Aftalestyring

Aftalestyring

Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest

2016

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Leder Xxxx Xxxxx

Generelle aftaleforhold

Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

• ”Overordnede spilleregler for aftalestyring – 2013” (xxx.xx. 575218-12)

• Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune

• MED-aftalen

• Budget for aftaleholder

• Kvalitetsstandarder

• Direktionens strategiplan

• De politiske visionspolitikker, herunder Seniorpolitikken

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Xxxxxxx på baggrund af en forudgående drøftelse af, hvilke temaer og mål for udvikling, der skal indgå i aftaleholderens aftale.

Udviklingsmålene fremgår af bilag 1.

Udover de disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål, som der arbejdes mod.

Budget 2016

Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.

Varde Kommunes overordnede vision

Ud over de ovennævnte dokumenter, der danner grundlag for aftalen, tager aftalen afsæt i Varde Kommunes overordnede vision ”Vi i naturen”, som lyder:

Varde Kommune – i ét med naturen

Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet – både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen.

Vores ældre kommer ud i naturen hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering.

Kort beskrivelse af Hjemmepleje Midt/Vest

Hjemmeplejen Midt/Vest leverer professionelle og kvalitetsbevidste indsatser til visiterede borgere, og beskæftiger ca. 160 ansatte fordelt på 3 fagområder. For information om vores aktivitetstal henvises til bilag 3.

I Hjemmeplejen Midt/Vest møder fagligheden mennesket. Vi arbejder altid for den bedste løsning, gør hinanden bedre og udfordrer udfordringerne.

Vi vil de kommende år arbejde med begreberne: Samskabelse, værdighed, indflydelse, inddragelse og velfærd.

Temaer for udvikling 2016

Aftaleparterne har med afsæt i ovenstående, de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på tre overordnede temaer for ældreområdet:

1. Strategisk fokus

2. Produktivitet og effekt

3. Seniorpolitikken og sundhedspolitikken

4. Vi i Naturen

Tema 1 – strategisk fokus

Strategi 1: Mangfoldighed

Hjemmeplejen Midt/Vest arbejder målrettet med mangfoldighed, for derigennem at kunne matche samfundets forventninger og krav.

Ved mangfoldighed forstås, dels en mangfoldig gruppe af borgere mht. alder, fysiske/psykiske sygdomme og etniske baggrunde, dels en mangfoldig medarbejdergruppe med forskellige kompetencer.

– det handler om at have de rette medarbejderkompetencer til de rette borgere på det rette tidspunkt.

Strategi 2: Kommunikation og samskabelse

Omdrejningspunktet for det gode og optimale borgerforløb tager udgangspunkt i kommunikation. Derfor er vi i Hjemmepleje Midt/Vest meget fokuserede på, at medarbejderne besidder spidskompetencer indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale, så de ud fra en anerkendende og værdisættende tilgang udfolder og understøtter samskabelse i forhold til borgerne og samarbejdspartnere.

Tema 2 – Produktivitet og effekt

I Hjemmeplejen Midt/Vest arbejder vi hver dag målrettet med at sikre overensstemmelse mellem tildelte midler og ressourceforbruget ud fra en stram økonomisk styring, hvor der er fortsat fokus på kvalitet i borgerindsatserne og personaletrivslen. Hjemmeplejen Midt/Vest agerer nytænkende og udviklende forhold til:

• Effektiv organisering og tæt ledelse

• Udvikling af velfærdsteknologier

• Tværgående styringssystemer anvendes optimalt Dette vil fortsat være i fokus i 2016.

Tema 3 – Seniorpolitikken og sundhedspolitikken

For hjemmeplejen Midt/Vest er det vigtigt, at medarbejderne ser borgeren som en ressource og vidensagent, så den enkelte borger oplever at have indflydelse. Dette er med til at fremme målsætningerne i seniorpolitikken omkring et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt liv, og understøttes bl.a. af klippekort, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, herunder tidlig opsporing.

Tema 4 – Vi i naturen

I hjemmplejen MidtVest er målet, at medarbejderne bl.a. gennem levering af visiterede indsatser og klippekortsordninger indtænker Varde Kommunes vision, ”Vi i Naturen”.

Klippekortsordningen giver mulighed for at borgeren kan opleve naturen, og da hjemmeplejens kerneopgave leveres i borgerens eget hjem, handler det også om at bringe naturen ind til borgeren.

