Bilag til
Bilag til
Aftale om budget 2024-25
Indhold
1.1 Besparelseskrav på administrationen 6
1.2 Reduktion i antallet af ledere 6
1.3 Omlægning af Microsoft 365-licenser 6
1.4 Effektivisering af rengøringsområdet 6
1.5 Justering af Innovationspulje 7
1.6 Justering af Bevillingsreservepulje 7
1.7 Udgifts- og effektivitetsanalyser 7
2.1 Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning 8
2.2 Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm. 8
2.3 Reducering af vejafvandingsbidrag 8
2.4 Reducering af vintertjeneste 8
3.1 SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn 9
3.2 Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn 9
3.3 Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling 9
3.4 Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00) 9
3.5 Modtagelsesklasser, flyver 10
3.6 Legepladspulje for skole, SFO og klub 10
3.8 Chromebooks, begrænser økonomi med 10% anlæg 10
3.9 Lukning af institution mhp. stordriftsfordele 10
3.10 Etablering af dagbehandlingspladser 11
3.11 Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser) 11
3.12 Flytning af støttekontaktopgaver 11
3.13 Flytning af familiebehandleropgaver 11
3.14 Tilpasning af FGU- budgettet, så det modsvarer det reelle behov pr. 1. januar 2024 11
3.15 Udfordring statslige bidrag privatskoler mv 12
3.16 Løft af specialområdet 12
3.17 Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden 12
3.18 Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00 12
3.19 Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen 12
3.20 Genindførsel af servicepersonale på skoler 13
4. Kultur- og Fritidsudvalget 14
4.1 Besparelse af medarbejder på rekreative områder (Teknisk Hold) 14
4.2 Nedjustering af bemanding på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder) 14
4.3 Reducering af åbningstid i hverdage 14
4.4 Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger) 14
4.5 Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage 14
4.6 Musikskolen takststigning 15% 15
4.7 Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus (besparelse 1 stilling) 15
4.8 Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning 15
5. Sundheds- og Omsorgsudvalget 16
5.1 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet 16
5.2 Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde 16
5.3 Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslusning til egen bolig 16
5.4 Fleksibel og døgndækket bostøtte 16
5.5 Øget opfølgning på misbrugsbehandling 16
5.6 Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse) 17
5.7 Nedlæggelse af nærgymnastik 17
5.8 Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus 17
5.9 Genbrugseffekt i hjælpemidler 17
5.10 Mere effektivt indkøb af hjælpemidler 17
5.11 Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliteringscenter 18
5.12 Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år. 18
5.13 Reduktion af §18 midler (25 %) 18
5.14 Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsulent 18
5.15 Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge 19
5.16 Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units 19
Oversigt over driftsinitiativer til ”Aftale om budget 2024-25” 20
Investeringsoversigt til ”Aftale om budget 2024-25” 23
Hovedoversigt 2024-27
Hovedoversigten med budgettets centrale udgifts- og indtægtsposter fremgår nedenfor.
Mio. kr. (løbende priser) | Budget 2024 | Budget 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
Drift og anlæg i alt | 3.271 | 3.406 | 3.538 | 3.678 |
Driftsudgifter | 3.159 | 3.291 | 3.416 | 3.567 |
Anlægsudgifter | 133 | 131 | 140 | 129 |
Anlægsindtægter | -3 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle poster | -17 | -17 | -18 | -18 |
Indtægter i alt | -3.262 | -3.371 | -3.541 | -3.723 |
Tilskud og udligning m.m. | -755 | -795 | -900 | -957 |
Skatter | -2.508 | -2.576 | -2.641 | -2.767 |
Forbrug likvide midler | 9 | 35 | -3 | -46 |
Kassebeholdning | 000 | 000 | 000 | 304 |
1. Økonomiudvalget
Parterne er enige om at reducere udgifterne til den centrale administration samt flere puljetilpasninger. Der er også enighed om behovet for grundigere analyse af forskellige områder for at afdække mulige effektiviseringspotentialer i organisationen. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2024. Desuden afsættes igen en permanent lønpulje på 5 mio. kr. for at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige fremtidige arbejdskraft.
1.1 Besparelseskrav på administrationen
Regeringen har annonceret, at udgifterne til administration i regioner og kommuner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030, hvoraf kommu- nerne skal finde 700 mio. kr. i 2024. Fordeles reduktionen efter bloktil- skudsnøglen skal Tårnby Kommune bidrage med 5,1 mio. kr.
.
