Bilag til
Bilag til
Aftale om budget 2023-26
Indhold
1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder 5
1.2 Demografiregulering af normalområdet 5
1.3 Justering af innovationspulje 5
1.4 Reduktion af bevillingsreservepulje 5
1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme 6
1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser 6
1.7 Reducerede konsulentudgifter 6
1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse 6
1.9 Tilpasning af budget for seniorjob 6
1.10 Yderligere besparelser på håndværkerydelser 7
2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter 8
2.2 Reducering af trafiktællinger 8
2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse 8
3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres 9
3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr 9
3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering 9
3.4 Reducering af uddannelse og kurser 9
3.5 Reducering af udgifter til kontorhold 9
4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen 10
4.2 Reduktion af lærernormering 10
4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads 10
4.4 Justering af undervisningstid på UngTårnby 10
4.5 To lukkedage i daginstitutioner, SFO’er og klubber 10
4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Xxxxxxx 00
4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling 11
4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver 11
4.9 Tilpasning af dagplejen 11
4.10 Tilførsel af midler til specialområdet 11
5. Kultur- og Fritidsudvalget 12
5.1 Nedjustering af bemanding på idrætsanlæg 12
5.2 Justering af takster i svømmehaller 12
5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole 12
5.4 Bemanding af Blå Base som offentligt tilbud ophører 12
5.5 Lukning af Pilegårdsbadet 12
6. Sundheds- og Omsorgsudvalget 14
6.1 Klippekortsordningen målrettes de svageste 14
6.2 Tilpasning af ældreplejen 14
6.3 Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven 14
6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus 14
6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator 14
6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap 15
6.7 Ny overenskomstaftale for plejehjemslæger 15
6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen 15
6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende 15
7. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 16
7.1 Eget tilbud ”individuelt planlagt job med støtte” -IPS-indsats 16
7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere 16
7.3 Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetsparate og borgere på ledighedsydelse 16
7.4 Overførsler svarende til rammevilkår 16
Oversigt over driftsinitiativer til ”Aftale om budget 2023” 17
Oversigt over anlægsinitiativer til ”Aftale om budget 2023” 20
Hovedoversigt 2023-26
Hovedoversigten 2023-26 med budgettets centrale udgifts- og indtægtsposter fremgår nedenfor.
Mio. kr. (løbende priser) | Budget 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
Drift og anlæg i alt | 3.057 | 3.190 | 3.277 | 3.360 |
2.960 | 3.086 | 3.175 | 3.258 | |
Anlægsudgifter | 121 | 124 | 119 | 118 |
Anlægsindtægter | -19 | -4 | 0 | 0 |
Finansielle poster | -6 | -17 | -16 | -16 |
Indtægter i alt | 2.991 | 3.115 | 3.220 | 3.337 |
Tilskud og udligning m.m. | 656 | 715 | 749 | 785 |
Skatter | 2.335 | 2.401 | 2.471 | 2.552 |
Forbrug likvide midler | 66 | 75 | 57 | 23 |
Kassebeholdning | 494 | 419 | 362 | 339 |
1. Økonomiudvalget
Parterne er enige om at demografiregulere normalområdet, så ressourcetilførslen fremover følger befolkningsudvik- lingen. Derudover foretages en række puljetilpasninger, reduktion i brugen af eksterne konsulenter, og der sker ikke prisfremskrivning af simple varer og tjenesteydelser. Endelig afsættes en lønpulje på 5 mio. kr. for at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige fremtidige arbejdskraft.
1.1 Tilpasning af udgiften til personalegoder
Udgifterne til personalegoder som fx sundhedsforsikring, tilskud til sociale arrangementer samt fitness- og massageordninger nedjusteres til den fak- tiske efterspørgsel.
1.2 Demografiregulering af normalområdet
Dagtilbuds-, skole og ældreområderne demografireguleres fremover efter befolkningsprognosen, hvorved der sikres en ressourcetilførsel svarende til udviklingen i antallet af børn, unge og ældre.
