Årsaftale 2022
Årsaftale 2022
Center for
Arealer og Ejendomme
Indhold
1. Indledning 5
1.1 Hovedansvarsområder i CAE, interessenter og budget 5
1.2 Årsaftalens parter 5
1.3 Opfølgning på sidste års aftale 5
2. Strategisk ramme for CAE 2022 6
2.1 Omverdenen – globalt og nationalt 6
2.2 Kommunen – Koncernstrategi og programmer 7
2.3 Centeret – strategi, kerneopgave, portefølje 8
2.4 Grafisk oversigt over CAE’s fokusområder og initiativer 9
3. CAE’s fokusområder 2022 10
3.1 Fokusområde - 1. Ejendomsprogrammet 10
3.2 Fokusområde - 2. Program Dagtilbud 10
3.3 Fokusområde - 3. Program for veje 10
3.4 Fokusområde - 4. Program for Arealdrift 11
3.5 Fokusområde - 5. Organisations og styringsmæssig portefølje 11
3.6 Fokusområde - 6. Anlægsporteføljeprojekter 11
3.7 Fokusområde - 7. Andre programmer 11
4. Initiativer og måloversigt i 2022 12
4.1 Oversigt fokusområder og initiativer 2022 12
4.2 Initiativer, mål og succeskriterier 2022 – Initiativblade 18
5. Bilag 38
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022 39
5.2. Status for Årsaftale 2021 46
1. Indledning
De fysiske forhold i form af ejendomme og arealer rammesætter på mange måder hverdagen for bor- gerne i vores grønne kommune nu og fremover. Der- for er bæredygtig areal- og bygningsdrift med bru- geren i centrum den grønne tråd i CAE’s Årsaftale 2022, der bygger videre på Årsaftale 2021 og sætter den strategiske retning, udpeger fokusområder og opstiller centrale initiativer, som kan opfylde cente- rets mål for 2022 og fremad.
Læsevejledning
▪ Afsnit 2 sætter den strategiske ramme for CAE’s fokusområder for 2022 på tre niveauer: Omverdenen, kommunen og centerniveau.
▪ Afsnit 3 opridser CAE’s syv strategiske fokus- områder i 2022.
▪ Afsnit 4 indeholder en oversigt over de konkre- te initiativer tilknyttet fokusområderne samt et initiativblad pr. mål, dvs. afsnit 4 kan bruges som et konkret arbejdsredskab af centerets medarbejdere.
▪ To bilag: CAE har en lang række anlægspro- jekter, der frem går i en særskilt porteføljeplan (bilag 1), mens en status på CAE’s Årsaftale 2021 fremgår i bilag 2.
1.1 Hovedansvarsområder i CAE, interessenter og budget
Centeret består fra forår 2022 af afdelingerne Areal- drift (AD), Ejendomsdrift (ED), Arkitektur & Byggeri (ARB), Infrastruktur & Anlæg (IA) Strategi & Analyse (STA) og Udvikling & Administration (UDV). Cente-
ret har ca. 260 ansatte og et årligt driftsbudget til kommunale ejendomme på ca. 189 mio. kr. (fordelt til bygnings- drift ca. 149 xxx.xx. og vedligehold ca. 40 mio. kr.), dertil ca. 63 mio. kr. til vej og park (fordelt på ca. 56 mio. kr. til Arealdrift og 7 mio. kr. til Infra- struktur og Anlæg) samt et varierende anlægsbud- get. Centeret er kommunens byg- og driftsherreor- ganisation for kommunens 220.000 m2 ejendomme, 320 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.
Udvalgsbetjening centralt
Centeret betjener primært Økonomiudvalget og Tek nikudvalget, hvor også driftsbudgetterne er fordelt på henholdsvis kommunale ejendomme og vej- og park. Desuden servicerer centeret andre politiske udvalg fx Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, når bygnings- og arealrelaterede for- hold kommer i spil. En systematisk og professionel tilgang til udvalgssagerne er en forudsætning for, at CAE lykkedes med sine indsatser, og udvalgsarbejde og betjening af politikerne i kommunen er derfor højt prioriteret og integreret i centerets løbende arbejde. Sammen med den nye Kommunalbestyrelse er kom- munens borgere og slutbrugere af CAE’s ejendomme samt Direktionen mht. forvaltningspraksis de primæ- re målgrupper for centerets indsats. ”Brugeren i cen- trum” skal gennemsyre indsatsen i stort og småt.
1.2 Årsaftalens parter
Årsaftalen er aftalt mellem centerchef Lisbeth Røg- ind og Direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune den
4. januar 2022.
1.3 Opfølgning på Årsaftale 2021
I bilag 2 findes en status på CAE’s indsatser og målopfyldelse i Årsaftale 2021, hvor fokusområder og flere indsatser videreføres i 2022 og frem i et fler- årigt perspektiv. Kort om 2021:
▪ Ejendomsprogrammets værktøjsprojekter mht. Facility Management har haft stor fokus og fortsætter i 2022
▪ Program Dagtilbud og indsatsen for at skaffe flere dagtilbudspladser på kort bane samt op- førelse af nye daginstitutioner har og vil fort- sat fylde meget i CAE
▪ Planlægning af Fremtidens Arealdrift i pro- gramregi er fortsat, men tager tid og møder udfordringer
▪ Anlægsprogrammet har vist resultater, men fremdrift har været udfordret af COVID-19, materialemangel samt mangel på medarbej- dere
▪ Servicering af politikere, direktion og brugere er prioriteret og efterfulgt
2. Strategisk ramme for CAE 2022
Den strategiske ramme for CAE’s Årsaftale 2022 kan belyses ud fra tre niveauer, der er styrende for cen- terets indsatser: Hvad er udfordringerne i forhold til omverdenen (globalt/nationalt), på kommunalt kon- cernniveau samt i forhold til centerets egen porte- følje? Den grønne tråd er altid at løse kerneopgaven lokalt med borgeren i centrum.
2.1 Omverdenen - Globalt og nationalt
Lyngby-Taarbæk Kommune er naturligt præget af den samfundsmæssige og globale udvikling, der påvirker vores opgaveløsning i forhold til borgere, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi lever i de ekstreme forandringers tid, og megatrends nævnt i Koncernstrategiens fremtidsfortælling sæt- ter også sit fodaftryk på CAE’s arbejdsfelt. Det er fx den digitale udvikling i form af flere selvbetjenings- løsninger og automatiserede servicefunktioner samt øget datakvalitet til brug af optimering, som kan ud- nyttes på ejendomsområdet. Hertil kommer udvik- lingen af borgernes rolle i samfundet som ressour- cepersoner i en mere målrettet opgaveløsning via bæredygtige arbejdsfællesskaber på fx institutions- området og foreningslivet, hvor hybride partnerska- ber, nye deltagerformer og samskabelse er blivende trends.
Klima, bæredygtighed, biodiversitet og COVID-19
Fokus på klimadagsordenen og FN`s verdensmål om fx miljø, økonomi og social udvikling både inter- nationalt og nationalt har for alvor bidt sig fast og har stor betydning for byggeområdet på kort og lang bane. Målsætningerne for CO2-reduktion er nati- onalt skærpet og skal tænkes ind såvel planmæs- sigt som materialemæssigt mht. cirkulær økonomi. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2021 en over- ordnet Bæredygtighedsstrategi, som CAE vil følge
op på med fx et sæt principper for bæredygtighed for kommunens bygninger og anlæg samt tiltag mht. infrastruktur. CAE’s indsats for bæredygtighed i et Verdensmålsperspektiv anskuet ud fra flere bundlin- jer (økonomi, miljø, socialt) spiller godt sammen med ”Principper for brug af kommunale ejendomme” i regi af Ejendomsprogrammet (vedtaget af Kommunalbe- styrelsen i oktober 2020) med fokus på øget sambrug og kloge m2. Der arbejdes i en af de kommende nye daginstitutioner, som CAE har ansvaret for, med en guld-certificering inden for den såkaldte DGNB-stan- dard (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bau- en), der har fokus på bæredygtigt byggeri. I processen med nybyg af yderligere tre nye dagtilbud er der fo- kus på grønne daginstitutioner, der er drevet og byg- get bæredygtigt. Samtidig er CAE’s generelle indsats på energioptimering, indeklima, vedvarende optime- ring af kommunens bygninger, mulighed for indkøb af elmaskiner og CO2-besparelser på kommunens ejen- domme fortsat et vigtigt aktiv.
Det er vigtigt at fokusere på miljø og bæredygtighed i CAE, da aktiviteter i forbindelse med ejendomme i gennemsnit står for 40 % af CO2 -udledningen på nationalt plan, hvor energiforbrug og materiale er vigtige parametre. I den danske byggesektor har man generelt arbejdet meget med energioptimering. Ma- terialedelen ved byggeri er i dansk kontekst et vigtigt fokusfelt i den danske målsætning om en 70 % reduk- tion i 2030, hvilket har indflydelse på CAE’s område.
CAE bidrager også til en øget biodiversitetsindsats i den kommende strategi og på kommunens naturom- råder, så vi sikrer et artsrigt element i kommunens mange grønne områder med træer, buske og blom- ster som en integreret del af byrum og liv i byen. Her er fx bidrag til ”Vild med vilje” med beplantning af vejrabatter med vilde blomster til gavn for planter og dyr, der samtidig reducerer behovet for græsslåning.
CAE er som resten af kommunen og samfundet nati- onalt og globalt fortsat påvirket af COVID-19 pande- mien, der har betydet omfattende ændringer arbejds- mæssigt. CAE’s Årsaftale 2022 har derfor strategisk fokus på de allervigtigste fokusområder udviklings- mæssigt, da sikker drift samt de store nye byggepro- jekter på skole og institutionsområdet skal i mål.
2.2 Kommunen - Koncernstrategi og programmer
CAE’s Årsaftale 2022 hænger tæt sammen med kommunens fælles Koncernstrategi 2022, der er den overordnede paraply for centerets indsats lige- som øvrige fælles strategier for kommunen som fx Bæredygtighedsstrategien, Digitaliseringsstrategien, Idræts- og bevægelsesstrategien og Kommunepla- nen. Alle har betydning for CAE’s indsatser. Den helt overordnede ramme for Årsaftalen er de politiske strategier og beslutninger, aftaler og lovgivning med betydning for ejendomsområdet, ligesom løbende prioriteringer fra Direktion og politikere samt budget- ter rammesætter CAE’s indsats.
Koncernstrategi 2022 har fokus på ét overordnet tema ”Nytænkning af kerneopgaven”, så der fortsat er råd til at yde en service af høj kvalitet i kommunen via tværgående indsatser og omstilling. Kommunen har som svar på udfordringerne med den økonomiske ramme og servicebehov valgt at organisere sin om- stillingsindsats i en række tværgående programmer, der hver især rummer en række projekter for at om- stille måden at løse kerneopgaven på med det formål at opnå en økonomisk gevinst.
Befolkningsprognoser viser et stort ekstra kapaci- tetsbehov for daginstitutionspladser på kort og lang bane, ligesom det specialiserede børne- og voksen- område under CSO, CSI og CUP og øgede kapaci- tetsbehov for fysiske rammer til formålet har be- tydning for CAE’s ejendomsindsats. En stor analyse under Ejendomsprogrammet i 2021 havde fokus på dette område og følges op konkret i 2022.Program
Dagtilbud med CUP arbejder på højtryk for at løse udfordringerne med fysiske rammer til øget dagin- stitutionskapacitet, og nybyg af fire daginstitutioner er i proces. Program for Arealdrift med fx økonomi- styring, standarder/serviceniveauer for ydelser samt optimering af driftspladser har fortsat høj prioritet. Og endelig har CAE sammen med CTMB i Program for veje fokus på fx at kommunalisere de private fæl- lesveje.
Programmer med betydning for CAE
Udover Ejendomsprogrammet, Program for Dagtil- bud + Program for Arealdrift med CAE for bordenden er der under Koncernstrategien igangsat tre pro- grammer:
▪ Program Voksen Velfærd
▪ Program nytænkning af det specialiserede børneområde, et sammenhængende ungeom- råde og specialundervisningsområdet
▪ Program Effektiv og Digital drift
Sammen med Program for Veje har kommunen en række andre programorganiserede indsatser nævnt i Koncernstrategien, som påvirker CAE’s arbejde:
▪ Letbaneprogrammet (herunder indretning af byrum)
▪ Kgs. Lyngby Programmet (herunder nye ram- mer for musikskolen)
▪ Dyrehavegaardprogrammet
▪ Program for Lundtofte
▪ Lyngby Idrætsby
▪ Bæredygtighedsprogrammet
To programmer er endvidere i pipeline og vil kræve CAE’s bidrag:
Hertil komme en række større projekter i LTK i 2022 fx Sorgenfri bymidte, Kongevejen og DTU, som CAE skal bidrage til.
2.3. Centeret
– strategier, kerneopgave, portefølje
CAE’s kerneopgave er overordnet, at ”centeret medvirker til en veldrevet og attraktiv kom- mune ud fra en service- og helhedsorienteret bæredygtig drift og udvikling af kommunens arealer of ejendomme, hvor de nødvendige fy- siske rammer er til fælles gavn og glæde for borgere og brugere”.
Kerneopgaven spiller sammen med Koncernstrategi- ens tema om at nytænke måden, vi løser vores kerne- opgave på, så vi fortsat har råd til at levere en service af høj kvalitet.
Arkitekturpolitik og projektledelse
Centeret ønsker fortsat at styrke fokus på strategi, analyse og funktionsprogrammering (fx for dagtil- bud) i 2022 og fremad for at sikre de bedste løsninger på både kort og lang sigt. Det gælder både indspil til koncernens fælles strategier for kommunen herund- er den kommende Arkitekturpolitik ligesom cente-
rets egne tværgående strategiske indsatser som fx Principper for bæredygtigt byggeri og kommunikati- onsstrategiske indsatser.
Arbejdet med fortsat at effektivisere den organisati- ons- og styringsmæssige portefølje er et vigtigt ind- satsområde i 2022 fx med at strømline og ensarte projektledelse af bygge- og anlægsprojekter samt arbejde med økonomistyring og digitalisering inden- for ejendomsområdet.
