Vognporten.

Udvikling af rammer for idræt og bevægelse

Sammen med Øresundskomiteen har Ballerup Kommune og de øvrige 8 kommuner inden for denne indsats, ansøgt om Inter- reg-midler til denne afdækningsopgave af idrætsfaciliteter.

Svar forventes ultimo maj måned 2012.

Idrætsevents

Ballerup Kommune er tovholder på denne indsats og der er den 16. april 2012 afholdt det første møde i kredsen af kom- muner, der deltager i denne indsats. Inden sommerferien for-

			ventes en større begivenhed/event identificeret som case. Nedslaget for denne indsats forventes at ske i 2014.
2.4	Viden – der vil frem
2.4.1	Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år	Eimo	I lyset af de mange store opgaver (arbejdstidsaftale, nye strukturer, budget) har der ikke været ressourcer til også at arbejde kvalificeret med denne opgave. Første fase i arbejdet er en nærmere afklaring på politiks og direktionsniveau af opgavens formål, indhold og omfang. Inden årets udgang er der tilrettelagt en proces med henblik på oplæg til politik og vedtagelse inden 1.1. 2014.
2.4.2	Fremtidens daginstitution – innova- tionsprojekt	Eimo	På vej – projektorganisering skal afklares.
2.4.3	Et løft til Folkeskolen	Eimo	De fire indsatsområder: - Et løft til alsidige udtryksformer i indskolingen - Sammenhæng mellem de samlede idrætsaktiviteter i indskolingen - Et løft til faglig læsning på mellemtrinet - Maksimal undervisning med mindre vikardækning Er alle implementeret i forbindelse med skoleåret 2012/13. De tre første indsatsområder henter inspiration og støtte til den fortsatte udvikling ved udviklingskonsulenterne. Det sidste indsatsområde er bl.a. implementeret i forbindelse ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere.
2.4.4	Fremtidens skole – innovationsprojekt	Eimo	Visionspuljen på 6 mio. kr. er delt i en visionsprojektpulje på tre mio. kr., hvorfra skolerne har søgt og fået midler til konkrete projekter, der har sit afsæt i ”Skole med vilje”. De resterende tre mio. kr. er fordelt på skolerne til visionsprocesser med henblik på lokal forankring af den kommunale vision ”Skole med vilje”.
2.4.5	Strategiske samarbejdsprojekter med uddannelsesinstitutioner	Eimo	Ballerup Kommune modtager fortsat praktikanter fra velfærdsuddannelserne.

			Ballerup er pilotkommune sammen med Xxxxxxxx om et mentorprojekt ”Talentspejderne” for sårbare unge støttet af satspuljemidler. En ”smiley-kampagne” er lanceret i samarbejde med TEC Ballerup og CPH West. Kampagnen omhandler praktik til alle og skal skabe opmærksomhed og inspirere virksomheder til at tage del i ansvaret for uddannelse til alle. Ordningen er lokal og gælder de virksomheder, der tager unge bosiddende i Ballerup Kommune. Der er igangsat en proces, hvor vi sammen med udvalgte fra de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og virksomheder finder frem til en fælles strategi med et fremadrettet perspektiv set i forhold til debatten om en 95 % målsætning.
2.4.6	Helhedsorienteret ungeindsats	Eimo	På baggrund af den vedtagne Ungestrategi, er fire spor igang- sat: Grundskolen: a) Bekymrende fravær b) Nå dit mål 9.b Lundebjerg c) Talentspejder/Mentorordning 15-17 årige: a) 10. klassesfravær b) Unge ta’r ordet Brugerdreven innovation c) Effektmåling på progression for sårbare unge 18 +: a) Progression og effektmåling på Jobcentret match 1 og match 2 På tværs: a) De unge i centrum En servicerejse for mødet med ”Systemet” og revision af ”Unge-Vis” b) Møder med Ungedialoggruppen (rep. fra BAFE, Ungdomsrådet og Hede/Magleparkens Ungdomsråd) herunder idéudveksling for gennemførelse af uddannelserne med Uddannelsesinstitutionerne. Et styrket tværfagligt samarbejde bliver faciliteret og dyrket med fokus på de sårbare unge. Den multifacetterede indsats ruller som forventet med en vis inerti i forhold til interessen- ternes prioritering af opgaver.
2.4.8	Effektivisering af beskæftigelsesindsat- sen	Oni	Gennemført et udbud i form af prækvalificering, hvor der er modtaget 123 tilkendegivelser fra 37 private leverandører i forhold til 6 annoncerede målgrupper. I maj gennemføres be-

