Informationsudgave af budget 2023
December 2022
Informationsudgave af budget 2023
Informationsudgave af Budget 2023
Indhold
Borgmesterens forord 3
Budgetaftale 2023 4
Aftalen mellem KL og regeringen 5
Driftsbudget 2023 6
Vi prioriterer indsatsen for børn og unge, der har det svært 7
Anlægsbudgettet 2023 (netto) 8
Indtægter og gæld 9
Indbyggertalprognose 2023 10
Fokus på sundhed og trivsel 11
Ændringer i budgettet før budgetforliget 12
Hjælp til unge med ondt i livet 13
Øget indsats for at skaffe flere hænder 14
Investering i mere liv på Sæby Havn 15
Resultatopgørelse 2023 16
Udvalgte takster 17
Vandsportens Hus tættere på realisering 18
Vi vil være flere 19
En sikker hånd på rattet
Informationsudgave af Budget 2023
Samtlige partier i byrådet står bag Frederikshavn Kommunes Budget 2023. Når alle partier tager ansvar, er der ro, stabilitet og sikkerhed om retningen for kommunens økonomi. Det er vigtigt i en foranderlig verden, hvor usikkerhederne afløser hinanden. COVID-19-udgifter, krig i Ukraine og ukrainske for- drevne til vores kommune, energikrise, inflation og demo- grafiske forandringer er faktorer, som vi ikke kan holde for.
Kommunens økonomi har vi styr på, for så vidt angår de ting, vi selv kan styre. Vi ønsker ikke at efterlade regningen i børneværelset, og vi afdrager derfor ekstra 60,9 mio. kr. på vores gæld. Det frigiver årligt 3,2 mio. kr. fra afdrag, som vi kan bruge på drift.
Det ændrer ikke ved, at vi har en bunden opgave, der hed- der at reducere budgetterne med en procent. Det svarer til cirka 30 mio. kr. om året. Denne øvelse er nødvendig, fordi vores befolkningstal falder, og det betyder færre indtægter.
Politisk har vi valgt at prioritere vores børn og unge i kom- munen. Vi skåner Børne- og Ungdomsudvalget for 1 procent besparelsen svarende til 9,5 mio. kr. i 2023, således at ind- satserne for børn og unge kan få fuldt fokus. Vi er lykkes med i fællesskab mellem udvalgene at finde 21,3 mio. kr. i bud- gettet i 2023, der skal skabe bedre mulighed for at give den nødvendige støtte og opbakning til børn og familier, der har det svært, og for, at de kan få den hjælp, de har brug for.
Vi skal gøre mere for skoleelever og unge, der ikke er kommet i gang med job eller uddannelse. Vi etablerer et tværfag- ligt team, der via en håndholdt indsats guider og forbedrer de unges muligheder for at klare sig i skolen, gennemføre en uddannelse og mestre livet. Det sker ved at omlægge nuværende indsatser på Børne- og Ungdomsudvalget, Ar- bejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalgets områder.
På sundheds- og ældreområdet prioriterer vi indsatsen for at støtte dem, der har et lille og begrænset netværk med en Trivselspulje til at understøtte aktiviteter, der giver mulig- hed for at blive en del af fællesskabet.
Vi prioriterer at opretholde tilbuddene om rehabilitering i Skagen, og vi friholder Fontænehuset og Lille-Skolen for 1 % besparelsen.
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland samarbejder om på sigt at samle sundhed og træning på sygehuset i Fre- derikshavn. Indtil videre samles sundhedsdelen på syge- huset og træning/genoptræning på Phønix i Frederikshavn. Forligspartierne har afsat midler i 2023 og årene frem til at realisere planerne.
På arbejdsmarkedsområdet prioriterer vi en konkret ind- sats, der kan mærkes hos vores borgere og virksomheder. Vi afsætter midler i 2023 og 2024 til at arbejde målrettet med at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere.
