BUDGETAFTALE 2023-26

BUDGETAFTALE 2023-26

Indledning

Budgetaftalen for 2023-2026 er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Ny Holbæk, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti.

Budgetaftalen bygger på aftaleparternes grundindstilling om, at velfærd for kommunens borgere er det vigtigste og parterne er derfor enige om at anvende Holbæk Kommunes andel af serviceudgiftsrammen fuldt ud. I lyset af smalle rammer på anlægsområdet prioriteres først og fremmest de mest nødvendige og borgerrettede anlægsopgaver i lyset af kommunens befolkningstilvækst.

Herudover er baggrundtæppet for budgetaftalen den stigende og bekymrende energikrise nationalt med virkninger lokalt med potentielle forsyningsproblemer og stærkt stigende energiudgifter for såvel kommunen som borgere og virksomheder.

Energikrise kræver politisk handling

Parterne er enige om, at kommunen skal yde sit bidrag til de potentielle forsyningsproblemer som myndighed ved at nedbringe energiforbruget ekstraordinært den kommende vinter – bl.a. ved at implementere de statslige instrukser i den kommunale bygningsmasse m.v. hurtigst muligt og herudover i øvrigt kritisk på alle områder at gennemgå mulighederne for at nedbringe energiforbruget. Et lavere energiforbrug vil også medføre lavere kommunale merudgifter.

I det lys er parterne enige om, at en forudsætning for budgettet for 2023 er en fortsat stram styring i overensstemmelse med den økonomiske politik, de økonomiske styringsprincipper og de økonomiske pejlemærker. Samtidig er parterne enige om at have som mål ved udmøntningen af bufferpuljen ved BR 4 i 2023, at ca. halvdelen af bufferpuljen svarende til 10 mio. reserveres til finansiering af stigende energiudgifter. De kommunale energiudgifter skal følges tæt i 2023 med løbende opfølgninger til Kommunalbestyrelsen.

Det er også vigtigt, at kommunen opprioriterer indsatsen med overgangen væk fra fossile energikilder – ikke mindst af hensyn til borgernes forsyningssikkerhed og lavere energiudgifter. Til at styrke indsatsen med varmeplanlægningen og udmøntningen af varmeplanen – herunder den meget store opgave med at omstille store dele af Holbæk Kommune fra brug af naturgas til bæredygtige energiformer – afsætter parterne 1,4 mio. kr. årligt til yderligere årsværk forbundet med opgaven.

Endelig ønsker parterne at blive skarpere på kommunens CO2 forbrug - på alle områder. Derfor tilføjes kravet om en co2 skyggepris i kommunens indkøbspolitik, så kommunalbestyrelsen kan træffe ikke bare det økonomiske men også det klimamæssige bedste valg.

Børn og Unge

Antallet af børn, unge og familier i vanskeligheder er stigende i disse år. Vi ved, at en tidlig indsats og den rigtige indsats er afgørende for børn og unge. Jo før vi sætter ind, jo større er chancen for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig. Samtidig viser data, at Holbæk Kommune bruger langt færre midler på det specialiserede børneområde end sammenlignelige kommuner og omvendt flere midler på voksenområdet.

Nøgletal og BDO-konsulentrapport fra 2021 viser, at det er muligt at anvende færre midler på det specialiserede voksenområde via god faglig, strategisk og økonomisk styring. Parterne er derfor enige om at have som mål, at udgifterne på det specialiserede voksenområde skal nedbringes med 10 mio. kr. i løbet af 2023, men at der ikke som forudsat i budgetforslaget, sker en budgettilpasning ved budgettets vedtagelse. De 10 mio. kr. tilvejebragt på det specialiserede voksenområde skal forblive på det specialiserede socialområde og kan i stedet anvendes på børnespecialområdet, så mulighederne for budgetoverholdelse på det specialiserede børneområde bliver forøget. Socialudvalget skal løbende følge op på målopfyldelsen.

Herudover indeholder budgettet et løft på 4 mio. kr. årligt til det specialiserede børneområde og et øget tværfagligt fokus på forebyggelse.

Åben modtagelse om egen sundhed

Aftalepartierne er enige om at afdække mulighederne for at etablere en form for anonym åben

“Ungdomsmodtagelse” i Holbæk Kommune eller i et evt. samarbejde med de andre Nordvestsjællandske kommuner. Mulighederne skal afdækkes med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer med ungemodtagelse. Et evt. tilbud skal også samtænkes med øvrige rådgivningstilbud til unge i Holbæk Kommune.

