mellem
Rammeaftale Nr. 460000[…X…]
Vedrørende levering og vedligeholdelse af varevogne og minibusser
mellem
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende ”FMI”) og [Virksomhedsnavn]
[Virksomhedens registreringsnummer] [Adresse]
[Postnummer og by] [Land]
(i det følgende "Leverandøren")
Version 5.5
Indholdsfortegnelse
1. DEFINITIONER 5
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER 8
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG 9
3.1 Aftalens genstand 9
3.2 Krav til Leverancen 9
3.3 Indkøbsomfang 10
4. NATO KODIFICERING 10
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER 10
5.1 Produkter 11
5.1.1 Leveringsbetingelser 11
5.2 Tjenesteydelser 14
5.2.1 Servicesaftale 14
5.2.2 Reparation af Produkterne på timebasis 15
5.2.3 Tjenesteydelser med fast pris 15
5.2.4 Tjenesteydelser der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug 15
Timeregnskab 17
5.2.5 Følgeseddel 17
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer 18
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 18
6.1 Generelt 18
6.2 Betaling af Tjenesteydelser og rejseomkostninger mv 20
6.3 Fakturering 21
6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer 21
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer 21
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) 22
7. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING 23
7.1 Arbejdsrapport 23
7.2 Xxxxx rapporter 24
8. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 24
8.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører 25
9. GARANTI 26
9.1 Ikrafttrædelse og varighed 27
9.1.1 Garantiperiode 27
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler 28
10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 28
11. FORSINKELSE OG BOD 30
11.1 Køberens forsinkelse 31
12. MANGLER 31
13. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 32
14. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE 32
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse 32
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre 32
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre 34
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen 34
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen 35
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne 35
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde 35
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling 36
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid 37
15. FORCE MAJEURE 37
16. OFFENTLIGGØRELSE 38
17. MEDDELELSER 38
18. ÆNDRINGER AF AFTALEN 38
19. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD 39
19.1 Leverandøren 39
19.2 FMI og Køberen 39
20. FORRANG OG FORTOLKNING 39
21. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB 40
22. FORTSAT GYLDIGHED 40
23. LOVVALG OG VÆRNETING 40
24. UNDERSKRIFTER 42
LISTE OVER APPENDIKSER
Appendiks A: Appendiks A.1:
Kravspecifikation Våbenholdere
Appendiks B: Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser
Appendiks C: Appendiks C.1
Leverandørens tilbud Leverandørens tilbud - priser
Appendiks D: Specifikke NATO kodificerings-- og implementeringsoplysninger Appendiks D.1: NATO kodificeringsformular
Appendiks E: Prisregulering
Appendiks F: Procedure for udgåede produkter og reservedele og substitution heraf
Appendiks G: Appendiks H:
Estimeret fordeling af varevogne og busletter i DK Oversigt over Kommunale Redningsberedskaber
Parterne har denne dato indgået følgende aftale.
1. DEFINITIONER
Ved "Aftalen" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterføl- gende tillæg.
Ved "Anmodning om Tilbud" forstås Køberens skriftlige eller mundtlige anmodning til Leverandøren om en Tjenesteydelse, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. punkt 5.2.2.
Ved “Appendiks” forstås alle appendikser til denne rammeaftale. Når der henvises til et appendiks, skal dette betyde appendikset herunder alle under -appendikser. Hvis der f.eks. er henvist til Appendiks A, skal denne henvisning også inkludere ethvert under -appendiks såsom Appendiks A1, A2 osv.
Ved "Arbejdsdag" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, in- klusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).
Ved "Bod" forstås et fast og aftalt beløb, som Leverandøren skal betale til Køberen i til- fælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.
Ved "Dag" forstås en kalenderdag.
Ved "Formålsegnet" (på engelsk ”Fit for Purpose”) i forhold til Produkter og Reservedele forstås, at materialer og samlings-/montageegenskaber kvalitet er af god kvalitet, der er almindeligt anerkendt i branchen, og som er tilstrækkelig holdbar til, at formålet med le- veringen af Produkter og Reservedele specificeret i punkt 2 opfyldes, uden at der opstår behov for reparation eller modifikationer inden for Garantiperioden.
Ved "Formålsegnet" (på engelsk ”Fit for Purpose”) i forhold til Tjenesteydelser (Service- og reparationsaftale) forstås, at Tjenesteydelser leveres af kvalificeret og uddannet perso- nel, og at de udføres under iagttagelse af alle relevante standarder, der er almindelig
anerkendt i branchen for udførelsen af sådanne tjenesteydelser i Danmark, således at Kø- berens formål med køb af Tjenesteydelsen kan opnås.
Ved “Garanti” forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at reparere eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Af- talen.
Ved “Garantiperiode” forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.
Ved “Garantiperiode for Systematiske Mangler” forstås en periode, hvori Leverandø- ren garanterer, at Leveranceenheden er uden Systematiske Mangler.
Ved "Ikrafttrædelse" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen.
Ved "Indkøbsordre" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en Leverancee n- hed til Leverandøren.
Ved "Køberen" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.
Ved "Leverancen" forstås de Produkter, Reservedele og Tjenesteydelser, som specificeret i Appendiks A og C.
Ved "Levering" forstås den fysiske overgivelse og/eller udførelse/levering af Leverance- enheden fra Leverandøren til Køberen.
Ved "Leveranceenhed" forstås Leverancen bestilt af Køberen i overensstemmelse med en konkret Indkøbsordre.
Ved "Mangel" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren , Af- talens bestemmelser (herunder at være Formålsegnet), gældende industri -standarder og/eller godt håndværk. En Systematisk Mangel udgør også en Mangel.
Ved "Ordrebekræftelse" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leverance - enhederne anført i Indkøbsordren skal leveres.
Ved "Part" forstås Køberen eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".