Bygningsvedligeholdelse i centrum
De kommunale ejendomme og arealer er kendeteg- net ved, at der er en række utilstrækkelige, utids- svarende eller nedslidte bygninger, udearealer, veje og grønne arealer. Samtidig har borgere og brugere store forventninger til modernisering af de kommu- nale ejendomme og arealer, der både tilgodeser æn- drede brugerbehov såvel som efterlevelse af lov- og servicekrav samt muligheder for at effektivisere vel- færdsområdernes drift. Kommunens ejendomme har et efterslæb på bygningsvedligeholdelsen (udvendigt og indvendigt), der tydeliggøres og valideres som en del af Ejendomsprogrammet, hvorefter der strate- gisk planlægges med henblik på at nedbringe ved- ligeholdelsesefterslæbet. Politikerne har i budget- aftale 2021-2024 valgt at afsætte ekstra midler til bygningsvedligehold og analyser for at imødekomme kapacitetsudfordringerne.
2.4 Grafisk oversigt over CAE’s indsatsområder og initiativer 2022
Internationalt /nationalt ansvar LTK ansvar CAE /centre ansvar CAE’s Centerchef /souschef ansvar CAE’s afdelingschefer ansvar
Ejendomsprogram
1. Sektoranalyser
2. Værktøjsprojekter (Facility Management)
POLITISKE TENDENSER, AFTALER OG LOVGIVNING
prioritering, behov, budget, bæredygtighed og biodiversitet
LTK STRATEGIER
fx Digitalisering, Idræt & Bevægelse, Bæredygtigheds- strategi & biodiversitet
KONCERN STRATEGI
med programmer
CAE ÅRSAFTALE 2022
indsatsområder
Program for Dagtilbud
Program for veje
Arealdrift
Organisatorisk og styringsmæssig portefølje
Anlægsportefølje
Andre programmer
1. Midlertidig og øget kapacitet
2. Grundlag for nybyg af fire dagtilbud
3. Kommunikation om tiltag
1. Tilbagekøb af vejbelysning
2. Nye kommunale veje
1. Optimering af driftspladser
2. Plejeplaner, standarder, serviceniveauer
3. Økonomistyring
4. Konkurrenceudsættelse driftsopgaver
1. Økonomistyring
2. Fælles kontrakt- og driftsaftaler
3. Trivsel og samarbejde
4. Øget digitalisering
5. Bæredygtighed og biodiversitet
Rådhusrenovering
4 nye daginstitutioner
Lundtofte skole renovering/ombygning Engelsborgskolen Ombygning/udbygning Se bilag med anlægsprojekter
Koncernstrategi:
Voksen Velfærd Specialiseret børneområde Effektiv og digital drift Øvrige programmer:
Kgs. Lyngby
Letbanen (fx afledt infrastukturtiltag) Liv i Lundtofte
Dyrehavegårds Jorder Kongevejsprogrammet Sorgenfriprogrammet DTU-programmet
Lovgivning
Strategi
Aftale
Program & Portefølje
Initiativer / Projekter
FAGLIGE FYRTÅRNE FOR CAE I 2022
1. Tiltag for øget kapa- citet i dagtilbud på kort og lang bane
2. Gennemførelse af trivsels- og samar- bejdsprojekter i CAE
3. Kommunalisering af stor andel af de private fællesveje, der skifter status
4. Indsats for øget bæredygtighed er sat på skinner via konkrete indsatser
5. Gennemførelse af store ombygnings- projekter Rådhuset, Engelsborgskolen og Lundtofte Skole
3. CAE’s fokusområder 2022
Målsætningen i CAE er overordnet at styrke beslut- ningsgrundlaget gennem politikker og planer for kommunens ejendomme og arealer, at udvikle en professionel bygherreorganisation og Facility Mana- gementorganisation samt at sørge for, at kommmu- nens bygninger er vedligeholdt og funktionelle i det daglige for brugerne. Centeret er stadig i en omstil- lingsproces i 2022, så centeret kan imødekomme en voksende og kompleks bygge- og anlægsportefølje. I 2022 vil centeret forsætte arbejdet med syv fokus- områder fra Årsaftale 2021 for at skabe kontinuitet i arbejdet med at forløse de langsigtede målsætninger frem mod 2023. Det skal sikre, at centeret kan levere en professionel areal- og ejendomsudvikling og -drift med en stigende portefølje. Fokusområderne i CAE’s Årsaftale 2022 går på tværs af afdelinger og teams og skal løftes via en tværfaglig indsats og en vifte af kompetencer, og et frugtbart samarbejde med de øv- rige centre og Direktionen er centralt for at løse de mange opgaver.
De syv fokusområder beskrives kort nedenfor.
3.1 Fokusområde 1
Ejendomsprogrammet - formål og projekter
Ejendomsprogrammets formål er, at ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune bruges mere effektivt og billigere. Der skal driftes for et lavere budget, og ejendommene skal bruges mere, af flere og bedre, så flere forskellige brugere udnytter kapaciteten, loka- ler anvendes mere effektivt, og der er det nødvendige antal bygninger, som er af højere kvalitet. Program- met søger at bidrage til en økonomisk effektivisering på ejendomsdriften ved at fortsætte sin indsats fra 2021, hvor fokus var udvalgte sektoranalyser og værktøjsprojekter mht. digitalisering og data. Det skal professionalisere ejendomsdriften og har fortsat stor opmærksomhed i 2022.
3.2 Fokusområde 2
Program Dagtilbud – formål og projekter
Program for Dagtilbud er forankret i CAE pga. pro- grammets ejendomsmæssige fokus og med aktivt samspil med CUP, og begge centre er repræsente- ret bredt i styregruppen. Program Dagtilbud ligger i naturlig forlængelse af sektoranalysen under Ejen- domsprogrammet 2020, hvor kommunens 52 dag- tilbud blev analyseret. Befolkningsprognoser viser et akut behov for ny kapacitet på daginstitutionsom- rådet i perioden 2021-2028, der på den korte bane løses via fx bedre kapacitetsudnyttelse og genop- retning i de eksisterende institutioner og etablering af midlertidig dagtilbudskapacitet. Programmets formål har tre punkter: Sikre de nødvendige fysiske rammer til dagtilbud som grundlag for tilstrækkelig kapacitet på kort og langt sigt, sikre bedre fysiske rammer for dagtilbud inde og ude og sikre bedre ud- nyttelse af ejendomsporteføljen på området dagtil- bud, herunder muligheden for lavere driftsomkost- ninger. Der er udover Program Dagtilbuds opgave med at skaffe pladser her og nu igangsat projekter for fire nye dagtilbud – heraf afsat midler til nybyg af tre dagtilbud i budgetaftale 2021-2024, der skal stå færdige i 2025-2028.
3.3 Fokusområde 3
Program for veje - formål og projekter
I 2021 blev 1 projekt afsluttet og 4 nye projekter op- taget i programmet, hvilket betyder, at Center for Udvikling, Plan og Byggesag også er inddraget i det tværgående samarbejde.
3.4 Fokusområde 4
Program for Arealdrift – formål og projekter
Opfølgning på den grundige analyse af Fremtidens Arealdrift er et område, der fortsat vil trække mange ressourcer i centeret i 2022, hvor optimering af drifts- pladser og økonomistyring tilpasset Arealdrift fx er i fokus. Indsatsen er forankret i Program for Arealdrift for at styrke fremdrift og tværsektoriel koordinering.
3.5 Fokusområde 5 Organisations- og styringsmæssig portefølje
En succesfuld og effektiv professionel drift og ud- vikling af arealer og ejendomme i kommunen kræver en række organisatoriske og styringsmæssige red- skaber og indsatser via en stærk og professionel byg- herreorganisation med bl.a. en Facility Managemen- torganisation for at lykkes. Frem mod 2023 sættes der fortsat fokus på at professionalisere servicerin- gen af de brugere og borgere, der benytter kommu- nens ejendomme. Derfor indeholder Årsaftale 2022 en række projekter om fx forbedrede styringsværk- tøjer til bygge- og anlægsprojekter gennem en digi- talisering af bygningsdata og arbejdsgange. Hertil kommer initiativer til at understøtte en effektiv og professionel driftsorganisation via både administra- tionspraksis, økonomistyring, HR og kommunikation, der er centralt for at lykkedes med CAE’s faglige ker- neopgaver. CAE har i 2022 et stort fokus på trivsel og samarbejde, der skal understøtte fastholdelse og bæredygtige arbejdsfællesskaber blandt medarbej- derne.
3.6 Fokusområde 6
Anlægsportefølje
En stor del af kerneopgaven i CAE styres gennem en porteføljeoversigt, som løbende opdateres og viser bygge- og anlægsprojekter (bilag 1). Porteføljeover- sigten er et vigtigt styringsredskab for centeret og af- spejler de mange konkrete byggeprojekter, der også dækker over akut opståede opgaver, hvor fx skimmel-
svamp eller utætte vinduer skal udbedres hurtigt, så brugerne får de bedst mulige fysiske rammer. Der var i 2021 fokus på at få oversigten integreret i projekt- ledernes arbejdsflow, så der er et løbende overblik over de mange hundrede små og større byggeprojek ter, som er et blivende ”fyrtårnsprojekt” for CAE, da de mange renoveringer giver værdi for kommunens borgere dagligt, når de bruger vores ejendomme. Indsatsen for en fortsat brugervenlig strømlining af de mange opgaver fortsætter i 2022, hvor projekter indenfor renovering og anlæg overføres til DBD-sy- stemet for effektivere arbejdsgange og øge dataover- blikket.
Porteføljeoversigten behandles ikke særskilt i års- aftalen, men trækker mange ressourcer og styres særskilt mellem center og direktion. Af særligt sto- re projekter i 2022 og frem er: Renovering af Lyngby Rådhus, ombygning og renovering af Lundtofte skole og Engelsborgskolen samt anlæg af fire nye daginsti- tutioner. Hertil kommer nye faglokaler på folkesko- ler som følge af ny lovgivning mm. samt sikring af de fysiske rammer for ældreområdet samt den sociale indsats.
3.7 Fokusområde 7
Andre programmer
Kommunens øvrige programmer indeholder en ræk- ke projekter, som beskrives i de andre centres årsaf- taler, og hvor CAE deltager i udvalgte projekter. Sam- let ser CAE’s programindsats ud på følgende måde:
CAE leder program | CAE bidrager meget til program | CAE deltager i dele af program |
Ejendomsprogrammet | Program for Veje | Program for Effektiv og Digital drift |
Program for Dagtilbud | Program for Lundtofte | Letbaneprogrammet |
Program for Arealdrift | Kgs. Lyngby programmet | Dyrehavegårdprogrammet |
På vej: Bæredygtighedsprogrammet | Program Voksen Velfærd | |
På vej evt: Program for Lyngby Idrætsby | Program Specialiseret børneområde |
Tabel 1: Programoversigt over CAE’s rolle heri
FAGLIGE FYRTÅRNE FOR CAE I 2022
1. Tiltag for øget kapacitet i dagtilbud på kort og lang bane
2. Gennemførelse af trivsels- og samarbejdsprojekter i CAE
3. Kommunalisering af stor andel af de private fællesveje, der skifter status
4. Indsats for øget bæredygtighed er sat på skinner via konkrete indsatser
5. Gennemførelse af store ombygningsprojekter Rådhuset, Engelsborgskolen og Lundtofte Skole
4. Initiativer og måloversigt i 2022
Dette afsnit beskriver CAE’s initiativer i 2022 i henholdsvis oversigtsform + med uddybende beskrivelser:
▪ Afsnit 4.1 indeholder en samlet oversigt over CAE’s hovedinitiativer opdelt i fem fokusområder (her- til kommer Anlægsportefølje og Andre programmer - se bilag). Oversigten angiver, hvilken afdeling der er tovholder på målet, og hvem der er bidragsyder i CAE og andre centre.
▪ Afsnit 4.2 uddyber de enkelte initiativer i skemaer, hvor mål, succeskriterier og forventet ressource- træk for hvert initiativ.
