Institutionsaftale for Bo & Aktivitet

Institutionsaftale for Bo & Aktivitet

Gsldende fra: 1. januar 2024

1. Indledning

3

2. Grundoplysninger

4

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag 4

2.2 Ledelse og medarbejdere 5

3. Rammerne for Social W Sundheds arbejde

8

3.1 Politiske målsctninger 8

3.2 Kerneopgave 9

3.3 Effektmål 9

3.4 Indsatser, der løfter på effektmål 10

3.5 Forudsctninger for at Social & Xxxxxxx kan indfri de politiske forventninger 12

4. Kvalitets- og udvifilingsmål

13

4.1 Styring 13

4.2 Kvalitet 14

4.3 Ledelse 17

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde 19

4.5 Kompetencer 20

4.6 Trivsel 25

4.7 Velfcrdsteknologi og digitale løsninger 26

4.8 Bcredygtighed 29

5. Øfionomi og afitivitetsmål

32

5.1 Aktivitetsmål 32

5.2 Budget 35

6. Undersfirifter

37

1. Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsstter Aabenraa Kommunes vskststrategi samt politikker på sldre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2024.

Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Ultimo juni gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger.

Aftalen trsder i kraft 1. januar 2024.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Bo & Aktivitet består af 9 bosteder fordelt i kommunen. Målgruppen er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedssttelse. I tilknytning til bostederne er der i alt 117 godkendte inde-pladser, jf. almenboliglovens §105 og støtte efter servicelovens §85, – pt er der 5 ledige inde-pladser i bostederne. Borgerne visiteres til det enkelte bosted og til socialpsdagogisk støtte jf. Servicelovens § 85. Der udføres også socialpsdagogisk støtte til 106 ude-borgere jf. Servicelovens §85 og Servicelovens §82, der bor i egen bolig i Aabenraa kommune.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primsr ydelse	Antal borgere/ pladser
Bostedet Møllemsrsk	Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	46 pladser i alt 44 inde-borgere 2 ledige pladser 7 ude-borgere
Bostedet Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxx 0X, 0000 Xxxxxxx	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85 & §82	6 pladser i alt: 6 inde-borgere 0 ledige pladser §85 – 7 ude-borgere §82 – 1 ude-borger
Bostedet Jernbanegade	Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	12 pladser i alt: 9 inde-borgere 3 ledige pladser 11 ude-borgere
Bostedet Rugkobbel	Rugkobbel 184, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	8 pladser i alt 8 inde-borgere 0 ledige pladser 12 ude-borgere
Bostedet Villa Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx 0X, 0000 Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx §105 & Servicelovens §85	9 pladser i alt 9 inde-borgere 0 ledige pladser 9 ude-borgere
Bostedet Xxxxxx	Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx §105 & Servicelovens §85	11 pladser i alt 11 inde-borgere 0 ledige pladser 15 ude-borgere
Bostedet Reberbanen	H. P. Xxxxxxxxxxxx 0, xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx §105 & Servicelovens §85	13 pladser i alt 13 inde-borgere 0 ledige pladser 13 ude-borgere
Bostedet Frueløkke	Frueløkke 412, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	7 pladser i alt: 7 inde-borgere 0 ledige pladser 11 ude-borgere
Bostedet Mejerihaven (Åbner 2. kvartal 2024)	Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxx	Servicelovens §108	5 pladser i alt: 0 inde-borgere 5 ledige pladser
Specialteam	Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx	Servicelovens §85	§85 – 15 borgere
Vsrestedet Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx	Servicelovens §104	§104 – 25 borgere

Seniorgruppen Møllemsrsk	Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	13 pladser i alt 11 seniorborgere 2 ledige pladser
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx	Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	7 pladser i alt 7 borgere
Klub Syd/Cafe Møllemsrsk	Møllemsrsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §103 & §104	Åbent tilbud1

