Afrapportering af investeringsaftale 2022 for 1. kvartal
Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød
Til: Ballerup Kommune
Afrapportering af investeringsaftale 2022 for 1. kvartal
Novafos har indgået en investeringsaftale for 2022 med Ballerup Kommune.
Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt.
Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2022
Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2022. 20 mål er grønne og 3 mål er grå.
Baggrunden for de 3 grå mål:
1. Projektet vedrørende Separering af Lindevænget periodeforskydes, da robusthedsana- lyse for recipient Ballerup Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet.
2. Projektet vedrørende Separering Måløv periodeforskydes, da robusthedsanalyse for reci- pient Måløv Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet.
3. Projektet vedrørende Separering Måløvhøj periodeforskydes af samme årsag som oven- nævnte grå mål.
Det samlede estimat for 1. kvartal er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 68,4 mio. kr. til 67,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat.
På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:
1. Ledninger er opskrevet med 8,9 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio. kr. Den primære år- sag til denne ændring er en generelt prisstigning materialepriser. Der har især i forbin- delse med et projekt været større omkostninger til installation af diffusionstætte rør på grund af jordforurening på Metalbuen, ligesom der har været større omkostninger til tra- fikforanstaltninger end forventet. Af hensyn til produktionsvirksomhederne i området, har det været nødvendigt at udføre del af arbejdet udenfor normal arbejdstid.
2. Udskiftning af vandmålere er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet ikke blev afsluttet i 2021, men fær- diggøres i 2022.
På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for:
1. Planlægning er opskrevet med 2,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er en forventning til, at den generelle planlægning bliver større end først antaget blandt andet på grund af de mange byggemodningsprojekter. Derudover arbejdes der stadig på robusthedsanalysen til delområdeplanen for oplandet til Ballerup Å, hvorfor estimatet er forlænget ind i 2022.
44 20 80 00
xxx.xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx
CVR-nr. 31 88 49 93
20-05-2022 Side 1 | 3 |
S22-0739 D22-200576 |
2. Ledninger er opskrevet med 2,7 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. til 13,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at antallet af saneringsprojekter er øget som følge af, at kom- munen har udvidet deres asfaltrenovering i 2022.
3. Bassiner er opskrevet med 5,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at afregning med Ballerup Kommune for nyttegjort jord i Xxxxxxx- mindeprojektet først er sket i 2022. Samtidig er Harrestrup Å projektet ID 1.17 Kagsåpar- ken i Gladsaxe opstartet, og årets forventede omkostninger til projektet er fordelt mellem forsyningerne i Harrestrup Å samarbejdet. Xxxxxxxxx andel af Harrestrup Å projekterne er 17,4% af de samlede udgifter.
4. Klimatilpasning er nedskrevet med 18,3 mio. kr. fra 22,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Den pri- mære årsag til denne ændring er, at projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme i planlægningen som forventet efter 2021 blandt andet pga. sygdom hos rådgiver og manglende ressourcerne i Novafos pga. mange by- udviklingsprojekter. Der er gang i alle projekter, men tidsplanen er tidsforskudt, hvilket også viser sig i estimatet.
5. Separatkloakering er opskrevet med 3,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den pri- mære årsag til denne ændring er, at projektet Villakvarteret øst er opstartet og dermed fremrykkes i forhold til tidsplan for separatkloakering.
6. Separering Måløv er nedskrevet med 5,9 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den pri- mære årsag til denne ændring er, at Novafos ikke kan få en udledningstilladelse til Måløv Å, før der er udarbejdet en robustheds- og kapacitetsanalyse for Måløv Å, der afdækker, hvor meget mere vand der kan afledes til vandløbet. En robustheds- og kapacitetsana- lyse er under udarbejdelse sammen med Ballerup Kommune, og resultaterne fra denne vil være styrende for regnvandshåndteringen i separatkloakeringsprojekterne, hvorfor disse projekter ikke kan igangsættes, før det er afklaret, hvordan regnvandet skal hånd- teres.
