Institutionsaftale for Trsning & Forebyggelse
Institutionsaftale for Trsning & Forebyggelse
Gsldende fra: 1. januar 2023
1. Indledning 3
2. Grundoplysninger 4
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag 4
2.2 Ledelse og medarbejdere 6
3. Rammerne for Social W Sundheds arbejde 8
3.1 Politiske målsctninger 8
3.2 Kerneopgave 9
3.3 Effektmål 9
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål 10
3.5 Forudsctninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger 11
4. Kvalitets- og udvifilingsmål 12
4.1 Styring 12
4.2 Kvalitet 15
4.3 Ledelse 18
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde 22
4.5 Kompetencer 23
4.6 Trivsel 26
4.7 Velfcrdsteknologi og digitale løsninger 27
4.8 Bcredygtighed 29
5. Øfionomi og afitivitetsmål 31
5.1 Aktivitetsmål 31
5.2 Budget 34
6. Undersfirifter 36
1. Indledning
Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.
Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2023.
Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxx X. Xxxxxxxxx, lederen af Trsning & Forebyggelse. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxxxxx Xxxxxxx. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxxxxx Xxxxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.
På dialogmøde den 20.12.2022 er det aftalt, at følgende kvalitets- og udviklingsmål har den højeste prioritet i 2023:
• Mål 2: Investering i målrettet trsning frem for hjemmehjslp - fokus på hvordan trsning kan bidrage til, at mindske behovet for pleje
• Mål 3: Styringskoncept for vedligeholdende trsning
• Mål 4: Organisationsudvikling af Trsning & Forebyggelse
• Mål 5: Styringsdata – MinPortal Social & Sundhed Aftalen trsder i kraft 1. januar 2023.
2. Grundoplysninger
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag
Træning & Forebyggelse er blandt andre ansvarlig for trænings- og rehabiliterende aktiviteter i hele Aabenraa Kommune.
Træning & Forebyggelse er en udførerenhed som leverer indsatser efter:
• Sundhedslovens § 140 (almen genoptræning efter sygehusindlæggelse)
– alle borgergrupper, - samt indgår i indsatsen omkring individuelt tilrettelagt rehabilitering efter Sundhedslovens § 140 for både voksne og børn.
I 2022 modtog Træning & Forebyggelse 2.677 genoptræningsplaner til almen genoptræning efter Sundhedslovens § 140, hvilket er en stigning på ca. 15 % fra 2021.
• Servicelovens § 86,1 og § 86,2 (genoptræning uden sygehusindlæggelse samt vedligeholdende træning) – primært ældre.
I 2022 modtog Træning & Forebyggelse 237 visiteringer til genoptræning efter Servicelovens § 86.1 og 238 visiteringer til vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2.
Desuden varetages:
• Børnetræning, der retter sig mod børn med funktionsnedsættelser. Der samarbejdes på tværs af kommunale og regionale organisationer i forhold til træning og rehabilitering af specifikke børn.
• Træning & Forebyggelse modtager ca. 2-3 henvisninger hver uge i den åbne konsultation hos Sundhedsplejen samt henvisninger fra Skoleområdet, hvilket bevirker, at der årligt er ca. 50 visiteringer til et efterfølgende træningsforløb.
• Terapeutindsatser tilkøbt af Sundhedscentret, svarende til 30 timer ugentligt fordelt på 2 terapeuter.
• Terapeutindsatser tilkøbt af Rehabiliterings- og Korttidscentret, svarende til 98 timer ugentligt fordelt på 6 terapeuter.
• Terapeutindsatsen i forhold til § 83a (korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb), som er inkluderet i aktiviteten for SEL § 86.1.
Derudover varetages indsatser iht. LAB-lovens bestemmelser omkring sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, borgere i afklaringsforløb og borgere i ressourceforløb. Træning & Forebyggelse har indgået delaftaler med Jobcentret om levering af funktionsafklaring i eget hjem, arbejdspladsvurdering samt indsats ift. ergoterapeutisk udredning og kognitiv udvikling. Desuden har Træning & Forebyggelse i samarbejde med Jobcentret igangsat projektet ”Sund på Tværs”, der har til formål at forebygge og afkorte sygefravær hos borgere i Aabenraa Kommune via en tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats.
Træning & Forebyggelse er organiseret i følgende tre enheder:
• Træning & Forebyggelse, Voksne & Børn
• Træning & Forebyggelse, Senior
• Træning & Forebyggelse, Arbejde & Sundhed
Samtlige enheder løser opgaver for og med borgere i hele kommunen. Enhederne er fordelt på nedenstående adresser.
Træning & Forebyggelse | Adresse | Telefon | |
Aabenraa | |||
Enhederne: | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx 0, | 0000 0000 | |
Voksne & Børn Senior | bygning A, 6200 Aabenraa | Træffetid: Kl. 07.45-13.00 | |
Arbejde & Xxxxxxx | |||
Bov | |||
7376 7519 | |||
Enhederne: | Xxxxxxxxxx 00, | ||
0000 Xxxxxxx | Træffetid: | ||
Voksne & Xxxx | Xx. 07.45-13.00 | ||
Senior | |||
Rødekro | |||
Enheden: | Funkevej 9F, | 7376 7519 | |
Senior | 6230 Rødekro | Træffetid: Kl. 07.45-13.00 |
2.2 Ledelse og medarbejdere
Træning & Forebyggelse Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx 0, xxxxxxx X, 0000 Xxxxxxxx
Tlf.: 0000 0000
Mobil: 0000 0000
Mail adresse: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Træffetid: Alle hverdage kl. 07.45 - 13.00
Ledelsen
Centerleder: Xxxx Xxxxxxxxx Xxx.: 0000 0000
Driftsledere for:
• Træning & Forebyggelse, Voksne & Xxxx: May-Xxxxx Xxxxxx Tlf.: 0000 0000
• Træning & Forebyggelse, Senior: Xxxxx Xxxxxxxxxx Tlf.: 0000 0000
• Træning & Forebyggelse, Arbejde & Xxxxxxx: Xxxx X. Xxxxxxxxx Xxx.: 0000 0000
Ansatte
Pr. 1. januar 2023 er der 57 ansatte i Træning & Forebyggelse. Dette inkluderer 3 medarbejdere, der er på barsel. Nedenfor er listet, hvilken enhed medarbejderne er tilknyttet.
Faggruppefordelingen er:
• 1 centerleder
• 3 administrative medarbejdere (reception, økonomi, kvalitet og udvikling)
I enhederne Voksne & Børn:
• 1 driftsleder
• 7 ergoterapeuter
• 19 fysioterapeuter
I enheden Senior:
• 1 driftsleder
• 7 ergoterapeuter
• 9 fysioterapeuter
• 7 social- og sundhedsassistenter
I enheden Arbejde & Xxxxxxx:
• 1 fysioterapeut
• 1 ergoterapeut
PERSONALESAMMENSÆTNING (PR. 1. JANUAR 2023)
4% 5%
5%
46%
40%
Ledelse
Administration
Senior
Voksne & Xxxx Xxxxxxx & Xxxxxxx
3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde
I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.