1.3 Justering af innovationspulje
Reducering af innovationspuljen, der muliggør finansiering af nytænkende løsninger, som bidrager til at forbedre serviceniveauet eller den generelle drift i kommunen.
1.4 Reduktion af bevillingsreservepulje
Reducering af puljen til uforudsete udgifter og budgetoverskridelser på kommunens øvrige serviceområder.
.
Tilpasning af udgiften til personalegoder
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-200 | -200 | -200 | -200 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |
Demografiregulering af normalområdet
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-1.915 | 2.057 | 835 | -116 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.915 | 2.057 | 835 | -116 |
Justering af innovationspulje
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-2.611 | ||||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.611 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-15.150 | ||||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -15.150 |
Reduktion af bevillingsreservepulje
1.5 Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme
Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme.
1.6 Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser
Der sker en reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser svarende til 10 mio. kr.
1.7 Reducerede konsulentudgifter
I tråd med økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal udgifterne til eks- terne konsulenter nedbringes med 0,5 mio. kr.
1.8 Lønpulje til rekruttering og fastholdelse
Der afsættes en lønpulje på 5 xxx.xx. til de områder, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere er størst.
1.9 Tilpasning af budget for seniorjob
På baggrund af det faktiske antal seniorjob, kan budgettet umiddelbart til- passes svarende til en nedjustering med 2,0 mio. kr.
Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Reduceret prisfremskrivning på simple va- rer og tjenesteydelser
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Reducerede konsulentudgifter
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-500 | -500 | -500 | -500 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
Lønpulje til rekruttering og fastholdelse
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
-2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Tilpasning af budget for seniorjob
1.10 Yderligere besparelser på håndværkerydelser
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Ved budgetaftalen 2022 blev indarbejdet en besparelse på håndværker- ydelser på 4,7 mio. kr. som følge af et tidligere udbud i 2020. Udviklingen i 2022 understøtter, at der kan indarbejdes en yderligere besparelse på 1,6 mio. kr.
Yderligere besparelser af håndværkerydel- ser
2. Teknik og Miljøudvalget
Parterne er enige om en række mindre reduktioner og takstfinansiering af rottebekæmpelse.
2.1 Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter
Reduktion af budget til forskønnelse af vejarealer mv.
2.2 Reducering af trafiktællinger
Reduktion af trafiktællinger. Kun de mest nødvendige trafiktællinger fore- tages.
2.3 Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse
På linje med en række andre kommuner vil opgaverne tilknyttet rottebe- kæmpelse fremadrettet blive takstfinansieret og derved opkrævet via ejen- domsskattebilletten. Det vil for en almindelig ejerbolig betyde en betaling på 100-200 kr. om året.
Reduktion af budget til grønne udviklings- projekter
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Reducering af trafiktællinger
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -80 | -80 | -80 | -80 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -80 | -80 | -80 | -80 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Takstfinansiering af den kommunale rottebekæm- pelse
3. Beredskabskommissionen
Parterne er enige om en række mindre tilpasninger vedrørende beredskabet.
3.1 Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres
Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres.
3.2 Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr
Indkøb af nyt brandmateriel/udstyr reduceres med 25%, svarende til 25.000 kr.
3.3 Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering
Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering med 30.000 kr.
3.4 Reducering af uddannelse og kurser
Udgifter til uddannelse og øvelser reduceres med 15.000 kr.
3.5 Reducering af udgifter til kontorhold
Udgifter til kontorhold reduceres med 90.000 kr.
Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -40 | -40 | -40 | -40 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -40 | -40 | -40 | -40 |
Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -25 | -25 | -25 | -25 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |
Nedsættelse af frekvens for udskiftning af unifor- mer/mundering
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -30 | -30 | -30 | -30 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -30 | -30 | -30 | -30 |
Reducering af uddannelse og kurser
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -15 | -15 | -15 | -15 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -15 | -15 | -15 | -15 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -90 | -90 | -90 | -90 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -90 | -90 | -90 | -90 |
Reducering af udgifter til kontorhold
4. Børne- og Skoleudvalget
Parterne er enige om at tilføre midler til specialområdet for at sikre indsatsen til de handicappede og psykisk syge. Kommunens serviceniveau er højt på dagtilbudsområdet, hvor man bruger 10% mere end landsgennemsnittet. På baggrund af et faldende børnetal og af hensyn til kommunens økonomi foretages en række tilpasninger af navnlig dagtilbudsområdet.