Bilag
Bilag 1: Mål og resultatkrav 2022
Bilag 2: Investeringsoversigt 2022
Side 2 | 3
Læsevejledning til bilag 1: Mål og resultatkrav 2022
Grøn | Novafos forventer at nå målet i 2022 |
Gul | Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2022. Årsag er anført i teksten |
Rød | Målet bliver ikke nået i 2022. Årsag er anført i teksten |
Grå | Målet er udgået i 2022 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold |
I bilag 1 vises fremdriften af mål, handlinger, resultatkrav og status. Kolonnen med status er far- velagt for at give et hurtigt overblik:
Side 3 | 3
Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2022
I bilag 2 vises oversigten over budget, estimat, forbrug og status.
Tabel 1 er opbygget efter samme kronologiske rækkefølge, som processen for Novafos’ arbejde med årets budget og estimater. Denne rækkefølge fremgår i nedenstående figur.
Maj-okt 2021
Udarbejdelse af budget 2022
Nov-dec 2021
Godkendelse af budget 2022
31. marts 2022
Afrapportering af estimat 1. kvartal
30. juni 2022
Afrapportering af estimat 2. kvartal
30. sept 2022
Afrapportering af estimat 3. kvartal
31. dec 2022
Afrapportering 2022
Først vises de budgettal for indeværende år, som blev udarbejdet fra maj til oktober i det foregående år og godkendt af bestyrelsen i november/december samme år.
Herefter vises estimatet pr. 31. marts. Når vi afrapporterer 1. kvartal af investeringsaftalerne, får vi en status på igangværende projekter og på forbruget pr. 31. marts. På den baggrund får vi et mere realistisk billede af hvad vi kan gennemføre i indeværende år. Det kan medføre en tilpasning af kategoriseringen af projekter og en omplacering af budgetmidler. Herfra udarbejder vi et estimat pr. 31. marts, som er Novafos’ nye forventning til årets resultat.
Når vi kommer til afrapporteringen af 2. kvartal og 3. kvartal er der yderligere to kolonner i tabellen, som viser henholdvis estimatet pr. 30. juni og estimatet pr. 30. september. Ændringer i forventningen til estimaterne kan skyldes, at omkostningerne ændrer sig eller at omkostninger flyttes fra eller til et andet år. Disse estimater bruges til intern styring af eventuelle justeringer og med denne fremgangsmåde forbedres mulighederne for at nå de aftale mål i Investeringsaftalen.
Derefter vises det realiserede forbrug pr. ultimo måned i det afrapporterede kvartal, jf. den grå markering i overstående figur.
Dernæst vises forbruget i procent i forhold til estimatet pr. 31. marts, da vi foretager alle afrapporteringer op imod estimatet for 1. kvartal. Forbrugsprocenten afhænger blandt andet af hvornår på året projekterne starter op, hvilken fase projekterne er i og hvor længe projekterne er igang. Typisk er der også en tidsmæssig forskydning mellem udførelsesfasen og betaling.
Til sidst vises referencenumre på de puljer eller projekter, hvor der er en direkte reference til et specifikt mål og resultatkrav i Investeringsaftalens bilag 1.
Bilag 1: Mål og resultatkrav 2022
Afrapportering 1. kvartal
S22-0739 D22-113786
Vand
Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Ballerup A/S
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
V1.0 | Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. | Udskifter renoveringsmodne vandledninger af støbejern og eternit inden 2050. | Ca. 1,7 km vandledning er reno- veret i 2022. | Grøn: Renovering af årets stræk- ninger er igangsat i 1. kvartal og der er renoveret 0,3 km. LCM |
V2.0 | Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand. | Overvåger natforbruget og over- holder Novafos strategi for reduk- tion af vandtab. Handling foreta- ges med henblik på at lokalisere og udbedre brud. | Der er udført systematisk lækage- søgning eller en særlig indsats, hvor vandtabet er højere end 5- 8%. | Grøn: Der er udført systematisk lækagesøgning på udvalgte områ- der som reaktion på udvikling i støjdata fra de fjernaflæste vand- målere. MFO |