4.1 Oversigt med fokusområder og initiativer i 2022
Fokusområde 1 Ejendomsprogrammet Indsatser | Prioritering KS= Koncern- strategiprojekt A= CAE-fokus | Tovholder | Bidragsyder |
1.1 Sektoranalyser | |||
1.1.1 Oversigt over skoler mht. vedligehold/udvidelser herun- der skoletoiletter er udarbejdet | KS | STA | ARB, IA, ED CUP |
1.1.2 Analyse af øget anvendelse af faciliteter til fritid og idræt via forbedret datagrundlag er udarbejdet | KS | ED | STA KIPO |
1.2 Værktøjsprojekter | |||
1.2.1 Udvikling af DBD er implementeret (herunder økonomi- modul, BBR mm.) | A | STA | ARB, CØP |
1.2.2 Digitalisering af tegningsmateriale er helt færdiggjort og implementeret | A | STA | UDV |
1.2.3 Tegningshåndteringssystem er indkøbt og implemente- ret | A | STA | UDV, KIPO- IT |
Fokusområde 2 Program Dagtilbud | Prioritering KS= Koncern- strategiprojekt A= CAE-fokus | Tovholder | Bidragsyder |
2.1. Øget kapacitet i eksisterende daginstitutioner | |||
2.1.1 Øget kapacitet i dagtilbud, så kapaciteten i kommunens dagtilbud dækker kapacitetsbehovet | KS | STA | ARB CUP, CUPB, CJSI |
2.1.2 Konkret tiltag for øget kapacitet i dagtilbud på kort sigt er sket | KS | ARB | |
2.1.3 Screening af kapacitetsløsninger ud fra principper fast- sat af styregruppen for Program Dagtilbud er sket | KS | STA | ARB, CUP |
2.1.4 Samarbejde og koordination på tværs af fagcentre for at sikre fremdrift er sket | KS | STA | ARB, IA, CUP |
2.2 Undersøgelser om grundlag for nybyg af nye daginstitutioner | |||
2.2.1 Funktionsprogram for dagtilbud er udarbejdet | KS | ARB | STA, CUP |
2.2.2 Fortsat afdækning af placering af nye dagtilbud er sket | KS | ARB | CUP, CUPB |
2.2.3 Udarbejdelse af projektplan og skitseforslag for det før- ste projekt er sket | KS | ARB | CUP |
2.3 Kommunikation om tiltag på daginstitutionsområdet | |||
2.3.1 Kommunikationsplan for Program Dagtilbuds indhold og resultater er udarbejdet | A | STA | CUP, KIPO |
2.3.2 Implementering af kommunikationsplan om flere dagtil- budspladser via interne og eksterne platforme er sket | A | STA | CUP, KIPO |
Fokusområde 3 Program for veje | Prioritering KS= Koncern- strategiprojekt A= CAE-fokus | Tovholder | Bidragsyder |
3.1 Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg | |||
3.1.1 Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg pga. konkurrenceud- sættelse er sket på den for LTK mest økonomisk fordelagtige måde | KS | IA | CTMB, CJSI |
3.2. Plan for drift af nye kommunale veje, der skifter status fra private fællesveje, i 2023 | |||
3.2.1 Analyse af specifikke driftsopgaver, ressource, mulighed for konkurrenceudsættelse samt leverancer og indkøbspro- ces af nødvendigt materiel samt rekrutteringsplan er sket. | KS | IA | AD, CTMB |
Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift | Prioritering KS= Koncern- strategiprojekt A= CAE-fokus | Tovholder | Bidragsyder |
4.1 Optimering af driftspladser i afklaringsfase | |||
4.1.1 Optimering af driftspladser på Baunegården og Firskov- vej skal gennemføres | A | AD / UDV | ARB, CØP, CTMB |
4.2 Plejeplaner, kvalitetsstandarder og serviceniveauer for kommunale arealer og veje samt fortove | |||
4.2.1 Plejeplaner, kvalitetsstandarder og serviceniveauer for arealer, veje og fortove er udarbejdet og politisk vedtaget | A | AD | IA, CTMB |
4.3 Økonomistyringstiltag tilpasset Arealdrift | |||
4.3.1 Økonomistyringstiltag fx ny kontoplan og årshjul for Are- aldrift | A | AD | CØP |
4.4 Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver | |||
4.4.1 Konkurrenceudsættelse af nævnte opgaveområder gen- nemføres efter politisk beslutning | A | AD | CJSI, CØP |
Fokusområde 5 Organisations- og styringsmæssig portefølje | Prioritering KS= Koncern- strategiprojekt A= CAE-fokus | Tovholder | Bidragsyder |
5.1 Optimering af processer i CAE’s økonomifunktion | |||
5.1.1 Udvikling af en ny økonomistyringsmodel | A | UDV | CØP |
5.1.2 Gennemgang og optimering af processer vedrørende budgetopfølgning, budgetproces, aflæggelse af anlægsregn- skaber, udvalgssager og tidsregistrering | A | UDV | CØP |
5.1.3 Opdatering og forenkling af de eksisterende anlægssty- ringsregler | A | UDV | STA, ARB, CJSI, CØP |
5.1.4 Ændrede regler for delegation og beslutningskompeten- ce er udarbejdet | A | UDV | CJSI |
5.2 Fælles kontrakter, driftsaftaler og paradigmer | |||
5.2.1 Implementering af standarddokumenter bl.a. AB-syste- met og af paradigmer og skabeloner for at bidrage til ensarte- de arbejdsgange | A | STA | UDV, ARB, CJSI |
5.2.2 Tekniske krav og standarder for ADK, AIA, ABA, DKV og rengøring er udarbejdet | A | ED | CJSI |
5.2.3 Revision af SLA-aftale for skoler og dagtilbud igangsæt- tes | A | ED | CUP |
5.2.4 Implementering af konkrete indsatser i Sikringsplanen for 2021-2024 er sket | A | ED | |
5.3 Trivsel og samarbejde | |||
5.3.1 Beskrivelse af roller og ansvar for projektleder, projekt- chef, programkoordinator, souschef, afdelingschef, centerchef | A | UDV | |
5.3.2 Bedre mødekultur, kom forberedt, skabeloner og roller | A | UDV | CAE alle |
5.3.3 Overblik over skabeloner, hvad har vi, og hvad mangler vi? | A | UDV | |
5.3.4 Optimeret samarbejde med udbudsjurister | A | UDV, STA | CJSI |
5.3.5 Definér ”Kommandovejen”, hvordan kommer opgaver ind og en klar forventningsafstemning | A | UDV | CAE alle |
5.4 Øget digitalisering | |||
5.4.1 Mulighed for flere lag i GIS for ejendomsdata samt infra- struktur og anlæg er afsøgt | A | STA, IA | CTMB |
5.4.2 Datavalidering af vejnet er sket | A | IA | AD |
5.4.3 Digital opgavestyring af tagrender og kloakker, legeplad- ser og plejeplaner er implementeret | A | ED | |
5.4.4 Implementering af nye brugerindgange for bygningsbru- gere og fagcentre for kommunale ejendomme er sket | A | ED | ARB. STA |
5.5 Bæredygtighed og biodiversitet | |||
5.5.1 Handleplan for initiativer med CAE-ansvar+ input til øvri- ge tiltag i Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet | KS | STA | ARB, CTMB |
5.5.2 Principper for bæredygtigt byggeri med DGNB standard for nybyg er udarbejdet og politisk besluttet, og første tiltag implementeret | KS | STA, ARB | CTMB |
5.5.3 Input til kommende strategi for biodiversitet er sket | KS | AD | IA, CTMB |
5.5.4 Afdækning af hvordan bæredygtighed og biodiversitet tænkes ind i anlægsprojekter og drift af grønne arealer er sket | A | IA/AD | ARB, CTMB |
5.5.5 Opdateret træpolitik er udarbejdet | A | IA | AD, CTMB |
4.2 Initiativer, mål og succeskriterier 2022 – initiativblade
1.1.1 Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet Tværgående: Ja Initiativ 1.1: Sektoranalyser er igangsat og gennemført Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Ejendomsprogrammet |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Ejendomsprogrammet har fokus på de kommunale ejendomme mht. sambrug på tværs af brugergrupper, potentiale for salg, renoveringsbehov, ombygninger osv. Programmet har derfor gennemført en række sektoranalyser i 2020-2021 med fokus på optimering og at se på tværs af sektorer for at skabe gode, bæredygtige løsninger fx af spejderhuse og servicearealer på Social/Ældre/Sundhed/Specialområdet. I 2022 gennemføres fortsat udvalgte analyser med forskel- ligt fokus, hvor det giver værdi. To analyser er programsat: Oversigt over planer for udvidelser af kommunens skoler og aftaler udarbejdes af CAE i samarbejde med CUP for at få et overblik over gennemførte og besluttede udvidelser og større ombygninger på skolerne mht. fx indskolingshuse, fag- lokaler, skoletoiletter mm. for at imødekomme fx et stigende antal børn samt moderne, tidssvarende faciliteter. Center for Arealer og Ejendomme og Center for Kultur, IT, Politik og Organisation ønsker sammen at forbedre datagrundlaget og dermed rammerne for den strategiske udvikling af fritids- og idrætsområdet. Der skal udvikles fælles ledelsesinfor- mation, der giver forvaltningen et løbende overblik over anvendelse af idræts- og bevægelsesfaciliteter. Der skal udar- bejdes et idekatalog med konkrete forslag til en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter. Formålet med initiativet er at øge tilgængeligheden og adgangen til kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter, så endnu flere borgere og foreninger får mulighed for et aktivt idræts og fritidsliv, jf. Idræts- og Bevægelsesstrategien, ligesom indsatsen skriver sig ind i Digitaliseringsstrategiens fokus på databaserede beslutninger. Der er tale om et 2-årigt initiativ med start 2021 (september) frem til 2023 (september) |
Mål (leverancer) i initiativet 1.1.1. Oversigt over planer og aftaler for skoler mht. større udvidelser og ombygninger herunder skoletoiletter er ud- arbejdet 1.1.2. Analyse af øget anvendelse af faciliteter til fritid og idræt via forbedret datagrundlag er igangsat. Det sker via: ▪ Levering af ledelsesinformation baseret på data fra Hallmonitor og Webitall. ▪ Gennemførelse af pilotprojekt med nye initiativer til en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter (Lyngby Idrætsby) ▪ Udarbejdelse af et idekatalog med forlag til en bedre udnyttelse af de øvrige faciliteter. |
Succeskriterier for initiativ ▪ Udarbejdelse af et overblik over planer og beslutninger for kommunens skoler mht. udvidelser og ombygninger vil gøre det klart for forvaltning, skoleledere, politikere osv., hvad der er udført af skolerenoveringer de sidste år, og hvad der evt. bør udføres. Dermed skaber organisationen et kvalificeret grundlag for eventuel nye beslutnin- ger og fysiske ændringer på skolerne fremover. ▪ Oparbejdelse af bedre data og overblik over kapacitet og brug af idrætsfaciliteter vil skabe et bedre grundlag for beslutninger om brug af og investeringer i faciliteter til fritid og idræt og skal sikre bedre udnyttelse af kommu- nens lokalekapacitet. Dermed vil flere få gavn af faciliteter til fritid og idræt – fx med 20 % større kapacitetsud- nyttelse, så flere borgere benytter faciliteterne og oplever et mere aktivt fritids- og idrætsliv såvel i som udenfor det organiserede foreningsliv. |
Samarbejdspartnere Oversigt over planer og aftaler for udvidelser på skoler: ▪ CUP ▪ Analyse af faciliteter til fritid og idræt: ▪ CKIPO (dialog med foreningerne) ▪ CØP (takster) ▪ CUP (opfølgning på skolers brug af faciliteter) ▪ Eksterne samarbejdspartnere ▪ Konsulenttimer fra leverandør på Hallmonitor og Webitall. |
Forventet ressourcetræk: Skoleoversigt: 0,1 ÅV Idræt-Fritid:Projektansættelse i en 2-årig stilling finansieret af CKIPO og CAE |
Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet Tværgående: Ja Initiativ 1.2: Værktøjsprojekter er fortsat og gennemført Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Ejendomsprogrammet |
Kort beskrivelse af formål med initiativet En effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje kræver, at vi har de relevante værktøjer til at understøtte arbejdet. Dette initiativ fortsætter to værktøjsprojekter fra 2020-2021 om at professionaliseres kommunens ejendomsindsats via data og digitalisering via hhv. DBD (DigitaleBygningsData) og scanning af LTK’s ejendomme. Projekterne om Facility Management skal sikre optimeret drift via digital styring og data på hele ejendomsområdet til fordel for såvel interne brugere i CAE samt hele LTK. |
Mål (leverancer) i initiativet 1.2.1 Projektudvikling af DBD er implementeret i daglig drift, i god proces og udviklet yderligere 1.2.2 Digitalisering af tegningsmateriale for kommunale ejendomme er færdiggjort og implementeret til brug 1.2.3 Tegningshåndteringssystem er implementeret og i god proces |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når værktøjsprojekterne er gennemført, er kommunens ejendomsdrift professionaliseret via solide, digitale værktøjer, der understøtter Ejendomsprogrammets fire overordnede principper og sikrer kloge m2 i kommunen til gavn for brugere og økonomi. ▪ Det afspejles ved, at projekt DBD er implementeret til daglig brug blandt CAE’s bygge-projektledere, økonomi- modul via OPUS er integreret, og BBR-oplysninger er opdaterede, så der sikres smidige og optimale sagsgange, og medarbejderne bedre kan styre og udføre deres byggeprojekter. Når nye funktionaliteter er udviklet og inte- greret løbende, vil ejendomsrådet skridt for skridt blive drevet og udviklet mere effektivt. ▪ Gennemførsel af digitalisering af tegningsmaterialet til dagligt brug vil betyde, at både den centrale administra- tion og de decentrale brugere af bygningerne får lettere adgang til digitale tegningsdata, der kan bruges i daglig drift. Når et nyt tegningshåndteringssystem til de scannede bygningstegninger er taget i brug, og de relevante medarbejdere er uddannet i at bruge systemet, vil det smidiggøre arbejdsgange, og organisationen vil opleve en mere professional ejendomsdrift. |
Samarbejdspartnere DBD: CØP Eksternt Leverandører til DBD og Dalux |
Forventet ressourcetræk:
DBD: 1 årsværk
Digitalisering af tegningsmateriale: 0,1 årsværk Tegningshånderingssystem: 0,7 årsværk
Fokusområde 2: Program Dagtilbud Tværgående: Ja Initiativ 2.1: Øget kapacitet i eksisterende daginstitutioner er gennemført Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program Dagtilbud |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Befolkningsprognoser for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at der er akut behov for ny kapacitet på daginstitutions- området frem mod 2029. Det stigende behov skal på sigt imødekommes af fire nybyggede daginstitutioner, men indtil de nye daginstitutioner står klar, er der behov for at skabe ekstra kapacitet i de eksisterende dagtilbud samt at afsøge andre muligheder for at skabe den nødvendige kapacitet. Initiativet fortsætter indsats og analyser fra 2020-2021 med at skabe flere daginstitutionspladser (samt udearealer) med henblik på at sikre flere pladser hurtigst muligt. |
Mål (leverancer) i initiativet 2.1.1 Øget kapacitet i dagtilbud, så kapaciteten i kommunens dagtilbud dækker kapacitetsbehovet. 2.1.2 Tiltag for øget kapacitet i dagtilbud på kort sigt er sket 2.1.3 Screening af kapacitetsløsninger ud fra principper fastsat af styregruppen for Program Dagtilbud er sket 2.1.4 Samarbejde og koordination på tværs af fagcentre for at sikre fremdrift er sket |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når planer og analyser for etablering af ekstra kapacitet er fortsat og udarbejdet med blik for sikring af nye plad- ser hurtigst muligt, og økonomi og politisk grundlag er sikret efter forudgående beslutninger i styregruppen for Program Dagtilbud, kan der igangsættes konkrete ombygninger og tiltag, så der sikres ekstra kapacitet på ca. 100 pladser, og kommunens borgere kan få passet deres børn i institutioner, og pasningsgarantien kan opfyldes.. Det vil understøtte Kommunalbestyrelsens fokus på dagtilbudspladser og indfri pasningsgarantier. |
Samarbejdspartnere CUP, CUPB, CØP og CJSI |
Forventet ressourcetræk:
2-3 årsværk