Udvidelsen af Sæby Havn er en investering, der allerede giver bonus. I 2023 investerer vi i at komme helt i mål med en legeplads, spuleplads og 20 skure, og vi prioriterer at bakke op om Vandsportens Hus.
Vi afsætter midler til det fortsatte arbejde med udbygning af cykelstier/2-1 veje og med fornyelse af veje og stier med belægninger.
Vi bliver færre i vores kommune. Det betyder også færre indtægter. Den udvikling skal stoppes. Vi vil være flere. Vi prioriterer derfor en analyse af, hvad vi konkret kan gøre for at få flere indbyggere.
Vi prioriterer at byggemodne, hvor det ikke sker af sig selv via private investorer. I 2023 afsætter vi midler til bygge- modning af 6-8 byggegrunde i Østervrå, hvor mange bør- nefamilier finder det attraktivt at bygge hus.
Som grøn kommune prioriterer vi at investere i udvikling af grønne erhvervsarealer i Frederikshavn, der skal fremme muligheder for grøn omdannelse, genanvendelse, omsæt- ning og jobskabelse.
Med venlig hilsen
Xxxxxx X. Xxxxxx, borgmester
Det er i kommunen som i vores private hjem; når udgifterne stiger ét sted, og indtægterne ikke følger med, så må vi spare et andet sted. I forligspartierne tager vi ansvaret på os og står på mål for prioriteringerne og de valg og fravalg, vi har foretaget. Vi kører med en ”sikker hånd på rattet”, således vi kan sikre kommunens økonomi, levere en anstændig service over for vores borgere og et trygt arbejdsmiljø for vores 5.500 ansatte.
Informationsudgave af Budget 2023
Budgetaftale 2023
I budgetaftalen for 2023 prioriteres en række områder, hvoraf nogle nævnes i dette afsnit.
Vi vil være flere
Befolkningstilbagegangen i Frederikshavn Kommune er formentlig den største udfor-
dring, som kommunen står over for. Det er en udvikling, som skal vendes. Færre borgere betyder færre indtægter og færre indtægter betyder lavere service.
Der iværksættes en afdækning med ekstern bistand af, hvilke helt konkrete indsatser, der kan iværksættes for at øge tilflytningen til kommunen.
Af mere konkrete bosætningsinitiativer byggemodnes der seks grunde i Østervrå og der afsættes 1,5 mio. kr. i 2023 til at understøtte løbende indsatser i puljen ”By og Opland”
Børne- og Familieområdet
Allerede forud for budgetforligt var der priori- teret 21,3 mio. kr. i 2023 og frem til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet er beskrevet senere i denne
informationsudgave.
I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 1,0 mio. kr. til en målrettet inklusionsindsats i Folkeskolen.
Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til løn og indsatser til etablering af et tværgående ressourceteam - der med konkrete indsatser skal støtte og hjælpe de enkelte insti- tutioner, skoler, familier med målrettet råd og vejledning om initiativer i klassen, skolen, familien og hvor beho- vet for konkret støtte bedst gives. Den unge har brug for at opleve alternativer og blive understøttet i, at der kan være en anden vej at gå og så samtidig opnå sit mål/sin drøm. Der skal arbejdes med klasserumsledelse, fælles- skaber , undervisningsmetoder og -former, mangfoldig- hed, gensidige respekt mellem den enkelte med behov og kommunens samlede indsats over for familien, mel- lem skole, kommune og erhvervslivet.
Ældre og sundhed
Der er stort fokus på, at der skal arbejdes med støtte til den gruppe, som har et lille eller be-
grænset netværk. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til udvi- delse af ”klippekortordningen” for ældre.
På rehabiliteringsområdet prioriteres der 0,3 mio. kr. til at videreføre den specialiserede indsats i Skagen.
På handicap- og psykiatriområdet afsættes der 0,1 mio. kr. til eksempelvis instrumenter til dagtilbuddene, lad- cykler og understøttelse af koncerter på botilbud.