V3.0 | Anvendelse af data fra fjernaflæ- ste vandmålere | Anvender og udbreder kendskab til data hos forbrugerne | Der har været kørt en kampagne omkring anvendelse og udbre- delse af forbrugsdata via Watts App. | Grøn: Planlægning af lancering af kampagne er igangsat og forven- tes udrullet hen over 2. og 3. kvar- tal. MFO |
V4.1 | Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand. | Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvandsbe- skyttelse. Herunder medvirker No- vafos til at reducere pesticidind- holdet i grundvandet gennem grundvandsbeskyttelse i BNBO og grundvandsdannende op-lande. | Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsatsplan. | Grøn: Der er beregnet nye indvin- dingsoplande for Måløv og Pile- gårdens kildepladser. Der er ikke flere konkrete indsatser i den nye indsatsplan. EVH |
V4.2 | Novafos har udarbejdet en stra- tegi for lodsejerforhandlinger og - erstatninger i forbindelse med på- lagte indsatser i forbindelse med | Grøn: Kortlægning af sårbarhed for eksisterende indvindingsop- lande samt grundvandsdannende oplande er udført. Der er pt. ikke pålagt indsatser i forhold til |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
kommunens grundvandsbeskyt- telse f.eks. indsatsplaner. | Novafos indvinding i Ballerup Kommune. Arbejdet med strategi for lodsejerforhandlinger fortsæt- ter. EVH | |||
V4.3 | Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsynings- område og er en proaktiv bidrag- yder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grund- vandet. | Novafos har deltaget i Ph.d.-pro- jekter og udviklingsprojekter om- kring risikovurderinger af miljø- fremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. No- vafos har løbende formidlet resul- taterne af arbejdet. | Grøn: Novafos bidrager med res- sourcer og værkstedsområde til Ph.D. projekt om effekter af pesti- cider på grundvandsressourcen. Novafos orienterer myndighe- derne og øvrige parter løbende. PLT | |
V4.4 | Novafos gennemfører bæredyg- tighedsvurderinger af teknologier for indvinding og rensning af grundvand. Vurderingerne relate- res til nuværende krav for drikke- vandskvalitet samt scenarier for mulige fremtidige krav. | Novafos har udarbejdet et kon- cept for bæredygtig indvinding af drikkevand på basis af bæredyg- tighedsvurderinger. | Grøn: Novafos har igennem Insa- drikkevand samarbejdet igangsat et fælles projekt med Rambøll som rådgiver. PLT | |
V4.5 | Novafos udvikler en bæredygtig- hedsberegner, så vi kan gennem- føre bæredygtigheds-vurderinger af vores anlægsaktiviteter. | Novafos har udviklet første ver- sion af anlægsberegneren. For vandforsyning er der udarbejdet en brugergrænseflade og gen- nemført beregninger for to pilot- projekter; et vandværk (med ud- gangspunkt i Bagsværd vand- værk) samt for renovering af drik- kevandsledninger. | Grøn: Er i gang, forventes at blive gennemført i 2022. MWE | |
V5.1 | Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandres- source. | Samarbejder med kommunerne om at efterlever resultatet af struk- turanalysen fra 2019, der indehol- der forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruk- tur. | Der er udført kildepladsundersø- gelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk. | Grøn: Der arbejdes fortsat på to ansøgninger om boretilladelser til prøveboringer. Ansøgninger for- ventes fremsendt 2. og 3. kvartal 2022 og borearbejdet udførsel af- hænger af myndighedsbehandling |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
samt om kan opnås tilladelse. EVH | ||||
V5.2 | Der er udarbejdet et skitseprojekt for Ny Pilegården Vandværk. | Grøn: Novafos afventer stadig planmæssig afgørelse fra kommu- nen vedr. Den Grønne Kile. Side- løbende undersøger Novafos al- ternative lokationer i Ballerup. MWP | ||
V5.3 | Af hensyn til forsyningssikkerhe- den samarbejder Novafos med kommuner, private virksomheder, universiteter og vandforsyninger omkring renseteknologier for mil- jøfremmede stoffer | Novafos har aktivt deltaget i ud- vikling og afprøvning af rensetek- nologier for DMS og andre miljø- fremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder. | Grøn: Novafos deltager i VTU og- VUDP projekter sammen med bl.a. HOFOR og DTU om test af rensning for DMS, alachlor ESA og dimetachlor ESA. Resultaterne er meget positive og arbejdet fort- sætter resten af 2022. PLT | |