3.1 Politisfie målsætninger
3.1.1 Målsætninger i politififier
Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.
Udviklingsstrategien ’Det Gode Liv’ beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.
Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.
Ældre- og vsrdighedspolitikken har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.
Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.
I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.
3.1.2 Målsætninger i strategier
Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:
• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem
• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad
• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.
• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi, der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der
kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.
• Xxxxxxxx for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og
kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.
• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.
En Udsatte-strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tvsrs af kommunale og private tilbud, er pr. oktober 2022 under udarbejdelse.
3.2 Kerneopgave
Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.
Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.
3.3 Effefitmål
Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:
• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
• Flere borgere er fysisk sunde og trives
• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed
• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg
• Flere børn opbygger sunde vaner
• Flere borgere bliver mere selvhjulpne
• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem
• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen
• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet
• Fsrre borgere føler sig ensomme
• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse
• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde
• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker
3.4 Indsatser, der løfter på effefitmål
Trsning & Forebyggelse har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:
A. Flere sunde borgere.
B. Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde.
Bidraget sker gennem følgende indsatser, som er udvalgt med input og ønsker fra medarbejdere i Trsning & Forebyggelse:
A | Indsats vedr.: Flere sunde borgere |
Indsats: | Borgerne opnår positiv effekt af deres genoptrsning. |
Beskrivelse: | Den grundlsggende indsats hos Trsning & Forebyggelse er genoptrsning, der medvirker til at styrke borgernes funktionsevne, mestring og sundhed. Genoptrsningen er rettet mod borgernes egne mål for genoptrsningen. Effekten af genoptrsningen afspejles således i borgernes opnåelse af deres genoptrsningsmål. |
Succeskriterium: | At 80 % opnår deres mål for genoptrsning. |
Måling af succeskriterium: | GAS-score i Nexus. |
A | Indsats vedr.: Flere sunde borgere |
Indsats: | Den langsigtede effekt af genoptrsning for knsopererede borgere. |
Beskrivelse: | Genoptrsning af knsopererede borgere (inkl. TKA’er). Genoptrsningsforløbene tilrettelsgges med udgangspunkt i den enkelte borgers funktions- og mestringsevne samt med henblik på opnåelse af borgerens mål. Borgeren motiveres til at trsne samt at blive i stand til at kunne opnå sine mål. |
Succeskriterium: | At 50 % af borgerne har forsat deres trsning efter afslutning af forløb hos Trsning & Forebyggelse. |
Måling af succeskriterium: | Telefonisk opfølgning 3 måneder efter, at borgeren har afsluttet sit genoptrsningsforløb. |
B | Indsats vedr.: Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde |
Indsats: | Inddragelse af pårørende i hjerterehabiliteringsforløb |
Beskrivelse: | Indsatsen har fokus på at øge og styrke inddragelsen af pårørende i hjerterehabiliteringsforløbene. Dette med henblik på at understøtte et bedre forløb for borgeren i hjerterehabilitering. Indsatsen har to dele: Den ene del består i at opdatere den nuvsrende hjerterehabiliteringspjece med information målrettet pårørende. Den anden del går ud på at øge de pårørendes deltagelse i hjerterehabiliteringsforløbet. I forlsngelse af undervisning (hver 6 uge) planlsgges 30 min. trsning, hvor pårørende har mulighed for at deltage eller se på. Ved at planlsgge undervisning og trsning i forlsngelse af hinanden er det nemmere for pårørende at deltage i begge dele. Der er samtidig fokus på at formidle at alle kan vsre med. Der udleveres et lille spørgeskema til både borgeren og den pårørende (max 3 spørgsmål til hver) ift. betydning af inddragelsen af den pårørende i forløbet. Indsatsen afprøves frem til midt 2023, hvor erfaringerne samles. |
Succeskriterium: | At de pårørende har taget i mod tilbuddet og det har bidraget til en større forståelse hos den pårørende og et bedre forløb for borgeren. |
Måling af succeskriterium: | Via spørgeskemaer (se ovenstående). |
3.5 Forudsætninger for at Social W Sundhed fian indfri de politisfie forventninger
Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.
Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.
Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.
4. Kvalitets- og udviklingsmål
Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.
Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.
4.1 Styring
Mål nr. 1 | Handlemuligheder |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. | Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. |
Mål nr. 2 | Investering i målrettet trsning frem for hjemmehjslp - fokus på hvordan trsning kan bidrage til, at mindske behovet for pleje |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i samarbejde med Visitation & Understøttelse afklare grundlaget for et projekt, hvor borgere ved hjslp af trsning bliver mere selvhjulpne og dermed kan undvsre eller minimere behovet for hjemmehjslp. Konkret er målet i 2023 at beskrive projektet og målgruppen, hvorefter selve afprøvningen ssttes i vsrk. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Det er målet, at investeringen i mere målrettet trsning kan medvirke til, at borgere kan forblive selvhjulpne eller klare sig med mindre hjslp. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Projektet forventes at kunne måles i udvikling af faktisk planlagte timer, 6 måneder efter afsluttet trsningsforløb |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja med Visitation & Understøttelse og samarbejdspartnere omkring borgerne |
Mål nr. 3 | Styringskoncept for vedligeholdende trsning |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse afklare den fremtidige styringsmodel for vedligeholdende trsning. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres ved at anvende trinmodellen for overgang fra rammestyring til aktivitetsstyring. Denne model er tidligere anvendt til at udarbejde den nuvsrende styringsmodel for §140 og §86,1. Anvendelsen af modellen har tidligere givet et godt fslles ejerskab og forståelse for styringen mellem Trsning & Forebyggelse og Visitation & Understøttelse. Målopfyldelsen dokumenteres med at de 4 trin i modellen er gennemført. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, Visitation & Understøttelse |