Ved “Produkter” forstås de produkter, der er specificeret i Appendiks A og C og som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen for en periode af 48 måneder fra aftalens indgå- else.
Ved "Reservedele" forstås de reservedele, som er specificeret i Appendiks A og C, som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen i forbindelse med en Tjenesteydelse (reparation) for en periode af 48 måneder efter Levering af hvert enkelt Produkt.
Ved "Systematisk Mangel" forstås en Mangel, der er latent i alle eller næsten alle (mindst 75 (femoghalvfjerds) %) de Leveranceenheder, der er leveret.
Ved "Tilbud" forstås Leverandørens skriftlige tilbud om en Tjenesteydelse, der afregnes på baggrund af tidsforbrug med specificering af enhver forudsætning og estimering af tid for udførelsen af Tjenesteydelsen som efterspurgt af Køberen ved en Anmodning om Tilbud.
Ved "Tjenesteydelser" forstås de tjenesteydelser i form af service og reparation, der er specificeret i Appendiks A og C, som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen for en periode af op til 48 måneder efter Levering af hvert enkelt Produkt.
Ved "Underleverandør" forstås enhver juridisk enhed, angivet i Indkøbsordren som un- derleverandør eller enhver enhed/virksomhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af Indkøbsordren.
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER
Aftalen vedrører levering af varevogne og busletter som beskrevet i Appendiks A og C. Aftalen vedrører endvidere levering af medgåede reservedele i forbindelse med Service og reparation til de leverede varevogne og busletter. Køberen har til hensigt at anvende va- revogne til brug for transport på Forsvarets etablissementer og mellem disse eller transport til andre af Forsvarets lokationer. En større andel af varevognene vil have indbygninger til specifikke opgaver.
Opbygninger er et centralt element i Aftalen.
Busletter forventes anvendt til persontransport på eller mellem Forsvarets etablissementer og til andre af Forsvarets lokationer, for eksempel til møde - og øvelsesvirksomhed. Buslet- terne forventes anvendt lokalt og til transport mellem landsdelene og internationalt. En større andel af busletter skal også forstås som opbyggede køretøjer, grundet krav til nyt- telast og indbygning af våbenholdere. Køberen har endvidere til hensigt at anvende med- gåede reservedele samt service og reparation til vedligehold og reparation af varevogne og busletter for en periode af op til 48 måneder fra levering af hvert enkelt køretøj.
Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid beret- tiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser. End- videre er en række Kommunale Redningsberedskaber jf. Appendiks H, berettiget til at an- vende Aftalen.
Enhver af disse myndigheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er i for- hold til den udstedte Indkøbsordre – Køberen i henhold til aftalen. Såfremt FMI selv fore- tager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.
Angivelse af ”FMI” i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG
3.1 Aftalens genstand
Aftalen vedrører levering af både Produkter og medgåede Reservedele i forbindelse med Tjenesteydelser i form af service og/eller reparation.
Produkterne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af levering af mel- lem- og store varevogne og busletter til henholdsvis 7 og 8 personer. Køber skal have ret til at købe disse produkter for en periode af 48 måneder fra tidspunktet for indgåelse af Aftalen jf. punkt 22.
Reservedelene, som er yderligere beskrevet i Appendiks A og C, består af alle medgåede Reservedele som er nødvendige i forbindelse med service og reparation af Produkterne.
Tjenesteydelserne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af en Service- aftale samt reparationer efter regning omhandlende de Produkter, der kan købes på Afta- len. FMI skal have ret til at købe disse Tjenesteydelser, herunder medgåede Reservedele som oplistet i Appendiks C for en periode af op til 48 måneder med start fra tidspunktet for levering af hvert enkelt køretøj jf. punkt 22.
3.2 Krav til Leverancen
Leverandøren skal under hele Aftalens løbetid sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i Appendiks A og Appendiks C anførte krav og beskrivelser, og Leverancen skal være Formålsegnet.
Enheder af vægt og mål skal udtrykkes i termer af det metriske system.
Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, her- under ethvert gældende statsligt krav i Danmark. En sådan overholdelse skal omfatte et- hvert krav med hensyn til Leverancens lovlighed og sikkerhed.
Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i Appendiks B fast- satte krav og specifikationer vedrørende arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility
(CSR) forpligtigelser og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i Appendiks B fastsatte krav.
3.3 Indkøbsomfang
Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Produkter og Tjenesteydel- ser, herunder medgåede Reservedele i forbindelse med service og reparationer.
Køberen skal være forpligtet til at købe en minimumsmængde svarende til 200 køretøjer i forskellige varianter.
Køberen er derudover ikke forpligtet til at købe yderligere minimumsmængder af Leveran- cen.
Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Produkter og Tjeneste- ydelser samt medgåede Reservedele ved service og reparation indtil Aftalens udløb.
Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende leverancer fra andre leverandører.
4. NATO KODIFICERING
Leverandøren skal overholde bestemmelserne fastsat i Appendiks D med hensyn til NA-TO- kodificering af Produkter. De pågældende Produkter må ikke leveres, før kodificeringen har fundet sted.
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER
Køberen kan afgive en ordre på Leverancen ved at indgive en Indkøbsordre. Indkøbsordren skal sendes til Leverandøren på:
E-mail : [INDSÆTTES EFTER AFSLUTTET UDBUDSPROCEDURE]
Leverandøren skal senest 5 (fem) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre frem- sende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.
Hvis Køberens ordre vedrører Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsfor- brug, gælder proceduren i punkt 5.2.2 vedrørende Anmodning om Tilbud.
5.1 Produkter
5.1.1 Leveringsbetingelser
Leveringsbetingelserne er DAP INCOTERMS 2020:
Med mindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering af Produkt er ske til:
Supply Chain Division (SCD) Xxxxxxxxxx 0X
DK 6500 Vojens
Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx) Tel.: + 00 00 00 00 00
Hvis Leveranceenheden skal leveres til SCD skal dette ske i tidsrummet mandag – torsdag mellem kl. 7:30-14:30 og fredag mellem kl. 7:30 -12:30, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med FMI. Skulle SCD tider ændre sig, giver Køberen Leverandøren besked herom.
Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun for pligtet til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leve- ringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i dette punkt.
Dette påvirker ikke Køberens ret til at kræve Bod i henhold til punkt 12.
Med mindre andet er angivet af Køber, skal Produktet , herunder eventuelle medgåede Re- servedele eller Tjenesteydelsen indeholde alle leverancer anført i indkøbsordren.
Hvis indkøbsordren indeholder mere end et Produkt eller Tjenesteydelse kan Køberen i indkøbsordren specificere, at levering skal finde sted ved delvise leverancer med forskellige leveringstider.
Proces for bestilling af Produkter med opbygning
Når Produkter med opbygning i henhold til Appendiks A bestilles, skal Køber og Leverandør samarbejde tæt for at sikre, at opbygningen lever op til forve ntningerne.
Trin 1 – Afklaringsmøde indeholdende en indledende beskrivelse leveret af Køber
Køber vil invitere Leverandøren til et afklaringsmøde og præsentere en opgavebeskrivelse indeholdende følgende:
• Type af Produkt inklusiv estimeret mængde
• Eksempel på den konkrete opbygning
• Købers indledende koncept for opbygningen
• Om GFE leveret af Køber skal være inkluderet i opbygningen
• Estimeret tidsplan
• Købers organisation inklusiv slutbruger (soldater)
Køber skal herefter udarbejde et referat af afklaringsmødet og sende til Leverandøren. Trin 2 – Leverandøren fremsender Ordrebekræftelse
På baggrund af opgavebeskrivelsen og afklaringsmødet skal Leverandøren ikke senere end 5 (fem) Arbejdsdage efter modtagelse af referatet fra afklaringsmødet sende en Ordrebe- kræftelse til Køber. Ordrebekræftelsen skal indeholde følgende:
• En beskrivelse af Produktet og opbygning,
• En detaljeret prisfordeling af de forskellige elementer af opbygningen, inklusiv dele og ledninger, arbejdstimer og andre relevante omkostninger. Arbejdstimer skal pris- sættes i overensstemmelse med Appendiks C.1,
• En tidsplan for opbygningen og forventet mødeaktivitet i den forbindelse,
• Købers eventuelle deltagelse i form af personale og/eller udstyr og faciliteter mv.
Trin 3 – Justering af Ordrebekræftelsen
På baggrund af Ordrebekræftelsen kan Køber kræve justeringer af opbygningen, f.eks. med hensyn til ekstra udstyr eller i relation til placering af individuelle dele i Produktet. Hvis Leverandøren kan dokumentere ekstra udgifter som konsekvens af Købers ønskede juste- ringer, kan Leverandøren justere Indkøbsordren tilsvarende. Leverandøren skal herefter fremsende en revideret og endelig Ordrebekræftelse.
Trin 4 – Købers Indkøbsordre for opbygningen
På baggrund af Ordrebekræftelsen placerer Køber en Indkøbsordre i overensstemmelse med processen beskrevet i proces for bestilling af Produkter med opbygning.
Trin 5 – Opfølgning og kvalitetskontrol
Alt afhængig af kompleksiteten af opbygningen kan et eller flere opfølgningsmøder være nødvendige for at garantere kvaliteten af opbygningen. Opfølgningsmøder skal finde sted på Leverandørens opbyggerværksted for at Køber kan være i stand til at følge arbejdets udførelse. Videomøder er ikke acceptable. Endelig har Køber ret til en skriftlig status fra Leverandøren hver Arbejdsuge.
Trin 6 – Købers godkendelse af det leverede Produkt med opbygning
Produktet anses for leveret, når FMI har godkendt den udførte opbygning. Godkendelses- proceduren indeholder følgende punkter:
• En funktionel test af opbygningen for at fastslå, om opbygningen fungerer som for- ventet og
• En funktionel test af opbygningen og Produktet for at fastslå, om opbygning og Pro- dukt fungerer sammen som forventet.
5.2 Tjenesteydelser
5.2.1 Serviceaftale og reparationer
Produkterne skal være dækket af en serviceaftale for en periode af op til 48 måneder med start fra levering af hvert enkelt Produkt til Køber.
Serviceaftalen skal være gældende for en 12 måneders periode ad gangen og kan fornyes 1 gang årligt.
Ved Tjenesteydelser skal Leverandøren afhente Produktet FCA INCOTERMS 2020 til Le- verandørens forretningssted eller et andet reparationssted angivet af Leverandøren. Når Tjenesteydelse er gennemført, skal Produktet returneres til Køberen DAP INCOTERMS 2020.
Leverandøren er forpligtet til at udføre service på Produkterne i overen sstemmelse med producentens forskrifter som beskrevet i servicebog og eventuelle servicebulletiner inklusiv reservedele/forbrugsdele, olier og smøremidler.
Når det er tid til service af et pågældende Produkt, vil Køber i henhold til Leverandørens instrukser jf. producentens specifikationer, meddele Leverandøren dette.
Som en del af Serviceaftalen skal Leverandøren sikre Hente – bringeordning af Produkterne. Hente – bringeordningen skal ske mellem Forsvarets etablissementer og Leverandørens værksteder, eller efter særlig aftale mellem Parterne.
Leverandøren skal afhente Produkterne indenfor 3 (tre) arbejdsdage beregnet fra dagen, hvor Leverandøren har modtaget besked herom fra Køberen.
Leverandøren skal udføre service og returnere Produkterne indenfor 3 arbejdsdage bereg- net fra dagen, hvor Produkterne blev afhentet eller i henhold til særlig aftale mellem Køber og Leverandør.