Der er efterhånden flere kommuner i Danmark, som med succes tilbyder gratis prævention som en del af et ”lavtærskeltilbud” til unge om mulighed for anonym rådgivning i forhold til seksuel - og psykosocial trivsel. Dertil er der mulighed for test af f.eks. klamydia og visse fysiske undersøgelser. Samtidig virker rådgivningen som en tidlig og forebyggende indgang til kommunens andre tilbud til unge. Et sådan tilbud findes ikke i Holbæk Kommune. I forbindelse med afdækning af muligheder og sammenhæng til eksisterende tilbud for unge i kommunen, er det vigtigt at et sådan lavtærskeltilbud favner bredt aldersmæssigt og har en central placering.

Kompetenceudvikling på skolerne

Parterne er enige om, at det er vigtigt for den faglige udvikling på skolerne og elevernes læring, at medarbejderne løbende kompetenceudvikles. De 3,6 mio. kr., som vedrører ”kompetencedækning af

lærere i folkeskolen” i 2022, vil derfor blive videreført til 2023. Herudover vil kompetenceudviklingen af lærerne indgå ved fordelingen af de samlede centrale kompetenceudviklingsmidler for 2023 i Holbæk Kommune.

Kortlægning af ordblindeindsats

Parterne er enige om, at der udarbejdes en model for, hvordan arbejdet med at gøre vores skoler mere ordblindevenlige kan understøttes fra fagcentret – gerne i samarbejde med Læse-Tek - i respekt for frihedsforsøget på skoleområdet. Modellen forelægges udvalget for børn og skole.

Fritidstilbud til unge i alle kommunens skoledistrikter

Der er fire skoledistrikter, som ikke har en kommunal ungdomsklub under UngHolbæk. Det drejer sig om Gislinge, Tuse og Udby, Kildebjerg samt Ugerløse, Store Merløse og Stestrup skoledistrikter. For at sikre, at der er kommunale fritidstilbud bredt i kommunen, afsættes der 0,3 mio. kr. årligt i hvert af de fire områder til drift af et klub- eller fritidstilbud i disse områder. Aftalepartierne finder det naturligt, at projekterne udspringer fra skolerne med inddragelse af eleverne, men under hensyntagen til frihedsforsøget, kan skolerne vælge at lade andre aktører være tovholdere f.eks. lokalforum, lokale foreninger, UngHolbæk eller andre relevante samarbejdspartnere.

Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

Parterne er enige om at anvende alle de tildelte centrale midler (ca. 17 mio. kr. til Holbæk Kommune) til fuldt ud at få gennemført de centralt fastsatte minimumsnormeringer i hver enkelt kommunale dagtilbud.

Det er vigtigt, at forældrene altid trygt kan aflevere deres barn i vores daginstitutioner og vide at pædagogen har tiden til at støtte barnet i at udvikle sig.

Ældreområdet

Midler til udmøntning af anbefalingerne fra partnerskab om rekruttering af nye medarbejdere

Det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere på ældreområdet i disse år. Det fortsætter i de kommende år, hvilket skaber behov for både at fastholde den nuværende arbejdskraft, sikre rekruttering af ny arbejdskraft samt være nysgerrig på, hvorvidt nogle af opgaverne kan løses på en anden måde og dermed frigøre ressourcer.

I arbejdet med at rekruttere og fastholde medarbejderne på området blev der med budgetaftalen for 2022

– med udgangspunkt i rekrutterings- og fastholdelsesstrategien - i 2022 indledt lokale trepartsdrøftelser om situationen, og af den blive klogere på lokale løsninger på udfordringerne.

Til formålet er der etableret et partnerskab med repræsentanter fra FOA, Holbæk Jobcenter og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi bedre kan rekruttere medarbejdere på ældreområdet, hvordan vi kan sikre, at flere unge tager en uddannelse på området og hvordan vi bedst sikrer, at medarbejderen på området bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed.

Partnerskabet forventes at komme med anbefalinger til en styrket indsats på ældreområdet i april 2023. Til at udmønte partnerskabets anbefalinger afsættes 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. årligt derefter. Midlerne udmøntes i udvalget for ældre og sundhed.

Annullering af besparelser på demensområdet

Parterne er enige om at annullere den forudsatte besparelse i budgetforslaget (AHLI 1) vedrørende omstilling af demensindsatsen ved justering af toppens tilbud og huskeugen. Til det formål afsættes 0,5 mio. kr. årligt.