Mål nr. 4 | Organisationsudvikling af Trsning & Forebyggelse |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 forsstte processen omkring kvalificering og effektivisering af trsningsforløb og arbejdsgange, som blev igangsat i 2022. Arbejdet hermed skal sikre, at Trsning & Forebyggelse fortsat kan vsre en så attraktiv velfsrdsleverandør som muligt. Dette vsre sig fagligt, kvalitetsmsssigt og økonomisk. Konklusionerne i analysen foretaget i 2022 danner baggrund for den videre proces, som tager afsst i 5 udviklingsområder: • Effektivitet • Ledelse • Fslles vision • Kvalitet • Samarbejde med plejen Processen tager afsst i en Masterplan for udviklingsprocessen, som fsrdiggøres i ledergruppen primo 2023. Processen forventes at pågå i hele 2023 og med stor medarbejderinddragelse. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres i masterplanen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Dele heraf med Visitation & Understøttelse |
Mål nr. 5 | Styringsdata – MinPortal Social & Sundhed |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet, at vi i samarbejde med Visitation & Understøttelse sikrer mere målrettet styringsdata til Trsning & Forebyggelse. I en organisation med overvejende aktivitetsafregning er det ssrligt givende med relevante og pålidelige data at styre efter. Konkret vil vi bidrage med input til samt kvalitetssikring af indholdet i den kommende portalløsning ”MinPortal Social & Sundhed” for Trsning & Forebyggelse. Det planlsgges, at portalen skal indeholde målrettet aktivitets- og effektdata, som fremadrettet kan understøtte god styring og ledelse af Trsning & Forebyggelse. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målet er indfriet, når MinPortal Social & Sundhed er bygget for Trsning & Forebyggelse og ledergruppen har adgang til målrettet aktivitets- og effektdata heri. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, der skal samarbejdes med team Analyse, Effekt og Administration i Visitation & Understøttelse. |
4.2 Kvalitet
Mål nr. 6 | Kvalitet i dokumentationen |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 arbejde på at sikre, at vi lever op til vejledning for journalføring for fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder med SUL § 140 og SEL § 86.1. Konkret vil Trsning & Forebyggelse inden udgangen af januar 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse have fsrdiggjort proceduren for dokumentation af genoptrsning hos Trsning & Forebyggelse. Ydermere er målet, at der inden udgangen af 1. kvartal 2023 er udarbejdet en tjekliste til selvevaluering og udvalgt parametre til selvevaluering i maj og oktober 2023. Det planlsgges, at udarbejdelse af vejledning for trsning efter SEL §86.2 og Arbejde & Xxxxxxx opstartes i 2023. Derudover afventes central udmelding om, hvilken indflydelse FSIII vil få for trsningsdelen i Nexus. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Der foreligger procedure for dokumentation hos Trsning & Forebyggelse og tilhørende selvevalueringsmateriale. Resultaterne fra selvevalueringerne i maj og oktober rapporteres i forbindelse med midtvejs- og årsopfølgningerne. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Dette kvalitets- og udviklingsmål bidrager til at nå effektmålet ’Flere borgere er fysisk sunde og trives’, idet en korrekt og tilstrskkelig dokumentation er en medvirkende forudsstning for at levere en god og sikker forebyggelse, pleje, behandling eller rehabilitering. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem. | Ja med Team Kvalitet og IT fra Visitation og Understøttelse. |
Mål nr. 7 | Lokalt mål om kvalitet - Kontinuitet og ansvar i eget trsningsforløb |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 sstte fokus på vigtigheden af borgernes inddragelse og ansvar i eget trsningsforløb ved at tilrettelsgge forløbet ud fra borgerens individuelle ressourcer og mestringsevne. Ved at vsre med i planlsgningen af eget forløb forventes det, at borgeren tager mere ansvar for eget forløb, og dermed sikrer bedre kontinuitet og fsrre afbud. Udeblivelser fra trsningsaftaler risikerer ikke alene at påvirke kvaliteten og effekten af trsningsforløbet, men forhindrer ligeledes en god udnyttelse af Trsning & Forebyggelses ressourcer. Herunder kan nsvnes at medarbejderne bruger unødvendig tid på at vente på borgere, der ikke møder op samt |
at de optager tid i kalenderen, hvor en anden borger ikke kan komme til. Aflysninger, der foretages af Trsning & Forebyggelse bør ligeledes vsre i et begrsnset omfang. Konkret vil vi arbejde med: • Medarbejdernes kommunikation med borgerne ved opstart, og hvis borger melder afbud. • Få et overblik over, hvor stor en andel af de planlagte aftaler hos Trsning & Forebyggelse, der aflyses eller borgeren udebliver. • Arbejdsgangen når en medarbejder bliver forhindret i at varetage en planlagt trsningsaftale. Foruden en kvalitetsforøgelse, vil arbejdet med ovenstående vsre gavnligt i forhold til bedre planlsgning og højere effektivitet i Trsning & Forebyggelse. | |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Arbejdet dokumenteres ved kort beskrivelse i midtvejs- og årsopfølgningen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Målet kan krsve samarbejde med Team Analyse, Effekt og Administration ift. at få data vedr. udeblivelser/aflysninger. |
Mål nr. 8 | Lokalt mål om kvalitet – deltagelse i tavlemøder |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil deltage på og understøtte samarbejdet omkring tavlemøder jf. Hjemmeplejens genbesøg af tavlemøder med fokus på: • Beskrevet struktur for tavlemøder • Beskrivelse af kaptajnrollen • Referat Nexus rollen • Gennemgang af nye borgere • Gennemgang af borgere med sndret funktionsniveau • Drøftelse af aktuelle UTH registreret på samlerapportering UTH for at skabe lsring. Elementerne bidrager til et mere fagligt, målrettet og rehabiliterende fokus, som kan understøtte effektmålene for 2023. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Der registreres antal tavlemøder hvor Trsning & Forebyggelse deltager. Målet evalueres på møde mellem driftsledere i Trsning & Forebyggelse og Hjemmeplejen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Xx, Hjemmeplejen |
Mål nr. 9 | SEL §86.1 forløb - Flere borgere bliver selvhjulpne |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Indsatsen er rettet mod borgere, der får hjslp via SEL § 83.a. Målet er, at Trsning & Forebyggelse får henvist flere borgere fra denne gruppe til SEL § 86.1 forløb, herunder både rehabiliteringsforløb og genoptrsningsforløb, med henblik på, at de bliver mere selvhjulpne. Helt konkret vil det ske via øget fokus på eller deltagelse i: • Dialog med hjemmeplejen ift. hvordan vi kan bidrage til at borgerne bliver mere selvhjulpne. • At styrke en kultur, hvor vi byder ind med vores kompetencer. • Deltage i faste teams. Idet at der i SEL § 86.1 forløb, herunder både rehabiliteringsforløb og genoptrsningsforløb, er fokus på at styrke borgerens selvhjulpenhed forventes et stigende antal borgere i disse forløb at vsre medvirke til, at flere borgere bliver selvhjulpne. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via datatrsk af antal modtagende SEL § 86.1 forløb hos Trsning & Forebyggelse |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, hjemmeplejen. |