Fokusområde 2: Program Dagtilbud Tværgående: Ja Initiativ 2.2: Undersøgelser om grundlag for nybyg af nye daginstitutioner er videreført Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program Dagtilbud |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Befolkningsprognoser for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at der er akut behov for ny kapacitet på daginstitutions- området frem mod 2029. Der skal derfor opføres fire nye daginstitutioner i kommunen frem mod 2029 efter planen. Der er afsat ca. 314 mio. kr. til nybyg af tre nye daginstitutioner med hver 180 børneenheder for at sikre de manglende daginstitutionspladser de kommende år. Hertil kommer et tidligere igangsat projekt om placering af ny daginstitution i Lundtofteområdet (oprindeligt Nøjsomhedsvej). Det er besluttet, at mindst én af institutionerne skal opføres efter bæredygtighedscertificering (se også 5.5.). Dette initiativ fortsætter arbejdet fra 2020-2021 med at sikre overordnet plangrundlag, placering, funktionsprogrammering osv. for de nye dagtilbud (fase 0), før de overgår til enkeltprojekter pr. institution, der kan planlægges og udføres af kommunen eller eksterne leverandører som løsning |
Mål (leverancer) i initiativet 2.2.1 Funktionsprogram for dagtilbud er udarbejdet 2.2.2 Fortsat afdækning af placering af nye dagtilbud er sket 2.2.3 Udarbejdelse af projektplan og skitseforslag for det første projekt er sket |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der er udarbejdet et funktionsprogram for dagtilbud i kommunen, vil der være ensartede kriterier for byggeri i samspil med pædagogikken, der understøtter gode daginstitutioner og strømliner byggeprocessen. Udpegning af konkret placering af nye dagtilbud og forberedelse af byggegrunde vil understøtte indsatsen for at skaffe flere permanente dagtilbudspladser være godt i gang og skabe fundament for de konkrete byggeprojekter, som skal sikre pladserne |
Samarbejdspartnere CUP, CUPB, CØP, CJSI, Eksternt Rådgiverbistand |
Forventet ressourcetræk:
2-3 årsværk
Fokusområde 2: Program Dagtilbud Tværgående: Ja Initiativ 2.3: Kommunikation om tiltag på daginstitutionsområdet er gennemført Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program Dagtilbud |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Behovet for at sikre flere daginstitutionspladser i kommunen via såvel ekstra kapacitet her og nu samt nybyg af fire nye dagtilbud har stor bevågenhed eksternt og kræver effektivt, optimeret samarbejde internt under Program Dagtilbud. For at sikre effektive arbejdsgange og bæredygtige, kommunikative løsninger skal dette initiativ understøtte, at der sikres en professionel og vedvarende kommunikation såvel internt som eksternt om fremdrift, processer og resultater for at skaffe flere pladser, så der er åbenhed og dialog om projekterne |
Mål (leverancer) i initiativet 2.3.1 Kommunikationsplan for Program Dagtilbuds indhold og resultater 2.3.2 Implementering af kommunikationsplan om flere dagtilbudspladser via interne og eksterne platforme |
Succeskriterier for initiativ. ▪ Når der er udarbejdet en professionel kommunikationsplan med indbygget agilitet i forhold til programmets lø- bende indhold, vil processen internt med at skabe nye pladser være mere strømlinet og understøtte effektivitet i projektledelsen. Når der kommunikeres proaktivt eksternt om status, vil politikere, borgerne og brugere føle sig mere velinformerede om kommunens mange indsatser på området og fokuserede arbejde for at skaffe de manglende pladser ▪ Prioriteringer for tiltag for at skaffe nye pladser er tydelige for offentligheden |
Samarbejdspartnere CUP, KIPO |
Forventet ressourcetræk:
0,1 årsværk
Fokusområde 3: Program for veje Tværgående: Ja Initiativ 3.1: Tilbagekøb af belysning er sket Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for veje |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Belysningsprojekt om tilbagekøb af vejbelysning blev afdækket i 2021, da aftalen med SEAS-NVE udløb med udgangen af 2021. Vejbelysningsanlægget skal konkurrenceudsættes, og forvaltningen har vurderet, at et tilbagekøb kan give fordele. Det er besluttet at arbejde med tilbagekøb, og dette skal effektueres i 2022 |
Mål (leverancer) i initiativet 3.1.1 Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg pga. konkurrenceudsættelse er sket på den for LTK mest økonomisk fordelag- tige måde. |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der senest med udgangen af 2022 er indgået en tilbagekøbsaftale for vejbelysning i LTK, vil administrations- grundlag og praksis være klar, og det økonomiske fundament bedre |
Samarbejdspartnere CTMB, CJSI |
Forventet ressourcetræk i eget center
0,3 årsværk
Fokusområde 3: Program for veje Tværgående: Ja Initiativ 3.2: Plan for drift af nye kommunale veje, der skifter status fra private fællesveje i 2023, er sket Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for veje |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Den 1. april 2023 overtager kommunen driften af 60,3 km vej der skifter status fra private fællesveje til kommuneveje. Det kaster en stor driftsopgave af sig, som skal analyseres og forberedes. Projektet skal sikre, at Arealdrift i samarbejde med IA og CTMB er klar til at overtage driftsopgaverne |
Mål (leverancer) i initiativet 3.2.1 Analyse af specifikke driftsopgaver ved overtagelse af nye kommunale veje, ressourcer, mulighed for konkur- renceudsættelse samt leverancer og indkøbsproces af nødvendigt materiel samt rekrutteringsplan er sket |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når planen med fokus på evt. nødvendigt genopretningsarbejde er udarbejdet, er Arealdrift klar til at håndtere driftsopgaverne når kommunen pr. 1. april 2023 overtager de nye kommunale veje. Det betyder, at kommunen har anskaffet det nødvendige materiel og ansat driftspersonale, så kommunens borgere, der bor på de pågæl- dende, veje, vil få udført genopretning / vedligehold efter gennemskuelige kriterier ▪ Alle veje er gennemgået og tildelt skadespoint på lige fod med de øvrige offentlige veje. ▪ Alt byudstyr og vejudstyr er registeret og lagt i GIS |
Samarbejdspartnere CTMB |
Forventet ressourcetræk i eget center
2 årsværk
Fokusområde 3: Program for veje Tværgående: Ja Initiativ 3.3: Ny vedligeholdelsesordning er udarbejdet Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for veje |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Projektets formål er at udarbejde en ny vedligeholdelsesordning for LTK’s offentlige veje, stier og fortove, der tager højde for, hvilke økonomiske behov der er for at vedligeholde fremadrettet. |
Mål (leverancer) i initiativet 3.3.1 Vedligeholdelsesordning for veje, stier og fortove er udarbejdet |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når den nye vedligeholdelsesordning er udarbejdet, vil fundamentet for, at de offentlige veje, stier og fortove fastholder et serviceniveau svarende til det niveau, som blev politisk vedtaget i december 2019, være fastlagt. Dermed kan borgerne færdes sikkert, og kommunen samtidig undgå erstatningssager. |
Samarbejdspartnere CTMB |
Forventet ressourcetræk i eget center
0,5 årsværk
Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift Tværgående: Ja Initiativ 4.1: Optimering af driftspladser i afklaringsfase Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for det nye Arealdrift |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Arealdrift er i gang med en række projekter samlet i Program for Arealdrift, der samlet set udgør en transformation af afdelingen afledt af Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2020 om ”Fremtidens driftsmodel for Arealdrift”. De nuværende driftspladser på Baunegården og på Firskovvej skal i løbet af de kommende år arealoptimeres for dels at kunne fungere med den nødvendige driftspladskapacitet, og dels for at der kan gennemføres en rømning med henblik på frasalg af arealer. Frasalg af arealer er et centralt element i finansieringen af driftspladsprojekterne. Totaløkonomien i driftspladsprojektet skal yderligere afdækkes. I 2022 gennemføres en række afklaringer i det flerårige driftspladspro- jekt. I løbet af 2022 udfører CUPB et volumenstudie forud for lokalplanforslag for Xxxxxxxxx 00, og for Xxxxxxxxx 0 skal der konkretiseres mulige fremtidige anvendelser. Fokus er først og fremmet på driftspladsen på Baunegården, men der vil også blive gennemført undersøgelser af fremtidigt pladsbehov på driftspladsen på Firskovvej |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 4.1.1 Nødvendige afklaringer forud for Lokalplanproces for ny driftspladsen på Baunegården gennemføres og undersø- gelser af pladsbehov på Firskovvej undersøges yderligere |
Succeskriterier for initiativ Når afklaringsfasen er færdiggjort, vil der foreligge grundlag for lokalplanproces på Xxxxxxxxx 00 xx 0. Der vil foreligge en opdateret samlet tidsplan for begge driftsplanprojekter samt en vurdering af totaløkonomien i det samlede projekt med optimering af driftspladserne |
Samarbejdspartnere ARK, CØP og CUBP |
Forventet ressourcetræk
0,2 årsværk
Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift Tværgående: Ja Initiativ 4.2: Plejeplaner, kvalitetsstandarder og serviceniveauer for kommunale arealer og veje Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for det nye Arealdrift |
Kort beskrivelse af formål med initiativet I dette projekt skal Arealdrifts kerneopgave defineres, afgrænses og afstemmes, hvilket indbefatter afklaring af opgave- snittet til øvrige enheder i forvaltningen. Der skal fastlægges kvalitetsstandarder, som et vigtigt element i tilblivelsen af plejeplaner for kommunale arealer, og tilsvarende fastlægges kvalitetsstandarder, som benyttes til opgavebeskrivelser på vejområdet. Initiativet sigter mod at gennemføre effektiviseringer for at skabe økonomisk råderum til at gennemføre maskininvesteringer og opdatering af arbejdsmetoder i varetagelsen af driftsopgaverne. På udvalgte opgaveområder udarbejdes faglige strategier herunder beskrivelse af serviceniveauer til politisk beslutning |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 4.2.1 Plejeplaner, kvalitetsstandarder og serviceniveauer for kommunale arealer og veje er udarbejdet og politisk ved- taget |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der fremadrettet benyttes kvalitetsstandarder, og der er plejeplaner for kommunale arealer med beskri- velse af serviceniveauer (På vejområdet benyttes tilsvarende kvalitetsstandarder i opgavebeskrivelser af de væsentlige opgaveområder), vil der være implementeret et metodeværk til brug for fastlæggelse af serviceni- veauer, som viser sig ved gennemskuelige kvalitetstandarder og effektiv drift |
Samarbejdspartnere Ejendomsdrift, CAE - optegning af grønne områder ved hjælp af Prodrone og fastlæggelse af kvalitetsstandarder. CØP: økonomitræk og analyser til brug for koblingen mellem opgaveområder og budget |
Forventet ressourcetræk
Arealdrift: 1,5 årsværk
Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift Tværgående: Nej Initiativ 4.3: Økonomistyring tilpasset Arealdrift Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for det nye Arealdrift |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Der er etableret en ny kontoplan tilpasset Arealdrift, og der er etableret en første version af økonomistyring til brug for prioriteringer i driftsopgaverne. Økonomistyringen, der supplerer budgetopfølgningen, skal trænes og være en mere smidig del af operationen i hverdagen. Samspillet mellem afdelingen og CØP er en helt central forudsætning |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 4.3.1 Økonomistyringstiltag fx ny kontoplan tilpasset Arealdrift er udarbejdet |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der er udarbejdet økonomistyringsprincipper tilpasset Arealdrifts område, vil en effektiv operationel brug- bar økonomistyring blive benyttes i afdelingens 4 enheder. Det vil fremadrettet sikre rettidighed i prioriteringer og forebygge overraskelser i budgetopfølgningen, hvilket vil bidrage til hele kommunens økonomistyring |
Samarbejdspartnere CØP - Projektet forventes at blive gennemført med rådgivning fra ekstern konsulent. Omkostningen hertil dækkes indenfor AD budget |
Forventet ressourcetræk
Arealdrift: 0,4 årsværk
Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift Tværgående: Ja Initiativ 4.4: Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program for det nye Arealdrift |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Arealdrift er i gang med en række projekter samlet i Program for Arealdrift, der samlet set udgør en transformation af afdelingen afledt af Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2020 om ”Fremtidens driftsmodel for Arealdrift”. På baggrund af beslutningen om den fremtidige driftsmodel, er der fokus på at implementere en helhedsorienteret drift, der bygger på egen udførelse af driftsopgaver i kombination med driftsopgaver, der udføres af private leverandører. Udover opgaven med konkurrenceudsættelserne bliver der også behov for at definere og håndtere afledte opgaver ifm. kontraktstyring og tilsyn/kvalitetssikring. Efter en grundig analyse af driftsopgaverne i Arealdrift i 2021 er der identificeret 8 opgaveområder, hvor det forventes, at konkurrenceudsættelse er særlig relevant. Hertil kommer andre 7 konkrete opgaver, der allerede i dag udføres af eksterne leverandører. På disse 7 opgaver er det forventningen, at der også med fordel kan gennemføres konkurren- ceudsættelse. Det er politisk godkendt, at der arbejdes videre med de endelige forberedelser til konkurrenceudsæt- telse af alle opgaveområder. Hvis den endelige konklusion er en anbefaling af at gennemføre konkurrenceudsættelse, foreligges det til politisk behandling forud for de konkrete udbud. Arbejdet med konkurrenceudsættelserne sker i tæt samarbejde med Udbuds- og Indkøbskontoret |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 4.2.1 Konkurrenceudsættelse af de nævnte opgaveområder gennemføres efter politisk beslutning |
Succeskriterier for initiativ ▪ I løbet af 2022 indgås de første kontrakter med eksterne leverandører, og konkurrenceudsættelse af driftsop- gaver bliver indarbejdet som en del af afdelingens administrative opgaver |
Samarbejdspartnere CJSI, Udbuds- og Indkøbskontoret, CØP |
Forventet ressourcetræk
0,3 årsværk