1.2 Reduktion i antallet af ledere
I servicetjekket, der blev gennemført i 2022, blev der indført en direktions- model med en centerstruktur til erstatning af den tidligere forvaltningsmo- del. Ved fuldt gennemslag fra 2024 frigøres 2,8 xxx.xx. fra tre tidligere le- derstillinger, som nedlægges.
1.3 Omlægning af Microsoft 365-licenser
Ved at omlægge 150 medarbejderes 365-licenser fra E3 licens til F3 licens vil kommunen udmønte en besparelse på 0,3 xxx.xx.
1.4 Effektivisering af rengøringsområdet
En analyse viser at Tårnby kommune bruger flere penge til rengøring end andre kommuner pba. kvalitetsstandarder, løn og årsværk, utidssvarende udstyr og rengøringssystemer samt bygningernes vedligeholdelsesstand. Der vil forventeligt kunne spares op mod 17 mio. kr., men vil skulle inve- steres 1 mio. kr. i mere moderne udstyr.
.
Besparelseskrav på administrationen
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
Reduktion i antallet af ledere
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
Omlægning af Microsoft 365 - licenser
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Effektivisering af rengøringsområdet
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -2.000 | -10.000 | -17.000 | -17.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | 1.000 | |||
I alt | -1.000 | -10.000 | -17.000 | -17.000 |
1.5 Justering af Innovationspulje
Puljen til innovation er ikke blevet brugt i et omfang, der svarer til budgettet. Baseret på det faktiske forbrug i 2021 og 2022 halveres puljen.
1.6 Justering af Bevillingsreservepulje
Puljen bruges typisk til uforudsete udgifter og budgetoverskridelser på kommunens øvrige serviceområder. Puljen reduceres med en 2/3 del.
1.7 Udgifts- og effektivitetsanalyser
Der afsættes 2 mio. kr. i engangsudgift til udarbejdelse af eksterne analy- ser af serviceniveau og ikke-lovbundne opgaver med henblik på effektivi- seringspotentiale i fremtiden.
1.8 Pulje til lønløft
Der afsætter 5 mio. kr. til et permanent lønløft med særligt fokus på de steder, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde med- arbejdere er størst.
justering af innovationspulje
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -2.735 | |||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.735 |
Justering af Bevillingsreservepulje
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -10.000 | |||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -10.000 |
Udgifts- og effektivitetsanalyser
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 2.000 | |||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 2.000 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Pulje til lønløft
2. Teknik og Miljøudvalget
Parterne er enige om en række mindre reduktioner for at frigøre midler, der kan omprioriteres til andre områder.
2.1 Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning
Budgettet - eksklusive løn og interne udgifter - til vedligeholdelse af vejbe- lysning reduceres med 0,3 xxx.xx.
2.2 Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm.
I forlængelse af øvrige besparelser på materialer m.v. reduceres et års- værk på serviceområdet Materielgården og Veje
2.3 Reducering af vejafvandingsbidrag
Midler til vejafvandingsbidrag reduceres med 0,4 mio. kr. i 2024 og over- slagsår.
2.4 Reducering af vintertjeneste
Budget til vintertjeneste reduceres med 0,5 xxx.xx. baseret på det faktiske forbrug i 2022.
Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -300 | -300 | -300 | -300 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -300 | -300 | -300 | -300 |
Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige be- sparelser på materialer mm.
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -450 | -450 | -450 | -450 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -450 | -450 | -450 | -450 |
Reducering af vejvandingsbidrag
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -360 | -360 | -360 | -360 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -360 | -360 | -360 | -360 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
Reducering af vintertjeneste
3. Børne- og Skoleudvalget
Parterne er enige om at tilføre et ekstraordinært stort løft til specialområdet for børn og unge, for derigennem at sikre indsatsen til de handicappede og socialt udsatte børn og unge. Der afsættes midler til at styrke den interne opgave- løsning fremfor eksterne køb. Endvidere afsættes midler for at sikre, at ventelisten til tandregulering reduceres og til dækning af stigende udgifter privat- og efterskoler. Kommunens takster på SFO’er og klubområdet er lavere end mange andre kommuners, og derfor er parterne enige om at disse kan hæves, men at der fastholdes et takstniveau, som stadig vil være lavt sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet.
3.1 SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn
Gennemsnittet for omegnskommunerne er i 2023 på 1.691 kr. pr. måned, hvilket er 458 kr. pr. måned mere end Tårnby Kommune. SFO-taksten hæ- ves med 100 kr. pr. barn.