Mål nr. 10 | Øget kvalitet i vedligeholdende trsning til borgere med demens |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2023 er målet at øge kvaliteten af vedligeholdende trsning til borgere med demens. Fysisk aktivitet styrker funktionsevne, livskvalitet og trivsel. For specifikt at medvirke til at flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet vil vi arbejde på at øge kvaliteten af vedligeholdende trsning til borgere med demens. Dette gøres ved at tilbyde mere målrettet trsning rettet mod borgere med demens. Det indebsrer både målrettet fysisk trsning såvel som implementering af kognitiv stimulationsterapi, CST. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målet er indfriet, når CST er implementeret og vi har sndret vores tilgang til borgere med demens i den fysiske trsning. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
4.3 Ledelse
Mål nr. 11 | Lokalt mål om samfunds-, pårørende- og borgerinddragelse – Udslusning til lokale aktiviteter |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 arbejde med at lede udad. Det handler bl.a. om: • åbenhed mod det omkringliggende lokalsamfund og civilsamfundet, herunder pårørende • involvering i lokalsamfundet • involvering af lokal- og civilsamfundet, herunder pårørende. Trsning & Forebyggelse vil arbejde med god udslusning af borgere til aktiviteter og tilbud i lokalsamfundet bl.a. via den kommunale brobygger i Sundhedsområdet. Konkret vil vi opbygge samarbejdsaftaler med lokale fitness centre bl.a. LOOP og Local Fitness. Det kan f.eks. vsre ift. at få tilrettelagt trsning, så der er ekstra tid i mellem trsningsmaskinerne ved cirkeltrsning. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målet er indfriet, når der er lavet samarbejdsaftaler med fitness centre. Målopfyldelsen dokumenteres ved kort beskrivelse i midtvejs- og årsopfølgningen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Krsver samarbejde med brobygger og lokale fitness centre. |
Mål nr. 12 | Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 ivsrksstte følgende indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige: Beskrivelse af indsatser: • Fastholde et ledelsesspsnd, som sikrer, at driftsledere i Trsning & Forebyggelse fortsat kan vsre både koordinator/planlsgger og leder. Dette giver stor indsigt i medarbejdernes arbejdsopgaver og kapacitet/belastning og medvirker til meningsskabelsen som driftsleder. • Understøtte og fastholde ledernes deltagelse i netvsrksgrupper på tvsrs af organisationer i Social & Sundhed. Dette medvirker til at fremme kendskab og sparring omkring ledelse i andre organisationer og belyse eget ledelsesfelt. • Forsstte og udvikle medinddragelsen af medarbejdere i processer, som krsver beslutninger på Organisationens |
vegne. Dette sker f.eks. i medarbejderes aktive deltagelse LokalMED, OmrådeMED, udvikling af HsrvejsHuset, Break the Rules. Dette for at medarbejdere kan ’smage på’ opgaver, der minder om ledelse • Fokus på medarbejdernes eventuelle udviklingsønsker i retning af ledelse i MUS-samtaler. Dette medvirker til at fremme fokus på lederudvikling i organisationen. | |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Dokumenteres i referater for deltagelse i diverse grupper/møder/projekter. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Mål nr. 13 | Fortsat at arbejde med flytning af Trsning & Forebyggelse på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx vej til HsrvejsHuset |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | I 2022 er planlsgning af kriterier og udvikling af tegninger for XxxxxxxXxxxx afsluttet. Første spadestik foretages d. 16. maj 2023. Det forventes, at huset står klar til indflytning medio 2024. Trsning & Forebyggelse vil i løbet af 2023 sammen med de andre centre og intern konsulent arbejde målrettet på: • Udarbejdelse af fslles forståelse for samarbejdet i HsrvejsHuset. • Arbejde sammen om en fslles tilgang i forhold til kultur. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres ved Trsning & Forebyggelses deltagelse og bidrag i diverse projektmøder mm. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Målet krsver samarbejde med HjslpemiddelHuset samt Center for Hjerneskade & Besksftigelse. |
Mål nr. 14 | Mål for Sundhedsafdelingen – Synliggørelse af gode historier på Facebook |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 styrke borgernes tillid og tryghed omkring arbejdet i områderne under sundhedsafdelingen. Når borgere kommer i kontakt med det nsre sundhedsvssen er det ofte i forbindelse med, at de befinder sig i en udsat situation, hvor det er vigtigt at have tillid og tryghed til behandlingen. Dette vil opnås gennem at arbejdet i driften gøres mere synligt for borgerne bl.a. gennem deling af gode historier via områdernes Facebooksider. Herudover forventes det, at målet kan medvirke til rekruttering og vsre med til at øge synligheden af arbejdet i Social & Sundhed. Herunder at gøre stillinger på de medvirkende områder mere attraktive og nsrvsrende for potentielle nye medarbejdere ved eksempelvis at fremvise områdernes mange aspekter og kompetencer. For at understøtte dette vil Sundhedsafdelingen i 2023 afvikle en fslles temadag vedr. kommunikationsudvikling, som giver udvalgte medarbejdere kompetencerne til at opspore og formidle gode historier fra eget område. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og | Efter afholdelse af temadagen vil det vsre et krav til ledelsestilsynet, at antallet af opslag fremgår. Der er et måltal om minimum 2 opslag per måned fra hvert område. |
hvem gør det? | Det antages, at øget synlighed af gode historier vil bidrage til en |
øget følelse af tillid og tryghed til sundhedsområdet blandt | |
borgerne. | |
Der vil i muligt omfang anvendes data fra Facebook til at måle | |
på effekten af indsatsen, herunder eksempelvis rskkevidden | |
på opslag. | |
Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med opfølgning på | |
institutionsaftalen. | |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej – Men forudsstter at Sundhed ansstter en studentermedhjslper til at understøtte centrene. |
Mål nr. 15 | Break the Rules (BTR) |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 gennemføre ”Break the Rules” tiltaget, hvor inviterede kan komme med forbedringsforslag, der udfordrer eksisterende arbejdsgange, regler, vaner m.v. Forud for tiltaget vil der i foråret 2023 ske en evaluering i den lokale MED-organisation af de to tidligere års BTR-processer. Evalueringen vil bl.a. omhandle hvem, der skal inviteres til at deltage og hvordan BTR-processen kan spille sammen med allerede eksisterende muligheder for medbestemmelse. På baggrund af erfaringer fra gennemførelse af ”Break the Rules” i 2021 og 2022 vil tiltaget i 2023 foregå i en periode på 14 dage. Dette planlsgges til uge 39 & 40. Det afklares i den lokale MED-organisation, hvordan indkomne forslag behandles og, hvor det afklares, hvilke af tiltagene, der efterfølgende kan implementeres. |
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fslles mål? | Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i Trsning & Forebyggelse bidrager til Social & Sundheds fslles mål ved, at de tilgsngelige ressourcer i størst muligt omfang anvendes til aktivitet, der fremmer løsning af kerneopgaven. |
