Investering i velfærd og fremtidens grønne by

Københavns Kommune Budget 2021 XX.xx/xxxxxx0000

Investering i velfærd og fremtidens grønne by

Budgetaftale for København 2021

Indhold

Need to 8

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 8

BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder 8

BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne 8

Børne- og Ungdomsudvalget 8

Ny skolestruktur i fire bydele 8

BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00

BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13 10

BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen 10

BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole 11

BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Xxxxxxxxxxx 000 xxx 0 xxxxxxx 00

BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Xxxxxxxxxxxx 00X 00

BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet 12

BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet 12

BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium 13

BU23 Lov om ændring af folkeskoleloven 13

BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser 13

Kultur- og Fritidsudvalget 13

KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 13

KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve 14

Socialudvalget 14

SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere 14

SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling 14

SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre 14

SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus) 15

SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen 15

SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40 15

SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0 00

SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne 15

Sundheds- og Omsorgsudvalget 16

SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering 16

SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling 16

SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018 16

SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien 16

SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL 17

Teknik- og Miljøudvalget 17

TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By 17

TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0) 17

TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer 17

TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet 17

Økonomiudvalget 18

ØK60 Renovering af Xxxxxxxxxxx 00

ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By 18

ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld 18

Sikker By 18

Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige 19

Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder 19

TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger 20

Rettidig omhu 21

Børne- og Ungdomsudvalget 21

BU11 Fensmarkskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering 21

BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium

21

Kultur- og Fritidsudvalget 21

KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Xxxxxxxx 00

KF06 Beboerhus i Bellakvarteret 22

KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal 22

KF09 Brug af ledige lokaler på Xxxxxxxxxx 0 00

XX00 Xxxxxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00

Socialudvalget 23

SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Xxxxxxx 00 00

SO12 Renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde 23

SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Xxxxxxxxxxx 00

Teknik- og Miljøudvalget 23

TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum 23

Bevillingsudløb 24

ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID- kortordningen 24

ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet 24

ØK26 Social vicevært i Kødbyen 24

KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København 24

KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken 24

KF28 Xxxxxxxxxxxxx Xxx 00

KF20 Pulje til alternative kulturhuse 25

KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn 25

KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet 25

KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice 25

KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler 25

KF27 Foreningshus Sundholm 8 26

SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) 26

SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro 26

SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning 26

SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner 26

SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere26 SO63 Barnets ven 27

SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet 27

SO46 Netværksstedet Xxxxxxxxxxx 27

SO65 Xxxx, Unge og Sorg 27

SO69 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Xxxx Xxxxxxxx 00

SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune 27

SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnerne 28

SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt ’Ung mor på vej’ 28

SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København 28

SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København 28

TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter 28

TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport 29

TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven 29

TM121 Sæsonblomster 29

BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum 29

BI26 Lære- og elevpladser 29

Social investeringsplan 30

SO53 Bedre madkvalitet på botilbud 30

SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser 30

SO49 Servicekultur 30

S050 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere 30

SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet 31

Erhvervspakke og turismepakke 31

TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte 31

ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende 31

ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice 31

ØK48 Udviklingspulje til turismefremme 32

BI31 – Styrket kongresturisme 32

KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House 32

ØK49 Copenhagen Capacity 32

BI30 – Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV’ere 32

Børne- og Ungeområdet 33

BU53 Minimumsnormeringer i København 33

BU54 Småbørnsløft 2.0 33

BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning 34

BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år 34

BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad 34

Beskæftigelses- og integrationsområdet 34

BI08 – Din digitale virksomhed i København 34

BI03 – Stigende ledighed som følge af COVID-19 35

BI17 – Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse 35

Ældre og Sundhedsområdet 35

SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen 35

SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet 35

SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’ 35 SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro 35

SU17 Børnesundhedsprofilen 36

SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer 36

SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem 36

SU12 Etablering af parplejehjem 36

SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse 36

Kultur- og Fritidsområdet 37

KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek 37

ØK91 Frikøb af Xxxxxxxxxxxxx 00 00

KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken 37

KF32 Skøjtebane på Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00

KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole 38

KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg 38

KF26 Festivalpuljen 38

KF57 Renovering af faciliteterne på Xxxxxxxxxxxxxx 00

ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg 38

KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg 39

KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne 39

KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater 39

BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter 39

Kulturcenter Kildevæld 39

KF25 Snabslanten 39

ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps 40

KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning 40

TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København 40

KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen 40

KF61 1 til 2 nye badezoner 40

KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal 40

KF36 Modernisering af Østre Kapel 41

Teknik- og Miljøområdet 41

TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen 41

Cykelpakke med sikre xxxxxxxxx 00

TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse 43

TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret 43

ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe 43

TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By

43

TM96 Skiltning i Utterslev Mose 43

TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven 44

TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler 44

Grøn by 44

TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning 44

TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose 44

TM190 og TM191 Begrønning af byen 45

ØK15 Cirkulær økonomi 45

TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard 45

Stop for planlagte udledninger af spildevand 46

TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen 46

Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur 46

Lynetteholmen 47

ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm 47

ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm 47

Øvrige 47

Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb 47

ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København 47

BOR1 Konflikthåndtering – styrket mæglingsindsats 47

Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19 48

FNs Verdensmål 48

Udmøntning af puljer 48

Udmøntning af investeringspuljerne 2020 48

Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021) 50

Finansiering 50

Økonomiske rammer for Budget 2021 50

Effektiviseringsstrategi 51

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper 51

Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje 53

Budgetoverholdelse/overførselssag 53

Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab 53

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg 53 Grundkøb 54

Need to

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder

Parterne er enige om at afsætte midler til dækning af merudgifter vedrørende rehabilite- ringsmøder.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på service i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 og frem til rehabiliteringsmøder.

Parterne noterer sig, at det endelige behov endnu ikke ligger fast, og at et eventuelt min- dreforbrug tilfalder kassen.

BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne

Parterne er enige om at afsætte midler til øget kapacitet til midlertidig indkvartering af ny- ankomne flygtninge på Solterrasserne.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelse af Solterrasserne.

- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og frem til driftsudgifter.

Børne- og Ungdomsudvalget

Ny skolestruktur i fire bydele

Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om ændringer af skolestrukturen i for- bindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarteret.

I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, som udfor- mes med fokus på bevægelse, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være ba- sisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen, og den dækker dermed behovet for 5 ekstra skolespor i Valby.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af udskolingsafdelingen, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter, samt ombygning af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole til basisskoler, inkl. KKFO og fritids- og juniorklub- pladser, herunder planlægning af madskoler (BU01).

- 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryg forbindelse på tværs af Folehaven (BU01).

- 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til imple- mentering af den nye skolestruktur (BU01).

Den nye skole ved Levantkaj i Nordhavn skal bygges som en basisafdeling på 5 spor, der på sigt skal udvides med en udskolingsafdeling centralt i Nordhavn og en yderligere basisaf- deling i Ydre Nordhavn.

Parterne er enige om, at planlægningsbevilling afsat i Budget 2019 til planlægning af ny skole i Nordhavn omdisponeres til planlægning af basisskolen på Levantkaj, inkl. de tidli- gere besluttede specialpladser, KKFO, fritids- og juniorklubpladser, madskole, udvidet idrætshal, bibliotek og ungdomsklubfaciliteter (BU03).

På Nørrebro udvides Guldberg Skole med den nye skolebygning i De Gamles By, som skal være en udskolingsafdeling på 6 spor, der udformes med fokus på bevægelse, mens de nuværende skolebygninger skal være basisafdeling på 7 spor.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 570,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til supplerende planlægning og etable- ring af udskolingsbygningen i De Gamles By, inkl. madskole, idrætshal og ung- domsklubfaciliteter samt ombygning af de nuværende skolebygninger til basisaf- deling med KKFO, fritids- og juniorklubpladser, inkl. madskole (BU04).

- 20,6 mio. af tidligere afsatte anlægsmidler i 2022 frigives til fritidsstruktur på Guld- berg Skole.

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger (BU04).

- 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til imple- mentering af den nye skolestruktur (BU04).

- 3,3 mio. kr. på service i 2024 og frem til bemanding af idrætshal ved skolen i De Gamles By samt rengøring og indvendig vedligeholdt (BU04).

Planlægningsfasen er ikke afsluttet hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.

I planlægningen af den nye skolebygning i De Gamles By skal der jf. helhedsplanen for De Gamles By lægges vægt på at skabe en skole med offentlig adgang til størstedelen af sko- lens udeareal, hvor grønne arealer både kan fungere som en del af skolens friareal og som udeareal for de ældre beboere, så de kan bruge det aktivt. Området bør være et offentligt tilbud til naboer og gæster, og hvor der ikke mindst tages hensyn til de ældre borgere i nærområdet, både i forhold til fx støjgener, men også i forhold til rammerne for at mødes på tværs af generationer. De Gamles By har historisk været de ældres område i København, og nu hvor området i fremtiden i højere grad skal rumme flere generationer, er det afgø- rende, at der tages de fornødne hensyn til, at området fortsat er godt for de ældre på pleje- hjemmene, demensaktivitetscenter og ældreboligerne i området.

Den nye skole i Vejlandskvarteret skal være en selvstændig 5-sporet skole, som vil indgå i det fælles skoledistrikt i Ørestad.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 7,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til planlægning af ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarteret inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter (BU02).