De priser, der skal betales for Tjenesteydelser, kan beregnes på baggrund af tidsforbrug jf. punkt 5.2.2 eller på baggrund af faste priser jf. punkt 5.2.3.
5.2.2 Reparation af Produkterne på timebasis
Leverandøren er forpligtet til at udføre reparationer på Produkterne i overensstemmelse med producentens specifikationer som beskrevet i Produkternes servicebøger tilføjet ser- vice bulletiner eller tilsvarende inklusiv brug af medgåede Reservedele samt olie og smø- remidler.
Køberen vil anmode om et tilbud på det arbejde, som skal udføres, inklusiv nødvendige , medgåede Reservedele og tidsforbrug.
Anmodning om Tilbud skal fremsendes til Leverandøren på:
E-mail: [Indsættes efter afslutning af udbudsprocedure]
5.2.3 Tjenesteydelser med fast pris
Hvor Tjenesteydelser skal leveres til en fast pris, jf. Appendiks A og C, skal Levering ske til de priser, der er angivet i Appendiks C.1.
5.2.4 Tjenesteydelser der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug
Hvor Tjenesteydelser skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. Appendiks A og C, skal Leverandøren senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Køberens indgivelse af Xxxxxxxxx om Til- bud, sende et Tilbud til Køberen, der som minimum skal indeholde følgende informationer:
• Enhver forudsætning der er nødvendig for udførelsen af Tjenesteydelser samt den estimerede tid (antal timer),
• Prisen pr. time skal være i henhold til de i Appendiks C.1. angivne priser,
• Dato og klokkeslæt for hvornår Leverandøren påbegynder udførelsen af Tjeneste- ydelserne, og hvis Tjenesteydelserne ikke skal leveres inden for en fast tidsfrist , tidspunktet for Levering,
• De nødvendige, medgåede Reservedele, der skal anvendes til reparation af Pro- dukterne, herunder antal og pris pr. stk. I det omfang Reservedelen fremgår af Appendiks A og C, skal Leverandøren anvende prisen i Appendiks C.1.,
• De Reservedele, der skal anvendes til reparation af opbygninger ,
• Oplysninger til brug for hente-bringeordning af Produkterne
• Om nødvendigt omfanget af Køberens involvering i form af personel og/eller ud- styr og faciliteter mv.
Efter modtagelse af Tilbud fra Leverandøren, skal Køberen inden for 5 (fem) Arbejdsdage underrette Leverandøren om, hvorvidt Køberen ønsker at bestille de pågældende Tjeneste- ydelser ved at sende en Indkøbsordre.
I indkøbsordren skal Køber anføre arten, antal og hvis nødvendigt omfanget af Tjeneste- ydelsen, som skal udføres af Leverandøren, herunder hvor og hvornår denne service skal leveres.
Leverandøren er forpligtet til at facilitere hente-bringeordning af Produkterne mellem Det danske Forsvars etablissementer i Danmark jf. Appendiks A og til Leverandørens forret- ningssted eller efter særskilt aftale mellem Køber og Leverandør.
Leverandøren skal afhente Produkterne indenfor 2 (to) arbejdsdage beregnet fra dagen, hvor Leverandøren har modtaget besked herom fra Køberen.
Leverandøren skal udføre Tjenesteydelsen og returnere Produkterne indenfor 10 arbejds- dage beregnet fra dagen, hvor Produkterne blev afhentet eller efter særlig aftale mellem Køber og Leverandør.
De oplysninger, der fremgår af Tilbuddet er bindende for Leverandøren. Hvis opgaven viser sig at være mere omfattende end forventet af Leverandøren, og hvis dette skyldes om- stændigheder, som Leverandøren ikke kunne eller ikke burde have taget i betragtning på tidspunktet for afgivelsen af Tilbuddet, har Leverandøren ret til b etaling for anvendt tid og Reservedele, der er anvendt ud over det angivne antal i Tilbuddet, og til en forlængelse af leveringstidspunktet, hvis dette er forårsaget af ændringen af opgaven. Leverandøren kan kun udnytte denne ret (til yderligere betaling og tidsforlængelse), hvis Leverandøren uden ugrundet ophold giver Xxxxxxx besked herom, efter at det står klart, at opgaven ikke kan udføres, som angivet i Tilbuddet.
Hvis Leverandøren giver Køber besked om, at Tjenesteydelsen ikke kan leveres indenfor det angivne antal timer eller med de angivne Reservedele eller inden for den fastsatte tidsfrist, har Køber ret til at meddele Leverandøren, at Tjenesteydelsen ikke skal udføres eller reduceres i omfang. I dette tilfælde er Leverandøren ikke berettiget til er statning eller kompensation for den del af Tjenesteydelsen, der ikke skal leveres.
Timeregnskab
Hvis Leverandøren, ifølge Appendiks A og C, er berettiget til betaling på baggrund af tids- forbrug, skal Leverandøren fakturere på timebasis med angivelse af stilling/kvalifikations- niveau for den eller de personer, der kræves betaling for. Timeregnskabet skal indeholde oplysninger om arten og omfanget af den udførte opgave, begyndelses - og afslutningstids- punkt for den udførte opgave, stilling/kvalifikationsniveau for den eller de personer, der har udført Tjenesteydelsen, samt oplysninger om den relevante timepris, jf. Appendiks C.1.
5.2.5 Følgeseddel
Det leverede (eller delvist leverede) skal være ledsaget af en følgeseddel indeholdende som minimum følgende information:
a) Aftale-nr. og Indkøbsordrenummer,
b) Reference til positionsnummeret, der fremgår af Indkøbsordren for de leverede Pro- dukter,
c) Materialenummeret for det leverede Produkt,
d) Mængden af Produkter pr. positionsnummer,
e) Mængden af alle Produkter omfattet af følgesedlen
f) Kort beskrivelse af det leverede
g) Serienummer på det leverede
h) Pris pr. del
i) Total pris for det leverede
Ved modtagelse skal Køber underskrive følgesedlen for bekræftelse for modtagelse af det leverede. Dette skal dog ikke udgøre Købers accept af, at det leverede er i overensstem- melse med Aftalen og/eller Indkøbsordren.