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målet er opfyldt, når tiltaget er gennemført, og der er taget konkret stilling til, hvilke af de indkomne forslag, som kan implementeres. Alle forslagsstillere får en tilbagemelding på, hvordan det videre forløb er for deres forslag. |
4.4 Refiruttering, fastholdelse og fremmøde
Mål nr. 16 | Rekruttering, fastholdelse og fremmøde |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED- system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt. I forhold til rekruttering er det målet, at alle stillinger hos Trsning & Forebyggelse er besat af faglsrte medarbejdere. Trsning & Forebyggelse vil sikre god rekruttering gennem branding og gode historier samt i medvirken til uddannelse af morgendagens medarbejdere. I forhold til fastholdelse er det målet for Trsning & Forebyggelse, at opretholde en personaleomsstning på under 10 %. Til at understøtte af dette er der i LokalMED besluttet at arbejde med: • Fleksible arbejdstider – hvordan kan der arbejdes med dette i et perspektiv, som sikrer både god og fleksibel opgaveløsning og til glsde for medarbejdernes privatliv. • Fastholdelse (seniorer og erfarne medarbejdere) – fokus på løbende udvikling i arbejdet I forhold til sygefravsr er det målet, at det i 2023 samlet set ikke overstiger 4,00% Arbejdet med at reducere sygefravsr vil fokusere på følgende virkemidler: • Tst opfølgning på sygefravsr jf. Aabenraa Kommunes besluttede indsatser i 2023. • Inddragelse af LokalMED i forhold til indsatser omkring sygefravsr, - herunder ”Bsredygtigt arbejdsmiljø, rummelighed og fastholdelse" fra Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2021-2023”. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Det er en forudsstning for at nå effektmålene, at Trsning & Forebyggelse kan rekruttere og beholde den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer, og at de ansatte medarbejdere møder på arbejde. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Rekruttering: Dokumentationsmetode: Deltagelse i Aabenraa Kommunes Karrieremesse og opgørelse af antal studerende Fastholdelse: Dokumentationsmetode: Referater fra LokalMED’s beskrivelse af arbejdet hermed. |
Sygefravsr: Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne § 56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage. | |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej. |
4.5 Kompetencer
Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning i Trsning & Forebyggelse
Med de nuvsrende opgaver i Trsning & Forebyggelse anses der, ligesom beskrevet i IA 2022 for at vsre en optimal kompetencesammensstning af personalet, som beskrevet på side 7. Tillige er Trsning & Forebyggelse begunstiget med at have en god og stabil medarbejdergruppe, som aldersmsssigt er godt spredt. Det vil sige en god blanding af erfarne medarbejdere og forholdsvist nyuddannede. Dog har Trsning & Forebyggelse i 2022 vsret nødsaget til at afskedige medarbejdere i Arbejde & Xxxxxxx i forbindelse med sndrede vilkår for samarbejdet med Jobcentret. Det er fortsat et mål for Trsning & Forebyggelse at udbygge samarbejdet med Jobcentret for at bruge centrets sundhedsfaglige kompetencer til at hjslpe borgere i forløb i Jobcentret med at nå deres mål.
Den fslles kerneopgave i Social & Xxxxxxx ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ krsver, at de enkelte fagligheder er i dialog, og ser hinanden som medspillere med borgeren. Derfor vsgtes personlige kompetencer som samarbejdsevne, motivation, fleksibilitet og innovation højt.
I Trsning & Forebyggelse har vi fokus på at understøtte en kultur, hvor det er en naturlig del af det daglige arbejde at udvikle og forbedre vores indsatser og metoder
gennem løbende tilegnelse af personlige og faglige kompetencer. Vi har alle et ansvar for at vsre nysgerrige og åbne overfor nye måder at udvikle vores praksis på, så den medvirker til at understøtte borgernes gode og aktive liv.
Det fremtidige behov (3-5 år) for kompetencesammensstning i Trsning & Forebyggelse vurderes at vsre nogenlunde som i dag, hvilket også virker realistisk at kunne fastholde. Det er vigtigt med løbende kompetenceudvikling, så medarbejderne er klsdt på til morgendagens udfordringer og kan levere de indsatser, der efterspørges i en tilfredsstillende kvalitet.
Mål nr. 17 | Kompetenceudvikling hos Trsning & Forebyggelse |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 fortsat have fokus på kompetenceudvikling for at sikre, at medarbejderne føler sig klsdt på til at løse kerneopgaven. Ud over den formelle og planlagte kompetenceudvikling vil der i høj grad vsre fokus på den uformelle kompetenceudvikling, som foregår internt hos Trsning & Forebyggelse. Det omfatter sidemandsoplsring, samarbejde på tvsrs af teams og fagligheder, intern undervisning samt sparring og videndeling i det daglige. Herudover vil der i 2023 specifikt vsre fokus på, at relevante medarbejdere tilegner sig kompetencer inden for følgende: • Sundhedsfaglig psdagogik samt sparring. • Genoptrsning af borgere med ben amputation. • Synets indflydelse på balancen. • Dysfagi, herunder ssrligt dysfagi og cancer. • Genoptrsning af borgere med psykiatriske problematikker. Kompetenceløft planlsgges i samarbejde med Psykiatrien, Aabenraa og de tre øvrige sønderjyske kommuner. • Genoptrsning af borgere med en somatisk genoptrsningsproblematik og en psykiatrisk bidiagnose. • Geriatri og fysisk trsning. • Kommunikation med borgere, herunder kompetencer ift. at fastholde fokus på dét borgeren er henvist med. • At kunne spotte, hvis en borger skulle få brug for akut lsgehjslp. • Struktur og planlsgning, herunder optimere i brug af outlook-kalender. • Lederuddannelse, - Coachinguddannelse og Diplom i ledelse • Evt. uddannelse af ergoterapeutisk klinisk underviser |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via referater i LokalMED, hvor dette er et løbende fokusområde. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
Følgende tvsrgående kompetenceudviklingsaktiviteter vil i 2023 blive koordineret og udbudt via KUC:
• Introduktionsforløb til nyansatte:
o Fslles introduktionsdag for nyansatte i Social & Sundhed
o Rehabilitering som en samarbejdsproces*1
o Grundkursus i oprettelse, opdatering og scoring af tilstande
o Grundkursus i SMARTe mål med GAS-score
o Sundhedsfaglig dokumentation – generelt*2
o Sundhedsfaglig dokumentation - medicin*3
o Sygeplejefaglig udredning
o Introduktion til Nexus
• For nye ledere:
o Introduktion til institutionsaftaler og ledelse i Social & Sundhed
o Introduktion til økonomisk styringskoncept i Social & Sundhed
o Introduktion til sundhedsberedskab i Social & Sundhed (webinar)
o Introduktion til Utilsigtede Hsndelser (også for nøglepersoner)
• GDPR for medarbejdere, der ikke har en Aabenraa Kommune-mailadresse
• Nexus-superbrugeruddannelse
• Konflikthåndteringskursus*4
• Førstehjslpskursus
• Lsringsaktiviteter i henhold til fslles kompetenceprofil (FKP) for sygeplejeindsatser5
• Magtanvendelse
Herudover omfatter Social & Sundheds tvsrgående lsringskatalog også en del faglige lsringsaktiviteter, som centerområderne tilbyder hinanden på tvsrs.