			grænset udbud til 6 leverandører pr. målgruppe. Rammeudbud gælder fra 1. august 2012.
2.4.9	Undersøgelse af elevers ikke-godkendte fravær	Eimo	Fokus på elevernes fravær er en del af den helhedsorienterede ungeindsats. Konkret har der været gennemført et projekt på Lundebjergskolen, med det formål at motivere eleverne til at nå deres mål. Et af elementerne har været at nedbringe fraværet. Der samles nu op på erfaringerne med henblik på at lave et nyt projekt det kommende skoleår.
3	Udbud og konkurrenceudsættelse
3.1	Strategi for udbud og konkurrence- udsættelse	Oni	Udbud i 2012 indenfor varer og tjenesteydelser er bl.a. gen- brugshjælpemidler, elevatorservice, vejsalt, jobcenterydelser, diabeteshjælpemidler, vask og leje af linned, kontorartikler, kopipapir, skolematerialer, vikarydelser til hjemmeplejen, ven- tilationsservice og service på el- og gas kedler, materialer til tandpleje, lyskilder, børnebleer, voksen bleer og arbejdstøj. Hertil kommer tilslutning til div. SKI aftaler.
3.2	Styrkelse af udbuds- og entreprise- styring	Sor	Projektaftale drøftes i direktionen inden sommerferien.
3.3	EU-udbud indenfor rådhusservice	Sor	Dette punkt indarbejdes i pkt. 4.3, da mulighederne for kon- kurrenceudsættelse forbedres ved centralisering af ejendoms- driften. Punktet havde ikke et selvstændigt besparelsespotentiale.
4	Øvrige konkrete aftalepunkter
4.1	Velfærdsteknologi på ældre og han- dicapområdet	Oni	Der er flere enkeltstående afprøvninger af velfærdsteknologi på plejecentrene og botilbuddet Rødbo. Derudover har de fle- ste centre indkøbt robotstøvsugere til brug på de større fælles- arealer, hvor der ikke er mange forhindringer (møbler og hjæl- pemidler).

			Der er igangsat et arbejde med at formulere strategier for at skabe Ballerup kommunes Velfærdslaboratorium. I dette ar- bejde får Center Søndergård en central rolle, men arbejdet skal også omfatte alle andre enheder, der leverer velfærds- ydelser til voksne. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Væksthus Hovedstaden, der faciliterer processen. Resultatet af arbejdet forventes behandlet på ekstraordinære møder i Soci- aludvalget og Sundheds- og forebyggelsesudvalget i juni 2012.
4.2	Ny klinikstruktur i tandplejen	Oni	Forslag til ny tandklinikstruktur har været behandlet på SFU møde i marts og april måned. Der er enighed om at forslaget indgår i den videre behandling af budget 2013, hvor det indgår med en besparelse. Den videre beskrivelse af de konkrete forslag til tandklinikker- nes placering, og mere præcise vurdering af den anlægsmæs- sige investering, følger efter budgetseminaret i juni.
4.3	Optimering af anvendelse af kom- munens ejendomme	Sor	Innovationsprojektet blev godkendt i direktionen i april under titlen: Projekt driftsoptimering i Center for Ejendomme. Det overordnede projekt indeholder fire delprojekter: centrali- sering af ejendomsdrift, optimering af ejendomsanvendelse, implementering af facility management og energirenoverings- plan. Tidsplanen for gennemførelse af projektet løber fra januar 2012 til juli 2013, hvorefter det samlede projekt indfases. Da der er indarbejdet et besparelsespotentiale på 4 mio. i -14, 6 mio. i -15 og 6 mio. i -16 vil der parallelt med dette projekt blive igangsat delprojekter indenfor alle fire områder for at kunne realisere besparelsen.
4.4	Planstrategi og Kommuneplan	Agg	Plan- og bæredygtighedsstrategi 2012 er vedtaget af KMB i maj og offentliggøres nu til offentlig høring i perioden 8. maj til 8. juli. Der afholdes borgermøde 21. juni. Høringssvar forventes behandlet i september.

Ballerup den 4. juni 2012 (sagsnr: 2012-13889, xxx.xx: 2012-70215)