Styrkelse af erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatser

Med ønsket om en skærpet indsat på erhverv, beskæftigelse og uddannelsesområdet, blev disse tre områder ved konstitueringsaftalen for 2022-2025, sammenlagt i et udvalg. For at styrke udvalget i arbejdet og udvikling af områderne, er parterne enige om at prioritere 1 mio. årligt til udvalgets arbejde.

Kulturområdet

Parterne er enige om, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til kultur og fritidsområdet. Herudover nedskrives den forudsatte anvendelse af det forventede mindreforbrug på kultur til get-to-sport fra 1 til 0,5 mio. kr. I forhold til budgetforslagets forudsætninger er der således tale om en øget forbrugsmulighed på Kultur- og Fritidsudvalget område på 2 mio. kr. årligt. Midlerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering

Kommunen har de seneste år effektiviseret driften for at skabe et økonomisk råderum til prioritering af velfærdsløft på udvalgte serviceområder. Den Økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 16. juni 2021, angiver et styringsprincip for, at Budgetforslaget også i de kommende år skal indeholde et råderum til politisk prioritering. En ny strategi for tilvejebringelse af råderummet behandles i kommunalbestyrelsen i december 2022 til erstatning for den nuværende strategi, som er udløbet.

Ændringer i driftsbudgettet

Ændringerne af budgetforslaget på driften fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Mio. kr.	0000	0000	0000	0000
Midler til udmøntning af partnerskabets anbefalinger	4,0	5,0	5,0	5,0
Højere normering til arbejdet med varmeplan (2 årsværk)	1,4	1,4	1,4	1,4
Styrkelse af kulturområdet	1,5	1,5	1,5	1.5
Styrkelse af erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatser	1,0	1,0	1,0	1,0
Drift af klub- eller fritidstilbud i 4 skoledistrikter	1,2	1,2	1,2	1,2
Annullering af besparelsesforslag AHLI 1 vedrørende Toppen og Huskeugen	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	9,6	10,6	10,6	10,6
Til rådighed i politisk råderum	9,6	9,6	9,6	9,6

Anlægsbudgettet

Med aftalen fastholdes niveauet og ambitionerne, der indgik i den tilpasning af anlægsbudgettet, som Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. april 2022. Partierne ønsker at fastholde niveauet på 230 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 for at stå bedst muligt rustet til den befolkningstilvækst og demografiske udvikling, som Holbæk Kommune oplever. Der er et åbenlyst behov for at udvide kapaciteten indenfor de borgernære velfærdsområder med fx børnehuse, skoler og plejecentre.

Kombinationen af et fortsat anlægsbudget på 230 mio. kr. og et voksende kapacitetsbehov betyder, at den kommunale økonomi ikke kan stå alene, hvis den stigende efterspørgsel på kommunale tilbud skal efterkommes. Derfor forpligter forligspartierne sig til at undersøge muligheden for og konsekvenserne af, at etablere fx plejecentre og børnehuse i samarbejde med private aktører.

Skole og børnehuse

Med anlægsbudgettet for 2023-26 prioriteres nødvendige faciliteter til børn og unge i Holbæk Kommune. Kommunens skoler og børnehuse skal tilbyde attraktive rammer, og derfor afsættes penge til at færdiggøre de igangsatte projekter på børnehuse og skoler i hhv. Knabstrup, Tuse, Svinninge, Jyderup, Stestrup og Holbæk. Samtidig er der afsat midler til tilvejebringelse af et nyt børnehus i Holbæk.

Stestrup skole og børnehus

Med henblik på at sikre igangsætning hurtigst muligt af projektet i Stestrup, så fremrykkes med denne aftale 10 mio. kr. fra 2025 til 2024 til renovering og modernisering af Stestrup skole og børnehus, så børn og elever også der får tidssvarende fysiske rammer. Den videre afklaring af projektet skal ske i tæt samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe, som er i gang med at kigge på de fremtidige muligheder og behov.

Der er endvidere afsat midler til løbende at kunne tilpasse indretningen på skolerne, vedligeholde legepladserne samt sikre den nødvendige kapacitet i børnehusene.

På trods af ovenstående, så er kapacitetsudfordringerne dog tydelige i flere af vores lokalområder og i Holbæk by. Vi gennemfører en behovsundersøgelse på skoleområdet i Holbæk by og Tuse, og vi er opmærksomme på at det tilsvarende behov kan opstå i de øvrige lokalområder.