Lss mere om rammerne for tvsrgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed her.
1 Rehabiliteringskurset er under revidering på baggrund af Hvidbogen fra 2022, oplsg behandles på kommende chefmøde. Det bliver måske til 3 forskellige kurser, men dette er ikke besluttet endnu.
2 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation
3 På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation
4 På baggrund af IA2022 mål om kompetenceudv. Ift. personfarlige handlinger
5 Dette tilbydes først, når en tvsrgående arbejdsgruppe har fastlagt behovet og udviklet de nødvendige lsringsmaterialer og –aktiviteter, Arbejdsgruppen starter op i januar 2023.
4.6 Trivsel
Mål nr. 18 | Trivselsundersøgelsen 2024 |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Trsning & Forebyggelse fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024. • Xxxxxxx & Forebyggelse vil forbedre resultatet i forhold til parameteret: o ”Har du mulighed for at lsre noget nyt gennem dit arbejde”? I 2022 opnåede Trsning & Forebyggelse en samlet score på 64,9 point. Målet er at forbedre denne score, så vi i Trivselsmålingen i 2024 opnår en score på mindst 70,3 point (gennemsnit for Aabenraa Kommune) • Trsning & Forebyggelse vil forbedre resultatet i forhold til parameteret: o ” Samarbejder I om trivsel på arbejdspladsen”? I 2022 opnåede Xxxxxxx & Forebyggelse en samlet score på 65,2 point. Målet er at forbedre denne score, så vi i Trivselsmålingen i 2024 opnår en score på mindst 67 point. På baggrund af målene vil Trsning & Forebyggelse senest ved udgangen af andet kvartal 2023 udarbejde og godkende i regi af MED-systemet en handleplan for at nå målet/målene. I 2023 og i 2024 vil enheden gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med denne handleplan. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Det er en grundlsggende forudsstning for Social & Sundheds arbejde, at enhederne har de nødvendige medarbejdere, og dermed bidrager det til opnåelsen af effektmålene, at der er en høj social kapital i organisationen og at medarbejderne trives. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Udarbejdelse og godkendelse af handleplan dokumenteres ved midtvejsopfølgningen ved fremsendelse af godkendt handleplan. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved kort beskrivelse i årsopfølgningen. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej |
4.7 Velfærdstefinologi og digitale løsninger
I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:
• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed
• Medarbejdernes arbejdsmiljø
• Kommunens økonomiske ressourcer
• Vskst hos private virksomheder i kommunen og
• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.
Der er i 2023 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.
Mål nr. 19 | Afprøvning af sksrme til lokalebooking |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Formålet med dette projekt er, at styrke en professionel planlsgning med så overskuelige rammer som muligt. Projektet vil desuden bidrage til at borgeren får en oplevelse af at blive mødt i et uforstyrret og professionelt trsningsmiljø. I 2023 er målet, at der er monteret interaktive sksrme til lokalebooking i vores bygning på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx vej og afprøvningen er sat i gang. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • Udvslgelse af passende løsning. • Godkendelse af økonomisk støtte. • Opsstning og afprøvning af sksrme. • Evaluering af afprøvningen. Desuden inddrages de øvrige centerområder fra HsrvejsHuset i afprøvningen. Dette sker ved at erfaringerne fra afprøvningen på KPV deles og bruges i den nye fslles bygning, HsrvejsHuset. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Projekter, der har til formål at forbedre borgernes livskvalitet bidrager relativt direkte til flere af effektmålene, fx målene om at flere borgere bliver mere selvhjulpne og flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem. Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager mere indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, der samarbejdes med velfsrdsteknologiteamet, HjslpemiddelHuset og CJU. |
Mål nr. 20 | Fremmøderegistrering via selvbetjeningsløsning for borgere, der modtager trsning hos Trsning & Forebyggelse |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Formålet med dette projekt er, at udvikle fremmøderegistrering som en integration med Nexus og herigennem skabe bedre arbejdsflow for medarbejderne i Trsning & Forebyggelse. I 2023 er målet, at 100 % af fremmøderegistreringen sker via sundhedskort og fremmødeskrsm på trsningscentret på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx vej. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2023: • Udvikling og afprøvning af fremmøderegistrering som en integration i Nexus. • Forbedret implementering med meningsfulde arbejdsgange for medarbejderne. |
Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? | Projekter, der har til formål at forbedre borgernes livskvalitet bidrager relativt direkte til flere af effektmålene, fx målene om at flere borgere bliver mere selvhjulpne og flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem. Projekter, der har til formål at skabe vsrdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager mere indirekte ved at skabe eller understøtte forudsstninger for at nå effektmålene. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi’. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, der samarbejdes med velfsrdsteknologiteamet. |
4.8 Bæredygtighed
Mål nr. 21 | Reduktion af kørsel via anvendelse af video |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 reducere kørsel med 2 % i forbindelse med møder, kompetenceudvikling m.m. ved i størst mulig omfang at anvende video frem for fysisk tilstedevsrelse. Trsning & Forebyggelse vil fortsat have fokus på, at afholde relevante møder som videomøder og deltage i kompetenceudvikling som /webinar i det omfang det er muligt. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Xxxxx kørte kilometer i tjenestebiler og medarbejdernes biler i perioden januar-oktober 2022: • Tjenestebiler: 96.097 • Egne biler: 20.987 • Antal kørte kilometer i alt: 117.084 Ovenstående tal sammenholdes med antal kørte kilometer i perioden januar-oktober 2023. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja i det omfang at møder, kompetenceudvikling mv. går på tvsrs af centerområderne |