V6.0 | Sikre velholdte produktionsanlæg. | Opdatering af styrings- og over- vågningssystemer på vandværker for at sikre fælles styring. | Novafos har igangsat etableringen af ny SRO-platform. | Grøn: Konvertering til ny SRO platform er endnu ikke igangsat i Ballerup, men etableres i forbin- delse med etablering af nyt vand- værk og nedlæggelse af de eksi- sterende vandværker i Ballerup Kommune. MEG |
Spildevand
Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Ballerup A/S
S22-0739 D22-113784
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
A1.0 | Sikre spildevandsforsyning i hen- hold til den fastlagte forsynings- pligt i spildevandsplanen. | Det skal sikres at der en tidlig ind- dragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der by udvikles. | Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangvæ- rende og kommende byudviklings- projekter er drøftet med fokus på Pederstrup Bykvarter og Bal- torpplænen. | Grøn: Novafos følger de igangvæ- rende projekter. For byggeriet på Baltorpplænen er man i gang med en byggemodningsaftale med bygherre. I Pederstrup bykvarter er der dialog med 3 udviklere. PSL |
A1.1 | Novafos deltager aktivt i udviklin- gen af Kildedal C. | Grøn: Novafos er i dialog med ud- viklingsselskabet omkring en byg- gemodningsaftale for hovedkloak- ken og med Ballerup og Egedal kommuner i forhold til afledning af regnvandet til Værebro Å syste- met. PSL | ||
A2.0 | Klimatilpasning | Novafos skal sikre et godt samar- bejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. | Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangvæ- rende projekter. | Grøn: Der arbejdes på klimatilpas- ningsprojekter i Industriparken og Meterbuen/Mileparken. For Indu- striparken er man i gang med for- undersøgelser, og for Meter- buen/Mileparken er rådgiver i gang med dispositionsforslag, der efterfølgende skal drøftes med forvaltningen. PSL |
A3.0 | Udmøntning af Kapacitetsprojekt Harrestrup Å. | Novafos skal, i samarbejde med Ballerup kommune og omkring- læggende kommuner og forsynin- ger, sikre at de delprojekter der ligger i kommunen startes rettidigt | Delprojekterne i forbindelse med Sømose Å startes primo 2022. | Grøn: Arbejdet er startet, og den tværkommunale projektgruppe skal sammensættes. PSL |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
jævnfør rækkefølgeplanen for ka- pacitetsprojektet. | ||||
A4.0 | Separering af Lindevænget. | Anlægsarbejde afsluttes. | Grå: Separering af Lindevænget periodeforskydes, da robustheds- analyse for recipient Ballerup Å, der skal danne baggrund for ud- ledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet. PSL | |
A4.1 | Separering Måløv Kratvej, Måløv Hovedgade og Lil- jevangsvej mfl. Separatkloakeres. | Anlægsarbejde afsluttes. | Grå: Separering Måløv periodefor- skydes, da robusthedsanalyse for recipient Måløv Å, der skal danne baggrund for udledningstilladelse, endnu ikke er afsluttet. PSL | |
A4.2 | Separering af Måløvhøj. | Anlægsarbejdet sendes i udbud. | Grå: Separering Måløvhøj perio- deforskydes, da robusthedsana- lyse for recipient Måløv Å, der skal danne baggrund for udled- ningstilladelse, endnu ikke er af- sluttet. PSL | |
A5.0 | Nedsætte den hydrauliske og stof- mæssige belastning af vandlø- bene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet. | Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment. | Et bassin oprenses pr år. | Grøn: Sedimentationsbassinet ved Stadionsøen er udpeget i år. PSL |
A6.0 | Driftsaftale for pumpestationer og regnvandsbassiner. | Ballerup Kommune ønsker at No- vafos varetager drift af kommu- nens vejpumpestationer. Samtidig skal skellet mellem drift af kom- munale arealer og Novafos regn- vandsbassiner på kommunale arealer afklares | Der udarbejdes driftsaftaler for hhv. vejvandspumpestationer og ansvarsfordeling af drift omkring regnvandsbassiner på kommu- nale arealer. | Grøn: Arbejdet påbegyndes se- nere på året. PSL |