3.2 Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn
Klubtaksten hæves med 50 kr. pr. barn, hvilket er en forventet merindtægt på 0,7 xxx.xx.
3.3 Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling
Brugerbetalingen forhøjes svarende til en merindtægt på 1,3 mio. kr.
3.4 Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00)
Ved at sænke åbningstiden nedjusteres også de tildelte timer til personale. Der nedjusteres med 2,2 stillinger svarende til 1 mio. kr.
SFO-takst hæves med 100 kr. pr. barn
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
Driftsindtægter | -2.175 | -2.175 | -2.175 | -2.175 |
Anlæg | ||||
I alt | -1.575 | -1.575 | -1.575 | -1.575 |
Klubtakst hæves med 50 kr. pr. barn
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | -700 | -700 | -700 | -700 |
Anlæg | ||||
I alt | -700 | -700 | -700 | -700 |
Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
Anlæg | ||||
I alt | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00)
3.5 Modtagelsesklasser, flyver
Flyveren går med elever der flytter til almenområdet, og hjælper dem og deres nye klasser og medarbejdere med at få et godt fællesskab. Der spa- res et årsværk.
.
3.6 Legepladspulje for skole, SFO og klub
Den samlede pulje til renovering og etablering af legepladser på skoler, SFO´er og klubber nedjusteres med 0,25 mio. kr. fra et oprindeligt niveau på 0,75 mio. kr.
3.7 Fællessamlingen
Fællessamlingen består af forskellige undervisningsmaterialer som sko- lerne kan låne periodevis. Fællessamlingen nedlægges.
3.8 Chromebooks, begrænser økonomi med 10% anlæg
Det vurderes, at levetiden på Chromebooks kan strækkes, og derved ge- nerere et årligt mindreforbrug.
3.9 Lukning af institution mhp. stordriftsfordele
Ved lukning af institution og dermed sammenlægning med en anden insti- tution kan reduceres med en lederstilling, en souschefstilling, driftsomkost- ninger samt husleje.
Modtagelsesklasser, flyver
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -229 | -550 | -550 | -550 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -229 | -550 | -550 | -550 |
Legepladspulje for skole, SFO og klub
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Fællessamlingen
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -200 | -200 | -200 | -200 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |
Chromebooks, begrænser økonomi med 10 % anlæg
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | -250 | -250 | -250 | -250 |
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.525 | -3.525 | -3.525 | -3.525 |
Driftsindtægter | 501 | 501 | 501 | 501 |
Anlæg | ||||
I alt | -1.024 | -3.024 | -3.024 | -3.024 |
Lukning af institution mhp stordriftsfordele
3.10 Etablering af dagbehandlingspladser
Der oprettes 6 ekstra pladser på DSI til børn med behov for dagbehandling, som gives i kombination mellem serviceloven (behandling) og Folkeskole- loven (specialundervisning). Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at der i ved fuld effekt kan spares 1,5 mio. kr.
3.11 Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser)
Der oprettes et opholdssted med 1-2 akutpladser og 4 pladser til unge, som kræver pædagogisk tilsyn og guidning, og som er i uddannelse eller beskæftigelse. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne kan reduceres med 3,6 mio. kr.
3.12 Flytning af støttekontaktopgaver
Der etableres et tilbud pr. 1. august 2024, og der flyttes yderligere 2 støt- tekontaktpersoner. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne kan reduceres med 0,7 mio. kr.
.
Etablering af dagbehandlingspladser
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 50 | 120 | 120 | 120 |
Driftsindtægter | -695 | -1.668 | -1.668 | -1.668 |
Anlæg | ||||
I alt | -645 | -1.548 | -1.548 | -1.548 |
Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser)
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -3.641 | -3.601 | -3.601 | -3.601 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -3.641 | -3.601 | -3.601 | -3.601 |
Flytning af støttekontaktopgaver
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -763 | -1.832 | -1.832 | -1.832 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -763 | -1.832 | -1.832 | -1.832 |
3.13 Flytning af familiebehandleropgaver
Der etableres et tilbud pr. 1. august 2024, og der flyttes yderligere 2 fami- liebehandlere. Ved at styrke den interne opgaveløsning kan udgifterne til eksterne køb reduceres, således at udgifterne ved fuld effekt kan reduce- res med 1,1 mio. kr.
.
Flytning af familiebehandleropgaver
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -469 | -1.126 | -1.126 | -1.126 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -469 | -1.126 | -1.126 | -1.126 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
3.14 Tilpasning af FGU- budgettet, så det modsvarer det reelle behov pr. 1. januar 2024
FGU – budget reduceres sammenlignet med antal helårselever fra tidligere år
.