Mål nr. 22 | Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse vil i 2023 reducere sit forbrug af vand og/eller varme og/eller elektricitet. Trsning & Forebyggelse kan ikke måle eget energiforbrug på de tre adresser, da det er indeholdt i lejekontrakterne. Trsning & Forebyggelse vil alligevel medvirke til at reducere forbrug af el, vand og varme ved at: - Reducere varmeforbruget til 19 grader - Indkøbt digitale termometre, så temperaturen kan følges i de enkelte lokaler - Reducere vores strømforbrug 🡪 Sørge for, at der ikke er lys tsndt i lokaler, der ikke er i brug. - Reducere vandforbrug, - har i 2022 fået opsat håndfrie vandhaner på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Vej 4A |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2022. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar- oktober 2023. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Nej. |
Mål nr. 23 | Lokalt mål om bsredygtighed – Bliv klog på bevsgelse |
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? | Trsning & Forebyggelse ønsker at medvirke til at sikre et sundt liv og fremme trivsel for borgere i Aabenraa Kommune. Dette gøres med afsst i FN’s verdensmål nr. 3 for bsredygtig udvikling, der netop handler om at øge sundheden og fremme den mentale trivsel. Konkret vil vi byde ind med aktiviteter ved Forskningens Døgn i Aabenraa Kommune med overskriften ”Bliv klog på bevsgelse”, der foregår d. 27. april 2023. Her vil vi vsre med til at gøre børnehavernes sldste børnegruppe og indskolingselever klorgere på, hvordan fysisk aktivitet hsnger sammen med sundhed og livskvalitet. Arrangementet vil desuden sstte fokus på betydningen af fysisk aktivitet forud for Royal Run, som Aabenraa Kommune er vsrt for d. 29. maj 2023. Derudover vil der i hele Trsning & Forebyggelse vsre fokus på, hvordan alle kan vsre med til at understøtte fysisk aktivitet for alle visiterede borgere i forbindelse med Royal Run. |
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Målopfyldelsen dokumenteres ved Trsning & Forebyggelses deltagelse og bidrag i Forskningens døgn. |
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? | Ja, Børn og Kultur |
5. Økonomi og aktivitetsmål
5.7 AfiFiviFgFsm%l
Aktivitetsforudsstninger 2023, er beregnet ud fra et gennemsnit for perioden januar – juni 2022:
Træning og Forebyggelse | Antal pakker årligt | Gns. pris pr. pakke | Budget 2023 (1.000 kr.) |
Genoptræning § 140 | |||
Finansieret | |||
GOP - Albue / underarm / hånd § 140 | 170 | 3.938 | 669 |
GOP - Ankel / fod § 140 | 138 | 4.964 | 685 |
GOP - C ancer | 72 | 5.173 | 372 |
GOP - Inkontinens | 8 | 4.358 | 35 |
GOP - Hofte / lårben § 140 | 306 | 3.321 | 1.016 |
GOP - Knæ / underben § 140 | 464 | 4.723 | 2.192 |
GOP - Medicinske problemstillinger § 140 | 326 | 3.336 | 1.088 |
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140 | 254 | 13.926 | 3.537 |
GOP - Ryg § 140 | 226 | 4.504 | 1.018 |
GOP - Skulder / overarm § 140 | 412 | 4.640 | 1.912 |
GOP - KOL | 22 | 4.509 | 99 |
GOP - Psykiatri | 24 | 11.335 | 272 |
GOP - C OVID-19 senfølger | 24 | 3.336 | 80 |
GOP - Benamputation | 14 | 9.383 | 131 |
GOP - Hjerterehabilitering | 130 | 8.036 | 1.045 |
Genoptræning i alt efter §140. I alt | 2.590 | 6.255 | 14.151 |
Træning efter § 86 stk. 1 | |||
Genoptræning niveau 2 | 36 | 7.557 | 272 |
Genoptræning niveau 3 | 42 | 11.973 | 503 |
Genoptræning niveau 4 | 12 | 3.777 | 45 |
Rehab-Genoptræning niveau 2 | 6 | 8.814 | 53 |
Rehab-Genoptræning niveau 3 | 4 | 12.003 | 48 |
Rehab-Genoptræning niveau 4 | - | 8.813 | 0 |
COVID-19 senfølger | 4 | 8.800 | 35 |
Rehab-GOB | 50 | 5.023 | 251 |
Råd og vejledning af andre faggrupper | 6 | 1.865 | 11 |
Undersøgelse af træningspotentiale | 84 | 3.780 | 318 |
Træning efter § 86 stk. 1. I alt | 244 | 6.296 | 1.536 |
Træning efter § 86 stk. 2 | |||
6 mdr. vedligeholdende træning | 75 | 7.524 | 564 |
12 mdr. vedligeholdende træning | 150 | 15.049 | 2.257 |
Træning efter § 86 stk. 2. I alt | 225 | 12.541 | 2.822 |
Forventet aktivitet 2023 | 18.510 | ||
Budget 2023 | 18.510 | ||
Udfordring | 0 |
Ovennsvnte er under forudsstning af at samtlige §§ aktivitetsafregnes.
Tilførte demografimidler på 0,455 mio. kr. er indarbejdet i den forventede aktivitet.
Det ovenstående budget er reduceret med 560.000 kr. i forhold til den forventede aktivitet for 2023 på baggrund af faktiske tal for aktivteten i 2022. Dette skyldes, at budgettet er dannet ud fra første halvår af 2022, og der derfor ikke er taget højde for den store aktivitetsstigning resten af året. Den store tilgang kan ikke indarbejdes i budgettet på nuvsrende tidspunkt. Vi har derfor måtte reducere i timetallet i pakker både under SUL § 140 og SEL § 86.1. for 2023.
Den fortsatte udfordring vil blev taget med i bevillingskontrol marts og budget i balance for 2024.
Udvifilinggn i ggnopFræningsplangr hos Træning W Forgbyggglsg
Nedenstående ses den årlige udvikling i antal almene genoptrsningsplaner modtaget hos Trsning & Forebyggelse.
Udvikling i antal genoptræningsplaner hos T&F | |
År | Xxxxx |
2010 | 1229 |
2011 | 1392 |
2012 | 1612 |
2013 | 1489 |
2014 | 1591 |
2015 | 1708 |
2016 | 2012 |
2017 | 2106 |
2018 | 2330 |
2019 | 2349 |
2020 | 2072 |
2021 | 2335 |
2022 | 2677 |
Antal
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Udviklingen i almene genoptræningsplaner pr. år hos T&F
Antal almene genoptræningsplaner pr. år.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tidspunkt
Timeprisen samt normtiden på genoptrsningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen for § 140 blev i forbindelse med 2020 korrigeret for DUT midler vedr. ventetid i genoptrsning, ligesom den blev korrigeret for egenfinansiering af midler til hjerterehabilitering.
Fra 2021 er timepriserne korrigeret med -0,7% vedr. indefrosne feriemidler og fremskrevet til 2023 prisniveau.
Timepriser | 2023 |
Timepris (terapeuter) Kun § 140 | 625,53 |
Timepris (terapeuter) Kun § 86,1 | 621,61 |
Timepris (SOSU), Kun § 86, 2 | 555,65 |
Vgdliggholdgndg Fræning
Budgettet til at løse Vedligeholdende trsning er reduceret med ca. 500.000 kr. i 2023. Det forudssttes, at Vedligeholdende trsning sndres til at vsre aktivitetstyret frem for rammestyret.
Budgetforudsstningen for 6 måneders forløb er 3,25 timer pr. uge i 25 uger. For 12 måneders forløb er det 3,25 timer pr. uge i 50 uger. Alle borgere deltager på hold af gennemsnitlig 6 personer.