A7.0 | Sikre at anlægsprojekter er så bæredygtige, som muligt. | Der arbejdes på at udvikle en bæ- redygtighedsberegner, så No- vafos kan gennemføre bæredyg- tighedsvurderinger af vores | Novafos har udviklet første ver- sion af bæredygtighedsberegner for anlægsprojekter. For spilde- vand er der udarbejdet en | Grøn: Arbejdet med udvikling af bæredygtighedsberegner for an- lægsprojekter er i gang. Der er udvalgt to pilotprojekter (på tværs |
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
anlægsaktiviteter. Formålet er at kunne reducere klimaaftrykket af anlægsaktiviteterne. | brugergrænseflade og gennemført beregninger for to pilotprojekter. | af de ni ejerkommuner) til gen- nemførelse af beregning af klimaf- tryk. Resultaterne er repræsenta- tive for Novafos’ portefølje af pro- jekter. PSL |
Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S
Mål | Handling | Resultatkrav | Status | |
R1.0 | Etablere fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland. | Novafos arbejder med etablering af en fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samar- bejde med kommunerne. | Novafos har i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Ballerup, Furesø og Her- lev) fortsat udarbejdelse af struk- turplan for fælles renseanlægs- struktur med den tilhørende miljø- vurderinger og Natura 2000-vur- dering for Roskilde Fjord. Novafos har forestået og koordineret arbej- det på grundlag af kommunernes beslutning om at igangsætte udar- bejdelse af strukturplan. . | Grøn: Novafos har afholdt ar- bejdsgruppemøder i de to ar- bejdsgrupper Bæredygtighed og Kommunikation. Novafos og Fre- derikssund Kommune er fortsat i gang med at udarbejde place- ringsanalyse. PSL |
Bilag 2: Investeringsoversigt 2022
Afrapportering 1. kvartal
S22-0739 D22-179282
Tabel 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spilde-
xxxx Xxxxxxxx A/S (1.000 kr.)
Budget | Estimat | Forbrug pr. | Forbrug i % af estimat pr. | Reference til bilag 1 | |
0000 | 00.00.00 | 31.01.22 | 31.01.22 | ||
Vand | 18.050 | 27.350 | 5.832 | 21% | |
Vandværker | 6.150 | 5.300 | 1.258 | 24% | V5.1-V6.0 |
Ledninger | 9.000 | 17.850 | 2.424 | 14% | V1.0 |
Byggemodninger | 500 | 1.000 | 212 | 21% | |
Udskiftning af vandmålere | 2.000 | 3.000 | 1.845 | 61% | V3.0 |
Fælles IT projekter | 400 | 200 | 93 | 46% | |
Spildevand | 50.350 | 40.500 | 7.694 | 19% | |
Puljeprojekter | |||||
Planlægning | 2.500 | 4.950 | 1.525 | 31% | |
Ledninger | 10.500 | 13.200 | 738 | 6% | |
Bassiner | 50 | 5.450 | 52 | 1% | |
Pumpestationer | 2.950 | 2.150 | 373 | 17% | |
Byggemodninger | 500 | 500 | 247 | 49% | |
Nye kloakstik | 200 | 700 | 63 | 9% | |
Klimatilpasning | 22.000 | 3.700 | 661 | 18% | A2.0 |
Separatkloakering | 500 | 4.000 | 705 | 18% | |
Projekter | |||||
Separering Ballerup bymidte | 4.100 | 4.500 | 3.199 | 71% | A4.0 |
Viften skovlunde | 500 | 800 | 16 | 2% | |
Udledninger Råmosen - opland B17S | 50 | 0 | 0 | 0% | |
Separering Måløv | 6.000 | 50 | 0 | 0% | A4.1-A4.2 |
Fælles IT projekter | 500 | 500 | 116 | 23% | |
I alt | 68.400 | 67.850 | 13.525 | 20% |
Det samlede estimat for 1. kvartal er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 68,4 mio. kr. til 67,9 mio. kr. i for- hold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat.
De væsentligste ændringer af estimatet i forhold til budgettet er beskrevet i det følgende.
1. Vand
Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vandområdet og det samlede forbrug er på 21 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af for- skydningen mellem udførelse og betaling.
1.1 Vandværker
Puljen omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, SRO-systemer, struk- turanalyser m.m.
Det samlede forbrug er på 24 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,9 mio. kr. fra 6,2 mio. kr. til 5,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at borearbejdet er forsinket. Novafos for- venter at få tilladelsen til borearbejdet i 2023.
1.2 Ledninger
Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende stik og ventiler samt planlægningsarbejde.