Opgjort pr. 30. november 2023

2.2 Ledelse og medarbejdere

Centerleder Niveau 3	Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx	Xxx.: 00 00 00 00 Mail: xxxx@xxxxxxxx.xx
Afdelingsleder Møllemsrsk Niveau 4	Xxxxx Xxxxxxxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xxx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Møllemsrsk Seniorgruppen Møllemsrsk Dagcenter Møllemsrsk
Afdelingsleder Xxxxxxx Xxxxxx 4	Xxxxx Xxxxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Villa Catharina Bostedet Engvej Vsrestedet Rødekro Specialteamet
Afdelingsleder Tinglev Niveau 4	Xxxx Xxxxx Xxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xxx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Jernbanegade Bostedet Engparken Bostedet Rugkobbel
Afdelingsleder Aabenraa Niveau 4	Xxxxx Xxxxxxxxxx	Xxx.: 00 00 00 00 Mail: xx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Mejerihaven Bostedet Reberbanen Bostedet Frueløkke Klub Syd/Café Møllemsrsk

Ledsageordningen:

Centerleder for Bo & Aktivitet har også det ledelsesmsssige ansvar for 90 medarbejdere under Serviceloven § 97. Ledsageordningen er gsldende for hele Aabenraa kommune.

1 Der er ca. 200 potentielle borgere, der benytter tilbuddet. På klubaftener er der et fremmøde på ca. 25-40 borgere. Ved arrangementer er der ca. 50-70 deltagende.

Tabeloversigt over antallet af medarbejdere og ledere opgjort pr. person og fordelt efter profession /funktion.

Profession/funktion Personer er oktober måned Årsvsrk er gennemsnit for året	Antal personer okt. 2022	Antal personer okt. 2023	Antal årsvsrk 2022	Antal årsvsrk 2023
Centerleder	1	1	1,0	1,0
Afdelingsleder	4	4	3,9	4,0
Administrativ medarbejder	3	3	2,8	2,8
Skånejobbere (Cafe Møllemsrsk)	7	6	3,4	3,5
Teknisk personale*	2	2	1,2	1,2
Omsorgs- og psdagogmedhj.	13	7	10,1	7,5
Ernsringsassistent	1	1	1,0	1,0
Social- og sundhedshjslper	1	1	0,7	0,9
Social- og sundhedsassistent	15	17	13,0	13,6
Psdagogisk assistent	1	0	1,0	0,5
Socialpsdagog	90	87	84,3	80,4
Psdagogstuderende	1	2	1,3	2,0
Hjemmehjslper	1	1	0,9	0,9
I alt månedslønnede	140	132	124,6	119,3
Timelønnet vikar	63	64
I alt	203	196

Fordeling af faggruppe opgjort i % af det samlede årsvsrk

3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sstter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsstninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 Politisfie målsætninger

3.1.1 Målsætninger i politififier

Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsstninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og vsrdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Udviklingsstrategien Det Gode Liv – Udviklingsstrateg 2035 beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vsre et aktivt og sundt fsllesskab og en drivkraft for bsredygtig udvikling.

Visionen omssttes i visionen for Sundhedspolitikken ’Sundt liv i trivsel, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil vsre et sundt og aktivt fsllesskab for alle, og vil vsre kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

Ældre- og vsrdighedspolitikken har en vision om, at alle sldre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode sldreliv. Visionen betyder, at målet med hjslp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Handicappolitikken ’Lige muligheder og trivsel’ har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedssttelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre. Dette skal realiseres ved, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tsnkes ind i alle de sammenhsnge, hvor Aabenraa Kommune møder borgerne.

I grundantagelserne for handicappolitikken og sldre- og vsrdighedspolitikken lsgges vsgt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at vsre noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 Målsætninger i strategier

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en rskke politisk godkendte strategier:

• Boligstrategi 2019-2025, der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke lsngere kan bo i eget hjem

• Demensstrategi 2018-2025, der har en vision om at skabe det gode, vsrdige og aktive hverdagsliv så lsnge som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svsr grad

• Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsstning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.

• Velfsrdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfsrdsteknologi, der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der

kan afhjslpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejderes hverdag.

• Strategi for samarbejde med pårørende, der slår fast, at vi i Social & Xxxxxxx vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

• Strategi for Det Gode Liv i Det Nsre Sundhedsvssen, der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stsrkt sundhedsvssen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

• Xxxxxxxx for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune, der har som vision, at vi i Aabenraa Kommune forebygger udsathed og hjslper borgere ud af udsathed og at vi understøtter, at borgeren oplever sammenhsng i indsatserne.

3.2 Kerneopgave

Med afsst i ovenstående politiske målsstninger målrettes alle handlinger i Social & Xxxxxxx den fslles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fsllesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor fsrrest mulige borgere får og har behov for hjslp fra kommunen. Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fsllesskaber’.