For at følge op på konsekvenserne af overgangen fra rammestyring til aktivitetsstyring, gennemføres i 2023 jf. mål 3 et analysearbejde mellem Trsning & Forebyggelse og Visitation & Understøttelse med den tidligere anvendte trinmodel.
Arbgjdg W Sundhgd:
Arbejde & Xxxxxxx har siden januar 2022 varetaget følgende nye indsatser for Aabenraa Jobcenter:
• Arbejdspladsvurdering SDP (Sygedagpengeborgere)
• Funktionsafklaring i eget hjem SDP (Sygedagpengeborgere)
• Funktionsafklaring i eget hjem INT (Integrationsborgere)
• Funktionsafklaring i eget hjem KTH (Kontanthjslpsborgere)
• Funktionsafklaring i eget hjem RES (Ressourceydelsesborgere)
Det nuvsrende omfang af funktionsafklaringer i eget hjem/arbejdspladsvurderinger er ca. 10 pr. måned. Dette aktivitetsniveau forventes usndret i 2023.
Indsatsen Ergoterapeutisk udredning og kognitiv udvikling, som Trsning & Forebyggelse ligeledes leverer til Aabenraa Jobcenter, har endnu ikke vsret i udbud. På den baggrund, leveres indsatsen indtil videre forsat af Trsning & Forebyggelse. Vi forventer ca. 50 gennemførte indsatser ift. ergoterapeutisk udredning og kognitiv udvikling pr. år.
Herudover vil Arbejde & Xxxxxxx i 2023 fortsstte projektsamarbejdet ”Sund på tvcrs” med Job & Helbred hos Aabenraa Jobcenter. Projektet er målrettet sygemeldte borgere, hvor det afsøges, hvorvidt en tvsrfaglig besksftigelsesrettet indsat kan medvirke til at denne borgergruppe får en hurtigere og mere varig tilbagevenden til job eller uddannelse.
Der forventes løbende 10 borgere i gang i projektet. Der er på nuvsrende tidspunkt større efterspørgsel. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt antallet af i gangvsrende forløb opjusteres.
GgnopFræning af borggrg mgd bgn ampuFaFion:
Trsning & Forebyggelse har siden januar 2022 varetaget genoptrsning af borgere med ben amputation. Denne opgave er tidligere løst som specialiseret genoptrsning i regionalt regi. Genoptrsningen er relativ omfattende med behov for lsngerevarende forløb i ca. 1 ½ år. I opgaveoverdragelsen fra Sygehus Sønderjylland estimeredes, at der i sygehusregi i gennemsnit har vsret anvendt 21 timer årligt til en pris på 17.198 kr. på borgere med ben amputationer. Derudover brugte Trsning & Forebyggelse efterfølgende ca. 10 timer på basal trsning af borgerne i efterforløbet. Borgerforløbene har derfor tidligere haft et trsningsforløb med sammenlagt 35-40 timer.
Den indsatte pakkepris for forløb i Trsning & Forebyggelse på 9.383 kr. svarer til, at borgerne i de nye samlede forløb i Aabenraa Kommune vil kunne få sammenlagt 15 timers trsning. Det vil vsre langt fra det nødvendige ift. Nationale kliniske retningslinjer på området. Derfor foreslår Trsning & Forebyggelse, at der i forbindelse med budgetlsgningen for 2024 sker en opjustering af pakkeprisen med afsst i aktiviteten i forløbende i 2022.
Individuelt tilrettelagt rehabilitering:
I de seneste par år har Trsning & Forebyggelse vsret involveret i 1-2 individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb om året. Aktivitetsniveauet forventes at fortsstte i 2023. Visitation & Understøttelse har besluttet, at der i de enkelte tilfslde afregnes kvartalsvist bagudrettet med Visitation & Understøttelse for faktisk disponeret tid (reelt time for time forbrug).
5.2 BudggF
Trsning omfatter:
• Et driftsbudget, der omfatter ledelse, administration, bygningsdrift, tjenestebiler og kontorhold.
• Et rammebudget, der omfatter børnetrsning.
• Et aktivitetsbudget for leverede trsningsydelser. Der afregnes månedlig fra V&U på baggrund af leveret aktivitet
• Et aktivitetsbudget for leverede ydelser til Arbejde og Sundhed, Sundhedscenter og ROC m.fl. Afregnes individuelt.
Specifikation af budget 2023 - 2026:
1.000 kr. i 2023 priser | ||||||
Træning og Forebyggelse | Regnskab 2021 | Opr. budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
Ledelse og administration | 3.520 | 2.691 | 2.702 1.928 20.136 1.029 1.016 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
Drift | 2.222 | 1.928 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | |
Træning | 20.537 | 19.837 | 20.136 | 20.136 | 20.136 | |
Arbejde og Sundhed | 5.036 | 5.650 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | |
Børnetræning | 892 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | |
Bruttobudget | 32.207 | 31.122 | 26.812 | 25.961 | 25.961 | 25.961 |
Afregning fra V&U | -18.055 | -18.211 | -18.510 -1.626 -1.029 | -18.510 | -18.510 | -18.510 |
Afregning SC, ROC m.fl. | -1.892 | -1.637 | -1.626 | -1.626 | -1.626 | |
Afregning fra Jobcenter | -4.845 | -5.687 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | |
Oprindelig nettobudget | 7.415 | 5.588 | 5.647 | 4.796 | 4.796 | 4.796 |
Specifikation af budgetposter 2023:
Træning & Forebyggelse hele 1.000 kr. | Forventet aktivitet, øvrig | Aktivitet, V&R | Ramme | Ledelse og adm. Drift | Samlet budget 2023 |
Genoptræning § 140 | 14.152 | 14.152 | |||
Træning efter § 86 stk. 1. | 1.536 | 1.536 | |||
Træning efter § 86 stk. 2. | 2.822 | 2.822 | |||
Terapeuttimer, til fakturering | 1.626 | 1.626 | |||
Arbejde og Sundhed | 1.029 | 1.029 | |||
Børnetræning | 1.016 | 1.016 | |||
Ledelse, adm. og drift | 2.702 1.928 | 4.631 | |||
Bruttobudget | 2.655 | 18.510 | 1.016 | 2.702 1.928 | 26.812 |
Afregning fra V&U | -18.510 | -18.510 | |||
Afregning fra SC og ROC m.fl | -1.626 | -1.626 | |||
Afregning fra Jobcenter | -1.029 | -1.029 | |||
Oprindelig nettobudget | - | - | 1.016 | 2.702 1.928 | 5.647 |
5.2.1 Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner
Jf. budgetforliget 2021 er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,800 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlsg). Der skal i budlsgningen for 2024 vsre OBS på, at der bliver behov for huslejebetaling på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Vej 4 A indtil flytning kan ske til HsrvejsHuset i løbet af 2024. Desuden OBS på, at nuvsrende husleje på Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Vej 4A er incl. el, vand og varme.