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer
Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Leveranceenhed forud for Levering ved at give meddelelse til Leverandøren. Leverandøren har ret til kompensation for Leverandø- rens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling.
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6.1 Generelt
Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i Appendiks C.1.
De angivne priser inkluderer, i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020, samtlige omkostninger forbundet med pakning, anvendelsen af lastpaller, administrations - og sags- behandlingsgebyrer, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren.
Alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i over- ensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eks- klusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.
Hvis der sker justeringer i gældende leverandørspecifikke danske skatter og told og afgifter, som resulterer i dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostninger ved import, ek- sport, råvarepriser eller transport i relation til produkter, der er omfattet af Leverancen, skal priserne angivet i Appendiks C.1 tilpasses for ikke at påvirke Leverandøren med hensyn til en sådan omkostningsændring. Dette indebærer, at priserne, på grund af ændringer i gældende leverandørspecifikke danske skatter og told og afgifter, kan justeres i både opad- og nedadgående retning. Anmodning om regulering af prisen som følge af ændringer i
xxxxxxx og told og afgifter skal indgives senest 3 (tre) måneder efter, at den relevante justering af skatten eller tolden og afgifterne er trådt i kraft; ellers bortfalder Parternes ret til at kræve en prisregulering.
Hvis Leverandøren har vejledende listepriser eller andre offentliggjort listepriser, da skal priserne i Appendiks C.1 ikke overstige de listepriser, som Leverandøren har offentliggjort i Danmark og andre NATO-medlemsstater.
Priserne, der fremgår af Appendiks C.1, herunder enhver prisregulering i henhold til Afta- len, må under ingen omstændigheder overskride Leverandørens offentliggjorte listepriser, og Leverandøren skal i så fald straks tilbagebetale ethvert opkrævet overskydende beløb til Køberen.
Leverandøren garanterer for, at de tilbudte priser ikke er mindre favorable end markeds- prisen for tilsvarende leverancer som defineret nedenfor.
For medgåede Reservedele, der forbruges til reparationer og opbygninger jf. punkt 5.1 og
5.2 og som ikke allerede fremgår af Appendiks A og C, skal Leverandøren have ret til afregning af disse i medfør af sin vejledende prisliste dog minus en rabat svarende til Leverandørens højeste rabatsats tilbudt til andre kunder. Leverandøren garanterer, at ra- batsatsen, der gælder under denne aftale til enhver tid i løbet af aftalens løbetid, svare r til eller overstiger Leverandørens højeste rabatsats, der tilbydes andre kunder.
Hvis Leverandøren ikke har en vejledende prisliste eller anden offentlig tilgængelig prisliste for reservedele, der forbruges til reparationer og opbygninger jf. punkt 5.1 og 5.2, skal Leverandøren være berettiget til en pris svarende til sine dokumenterede omkostninger.
Leverandøren garanterer, at priserne for reservedele tilbudt i sin vejledende prisliste eller anden offentlig tilgængelig prisliste til enhver tid i løbet af aftalens løbetid ikke er mindre favorable end markedsprisen for tilsvarende leverancer som defineret nedenfor.
Følgende elementer skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvilke leverancer der skal udgøre en tilsvarende leverance:
1. De tilsvarende leverancer skal have den samme funktionalitet o g kvalitet som Leve- rancen og være Formålsegnet,
2. de tilsvarende leverancer skal kunne godkendes af Købers Kvalitetssikringsafdeling, være certificeret af en ekstern certifikationsmyndighed, eller på anden måde be- tragtes som anerkendte produkter på markedet, og
3. de tilsvarende leverancer skal have en pris pr. enhed, der muliggør en pris -sammen- ligning.
Markedsprisen skal da være prisen for de tilsvarende leverancer. Dette inkluderer ikke priser på tilsvarende leverancer, som har været underlagt ekstraordinær e prisreduktioner.
Hvis markedsændringer medfører en reduktion af Leverandørens priser tilbudt til andre kunder, eller hvis Køber kan konstatere, at markedsprisen for en tilsvarende leverance er lavere end priserne i Appendiks C.1, skal Leverandøren uden ugrundet ophold med virkning fra den pågældende prisnedsættelse/Købers begrundede anmodning være forpligtet til at nedsætte priserne i Appendiks C.1 tilsvarende. Eventuelle overskydende beløb skal straks tilbagebetales til Køber.
Ovenstående gælder i tillæg til enhver prisregulering foretaget i overensstemmelse med Appendiks E.
Køberen har ved skriftlig meddelelse ret til at modregne ethvert krav, som Leverandøren har mod Køberen, uanset om sidstnævnte krav udspringer af Aftalen eller ej.
Priserne angivet i Appendiks C.1 er underlagt prisregulering i overensstemmelse med Ap- pendiks E.
6.2 Betaling af Tjenesteydelser og rejseomkostninger mv.
Hvis priserne for Tjenesteydelsen, jf. Appendiks C.1, er baseret på en timepris, er Leve- randøren berettiget til betaling for antallet af anvendte timer.
Omkostninger til kost, indkvartering og transport forbundet med Tjenesteydelser, der ud- føres såvel i Danmark som i udlandet, skal være inkluderet i priserne angivet i Appendiks
C.1. Omkostningerne forbundet hermed omfatter både deltagere fra Leverandørens såvel
som Købers organisation. Erfaringsmæssigt afholdes der op til tre (3) opbygger-møder med deltagelse af op til seks (6) deltagere fra Købers organisation pr. opbygning.