Med udgangspunkt i dette er aftaleparterne nået frem til en række udviklingsmål, som fremgår af bilag 1:

Bilag 1 - Aftalens mål- og indholdsdel

Udviklingsmål	Målbare succeskriterier	Handleplaner	Evaluering (Opfyldt, delvist opfyldt, ikke opfyldt)
Tema – Strategisk fokus			O	DO	IO
Mangfoldighed a. At medarbejdergruppen afspejler befolkningssammensætning mht. etnicitet b. At medarbejderne besidder de nødvendige fagkompetencer i forhold til det politiske serviceniveau og specifikke opgaver omkring demens, psykiatri og flygtninge	a. At andelen af ansatte med anden etnisk minoritet er steget fra 2,5% til 4% indenfor de kommende 2 år. (sammenhæng til integrationspolitikken) b. 1) At nuværende 2 projektsygeplejersker fastansættes – udvides gerne til en sygeplejerske i hver gruppering 2) At der intern i HMV forefindes ressourcepersoner med diplommoduler inden for demens-, psykiatri- og integrationsområdet	a. I kommende stillingsopslag søge at tiltrække medarbejdere med anden etnisk minoritet b. 1) Finansierers indenfor eget budget. Udarbejde businesscase for at synliggøre effekten ift. ansættelse af sygeplejersker 2) Uddannelse af ressourcepersoner igennem 2016 og 2017 – ca. 4 ressourcepersoner / år erhverver et diplom modul. Financierers via kompetencepuljen / VEU godtgørelse

5/13

Kommunikation a. At medarbejderne i Hjemmeplejen Midt / Vest besidder spidskompetencer indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale
3) At andelen af social- og sundhedsassistenter udgør 50% med udgangen af 2016 med henblik på at nå den planlagte målsætning (66% SSA og 33% SSH) i januar 2018 i henhold til Kompetenceprofilen.
a. - Alle medarbejdere har med udgangen af 2016 gennemført internt kommunikationskursus, modul 1 + 2
- At der er udviklet et E- learningsprogram, så alle nye medarbejdere opnår samme kompetenceniveau ift. kommunikation, formidling og den motiverende samtale
- At 90% af borgerne i brugertilfredshedsundersøgelsen giver udtryk for at være hørt og have indflydelse
3) Udbygge strategien for orlov i forbindelse med social- og sundhedsassistentuddannelsen, så den understøtter den enkelte SSH i at søge uddannelsen til SSA
Hver 3 måned på gruppemødet, følger Teamlederne op på kommunikationskurset og de aftalte målsætninger (fokus på læringsbergebet tranfer)
At kommunikation, formidling og den motiverende samtale italesættes i alle relevante situationer
Tilrette og revidere hjemmeplejen Midt / Vest’ uddannelsesstrategi/ retningslinje, så den understøtter, udvikler og styrker videreuddannelse indenfor kommunikation, formidling og den motiverende samtale. Et særligt fokus på kommunikation med de pårørende

6/13

Tema 2 – Produktivitet og effekt
a. At budgetrammen overholdes a. At organisationsstrukturen	a. 1) At budgettet – under gældende forudsætninger - balancerer indenfor de givne rammer på +/- 5 procent 2) Levere op til forudsætningen for prisberegningen: At Hjemmeplejen Midt/ Vest har en leveringsikkerhed på 95 procent og ATA tid på henholdsvis 70 (dagvagt) og 56 procent (aftenvagt) b.	a. 1) - Statistik / budget opfølgning på ledermøde hver måned. - Budgetopfølgning hvert kvartal i Lokal MED. Orientering i medarbejder INFO 2) - 1 x ugentligt: Statistik på planlagt tid holdt op imod fremmøde. Opfølgning på ugebasis ift. teamlederne /organisationen - Fokus på ressourceudnyttelse i forhold til borgerkompleksitet. Planlægning af møder m.m. så tomrumstids minimeres - Dialog med FOA om lokalaftale på 4 timers vagt. b. - Varsling af alle dagvagter til hver 2.

7/13

tilpasses med fokus på effektivitet, kvalitet og personaletrivsel.	- At alle medarbejdere arbejder hver anden weekend fra 1. maj 2016 - At fraværsprocenten for 2016/2017 ligger på max. 4 procent	weekend med virkning fra 1. maj 2016 - Opstart selvvalgt arbejdstid i HMV Oksbøl - Minimere brugen af vikarbureau - Fastholde og arbejde strategisk med handleplanen for forebyggelse og nedbringelse af fravær
Tema 3 – Seniorpolitikken og sundhedspolitikken
a. At borgeren oplever en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der tager udgangspunkt i borgerens egen motivation, da dette styrker borgerens selvbestemmelsesret og evne til egenomsorg.	a. - At borgeren oplever sig som en ressource og vidensagent i eget liv – målt i brugerundersøgelsen - At der ses en stigning i de rehabiliterende indsatser ift. til de kompenserende indsatser - Implementere anerkendt velfærdsteknologi	- Fortsat videreudvikle den rehabiliterende tankegang frem for den kompenserende, hvor det er muligt. - Udarbejde handleplaner på alle borgere med rehabiliteringspotentiale. - Arbejde målrettet på at vurdere alle nye indsatser, mhp at borgeren bliver selvhjulpet indenfor max. 3 måneder. - Velfærdsteknologi indgår som et naturligt valg, der understøtter borgernes egenomsorgskapacitet.