Teknik og Havne
Der er afsat midler til etablering af legeplads, spuleplads og 20 skure på Sæby Havn som den
sidste del af projektet omkring havneudvidelsen i Sæby. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. til Vandsportens Hus.
Der er afsat 2,5 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at forny belægningen på veje og stier samt udbygge cykel- stier/2-1 veje med fokus på sikre skoleveje.
Ekstraordinært afdrag på gæld
I budgetforliget blev det aftalt, at der skulle foretages et ekstraordinært afdrag på kommu-
nens langfristede lånegæld på 60,9 mio. kr. Afdraget blev betalt ind allerede i november 2022 for at få den fulde ef- fekt på renter og afdrag i hele 2023
Med nedbringelsen frigøres der i hvert af de efterfølgen- de år 3,2 mio. kr. som følge af lavere udgifter til renter og afdrag.
Den samlede budgetaftale fremgår af Frederikshavn Kommune Budget 2023-2026 i afsnittet ”generelle bemærkninger”.
Informationsudgave af Budget 2023
Aftale mellem KL og regeringen
Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi
Budgetaftalens overordnede rammer:
Serviceudgifter
Servicerammen i 2023 udgør samlet for alle kommuner 287,4 mia. kr. (I Frederikshavn Kom- munes budget er indregnet 2.984,4 mio. kr. til serviceudgifter).
Det er resultatet af budgetaftalen mellem KL og regerin- gen, som lægger de overordnede rammer for kommu- nernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter.
På baggrund af aftalen udarbejder hver enkelt kommune sit eget budget, men da kommunerne risikerer økono- misk straf, hvis budgetterne ikke ligger inden for ram- merne, så følger KL løbende op på, om kommunerne samlet set overholder rammen. Dette sker bl.a. ved at alle landets borgmestre samles og vurderer budgetsitua- tionen og aftaler, hvordan hver enkelt kommune kan bi- drage til den samlede aftaleoverholdelse.
De foreløbige optællinger viser, at det er lykkedes for kommunerne at overholde den samlede ramme for ser- vice- og anlægsudgifter. Der er således ikke udsigt til en sanktion for budgetterne på udgiftssiden i 2023. Det lyk- kedes imidlertid ikke for kommunerne at holde skatterne i ro, hvilket er et lovfæstet krav og dette udløser en sank- tion fra staten.
Anlæg
Kommunerne må anvende 18,5 mia. kr. på anlæg i 2023 (I Frederikshavn Kommune er ind- regnet 130,6 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter i 2023).
Samlet set stiger de kommunale skatter med 300 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduktion i det bloktilskud staten yder til kommunerne. I 2023 betales 75% af reduk- tionen af de kommuner, som har hævet skatten, mens de resterende 25% dækkes af alle kommuner.
For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forventes en reduktion i kommunens indtægter i 2023 på 2,3 mio. kr. som følge af sanktioner på skatteområdet.
Informationsudgave af Budget 2023
Driftsbudget 2023
3%
1%
5%
11%
22%
26%
32%
Driftsudgifter fordelt på udvalg
Diagrammet viser fordelingen af Frederikshavn Kommu- nes driftsbudget på 4,3 mia. kr. på udvalgsniveau. Hvert område har én driftsbevilling.
Pulje til reservation af serviceramme Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg
1.128.402
7.409
272.627
2.984.386
1.889
Driftudgifter 2023 - fordelt på hovedområder
Beløb i 1.000 kr.
Den største andel af kommunens driftsudgifter anven- des til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de drifts- udgifter som betaler for de store velfærdsydelser som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.
Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommu- nerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til
Serviceudgifter
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed Driftsudgifter vedr. ældreboliger Overførsler
Takstfinansieret
Informationsudgave af Budget 2023
Vi prioriterer indsatsen for
børn og unge, der har det svært
Byrådet prioriterer indsatsen for sårbare børn og unge, som har brug for ekstra støtte.