Ved sundhed forstår vi både det at vsre i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvsre (WHO) og fravsr af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved fsllesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fsllesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilvsrelsen; det nsre fsllesskab med det personlige netvsrk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhsngighed af hjslp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 Effefitmål

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsstninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

• Flere sunde borgere, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold

• Flere borgere er fysisk sunde og trives

• Flere borgere opnår og bevarer en god mental sundhed

• Fsrre borgere ryger, så fsrre bliver syge af tobaksrøg

• Flere borgere opbygger sunde vaner

• Flere borgere bliver mere selvhjulpne

• Flere borgere lever et vsrdigt liv på plejehjem

• Flere borgere oplever øget tryghed i plejen

• Flere borgere med demens oplever øget trivsel og livskvalitet

• Fsrre borgere føler sig ensomme

• Flere borgere har meningsfyldt besksftigelse

• Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde

• Flere borgere opretholder velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker

3.4 Indsatser, der løfter på effefitmål

Bo & Aktivitet har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

A. Flere borgere er fysisk sunde og trives qua flere forebyggende sundhedstjek.

B. Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde qua en stigende andel af borgere der har indsatsmål.

Bidraget sker gennem følgende indsatser:

A	Flere borgere får forebyggende sundhedstjek
Indsats:	Andelen af borgere i Bo & Aktivitet der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende. Sundhedstjek er i denne sammenhsng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lsgetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser.
Beskrivelse:	Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlsgges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde: • Medarbejder indsstter i Nexus, som opgave (påmindelse), dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lsgen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lsgens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser). • Medarbejderne forbereder inden kontakten til lsgerne, oplysninger om sidste lsgebesøg og tilgang til borger. • I dialog med lsgen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, - som det fremgår som praksis af teksten fra Regionernes lønnings- og takstnsvns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Bo & Aktivitet ledsager borgeren til lsgen. • Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag. • Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet. • Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde: 1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trskke data). 2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt. • Primo maj og ultimo oktober gør afdelingslederne status over indgåede aftaler med lsger, afviklede sundhedstjek og dokumentationen i Nexus.

Succeskriterium:	• Andelen af borgere i Bo & Aktivitet der får et sundhedstjek hvert 2. år er 80%.
Måling af succeskriterium:	• Nexus én gang årligt.

B	Medarbejder og borger samarbejder om indsatsmål
Indsats:	I forbindelse med at kontaktpersonerne hver 3. måned, gennemgår de faglige notater på tilstande, følges der i samarbejde med borger og med brug af konkrete metodevsrktøjer op på indsatsmålene og de tilhørende handleanvisninger.
Beskrivelse:	• Borgerens kontaktperson fra Bo & Aktivitet er i dialog med borgerne om indsatsmålene. Kontaktpersonerne tager udgangspunkt i refleksionsskemaet ”kvik model”, som er en del af Bo & Aktivitets metodehåndbog. Refleksioner i kvikmodellen udarbejdes i dialog med borgeren. • Nexus-superbrugerne følger halvårligt op på, at gennemgangen af de faglige notater er udført. Efterfølgende gennemgås status med afdelingslederen. • Funktionen ”opgaver” i Nexus benyttes, så der kommer påmindelser om, at opgaven udføres. • Bo & Aktivitets årlige spørgeskema om borgernes oplevelse og tilfredshed, som udleveres hvert år i september anvendes. I skemaet er der også spørgsmål om inddragelse og samarbejde. • Afdelingslederne gennemgår status med de enkelte teams og aftaler opfølgning på eventuelle mangler.
Succeskriterium:	• 50% af borgerne har borgerdrevne indsatsmål. • 95% af borgerne udtrykker i det årlige spørgeskema, at have til tillid til at blive inddraget.
Måling af succeskriterium:	• Ved aflssning af effektrapporterne.