Tilpasning af FGU-budgettet, så det mod- svarer det reelle behov pr. 1. januar 2024
3.15 Udfordring statslige bidrag privatskoler mv.
Der tilføres 6 mio. kr. til dækning af bidrag til staten vedr. privatskoler, pri- vat SFO og efterskoler.
.
3.16 Løft af specialområdet
For at sikre en tidlig og fagligt velfunderet indsats overfor børn og unge med handicap, psykiske lidelser og stigende dårlig mental trivsel, afsættes 17 mio. kr. i 2024, 11 xxx.xx. i 2025 samt 6 xxx.xx. i 2026-2027
3.17 Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden
En uges ferielukning i sommerferien af alle SFO´er hvor der holdes åbent for fællespasning på fire SFO-matrikler.
3.18 Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00
Lukning af klubber kl. 16.00 på fredage (pt. kl. 17.30). Daginstitutioner luk- ker ligeledes kl. 16 på fredage. Der forventes en besparelse på 0,7 mio. kr.
3.19 Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen
Tilflyttere kan beholde deres anciennitet fra fraflytningskommunen i forbin- delse med ventelister til daginstitutionspladser.
.
Udfordring statslige bidrag privatskoler mv.
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Løft af specialområdet
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 17.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 17.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
Ferielukket/Fællespasning på SFO i som- merperioden
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -922 | -922 | -922 | -922 |
Driftsindtægter | 000 | 000 | 000 | 184 |
Anlæg | ||||
I alt | -738 | -738 | -738 | -738 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -900 | -900 | -900 | -900 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -900 | -900 | -900 | -900 |
Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflyt- ningskommunen
3.20 Genindførsel af servicepersonale på skoler
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 654 | 654 | 654 | 654 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 654 | 654 | 654 | 654 |
Rengøringsnormering til brygning af kaffe på skolerne genindføres sva- rende til en merudgift på 0,7 mio. kr. (1,7 årsværk).
.
Genindførsel af servicepersonale på skoler
4. Kultur- og Fritidsudvalget
Kommunen bruger væsentlig flere penge på kultur- og fritidsområdet end sammenlignelige kommuner. Derfor er parterne enige om at nedjustere bemanding og åbningstider på området for at frigøre midler, der kan omprioriteres til andre områder.
4.1 Besparelse af medarbejder på rekreative områder (Teknisk Hold)
Der nedjusteres med et årsværk på Teknisk Hold på ca. 0,5 mio. kr. årligt.
.
4.2 Nedjustering af bemanding på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder)
Der nedjusteres med 2 stillinger svarende til 1,1 mio. kr.
4.3 Reducering af åbningstid i hverdage
Åbningstiden på Vestamager Bibliotek reduceres med en time fra i dag kl. 9-19 til f.eks. kl. 9-18. Ved den reducerede åbningstid spares to medarbej- dere i en time på hverdage.
4.4 Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger)
Der er en besparelse på ca. 1 mio. kr. I de 2 stillinger indgår der 25 timer ugentligt til Fællessamlingen.
4.5 Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage
Åbningstiden reduceres og der spares medarbejdertimer svarende til 0,1 mio. kr.
Besparelse af medarbejder på rekreative om- råder (tekniske hold)
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -460 | -460 | -460 | -460 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -460 | -460 | -460 | -460 |
Nedjustering af bemanding på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder)
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Reducering af åbningstid i hverdage
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -136 | -136 | -136 | -136 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -136 | -136 | -136 | -136 |
Tårnby Kommunebiblioteker (besparelse på 2 stillinger)
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -136 | -136 | -136 | -136 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -136 | -136 | -136 | -136 |
Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage.
4.6 Musikskolen takststigning 15%
Der foreslås en takststigning på musikskolen med 15%, svarende til 0,2 mio. kr.
4.7 Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus (besparelse 1 stilling)
Kulturhusets personaleressourcer reduceres med ca. 0,5 mio. kr. sva- rende til 1 stilling.