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje Tværgående: Nej Initiativ: 5.1 Optimering af processer i CAEs økonomifunktion Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Økonomifunktionens mange opgaver og processer kræver en gennemgang og optimering, så de er strømlinede, under- støtter arbejdsopgaverne bedst muligt og er kendt bredt af interessenter i organisationen. Initiativet skal understøtte CAEs kerneopgaver og optimere måden, hvorpå ressourcer bruges i hele CAE. Initiativet vil kræve en særlig indsats i 2022, men processerne vil løbende skulle afstemmes og korrigeres efter behov |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 5.1.1 Udvikling af en ny økonomistyringsmodel er sket 5.1.2 Gennemgang og optimering af processer vedrørende budgetopfølgning, budgetproces, aflæggelse af anlægsregn- skaber, udvalgssager samt tidsregistrering 5.1.3 Opdatering og forenkling af de eksisterende anlægsstyringsregler er gennemført 5.1.4 Ændrede regler for delegation og beslutningskompetence er udarbejdet |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der er udviklet en ny økonomistyringsmodel, vil CAE stå med en ensartet, struktureret og effektiv styring af økonomien, der understøtter både den strategiske og operationelle økonomistyring af bygge- og anlægspro- cesser, løn, drift mv. De mere enkle og strømlinede økonomiprocesser, der er dokumenterede og tilgængelige på et samlet sted på Kompasset, gør det lettere for projektlederne at udføre deres arbejde, ligesom forenklede anlægsstyringsregler, der understøtter projekterne, vil sikre hurtigere eksekvering af bygge- og anlægsprojek- ter til glæde for brugere og kommunen i sidste instans |
Samarbejdspartnere ARB, STA, IA, ED, AD |
Forventet ressourcetræk
0,5 årsværk
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje Tværgående: Nej Initiativ 5.2: Fælles kontrakter, driftsaftaler og paradigmer Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Formålet er overordnet at udvikle og sikre en brugervenlig implementering af centrale standarddokumenter og regler/ planer relateret til ejendomme, dels så forenklede, solide regler sikrer hurtig, effektiv kvalitetsbetonet eksekvering. Dels så der sikres en god, tilstrækkelig og ensartet service for brugerne for de samme eller færre midler: De nuværende anlægsstyringsregler blev senest opdateret i 2018 og trænger til en revision, så de stemmer overens med de krav og behov, der er i dag. Reglerne skal forenkles og bedre understøtte eksekvering Der skal udarbejdes tekniske krav og standarder for ADK & AIA, ABA, DKV-materiale og Rengøring & Affaldssortering for kommende anlægsprojekter (nybyggeri og ombygninger) via fælles let tilgængelige standardbeskrivelser og krav, der hurtigt kan indarbejdes i kommende byggeprogrammer. Levering af bygningsdels- og ydelsesbeskrivelser for kom- mende anlægsprojekter består af: ADK og AIA-anlæg (adgangskontrol og indbrudsalarm), ABA-anlæg (brandalarme- ringsanlæg), DKV-materiale (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesmateriale) samt Rengøring og Affaldssortering Der foretages endvidere en revision af den nuværende SLA-aftale for Skoler og Dagtilbud udarbejdet i 2016. Initiativet er videreført fra 2021. Kommunens Sikringspolitik og Sikringsplan er forankret i Økonomiudvalget og indeholder retningslinjer for det gene- relle sikringsniveau på kommunens bygninger samt information om, hvilke forebyggende indsatser og rutiner der skal implementeres og varetages på den enkelte skole, institution, idrætsanlæg, plejecenter, kultur- og biblioteksbygning, administrationsbygning og driftspladsbygning m.m. Sikringsplanen indeholder desuden en beskrivelse af kommende indsatsområder og sikringsprojekter, der planlægges gennemført i perioden 2021-2024 |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 5.2.1 Implementering af standarddokumenter bl.a. AB-systemet og skabeloner og paradigmer er sket 5.2.2 Tekniske krav og standarder for ADK, AIA, ABA, DKV og rengøring er udarbejdet 5.2.3 Revision af SLA-aftale for skoler og dagtilbud er udarbejdet 5.2.4 Implementering af konkrete indsatser i Sikringsplanen for 2021-2024 er sket |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når der er arbejdet med fælles kontrakter, driftsaftaler og paradigmer og forenklinger, er det generelt nemmere for projektlederne at udføre deres arbejde hurtigt og professionelt, hvilket i højere grad vil gøre organisationen i stand til at eksekvere på projekter hurtigere og mere effektivt. En ny sikringspolitik vil betyde, at der er en plan for opfyldelse af brandkrav og brandsikkerhed på plejehjem er klar til udførelse, ligesom en bedre intern og eks- tern service- og vagtordning er på plads for de kommunale ejendomme med forventet øget brugertilfredshed, da det er klarere, hvor og hvordan man skal henvende sig. |
Samarbejdspartnere UDV, ED, ARB, CUP og CJSI - Eksterne rådgiver/leverandør kan inddrages. |
Forventet ressourcetræk:
0,2 årsværk
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje Tværgående: Nej Initiativ: 5.3 Trivsel og samarbejde Tema fra Koncernstrategi 2022: Ikke relevant |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Center for Arealer og Ejendomme har fokus på trivsel og samarbejde for at forblive en attraktiv arbejdsplads for at kun- ne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Forudsætningerne er trivsel, gode relationer og godt samarbejde. Samtidig er det nødvendigt at fremstå som en professionel organisation med ensartede arbejdsgange og høj faglighed. Kompetencer er derfor ligeledes en forudsætning for, at centeret kan lykkes med kerneopgaven, hvorfor kompetence- udvikling er et essentielt redskab til at matche kompetencekravene Trivsel er vigtigt for CAE, vi vægter arbejdet med APV og dertil hørende handleplaner, hvor også samarbejde er i fo- kus. Særligt for de fire centrale afdelinger fortsættes indsatsen afdækket af medarbejderne med konsulentbistand fra KIPO, hvor forslag fra både medarbejdere, chefgruppe og direktør blev prioriteret i december 2021 og danner grundlag for det videre arbejde. Det organiseres som et internt program tilknyttet en række projekter, der starter med de fem højst prioriterede: |
1. Beskrivelse af roller og ansvar for projektleder, projektchef, programkoordinator, souschef, afdelingschef og centerchef 2. Bedre mødekultur, kom forberedt, skabeloner og roller 3. Overblik over skabeloner generelt 4. Optimeret samarbejde med udbudsjurister 5. Definition af opgavestart og definition, forventningsafstemning, kommandoveje |
I januar 2022 fremlægges plan for indsatser, herunder oplistning af øvrige indsatser udover de første fem prioriterede. Der afholdes fælles personalemøder for de fire centrale afdelinger hver måned om program/indsatser. Hvis der er lavthængende frugter, skal de ”plukkes” hurtigst muligt (der kan vi godt se ud over de 5 indsatser). Alle indsatser er vigtige og skal arbejdes med, men rækkefølgen er styret af hvor mange, der har stemt på dem Det gode samarbejde omfatter naturligvis også decentrale enheder, hvor årstema for hele CAE fortsætter. CenterMED drøfter et tværgående relevant fagligt tema i Q1 for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel, gode rela- tioner og samarbejde på tværs af hele centeret |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet Program med foreløbig følgende fem indsatser: 5.3.1 Beskrivelse af roller og ansvar for projektleder, projektchef, programkoordinator, souschef, afdelingschef, center- chef 5.3.2. Bedre mødekultur, kom forberedt, skabeloner og roller 5.3.3. Overblik over skabeloner, hvad har vi og hvad mangler vi? 5.3.4. Optimeret samarbejde med udbudsjurister 5.3.5. Definér ”Kommandovejen”, hvordan kommer opgaver ind og en klar forventningsafstemning |
Succeskriterier for initiativ ▪ Roller og ansvar er beskrevet, så der er afklaret råderum, ansvar, mandat og kommunikationsveje, der sikrer hurtigere svartider ▪ Mere effektive møder ▪ Skaber mulighed for at arbejde ’på samme måde’ og gør det lettere at være ny ▪ Få gennemført projekter, som ikke trækkes i langdrag ▪ Opgaven defineres fra start og uden ’tilbageløb’ |
Samarbejdspartnere CAE rådhusafdelinger, CØP, CJSI, KIPO |
Forventet ressourcetræk
0,5 årsværk
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje Tværgående: Nej Initiativ 5.4: Øget digitalisering Tema fra Koncernstrategi 2022: Nytænkning af kerneopgaven/Program Effektiv og Digital drift |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Digitalisering er et centralt værktøj i en professionel Facility Management organisation, hvor datagrundlag om ejendom- me og arealer sikres af it-systemer, der så vidt muligt bør hænge sammen og understøtte alle relevante arbejdsproces- ser. Koncernens Digitaliseringsstrategi er paraply for centerets indsatser mht. digitaliseringstiltag, der kan understøtte processer i centerets kerneopgave og smidiggøre arbejdsgange internt og eksternt. CAE deltager i Program effektiv og digital drift og har endvidere en række særskilte indsatser i 2022: Centeret anvender i stigende grad GIS i sit arbejde og ønsker at professionalisere sit arbejde via flere GIS-lag på ejen- doms- og arealområdet, der kan understøtte og udvikle ejendomsdriften. Det kan fx være ekstra GIS-lag med regi- strering af invasive arter, nye plejeplaner og vejanlæg i byen. Endvidere er LER (LedningsEjerRegisteret) i fokus mht. implementering af de nye statslige krav i LER 2.0. fra juni 2023, som skal gøre det nemmere og hurtigere for brugerne at få informationer i kommunens ledningsoplysninger. En anden indsats er Datavalidering af vejnet. I Ejendomsdrift er der fokus på Digital opgavestyring, hvor serviceintervaller på tagrender og kloakker samt legepladser skal lægges ind i Timesafe, mens plejeplaner for dagtilbud og skoler udarbejdes med hjælp af Prodrone. Endelig skal der implementeres nye brugerindgange i forhold til bygningsbrugerne og fagcentrene samt internt i CAE, så alle parter kender forretningsgangen og brugerindgangen til CAE. Vigtigt er kommunikation til bygningsbrugerne og fagcentre samt internt i CAE om nye brugerindgange. Hertil kommer såvel tilpasning af eksisterende kanaler samt udvikling af nye kanaler til håndtering af brugermøder, brugerønsker, vedligeholdelsesplaner og anlægsbehov. |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 5.4.1 Mulighed for flere lag i GIS for ejendomsdata samt infrastruktur og anlæg er afsøgt, og implementering af LER 2.0 5.4.2 Datavalidring af vejnet er sket 5.4.3 Digital opgavestyring af tagrender og kloakker, legepladser og plejeplaner er implementeret 5.4.4 Implementeringen af nye brugerindgange for kommunale ejendomme |
Succeskriterier for initiativ: ▪ Når CAE har øget sin digitalisering på forskellige områder, vil ejendomsdrift og udvikling have langt bedre vil- kår, og projektledelsen i det daglige være bedre understøttet, hvilket betyder bedre projekteksekvering i sidste instans. |
Samarbejdspartnere: 5.4.1: IA, AD, CTMB 5.4.2: AD, IA 5.4.3: ARB, ED 5.4.4: ARB, STA, UDV, ED, fagcentrene Eksterne samarbejdspartnere kan inddrages |
Forventet ressourcetræk
0,5 årsværk
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje Tværgående: Ja Initiativ: 5.5 Bæredygtighed og biodiversitet Tema fra Koncernstrategi 2022: Bæredygtighedsprogrammet/biodiversitetsstrategi |
Kort beskrivelse af formål med initiativet Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har i marts 2021 vedtaget en Bæredygtighedsstrategi for kommu- nen med en tilhørende handleplan, hvor CAE som ansvarlig for arealer og ejendomme er hhv. ansvarlig og bidragsyder til en lang række initiativer. Endvidere er en strategi for Biodiversitet på vej i 2022, hvis formål er at øge biodiversiteten på kommunens arealer, hvor CAE spiller naturligt ind. Dette initiativ sætter derfor fokus på at igangsætte centrale tiltag, der fra 2022 og frem kan understøtte en mere bæ- redygtig og biodivers udvikling mht. byggeri, renovering samt ejendoms- og arealdrift på kommunens arealer til glæde for miljø, natur og borgere. CAE vil endvidere udarbejde en opdateret træpolitik for at sikre de grønne områder på kommunens arealer til gavn for borgere og medarbejdere i kommunen og lægge en linje for træbestanden. Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage i 2016 en træpolitik og fik afsat 3 mio. kr. til udmøntning af strategien, der dannede rammen for bevaring, pleje og forny- else af træbestanden i kommunen. Puljen til opgaven udløb i 2019. |
Mål (overordnede leverancer) i initiativet 5.5.1 Handleplan for initiativer med CAE-ansvar + input til øvrige tiltag i Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet 5.5.2 Principper for bæredygtigt byggeri med DGNB som standard for nybyg er udarbejdet og politisk besluttet, og første tiltag implementeret 5.5.3: Input til biodiversitet for LTK er sket 5.5.4: Afdækning af hvordan bæredygtighed og biodiversitet tænkes ind i anlægsprojekter og drift af grønne arealer er sket 5.5.5: Opdateret træpolitik er udarbejdet |
Succeskriterier for initiativ ▪ Når initiativer i Handleplanen for Bæredygtighedsstrategien med CAE-ansvar er afklaret, og der er udarbejdet en specifik CAE-tids- og handleplan for at få egne aktiviteter + input til andre tiltag startet op og implementeret i 2022 og frem, vil CAE bidrage aktivt til en mere bæredygtig udvikling af kommunen, hvilket både vil afspejle sig i fx CO2-udledning og via et ændret materiale- ressourcebrug fx baseret på indkøbspolitikker. Det sker via et sæt principper for bæredygtigt byggeri, der fungerer som rettesnor i praksis i det daglige arbejde, og principperne er kommunikeret eksternt, så borgerne i kommunen kender og har indblik i indsatsen. ▪ Når CAE er kommet med input og sat sit fingeraftryk på strategi for biodiversitet i kommunen, så vil denne øges. Det sker bl.a. ved, at biodiversitet og bæredygtighed indgår som begreber i arbejdet med anlægsprojekter samt drift af grønne arealer, og ved at CAE bidrager til at fremme såvel biodiversitet som bæredygtighed i kommunen via bl.a. øget bevidsthed og viden. ▪ Når der er udarbejdet en ny træpolitik for LTK, og den er politisk besluttet, er der fastlagt kriterier for træbestan- den i vores kommune, som der kan driftes og forvaltes efter i anlægsprojekter og ved drift af grønne områder. |
Samarbejdspartnere 5.5.1: IA, AD, ED, STA 5.5.2: CTMB 5.5.3: AD, ED, ARB, CTMB 5.5.4: AD, CTMB 5.5.5: AD, ED, CTMB |
Forventet ressourcetræk 0,6 årsværk |
5. Bilag
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.2 Status for Årsaftale 2021
Fem fokusområder
Center for Arealer og Ejendomme havde i 2021 sam- let sin indsats under fem prioriterede fokusområder (+ Anlægsportefølje og Andre programmer) for at kunne lykkedes med at levere en professionel udvik- ling og drift af bygninger og arealer:
Overordnet vurdering af status for 2021
1. Fremdrift og resultater i Ejendomsprogram- met er sket.
2. Analyse af Fremtidens Arealdrift er gennem- ført
3. Fremdrift og resultater i anlægsprogrammet er sket
4. Høj service af målgrupper med fokus på poli- tikere, bruger og direktion har fundet sted
De væsentlige indsatser og målopfyldelse for 2021 fremgår i oversigtsskemaet med status for alle initia- tiver fordelt på fem fokusområder. Samlet vurderer CAE, at centeret er godt på vej med de målsætninger, som blev opstillet for 2021:
▪ Ejendomsprogrammet
▪ Program Dagtilbud
▪ Program for veje
▪ Fremtidens Arealdrift
▪ Organisations- og styringsmæssig portefølje
2021 har for CAE som alle andre været et særligt år pga. fortsat corona-situation, der har betydet ændre- de opgaver og arbejdsforhold i centeret. Rekruttering af de rette ressourcer er fortsat i centeret, og der ar- bejdes fortsat med at forbedre og optimere styrings- grundlaget, så den voksende portefølje kan priorite- res og følges til dørs bedst muligt.