3.5 Forudsætninger for at Social W Sundhed fian indfri de politisfie forventninger

Der er en rskke forudsstninger, der skal vsre opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsstninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det ’maskinrum’, som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmsrksom på, at disse forudsstninger kan indebsre en rskke svsre opgaver, som ikke ’bare’ klares med venstre hånd. Samtidig skal det vsre klart, at forudsstningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fsllesskab skal vsre gode til alle de delopgaver, der krsves for at løse den fslles kerneopgave. Man kan kalde det ’organisatorisk kvalitet’ og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hsnder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsstningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om ’ting’, vi gerne vil opnå, fordi de er forudsstninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsstninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dskker derfor en rskke indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, rekruttering, fastholde og fremmøde, kompetencer, trivsel, velfsrdsteknologi og digitale løsninger samt bsredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 01	Handlemuligheder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i første kvartal 2024 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrive, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2025, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette med min. 14 dages varsel og således at møderne finder sted inden udgangen af februar 2024. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte • Mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp. • Flere gruppetilbud frem for individuel hjslp. • Borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og. • Tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • Effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau. • Prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • Reduktion af serviceniveauet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2025 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.

	Status pr. okt. 2023	Mål pr. okt. 2024
Mål. 3: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand? (Funktionsevnetilstande/Gul)	7,1	8,0
Mål 7: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand? (Nexustilstande/Rød)	7,2	8,0
Mål 15: Er alle borgeres indsatsmål opdateret?	5,1	8,0
Mål 16: Er alle handlingsanvisninger opdateret?	6,4	8,0
Mål 19: Er skemaet ”medicinopfølgning” udfyldt?	7,1	8,0

4.2 Kvalitet

Mål nr. 02	Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til Social & Sundheds procedure ’Sundhedsfaglig dokumentation i relation til sygepleje’ (senest revideret juni 2023), hvilket medvirker til, at vi lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Konkret vil vi foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjslp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra ’Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus’. Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10): 5 selvvalgte parametre • Målparameter mål 3 er udvalgt for at understøtte de 12 sygeplejefaglige problemområder. • Målparameter mål 7 er udvalgt for at have fokus på den socialpsdagogiske indsats. • Målparameter 15 er udvalgt fordi det er vores arbejdsvsrktøj og tidligere score er lav. • Målparameter 16 er udvalgt fordi vi indfører nyt kommunikationssystem/IBG og vi vil vsre sikre på at der fortsat dokumenteres handlingsanvisninger i Nexus og at de er opdaterede. • Målparameter 19 er udvalgt fordi det er et sundhedsfagligt område, som vi er nødt til at have fokus på kontinuerligt.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Bo & Aktivitet foretager selvevaluering i forhold til de valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i maj og senest oktober måned. Resultaterne af selvevalueringerne rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen.

Mål nr. 03	Lokalt mål om kvalitet – Kvalitetstjek af metodevalg
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo og Aktivitet vil i 2024 og 2025 arbejde med optimering vedrørende valg af konkrete metoder som understøtter, at vi gennem vore indsatser opnår en forventet og positiv effekt for og med borgerne. Vi vil fastholde og udvikle kvaliteten af de faglige indsatser gennem genundervisning af alle medarbejdere i refleksioner ved brug af refleksionsskema/Kvik modellen, metoder og metodevalg, med ssrlig fokus på kvalitetssikring af metodevalg. Brush up forløbene varetages af intern underviser. Kvalitetssikringen bygger på sammenhsng mellem situation, problemforståelse og valg af metoder Kvalitetssikringen vil have 4 fokuspunkter: • Hvad er det handleanvisende i metoden, kan andre handle ud fra beskrivelse? • Hvordan er metoden borgertilpasset, dskker metoden borgerens udfordringer/behov eller ønsker? • Er der tydlige evalueringspunkter? • Hvordan er kerneopgaven reprssenteret i modellen? Evaluering af metodevalg og effekt skal danne grundlag for egen lsring, vidensdeling og faglig udvikling, samt bidrage konstruktivt til samarbejdet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Deltagelse i brush up forløb registreres og rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen af afdelingsledere. • Af statusskema for borgerne vil fremgå om indsatserne har en forventet og positiv effekt. • To gange årligt gennemføres dialog i de enkelte teams med afdelingsledere under hovedtemaet Kvalitetstjek af metodevalg. • Dialogerne vil blive ført til referat på teammøderne. • Via dialogen vurderes det, om de fokuserede brush up forløb og fokus på kvalitetssikring af metodevalg har en positiv betydning for fagligheden, herunder samarbejde og vidensdeling. Resultat af vurderingen rapporteres i årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 04	Etablering af uvisiteret vsrested i Tinglev
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Xx og Aktivitet vil i 2024 etablere et uvisiteret vsrested i Tinglev. Vsrestedet er en udmøntning af den politiske beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven §104. Med udgangspunkt i borgerens behov, understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der oprettes en arbejdsgruppe for revisitering af §85 udeborgere, med henblik på at have et grundlag for besøgende og budget til vsrestedet Tinglev.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, der skal samarbejdes med Visitation og Understøttelse, og med team Nexus. Tilbuddet skal oprettes i Nexus, så de borgere der anvender tilbuddet kan registreres.