8/13

	- Implementering af styringssystem til tidlig opsporing.	- Undervisning, så medarbejderne er kendt med og kan arbejde ud fra de 6 indsatsområder med fokus på tidlig opsporing. Har fokus på: - Borgernes egenomsorgskapacitet - Bevare funktionsevneniveau - Forebyggelse af indlæggelser / genindlæggelser. - Styrkelse af samarbejdet med øvrige samarbejdspartnere i Varde Kommune. - At inddrage patientforeninger
Tema 4 – Vi i naturen
Udviklingsmål: Danne grundlaget for at borgerens udvikling, livskvalitet og vækst kan udfolde sig i tråd med Varde Kommunes vision.	At medarbejderne i HMV bringe naturen ind i borgerens hjem, bl.a. gennem en realisering af nogle af initiativerne i kolonnen ”handleplaner”.	Udarbejdet idékatalog, som inspiration for medarbejderne, så de indtænker naturen i levering af indsatserne. Stafet i medarbejder-INFO med den ”gode historie” Henvisning til Hjemmeplejen Midt/Vests handlingsplan vedr. visionen

9/13

At medarbejderne i HMV støtter borgeren i at bevæge sig ud i naturen
At medarbejderne i HMV Samskaber med andre afdelinger og frivillige. Dyrke karse, blomster i vindueskarmen, gøre opmærksom på vejret osv. Tilskynde borgeren til at anvende klippekort .
Følge borgeren udenfor, hvor det bliver en naturlig del af indsatsen f.x. tømme postkassen og skraldespanden m.m. Tilskynde borgeren til at anvende klippekort ud i naturen .
Knytte bånd mellem borgere og foreninger (f.x. golf, fiskeri, menighedsråd, besøgstjenesten m.m.) – understøtte borgeren i et aktivt liv.

10/13

Bilag 2 – Budget 2016

Inden for rammen - Resourcetildeling	Se nedenfor
Inden for rammen - Øvrig drift	1.796.930 kr.
Uden for ramme	11.850 kr.

Kommunale leverandører 2016	Visiterede og leverede timer i 2015 omregnet til 2016				pris pr. time/enhed
	Midt Vest	Nord	øst	Beløb	Priser 2016
Leverede timer hverdag
Praktisk hjælp	9.568	9.720		5.072.902	263,00
Praktisk hjælp flyttet til private	-4.784	-4.860		-2.536.451	263,00
Personlig pleje dag	35.103	32.032		26.275.492	391,38
Birgittegården dag		457		178.861	391,38
Personlig pleje weekend	14.737	13.064		11.443.839	411,64
Personlig pleje aften	19.404	16.193		16.323.797	458,58
Ældreboligcentre aften	0	3.556		1.630.527	458,58
Sygeplejeydelser dag	11.621	10.784		8.768.673	391,38
Sygeplejeydelser weekend	4.161	4.219		3.448.420	411,64
Sygeplejeydelser aften	9.106	8.397		8.028.414	458,68
Tillæg 5% på sygeplejeydelser. Da der til de
øvrige er indregnet en leveringssikkerhed på 95%, hvilker betyder at timeprisen på				1.012.325
sygeplejen er forhøjet med 5%
Nattevagt - 8 stk.	3	5		8.120.840	1.015.105
I alt timer ekskl. Nattevagt	103.700	98.421
I alt ekskl. lederløn og *overhead*				87.768.639

Private leverandører 2016	Visiterede og leverede timer i 2015 omregnet til 2016			pris pr. time/enhed
		Alle private	Beløb	Priser 2016
Leverede timer hverdag
Praktisk hjælp		13.386	3.814.982	285,00
Praktisk dag flyttet fra egne		9644	2.748.626	285,00
Personlig pleje dag		11.388	4.824.855	423,69
Personlig pleje weekend		4.466	1.998.982	447.56
Personlig pleje aften		6.098	3.077.631	504,72
Personligt nat		953	607.578	637,81
Sygeplejeydelser dag		3.058	1.295.686	423,69
Sygeplejeydelser weekend		1.173	525.122	447,56
Sygeplejeydelser aften		2.354	1.187.959	504,72

11/13

Xxx.xx. 1033361

Sygeplejeydelser nat		8	5.039
I alt private		40.483	20.086.459

637,81

Vedrørende delegerede sygeplejeydelser er der fastsat en samlet ramme på 54.811 timer. Timeprisen for praktisk hjælp er fastsat til 285 kr., da det vurderes at være markedsprisen.

12/13

Bilag 3 - Aktivitetstal for området

Herunder fremstilles udvalgte aktivitetstal for Hjemmeplejen Midt/Vest.

Normering

Herunder samlet antal ansatte i Hjemmepleje Midt/Vest fordelt på områderne midt, nord, syd og Oksbøl.

Stilling	Xxxxx personer
Social- og sundhedsassistenter	58
Social- og sundhedshjælpere	78
Sygehjælpere	4
Hjemmehjælpere	5
Social- og sundhedspersonale, ikke-uddannet	0
Xxxxxxxxxx i alt (aug. 2013)	139*

*Xxxxxx kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne

m.m.

Sygefravær

Gennemsnitligt fravær 2012: 3,97 %

Gennemsnitligt fravær 2013: 4,11 %

Gennemsnitligt fravær 2014: 4,65 %

Antal borgere

Der håndteres i alt ca. 614 borgere i hjemmeplejen MidtVest.

13/13