Vi oplever i Frederikshavn Kommune et stigen- de behov for ekstra støtte til børn og unge, der har det svært. Antallet af anbringelser er øget. Det samme gælder behovet for indsatser, der forebygger anbringelser - fx familiebehandling for familier med børn under 18 år og bo hjem- me-støtte for børn og unge, der har brug for støtte til at bo hjemme, og for unge, som har brug for støtte til at bo i egen bolig.
For at honorere det øgede behov har byrådet om- fordelt midler og tilført området yderligere 21,3 mio. kr. i 2023 og frem. Omfordelingen af mid- ler skal sikre, at udfordrede familier får nødven- dig hjælp, og børn og unge, som har det svært, får hjælp og støtte, der hvor de er.
Kommunens medarbejdere leverer allerede i dag en tværfaglig indsats for at hjælpe unge på kanten. Der er et politisk ønske om, at vi skal gøre det endnu bedre for at understøtte sårbare unge 15-25 årige. Udgangspunktet er at opbygge en model for en tværfaglig håndholdt indsats, der guider udfordrede unge og giver dem bedre muligheder for at klare sig i skolen, gennemføre en uddannelse og mestre livet.
Forligsparterne har i budgettet afsat 1,0 mio. kr. til en målrettet inklusionsindsats i folkeskolen. Indsatsen har fokus på, at færre elever udskilles til specialtilbud og dermed bevarer tilknytningen til deres lokale skole og det lokalsamfund, de vokser op i.
Informationsudgave af Budget 2023
Anlægsbudget 2023 (netto)
Beløb i 1.000 kr.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
88.557
35.158
7.356
1.337
3.402
Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget
De største anlægsprojekter i 2023 | mio. kr. |
Veje, cykelstier mv. | 40,2 |
Bygningsvedligeholdelse | 25,7 |
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg | 11,0 |
Energirenoveringer | 4,9 |
Anlægsudgifter
Heraf lånefinansieret
Informationsudgave af Budget 2023
Indtægter og gæld
Beløb i 1.000 kr.
5.663
51.117
300
4.013
267.812
1.473.865
2.740.105
Fordeling af indtægter
Kommunens indtægter på 4,5 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dæknings- afgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat, forsker- skat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten.
Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstskatten mens selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme dødsboskat- ten og forskerskat hver udgør ca 1% af de samlede ind- tægter.
TIlskud og udligning Kommuneskat Selskabsskatter Dødsboskat Forskerskat Grundskyld Dækningsafgifter
986.862
872.842
827.144
758.860
688.458
Udvikling i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld ultimo året (1.000 kr.)
615.901
2021
2022
0000 0000 0000 0000
Informationsudgave af Budget 2023
Indbyggertalprognose 2023
59.500
59.000
58.500
58.000
57.500
57.000
56.500
56.000
2021
1.956 1.407 1.572
6.427
14.683
4.139
28.358
2022 0000 0000 0000 0000
0-2 år
3-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-84 år
85+ år
Alder/ årstal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0-2 år | 1.446 | 1.458 | 1.407 | 1.404 | 1.418 | 1.437 |
3-5 år | 1.600 | 1.601 | 1.572 | 1.536 | 1.512 | 1.503 |
6-16 år | 6.583 | 6.459 | 6.427 | 6.327 | 6.239 | 6.151 |
17-24 år | 4.259 | 4.126 | 4.139 | 4.159 | 4.130 | 4.079 |
25-64 år | 28.963 | 28.866 | 28.358 | 28.075 | 27.782 | 27.462 |
65-84 år | 14.378 | 14.509 | 14.683 | 14.769 | 14.933 | 15.139 |
85+ år | 1.810 | 1.859 | 1.956 | 2.053 | 2.127 | 2.185 |
TOTAL | 59.039 | 58.878 | 58.542 | 58.323 | 58.141 | 57.956 |
Befolkningstal pr. januar 2021 og 2022 er faktiske tal mens 2023-2026 er prognose. Kilde: xxx.xxx.xx
Fokus på
xxxxxxx og trivsel
Informationsudgave af Budget 2023
Med en ny trivselspulje rækker forligsparterne ud efter særligt sårbare borgere.