4.1 Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen
Skoleafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er sammensat af 7,860 stillinger som lærings- og udviklingskonsulenter, heraf nedlægges en stil- ling. Det medfører en besparelse på 0,7 mio. kr.
4.2 Reduktion af lærernormering
Det foreslås at reducere normeringen med en stilling, som i skoleår 2023/2024, medfører en besparelse på 0,2 mio. kr.
4.3 Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads
Forældrebetalingen tager udgangspunkt i, at taksten udgør 31,3% af de samlede driftsudgifter. Opkrævningsprocenten forhøjes til 34,1%, en mer- indtægt svarende til 2,2 mio. kr. Tårnby Kommune vil fortsat være en af de billigste kommuner i Hovedstadsområdet.
4.4 Justering af undervisningstid på UngTårnby
I overensstemmelse med den demografiske udvikling justeres undervis- ningstid på UngTårnby svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr.
4.5 To lukkedage i daginstitutioner, SFO’er og klubber
Der indføres 2 lukkedage i daginstitutioner, SFO’er og klubber svarende til en besparelse på 1,7 mio. kr. Der tilbydes nødpasning i forbindelse med lukkedage.
Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -672 | -672 | -672 | -672 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -672 | -672 | -672 | -672 |
Reduktion af lærernormering
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -230 | -550 | -550 | -550 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -230 | -550 | -550 | -550 |
Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Anlæg | ||||
I alt | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Justering af undervisningstid på UngTårnby
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -455 | -455 | -455 | -455 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -455 | -455 | -455 | -455 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.318 | -2.318 | -2.318 | -2.318 |
Driftsindtægter | 604 | 604 | 604 | 604 |
Anlæg | ||||
I alt | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 |
To lukkedage i daginstitutioner, Sfo’er og klubber
4.6 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej
Færre børn i dagpleje kræver tilpasning af kapaciteten. Derfor nedlægges dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej. Det indebærer en besparelse på 1,9 mio. kr.
4.7 Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling
Fremover vil forældre selv skulle betale for mælken fra 0.-3. klassetrin ligesom de gør på de øvrige klassetrin. Dette vil betyde en besparelse på 0,9 mio. kr.
4.8 Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver
Fremover vil der blive lukket i vuggestuer og børnehaver en time tidligere, dvs. kl. 16. Det svarer til en besparelse på 2,1 mio. kr. Dagplejens gæste- huse er ikke omfattet af forslaget.
4.9 Tilpasning af dagplejen
I overensstemmelse med den demografiske udvikling tilpasses dagplejen med 3 stillinger svarende til en reduktion på 1,0 mio. kr.
.
4.10 Tilførsel af midler til specialområdet
Det hidtidige pres på specialområdet forventes at ville fortsætte uagtet om- rådet ikke, ved økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, tilføres penge. Der afsættes fra 2024 og frem hvert år 5 mio. kr. ekstra til specialområdet for såvel børn som voksne.
Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skov- vej
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
Driftsindtægter | 564 | 564 | 564 | 564 |
Anlæg | ||||
I alt | -1.886 | -1.886 | -1.886 | -1.886 |
Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -912 | -912 | -912 | -912 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -912 | -912 | -912 | -912 |
Kortere åbningstid om fredagen i vugge- stuer og børnehaver
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
Tilpasning af dagplejen
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | 5.000 | 10.000 | 15.000 | |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
Tilførsel af midler til specialområdet
5. Kultur- og Fritidsudvalget
Kommunen har en førerposition på kultur- og fritidsområdet og bruger også 36% mere end landsgennemsnittet på området. Derfor er parterne enige om at nedjustere udgifterne på området en række steder af hensyn til kommunens økonomi. Efter nedjusteringerne vil kommunen stadig have et kultur- og fritidsområde med et højt serviceniveau, der ligger væsentligt over det kommunale gennemsnit.