Det samlede forbrug er på 14 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 8,9 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er en generelt prisstigning materialepriser. Der har især i forbindelse med et projekt været større omkostninger til installation af diffusionstætte rør på grund af jordforurening på Metalbuen, ligesom der har været større omkostninger til trafikforanstalt- ninger end forventet. Af hensyn til produktionsvirksomhederne i området, har det været nødvendigt at udføre del af arbejdet udenfor normal arbejdstid.
1.3 Byggemodninger
Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbyg- ningsplaner, samt nye stik til nybyggeri. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afkla- ring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.
Det samlede forbrug er på 21 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er igangsætning af omlægning af en forsy- ningsledning samt flytning af en sektionsbrønd på grund af ændret anvendelse af et erhvervsområde. Endvidere igangsættes etablering af en forsyningsledning til Nybølle Vandværk, da Novafos skal forsyne dette område fra 1. januar 2023.
1.4 Udskiftning af vandmålere
Puljen omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, samt udskiftning af målerparken til fjernaflæste vandmålere.
Det samlede forbrug er på 61 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet ikke blev afsluttet i 2021, men færdiggøres i 2022.
1.5 Fælles IT-projekter
De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.
Side 2 | 7
2. Spildevand
Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet, og det samlede for- brug er på 19 % af 1. kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling.
2.1 Puljeprojekter
2.1.1 Planlægning
Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauli- ske modeller samt diverse deklarationer.
Det samlede forbrug er på 31 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 2,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er en forventning til, at den gene- relle planlægning bliver større end først antaget blandt andet på grund af de mange byggemodningspro- jekter. Derudover arbejdes der stadig på robusthedsanalysen til delområdeplanen for oplandet til Balle- rup Å, hvorfor estimatet er forlænget ind i 2022.
2.1.2 Ledninger
Puljen omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.
Det samlede forbrug er på 6 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 2,7 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. til 13,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at antallet af saneringsprojekter er øget som følge af, at kommunen har udvidet deres asfaltrenovering i 2022.
2.1.3 Bassiner
Puljen omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb og opstuvninger.
Det samlede forbrug er på 1 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 5,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at afregning med Ballerup Kommune for nyttegjort jord i Haraldsmindeprojektet først er sket i 2022. Samtidig er Harrestrup Å projektet ID 1.17 Kagsåparken i Gladsaxe opstartet, og årets forventede omkostninger til projektet er fordelt mellem forsy- ningerne i Harrestrup Å samarbejdet. Xxxxxxxxx andel af Harrestrup Å projekterne er 17,4% af de sam- lede udgifter.
2.1.4 Pumpestationer
Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.
Det samlede forbrug er på 17 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,8 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at puljesagen er fordelt på konkrete sa- ger.
2.1.5 Byggemodninger
Puljen omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.
Det samlede forbrug er på 49 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er fastholdt på 0,5 mio. kr.
Side 3 | 7
2.1.6 Nye kloakstik
Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.
Det samlede forbrug er på 9 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,5 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at omkostninger til etablering af nye stik- ledninger er øget.
2.1.7 Klimatilpasning
Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i spilde- vandsplanen.
Det samlede forbrug er på 18 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 18,3 mio. kr. fra 22,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne Mileparken/Meter- buen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme i planlægningen som forventet efter 2021 blandt andet pga. sygdom hos rådgiver og manglende ressourcerne i Novafos pga. mange byudviklings- projekter. Der er gang i alle projekter, men tidsplanen er tidsforskudt, hvilket også viser sig i estimatet.
2.1.8 Separatkloakering
Puljen omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.
Det samlede forbrug er på 18 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 3,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet Villakvarteret øst er opstartet og dermed fremrykkes i forhold til tidsplan for separatkloakering.
2.2 Projekter
2.2.1 Separering Ballerup bymidte
Puljen rummer alle de anlægssager, der i gang i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte, dvs. separering af Villakvarteret, Centrumgaden og Ahornsvej mfl.
Det samlede forbrug er på 71 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,4 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. til 4,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er ekstraarbejder i forbindelse med kloakse- parering i Villakvarteret. Men den relative lille ændring bunder i en periodeforskydning af projektet Linde- vænget, indtil robusthedsanalyse for Ballerup Å er udarbejdet.