Trivselspuljen på 0,1 mio. kr. skal understøtte borgere, der har et lille og begrænset netværk. Indsatsen er inspireret af tiltag, der skabte glæ- de under corona. Pengene kan fx anvendes til fællesspisning, koncerter, oplæsninger på biblio- teket som vejen til at blive en del af fællesskabet.
Fontænehuset i Frederikshavn friholdes for 1% besparelsen. Fontænehuset er for alle over
18 år, som har eller har haft en sindslidelse. Lille-Skolen friholdes ligeledes for 1%-bespa- relsen. Lille-Skolen er et tilbud om undervisning for voksne sindslidende, bl.a. med fokus på for- beredelse til uddannelse.
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland indgår i et sundhedssamarbejde med en fælles ambition om, at både sundhed og træning på sigt skal samles på sygehuset i Frederikshavn. I første ombæring samles sundhedsdelen på sygehuset og træning/genoptræning på Phønix i Frederikshavn. Forligspartierne har afsat 0,7 mio. kr. i 2023 og frem til at realisere planerne.
Forligsparterne prioriterer, at der fortsat er tilbud om rehabilitering i Skagen og har i budgettet af- sat 0,3 mio. kr. i 2023 og frem til at videreføre den specialiserede indsats.
11
Informationsudgave af Budget 2023
Ændringer i budgettet før budgetforliget
Forud for budgetforliget foretages der en lang række ændringer i budgettet i forbindelse med Økonomiudvalgets – og fagudvalgenes arbejde med budgettet.
Ændringer før budgetforliget - angiver budgetreduktion | Beløb |
Regulering for pris- og lønstigninger | 117,7 mio. kr. |
Børne- og Ungdomsudvalget friholdt for 1%-besparelse | 9,5 mio. kr. |
Specialindsatsen på dagpasningsområdet | 3,0 mio. kr. |
Tilført til Center for Familie | 18,3 mio. kr. |
Frederikshavn Kommune har de se- neste år foretaget en årlig budge- treduktion på 1% af kommunens serviceudgifter, svarende til ca. 30 mio. kr.
Der bliver imidlertid også tilført budgettet nye midler hvert år. I 2023-budgettet er der bl.a. sket føl- gende ændringer i løbet af budget- processen:
Informationsudgave af Budget 2023
Pris- lønreguleringen sikrer, at hvert enkelt budget- beløb i kommunen forøges med de forventede stig- ninger i priser og lønninger. Pris- og lønreguleringen sikrer på den måde, at budgetterne i den kommunale organisation bevarer deres købekraft.
Det er en politisk beslutning og prioritering i Frederikshavn Kommune, at alle budgetter reguleres med de forventede pris- og lønstigninger. I 2023 for- ventes der markant højere pris- og lønstigninger end der har været set i de seneste års budgetlægninger. Reguleringen betyder, at der lægges 117,7 mio. kr. ind i budgettet.
Forud for budgetforliget var det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget – og dermed skole, børnepas- ning og familieområdet mv.– ikke skulle bidrage til 1%-besparelsen. Dermed blev der ført 9,5 mio. kr. til- bage til Børne- og Ungdomsudvalget.
Center for Familie har oplevet et stigende pres på ud- gifterne. Det blev besluttet forud for budgetforliget, at der skulle tilføres Center For Familie 6,5 mio. kr. for at sikre et budget som svarer til 2022-niveauet samt et yderligere løft på 11,8 mio. kr. som skal sikre en økonomi, der matcher udviklingen i antallet og tyng- den af sager på famileområdet. Tilførslen er sket som en omprioritering inden for det eksisterende budget.