5.1 Nedjustering af bemanding på idrætsanlæg
Der sker en nedjustering af bemandingen på idrætsanlæg med 1 stilling, svarende til 0,4 mio. kr.
5.2 Justering af takster i svømmehaller
Taksterne for Vestamager og Kastrup svømmehaller justeres, således at der sker en marginal stigning for kommunens egne borgere, mens der sker en større stigning for udenbys borgere, som dermed i højere grad kommer til at bidrage til vedligehold af svømmehallerne. Takstjusteringerne betyder en merindtægt på 0,6 mio. kr.
5.3 Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole
Udgifterne reduceres med 1 stilling svarende til 0,6 mio. kr.
5.4 Bemanding af Blå Base som offentligt tilbud ophører
Der sker en nedjustering af bemandingen af Blå Base i weekenderne sva- rende til 0,2 mio. kr. Det er vurderingen, at 70-80% af brugerne kommer fra andre kommuner.
5.5 Lukning af Pilegårdsbadet
Med etableringen af den nye svømmehal på Vestamager bør foreninger og borgeres svømmebehov kunne dækkes uden Pilegårdsbadet. Derfor lukkes Pilegårdsbadet pr. 1. januar 2023. Driftsbesparelsen svarer til 2,2 mio. kr. og CO2-udledningen reduceres med 2,6%
Nedjustering af bemanding på idrætsanlæg
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -400 | -400 | -400 | -400 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -400 | -400 | -400 | -400 |
Justering af takster i svømmehaller
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | -600 | -600 | -600 | -600 |
Anlæg | ||||
I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |
Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Na- turskole
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -600 | -600 | -600 | -600 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |
Bemanding af Blå Base som offentligt tilbud op- hører
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -195 | -195 | -195 | -195 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -195 | -195 | -195 | -195 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Lukning af Pilegårdsbadet
5.6 Lukning af Skøjtehal
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
Kastrup Skøjtehal lukkes pr. 1. januar 2023. Driftsbesparelsen svarer til 5,2 mio. kr. og CO2-udledningen reduceres med 3,1%
Lukning af Skøjtehal
6. Sundheds- og Omsorgsudvalget
De seneste år er ældreområdet tilført midler, uden at der har været et demografisk pres for at hæve kvaliteten i indsatserne på området. Kommunen bruger 15% mere på ældreområdet end landsgennemsnittet og set i lyset af den økonomiske situation og organisatoriske konsekvenser af implementeringen af ældrestrategien, er parterne enige om, at der kan gennemføres en række tilpasninger af ældreområdet til den faktiske situation.
6.1 Klippekortsordningen målrettes de svageste
Klippekortsordningen målrettes borgerne med størst behov. Tilpasningen medfører en besparelse på 0,9 mio. kr.
6.2 Tilpasning af ældreplejen
Der har igennem 2022 været ca. 10 ubesatte stillinger på plejehjemmene og 2 i hjemmeplejen hver måned. I lyset af Ældrestrategien og overgang til 4 distrikter, gennemføres en personaletilpasning på 9,5 stillinger på pleje- og daghjem, så normeringen svarer til den faktiske bemanding. Dette medfører en besparelse på 4,5 mio. kr.
6.3 Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven
Ledelsen af de to pensionisthuse samles til en fællesledelse, så de to huse kan vidensdele og erfaringsudveksle. En lederstilling omdannes til en med- arbejderstilling, hvilket betyder en besparelse på 0,1 mio. kr.
6.4 Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus
Plejehjemmet Tagenshus omdanner to sundhedsfaglige stillinger til rengø- ringsstillinger indenfor plejehjemmets eksisterende normering. Omlægnin- gen giver en besparelse på 0,1 mio. kr.
6.5 Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoordinator
Den nuværende stilling som faldforebyggelseskoordinator gøres til en halvtidsstilling, og faldforebyggelse søges i højere grad indtænkt i instituti- onernes kursusaktiviteter. Stillingsomlægningen betyder en besparelse på 0,3 mio. kr.