Mål nr. 05

Lokalt mål om kvalitet – Etablering af Bostedet Mejerihaven

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Bo & Aktivitet vil i løbet af 1. halvår 2024 etablere et botilbud for borgere med et funktionsniveau på mellem 0 og 3 år. Formålet er at skabe et tilbud til en gruppe af borgere, der ikke kan rummes i kommunens nuvsrende tilbud. Bostedet består af fem pladser med døgndskning og med gennemsnitligt 3-4 medarbejdere på arbejde i tidsrummet 07–23 og to vågne nattevagter i tidsrummet 23-07. Bostedet etableres i eksisterende bygninger Mejerihaven 1 -7 i Felsted. Bygningerne bliver renoveret og tilpasset målgruppen med bl.a. afsksrmning af køkken , indretning af sanserum og tilpasning af gulve med henblik på kravlemiljø. Processen i 2024 består af følgende trin: Bygning, tilsyn, budget: • Primo 1. kvartal er der udarbejdet et basisbudget • Primo marts foreligger der godkendelse af relevante tilsyn, herunder Socialtilsyn Syd. • Medio april er renoveringsarbejdet afsluttet og bygningerne overdraget til Bo & Aktivitet. Personale: • Med henblik på oplsring og en god overgang, anssttes der medarbejdere på bostedet Møllemsrsk, med opstart januar 2024, og som flyttes med til Mejerihaven. • For at bidrage til at etablere og strukturere den psdagogiske ramme om opstarten af det nye bosted, vil der blandt de nuvsrende medarbejdere i Bo & Aktivitet blive tilbudt frivillig, midlertidig omplacering ved opstart af bostedet. • For at sikre stabil drift og et højt fagligt niveau fra starten, er alt nødvendigt personale ansat pr. 1. april 2024 • For at forberede en tryg og effektiv indflytning af borgere, herunder introduktion til Bo & Aktivitets metodekatalog, samt planlsgning af rammerne omkring hver enkelt borger, praktisk og fagligt, påbegynder afdelingsleder og fagkoordinator pr. 1. april 2024 introduktion af nye medarbejdere.

	• Pr. 1. juni 2024 er alle borgere flyttet ind på Bostedet Mejerihaven.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på, om det forventes, at målet vil blive nået ”helt/delvist/ikke” og via svar på konkrete målepunkter i årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Samarbejde med Visitation & Understøttelse og de tilknyttede sagsbehandlere under hele processen. Samarbejde med Mad & Måltider omkring levering af kost til hele døgnet .

4.3 Ledelse

Mål nr. 06	Lokalt mål om inddragelse af lokalsamfundet, pårørende og frivillige – Kultur aktiviteter og samarbejde med lokalsamfundet for borgere og andre aktører i Bo & Aktivitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde med involvering og inddragelse af samfundet i centrets opgaver. Det handler bl.a. om: • Åbenhed mod det omkringliggende samfund og civilsamfundet, herunder pårørende og frivillige. • Involvering i lokalsamfundet. • Involvering af lokal- og civilsamfundet, herunder pårørende og frivillige. Konkret vil vi… • I maj 2024 afholdes der i Arena Aabenraa en idrstsdag for alle inde- og ude-borgere i Bo & Aktivitet. • Klub Syd vil én gang hver tredje måned planlsgge og invitere borgere og pårørende til fslles aften under mottoet ”Kom og vis os din hobby”. • Klub Syd vil i 3. kvartal invitere pårørende og andre interesserede fra lokalsamfundet til en temaaften omkring frivillighed. • Bo & Aktivitet vil støtte borgerne i deltagelse i aktiviteter og arrangementer i lokalsamfundet. Det kan eksempelvis vsre: Idrst, sang, gudstjenester, dans, motionscentre, svømning etc.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via • Der udarbejdes en opgørelse over antal deltagere herunder antallet ude- og inde-borgere, som har deltaget på idrstsdagen. • Aktiviteten fremgår på Klub Syds aktivitetsplan, og klubben vil registrere antal borgere og pårørende der deltager. • Antal fremmødte registreres og referat fremlsgges til Lokal MED mødet december 2024. • De enkelte bosteder registrerer, når de ledsager borgerne til aktiviteter og arrangementer.

Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej

Mål nr. 07	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 ivsrksstte følgende indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bsredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige. Bo & Aktivitet vil: • Have fokus på ambitioner og potentialer for ledelse for medarbejdere i tovholderfunktionerne: Nexus- superbruger, koordinator, metode tovholder, ressourcepersoner m.fl. • Øget fokus på den konkrete medarbejders udviklingsønsker om ledelse, som en del af MUS- samtalerne. • Øget fokus på den konkrete leders udviklingsønsker om fremtidig ledelse, som en del af LUS-samtalerne. • Fokus på de nuvsrende lederes trivsel via dialogmøder mellem afdelingsleder og centerleder. • Som bidrag til øget trivsel hos lederne, vil vi benytte ekstern gruppesupervision ved behov.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Lederteamet vil efter afholdte MUS-samtaler, følge op på de medarbejdere der har ytret ønsker om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejdere der tilbydes at deltage på før-lederafklaringsforløb. Centerleder vil efter LUS-samtale i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan. Centerleder indkalder via Outlook til 10 årlige dialogmøder med de enkelte ledere. Ultimo 2024 opgøres antallet af supervisioner i lederteamet. Der vil i 2024 blive en stafet-ordning på 3 af de 5 møder i Centerlederforum, hvor en eller flere centerledere fortsller ’den gode historie’ om, hvordan det på deres centerområde er lykkedes at udvikle og fostre kommende ledere eller fortsller om udfordringer med dette.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.4 Refiruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 08	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet fortsstter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at vsre nødvendigt. I forhold til rekruttering er det målet, at rekruttere specifikke faggrupper, så vi opnår den ønskede sammensstning af kompetencer, som kan tilgodese borgernes behov bedst muligt. Vi ønsker at rekruttere faglsrte medarbejdere, således at andelen af ufaglsrte, fastansatte medarbejdere ikke overstiger 8%. Bo & Aktivitet vil have fokus på at investere i nyansatte og studerende, hvor der: • Afssttes tid til at de kan falde til på arbejdspladsen. • Får mulighed for at suge til sig fra erfarne medarbejdere. • Følger et introprogram i 3 trin: 2 ugers følordning, 2 ugers sidemandsoplsring og 2 ugers sparring med mentor/vejleder på egne udførte opgaver ved borgere. I forhold til fastholdelse er det målet, at medarbejderomsstningen fastholdes på under 18%. Bo & Aktivitet vil gøre det attraktivt, for seniormedarbejdere at blive lsngere på arbejdsmarkedet. Vi vil fokusere på seniorsamtaler, for at afdskke, hvilke tiltag og hensyn der kan få medarbejderen til at blive lsngere på arbejdspladsen. Bo & Aktivitet vil have fokus på den enkelte medarbejders indflydelse på egen arbejdstid, herunder hensyntagen til livsfaser og private forhold. I forhold til sygefravsr* er det målet, at det i 2024 samlet set ikke overstiger 6,2%. I arbejdet på at reducere sygefravsr vil afdelingslederne fokusere på gruppen af medarbejdere med gentagne sygefravsr af 5-14 dages varighed - de potentielle langtidssyge. Vi vil afholde hyppige sygefravsrssamtaler og fokusere på mønstre i fravsret. Drøftelsen af disse mønstre noteres i referatet fra sygesamtalen.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Rekruttering: Ultimo 2024 opgøres antal ansatte i kategorierne faglsrte – ufaglsrte. Dette vil fremgå i årsrapport 2024. Fastholdelse: Ultimo 2024 opgøres data på antallet af fratrsdelser i organisationen. Antallet af indgåede senioraftaler registreres og opgøres. Sygefravsr: Sygefravsret fremgår af Min Portal og består af elementerne §56 sygdom, delvis §56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg, samt sygedage.

Den samlede data fremlsgges på Lokal-MED ultimo 2024.