4.8 Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning
Tilskudsrammen til voksenundervisning nedjusteres med 0,25 xxx.xx. år- ligt
Musikskolen takststigning 15%
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -163 | -163 | -163 | -163 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -163 | -163 | -163 | -163 |
Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus (besparelse 1 stilling)
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -522 | -522 | -522 | -522 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -522 | -522 | -522 | -522 |
1.000 kr. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Nedjustering af tilskudsrammen til voksenunder- visning
5. Sundheds- og Omsorgsudvalget
De seneste år er ældreområdet tilført væsentlige midler, uden at der har været et demografisk pres. Derved at hæve kvaliteten i indsatserne på området. I lyset af den økonomiske situation er parterne enige om blandt andet at reducere udgifterne på det specialiserede voksenområde som følge af færre ekstraordinært dyre sager, nedlægge en række konsulentstillinger på ældre- og sundhedsområdet og nedjustere kapaciteten af døgnpladser.
5.1 Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet
Der ansættes en overgangskoordinator, og med 3 unge der hurtigere kom- mer i rette tilbud på voksenområdet, er det en nettobesparelse er 0,8 mio. kr. årligt.
5.2 Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde
Rammen på det specialiserede socialområde for voksne nedsættes grun- det aktivitetsfald i særligt dyre enkeltsager.
.
5.3 Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslus- ning til egen bolig
Der oprettes en socialrådgiverstilling samt opskalering med socialpæda- gogisk bistand
5.4 Fleksibel og døgndækket bostøtte
Etablering af tilbud for at udvikle bostøtteområdet, så det bliver muligt at skabe et reelt alternativ til borgere som ønsker at bo i egen bolig.
5.5 Øget opfølgning på misbrugsbehandling
Der ansættes en misbrugskonsulent, som kan sikre en styrket udrednings- og rådgivningsindsats på området. Ved ansættelse af en misbrugskonsu- lent kan dele af udredningsopgaven hjemtages.
Bedre overgange fra børneområdet til voksenområ- det
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -770 | -770 | -770 | -770 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -770 | -770 | -770 | -770 |
Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
Driftsindtægter | 900 | 900 | 900 | 900 |
Anlæg | ||||
I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurti- gere udslusning til egen bolig
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Fleksibel og døgndækket bostøtte
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -909 | -909 | -909 | -909 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -909 | -909 | -909 | -909 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Øget opfølgning på misbrugsbehandling
5.6 Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse)
Reduktionen vil blive fordelt på plejehjemmene efter en vurdering af, hvor behovene er størst. Der er tale om en engangsbesparelse, da det ikke skønnes ansvarligt at reducere vedligeholdelsesstanden for lokaler og ma- teriel permanent.
5.7 Nedlæggelse af nærgymnastik
Kommunen leverer forebyggende træning i form af nærgymnastik, som er et vedligeholdende holdtræningstilbud, der foregår i borgerens lokalmiljø. Ordningen har ikke været i brug siden før COVID-19 epidemien. Der er afsat ½ terapeut stilling til dette. Ordningen nedlægges.
5.8 Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pen- sionisthus
Stillingen som frivillighedskonsulent nedlægges, mens der tilføres pensio- nisthuset Solgården ½ stilling som aktivitets- og frivillighedskonsulent til at dække formålet.
5.9 Genbrugseffekt i hjælpemidler
Der forventes at kunne realiseres en besparelse på 0,5 xxx.xx. ved øget genbrug af hjælpemidler.
5.10 Mere effektivt indkøb af hjælpemidler
Der forventes at kunne indhentes en besparelse på 0,5 xxx.xx. som følge af mere effektivt indkøb af hjælpemidler
Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse)
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -1.000 | |||
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -1.000 |
Nedlæggelse af nærgymnastik
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensionisthus
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -300 | -300 | -300 | -300 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -300 | -300 | -300 | -300 |
Genbrugseffekt i hjælpemidler.
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
Mere effektivt indkøb af hjælpemidler
5.11 Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliterings- center
Tårnby Kommune har i dag 32 døgnpladser og 10 dagpladser på rehabili- teringscenteret Tårnby. Det er vurderingen, at det i de kommende år, og med den nuværende opgave i Det Nære Sundhedsvæsen, er tilstrække- ligt med 20 MTO-pladser, hvilket betyder en reduktion af lønbudgettet med 2,2 xxx.xx.
5.12 Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. bor- ger pr. år.
Kommunen opkræver egenbetaling for §79 tilbud. Det vurderes at 550 bor- gere benytter sig af tilbuddet og med en brugerbetaling på 300 kr. pr. år, giver det en indtægt på ca. 0,2 mio. kr.
5.13 Reduktion af §18 midler (25 %)
Kommunen er ifølge Servicelovens §18 forpligtet til årligt at afsætte et be- løb til støtte af frivilligt socialt arbejdet. For øjeblikket har kommunen afsat ca. 1 mio. kr. til formålet. Beløbet reduceres med 25%.