Klippekortsordning målrettes de svageste
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -906 | -906 | -906 | -906 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -906 | -906 | -906 | -906 |
Tilpasning af ældreplejen
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -100 | -100 | -100 | -100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
Omlægning af helhedspleje på plejehjemmet Ta- genshus
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -100 | -100 | -100 | -100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Omlægning af stillingen som faldforebyggelseskoor- dinator
6.6 Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap
Det forventes, at 3,5 helårspersoner, i stedet for at indgå i et beskyttet be- skæftigelsestilbud, kan overgå til KLAP-job. Dermed kan udgifterne ned- bringes med 0,4 mio. kr.
6.7 Ny overenskomstaftale for plejehjemslæger
Med den nye overenskomstaftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn honoreres plejehjemlægerne af Regionen i stedet for kom- munen, hvorved det eksisterende budget på 0,2 mio. kr. kan udelades.
6.8 Dosispakket medicin i hjemmeplejen
Indførelse af dosispakket medicin i hjemmeplejen forventes at kunne give en tidsbesparelse på 20 min., hvilket fuldt indfaset i 2025 skønnes at give en besparelse på 0,3 mio. kr.
6.9 Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende
Der blev med aftalen for 2022 afsat 1,4 mio. kr. til øget optag af sygeple- jestuderende. På baggrund af det faktiske optag reduceres budgettet med 0,8 mio. kr.
Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -400 | -400 | -400 | -400 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -400 | -400 | -400 | -400 |
Ny overenskomstaftale for plejehjemslæger
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -150 | -150 | -150 | -150 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -150 | -150 | -150 | -150 |
Dosispakket medicin i hjemmeplejen
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | 0 | -110 | -315 | -315 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 0 | -110 | -315 | -315 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -800 | -800 | -800 | -800 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -800 | -800 | -800 | -800 |
Tilpasning i optaget af sygeplejestude- rende
7. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
Tårnby Kommune bruger ifølge Beskæftigelsesministeriets benchmark 39 mio. kr. mere på forsørgelse af syge og ledige borgere, end kommunen burde. Det er menneskeligt og økonomisk en falliterklæring. Det billede, er parterne enige om, skal ændres, og at der øjeblikkeligt etableres en handleplan, som sikrer, at dette ”efterslæb” er indhentet i løbet af 2026.
7.1 Eget tilbud ”individuelt planlagt job med støtte” -IPS-indsats
IPS (Individuelt planlagt job med Støtte) er en metode til at få personer med psykiske lidelser, eller som er psykisk sårbare, i beskæftigelse og ud- dannelse. Der ansættes 2 medarbejdere, som forudsættes at få 25 borgere i beskæftigelse, hvilket vil betyde en besparelse på 2,9 mio. kr.
7.2 Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere
Der etableres en intensiv indsats ift. dagpengemodtagere gennem en op- normering på 6 stillinger med et succesmål om at reducere antallet af dag- pengemodtagere med 50 helårspersoner. Den skønnede besparelse er på 4,6 mio. kr.
7.3 Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetsparate og bor- gere på ledighedsydelse
Der sker en opnormering på 4 stillinger, som skal få aktivitetsparate kon- tanthjælpsmodtagere eller borgere på ledighedsydelse i job. Succesmålet er at flytte 25 borgere fra passiv forsørgelse. Besparelsen skønnes til 3,2 mio. kr.
7.4 Overførsler svarende til rammevilkår
Med ovenstående indsatser, fastholdelse af den nuværende normering selvom ledigheden er faldet og en mere resultatskabende sagsbehandling forventes kommunen at kunne bringe det faktiske antal af ledige overens med det rammevilkårene tilsiger. Dette indebærer en besparelse til forsør- gelse på 2,5 mio. kr. stigende til 19,0 mio. kr.