13
Informationsudgave af Budget 2023
Øget indsats for at skaffe flere hænder
Frem mod 2030 træder flere seniorer ud af arbejdsmarkedet, end der træder unge ind. Arbejdsstyrken bliver dermed mindre i Frederikshavn Kommune. Beskæftigelsesindsatsen er rettet mod at få ledige i job, give unge en uddannelse og hjælpe borgere på kanten ind på arbejdsmarkedet for at imødekomme lokale virksomheders behov for arbejdskraft.
Kommunen har relativt mange borgere på sygedage, og erfaringen viser, at jo længere tid der går, jo sværere er det at komme tilbage på job. Hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen er vigtig – ikke bare for den enkelte, men også for virksomhederne. Forligspartierne prioriterer derfor en konkret og målrettet indsats med 1,8 mio. kr. for at nedbringe antallet, der er på sygedagpenge.
Jobcentret har fokus på brug af opkvalificering og jobsøgning, når en sygemeldt borger uden tilknytning til arbejdsmarkedet er på vej til en raskmelding. Samtidig får virksomhederne råd og sparring om, hvordan de bevarer virksomheden sygemeldte medarbejders tilknytning til virksomheden, og hvordan virksomheden kan støtte den sygemeldte bedst muligt i at vende tilbage til arbejdet.
14
Informationsudgave af Budget 2023
Investering i mere liv på Sæby Havn
Udvidelsen af Sæby Havn i 2022 har allerede givet bonus. Nu ønsker forligsparterne at komme helt i mål med faciliteter, der kan skabe endnu mere liv på havnen; nemlig en legeplads til de mindste, en spuleplads og de sidste 20 skure, som man har mulighed for at leje.
Forligsparterne har afsat et éngangsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af Sæby Havn.
15
Informationsudgave af Budget 2023
Resultatopgørelse 2023
Beløb i 1.000 kr.
Skatter | -3.069.009 |
Udligning og generelle tilskud | -1.473.865 |
Driftsudgifter i alt | 4.339.077 |
Renter m.v. | 12.256 |
Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -191.542 |
Anlæg – inkl. salgsindtægter | 128.454 |
Resultat af det skattefinansierede område | -63.088 |
Resultat af forsyningsområdet | 407 |
Resultat i alt | -62.680 |
Optagne lån | -27.356 |
Afdrag på lån (langfristet gæld) | 79.354 |
Øvrige balanceforskydninger | 18.277 |
Forbrug af kassen i 2023 | -7.595 |
Det skattefinansierede område
(-=indtægt, overskud og opsparing)
Frederikshavn Kommunes overskud på ordinær drift er på 191,5 mio. kr. Det er dette tal, som ifølge kommu- nens økonomiske målsætning, minimum skal være på 180 mio. kr.
Som det fremgår, er overskuddet på ordinær drift ikke det samme som årets opsparing til kassen. Overskuddet på ordinær drift skal således finansiere de af kommu- nens anlægsudgifter, som ikke er lånefinansierede, af- drag på lån samt balanceforskydninger.
Frederikshavn Kommune har målrettet arbejdet i retning af at sikre en stabil og fornuftig likviditet. Ved udgan- gen af oktober 2022 var den gennemsnitlige kassebe- holdning på 362,7 mio. kr.
Budgettet indeholder et forbrug af kassen på 7,6 mio. kr. Målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på mini- mum 130 mio. kr. forventes at kunne overholdes.
Det bemærkes, at der afdrages 79,4 mio. kr. mens der optages nye lån for 27,4 mio. kr. Dermed afdrages der netto 52,0 mio. kr. på kommunens langfristede gæld.
I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det aftalt, at der skulle ske ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede lånegæld for 60,9 mio. kr. Da afdraget alle- rede blev betalt i 2022 fremgår det ikke afdragene i 2023.