.
5.14 Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsu- lent
Sundhedsindsatsen bliver justeret og der reduceres med 1 normering.
Reduktion i antallet af døgnpladser på Re- habiliteringscenter Tårnby
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år.
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | ||||
Driftsindtægter | -200 | -200 | -200 | -200 |
Anlæg | ||||
I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |
Reduktion af §18 midler (25 %).
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -250 | -250 | -250 | -250 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -250 | -250 | -250 | -250 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
Justering af sundhedsindsatser svarende til 1 sundhedskonsulent
5.15 Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge
Der ansættes en fuldtidsansat tandplejer i stedet for en fuldtidsansat tand- læge.
5.16 Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units
Udskydelse af leasing af units (tandlægestole)
5.17 Tandregulering
Tårnby Kommune indgår i et samarbejde med seks andre kommuner om tandregulering, som foretages centralt i Tandreguleringen I/S. Der opstået en uacceptabel lang venteliste til at komme i behandling, hvorfor de seks kommuner er blevet enige om at tilføre midler til for at reducere ventetiden. Der tilføres 4 mio. kr. i perioden 2024-27.
Ansættelse af tandplejer i stedet for tand- læge
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -215 | -215 | -215 | -215 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -215 | -215 | -215 | -215 |
Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | -168 | -168 | -168 | -168 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | -168 | -168 | -168 | -168 |
1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Driftsudgifter | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 700 |
Driftsindtægter | ||||
Anlæg | ||||
I alt | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 700 |
Tandregulering
Oversigt over driftsinitiativer til ”Aftale om budget 2024-25”
Driftsinitiativer på udvalgsområder (1000 kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Xxxxxxxxxxxxx | -14.885 | -13.150 | -20.150 | -20.150 |
Besparelseskrav fra regeringen på administrationen | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
Reduktion i antallet af ledere | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
Omlægning af Microsoft 365 - licenser | -250 | -250 | -250 | -250 |
Rengøringsanalyse og effektivisering af rengøringsområdet | -1.000 | -10.000 | -17.000 | -17.000 |
Justering af innovationspulje | -2.735 | 0 | 0 | 0 |
Justering af Bevillingsreservepulje | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
Udgifts- og effektivitetsanalyser | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Medarbejder lønløft | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Teknik- og Miljøudvalget | -1.610 | -1.610 | -1.610 | -1.610 |
Besparelse af vedligeholdelse af vejbelysning. | -300 | -300 | -300 | -300 |
Besparelse på mandskab i forlængelse af øvrige besparelser på materialer mm. | -450 | -450 | -450 | -450 |
Reducering af vejafvandingsbidrag | -360 | -360 | -360 | -360 |
Reducering af vintertjeneste | -500 | -500 | -500 | -500 |
Børne- og Skoleudvalget | 7.970 | -2.940 | -7.940 | -7.940 |
SFO – takst hæves med 100 kr. pr. barn | -1.575 | -1.575 | -1.575 | -1.575 |
Klub takst hæves med 50 kr. pr. barn | -700 | -700 | -700 | -700 |
Solkolonierne – forhøjet brugerbetaling | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
Begrænse SFO åbningstid på fredage til kl. 16.00 (pt. kl. 17.00) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Modtagelsesklasser, flyver | -229 | -550 | -550 | -550 |
Legepladspulje for skole, SFO og klub | -250 | -250 | -250 | -250 |
Fællessamlingen | -200 | -200 | -200 | -200 |
Chromebooks, begrænser økonomi med 10% (anlæg) | -250 | -250 | -250 | -250 |
Lukning af institution mhp stordriftsfordele | -1.024 | -3.024 | -3.024 | -3.024 |
Etablering af dagbehandlingspladser | -645 | -1.548 | -1.548 | -1.548 |
Etablering af opholdssted (1 akutplads samt 4 pladser) | -3.641 | -3.601 | -3.601 | -3.601 |
Flytning af støttekontaktopgaver | -763 | -1.832 | -1.832 | -1.832 |
Flytning af familiebehandleropgaver | -469 | -1.126 | -1.126 | -1.126 |
Tilpasning af FGU-budgettet, så det modsvarer det reelle behov. Pr. 1. januar 2024. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Udfordring statslige bidrag til privatskoler og mv. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Løft af specialområdet | 17.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