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
39
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Ansv. Afd. | (Alle) |
Finansiering (vælg f | (Alle) |
Budgetområde | Bevillingsnr. | Overordnet projekt | Lorem ipsum Projektnavn | Delprojektnavn | Projekt- status |
Administration | 0060813003 | Øvrige/tværgående | Interim-driftsplads og afledte arbejder | Mindre indsatser | I gang |
Administration | 0060813006 | Firskovvej | Sikringsopg.(AIA,ADK,video)+serviceaftale-Komm.ejd | I gang | |
Administration | 0060815008 | Firskovvej | Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej | Justering af vinterforanstaltninger på kort | I gang |
Administration | 0060815008 | Øvrige/tværgående | Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej | Fælles driftsplads Baunegården og Firskovvej. Vinterdriftsplads på Firskovvej | I gang |
Administration | 0060820006 | Rådhus og afledte projekter | Afståelse af lejemål T12 | I gang | |
Administration | 0060820007 | Rådhus og afledte projekter | Renovering af rådhus og samling af administratione | Xxxxxxxxxxxx xxx 0 | X xxxx |
Administration | 0060820007 | Rådhus og afledte projekter | Renovering af rådhus og samling af administratione | Renovering af rådhus | I gang |
Administration | 0060830033 | Øvrige/tværgående | Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE | I gang | |
Administration | 0060820012 | Rådhus og afledte projekter | Inventarudgifter - samling af rådhusfunktioner | I gang | |
Dagtilbud | 0060220009 | Dagtilbud, ny kapacitet | Etabl. ny daginstitution Mølleåparken 60 (tidl. Nøjsomhedsvej) | Ny Daginstitution 4 | Pause |
Dagtilbud | 0060220010 | Børnehuset Carlshøj | Xxxxxxxxxxx 00X - Ombygning til Trinbrættet | Ombygn. Til daginstitution (4 gr.) | I gang |
Dagtilbud | 0060220012 | Dagtilbud, ny kapacitet | Ny dagins. Xxxxxxxx 00-00 (bøgely)(1) | Virumvej | I gang |
Dagtilbud | 0060220013 | Dagtilbud, ny kapacitet | Ny dagins. Virum sk. (motorikhuset)(2) | Parcelvej 151 | I gang |
Dagtilbud | 0060220014 | Dagtilbud, ny kapacitet | Ny daginstitution 3 | Dyrehavegård | Pause |
Dagtilbud | 0060220015 | Vuggestuen Villa Furesø | Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet | Isoleret skur | I gang |
Dagtilbud | 0060220015 | Program Dagtilbud | Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet | Xxxxxxxxxxx 00XX - Xxxxxxx BH og VG | I gang |
Dagtilbud | 0060220015 | Program Dagtilbud | Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet | Spor 1 - Kapacitet på kort sigt - Planlægning | I gang |
Dagtilbud | 0060220015 | Program Dagtilbud | Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet | Daginstitution Garantien, Xxxxxxxxxxxx 00 | X xxxx |
Dagtilbud | 0060220016 | Program Dagtilbud | Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener | Spor 4 - Renov.+ køkkener - UDFØRLSE | Pause |
Dagtilbud | 0060220016 | Program Dagtilbud | Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener | Spor 4 - Anretterkøkken Grøftekanten (Pilen) | Ikke startet |
Dagtilbud | 0060610027 | Program Dagtilbud | Etabl.legepladser-i byrum el.v.inst(tidl.LTKCentr) | Store skolegård | I gang |
Dagtilbud | 0060610027 | Legepladser, øvrige | Etabl.legepladser-i byrum el.v.inst(tidl.LTKCentr) | Den grønne legeplads | I gang |
Dagtilbud | 0060813009 | Børnehuset Carlshøj | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Legeplads | I gang |
Dagtilbud | Børnehuset Carlshøj | Børnehuset Carlshøj - renovering daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Børnehuset Ulrikke | Xxxx Xxxxxxxxx 00- Xxxxx lovliggørelse -brandsyn børnehusetUlrikke (20150530086 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | X.X.Xxxxxx Vej 2C- Tagrende og nedløb | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | X.X.Xxxxxx Vej 2C- Vinduer, yderdøre og porte | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Taarbæk Xxxxxxxxx 00- Xxxxxxx, yderdøre og porte | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Asylgade 3-5- Vinduer, yderdøre og porte | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Børnehuset Pilen - legeplads | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Mælkevejen - renovering daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Børnehuset Vandpytten - renovering daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Børnehuset Langs Banen - renovering daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Bondebyens Børnehave - renovering daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Papillon - renovering af daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Børnehuset Hjortholm - renovering af daginst. 2021-23 | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Spor 3 - Grundlag for nybyggeri af dagtilbud | Spor 3 - Grund 5 - Lundtofte Skolestræde | I gang | |
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Programkoordinering | I gang | ||
Dagtilbud | Program Dagtilbud | Spor 2 - Lejekontrakter og driftsøkonomi | Pause | ||
Dagtilbud | 0060610034 | Børnehuset Carlshøj | Genopretning af legepladser | Børnehuset Carlshøj | I gang |
Dagtilbud | 0060610034 | Program Dagtilbud | Genopretning af legepladser | Mælkevej | Ikke startet |
Dagtilbud | 0060610034 | Program Dagtilbud | Genopretning af legepladser | Pavilionen | Ikke startet |
Dagtilbud | 0060610034 | Program Dagtilbud | Genopretning af legepladser | Børnehuset Hjorthholm nr. 9 | Ikke startet |
Dagtilbud | 0060610034 | Legepladser, øvrige | Genopretning af legepladser | I gang | |
Dagtilbud | 0060610034 | Legepladser, øvrige | Genopretning af legepladser | Bondebyens Børnehave | Ikke startet |
Dagtilbud | 0060610034 | Legepladser, øvrige | Genopretning af legepladser | Børnehuset Langs banen | Ikke startet |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
40
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Flere/ tværgående | 0060813007 | Øvrige/tværgående | Etab.affaldsskure+indkøbSorteringsspande-komm.inst | I gang | |
Flere/ tværgående | 0060813009 | Børnehuset Taarbæk | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Etablering af ny væg mellem køkken og fællesrum + etablering af en dør. | Ikke startet |
Flere/ tværgående | 0060813009 | Taarbæk skole | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Naturfagslokalet på Taarbæk Skole | Ikke startet |
Flere/ tværgående | 0060830026 | Øvrige/tværgående | Mindr.bygmæs.jus.eksis.anl/behov,proj,udfø(<0,5mio | I gang | |
Flere/ tværgående | Øvrige/tværgående | Flytning og udvidelse af Akuttilbuddet – og udvidede handlemuligheder i hjemmet. | At udvide antallet af overnatningspladser fra 2 til 4 og tilvejebringe mere plads til borgeraktiviteter og kontorpladser. | Ikke startet | |
Flere/ tværgående | Ejendomsprogrammet | Ejendomsprogrammet - Udvikling - 2019 | I gang | ||
Flere/ tværgående | Ejendomsprogrammet | Kommunikation | I gang | ||
Flere/ tværgående | Ejendomsprogrammet | Ejendomsprogram - Sektoranalyser - 2020 | Justering Sektoranalyser 0 Ejendomsprogram | Pause | |
Flere/ tværgående | Ejendomsprogrammet | Ejendomsprogram - Sektoranalyse - Ældre/Omsorg | Fortunen, Hjemmeplejen flytning til 2.sal | Pause | |
Flere/ tværgående | Ejendomsprogrammet | Ejendomsprogram - DBD | Implementering af DBD herunder | I gang | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060110005 | Stadsbiblioteket | 0 | Stoppet | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060312002 | Friboeshvile | Genopret.udeareal-Frieboeshvile(Lyngby stadsarkiv) | I gang | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060320064 | Lar-projekter | LAR-alternat.løsn.stadion-etabl.faskiner m.v. | I gang | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060320066 | Øvrige/tværgående | Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte | I gang | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060320067 | Øvrige/tværgående | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | 0060320069 | Lyngby Roklub | Nedrivn.,nyopfør.bygn,genhusLyDameroklub | Ikke startet | |
Fritid, Kultur og Idr | 0060320073 | Øvrige/tværgående | Kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) | Ikke startet | |
Fritid, Kultur og Idr | Børnehuset Carlshøj | Xxxxxxxxxxx 00- Fugle i udhæng | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Familiecenter | Xxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxxxxx - omfangsdræn mv. - Vedligehold - 2019 | Justering Familliecenter 0 mv kort sigt | Ikke startet | |
Fritid, Kultur og Idr | Lyngby Idrætsby | Bevægelsesmiljø - Lyngby Idrætsby | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Lyngby musikskole | Musik- og Billedskolen, permanent fysisk løsning | 0 | Pause | |
Fritid, Kultur og Idr | Stadsbiblioteket | Stadsbib. - Opretning af kloak under bib. - 2020 | Justering Opretning 0 under kort sigt | I gang | |
Fritid, Kultur og Idr | Virumhallen | Virumhallen - ny dør til depot og rep af vægbeklæd. (xtra 19 midler) | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | BYGNINGSSYN 2020 - Idrætsanlæg | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | BYGNINGSSYN 2020 - Kulturområder | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | Templet - Nyt tag og evt. facaderenovering | 0 | Pause | |
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | Virumgård: Udskiftning af Kunststof græsbane 2019 (xtra driftmidler 2019) | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | Skaterbane på Virumgaard | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | Klargøring af Friboeshvile til vielser | I gang | ||
Fritid, Kultur og Idr | Øvrige/tværgående | Etablering af Springgrav | Mulighedsstudier | Pause | |
Fritid, Kultur og Idr | Planlægning af løberuter | Pause | |||
Fritid, Kultur og Idr | Etablering af arkivplads på Bauneporten 20 | I gang | |||
Fritid, Kultur og Idr | Klatrevæg Lundtoftehallen | I gang | |||
Fritid, Kultur og Idr | Nedlæggelse af produktionskøkken i Virumhallen og etablering af anretterkøkken og lagerfacilitet til inventar i mødelokaler, så Musikskolen kan afholde koncerter | Nedlæggelse af produktionskøkken, etablering af anretterkøkken til foreninger, etablering af lagerplads til inventar fra | Ikke startet | ||
Fritid, Kultur og Idr | Stadsarkivet, udendørsarealer | At udvikle og udnytte de store udendørsarealer omkring Friboeshvile | Ikke startet | ||
Fritid, Kultur og Idr | Stadsarkivet, bygning | Ikke startet | |||
Fritid, Kultur og Idr | Sophienholm, bygning | Ikke startet | |||
Fritid, Kultur og Idr | Fortsat udvikling af idrætsanlæg | Ikke startet | |||
Fritid, Kultur og Idr | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Lyngby stadion: Opfyldelse af nye DBU-krav til superligastadion (overdækning af sydtribunen, TV-studie mv.) | Ikke prioriteret | ||
Fritid, Kultur og Idr | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Pulje til vedligehodelse af udendørs idrætsanlæg, f.eks. TennisBYGner | Ikke prioriteret | ||
Fritid, Kultur og Idr | 0060320075 | Lyngby Idrætsby | etabl.udearealer Idrætsbyen beachhåndbold/ideoplæg | Skitseforslag til indretn. af Cafe | I gang |
Fritid, Kultur og Idr | 0060320076 | Lyngby Idrætsby | Etablering to udendørs Padel tennisbaner | Ikke startet | |
Handicappede og so | 0060432004 | Møllebo - Fortunen | Etablering af nødgenerator - Møllebo | I gang |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
41
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Handicappede og so | Paradiset | Toftebæksvej 9-DIV-Paradiset- Disp.ansøgning fortsat anvendelse- status | Justering DIV 0 anvendelse kort sigt | I gang | |
Handicappede og so | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Fire lejmål samt aktivitetstilbud skal kommunaliseres - Hjortholmsvej 19 | Ikke prioriteret | ||
Handicappede og so | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Midlertidig botilbud til borgere med ARKtisme spektrum forstyrrelser: beredskabsforslag skal afklares (anlæg + drift) | Ikke prioriteret | ||
Handicappede og so | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Midlertidigt botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien: Beredskabsforslag skal afklares (anlæg + drift) | Ikke prioriteret | ||
Skoler og Klubber | 0060210068 | Fuglsanggårdsskolen | Forbedrede toiletforhold på skolerne | Toiletter på Fuglsanggårdsskolen etape 2 | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210068 | Øvrige/tværgående | Forbedrede toiletforhold på skolerne | Evaluering af toilet-projekter | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060210086 | Engelsborgskolen | Engelsborgskolen etape 1 | Etape 2 | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210086 | Engelsborgskolen | Engelsborgskolen etape 1 | Justering etape 0 Engelsborgskolen kort sigt | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210087 | Engelsborgskolen | Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum | Justering ombygning 0 ombygning kort sigt | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210089 | Engelsborgskolen | Engelsborgskolen planproces udbygningsplan | Justering planprocess 0 planprocess kort sigt | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210096 | Hummeltofteskolen | Håndværks- designlokale Hummeltofte sk. | Bygning A | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210097 | Trongårdsskolen | Håndværks- designlokale Trongårds sk. | 0 | Pause |