I 1. kvartal 2023 samles gruppeformændene i aftalekredsen for at drøfte og finde overordnede løsninger på kapacitetsudfordringerne på skoler og børnehuse.

Bjergmarkskolen

Bjergmarkskolen er Holbæk Kommunes største skole og er i dag udfordret på både de fysiske rammer og indeklimaet – det vil vi gerne have løst hurtigst muligt. Der er afsat 0,5 mio. i 2023 til udarbejdelse af et forprojekt.

Når forprojektet er færdigt, vil der blive fremlagt sag til politisk prioritering samt håndtering af hvilke handlinger, der skal iværksættes på baggrund af afrapporteringen. En samlet plan for renoveringen af Bjergmarkskolen vil indgå i de drøftelser om det generelle behov for øget kapacitet, som gruppeformændene mødes til i 1. kvartal 2023.

Nye plejecentre

Der er afsat midler til at gennemføre opførelsen af det nye plejecenter ved Vandtårnsvej i Holbæk med 80 boliger. De afsatte midler skal dække kommunens udgifter til hhv. servicearealer og dagcenter. Derudover er Udvalget for Ældre og Sundhed i gang med en at undersøge behov og muligheder for at tilvejebringe yderligere et nyt plejecenter i Holbæk Kommune.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter

Succesen med at tiltrække uddannelser fortsætter, og senest er det besluttet, at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk. For at sikre fortsat gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet er der afsat 3 mio. kr. i 2023 til ombygning og udvidelse til flere studiepladser. De 3 mio. kr. hænger sammen med de 3 mio. kr., som er frigivet i 2022 til projektet.

En konsekvens af succesen er, at den nuværende kapacitet er udfordret, og derfor forpligter aftaleparterne sig til, at kigge på mulighederne for at tilvejebringe yderligere kapacitet i samarbejde med private og uddannelsesmæssige aktører.

Bæredygtighed og Klimahus

Vi tager ansvar for naturen og klimaet, men selvom vi er godt på vej, så er der stadig behov for at prioritere midler til at investere i bæredygtighedstiltag samt øge kendskabet hos den enkelte borger til, hvad man selv kan gøre for at bidrage til den grønne omstilling.

Der er afsat 1 xxx.xx. årligt i perioden 2023-2025 til en bæredygtighedspulje, der kan anvendes til investering i bæredygtighedstiltag.

For at øge kendskabet hos den enkelte borger til, hvordan man kan understøtte den grønne omstilling, så er aftaleparterne enige om, at der med aftalen afsættes 1 mio. kr. i 2023 til etableringen af et klimahus, hvor borgere og foreninger skal kunne byde ind med og hente gode ideer, rådgivning og vejledning om den grønne omstilling.

Relevante eksterne aktører skal kontaktes for et eventuelt bidrag til driften mod at få adgang til rådgivning af borgere og i øvrigt bruge klimahusets faciliteter.

Midler til renovering

Holbæk Kommunes mange ejendomme og bygninger trænger løbende til renovering og modernisering. Det er især kommunens skoler og børnehuse, som trænger til yderligere investeringer. Der er samlet afsat knap 180 mio. kr. i perioden 2023-2026 til renovering af bygninger m.m.

Vi nedbringer energiforbruget i vores ejendomme

Den aktuelle energikrise medfører et forsat behov for at fokusere på energiforbruget i kommunens ejendomme. Der er samlet afsat 30 mio. kr. i perioden 2023-2026 til at energirenovere kommunens ejendomme.

Broer, bygningsværker, veje, fortove, stier og asfalt

Der skal gennemføres vigtige infrastrukturmæssige investeringer, så den fortsatte fremkommelighed, udvikling og vækst i Holbæk Kommune sikres. Der er i budgettet afsat 155,8 mio. kr. i budgetperioden til renovering af broer, bygningsværker, veje, fortove og stier i tidssvarende materialer.

Cykelstier

I 2025 er der afsat 10 mio. kr. til etape 2 af cykelstien mellem Søstrup og Megacenteret. Med denne aftaler fremrykkes 1,5 mio. kr. i 2025 til at igangsætte projekteringen af en cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup. I forbindelse med budgetprocessen for 2024-27 skal mulighederne for at afsætte midler til anlæggelsen af cykelstien afsøges.

Færdiggørelse af forlængelsen af Skagerakvej og Ringvejen i Regstrup

I budgettet er der afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelsen af forlængelse af Skagerakvej. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med de midler der er afsat i tidligere år.