Ferielukket/Fællespasning på SFO i sommerperioden | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Ændring af klublukning om fredagen til kl. 16.00 | -738 | -738 | -738 | -738 |
Tilflyttere beholder anciennitet fra fraflytningskommunen | -900 | -900 | -900 | -900 |
Genindførelse af servicepersonale på skoler | 654 | 654 | 654 | 654 |
Kultur- og Fritidsudvalget | -3.777 | -3.777 | -3.777 | -3.777 |
Besparelse af medarbejder på Rekreative områder (tekniske hold) | -460 | -460 | -460 | -460 |
Nedjustering af bemanding på idrætsanlæggene (1 områdeleder og 1 medarbejder) | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Reducering af åbningstid i hverdage | -136 | -136 | -136 | -136 |
Tårnby Kommune biblioteker (besparelse på 2 stillinger inkl. Fæl- lessamlingen) | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
Tårnby Hovedbibliotek åbner kl. 9 i stedet for kl. 8 på hverdage | -136 | -136 | -136 | -136 |
Musikskolen – takststigning 15% | -163 | -163 | -163 | -163 |
Kulturzonen – brugerdrevet kulturhus- besparelse 1 stilling) | -522 | -522 | -522 | -522 |
Nedjustering af tilskudsrammen til voksenundervisning | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget | -10.862 | -10.112 | -10.112 | -10.412 |
Bedre overgange fra børneområdet til voksenområdet | -770 | -770 | -770 | -770 |
Rammenedsættelse på det specialiserede socialområde | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Styrket opfølgning på midlertidige botilbud og hurtigere udslus- ning til egen bolig med støtte | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Fleksibel og døgndækket bostøtte | -909 | -909 | -909 | -909 |
Øget opfølgning på misbrugsbehandling | -250 | -250 | -250 | -250 |
Reduktion i diverse driftskonti (vedligehold, inventar, loftslifte, og diverse) | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
Nedlæggelse af nærgymnastik | -250 | -250 | -250 | -250 |
Aktivitets- og Frivillighedskonsulent – funktion overføres til pensi- onisthus | -300 | -300 | -300 | -300 |
Genbrugseffekt i hjælpemidler | -500 | -500 | -500 | -500 |
Mere effektivt indkøb af hjælpemidler | -500 | -500 | -500 | -500 |
Reduktion i antallet af døgnpladser på Tårnby Rehabiliteringscen- ter | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Brugerbetaling pensionisthuse ca. 550 brugere. 300 kr. pr. borger pr. år. | -200 | -200 | -200 | -200 |
Reduktion af §18 midler (25 %) | -250 | -250 | -250 | -250 |
Justering af sundhedsindsatser svarende til en sundhedskonsu- lent | -500 | -500 | -500 | -500 |
Ansættelse af tandplejer i stedet for tandlæge | -215 | -215 | -215 | -215 |
Besparelse på driftsbudget ved at afvente leasing af units | -168 | -168 | -168 | -168 |
Tandregulering | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 700 |
I alt driftsinitiativer | -23.164 | -31.589 | -43.589 | -43.889 |
Investeringsoversigt til ”Aftale om budget 2024-25”
Område (1.000 kr.) | Projekt | Forv. | Efter- | Ajour- | |||||
afholdt | føl- | ført ud- | |||||||
før | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gende | gifts- | |||
Start | Slut | 2024 | år | over- slag | |||||
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, hærværk og akut | 2024 | 2027 | 0 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 0 | 16.520 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, plejehjem drift | 2024 | 2027 | 0 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 0 | 9.880 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, daginstitutioner drift | 2024 | 2027 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 13.600 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, planlagt vedlige- hold | 2024 | 2027 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 24.000 |
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, kultur og fritid | 2024 | 2027 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
Ejendomsvedligeholdelse | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 | 76.000 | ||
Tilpasningspulje af anlæg 2024 | 2024 | 2024 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
Byudvikling | 2021 | 2024 | 1.125 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 |
Klima- og energipulje | 2024 | 2027 | 0 | 5.000 | 6.500 | 1.600 | 1.600 | 0 | 14.700 |
Gemmas Alle LAR projekt TF (klima og energi) | 2024 | 2025 | 0 | 4.100 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 9.600 |
Fjernvarmetilslutning (klima og energi) | 2023 | 2027 | 4.200 | 5.000 | 8.000 | 11.400 | 11.400 | 0 | 40.000 |
Projekt Vandtårnsbyen | 2028 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 |