Skoler og Klubber | 0060210098 | Øvrige/tværgående | Pulje Lokaler på folkeskoler | Forbedring af faglokaler - Udførsel | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060210098 | Skoler og klubber | Pulje Lokaler på folkeskoler | Forbering af faglokaler - Planlægning | Pause |
Skoler og Klubber | 0060210101 | Lindegårdsskolen | Mindre tilpasning rammer til specialundervisning | Carlsvognen/ Opgradering af skur/ ekstra klublokale 915.000 | I gang |
Skoler og Klubber | 0060210101 | Mindre tilpasning rammer til specialundervisning | Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet 2.545.000 | I gang | |
Skoler og Klubber | 0060610027 | Virum skole | Etabl.legepladser-i byrum el.v.inst(tidl.LTKCentr) | Virum Skoles legeplads | I gang |
Skoler og Klubber | 0060813005 | Lundtofte skole | ABA-anl-Komm.ejd.(opr.LundtofteSkole,evt.midl.omlæ | Afventer afslutning af byggesag | I gang |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Hummeltofteskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Renovering af elev- og personaletoiletter | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Kongevejens skole | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Fortsætte udskiftning af døre og karme på 1. sal i hovedhuset | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Lindegårdsskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Madlavningslokale på Lindegårdsskolen i stueetagen. Xxxxxxx X. har skolens projektforslag. Kan det tilpasses til rammerne? Måske nyt inventar, der er | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Sorgenfriskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Forbedring af arbejdsforhold i toiletter ved skift af 0. klasse børn | Xxxx startet |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Sorgenfriskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Indeklimaundersøgelse i kælder ved | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Sorgenfriskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Klargøring af Skovbrynet 44 til autistbørn | I gang |
Skoler og Klubber | 0060813009 | Trongårdsskolen | Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ | Ungdomsskolens lokaler til knallertundervisning på Trongårdsskolen (gl skoletandpleje) – er der nogle behov, der kan tilgodeses? Xxxxxx SW og Xxx Xxxxxxxx | Xxxx startet |
Skoler og Klubber | 0060815002 | Lundtofte skole | Ombygning af Lundtofte skole | I gang | |
Skoler og Klubber | Engelsborgskolen | Program Engelsborgskolen | Justering Engelsborgskolen 0 Program kort | I gang | |
Skoler og Klubber | Engelsborgskolen | Bygning G - Puds på trappe ved bygning eftergås | Justering G 0 bygning kort sigt | Ikke startet | |
Skoler og Klubber | Engelsborgskolen | Byging D - Tagfod, mod hovedgård venstre side. Opluk og udbedre | Justering D 0 og kort sigt | Ikke startet | |
Skoler og Klubber | Engelsborgskolen | Bygning A - Nyt Paptag - nyt tagpap på halvtag på østfacaden | Justering A 0 på kort sigt | Ikke startet | |
Skoler og Klubber | Engelsborgskolen | Tag på cykelskur, betonundersøgelse udføres. Baldakin medtages | 0 | Pause | |
Skoler og Klubber | Hummeltofteskolen | Hovedbygning 315 fløj A - Div arbejder tage | Justering fløj 0 arbejder kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Hummeltofteskolen | Hovedbygning 315 fløj A -Støttemur repareres | Justering fløj 0 Støttemur kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Hummeltofteskolen | Løvgårdsvej 014 - inst.- Vinduer i træ udskiftes til nye i træ | Justering inst 0 i kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Hummeltofteskolen | Løvgårdsvej 014 - inst.- Trapper og ramper i træ udskiftes og malerbehandles | Justering inst 0 og kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Hummeltofteskolen | Løvgårdsvej 014 - inst.- Udhæng pladebeklædt eftergås | Justering inst 0 pladebeklædt kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Lyskasser eftergås og repareres | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Betonbånd eftergås og repareres | Ikke startet |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
42
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Porte og døre i træ udskiftes til nye i træ | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Puds på trapper eftergås | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Trappe i stål/metal - flugtvejstrappe - eftergås, rustbehandles | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Kongevejens skole | Maling af kanap og skur | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Lindegårdsskolen | Lindegårdsskolen: tandlægekliniskudearealer | Ikke prioriteret | ||
Skoler og Klubber | Lindegårdsskolen | Puds på trapper og lyskasser eftergås på pedelbolig og undervisning. | Justering på 0 og kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Lindegårdsskolen | Tagpaptage eftergås. Kun for pedelbolig, idræt, undervisning, tandklinik | Justering eftergås 0 undervisning kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Lindegårdsskolen | Idrætshal - Facadebeklædning i eternit/fibercement udskiftes | Justering Facadebeklædning 0 fibercement | I gang | |
Skoler og Klubber | Lindegårdsskolen | Hovedbygning 315 fløj A -Gelænder rust og malerbehandles | Justering fløj 0 og kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Sorgenfriskolen | Kongevejen 55 -Villa- Udskiftning af gelænder | Justering Villa 0 af kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Sorgenfriskolen | Dør i træ udskiftes til ny i træ. | Justering i 0 i kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Trongårdsskolen | Xxxxxxxxxxxxx 00- byggetilladelse BT-Kompleks Etablering mediecenter (brandforhold) | Justering byggetilladelse 0 mediecenter kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Trongårdsskolen | Trongårdskole -Tagarbejder - Sløjd | Justering Tagarbejder 0 Tagarbejder kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | Taarbæk skole | Taarbæk xxxxxxxxx 00-xxxxxxxx- Byg.Till./K til ændret anvendelse | I gang | ||
Skoler og Klubber | Taarbæk skole | Trapper og ramper: div. Arbejder samt Vinduer og døre i træ udskiftes til nye i træ | I gang | ||
Skoler og Klubber | Virum skole | Facadebeklædning udskiftes til nyt | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Virum skole | Vinduer i træ udskiftes til nye i træ | I gang | ||
Skoler og Klubber | Virum skole | Betonfacade eftergås | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Virum skole | Puds på trappereftergås | Ikke startet | ||
Skoler og Klubber | Virum skole | Solbakken 23 - Trapper og ramper: div. Arbejder samt Vinduer og døre i træ udskiftes til nye i træ | Xxxx startet | ||
Skoler og Klubber | Øvrige/tværgående | Radonundersøgelse af skoler | Planlægning | I gang | |
Skoler og Klubber | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Solafskærmning på Hummeltoftskolen i bygning A og B | Ikke prioriteret | ||
Skoler og Klubber | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Specialskole området: Kapacitetsoptimering på lang sigt (potentiale) | Ikke prioriteret | ||
Skoler og Klubber | Program Dagtilbud | Lundtoftevej 89 - LOV Lovliggørelsen af pavilloner - Byg.till. Opfølgning -2008 (dagsinsititution garantien) | Justering LOV 0 dagsinsititution kort sigt | I gang | |
Skoler og Klubber | 0060210102 | Hummeltofteskolen | Ændret struktur for klub og ungdomsskole | Tryggehvile/ Udnytte areal på 1. sal til rum for juniorklub - kr. 950.000,- | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060210102 | Lundtofte skole | Ændret struktur for klub og ungdomsskole | Lundtofte Skole - Udeareal til klub unge/ mellemtrin/ udskoling i renoveret | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060210102 | Virum skole | Ændret struktur for klub og ungdomsskole | Virum Skole - Kolle/ Udearealer der indbyder de unge 100.00 kr | Ikke startet |
Skoler og Klubber | 0060210102 | Øvrige/tværgående | Ændret struktur for klub og ungdomsskole | Div. Inventar indkøb foretaget af CUP. I alt 315.000 kr på 9 lokationer | Ikke startet |
Sundhed | 0060410023 | Øvrige/tværgående | Foranalyse vedr. nyt plejehjem | Nyt plejehjem (analyse) | Stoppet |
Sundhed | 0060411010 | Øvrige/tværgående | Opfølg.brandkrav/brandsikkerhed-pl.bol. | I gang | |
Sundhed | 0060432003 | Møllebo - Fortunen | AnalyseByg.mæs.behov-rehab.genoptræning-lang sigt | 0 | Pause |
Sundhed | 0060432005 | Øvrige/tværgående | Udskiftning af nødkald pleje / træningscentre | Ikke startet | |
Sundhed | Møllebo - Fortunen | TRC (møllebo) - Foring af faldstammer i højhuset - Vedligehold - 2020 | I gang | ||
Sundhed | Øvrige/tværgående | Bauneporten 2. sal | brandforhold, ibrugtagningstilladelse | Ikke startet | |
Sundhed | Øvrige/tværgående | Nedrivning af produktionskøkken på Borrebakken og istandsættelse | Produktionskøkken skal rives ned, der skal ske en rumopdeling af køkkenlokalet, så der skabes plads til et mindre og | Ikke startet |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
43
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Sundhed | Øvrige/tværgående | Fremtidig arealanvendelse på Bauneporten. | Der skal gennemføres en analyse af, hvordan CSOs behov for arealer kan optimeres på Bauneporten – og dernæst ved eventuelt yderligere ledige arealer tages stilling til andre relevante målgruppers muligheder for | Ikke startet | |
Xxxxxxx | Øvrige/tværgående | Ny samlet fysisk ramme til tilbud til borgere over 30 år med støttebehov (psykosociale område) | Specificere krav til funktionsprogram for at afdække muligheder for at indgå i lejemål | Ikke startet | |
Sundhed | Flytning og ændring af lokaler til hjemmeplejen på Virumgård Plejecenter. | Der skal ske mindre ombygning og renovering af ”fitness” areal i stueplan til hjemmeplejen. Derudover skal frigjorte fælles- og servicearealer istandsættes til brug | Ikke startet | ||
Xxxxxxx | Istandsættelse med henblik på at udnytte 2. salen på Støttecenter Magneten. | Hovedopgaven er sammen med ekstern rådgiver at udarbejde plan for nødvendige bygningsarbejder med henblik på anvendelse | Ikke startet | ||
Xxxxxxx | Fremtidig arealanvendelse på Bauneporten. | At udnytte arealer på Bauneporten optimalt og sikre lovmedholdelig anvendelse. Der skal gennemføres en analyse af, hvordan CSOs behov for arealer kan optimeres på Bauneporten – og dernæst ved eventuelt yderligere ledige arealer tages stilling til | Ikke startet | ||
Xxxxxxx | Analyse af de bygningsmæssige behov for langsigtet løsning for rehabiliterings- og genoptræningsindsats | Problemet er, at TRC på Lyngby Hovedgade er utidssvarende og fysisk ikke egnet til formålet. Der skal udarbejdes funktionsprogram og arealbehov samt tænkes i eventuel samlokation med øvrige | Ikke startet | ||
Sundhed | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Fortunen: Etablering af bredere døre til bariatriske (overvægtige) borgere på udvalgte sengestuer | Ikke prioriteret | ||
Sundhed | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Modernisering af elevator på Borrebakken | Ikke prioriteret | ||
Sundhed | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Møllebo: opfølgning på fysisk APV | Ikke prioriteret | ||
Sundhed | Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Tilpaning af SLA-aftale for CSO Ejendomme | Ikke prioriteret | ||
Vej og Park | 0060610019 | Kanalvej | Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse | Ikke startet | |
Vej og Park | 0060610025 | Letbanen | Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej | Ide | I gang |
Vej og Park | 0060610029 | Parker og kirkegårde | Renov.AnløbsbroerBådebroerSpunsBolværk | I gang | |
Vej og Park | 0060612007 | Ikke startet | |||
Vej og Park | 0060620003 | Veje | Slidlag. Retabl. af veje. Rådighedsbeløb | I gang | |
Vej og Park | 0060620086 | Cykelstier | Supercykelstier - Allerødruten | Ikke startet | |
Vej og Park | 0060620101 | Letbanen | Letbane-Udskift.trafiksignaler+belysningsanlæg | I gang | |
Vej og Park | 0060620102 | Letbanen | Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati | I gang | |
Vej og Park | 0060620103 | Dyregårdsjord - byudvikling | Rampeanlæg v/ Rævehøjvej-Afl.byudvikl.DHG | Ikke startet | |
Vej og Park | 0060620104 | Dyregårdsjord - byudvikling | Forlæng.venstresvingsbane-afl.byudv.DHG | I gang | |
Vej og Park | 0060620105 | Dyregårdsjord - byudvikling | Optimering signalanlæg- afl.byudvikl.DHG | I gang | |
Vej og Park | 0060620106 | Dyregårdsjord - byudvikling | I gang | ||
