Udbudsbetingelser vedr. annoncering på NUNC Sortiment til alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden REGH 14012964
vedr.
annoncering
på
NUNC Sortiment
til
alle hospitaler,
virksomheder
og centre i
Region Hovedstaden
XXXX 00000000
Indholdsfortegnelse
5.2 Kvalitet og funktionalitet 3
6. Tildelingskriterier (tilbudsvurdering) 4
1.Bilag
Nærværende udbudsbetingelser
Aftaleudkast
Bilag til aftaleudkast:
Tilbudsliste (svarskema)
Skabelon for Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 (svarskema).
2.Ordregiver
Region Hovedstaden
Center for Økonomi, Indkøb
Blok C, 1 sal.
Kongens Vænge 2
DK-3400 Hillerød
Kommerciel kontaktperson:
Strategisk Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
på vegne af Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Telefon: 00 00 00 00
e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
3.Generelt
Udbudsmaterialet uploades på xxx.xxxxx.xx og tilbudsgiver skal selv downloade derfra.
3.1Tilbuddets udformning
Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet, idet tilbuddet bedes afgivet i nøje overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og kravspecifikation.
Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser vil disse ikke blive betragtet som en del af tilbuddet og vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddet eller i aftalegrundlaget.
3.2Tro og love erklæring
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelse af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love vedr. udbudsdirektivets artikel 45.
Hertil kan Skabelon for Tro og love erklæring benyttes.
3.3Afgivelse af tilbud
Tilbud bedes afgivet pr. e-mail og bedes fremsendt til ordregivers kontaktperson jf. punkt 2. Tilbuddet bedes mærket med det respektive udbudsnummer som angivet på forsiden af udbudsbetingelserne. Det kan oplyses at Ordregivers it-struktur kun kan modtage filer op til 50 MB ad gangen, alternativt kan tilbudsgiver enten komprimere filerne eller opdele forsendelsen i flere e-mails.
Tilbud bedes fremsendt i et alment tilgængeligt elektronisk format såsom PDF, Excel eller Word (RTF). Tilbudsgivers besvarelse af tilbudslisten, bilag 1, bedes returneret i samme format som det foreligger i udbudsmaterialet (Excel).
Varedata SKAL indeholde producentens varenumre.
Såfremt Tilbudsgiver ønsker kvittering for modtagelse skal det fremgå af fremsendte e-mail.
3.4Spørgsmål
Spørgsmål bedes fremsendt pr. e-mail til ordregivers kontaktperson jf. punkt 2.. Spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt så tidligt som muligt og senest d. 11.12.2014. Disse spørgsmål vil blive besvaret senest den 15.12.2014. Spørgsmål, der stilles efter nævnte spørgefrist, vil om muligt blive besvaret, pr. ovennævnte svarfrist. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive oploaded på xxx.xxxxx.xx.
Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret herom.
4.Frister
4.1Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest torsdag den 18.12.2014 kl.: 14:00.
4.2Tilbuddets gyldighed
Tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet minimum 2 måneder fra tilbudsfrist.
4.3Tildeling
Ordregiver forventer, at kunne tildele aftale januar 2015.
4.4Kontrakt start
Ordregiver ønsker kontrakt start 01.04.2015 eller tidligere.
4.5Ordreafgivelse
Ordre vil blive afgivet direkte fra den rekvirerende virksomhed jf. punkt 2.. på de anførte vilkår i vedlagte aftaleudkast med tilhørende bilag, idet bilagene gælder i den anførte rækkefølge.
5.Udbuddets art og omfang
Udbuddet vedrører indkøb af NUNC sortiment til samtlige Region Hovedstaden’s hospitaler, virksomheder og centre.
Tilbudsgiver skal tilbyde hele producentens produkt portefølje ud fra følgende sortiment, indenfor NUNC, enten ved egne leverancer eller ved erstatningskøb fra producenten.
Der lægges vægt på at tilbudsgiver er lagerførende eller kan levere hele producentens sortiment.
Såfremt tilbudsgiver ikke kan levere vare som producenten lagerføre indenfor maksimalt 5 dage, forbeholder ordregiver sig at foretage dækningskøb.
Specificer gerne hvordan ordregiver kan leve op til dette krav.
De aftalevilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af Aftaleudkast.
Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers, virksomhedernes og centrenes overordnede målsætning om at kunne levere behandling, diagnostik og forskning på et højt niveau og skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler.
5.1Leverancens omfang
Udbuddet omfang forventes at være ca. DKK 1.200.000. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer, ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
5.2Kvalitet og funktionalitet
Generelt er det vigtigt for ordregiver, at de produkter, som tilbydes, er egnede til formålet, opfylder gældende standarder og normer, herunder CE-mærkningskrav, såvel i forhold til det primære anvendelsesformål, klinisk eller non-klinisk, som i forhold til patient- og personalesikkerhed. Derudover tilstræbes lav miljøbelastning uden at dette sker på bekostning af patient- og personalesikkerhed og kan ske inden for realistiske økonomiske rammer.
5.3Produktdatablade
Produktdatablade for samtlige varetyper skal forefindes, men ikke medsendes tilbuddet. Ordregiver kan efterfølgende rekvirere produktblade i papirversion eller Tilbudsgiver kan henvise til elektronisk version af databladene.
5.4Vareprøver
Vareprøver bedes alene fremsendt efter anmodning. Det bedes oplyst, med hvilket varsel vareprøverne kan være ordregiver i hænde.
Tilbudsgiver bedes oplyse, om ubrugte vareprøver ønskes returneret.
6.Tildelingskriterier (tilbudsvurdering)
Tildeling af kontrakten vil ske som den laveste pris jf. de tilbudspriser og rabatter. Priserne vil blive harmoniseret.
7.Pris
Tilbudspriser på de på Tilbudsliste jf. bilag 1, anførte produkter skal oplyses i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told m.v.) og ønskes opgivet som listepriser med angivelse af rabat jf. bilag 1 Tilbudsliste.
Tilbudsgiver bedes oplyse priser for mindste forpakningsstørrelse, jf. eksemplet i tilbudslisten.
Prisen udregnes efter følgende formel, hvor der tages hensyn til tilbudsgiverne forskellige forpakningsstørrelser:
Log (Mindste forpakningsstørrelse) = X
Pris = ((1+ (X/100)) * Pris)
Ovenstående beregnede pris vil blive medtaget i tilbudsevalueringen under prisparameteret, samt Tilbudsliste (bilag 1).
7.1Rabatter
Der skal angives en standardrabat for alle positioner.
Der skal der angives den ekstra rabat, som Region Hovedstaden ydes ud over standardrabatten.
Rabatten anføres på Tilbudsliste (bilag 1) og vil indgå i tilbudsevalueringen under prisparameteret.
7.2Prisregulering
Der prisreguleres ikke.
7.3Afgivelse af alternativt tilbud
Alternative tilbud modtages ikke.
8.Fakturering
Faktura skal fremsendes elektronisk til det i den enkelte ordre anførte EAN-lokationsnummer
9.Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
10.Levering
Levering skal 3 dage efter modtagelse af indkøbsordre til Regionens Centrallager, Fabriksparken 22, 2600 Glostrup, eller et leveringssted, som anført i ordren hos ordregiver.
10.1Hasteordrer m.v.
Sælger skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser.
Deres rettidige og konditionsmæssige tilbud imødeses.
Med venlig hilsen
Xxxxxx Xxxxxxx
Indkøbsafdelingen
Region
Hovedstaden