Rundkørsel ved vandtårnet | 2028 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
Genberegning/vurdering af bygning mv. | 2025 | 2025 | 9.510 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 17.510 |
Servicetjek, ombygning rådhus | 2023 | 2024 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Nye vinduer, rådhus | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 25.000 | 37.000 |
Anskaffelse af udstyr til rengøring | 2024 | 2024 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Område (1.000 kr.) | Projekt | Forv. | Efter- | Ajour- | |||||
afholdt | føl- | ført ud- | |||||||
før | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gende | gifts- | |||
Start | Slut | 2024 | år | over- slag | |||||
Ejendomme og administrative bygnin- ger | 15.835 | -2.900 | 28.000 | 19.000 | 19.000 | 151.000 | 248.935 | ||
Ny skøjtehal | 2017 | 2027 | 2.210 | 0 | 0 | 27.000 | 33.000 | 0 | 62.210 |
Fritidsfaciliteter | 2.210 | 0 | 0 | 27.000 | 33.000 | 0 | 62.210 | ||
Udskiftning af Autosprøjte M1 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 3.500 |
0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | -75 | |||
Redningsberedskab | 0 | 0 | 1.500 | 1.925 | 0 | 0 | 3.425 | ||
Udskiftning af køretøjer | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 4.700 | 2.850 | 2.850 | 0 | 10.400 |
Afvandningsledninger | 2024 | 2027 | 0 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 0 | 8.160 |
-44 | -44 | -44 | -44 | 0 | -176 | ||||
Reparation af belægning på kørebaner | 2024 | 2027 | 0 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 0 | 11.720 |
Motorvejstilkørsel Englandsvej | 2021 | 2024 | 7.427 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.752 |
Vejanlæg Tårnby Torv | 2023 | 2025 | 500 | 2.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 4.200 |
2023 | 2024 | -500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | |
Stitunnel Tårnby Torv | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
Kirstinehøj lll, byggemodning | 2022 | 2026 | 6.460 | 10.000 | 15.000 | 4.700 | 0 | 0 | 36.160 |
Vejanlæg Kirstinehøj lll | 2022 | 2025 | 2.385 | 59.000 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 76.585 |
Overdragelse af vejområde Kirstinehøj | 2024 | 2024 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Supercykelstiprojekt | 2024 | 2024 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
Englandsvejtunnel, renovering | 2024 | 2025 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Slidlag | 2024 | 2027 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
Materielgården og veje | 16.272 | 85.876 | 47.526 | 22.976 | 11.776 | 0 | 179.926 | ||
Skolemodernisering | 2024 | 2027 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 14.400 |
Skole IT | 2024 | 2027 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | 9.000 |
Skolerenovering og modernisering | 2024 | 2027 | 46.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 111.000 |
Område (1.000 kr.) | Projekt | Forv. | Efter- | Ajour- | |||||
afholdt | føl- | ført ud- | |||||||
før | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gende | gifts- | |||
Start | Slut | 2024 | år | over- slag | |||||
Almindelig undervisning | 46.000 | 20.850 | 20.850 | 25.850 | 20.850 | 0 | 134.400 | ||
Daginstitutioner, renv. af bygninger | 2024 | 2027 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.000 |
Legepladspulje | 2023 | 2027 | 200 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4.000 |
Køkkenomdannelse | 2024 | 2027 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4.000 |
Ungdomsboliger, Tårnby Stadion | 2020 | 2024 | 55.406 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.406 |
Klubfaciliteter | 2023 | 2028 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 18.000 | 40.000 |
Afvanding og legeplads institution | 2023 | 2024 | 90 | 1.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Xxxxxxxxxxxxx 000 | |||||||||
Daginstitutioner og klubber | 56.696 | 6.710 | 4.000 | 4.000 | 25.000 | 18.000 | 114.406 | ||
Kapacitet/renovering af plejeområdet | 2023 | 2026 | 1.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 31.000 |
Daghjem, plejehjem mv. | 1.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 31.000 | ||
Hovedkonto 00 - 06 | |||||||||
I alt brutto | 138.013 | 132.580 | 130.920 | 139.870 | 128.670 | 169.000 | 853.553 | ||
Indenfor anlægsrammen | 128.480 | 125.420 | 139.870 | 128.670 | 169.000 | 843.953 | |||
Indtægter | 0 | -3.044 | -44 | -119 | -44 | 0 | -3.251 | ||
I alt netto | 138.013 | 129.536 | 130.876 | 139.751 | 128.626 | 169.000 | 850.302 | ||