Vej og Park | 0060620112 | Letbanen | Ikke startet | ||
Vej og Park | 0060620115 | Cykelstier | Supercykelsti - Helsingørruten | I gang | |
Vej og Park | 0060620116 | Letbanen | Letbane: forberedende arbejde: Parkeringssøgning og parkeringsrampe | I gang | |
Vej og Park | 0060620123 | Letbanen | Ikke startet | ||
Vej og Park | 0060620125 | Dyregårdsjord - byudvikling | Cykeltunnel Lundt DHG (shuntUdgåetKrydsRævehvLundg.vOml | Stoppet | |
Vej og Park | 0060620129 | Veje | I gang | ||
Vej og Park | 0060620136 | Broer og anlæg | Renovering af broer - Rådighedsbeløb | I gang | |
Vej og Park | 0060620138 | Dyregårdsjord - byudvikling | EkstrakøresporLundt.g.v,fortov,afvanding-afledtDHG | Ikke startet |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
44
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Vej og Park | 0060620140 | Dyregårdsjord - byudvikling | TrafikaleTiltagAkademiv-afledt alm.boligers opføre | I gang | |
Vej og Park | 0060620147 | Veje | Vedligehold private fællesveje - genoprettende | I gang | |
Vej og Park | 0060620161 | Veje | Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. | I gang | |
Vej og Park | 0060620164 | Veje | Privat fællesvej (implementering + Slidlag) | I gang | |
Vej og Park | 0060621001 | Sorgenfri | InfrastruktHummetoftev+rampekrydsSkovbrynet/Omfart | I gang | |
Vej og Park | 0060621003 | Dyregårdsjord - byudvikling | Ombygn.Lundtoftegårdsvej-afledte foranstaltn.DHG | I gang | |
Vej og Park | 0060621127 | Dyregårdsjord - byudvikling | Krydsomlæg.Akademiv/Lundtofteg.v.+Nordv./Lundt.g.v | I gang | |
Vej og Park | 0060712001 | Lar-projekter | LAR-proj. Sorgenfrigård Nord | I gang | |
Vej og Park | 0060712002 | Lar-projekter | LAR-proj. Bondebyen | I gang | |
Vej og Park | 0060810009 | Øvrige/tværgående | I gang | ||
Vej og Park | 0060813002 | Cykelstier | Køb af areal langs jernbanen - Allerødrute supercykelsti | Pause | |
Vej og Park | 0060830004 | Øvrige/tværgående | Grøn klimainvesteringspulje | Ikke startet | |
Vej og Park | 0060830018 | Virum | Byudvikl.Virum Sorgenfri (LTK-udgået BA18-21) | I gang | |
Vej og Park | 0060895008 | Dyregårdsjord - byudvikling | Dyrehavegård,OmrådeABC-Byggemodning tværgående | I gang | |
Vej og Park | 0060895013 | Dyregårdsjord - byudvikling | Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodn | I gang | |
Vej og Park | Belysning og signalanlæg | Modernisering af gadebelysning | I gang | ||
Vej og Park | Belysning og signalanlæg | Vedligeholdelse af trafiksignaler | I gang | ||
Vej og Park | Belysning og signalanlæg | Vedligeholdelse af vejbelysning | I gang | ||
Vej og Park | Belysning og signalanlæg | Ørsted/Dong: genforhandle kontrakt 2020 | I gang | ||
Vej og Park | Broer og anlæg | Skilte portaler (AD) | Pause | ||
Vej og Park | Letbanen | Klampenborgvej: omlægning og renovering af bla. Opholdsarealer, forplads til handelsliv, cykelparkeringsanlæg (projektering) (afledt Letbane - CAE bidrager med projektleverancer) | I gang | ||
Vej og Park | Letbanen | Ledningsomlægninger i vej og arealer: Omlægninger af el, vand mv. (afledt Letbane - CAE projektejer) | I gang | ||
Vej og Park | Letbanen | Letbaneanlæg: Kortlægning af grænseflader mellem driftsområder (letbane vs. Kommunalt area) (afledt Letbane - CAE projektejer) | I gang | ||
Vej og Park | Letbanen | Letbanetrace med en minimjeret antal kørebaner: Planlægning af fremtidig vedligeholdelse | Ikke startet | ||
Vej og Park | Letbanen | Stationsforplads Lundtofte | Ide | I gang | |
Vej og Park | Letbanen | Stationsforplads Fortunbyen | Ide | I gang | |
Vej og Park | Parker og kirkegårde | Assistent kirkegården - omdanne til folkepark | Ide | I gang | |
Vej og Park | Parkering | Pulje til evt. parkeringstiltag afledt af salget af ungdomsskole | I gang | ||
Vej og Park | Øvrige/tværgående | Infrastruktur Forsyningen ( fjernvarme) 2017-2025 | I gang | ||
Vej og Park | Øvrige/tværgående | Ny LER lov | Ikke startet | ||
Vej og Park | Firskovvej - Etablering af fortov og cykelsti | I gang | |||
Vej og Park | Indretning af vinterdriftsfunktioner på | Ikke startet | |||
Vej og Park | Kanalvej - vejudvidelse | I gang | |||
Vej og Park | Byrumprogram for Kongens Lyngby | Fæstningskanalen - Indretning af byrum | I gang | ||
Vej og Park | Byrumprogram for Kongens Lyngby | Byrum ved Lyngby Torv | Ide | I gang | |
Vej og Park | Byrumprogram for Kongens Lyngby | Byrum ved Klampenborgvej | Ide | I gang | |
Vej og Park | Byrumprogram for Kongens Lyngby | Byrum ved Jernbanepladsen | Ide | I gang | |
Vej og Park | Byrumprogram for Kongens Lyngby | Fremtidens byrum (Interreg) | I gang | ||
Vej og Park | 0060610030 | Dyregårdsjord - byudvikling | Træplantning ved motorvejssløjfe | I gang | |
Vej og Park | 0060620159 | Dyregårdsjord - byudvikling | DHG vej Lundtoftepark-lundtoftevej inkl kryds LGTV | I gang | |
Ældre | Ombygning af Virumgaard | Ikke startet | |||
Ældre | Langsigtet løsning for hjemmeplejen i Virum | Ikke startet | |||
Ældre | Langsigtet løsning for hjemmeplejen i Brede/Virum (2023) | Ikke startet | |||
0060220015 | Program Dagtilbud | Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet | Midl. pavillion Mølleåparken 60 | Ikke startet |
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Arealer og Ejendomme
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2022
45
Projekter fordelt på Rap.2 - Afdelinger - 27-01-2022
Engelsborgskolen | Klimasikring Musikskolen (del af Engelsborgskolen) | Ikke prioriteret | |||
Øvrige/tværgående | Xxxxxxxxxxxx 00x- Xxxxxx - vest facade - udkradsning af ødelagte fuger, samt udskiftningaf stern og udhængsbræder. | I gang | |||
CSI lokalitetsanalyse | I gang | ||||
Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Pulje til ombygning af eksisterende anlæg | Ikke prioriteret | |||
Drifts og anlægsbehov for budget 2019 - 22 | Store kapel: Anvendelse af store kapel til aktiviteter efter fritidsloven | Ikke prioriteret | |||
Kommunale ejendo | Lyngby Idrætsby | Salg af Lyngby Stadion | Opfølgning i udbudsperiode | I gang | |
Kommunale ejendo | Solgården | Xxxxxxxx 000X-MAT-K-udstykning/arealoverførelse af of.vej (20101230207) | Justering A 0 of kort sigt | I gang | |
Kommunale ejendo | TRC | Lyngby hovedgade 1C-MAT K-udstykning LH 1C og 3 (servitut) (20111130190) | Justering hovedgade 0 og kort sigt | I gang | |
Kommunale ejendo | Øvrige/tværgående | BYGRKneporten 22-MT-K Arealoverførelse matr.10ad og 10ag (20101230007) | I gang | ||
Trafik | 0060620158 | Trafiktiltag ombygning af lundtofte skole | I gang | ||
Klima, miljø og nat | Fæstningskanalen - Klimaprojekt | I gang | |||
Klima, miljø og nat | Kystsikring - Taarbæk | I gang | |||
Hovedtotal |
5.2 Status for CAE’s Årsaftale 2021
Ansvar Status Bemærkninger | ||||
Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet | ||||
1.1 Sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført | 1.1.1 Plan for flere sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er udarbejdet og iværksat | ARK | ||
1.1.2 Sektoranalyse for Social/Ældre/Sundhed/Specialområdet er gennemført | ARK | |||
1.2 Organisationsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført | 1.2.1 Projekt Kommunikation under Ejendomsprogrammet er videreført | ARK | Fortsætter 2022 | |
1.2.2 Programkoordination er gennemført herunder koordination til øvrige programmer | ARK | Fortsætter 2022 | ||
1.2.3 Proces for ny fælles kultur og systematik på ejendomsområdet på tværs af centre er videreført | ARK | |||
1.3 Værktøjsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført | 1.3.1 Projekt Agil spacemanagement under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces | ARK | Fortsætter 2022 | |
1.3.2 Projekt Facility Management under Ejendomsprogrammet er i god proces | ARK | |||
1.3.3 Projekt digitalisering af tegningsmateriale under Facility Management er færdiggjort og implementeret | ARK | Fortsætter 2022 | ||
1.3.4 Projekt udvikling af DBD (Digitale BygningsData) under Facility Management herunder implementering af økonomstyringsmodul og portefølje til brug for styring af håndværksydelser er implementeret og i god proces | BYG | Fortsætter 2022 | ||
Fokusområde 2: Program for Dagtilbud | ||||
2.1 Undersøgelser om kapacitet i eksisterende daginstitutioner er gennemført | 2.1.1 Projekt afdækning af midlertidig og øget kapacitet i daginstitutioner er gennemført (ude og inde) | ARK | Fortsætter 2022 | |
2.2 Afdækning af lejekontrakter og driftsøkonomi i daginstitutioner | 2.2.1 Projekt afdækning af lejekontrakter og drifts-økonomi i daginstitutioner er gennemført | ARK | ||
2.3 Undersøgelser om grundlag for nybyg af nye daginstitutioner er igangsat | 2.3.1 Grundlag for nybyg af tre forskellige daginstitutioner er afdækket | ARK | Fortsætter 2022 | |
2.3.2 Projekt for nybyg af daginstitution i Lundtofte er fortsat | ARK | Fortsætter 2022 | ||
2.4 Renovering og køkkener | 2.4.1 Projekt for renovering af udvalgte køkkener i daginstitutioner er igangsat | ARK | ||
Fokusområde 3: Program for veje | ||||
3.1 Vedligeholdelse af offentlige veje | 3.1.1 Ændring af vejnets status og vinterregulativ på de offentlige veje er sket | IA | ||
3.2 Private fællesveje som kommuneveje | 3.2.1 Undersøgelse samt planlægning af private fællesvejes overgang til kommuneveje er igangsat - udførelsesdel | IA | Fortsætter 2022 | |
3.3 Belysningsprojekt – tilbagekøb | 3.3.1 Projekt med belysningsanlæg er gennemført | IA | Fortsætter 2022 | |
Fokusområde 4: Fremtidens Arealdrift | ||||
4.1 Organisering af fremtidens Arealdrift | 4.1.1 Økonomistyringsprincippet for AD forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårds området | AD | ||
4.1.2 Faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej & Park fastlægges | AD | Fortsætter 2022 | ||
4.1.3 Forslag til konkurrenceudsættelse besluttes opgaverelateret | AD | |||
4.1.4 Strukturelle ændringer i styring af Arealdrift gennemføres | AD | |||
4.2 Maskininvesteringer | 4.2.1 Plan for maskinfornyelse fastlægges | AD | ||
4.3 Optimering af driftspladser | 4.3.1 Plan for udvikling af driftspladser er fastlagt | AD | Fortsætter 2022 | |
Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje | ||||
5.1 Økonomistyringsmodel for CAE kommunale ejendomme | 5.1.1 Identifikation af styringsbehov og opbygning af registreringsramme for ny økonomistyringsmodel | UDV | Fortsætter 2022 | |
5.1.2 Plan for opdatering af systemer, ledelsesinfo og etablering af roller og ansvar i ny økonomistyringsmodel | UDV | Fortsætter 2022 | ||
5.1.3 Udarbejdelse og implementering af ny økonomistyringsmodel | UDV | Fortsætter 2022 | ||
5.1.4 Model vedrørende håndtering af til- og afgang af kommunale ejendomme til/fra porteføljen er udarbejdet i samspil med CØP og godkendt | CØP | Fortsætter 2022 | ||
5.1.5 Budgetgennemgang af kommunale ejendomme for at opnå gennemsigtighed og styrbarhed ved ændringer og effektiviseringer | UDV | Fortsætter 2022 | ||
5.2 Fælles kontrakter og driftsaftaler | 5.2.1 Der skal tilstræbes et samlet overblik over kontraktporteføljen for serviceaftaler, i første om gang for bygninger og efterfølgende kontrakter for projekter vedr. byggeri og anlæg (vej, parker mm.) | BYG | ||
5.2.2 Der skal indgås en rammeaftale for byggetekniske rådgivere | ARK | |||
5.2.3 Udvikling af en række standard-dokumenter pba. en strategisk stilling-tagen om AB-systemet (18), herunder tilhørende standarddokumenter og ydelsesbeskrivelser samt kravsspecifikationer, der kan anvendes ved gennemførelse af centrets bygge-opgaver (CJSI-opgave) skal færdiggøres | ARK | Fortsætter 2022 | ||
5.2.4 Revision af SLA-aftale for Skoler og Dagtilbud er sket | ED | Overføres til 2022 | ||
5.2.5 Revision af SPOC (Single Point Of Contact) og brugerindgange til CAE inkl. revision af brugermøder, indmelding af brugerønsker og anlægsbehov er sket | ED | Overføres til 2022 | ||
5.3. Attraktiv arbejdsplads | 5.3.1 Årstema er gennemført for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel og samarbejde på tværs af centeret | UDV | ||
5.3.2 Proces for udvikling i chefledergruppen er gennemført | UDV | |||
5.3.3 Fastholdelse: Mulige kompetence- og karriereveje er drøftet fx under MUS-samtale | UDV | Fortsætter 2022 | ||
5.3.4 APV/Trivselsmåling 2020 - udarbejdelse og opfølgning på handleplaner er sket | UDV | Grøn = | Fortsætter 2022 | |
5.4 Øget digitalisering - It-systemer er analyseret og understøtter processer | 5.4.1 Automatiske indbrudsalarmering på kommunale ejendomme er sket | ED | ||
5.4.2 Undersøgelse af brug af Synchronicer til øget samarbejdet med afdelingerne IA og AD er sket | IA | Overføres til 2022 | ||
5.4.3 Afdækning af muligheden for flere lag af ejendomsdata samt infrastruktur og anlæg i GIS er sket med henblik på udvikling af brug af systemet | ARK | Overføres til 2022 | ||
46
Center for
Arealer og Ejendomme
Xxxxxxxxxxxx 00
2800 Kgs. Lyngby
45 97 36 80
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xx