Eget tilbud ”individuelt planlagt job med støtte” – IPS-indsats
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.850 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.850 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -4.575 | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -4.575 | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
Personlig Jobformidler – nedbringelse af aktivitetspa- rate og borgere på ledighedsydelse
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -3.225 | -3.425 | -3.425 | -3.425 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -3.225 | -3.425 | -3.425 | -3.425 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -2.500 | -5.000 | -12.000 | -19.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.500 | -5.000 | -12.000 | -19.000 |
Overførsler svarende til rammevilkår
Oversigt over driftsinitiativer til ”Aftale om budget 2023”
Driftsinitiativer på udvalgsområder (1000 kr.) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | -30.976 | -9.243 | -10.465 | -11.416 |
Tilpasning af udgiften til personalegoder | -200 | -200 | -200 | -200 |
Demografiregulering af normalområdet | -1.915 | 2.057 | 835 | -116 |
Justering af Innovationspulje | -2.611 | 0 | 0 | 0 |
Reduktion af bevillingsreservepuljen | -15.150 | 0 | 0 | 0 |
Reduktion af drift ved salg af kommunale ejendomme | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Reduceret prisfremskrivning på simple varer og tjenesteydelser | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Reducerede konsulentudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 |
Lønpulje til rekruttering og fastholdelse | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Tilpasning af budget for seniorjob | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Besparelse på håndværkerydelser | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Teknik- og Miljøudvalget | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
Reduktion af budget til grønne udviklingsprojekter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Reducering af Trafiktællinger | -80 | -80 | -80 | -80 |
Takstfinansiering af den kommunale rottebekæmpelse | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Beredskabskommissionen | -200 | -200 | -200 | -200 |
Udskiftning og almindelig vedligehold af brandhaner minimeres | -40 | -40 | -40 | -40 |
Reducering af indkøb af nyt brandmateriel/udstyr | -25 | -25 | -25 | -25 |
Nedsættelse af frekvens for udskiftning af uniformer/mundering | -30 | -30 | -30 | -30 |
Reducering af uddannelse og kurser | -15 | -15 | -15 | -15 |
Reducering af udgifter til kontorhold | -90 | -90 | -90 | -90 |
Børne- og Skoleudvalget | -11.169 | -6.489 | -1.489 | 3.511 |
Nedlæggelse af konsulentstilling i Skoleafdelingen | -672 | -672 | -672 | -672 |
Reduktion af lærernormering | -230 | -550 | -550 | -550 |
Forhøjelse af forældrebetaling for SFO-plads | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Justering af undervisningstid på UngTårnby | -455 | -455 | -455 | -455 |
To lukkedage i daginstitutioner, SFO'er og klubber | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 |
Nedlæggelse af dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej | -1.886 | -1.886 | -1.886 | -1.886 |
Bortfald af tilskud til skolemælk i indskoling | -912 | -912 | -912 | -912 |
Kortere åbningstid om fredagen i vuggestuer og børnehaver | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
Tilpasning af dagplejen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Tilførsel af midler til specialområdet | 5.000 | 10.000 | 15.000 | |
Kultur- og Fritidsudvalget | -9.195 | -9.195 | -9.195 | -9.195 |
Nedjustering af bemanding på idrætsanlæg | -400 | -400 | -400 | -400 |
Justering af takster i svømmehaller | -600 | -600 | -600 | -600 |
Reduktion fra 3 til 2 fuldtidsansatte på Tårnby Naturskole | -600 | -600 | -600 | -600 |
Bemanding af Blå Base som offentligt tilbud ophører | -195 | -195 | -195 | -195 |
Lukning af Pilegårdsbadet | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Lukning af Skøjtehal | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget | -7.206 | -7.316 | -7.521 | -7.521 |
Klippekortsordningen målrettes de svageste | -906 | -906 | -906 | -906 |
Tilpasning af ældreplejen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
Fællesledelse på pensionisthusene Solgården og Pilehaven. | -100 | -100 | -100 | -100 |
Omlægning af helhedspleje på Plejehjemmet Tagenshus | -100 | -100 | -100 | -100 |
Nedlæggelse af 0,5 årsværk, faldforebyggelseskoordinator | -250 | -250 | -250 | -250 |
Bedre tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for borgere med handicap | -400 | -400 | -400 | -400 |
Ny overenskomstaftale til plejehjemslæger | -150 | -150 | -150 | -150 |
