Samhandelsbetingelser A/S Nortvig Horsens og Group 3 A/S

Samhandelsbetingelser A/S Nortvig Horsens og Group 3 A/S

Vi optimerer løbende vores administrative procedure og nedenstående bedes overholdt i forbindelse med fakturering til vores selskaber.

1. Fakturaen skal udstedes til korrekt selskab.

2. Sagsnummer, arbejdsadresse og bestiller skal være påført.

3. Fakturaen udstedes for hvert enkelt sagsnummer og opgøres den sidste dag i måneden. Dvs. at der ikke kan faktureres til flere forskellige sager på samme faktura. 3 sager = 3 fakturaer.

4. Godkendt aftaleseddel skal vedhæftes fakturaen.

5. Fakturaer fremsendes til xxxxxxx-xx@xxx.x-xxxxxxx.xx som PDF eller OIO.

6. Kreditnotaer skal være påført de fakturanumre som disse vedrører.

7. Fakturaen skal være os i hænde senest den 5. i efterfølgende måned og dateres den md. den vedrører. Ved for sen modtagelse rykkes betalingsdagen yderligere 30 dage.

8. Betalingsbetingelser er altid løbende måned 30 dage.

Skulle fremsendte faktura eller kreditnota ikke opfylde ovenstående, vil den bliver tilbagesendt og betalingen udsættes til korrekt dokument er modtaget.

Med venlig hilsen Bogholderiet i A/S Nortvig

A/S Xxxxxxx

Xxx Xxxxxxx Allé 31 I 8700 Horsens

Tlf.: 00 00 00 00

Mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx-xx.xx