Parterne er enige om, at eventuelt behov for midler til sikre skoleveje i forbindelse med ny skole i Vejlandskvarteret og i Nordhavn håndteres med senere beslutning om anlægsbevil- linger.

BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden

For at imødekomme behovet for specialpladser er parterne enige om at afsætte midler til at udvide specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden med 20 pladser. For at gøre plads til udvidelsen, flyttes 200 klubpladser til Xxxxxxxxxx 00.

Der afsættes:

- 13,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til udvidelse af specialklassen og flytning af klubpladser.

Planlægningsfasen i forbindelse med flytningen af klubpladser er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.

BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Ama- ger samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13

Parterne er enige om at afsætte midler til supplerende og midlertidige faciliter til Ørestad skole, Island Brygge skole, Kalvebod Fælled skole samt Store Mølle Vej 13.

Der afsættes:

- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af supplerende og midler- tidige faciliteter.

- 9,8 mio. kr. i 2021-2025 på service til midlertidige faciliteter til skole- og daginstitu- tionskapacitet.

- 0,1 mio. kr. i 2022 og frem på service til vedligehold af permanente faglokaler på Is- land Brygge Skole.

Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med leje af midlertidige faciliter på 1,2 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er til- strækkelig ledig låneramme i de pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Planlægningsfasen for genhusning af Store Mølle Vej er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.

BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af genhusningen for Kildevældssko- len efter forsinkelse af byggeriet.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 i forbindelse med forlænget genhusning.

- 0,2 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021 og 4,6 mio. kr. på service i 2022 i forbindelse med forlænget genhusning.

Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med forlængelse af genhusning for Kildevælds- skolen på 3,0 mio. kr. i 2020 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i det pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kas- sen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole

Parterne er enige om at henlægge de planlagte sporudvidelser på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole.

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en skoleidrætshal og et spiseområde ved Nørre Fælled Skole samt en madskole på Blågård Skole. Projekterne gennemføres samtidig med helhedsrenovering af skolerne.

Der afsættes:

- 78,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole (BU05a).

- 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024 og frem på service til afledt drift og vedlige- hold af skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole (BU05a).

- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til omdannelse af idrætssal til spiseom- råde ved Nørre Fælled Skole (BU05b).

- 19,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af madskole på Blågård Skole (BU06a).

Planlægningsfasen i forbindelse med idrætshal på Nørre Fælled Skole er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.

BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Xxxxxxxxxxx 000 xxx 0 xxxxxxx

Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af daginstitutionen med 6 grupper samt afsætte midler til genhusning af daginstitutionsgrupper i midlertidige pavilloner.

Der afsættes:

- 46,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til udvidelse af daginstitutionen og gen- husning.

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Projektet skal følges tæt med henblik på at sikre institutionen en god hverdag under om- bygningen.

BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Xxxxxxxxxxxx 00X

Det blev med Budget 2018 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Xxxxxxxxxxxx 00X. Par- terne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af en 10 gruppers daginstitution, sko- lehaven, byrummet ”Den Grønne Kile” og ”Bræmmen” samt et socialt værested på Artilleri- vej 69H.

Der afsættes:

- 70,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til anden del af anlægsfasen for daginsti- tutionen.

- 0,4 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af daginstitutionen.

- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til renhold af fælles areal for plejehjem og daginstitution.

- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægning af skolehave.

- 0,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 og frem til drift af skolehave.

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til anlægning af Den Grønne Kile og Bræmmen.

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og frem til drift af Den Grønne Kile og Bræmmen.

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af risikoforhold i Den Grønne Kile og Bræmmen.

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af det sociale værested.

BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpende for- anstaltninger på børne- og ungeområdet til håndtering af uforudsete behov i løbet af året.

Puljen sikrer fleksibilitet i håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer og bidrager til en smidig håndtering af kapacitetsudfordringer.

Der afsættes:

- 26,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraar- bejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at evt. overskydende midler fra puljen skal tilbageføres til kassen.

BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleom- rådet

Med Budget 2020 blev der afsat midler til at screene muligheden for at forlænge midlerti- dige pavillonbyggerier med henblik på at opretholde den nødvendige kapacitet. Screenin- gen har påvist, at en række pavillonbyggerier kan forlænges under forudsætning af tilpas- ninger og ombygninger som følge af myndighedskrav. Parterne er derfor enige om at af- sætte midler til at forlænge lejen af pavilloner og grunde, til ombygning og tilpasning af pavilloner, samt til deponering.

Der afsættes:

- 69,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til leje af pavilloner og grunde samt om- bygning og tilpasning af pavilloner som følge af myndighedskrav.

- 12,1 mio. kr. i 2021, 23,1 mio. kr. i 2022, 23,1 mio. kr. i 2023, 13,8 mio. kr. i 2024 og 4,2 mio. kr. i 2025 på service til leje af pavilloner og grunde.

Da omfanget af tilpasninger og ombygninger af pavillonerne afhænger af myndighedsbe- handlingen, er midlerne hertil afsat på baggrund af nøgletal. Det kan derfor blive aktuelt at søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at even- tuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

Deponeringspligten i forbindelse med leje af pavilloner og grunde på 19,2 mio. kr. i 2020, 94,4 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020-2022, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium

Fra skoleåret 2020-2021 er der behov for at finansiere den del af Europaskolens grundskole og gymnasium, der adskiller sig fra en almen folkeskole og et alment gymnasium. I dialog med Børne- og Undervisningsministeriet er der fundet en varig løsning på driften af gym- nasiet, som fordeler udgiften på et tilskud fra staten i finansloven og et tilskud fra Køben- havns Kommune. Parterne er enige om at afsætte varige midler til Københavns andel af driften af Europaskolens grundskole og gymnasium.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 samt 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens grundskole.

- 2,6 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 samt 3,6 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens gymnasium.

BU23 Lov om ændring af folkeskoleloven

I forbindelse med lov om justering af folkeskoleloven er statens kompensation (DUT) min- dre end de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2021 og frem, så de københavnske skoler kan indfri må- let om den understøttende undervisning i folkeskoleloven.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af den understøttende un- dervisning som følge af justering af folkeskoleloven.

BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser Statens kompensation (DUT) for reformen af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra 2016 forudsatte færre elever i 10. klasse. I Københavns Kommune er aktiviteten i 10. klasse ikke faldet som forudsat. Parterne er enige om at afsætte midler til merfinansiering til 10. klasse.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af 10. klasse som følge af gymnasiereformen.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021

Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Par- terne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgsteder og den digitale understøttelse af valgafholdelsen.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling.

KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve

For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen.

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstabet ved nedlukning af hallen un- der renoveringen.

Socialudvalget

SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreage- rende borgere

Parterne er enige om at afsætte midler varige til fastholdelse af den forhøjede personale- normering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske område.

Der afsættes:

- 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personale- normering.

- 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreage- rende borgere med svære psykiske lidelser.

SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling

Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfø- rer øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen.

Der afsættes:

- 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkohol- behandling.

Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgif- terne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen.

SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre

Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhen- venderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser.

Der afsættes:

- 9,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere udgiftsstigningen til køb af pladser.

Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgif- terne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen.

SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)

Grundet et tidligere påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning på døgninstitutio- nen Nexus, er der behov for at fortsætte opnormeringen af personale for at opretholde sikre og trygge rammer på institutionen. Parterne er enige om at afsætte midler til at fort- sætte den øgede bemanding på 6 årsværk.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere den øgede bemanding på 6 årsværk.

SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af ud- gifterne til de uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til medfinansiering af 10 uudnyttede plad- ser.

SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Xxxxx Xxxx 00

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40.

Der afsættes:

- 80,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Linde Allé.

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til tiltag, der kan forhindre uvedkommendes færden på matriklen samt etablering af grønne hegn.

- 1,4 mio. kr. på service i 2023 og 11,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af de 20 botil- budspladser.

SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Xxxxxxxxx 0.

Der afsættes:

- 97,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Søfly- gade.

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og frem til vedligehold af botilbuddet.

SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindsli- delse på Solterrasserne

Parterne er enige om at omprioritere 4,3 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021-2022 til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterras- serne.

Planlægningsbevillingen finansieres ved at omdisponere en del af de 126,2 mio. kr. i 2024, der blev afsat i Budget 2019 til køb af nøglefærdig fast ejendom til et botilbud. De

resterende anlægsmidler på 121,9 mio. kr. reserveres i kassen med henblik på at indgå i fi- nansiering af anlægsbevillingen til botilbuddet på Solterrasserne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering

I 2020 har der været en kraftig stigning i antallet af borgere, som visiteres til specialiseret rehabilitering. Aftalens parter er enige om at dække disse forventede merudgifter i 2021 og følger udviklingen tæt.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. på service i 2021 til køb af pladser på eksterne institutioner.

SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling Antallet af ældre i kommunen stiger, og det betyder, at der skal bygges flere plejeboliger end forventet. Samtidig er der sket tidsmæssige forskydninger i lukninger og åbninger af plejeboliger. Parterne noterer sig, at der er behov for flere midler til at realisere Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Moderniseringsplan 2 for byens plejeboliger, og er enige om at afsætte midler til at dække de øgede udgifter, så dækningsgrad og serviceniveau for pleje- boliger opretholdes frem til 2025.

Der afsættes:

- 16,2 mio. kr. samlet på service i 2021-2025 til leje af servicearealer.