Dosispakket medicin i hjemmeplejen | 0 | -110 | -315 | -315 |
Tilpasning i optaget af sygeplejestuderende | -800 | -800 | -800 | -800 |
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget | -13.150 | -16.250 | -23.250 | -30.250 |
Eget tilbud ”individuelt planlagt job med støtte” -IPS-indsats | -2.850 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
Langtidsledigindsats - dagpengemodtagere | -4.575 | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
Personlig Jobformidler – Nedbringelse af aktivitetsparate og bor- gere på ledighedsydelse | -3.225 | -3.425 | -3.425 | -3.425 |
Overførsler svarende til rammevilkår | -2.500 | -5.000 | -12.000 | -19.000 |
I alt driftsinitiativer | -73.726 | -50.523 | -53.950 | -56.901 |
Oversigt over anlægsinitiativer til ”Aftale om budget 2023”
Anlægsinitiativer på serviceområder (1.000 kr.) - Anlæg | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Ejendomsvedligeholdelse | 17.432 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut | U | 3.132 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift | U | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift | U | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedligehold | U | 2.430 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid | U | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Ejendomme og administrative bygninger | -9.700 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | |
Køb/salg af ejendomme 2023 | I | -18.700 | 0 | 0 | 0 |
Kirstinehøj lll, byggemodning | U | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
Byudvikling | U | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Klima- og energipulje | U | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Tilpasningspulje af anlæg 2023 | U | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
Udvidelse af nyttehaver | U | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Schæfersgård/Gården Ved Diget | U | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
Servicetjek, ombygning rådhus | U | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Nye vinduer, rådhus | U | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
Fritidsfaciliteter | 500 | 0 | 0 | 15.000 | |
Ny skøjtehal | U | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
Legeplads ved nyttehaver/pumptrackbane | U | 500 | 0 | 0 | 0 |
Redningsberedskab | 950 | 1.500 | 1.925 | 0 | |
Udskiftning af Indsatslederbil | U | 500 | 0 | 0 | 0 |
Udskiftning af Færdselsvogn F1 | U | 450 | 0 | 0 | 0 |
Udskiftning af Autosprøjte M1 | U | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 |
Udskiftning af Autosprøjte M1 | I | 0 | 0 | -75 | 0 |
Materielgården og veje | 26.226 | 25.201 | 22.476 | 12.276 | |
Anskaffelse af biler | U | 3.600 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
Afvandningsledninger | U | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
Afvandningsledninger | I | -44 | -44 | -44 | -44 |
Reparation af belægning på kørebaner | U | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
Motorvejstilkørsel Englandsvej | U | 3.500 | 500 | 0 | 0 |
Vejanlæg Tårnby Torv | U | 0 | 2.000 | 1.700 | 0 |
Vejanlæg Tårnby Torv | I | 0 | -3.500 | 0 | 0 |
Stitunnel Tårnby Torv | U | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
Vejanlæg Kirstinehøj lll | U | 9.000 | 10.300 | 0 | 0 |
Supercykelstiprojekt | U | 0 | 625 | 0 | 0 |
Englandsvejtunnel, renovering | U | 700 | 3.000 | 2.000 | 0 |
Slidlag | U | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Almindelig undervisning | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 26.100 | |
Skolemodernisering | U | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Skole IT | U | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Skolerenovering og modernisering | U | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
Daginstitutioner og klubber | 37.658 | 26.500 | 22.000 | 6.000 | |
Daginstitutioner, renv. af bygninger | U | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Legepladspulje | U | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Køkkenomdannelse | U | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Ungdomsboliger, Tårnby Stadion | U | 29.158 | 1.000 | 0 | 0 |
Opførelse af klubpladser | U | 4.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
Afvanding og legeplads institution Munkebjergvej 121 | U | 500 | 1.500 | 0 | 0 |
Daghjem, plejehjem mv. | 8.500 | 7.500 | 10.000 | 20.000 | |
Kapacitet/renovering af plejeområdet | U | 1.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
Flytning af hjemmeplejen | U | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
I alt brutto | U | 121.410 | 124.345 | 118.620 | 118.420 |
Indtægter | I | -18.744 | -3.544 | -119 | -44 |
I alt Anlægsinitiativer, netto | 102.666 | 120.801 | 118.501 | 118.376 |