2.2.2 Viften Skovlunde
Projektet indebærer forundersøgelser og TV-inspektion, inden planlægning af renovering og klimatilpas- ning kan påbegyndes. Projektet er et case projekt i forhold til et samarbejde med Ballerup Kommune, med det formål at få det optimale udbytte af data fra forundersøgelser til at finde bl.a. fejlkoblinger.
Det samlede forbrug er på 2 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nu 0,8 mio. kr.
2.2.3 Udledning til Råmosen – opland B17S
Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fredet. Regnvandssystemet lige opstrøms Råmosen står i dag under vand, og det skal afklares, om det er vandstanden i mosen, der har ændret sig, eller andre forhold der gør sig gældende, derefter skal oplan- det renoveres og klimatilpasses. Der udført vandstandsmålinger i 2020-2021.
Det samlede forbrug er på 0 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 0,1 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 0,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet er udskudt til fordel for andre projekter.
Side 4 | 7
2.2.4 Separering Måløv
Projektet omhandler separatkloakeringen i Måløv. Første del er planlægningen af separatkloakering af nogle mindre områder med fællessystem ved Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej. Senere på året igangsættes planlægningen af separatkloakeringen i Måløvhøj.
Det samlede forbrug er på 0 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er nedskrevet med 5,9 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos ikke kan få en udledningstil- ladelse til Måløv Å, før der er udarbejdet en robustheds- og kapacitetsanalyse for Måløv Å, der afdæk- ker, hvor meget mere vand der kan afledes til vandløbet. En robustheds- og kapacitetsanalyse er under udarbejdelse sammen med Ballerup Kommune, og resultaterne fra denne vil være styrende for regn- vandshåndteringen i separatkloakeringsprojekterne, hvorfor disse projekter ikke kan igangsættes, før det er afklaret, hvordan regnvandet skal håndteres.
2.3 Fælles IT-projekter
De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.
Side 5 | 7
Tabel 2: Forbrug på projekter for Novafos Vand Ballerup A/S (1.000 kr.)
Forbrug pr. | |
31.01.22 | |
Vand | 5.832 |
Vandværker | 1.258 |
Strukturprojekt kildepladser | 287 |
Pilegården Vandværk, nyt | 833 |
Øvrige mindre projekter | 138 |
Ledninger | 2.424 |
Planlægning af vandområdet 2022 | 284 |
Deklarationer 2022 | 12 |
Udskiftning af stik 2022 | 137 |
Udskiftning af ventiler 2022 | 53 |
Nye stik 2022 | 186 |
Opfølgning afsluttede sager 2022 | 3 |
Metalbuen | 1.748 |
Øvrige mindre projekter | 2 |
Byggemodninger | 212 |
Baltorpplænen | 352 |
Schæfergården nyanlæg forsyning etape 6-7 | -140 |
Udskiftning af vandmålere | 1.845 |
Fjernaflæsning af målere 2022 | 1.845 |
Fælles IT projekter | 93 |
Forbrug pr. | |
31.01.22 | |
Spildevand | 7.694 |
Planlægning | 1.525 |
Planlægning af Spildevandsområdet 2022 | 1.015 |
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2022 | 239 |
Øvrige mindre projekter | 271 |
Ledninger | 738 |
Bygværker renovering 2022 | 31 |
Foringer 2022 | 380 |
Brønde renovering 2022 | 107 |
Ledninger renovering 2022 | 57 |
Opfølgning afsluttede sager 2022 | 66 |
Øvrige mindre projekter | 96 |
Bassiner | 52 |
Øvrige mindre projekter | 52 |
Pumpestationer | 373 |
Øvrige mindre projekter | 373 |
Byggemodninger | 247 |
Baltorpplænen Byggemodning | 247 |
Nye kloakstik | 63 |
Stiketableringer 2022 | 63 |
Klimatilpasning | 661 |
Renovering Industriparken (B12.3S/B23S) | 407 |
Robusthedsanalyse Måløv Å | 177 |
Øvrige mindre projekter | 78 |
Separatkloakering | 705 |
Separering af Villakvarteret øst | 705 |
Projekter | 3.214 |
Separering Ballerup bymidte | 3.199 |
Viften skovlunde | 16 |
Udledninger Råmosen - opland B17S | 0 |
Separering Måløv | 0 |
Fælles IT projekter | 116 |