6.3 Fakturering
6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer
[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]
Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00
9800 Hjørring Danmark
Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:
xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer
[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]
Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…]
og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX.
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer)
Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer).
4. Fakturanummer
5. Betalingsdato
6. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
7. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
8. Det samlede fakturabeløb
Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.
”SHARE”-princippet gælder for alle Køberens betalinger. Køberen skal, som følge heraf, kun betale pålagte overførselsgebyrer (opkrævet af Køberens bank). Køberens betalinger kan blive fratrukket overførselsgebyrer pålagt af den formidlende bank (hvis relevant) og Leverandørens bank.
Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af, at Leveranceenheden er i overensstemmelse med Aftalen og/el- ler Indkøbsordren, eller at der er foretaget rettidig Levering.
Fakturering kan ikke finde sted tidligere end tidspunktet for Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.
Betalingsbetingelserne er 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.
Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.
7. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING
7.1 Arbejdsrapport
Når Leverandøren har leveret en Leveranceenhed indeholdende Tjenesteydelser, skal Le- verandøren sende en arbejdsrapport til Køberen indeholdende følgende informationer:
- Dato
- Beskrivelse af den udførte Tjenesteydelse
- Udførelsesdatoen
- Lokation
- Produkt-reference (produkt – serienummer/delnummer/NSN)
- Opståede problemer
- Priserne, hvis ikke fast pris (arbejdstid specificeret pr. medarbejderkategori, Reser- vedele og materialer anvendt etc.)
- Vedhæftede filer (antal vedhæftede filer, beskrivelser af de vedhæftede filer og det samlede antal sider vedhæftet).
Køberen er berettiget, men ikke forpligtet, til at inspicere Leverandørens arbejde forud for underskrivelsen af arbejdsrapporten. Hvis Køberens inspektion viser, at Leverandøren ikke har udført sine opgaver som påkrævet, er Leverandøren forpligtet til at afhjælpe Mang- lerne.
Køberens underskrivelse af rapporten skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mislig- holdelsesbeføjelser gældende.
7.2 Andre rapporter
På Køberens anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere de Produkter, medgåede Reservedele og Tjenesteydelser, som Køberen har købt, mængderne af hvert Produkt, Reservedel og Tjenesteydelse, pris pr. enhed for hvert Produkt, Reserve- del og Tjenesteydelse og den samlede værdi af indkøbene. Oplysningerne skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende).
Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 21 (enogtyve) Dage efter Købe- rens formelle anmodning.
Køberen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller erklærer, at de Produkter, medgåede Reservedele og Tjenesteydelser, som Leverandøren har anvendt i forbindelse med udførelsen af Aftalen, overholder samtlige af Aftalens krav og bestemmelser, herunder især kravene til arbejdsklausuler og Corporate Social Responsi- bility (CSR), jf. Appendiks B, og miljø, jf. Appendiks A, og Leverandørens metodeerklæring angivet i Appendiks C. Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 15 femten Arbejdsdage efter Køberens formelle anmodning.
8. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med Underleverandører, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.
Leverandøren er, i henhold til punkt 8.1, berettiget til at engagere og erstatte Underleve- randører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal ikke engagere Under- leverandører til at udføre Aftalen i sin helhed.
Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forplig- telser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser (Appendiks B og NATO-kodificerings- og implementeringsoplysninger.
Leverandøren er ansvarlig for alle Underleverandører, deres håndværksmæssige udførelse, rettidig Levering og andre forhold, der er relevante for Aftalens udførelse, som om det var Leverandørens egne handlinger eller misligholdelse. Leverandørens anvendelse af Under- leverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar.
8.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører
Forud for engagering af Underleverandører til udførelse af enhver Tjenesteydelse og leve- ring af Produkter, herunder medgåede Reservedele i forbindelse med Tjenesteydelsen i henhold til Aftalen, skal Leverandøren give FMI meddelelse herom. En sådan meddelelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger om Underleverandørerne:
(a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
(b) Kontaktoplysninger (telefonnummer /e-mail) og juridisk repræsentant
(c) Fyldestgørende beskrivelse af Underleverandørens opgaver
(d) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
(e) Navnene på nøglemedarbejdere ved Underleverandørens faciliteter, der er involve- ret i opgaverne, herunder deres sikkerhedsstatus, jf. punkt 8.
(f) Kodificering af underleverancer fra Underleverandøren som beskrevet i punkt 4 og Appendiks D.
Oplysningerne skal fremsendes til FMI senest ved Ikrafttrædelse (hvis kendt), og ellers uden ugrundet ophold, når Underleverandøren er blevet valgt af Leverandøren. Oplysnin- ger, vedrørende ændring af den givne information og vedrørende nye Underleverandører
eller Underleverandører, der erstatter en tidligere Underleverandør, skal ligeledes fremsen- des til FMI uden ugrundet ophold.
FMI kan til enhver tid kræve, at oplysningerne ovenfor i (a)-(f) og eventuelle ændringer hertil er givet for hver underleverandør i kæden af underleverandører, som anvendes af Underleverandøren.
9. GARANTI
Garantien under dette punkt skal gælde for de leverede Produkter, herunder medgåede Reservedele og Tjenesteydelser. Garantien skal være gældende i Garantiperioden og med hensyn til Systematiske Mangler i Garantiperioden for Systematiske Mangler.
Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overens- stemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.
Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.
Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgæn- gelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved normalt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.
Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI med hensyn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:
(1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedligeholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og instruk- tioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
(2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller modificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
(3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskade , og/eller
(4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.
Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende begiven- hed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stillede krav og/eller den manglende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.
Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.
9.1 Ikrafttrædelse og varighed
Garantien under dette punkt skal gælde for leverede Produkter, herunder medgåede Re- servedele og Tjenesteydelser. Garantien skal være gældende i Garantiperioden og med hensyn til Systematiske Mangler i Garantiperioden for Systematiske Mangler.
Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler for en Leveranceenhed be- gynder at løbe ved Levering heraf. Påbegyndelsen af Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler er dog betinget af, at al relateret dokumentation – hvis nogen – til Leveranceenheden er leveret til FMI.
Alle Mangler/Systematiske Mangler, der er opstået i Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler, er dækket af Garantien. I løbet af Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med afhjælp- ning af en Mangel/Systematisk Mangel eller udskift det uden omkostning for Køberen. En- hver afhjælpning af Mangler eller udskiftning af leverancen må ikke påvirke Leverancens form, egnethed, funktion og sikkerhed, og derfor skal enhver afhjælpning og udskiftning først finde sted efter forudgående godkendelse fra FMI.
9.1.1 Garantiperiode
Garantiperioden skal dække en periode på 12 (tolv) måneder.
Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.
Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenheder (både Mangler og Systematiske Mangler), så en ny Garantiperiode (men ikke en ny Garantiperiode for Systematiske Mangler) begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er le- veret uden Mangler.
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler
Garantiperiode for Systematiske Mangler dækker en periode på 36 (seksogtredive) måne- der.
En Systematiske Mangel inkluderer, men er ikke begrænset til, designmangler, Mangler i forbindelse med produktionsmetode, Mangler i anvendte materialer, software Mangler, Mangler i generel dokumentation (såsom brugsvejledninger, monteringsvejledninger eller installationsvejledninger), der forårsager konstante eller hyppige Mangler i en given gen- stand.
Leverandøren skal meddele Køberen, hvis Leverandøren bliver opmærksom på Systematiske Mangler i lignende produkter, som Leverandøren har leveret til andre kunder.
I tilfælde af en Systematisk Mangel skal Leverandøren, uden beregning, erstatte eller æn- dre alle Leveranceenheder i overensstemmelse med Aftalen for at afhjælpe årsagen til den pågældende (Systematiske) Mangel i alle Leverancer.
10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdighe- der, generelle branchekendskab, viden og erfaring.
For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, her- under begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelovgivnin- gen.
Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.
Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens ejer- skab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse hero m uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågæl- dende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leveran- døren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.
Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behandlingen af sagen, her- under kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandø- ren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlagsfrit yde rimelig bistand til Leve- randøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.
Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de kommercielle for- handlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nød- vendigt omfang.
Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel juridisk bistand, der er nød- vendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.
Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbin- delse holde Køberen skadesløs.
11. FORSINKELSE OG BOD
Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, og dette ikke skyldes Køberens forhold eller force majeure, udgør dette en forsinkelse i Levering. Dette gælder uanset om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).
Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.
Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen.
I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale Bod. Boden skal beregnes pr. dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.
Boden udgør 0,5 % pr. Dag, dog mindst 3.000 (svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK) DKK pr. Dag.
Bodsstørrelsen for hver forsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 10 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.
Uanset ovenstående skal Boden for hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI interne administrationsomkostninger.
Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Køberen ikke
inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod.
Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden.
11.1 Køberens forsinkelse
I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1 , i lovbe- kendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
12. MANGLER
Køberen skal inden for rimelig tid give meddelelse til Leverandøren om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage. Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelsen og foretage nødvendige foranstaltninger med hen- blik på at begrænse Køberens tab eller gener forårsaget af Manglen.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpning kan ske umiddelbart efter modtagelsen af ovenstående meddelelse og uden omkostninger og unø- dig forsinkelse for Køberen.
Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme, eller kan Manglen ikke afhjælpes, skal Leverandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering) som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostninger for Køberen.
Kan omlevering ikke foretages uden unødig forsinkelse eller omkostninger for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen kræve et forholds- mæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Leverance- enhedens Formålsegnethed.
Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mislig- holdelsesbeføjelser gældende.
13. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret s almindelige erstatningsregler.
Leverandøren skal tegne og opretholde behørig produktansvarsforsikring og erhvervs an- svarsforsikring med en dækning i overensstemmelse med god brancheskik for personskade og ejendomsskade forårsaget af en Leveranceenhed eller af brugen af en Leveranceenhed.
Parternes erstatningsansvar i henhold til aftalen er begrænset til 100.000.000,00 DKK. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 11 og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.
14. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse
Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til mislig- holdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser for- årsaget af andre parter end FMI.
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre
Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger væsent- lig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Føl- gende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmende):
a) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 11.
b) Hvis Leveringen af Leveranceenheden er væsentligt forsinket.
c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som tilsammen er væsentlig e for Køberen.
d) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har af- hjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
e) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. Punkt 9.
f) Hvis arten af Manglen fratager Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenheden.
g) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af Leverance- enheden, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
h) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 14.1.3.
For så vidt angår Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produkter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leverandøren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leveranceenheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.
Ved ophævelsen skal Leverandøren til Køberen straks tilbagebetale købesummen for Leve- rancen omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
Køberen er, i tilfælde af ophævelse, berettiget til på Leverandørens regning at købe leve- ranceenheder, der er tilsvarende de Leveranceenheder, som er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet fra en tredjepart .
Hvis betingelserne for ophævelsen af en Indkøbsordre er opfyldt, og hvis Køberen som følge heraf ikke er i stand til at udnytte eller anvende en eller flere tidligere og/eller frem- tidige Leveranceenheder på grund af Leveranceenhedernes indbyrdes forbindelse, er Kø- beren berettiget til at ophæve Indkøbsordrer for så vidt angår sådanne forudgående og/el- ler fremtidige Leveranceenheder.
Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre
Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke betaler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen
Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen helt eller delvist. Tilsvarende gæl- der, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Følgende mislig- holdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlig e;
a. Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til Appendiks A og Ap- pendiks C.
b. Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbsordre.
c. I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtigelser, jf. punkt 3.2 og Appen- diks B.
d. I tilfælde af Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
e. I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, med mindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 , som ændret) forhindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at ind- træde i Aftalen.
f. Overtrædelse af Leverandørens forpligtigelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 17.
Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere ethvert Produkt, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis Produktet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del heraf på tid spunktet for
ophævelsen af Aftalen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne Produkter. Hvis no- gen af de udførte Tjenesteydelser er uanvendelige på grund af ophævelsen, skal den be- talte pris, for sådanne Tjenesteydelser, tilbagebetales.
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen
Hvis Køberens betaling er forsinket, og der er gået 3 (tre) måneder fra Leverandørens skriftlige meddelelse om forsinkelsen, er Leverandøren berettiget til at ophæve aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 12.1.
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne
Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbs- ordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.
Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for ”uden virkning”, er FMI berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald beret- tiget til at opsige i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.
Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk r ets alminde- lige erstatningsregler, jf. dog punkt 13 og dette punkt 14.2.
Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsæt- telsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller doms tolene erklærede Aftalen for ”uden virkning” eller FMI tildelingsbeslutning blev annulleret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.
Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstat- ning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anven- delse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling
I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135 -137 på tidspunktet for tildelingen af aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukk et fra udbuddet.
Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunktet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler F MI en passende frist til, at Le- verandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.
Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.
Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelses -grund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller sva- rende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leve- randøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågældende Under- leverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.
Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til udbudslovens §§ 177, stk. 5, og 147.
FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentationspe- rioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.
Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid
Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løb etid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.
I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 15.2.1 tilsvarende.
15. FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med un- derstøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende fo rce majeure- begivenhed, herunder dens art og omfang, så snart den påberåbende Part får kendskab til force majeure-begivenheden, og under alle omstændigheder højest 5 (fem) Arbejdsdage fra forekomsten af force majeure-begivenheden.
Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parters kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, atomkatastrofer eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke rimelig forudseelighed på tids- punktet for Ordrebekræftelsen, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsfor- anstaltninger eller økonomiske midler.
Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force maje- ure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foran- staltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tilladelser for- bundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure - begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt kan anskaf- fes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leve- randøren levere disse uden ugrundet ophold.
Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger fo rce majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeog- tyve) Dage, er enten FMI eller Leverandøren (afhængig af situationen) berettiget til at
opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. I dette tilfælde er Leverandøren be- rettiget til at modtage betaling for Leveranceenheder, som er Leveret, indtil force majeure - begivenheden indtraf.
Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure -begivenhed.
16. OFFENTLIGGØRELSE
Leverandørens offentliggørelse af eller specifik henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemeddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings - eller rekrutteringskampag- ner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.
17. MEDDELELSER
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Parterne foregå skriftligt via følgende mail:
Leverandøren:
[INDSÆTTES EFTER ENDT UDBUDSPROCEDURE]
FMI:
Tekniske spørgsmål: C.C. Xxxxxx, XXX-XX-XXX00@xxx.xx Andre spørgsmål: XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx
Parterne skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontaktinfor- mationer.
18. ÆNDRINGER AF AFTALEN
Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er skriftlige samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende og ud- arbejdes i 2 (to) identiske eksemplarer, hvoraf Leverandøren og FMI hver skal have et eksemplar.
Dette skal også gælde, hvis Leverandøren lader produkter udgå af Leverancen og udskifter Produkter og medgåede Reservedele inden for rammerne af Appendiks F.
Dette skal også gælde FMI krav vedrørende optagelse af nye Produkter i Leverancen inden for rammerne af Appendiks F.
Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e -mail, kontaktper- son), FMI navn, e-mail og kontaktperson og korrektion af åbenlyst forkerte NATO Stock numre og ændringer til elektroniske indkøbssystemer kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet mod tagelsen af en sådan e-mail.
19. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD
19.1 Leverandøren
Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkendelse fra FMI.
Hvis ejerskabet af Leverandøren eller en kontrollerende aktieandel heri ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leverandøren skriftligt underrette FMI herom.
19.2 FMI og Køberen
FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
20. FORRANG OG FORTOLKNING
Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal doku- menterne gælde i følgende rækkefølge:
1. Denne rammeaftale inklusiv Appendikser, eksklusive Appendiks C
2. Appendiks C
3. Enhver Indkøbsordre
Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i Appendiks C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i Appendiks A.
Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne rettighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed.
21. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB
Aftalen træder i kraft ved underskrivelse af aftalen. Aftalen, for så vidt angår Produkter, udløber uden varsel 48 måneder efter Ikrafttrædelse.
For så vidt angår service er FMI berettiget til at gøre brug af denne del af Aftalen for en periode på i alt 48 måneder gældende fra levering af hvert enkelt Produkt.
Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.
22. FORTSAT GYLDIGHED
Ved Aftalens ophør eller hvis Parterne ved tillæg til Aftalen beslutter, at Aftalen ikke læn- gere skal være i kraft, skal følgende forpligtelser og bestemmelser fortsat gælde:
1. Leverandørens forpligtelser vedrørende Garanti, immaterielle rettigheder og offent- liggørelse i henholdsvis punkt 9, 10 og 16.
2. Bestemmelserne i punkt 23 vedrørende lovvalg og værneting.
3. Enhver udestående Indkøbsordre.
23. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsreg- ler samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
Enhver tvist som nævnt ovenfor, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.
24. UNDERSKRIFTER
Aftalen er udarbejdet i to originale eksemplarer, som begge skal underskrives af Leveran- døren og FMI. Ved underskrift af Aftalen indestår Parterne for, at den person, der u nder- skriver Xxxxxxx, har fuldmagt til at forpligte Part en, på hvis vegne Aftalen underskrives.
FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 14.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for ”uden virkning”.
For og på vegne af FMI: For og på vegne af Leverandøren:
Dato: Dato:
___________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift
___________________________ ___________________________
Navn med blokbogstaver Navn med blokbogstaver