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til montering af servicearealer.

- 21,3 mio. kr. samlet på finansposter i 2023-2025 til indskud i landsbyggefonden samt beboerindskudslån.

Parterne er derudover enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en aftale, som kan indgå i Budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og servicearealer.

SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018

Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal leve op til sundhedsaftalen med Re- gion Hovedstaden. Det indebærer bl.a., at kommunen fortsat tilbyder træningsforløbet GLAD, som er målrettet borgere med artrose.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til videreførelse af træningsforløbet GLAD.

SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien Tidshorisonten for COVID-19 er endnu uvis. Parterne er derfor enige om at sikre, at Sund- heds- og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til to årsværk hygiejnesygeplejersker samt styrket hygiejneindsats på 65-70 enheder.

SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL

Med Aftale om overenskomst for almen praksis 2018 vil flere KOL-patienter blive flyttet fra hospital til almen praksis. Det betyder, at kommunen får brug for større kapacitet til at be- vare det nuværende serviceniveau. Derudover medfører Økonomiaftale 2016, at kommu- nerne skal tilbyde telemedicinske løsninger til KOL-patienter. Kommunerne skal selv finan- siere driften. Parterne er enige om at finansiere denne udvidede indsats mod KOL.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af Telemedicinsk hjemmemonitorering, yderligere KOL-forløb samt ledelses- og udviklingsfunktioner.

Teknik- og Miljøudvalget

TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til en gennemgribende renovering af Langebro.

Der afsættes:

- 258,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025.

TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0)

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen og drift af en ny digital plat- form for at sikre en standardiseret udveksling af ledningsoplysninger.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 2,8 mio. kr. 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af platformen.

TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere indtægtsudfordringen vedrørende genindførelsen af erhvervsgebyrer.

Der afsættes:

- 23,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til at håndtere indtægtsudfordringen.

TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet

Parterne er enige om at finansiere en række lovpligtige områder på erhvervsaffaldsområ- det, så erhvervsaffald fortsat kan håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og frem til ad- ministration af erhvervsaffaldsområdet.

Økonomiudvalget

ØK60 Renovering af Fredskovvej

Parterne er enige om at udbedre byggetekniske og funktionelle mangler på Fredskovvej i Dianalund, der er et botilbud til borgere med handicap og komplekse behov.

Der afsættes:

- 21,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til udbedring af byggetekniske og funktionelle mang- ler på Fredskovvej.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift og vedligehold.

ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By

Parterne er enige om at brandsikre plejeboligerne i Klarahus i De Gamles By.

Der afsættes:

- 45,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til brandsikring af Klarahus på Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0.

Parterne er enige om, at finansiering til brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By henvises til forhandlingerne om Budget 2022.

ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kil- devæld

Parterne er enige om, at helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kilde- væld skal færdiggøres.

Der afsættes:

- 118,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til helhedsrenovering af Kildevældssko- len og Kulturcenter Kildevæld

Parterne er enige om at reservere et fortroligt beløb i puljen til risikosager under Økonomi- udvalget til håndtering af evt. udgifter i forbindelse med ophævelse af kontrakten med den tidligere hovedentreprenør.

Sikker By

Parterne er enige om at videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet. Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til fortsættelse af tryghedspartnerska- berne i Tingbjerg-Husum og i Urbanplanen/Hørgården på Amager, som sikrer et tæt forpligtende samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og de almene boligorganisationer i områderne (ØK21).

- 2,5 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til Ungdomsbrandkorpset under Hoved- stadens Beredskab (ØK22).

- 1,3 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til projekt Din Betjent, som styrker samar- bejdet mellem politi og kommunale medarbejdere samt kriminalitetsforebyg- gende kampagner (ØK23).

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25).

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25).

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til aktiveringsindsats til ledige med bande- relationer (BI09).

- 15,0 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2021-2024 til videreførelse af den intensive aktiveringsindsats til ledige med banderelationer. Indsatsen videreføres ved fortsat brug af eksterne leverandører (BI09).

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til SSP 18+, som koordinerer indsatser over for grupper af uroskabende unge over 18 år (SO60).

- 3,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 18+ Gadepulsen på Indre Nørrebro, som arbejder med at håndtere udfordringer med uroskabende unge over 18 år (SO61).

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Udsatteteam Christiania, som yder en fremskudt indsats overfor de mest udsatte borgere på Christiania (SO62).

Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige

Ungdomskriminaliteten for 10-18 årige er på landsplan og i København faldet fra 2006 til 2019. Men på trods af det generelle fald er der de seneste år registreret en stigning i antal- let af 10-14 årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungefor- valtningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt SSP frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal analysere karak- teristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mis- tanke om kriminalitet. Herunder skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for at justere kommunens nuværende indsatser overfor målgruppen, samt hvorvidt der er behov for at igangsætte nye tiltag. Øvrige forvaltninger kan inddrages i arbejdet, hvis de ønsker at deltage.

Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at få byens udsatte boligområder af statens ’ghettoliste’ og sikre en langsigtet, positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder senest i 2030.

Initiativerne har overordnet fokus på dels at fastholde og tiltrække ressourcestærke bebo- ere til boligområderne og dels at løfte ressourcesvage beboere ud af deres nuværende so- cioøkonomiske udfordringer.

For at understøtte et godt børneliv og gode daginstitutioner, og dermed fastholde og til- trække ressourcestærke beboere til de udsatte boligområder, afsættes der:

- 16,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til fysisk løft af seks institutioner i Hørgår- den, Lundtoftegade og Mjølnerparken (BU70).

- 4,7 mio. kr. på service i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 til kvalitetsløft og styrket ledelseskraft i seks institutioner i Hørgården, Lundtoftegade og Mjølnerparken (BU70).

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af sociale partnerskaber med fem frivillige foreninger (KF31).

For at højne trygheden og mindske antallet af dømte i de udsatte boligområder afsættes der:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til opnormering af tidlig kriminalpræventiv indsat med idrætsprojektet (SO20).

- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Aldersrogade, Hørgården og Lundtoftegade (SO19).

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til kriminalitetsforebyggelse hos voksne i de udsatte boligområder (SO18).

For at forbedre de fysiske rammer og attraktiviteten i de udsatte boligområder afsættes der:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til udarbej- delse af fysiske forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården (TM12).

- 5,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).

For at højne sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte områder af- sættes der:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til en indsats med sundhedstilbud til le- dige beboere samt opsøgende indsats i forhold til at få beboere tættere på beskæf- tigelse eller uddannelse (SU29).

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til målrettet UU-indsats i de udsatte bolig- områder (BU71).

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg (BI06).

For at styrke den sociale sammenhængskraft i de udsatte boligområder afsættes der:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale hel- hedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).

- 7,3 mio. samlet i anlæg i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale hel- hedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).

Kommunens andel af den samlede finansiering af de boligsociale helhedsplaner udgør 12,5 pct., mens boligorganisationerne og Landsbyggefonden står for den resterende del af finansieringen.

TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at anvende midler afsat til grundkapitalindskud fra Budget 2020 til kapitaltilførsler til fysiske helhedsplaner, der skal vedtages i 2020 og 2021. Parterne er endvidere enige om, at vurdere behovet for genoprette puljen i Overførselssagen 2020-2021.

Rettidig omhu

Børne- og Ungdomsudvalget

BU11 Fensmarkskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering Det blev med Budget 2020 aftalt, at tidligere afsatte midler til helhedsrenovering af Fens- markskolen skulle anvendes til at afdække mulighederne for fondsstøtte til udbygning af kapaciteten på Fensmarkskolen. Afdækningen har ikke resulteret i tilsagn om fondsfinan- siering. Parterne er enige om at stoppe afdækningen af mulighederne for fondsfinansie- ring til udvidelse af Fensmarksskolen, og aflevere 26 mio. kr. tilbage til helhedsrenoverin- gen. Derudover bevilliges planlægningsmidler til modernisering af basisområderne ved Fensmarksskolen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af modernisering.

BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium

Der blev med Budget 2020 givet en planlægningsbevilling og anlægsmåltal til etablering af musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium. Finansieringen er tilvejebragt via fondsfinansiering, opsparede midler og internt lån. Siden Budget 2020 er der kommet tilsagn om yderligere fondsfinansiering, der muliggør etablering af den ønskede musik- bygning. Parterne er enige om at sikre rammerne, der muliggør både sporudvidelse og etablering af ny musikbygning.

Der afsættes:

- 8,7 mio. kr. samlet i anlægsmåltal i 2020-2022 til etablering af musikbygning.

- 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på service til afledt drift og vedligehold af folkeskolens del af musikbygningen.

- 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 på finansposter til betaling af fondsmoms.

Parterne er enige om at frigive den samlede anlægsbevilling på 44,1 mio. kr. til udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium og etablering af musikbygning.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen

Parterne konstaterer, at Vandkulturhuset på Papirøen ventes fordyret. For at sikre projektets fremdrift, stiller Københavns Kommune 200 mio. kr. i øget lån, samt mulighed for yderli- gere lånemulighed på op til 150 mio. kr., til rådighed for Ejendomsfonden Vandkulturhuset. Der tages stilling til yderligere lånebehov i forbindelse med Overførselssagen 2020-2021.

Der afsættes på finansposter:

- 200 mio. kr. i 2022-2023 i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen.

- 1,5 mio. kr. på service i driftstilskud til Ejendomsfonden i 2021-2024.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderli- gere fondsfinansiering frem mod Overførselssagen 2020-2021.

Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 100 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrække- lig ledig låneramme i 2022-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lå- nerammen i de følgende år.

KF06 Beboerhus i Bellakvarteret

Parterne er enige om at afsætte finansiering til samlokalisering af beboerhus i Bellakvarte- ret og kultur- og idrætsfaciliteter med foreningsadgang i Bella Uno.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i anlægstilskud til indretning af kultur- og fritidsfacilite- ter i beboerhus Bella Uno.

- 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 frem på service til afledt drift.

Deponeringspligten i forbindelse med anlægstilskuddet på i alt 12,0 mio. kr. i 2021 håndte- res ved træk på lånerammen. I det omfang, at der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter i forbindelse med ombygning af gårdarealet til Dansekapellet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægsbevilling til Dansekapellets gårdareal.

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægt fra lokale- og anlægsfonden.

KF09 Brug af ledige lokaler på Xxxxxxxxxx 0

Parterne er enige om at afsætte midler til leje og drift af faciliteterne på Xxxxxxxxxx 0, så Kultur- og Fritidsudvalget kan gøre brug af de ledige lokaler og svømmehalsfaciliteter.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service til leje af lokaler fra 2021 og frem.

- 1,8 mio. kr. til drift af svømmehalsfaciliteter fra 2021 og frem.

- 0,5 mio. kr. til drift af gymnastiksal/festsal fra 2021 og frem.

- 0,1 mio. kr. på service i indtægter fra udlejning fra 2021 og frem.

XX00 Xxxxxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Med Overførselssagen 2019-2020 blev det besluttet at sætte salget af Xxxxxxxxxxxxx 00 x xxxx. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling samt at igangsætte midler- tidige aktiviteter i ejendommen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling.

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. 2021 til reservationsleje og kulturelle aktiviteter.

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægter fra fondsfinansiering

- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2021 til betaling af fondsmoms.

Parterne noterer sig, at der skal arbejdes videre på at opnå yderligere fondsmidler til pro- jektet.

Socialudvalget

SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 plad- ser på Xxxxxxx 00

Parterne er enige om at afsætte midler til reetablering af Botilbuddet Granvej på den nuvæ- rende matrikel i Gladsaxe. Målgruppen for de 52 pladser er borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 196,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbud.

SO12 Renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og modernisering af dag- og døgnbe- handlingsinstitutionen Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde, der tilbyder behandling til unge med al- vorlige og komplekse psykiske lidelser.

Der afsættes:

- 16,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og modernisering af Xxxxx Xxxxxxxxxxx Minde.

SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej

Parterne er enige om at afsætte finansiering til at udvide kapaciteten på botilbuddet Fred- skovvej med 4 pladser i forbindelse af renoveringen af botilbuddet.

Der afsættes:

- 20,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til udvidelse af botilbuddet.

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem til afledte ejendomsud- gifter.

Teknik- og Miljøudvalget

TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehavekvar- teret, Valby.

Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024.

- 7,0 mio. kr. i 2023 på anlæg i indtægt fra fondsfinansiering.

- 0,7 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.

- 0,5 mio. kr. i 2024 på service og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

Bevillingsudløb

ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen. Parterne er enige om at fortsætte ordningen. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til at fortsætte og udvide ID-kortordningen på kommunale byggerier og til tilslutning af et advarselsregister for offentlige indkøbere.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsættelse af indsatsen mod social dumping.

- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ID-kortordning.

ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet

For fortsat at understøtte Københavns grønne omstilling og bidrage til Københavns strate- giske interessevaretagelse i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo, er parterne enige om at fortsætte medlemskabet af STRING-samar- bejdet.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat medlemskab af STRING-samar- bejdet.

ØK26 Social vicevært i Kødbyen

Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til den sociale vicevært i Kødbyen, der har væ- ret med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til den sociale vicevært i Kødbyen.

KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København Det ekstra løft af Huslejenævnet i København udløber med udgangen af 2020, men der for- ventes fortsat en stigning i sagsbehandlingstiden og oparbejdelse af sagspukler. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingsti- den i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCen- ter Voldparken

Bevillingerne til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldpar- ken udløber med udgangen af 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til en samlet drift af ejendom og frivilligcenter.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

KF28 Sjællandsgade Bad

Bevillingen til at drive offentligt bad og kulturel-, social- og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad udløber med 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til at fort- sætte aktiviteterne.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af Sjællandsgade Bad.

KF20 Pulje til alternative kulturhuse

Puljen til alternative kulturhuse, der omfatter et tilskud til den sammenlagte Fonden De Åbne Rum, Folkets Hus, Ragnhildgadefonden og Ungdomshuset udløber med 2020. Par- terne er enige om at afsætte midler til puljen i yderligere fire år.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af kulturhusene.

KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn

Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn vedrø- rende styrkelse af børne- og ungeidrætten. Parterne er enige om at afsætte midler til for- målet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,3 mio. kr. på service i 2024.

KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet

Bevillingen til Natteværterne udløber i 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til Natteværterne og opnormere antallet af Natteværter.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Natteværter.

KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice

Bevillingen til Copenhagen Visitor Service udløber i 2021. Parterne er enige om at forny bevillingerne.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til drift af Copenhagen Visitor Service og den mobile gæsteservice.

KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler

Bevillingerne til medlemstilskud til foreninger med børne- og ungemedlemmer og ram- men til lokaletilskud samt frikøb af tid i offentlige faciliteter til folkeoplysende foreninger og aftenskoler udløber i 2020. Parterne er enige om at forlænge bevillingerne.

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

KF27 Foreningshus Sundholm 8

Bevillingen til Foreningshus Sundholm 8 udløber i 2020. Parterne er enige om at videre- føre bevillingen til at dække udgifter til personale, administration og husleje i foreningshu- set.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitpro- grammet)

Med transitprogrammet tilbydes særligt udsatte udenlandske migranter omsorg, stabilise- ring, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse. Parterne er enige om at afsætte finansiering til videreførelse af Transitprogrammet.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til særpuljen til frivilligt socialt arbejde.

SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til døgnåbent i stofindta- gelsesrummet H17.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat døgnåbning i H17.

SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris for BPA-ordningen.

Der afsættes:

- 18,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris.

SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner

Parterne er enige om at videreføre ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner.

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at videreføre ordningen med social- rådgivere på daginstitutionsområdet.

SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at forhøje det vejledende rådighedsbeløb, så flere borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension bliver berettiget til økonomiske tilskud i særlige situationer.

Der afsættes:

- 5,9 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til videreførelse af det forhøjede vejle- dende rådighedsbeløb.

SO63 Barnets ven

I projektet Barnets Ven tildeles udsatte og sårbare børn en ung rollemodel, som er med til at styrke barnets trivsel. Parterne er enige om at fortsætte driftstilskuddet til projektet Bar- nets Ven.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Red Barnet Ungdoms drift af projektet.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på ind- satsen i Socialforvaltningen.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på ind- satsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet

Muhabet er et selvejende samværstilbud for borgere med sindslidelse og anden etnisk baggrund end dansk. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til Muhabet.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Muhabet.

SO46 Netværksstedet Xxxxxxxxxxx

Netværksstedet Xxxxxxxxxxx er et brugerstyret aktivitets- og samværstilbud for psykisk sår- bare. Parterne er enige om at forlænge støtten til Netværksstedet Xxxxxxxxxxx.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at fortsætte Netværksstedet Thorvaldsens bevilling.

SO65 Børn, Unge og Sorg

Xxxx, Unge & Sorg er et nationalt tilbud til børn og unge med alvorlig syge eller afdøde for- ældre og søskende. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til tilbuddet.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg.

SO69 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej

For at styrke mulighederne for, at borgerne på Kollegiet på sigt kan flytte videre i egen bo- lig, er parterne enige om at videreføre ekstrabevillingen til herberget Kollegiet.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning.

SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 123 årlige skolebesøg med vaccinationer samt løbende opkvalificering af sundhedsplejersker.

SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnerne

Parterne ønsker, at stressramte københavnere får hjælp og støtte, så de langvarige konse- kvenser af stress kan reduceres.

Der afsættes:

- 6,7 mio. kr. på service i 2021 og frem til videreførelse af kommunens stressforløb.

SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt ’Ung mor på vej’

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre partnerskabsprojektet ”Ung Mor på Vej” med henblik på at støtte kommunens sårbare og unge mødre.

Der afsættes:

- 0,9 kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af det eksisterende partnerskab med Mødrehjælpen.

SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København

Parterne er enige om at videreføre driftstilskuddet til Headspace København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til driftstilskud til rådgivning og supervi- sion.

SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til videreførelse af den årlige undersøgelse af sundhedskonsekvenser af luftforurening i København, videreførelse af ekspert- gruppen og analyser

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til tværgående projektledelse og samarbejde

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Teknik- og Miljøforvaltningen til tværgå- ende projektsamarbejde.

Parterne er enige om at videreføre den igangværende indsats om øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Parternes samarbejde skal fortsat ske inden for rammerne af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt, idet parterne henviser til, at indsatsen både omhandler brug af byen og byens indretning samt borger- nes sundhed og formidling af sundhedsoplysning. Parterne lægger vægt på fremdriften i det videre arbejde, herunder deling af data og viden i relevant omfang.

TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til øget drift og renhold af de 27 mest benyttede offentlige toiletter, samt at der kan holdes weekendåbent på toilet- terne på otte bemandede legepladser.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til renhold og drift af 27 offentlige toilet- ter.

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at holde weekendåbent på toiletterne på otte bemandede legepladser.

TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørre- port

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og rengøring af Nørreport og Israels plads.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til renhold og drift af Nørreport og Israels Plads.

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og tilsyn til det be- mandede toilet på Nørreport st.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til drift af toilet med opsyn på Nørreport.

TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det styrkede niveau for boligregule- ringskontrol, der blev iværksat med Budget 2017.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til boligreguleringskontrol.

TM121 Sæsonblomster

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at have sæsonblomster.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til sæsonblomster.

BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum

Parterne er enige om at videreføre samarbejdsforummet, som har til formål at understøtte videndeling mellem a-kasser, fagforeninger og jobcentre.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til samarbejdsforum.

BI26 Lære- og elevpladser

Parterne er enige om at videreføre indsatsen, der skal matche unge, der mangler en lære- eller elevplads med virksomheder, der har brug for elever og lærlinge.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til forlængelse af indsatsen.

Social investeringsplan

Parterne ønsker at løfte socialområdet med en langsigtet investeringsplan for området. Med initiativerne ønsker parterne at investere i den forebyggende indsats og anbringelser af udsatte børn og unge, i højere livskvalitet for byens udsatte borgere og i en styrket sags- behandling på bl.a. handicapområdet.

SO53 Bedre madkvalitet på botilbud

Parterne er enige om at afsætte midler til øget valgfrihed og madkvalitet på Socialforvalt- ningens botilbud.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til adgang til bestilt mad fra en madser- viceordning for borgere i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til implementering af tiltag for bedre mad- kvalitet på botilbud efter servicelovens §§107 og 108.

SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser

Parterne er enige om at afsætte midler til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser af socialt udsatte børn og unge samt midler til at styrke støtten til udsatte unge i deres overgang til voksenlivet.

Der afsættes:

- 26,4 mio. kr. på service i 2021, 38,2 mio. kr. på service i 2022, 50,9 mio. kr. på ser- vice i 2023 og 62,9 mio. kr. på service i 2024 til en investering i forebyggende for- anstaltninger og anbringelser.

- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere en styrket overgang til vok- senlivet.

SO49 Servicekultur

Parterne er enige om at styrke sagsbehandlingen til gavn for udsatte og sårbare borgere i København.

Der afsættes:

- 15,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til flere sagsbehandlere på handicapom- rådet.

- 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse.

- 5,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til kompetenceudvik- ling og metoder til borgerinddragelse, herunder samarbejde med FLV på handi- capområdet.

- 3,4 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til borgermødespecialister.

S050 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke og videreføre en række indsatser for ud- satte borgere.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ti opsøgende gademedarbejdere fra Hjemløseenheden.

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 4,5 sagsbehandlere i Hjemløseenheden.

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fremskudt substitutionsbehandling.

SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet

Som følge af en udvikling i støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på botil- bud er parterne enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at finansiere udviklingen i støtte- og plejebehov.

Erhvervspakke og turismepakke

Det københavnske erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, særligt turisme- og oplevel- sesbranchen. Københavns Erhvervsråd har givet en række anbefalinger til Københavns Kommune, og parterne er på den baggrund enige om at prioritere en række erhvervsret- tede indsatser.

TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej

Parterne er enige om at afsætte midler til en forsat afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej, for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for mobilt gadesalg.

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for filmoptagelser.

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for vareudstillinger.

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for udeservering.

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for faste stadepladser.

TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte

Parterne er enige om at afsætte midler til at afgiftsfritage reklameskilte.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for reklameskilte.

ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende

Parterne er enige om at prioritere et tættere samspil mellem byens studerende og kommu- nen gennem en række indsatser, herunder udvikling af en fælles opgavebank.

ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice

Parterne er enige om, at god virksomhedsservice er en hjørnesten i Københavns Kommu- nes rolle som myndighed, og at oprettelsen af et telefonisk kontaktcenter i Teknik- og Miljø- forvaltningen er et væsentligt skridt til at realisere dette. I det videre arbejde med virksom- hedsservice prioriteres digital virksomhedsservice som et væsentligt redskab til at forbedre og effektivisere indgangen til kommunen.

ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger

Parterne er enige om, at København med sin størrelse og efterspørgsel har mulighed for aktivt at fremme innovation inden for det digitale og grønne område. Kendskabet til kom- munens innovationspulje på 20 mio. kr. årligt skal udbredes til virksomhederne, bl.a. gen- nem et redskabskatalog med beskrivelser af tilgange til innovationssamarbejde.

ØK48 Udviklingspulje til turismefremme

Parterne er enige om at afsætte en flerårig udviklingspulje til turismefremme, der forankres i Økonomiforvaltningen. Puljen skal understøtte konkrete indsatser i samarbejde med tu- risme- og oplevelsesbranchen for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete for- retningsmuligheder i turismeerhvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt i service i 2021-2024 til turismefremme.

Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongrestu- risme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.

BI31 – Styrket kongresturisme

Parterne er enige om at styrke indsatsen for erhvervsturismen i København.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til styrket indsats for City of Congresses og videreførelse af kongrespuljen.

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Copenhagen Legacy Lab.

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til markedsføring af København som en de- stination for erhvervsturister.

KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House

For at styrke servicen til internationale borgere, er parterne enige om at afsætte midler til udvikling og implementering af en fælles digital indrejseløsning samt servicebevilling til drift af løsningen.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til en fælles digi- tal indrejseløsning i International House.

ØK49 Copenhagen Capacity

Copenhagen Capacity er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som varetager talent- og investeringstiltrækningsindsatsen i hovedstadsområdet. Parterne er enige om at styrke Co- penhagen Capacity med et kommunalt basistilskud.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til et basistilskud til Copenhagen Capacity.

BI30 – Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV’ere

Parterne er enige om at afsætte midler til opkvalificering af ledige borgers digitale kompe- tencer.

Der afsættes:

− 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til konsulenter, der skal drive pilotprojektet i samarbejde med bl.a. små og mellemstore virksomheder.

− 1,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til digitalt kompetenceløft af de ledige med særligt fokus på at understøtte bl.a. små og mellemstore virksomheder med den digitale omstilling.

Børne- og Ungeområdet

BU53 Minimumsnormeringer i København

Med Finansloven 2020 har kommunerne fået midler til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner med 6 børnehavebørn per voksen og 3 vuggestuebørn per voksen i 2025. Parterne er enige om at afsætte midler til at indføre minimumsnormeringer i København allerede i 2022 og fordoble det statslige tilskud til normeringer i 2021. Som en del heraf fi- nansierer midlerne to bevillingsudløb i 2021 (Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver og Flere udsatte børn i dagtilbud) samt to bevillingsudløb i 2023 (Højkvalitetsdagtilbud – pilotprojekt og Øgede normeringer i vuggestuer), som påvirker normeringen.

Der afsættes:

- 99,4 mio. kr. i 2021, 128,7 mio. kr. i 2022, 116,9 mio. kr. i 2023, 104,6 mio. kr. i 2024 og 92,2 mio. kr. i 2025 og frem på service til at indføre minimumsnormeringer i København fra 2022.

Der udestår fortsat en endelig statslig aftale om modellen for minimumsnormeringer, her- under opgørelsesmetode, og kriterierne for udmøntning af finanslovmidlerne. Det nuvæ- rende finansieringsbehov for København er beregnet ud fra model og udmøntningsprin- cipper for 2020. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil beregne konsekvenserne af den endelige statslige aftale, forventeligt ultimo 2020. Såfremt forud- sætningerne for beregningerne ændrer sig væsentligt, håndteres eventuelle mer- og min- dreudgifter for 2021 ved Overførselssagen 2020-2021 og for 2022 og frem med budget- forslaget for 2022.

BU54 Småbørnsløft 2.0

Parterne er enige om at afsætte midler til en ny praksisnær ledelsesuddannelse og styrket rekruttering i dagtilbud.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 på service til gennemfø- relse af ledelsesuddannelsen.

- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 0,9 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til 50 årlige forløb for meritpædagoger.

- 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på finansposter til beta- ling af fondsmoms.

Med flere børn, næsten ingen ledighed blandt pædagoger og indførelsen af minimums- normeringer på dagtilbudsområdet stiger behovet for flere pædagoger. Byens børn har brug for dygtige pædagoger hver dag, og alle kræfter skal i spil. Ud over at uddanne vores

kompetente pædagogmedhjælpere, bl.a. via meritpædagogforløb, er der også behov for, at flere pædagoger vælger at arbejde fuldtid.

På den baggrund er Børne- og Ungdomsforvaltningen og de københavnske pædagogfag- lige organisationer (LFS og BUPL Hovedstaden), enige om, at alle ledige pædagogstillin- ger i dagtilbud som udgangspunkt bør blive slået op med mulighed for fuldtidsansættelse, og at der skal arbejdes systematisk med at opfordre til at få deltidsansatte pædagoger i dagtilbud op i tid.

BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning

Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde.

Der afsættes:

- 16,8 mio. kr. på service i 2021 og frem til dækning af stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.

Parterne er enige om at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat, hvori der beregnes kompensation eller reduktion for kom- mende budgetår.

BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen af Aula som erstatning for Kø- benhavns Kommunes nuværende kommunikationsplatform på dagtilbudsområdet, Kbh- Barn, der udløber oktober 2020.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. på service i 2021 til kompetenceudvikling og generel implementering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år.

BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle prisstigningen på skolemad. Desu- den er parterne enige om at afsætte midler til at udvide tilskudsmodellen med et ekstra trin, så flere elever kan få tilskud til skolemad.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022-2024 til tilbagerulning af prisstigning på skolemad samt udvidelse af tilskudsordningen.

Beskæftigelses- og integrationsområdet

BI08 – Din digitale virksomhed i København

Parterne er enige om at understøtte københavnske små- og mellemstore virksomheder via digitale seminarer om blandt andet e-handel, online markedsføring, udvikling af digitale kompetencer og grøn omstilling.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til digitale seminarer.

BI03 – Stigende ledighed som følge af COVID-19

Coronakrisen har medført en stor stigning i ledigheden. Derfor anvendes 10 mio. kr. afsat i Budget 2019 midlertidigt til jobcenterdrift i stedet for virksomhedskonsulenter i 2021.

Parterne er enige om i Overførselssagen 2020-2021 at vurdere behovet for midlertidigt at tilføre yderligere midler til servicerammen til flere samtaler i jobcenteret og til indsatsram- men til flere vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvis ledigheden stiger mere end bud- getteret. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbej- der oplæg hertil primo 2021.

BI17 – Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse

Parterne er enige om at afsætte midler til en indsats, der skal modvirke, at kvinder forhin- dres i at deltage på arbejdsmarkedet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til bekæmpelse af social kontrol.

Ældre og Sundhedsområdet

SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen

Aftalens parter er enige om at styrke omsorgen og øge fagligheden med henblik på at fore- bygge mistrivsel blandt plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til at etablering og drift af demensfagligt rejsehold.

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til faste teams og øget tryghed på pleje- hjem.

SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet

Parterne er enige om at dække den urealiserbare effektivisering ’Madservice med udbring- ning – ændring af leveringshyppighed og til kold mad’ for herved at undgå at nedsætte madserviceniveauet i København.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af effektivisering.

SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering ’Ophør af praktisk støtte – mini blok’ Parterne er enige om at tilbagerulle ophøret af den praktiske støtte til borgere visiteret til ’Praktisk støtte – miniblok’ med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til tilbagerulning af effektivisering.

SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro

Parterne er enige om at finansiere motionsaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitness- rum.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fitnessaktiviteter hos Nabo Østerbro.

SU17 Børnesundhedsprofilen

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed hvert andet år.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til projekt- ledelse, analysearbejde og implementeringsstøtte.

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2023 til lærerlektioner og forældrekommuni- kation.

SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer

Parterne er enige om at forebygge ensomhed blandt ældre LGBT+ personer i København.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til besøgsvenner til ældre LGBT+ personer.

SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem

Parterne er enige om at finansiere en pulje med henblik på at imødegå ensomhed blandt beboere på plejehjem.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af puljen.

SU12 Etablering af parplejehjem

Parterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et pleje- hjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at æl- dre, som har delt deres liv med hinanden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem – også selvom det alene er den ene part, der har et plejebehov.

Plejehjemmet skal have en samlivsprofil, som skal give bedre muligheder for at raske ægte- fæller kan tage del i deres partners liv på plejehjemmet og samtidig skabe fællesskaber med de andre ægtefæller på tværs af boligerne.

Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværkgrunden på Østerbro. Gasværksgrunden er allerede i dag reserve- ret til plejehjemsbyggeri.

SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse

For at støtte op om demensramte borgeres mulighed for at leve et meningsfuldt liv og for- blive en del af lokalsamfundet er parterne enige om at iværksætte et forsøg med en de- mensvenlig bydel i Vanløse over en 3 år lang periode. Bydelen skal opleves som tryg og in- kluderende for borgere med demens.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbej- dere, kampagnemateriale og borgermøder.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til uddannelse af frivillige og samarbejds- partnere.

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en pulje til byrums- og boligforbedringer.

SU38 København som forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV Parterne er enige om, at København skal tilslutte sig netværket af ’Fast Track Cities’ og der- med være en forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til forankring af Fast Track City initiativet, aktiviteter i AIDS-Fondet samt koordinering og opfølgning.

Kultur- og Fritidsområdet

KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek

Som en del af helhedsplanen for Toftegårds Plads skal der etableres et nyt Valby Bibliotek. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til byggeprojektet for at kunne realisere scenarie B.

Der afsættes:

- 26,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til en merbevilling til Valby Bibliotek.

- 0,1 mio. kr. på service fra 2024 og frem til vedligehold.

ØK91 Frikøb af Xxxxxxxxxxxxx 00

Parterne er enige om at tage Xxxxxxxxxxxxx 00 af salgslisten.

Der afsættes:

- 18,6 mio. kr. i 2021.

KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken

For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fre- det grund i Lersøparken, er parterne enige om at afsætte en screeningsbevilling, der mu- liggør, at der kan udarbejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en screeningsbevilling til kunstgræsbane i Lersøpar- ken.

KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen

Parterne er enige om at igangsætte planlægningen af en ny skøjtebane på genforenings- pladsen. Midlerne finansieres ved en omdisponering af en eksisterende bevilling til Gen- foreningspladsen til Byggeri København.

KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Der er mulighed for at etablere kulturhus i Brønshøj Gamle Skole gennem et internt areal- bytte mellem Kulturhuset i Pilegården (Xxxxxxxxxxx 00) og en planlagt tandklinik i Brønshøj Gamle Skole (Xxxxxxxxxxx 0). Parterne er enige om at afsætte midler, så de to projekter kan igangsættes.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsbevilling.

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til husleje.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 på forbrugsudgifter i forbindelse med pavillon.

KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg

Fodboldklubben BK Vestia har ikke et klubhus og er derfor udfordret på faciliteter, som kan anvendes til sociale samlinger. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling for at afklare indhold, økonomi og tidsplan for et nyt klubhus.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021. Planlægningsbevillingen er finansieret af midler afsat til BK Vestia fra Klubhuspuljen.

KF26 Festivalpuljen

For at kunne give flerårige tilskud til festivaler og idrætsbegivenheder, frem for at tilskud- dene skal fordeles på årlig basis, er parterne enige om at gøre bevillingen til Festivalpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget varig.

Der afsættes:

- 18,4 mio. kr. på service fra 2022 og frem.

KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej

For at imødekomme problemet med stærkt nedslidte og utidssvarende trænings- og om- klædningsfaciliteter, samt at idrætsforeninger i Kløvermarken oplever et stigende antal medlemmer, er parterne enige om at afsætte midler til renovering og opgradering af facili- teterne på Kløvermarksvej.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en mindre renovering med særligt fo- kus på vægtløfterlokalerne, øgede omklædningsfaciliteter til damer og generelt bedre bade- og toiletfaciliteter.

ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på parkeringspladsen ved Kløvermar- kens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til belysning.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg

På baggrund af et stigende antal episoder med narkotikasalg og -indtag og uvedkom- mende indtrængen i idrætsfaciliteterne, er parterne enige om at øge opsynet på anlægget.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til øget vagtrundering, beklædning m.m.

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget vagtrundering.

KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne

Parterne er enige om en genindførelse af halinspektørordningen, som varetager service- ring og tryghedsskabende arbejde for brugerne, i Hal C på Christianshavn og Sundbyøster- hallerne.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2021-2024 til genindførelsen af halinspektører.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til arbejdspladsudgifter.

KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater

Parterne er enige om at afsætte en ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Teater Sort/Hvid.

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Husets Teater.

BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte Det Bosniske Kulturcenters kriminalitets- forebyggende aktiviteter for børn og unge og sundhedsfremmende tiltag for PTSD-ramte mennesker.

Der afsættes:

− 0,2 mio. kr. på service i 2021 til Bosnisk Kulturcenter.

Kulturcenter Kildevæld

Parterne er enige om, at der som følge af forsinkelsen af Kulturcenter Kildevæld sker en for- længelse af de midlertidige erstatningsaktiviteter, som blev opstartet i 2019 og er fortsat i 2020. Herved er det muligt at afholde nogle af de aktiviteter, som er planlagt i Kulturcenter Kildevæld, herunder folkeoplysende aktiviteter og kulturhusaktiviteter. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. svarende til 2020-niveauet, som finansieres af de midler, der er afsat til drift af Kulturcenter Kildevæld.

KF25 Snabslanten

Den midlertidige pulje til Snabslanten, der støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København, udløber med 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen frem til 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til opdatering af IT-platformen og udde- lingsmidler.

ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps

Parterne er enige om at arbejde videre med oprettelsen af et kommunalt ordenskorps, så- fremt forhandlingerne om politiforliget munder ud i en lovhjemmel, der giver kommu- nerne mulighed for at oprette et kommunalt ordenskorps. Økonomiforvaltningen vender tilbage med et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 for så vidt angår finansiering i 2021, og et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022 for så vidt angår finansiering i 2022-2025.

KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning

Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere, hvis ytringsfrihed krænkes i hjemlandet, et toårigt op- hold i en friby. Parterne er enige om at afsætte en servicebevilling, så København fortsat kan fungere som en friby.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. på service i 2023 til ophold, sociale understøttelsesbidrag, bolig m.m.

TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København

Parterne er enige om at afsætte et supplerende engangstilskud til juleudsmykning af Kø- benhavn i 2020.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til juleudsmykning.

KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen

Parterne er enige om at installere en ny mobil-tribune i Valby Hallen for at udnytte hallens fulde potentiale og fordoble publikumskapaciteten.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til installation.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift af tribunen.

KF61 1 til 2 nye badezoner

Med henblik på at imødekomme et stadigt stigende behov for badesteder og samtidig skabe en mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at etablere 1-2 nye badezo- ner.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlæggelse af nye badezoner.

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal

I 2021 forventes åbningen af Østerbro Skøjtehal. Skøjtehallen er fra 2021 budgetteret med et driftsbudget på otte måneders drift. Parterne er enige om, at der til Overførselssagen 2020-2021 forelægges oplæg om muligheden for at understøtte fremadrettet helårsåb- ning i stedet for den planlagte lukkeperiode i sommerhalvåret.

KF36 Modernisering af Østre Kapel

Østre Kapel på Vestre Kirkegård har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og kulturelle aktiviteter. Kapellet er uopvarmet og slidt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Sydhavn Teater været i dialog med en række fonde om moderniseringen af kapellet.

Parterne er enige om, at såfremt der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfi- nansiering, forelægges der til Overførselssagen 2020-2021 forslag til planlægningsbevil- ling til modernisering.

Teknik- og Miljøområdet

TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen

For at sikre en mere attraktiv bymidte og skabe bedre plads til fodgængere, cyklister og at- traktive byrum til ophold er parterne enige om at gå videre med projektet om mindre bil- trafik i Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til erhvervsanalyser.

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til byrumsforsøg.

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en byrums- og trafikplan.

- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.

- 2,5 mio. kr. på finansposter i 2021 i mindreudgifter som følge af statslig modreg- ning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at vejen Ved Stranden skal udgå af arbejdet så Hop On Hop Off bus- serne fortsat kan benytte denne til af- og påstigning ved deres terminal for kanalrundfarts- både. Parterne er derudover enige om, at der som en del af byrums- og trafikplanen skal undersøges mulighed for håndhævelse med nummerpladegenkendelse som det sker ved miljøzonen.

Cykelpakke med sikre skoleveje

Med Budget 2021 ønsker parterne at fortsætte udbygningen og forbedringen af cykelinfra- strukturen i København. Det skal være nemmere at cykle i København, og trygt og sikkert for byens børn. Derfor sætter aftalen særlig fokus på sikre skoleveje og grønne forbindelser.

Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).

- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2021-2023 til ny cykelsti på Gothersgade syd for Kronprinsessegade (TM21b2).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til afledt drift til ny cykelsti på Gothersgade syd for Prinsessegade (TM21b2).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p- pladser (TM21b).

- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig mod- regning af parkeringsindtægter (TM21b).

- 12,5 mio. kr. i alt på anlæg i perioden 2021-2023 til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).

- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2022 til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).

- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og forskønnelse af Xx Xxx Xxxx stien på Østerbro (TM74).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p- pladser (TM74).

- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig mod- regning af parkeringsindtægter.

- 29,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024til sikker skolevej på Backersvej ved Sko- len ved Sundet etape II (TM103).

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem i afledt drift til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en foranalyse for at tryghedssikre Prin- xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx på Nørrebro (TM104).

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131 1).

- 0,1 mio. kr. i afledt drift i 2022 og frem til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131 1).

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til oprydning og ind- samling af efterladte cykler (bevillingsudløb) (TM143).

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til at forbedre og skabe øget sikkerhed for bløde trafikanter og skolebørn i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej/Hulgårdsvej (TM166).

- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til forbedring og øget sikkerhed for skole- vejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til indførsel af forbud mod kørsel ved syv folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.15 for at øge trafiksikkerheden (TM150).

- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af rækværk mellem cykelsti og fortov ved Den Classenske Legatskole på Vester Voldgade (TM167).

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej projekter i forbindelse med etablerin- gen af Skolen i Sydhavnen (TM91-2).

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etablerin- gen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til sikker skolevej-projekter i for- bindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til pulje til sikre skoleveje i forbindelse med fremtidige skoledistriktsændringer (TM91-6).

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til sikre skoleveje ved Skolen på Islands Brygge (TM20).

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til sikre skoleveje ved Nyboder Skole (TM20).

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til sikre skolevej ved Freinet Skolen (TM20).

TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse

Parterne er enige om at afsætte midler til trafikale ændringer i Katrinedalskvarteret, hvilket vil reducere den gennemkørende trafik i kvarteret.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020.

TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret for at bevare eksisterende bygninger og bymiljøer af kulturel eller arki- tektonisk værdi.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til borgerinddragelse og udar- bejdelse af bevarende lokalplan.

ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe

Parterne er enige om at afsætte midler til kommunal medfinansiering af etablering af land- strøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn. Parterne noterer sig, at midlerne er afsat under forudsætning af, at der er lovhjemmel til kommunal medfinansiering af et land- strømanlæg.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til detailprojektering og udbud af landstrøm til kryds- togtskibe på Langelinie og i Nordhavn.

Der reserveres:

- 77,0 mio. kr. i 2022 som lånefinansiering til etablering af landstrøm til krydstogt- skibe på Langelinie og i Nordhavn.

Tilbagebetaling af lånet og de konkrete lånevilkår vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, inden lånet udmøntes.

TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By Xxxxxxxx er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at forbedre fremkommelighe- den i krydset Strandgade/Torvegade.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021.

TM96 Skiltning i Utterslev Mose

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af nye formidlingsstandere, der bl.a. indeholder mere dybdegående information om naturparkens flora og fauna.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til nye formidlingsskilte i Utterslev Mose.

TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven

Parterne er enige om at afsætte midler til at udføre en forundersøgelse af anlæggets fysiske stand inden hjemtagelse til kommunal drift i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvalt- ningen og Økonomiforvaltningen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forundersøgelse af parkeringskælderen.

TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler

Parterne er enige om at afsætte midler til langsigtet leje af p-anlæg til borgere med bebo- erlicens via Københavns Ejendomme.

Der afsættes:

- 5,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2022-2031 til leje af p-anlæg.

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til ibrugtagning og systemtilpas- ning.

Parterne er enige om, at der skal tilstræbes samtidighed mellem reduktion af gadeparke- ringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen og lejen af pladser i p-anlæg.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med langsigtet leje af p-an- læg på i alt 32,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

TM135 Nørrebro Station, Nørrebro – tryghedsskabende tiltag

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning under højbanen ved Nørrebro st. for at gøre området mere trygt.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til bedre belysning under Højbanen.

Grøn by

TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning

Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning og belysning på Sundbyøster Plads, for at gøre det til et attraktivt og grønt byrum centralt i bydelen.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

- 0,2 mio. kr. på service fra 2023 og frem til afledt drift.

TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en grøn cykel- og gangforbin- delse mellem Nørrebro og Utterslev Mose via Nordvestpassagen og Rentemestervej.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021.

TM190 og TM191 Begrønning af byen

Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en biodiversitetsstrategi for Køben- havn og at afsætte midler til en pulje til borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, na- turoplevelser og naturglæde. Begge indsatser skal udvikles med bred inddragelse af kø- benhavnerne, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til udvikling af en biodiversitets- strategi for København (TM190).

- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til flere borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere natur- glæde (TM191).

Parterne er derudover enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Øko- nomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, skal lave en bred inddragelsesproces af borgere, grundejere, erhverv og organisationer, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til en biodiversitetsstrategi for København frem mod 2050. Strategien skal forelægges Borgerrepræsentationen primo 2022. Parterne er derudover enige om at puljen til borgerdrevne initiativer administreres af Teknik- og Miljø- forvaltningen og at Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at øge kvaliteten i de borgerdrevne initiativer.

ØK15 Cirkulær økonomi

Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. Byggeri København har screenet byggeprojekter, der fik planlægningsbevilling i Overførselssagen 2019-2020. Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedrø- rende 1) Jokeren og Remisevænget, 2) Center for Specialundervisning for Voksne og 3) Botilbuddet Rønnebo skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på gen- brug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i budgetønskerne for projekterne.

Parterne noterer sig derudover, at Borgerrepræsentationen den 24. juni vedtog, at MBA’en erstattes af DGNB-certificering til guld af alle byggerier med en entreprisesum på over 20 mio. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal forelægge Økonomiudvalget en indstilling om, hvordan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi jf. beslutning i Borgerrepræsentation den 19. september 2019, håndteres gennem DGNB-systemet. Der vil fortsat i forbindelse med igangsættelsen af planfasen kunne besluttes særskilt fokus på cir- kularitet og genanvendelse i et projekt udover DGNB-kravene.

TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro for at skabe en grøn kile.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023.

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til borgerinddragelse.

Stop for planlagte udledninger af spildevand

I forbindelse med skybrud og megen regn fremgår det af klimatilpasnings- og skybrudssik- ringsplanen for København, at store mængder regnvand bl.a. skal afledes til havnen for ikke at samles på overfladen i byen til fare og sundhedsskade for borgerne. HOFOR og BIOFOS skal understøtte Spildevandsplanens udbygningsplaner, som skal reducere overløb og by- pass væsentligt. HOFOR skal således samarbejde med Københavns Kommune, naboforsy- ninger og nabokommuner om den samlede klimatilpasning og skybrudsikring af Køben- havn. I den forbindelse kan skybruds- og regnvandstunneler med bassinkapacitet også an- vendes til at opstuve regn- og spildevand til senere behandling på renseanlæggene.