Derudover er der afsat samlet 16 mio. kr. i 2025 og 2026 til igangsætningen af arbejdet med forlængelsen af Ringvejen i Regstrup.

Trafiksikkerhedsforanstaltninger

Med aftalen afsættes samlet 17,1 mio. kr. i årerne 2023-2026. I perioden 2023-2025 er afsat 8,4 mio. kr. til færdiggørelse af de politisk prioriterede tiltag i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025. I perioden 2025-2026 afsættes 8,7 mio. kr. til investering i nye trafiksikkerhedstiltag, som for nuværende ikke er besluttet.

Trængsel

Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. i 2023-2026 til forbedring af fremkommelighed og trængsel. Midlerne skal blandt andet anvendes til forbedring af fremkommeligheden på Stenhusvej og i Harmskrydset. Prioritering

skal ses i sammenhæng med den kommende mobilitetsplan, som Kommunalbestyrelsen skal behandle inden udgangen af 2022.

Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer

For at sikre de rette entreprenørmaskiner og specialkøretøjer til den løbende vedligeholdelse af kommunens ejendomme og arealer, så prioriteres med denne aftale en fremrykning af det afsatte budget, så det samlede budget på 3,5 mio. kr. kan anvendes i årerne 2023 og 2024.

Udvikling af Holbæk Havn

Der er afsat samlet 8 mio. kr. i 2025-26 til etablering af en museumsmole. Midlerne er afsat under forudsætning af, at der kommer ekstern finansiering, som kan medfinansiere museumsmolen.

Derudover afsættes med aftalen 1 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af en ny erhvervsmole i Holbæk Havn. Omkostningen til at etablere erhvervsmolen er højere end 1 mio. kr., men hensigten er, at der skal tilvejebringes ekstern finansiering til etableringen af molen. Såfremt der 1. januar 2024 ikke er fundet en samlet finansieringsmodel for erhvervsmolen, så kan midlerne prioriteres til andre projekter i Holbæk Havn i henhold til havneplanen.

Parterne er derudover opmærksomme på, at der mangler landpladser til bådene.. Dette er et problem, som skal løses for de nuværende både og i den fremtidige udvikling af havnen.

Byrummene i lokalområderne

Der afsættes 1 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 til udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup under

overskriften ”En grøn og bæredygtig kommune”. Udviklingen af byrummene skal understøtte et lokalt og levende handels- og byliv. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling træffer beslutning om fordelingen af de afsatte midler.

Lokalområderne skal have egne midler

Parterne er enige om at få udarbejdet et forslag til en model for en direkte tildeling af midler til lokalområderne, så lokalområderne har egne midler at disponere over. Midlerne udmøntes i dialog med borgere og andre interessenter. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 til formålet. Midlerne udmøntes efter et kronebeløb pr. indbygger i lokalområdet eksklusive Holbæk By. Midlerne skal være brugt efter 3 år, hvorefter modellen evalueres. Parterne forpligter sig til at finde finansiering til modellen efter 2023 ved budgetforhandlingerne for 2024.

Et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv i hele kommunen

Indbyggertallet stiger i kommunen, og mange bliver tiltrukket af det blomstrende kulturliv. Vi skal derfor blive ved med at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre.

De i budgetforslaget afsatte 8,5 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til udvalgets disponering i perioden 2023-2025 tilføres med aftalen yderligere 2 mio. kr. i 2023, så det samlede budget i perioden 2023-25 er 10,5 mio. kr. Beløbet udmøntes til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter indenfor sport, sundhed, kultur og fritid, efter ansøgning fra lokale aktører. Partierne og listen bag denne anlægsaftale ønsker desuden at mødes med brugerne af Holbæk Sportsby for at drøfte udnyttelsen af kapaciteten i Holbæk Sportsby.

Ismaskine til Isrosen på Markedspladsen

I 2021 blev der etableret et nyt mobilt skøjteanlæg på Markedspladsen, men den eksisterende kommunale ismaskine er teknisk forældet og trænger til udskiftning. Med aftalen afsættes 0,9 mio. kr. til udskiftning af

den kommunale ismaskine i 2023. Allerede i 2022 skal Holbæk Kommune forholde sig til om, og hvorvidt Isrosen skal opsættes i lyset af energikrisen.