16
Informationsudgave af Budget 2023
Udvalgte takster 2023
Beløb i kroner
Udvalgte takster
Førskole Dagtilbud | |
Dagpleje, heldagsplads | 3.064,00 |
Vuggestue, heldagsplads | 3.285,00 |
Børnehave, heldagsplads | 1.940,00 |
Frokosttakst | 626,00 |
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse) | |
Morgenplads pr. måned | 540,00 |
Eftermiddagsplads pr. måned | 1.595,00 |
Fuldtidsplads pr. måned | 2.135,00 |
Aftenmodul pr. måned | 554,00 |
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse) | |
Morgenplads pr. måned | 540,00 |
Eftermiddagsplads pr. måned | 695,00 |
Fuldtidsplads pr. måned | 1.235,00 |
Aftenmodul pr. måned | 554,00 |
Øvrige takster | |
Frederikshavn Svømmehal | |
Barn - enkeltbillet | 36,00 |
Voksen - enkeltbillet | 62,00 |
Børn 10-turs kort | 320,00 |
Voksen 10-turs kort | 530,00 |
Renovation - helårsboliger - hver uge | |
240 l minicontainer | 2.225,98 |
400 l minicontainer | 3.831,34 |
660 l minicontainer | 3.283,38 |
17
Informationsudgave af Budget 2023
VANDSPORTENS HUS TÆTTERE PÅ REALISERIN🟏
Seks maritime foreninger, der har haft aktiviteter ved Sæby Havn i årevis, står bag idéen om at etablere Vandsportens Hus. Formålet med Vandsportens Hus er at styrke havnens og foreningslivets stærke profil som et aktivt og dynamisk miljø og skabe et naturligt samlingssted med moderne fa- ciliteter for alle i Sæby på tværs af køn, alder, aktiviteter og interesser.
Forligsparterne deler ønsket om at skabe et levende mil- jø, hvor Vandsportens Xxx er åbent hele året fra morgen til aften, og hvor et bredt udvalg af aktiviteter kan være med til at styrke ambitionerne om at gøre Sæby endnu mere at- traktiv at flytte til og besøge. For at bakke op om projektet og øge mulighederne for at søge fondsmidler til etable- ring af Vandsportens Hus er der afsat et éngangsbeløb på 2 mio. kr. i 2023.
18
Informationsudgave af Budget 2023
VI VIL VÆRE FLERE
Vi bliver færre i Frederikshavn Kommune. Det gør vi, fordi der bliver født færre, end der dør. Vi vil være flere, der kan være med til at skabe liv, bi- drage til vækst og udvikling af vores kommune. Derfor har byrådet sat et analysearbejde i gang, som skal give os konkrete forslag til handlinger, der kan stoppe tendensen med faldende befolk- ningstal. For at blive flere, skal der sættes en mål- rettet indsats i gang. En indsats, der giver flere lyst til at bevare tilknytningen til deres hjemby og flytte tilbage til kommunen efter endt uddannel- se. En indsats, som kan skabe mere synlighed om kommunens herligheder og øge tiltrækningen af mennesker, der ønsker at bosætte sig her.
Vi byggemodner der, hvor det ikke sker af sig selv ved private investorer. Vi har tidligere udstykket 31 grunde på Bakkevænget i Østervrå, hvor 27 af grundene allerede er solgt, og to er reserveret.
Forligsparterne sætter 2 mio. kr. af i 2023 til byggemodning af endnu 6-8 byggegrunde i Østervrå, der er attraktive for børnefamilier, som gerne vil bo tæt på skole, børnehave, dagpleje, fritidsklub, ungdomsklub, idrætscenter og kul- turhus og med direkte udsigt til åbent landskab.
I Frederikshavn Kommune har vi arbejdet ak- tivt med grøn omstilling i 15 år. De grønne am- bitioner deler vi med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Forligsparterne inve- sterer 0,5 mio. kr. i 2023 til det konkrete ar- bejde med udvikling af grønne erhvervsarealer i Frederikshavn, der skal fremme muligheder for grøn omdannelse, genanvendelse, omsætning og jobskabelse.
19
Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: 00 00 00 00