Parterne er enige om, at det fremadrettet skal være kommunens ejerstrategi i relation til HOFOR, at der skal arbejdes for at planlagte udledninger af spildevand, fra fx byggesager, helt undgås. Målsætningen skal ligeledes fremgå af Københavns Kommunens Spilde- vandsplan.

TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen

Parterne er enige om at plante frugttræer og buske i byens parker og kirkegårde for at un- derstøtte biodiversiteten.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

TM184 Øget biodiversitet

Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, der bidrager til at styrke bio- diversitet og øge kvaliteten af naturen i København.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende urter under byens ga- detræer.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende buske og skovbryn i byens parker.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til fuglekrat i byens naturområder.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til blomstrende overdrev og enge i by- ens parker og naturområder.

TM41 Træpulje

Parterne er enige om at afsætte midler til en træpulje.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2022 til en træpulje.

Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur

For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, for- tove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forhol- dene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøud- valget som en samlet bevilling på anlæg i 2024.

Lynetteholmen

ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm

Efter indgåelse af Principaftalen om Lynetteholm i 2018 igangsatte By & Havn en VVM-un- dersøgelse af anlæg af Lynetteholm, som sendes i offentlig høring i november 2020. Par- terne er enige om at afsætte en pulje, som kommunen kan bruge til at agere på ønsker fremkommet i forbindelse med den offentlige høring.

Der afsættes:

- 20,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm

Lynetteholm anlægges med et kystlandskab på ca. 60 hektar med rekreative faciliteter og natur. Københavns Kommune stiller garanti for finansiering af landskabet svarende til 400 mio. kr., så kystlandskabet kan indgå i en anlægslov. Parterne er enige om, at garantistillel- sen i lighed med finansieringen af Nordhavnstunnellen og metro til Sydhavnen mellemfi- nansieres over kassen. Finansieringen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2026-2028, når kasseopbygningen fra Nordhavnstunnellen udløber i 2026.

Dette indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 og frem.

Øvrige

Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsesefterslæb

Kødbyen har et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på 1,3 mia. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligehol- delsesefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kulturelle destinationer, som Kødbyen har i dag. Forslag til mo- deller forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2020- 2021.

ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København

Parterne noterer sig, at der i løbet af 2020 forventes at komme lovhjemmel til at tilveje- bringe akutte midlertidige studieboliger. Parterne er enige om at lade midlertidige akutte studieboliger og finansieringen heraf indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020- 2021. Parterne noterer sig desuden, at sådanne boliger kan etableres på kommunens grund ved Gl. Ellebjerg Station.

BOR1 Konflikthåndtering – styrket mæglingsindsats

Parterne er enige om at styrke Borgerrådgiverens mæglingsindsats.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021.

Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19

Parterne er enige om, at der inden Overførselssagen 2020-2021 skal gennemføres en eva- luering af rengøringen på skoler og dagtilbud i Københavns Kommune under COVID-19. Evalueringen foretages af Københavns Ejendomme og Indkøb og planlægges i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

FNs Verdensmål

Parterne er enige om at arbejde videre med øget civilsamfundsinddragelse i forhold til at styrke FNs Verdensmål i København.

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljerne 2020

Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investerin- ger i kernevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelli- gente investeringer, fx i øget digitalisering.

Med Budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf

20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmønt- ning af investeringspuljerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med Overfør- selssagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i inno- vationspuljen (2021 p/l).

Parterne enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effek- tiviseringsmåltal i 2021.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejen- domme og Indkøb.

Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem.

Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service:

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D.

- 6,2 mio. kr. på service i 2022 11,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. 2024 til Samlokalise- ring II.

- 29,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II.

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser.

- 3,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nem og sammenhængende digital og telefo- nisk borgerservice.

- 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker.

- 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til Mere vært- skab og effektiv boghåndtering.

- 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøfor- valtningen.

- 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virk- somheder og borgere i TMF.

- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virk- somheder og borgere i TMF.

Parterne godkender med finansiering af forslaget Samlokalisering II, at de beskrevne flyt- terokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forslaget. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til:

- 16,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

- 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, 81,5 mio. kr. i 2023 og 59,7 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilvejebringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021.

De afsatte midler til alle 9 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 21,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne noterer sig, at effektivi- seringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Ét forslag Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistre- ringer og udbetaling af sociale ydelser medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem, effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen:

- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniser- vicepotentialer.

- 2,7 mio. kr. på service i 2021 til Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forret- ningsudvikling.

- 4,1 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse.

Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaindsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen.

Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons – ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven le- delse udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbre- delses- og effektiviseringspotentiale på tværs af kommunens forvaltninger og

udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrul- ning af digitale løsninger.

Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investerings- puljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 mio. kr. på anlæg.

Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021)

For at sikre råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibe- tingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, mulighed for at håndtere bevillingsudløb og evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2021 og frem. Parterne er derfor enige om at fort- sætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er par- terne enige om, at der med Budget 2021 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i Budget 2020 på 450 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på bag- grund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med Overførselssa- gen og budgetforhandlingerne, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i for- bindelse med Overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetaftalen.

Finansiering

Økonomiske rammer for Budget 2021

I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finan- siering.

Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum.

Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:

- Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der oversky- dende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finan- siering i budgetaftalen.

- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderli- gere finansiering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021.

- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Re- degørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021.

- Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslag- sårene 2022-2024 (TÆF).

- Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF ser- vicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr., og frigiver servicemåltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.

Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021.

Budgetforudsætninger

Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2021 fastsættes skattesatserne til:

- Kommunal indkomstskat 23,8 %.

- Grundskyld 34,0 ‰.

- Dækningsafgift 9,8 ‰.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2021 udgør 202 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 217,4 mio. kr. i 2021 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregulerede udvalg:

- 126,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.

- 46,2 mio. kr. til Socialudvalget.

- 45,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Effektiviseringsstrategi

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2021, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 362,3 mio. kr. i 2021 og frem. I 2021 er 121,0 mio. kr. nye effektiviseringer.

Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2021.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forsla- gene i effektiviseringsstrategi 2021, men lader dem indgå i de kommende års prioriterings- rum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde kom- mende års effektiviseringsbehov.

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomiaftalen for 2021. Parterne noterer sig, at der først er endelig klar- hed over den fælleskommunale budgetproces efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den faseopdelte budgetproces betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 27.680,5 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service og ved behov servicebufferpuljen tilsvarende.

Parterne noterer sig herudover, at Økonomiudvalget med Første behandling af budgetfor- slag 2021 og overslagsårene 2022-2024 den 19. august 2020 godkendte, at

Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere an- lægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2021 overskrider rammerne i Økonomiaftalen for 2021.

Parterne er enige om følgende principper:

- At projekter besluttet med nærværende aftale tildeles anlægsmåltal svarende til pe- riodiseringen i regnearket i bilag 1.

- At der reserveres en måltalspulje på 130,6 mio. kr. i 2021 på anlæg, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (15,4 mio. kr.), investeringspuljen (65 mio. kr.) og måltal til nye projekter i Overførselssagen 2020-2021 (50 mio. kr.).

- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommu- nes anlægsmåltal i vedtaget budget 2021.

- Såfremt Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2021 overstiger det forudsatte i af- talen, udmønter budgetparterne et eventuelt ledigt anlægsmåltal.

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på service reduceres med 34,7 mio. kr. i servicemåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt ser- vicemåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reserverede midler er tilbageført til puljen.

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på anlæg reduceres med 12,3 mio. kr. i anlægsmåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt an- lægsmåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reserve- rede midler er tilbageført til puljen.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere deres an- lægsprojekter korrekt i 2021 og overslagsårene.

Ændringer til Budgetaftale 2021 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der gælder.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for ”Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetover- slagsårene 2022-2024” (TÆF).

- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved bud- getårets start eller, for enkelte projekters vedkommende, i 2020 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således at det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet.

- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomi- udvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.

- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogram- met pga. afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunekassen.

- At mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2021 reguleres på kassen, så budgettet er i balance.

- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2022 ta- ger stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022, skal indar- bejdes i udvalgets faste ramme.

Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje

Set i lyset af Økonomiudvalgets samlede anlægsudgifter i 2021, foretages der en overord- net reperiodisering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 100 mio. kr., svarende til ca. 3 pct. af den samlede anlægsramme under Økonomiudvalget i 2021. Økonomiforvaltningen vil løbende følgende op på eksekveringen på anlægsprojekterne i forbindelse med anlægs- oversigten, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hvert kvartal.

Budgetoverholdelse/overførselssag

Parterne er enige om, at de i 2021 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regn- skabet for 2020. I prioriteringen vil der i tråd med praksis blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet vedrørende opsparing i institutionerne, eksterne til- skud og kontraktbundne midler.

Der afsættes:

- 120 mio. kr. i servicemåltal i servicebufferpuljen i 2021 med henblik på anvendelse af et eventuelt mindreforbrug fra regnskab 2020 i budgetår 2021.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre følgende principper:

- At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal. Dette vil løbende blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.

- At der i den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab (prognosen) og risikolisten, følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og ser- vicerammen.

Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter forud for Overførselssagen og i forbindelse med augustprognosen for 2021. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2021 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Par- terne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finan- siere renovering af kommunens ejendomme videreføres i 2021-2024, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med Overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.

Grundkøb

Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategi- ske grundkøb i budget 2021 fastholdes derfor på samme niveau som i budget 2020 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.