En ny kulturpolitik

Udvalget for Kultur og Fritid skal i 2023 udarbejde en ny Kultur- og fritidspolitik, der skal ses i sammenhæng med den kommende ungdomspolitik. Vi ønsker at bruge idræt og kulturelle tilbud til i endnu højere grad at inkludere dem, der har svært ved at blive en del af et fællesskab. I Holbæk Kommune skal alle unge føle sig trygge, velkomne og have frihed til et inspirerende ungdomsliv.

De uorganiserede aktiviteter kan være et springbræt til en videre vej ind i fællesskaber. Med aftalen afsættes 2 mio. kr. årligt i 2024-26 til at skabe byrum og aktiviteter, der motiverer, tiltrækker og samler især de unge, som ellers står uden for fællesskaberne.

Tabel 2: Ændringer til det tekniske anlægsbudgetforslag

Projekt, anlægsbevilling I mio. kr.	Budget- påvirkning	0000	0000	0000	0000	Total
Nye tiltag:
Havneudvikling	Opskrivning		1,0			1,0
Ismaskine til Isrosen	Opskrivning	0,9				0,9
Klimahus	Opskrivning	1,0				1,0
Udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup	Opskrivning	1,0	1,0			2,0
Implementering af Ny Kulturpolitik	Opskrivning		2,0	2,0	2,0	6,0
Lokalområderne skal have egne midler	Opskrivning	1,0				1,0
Ændringer i eksisterende anlægsbevillinger:
Medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter	Opskrivning	2,0				2,0
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	Fremrykning	1,0	1,0	-2,0		0,0
Nye Børnehuse og skoler (Projekt på Stestrup Skole fremrykkes)	Fremrykning		10,0	-10,0		0,0
Projektering af cykelstien Smidstrup - Stestrup	Fremrykning			1,5	-1,5	0,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (eksisterende trafiksikkerhedsplan)	Udskydning		-5,9	5,9		0,0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag)	Udskydning			-8,4	8,4	0,0
Strategiske anlægsinvesteringer" (eksisterende bevilling)	Nedskrivning			-4,0	-8,9	-12,9
Børnehus Holbæk by (tilpasning af betalingsplan)	Tilpasning af betalingsplan	-6,9	-8,1	15,0		0,0
Renoveringspuljen	nedskrivning		-1,0			-1,0
Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aftaleparterne er derudover enige om følgende prioriteringer, der i udgangspunktet ikke vil belaste anlægsrammen, men vil dog have en betydning for kommunes samlede budget.

Boligudvikling i Holbæk Kommune

Med aftalen afsættes en samlet pulje på 8 mio. kr. årligt fra 2024 til at sikre vedvarende boligudvikling i alle områder i Holbæk Kommune. Puljen er sammensat af de 6 mio. kr. der er afsat til grundkapitalstilskud i det tekniske budgetforslag samt yderligere 2 mio. kr. årligt fra 2024, som afsættes med denne aftale, dvs. i alt 30 mio. kr. i budgetperioden. Puljen til Boligstrategi skal primært gå til områderne uden for Holbæk og kan fx anvendes til grundkapital til almene boliger eller til byggemodning af kommunal jord.

Pulje til grønne investeringer

For at indfri ambitionerne i kommunens klimaplan ”Holbæk 2050 – vejen til en klimaneutral kommune” vil der skulle gøres yderligere investeringer i opkøb af lavbundsjorde, skovrejsning samt naturprojekter generelt inden for en fireårig ramme på maksimalt 30 mio. Aftaleparterne forpligtiger sig til i 1. kvartal 2023 at drøfte, hvilke investeringer der skal prioriteres, samt hvordan de skal finansieres. Salgsindtægter, der ikke er bundet til Strategisk byudvikling eller båndlagt til særlige opgaver Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning d. 16. december 2020 og som opgøres årligt i forbindelse med BR4, tilfalder kassen.

Aftalen er indgået under forudsætning af, at Holbæk Kommunes relative andel af anlægsrammen i 2023 bliver 230 mio. kr. Såfremt resultatet af den faseopdelte budgetproces skulle resultere i en lavere andel af anlægsrammen, så vil den udfordring løses frem mod 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget.

Denne aftale er indgået den 19. september 2022.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Socialdemokratiet

Xxxxxxx Xxxx Xxxx Venstre

Xxxx Xxxxxxx Ny Holbæk

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Enhedslisten

Xxxxx Xxxxxx Socialistisk Folkeparti

Xxxx Xxxxxx

Det Konservative Folkeparti