Mål nr. 09	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Anvendelse af fslles rekrutterings- og brandingvideo. Der blev i efteråret 2023 på Socialområdet udarbejdet et fslles videomateriale v./professionelt bureau som led i en koordineret og professionel indsats om en fslles medie- og marketingsstrategi for at tiltrskke arbejdskraft. Det opfølgende mål for Bo & Aktivitet i 2024 er derfor at indarbejde og benytte videomaterialet i rekrutteringssammenhsnge og på relevante digitale platforme. Dette vil ske via en fast tovholder i Bo & Aktivitet, der understøtter, at materialet anvendes i hele centeret.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via link til videoen i rekrutteringsmateriale, jobopslag og andet materiale og på relevante digitale platforme. Der vil løbende blive fulgt op og evalueret på anvendelsen af materialet på de faste centerledermøder. Derudover udarbejdes der data på, hvorvidt kampagnen skaber øget trafik på centrenes hjemmesider.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Mål og indsats er udviklet i et aktivt samarbejde mellem de tre centre i Social, med udviklingskonsulent i Social, som tovholder.

4.5 Kompetencer

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensstning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dskke dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensstning

Bo & Aktivitets psdagogiske tilgang, og arbejde er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i, at udvikle borgernes kompetencer til at leve et selvstsndigt og udviklende voksenliv på deres betingelser. Der lsgges vsgt på en positiv og anerkendende tilgang, hvor kommunikation er omdrejningspunktet.

Lsring og udvikling af medarbejderne er båret af støtten til borgeren, og af troen på, at vi kan lsre og udvikle os gennem hele livet. Lsring er også, at medarbejdernes faglighed vedligeholdes og udvikles igennem kollegial faglig sparring, feedback, tvsrfagligt samarbejde og individuelle specialiserede kurser.

Trivsel er udtryk for hvordan vi har det. For medarbejderne betyder god trivsel at have engagement, faglighed og samarbejde i det nsre arbejde med borgerne og i det tstte samarbejde med kollegaer.

Styrkelse af den tvsrfaglige sammensstning af kompetencer og tvsrfaglige teams For at fastholde den specialpsdagogiske tilgang til borgerne, vurderes det, at der i årene frem fortsat er behov for, at den største andel af medarbejdere, er psdagoger. Samtidig er nogle af de sundhedsfaglige opgaver overgået til, at skulle udføres af SSA. Bo & Aktivitet vil derfor, de kommende år ansstte flere SSA med kompetencer til sammen med de psdagogiske medarbejdere at håndtere medicin, og udføre sundhedsfaglige opgaver.

Arbejdet med styrkelsen af den tvsrfaglige kompetence sammensstning inden for det psdagogiske og sundhedsfaglige område, vil medvirke til at højne kvaliteten. Derved sikres, at alle målepunkter både for det sundhedsfaglige og socialfaglige tilsyn bliver overholdt.

Det er ikke tanken, at bostederne skal institutionaliseres eller at borgerne skal tilgås som patienter. Det er borgernes eget hjem. Der er dog behov for at sikre den rette balance imellem socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer. Ikke for at udskifte specialpsdagogik med sundhedsfaglige indsatser, tvsrtimod så forstsrker den ene indsats den anden og vi vurderer, at der er behov for en optimering på det sundhedsfaglige område.

Når der over de kommende år derfor justeres på antallet af SSA i forhold til den sundhedsfaglige opgave, skal SSA således fortsat vsre deltagende i den psdagogiske praksis og derved bidrage til at skabe en helhedsorienteret tilgang til kerneopgaven.

Medarbejderne skal i større grad end tidligere arbejde tvsrfagligt i teams.

Formålet med de enkelte tvsrfaglige teams, er at de bliver selvstyrende i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes mål og ønsker. Vi vurderer derfor, at der de kommende 3-5 år er brug for fortsat intern kompetenceudvikling af de enkelte teams, dette for at skabe klare rammer, tryghed og trivsel medarbejderne imellem, og imellem medarbejderne og ledelsen, og som et middel til fastholdelse af den enkelte medarbejder.

Trivsel, samarbejde og kommunikation på tvsrs

I 2024 vil der fortsat blive arbejdet med indsatser der har til formål at styrke trivslen, samarbejdet og kommunikationen blandt medarbejderne og ledere i de respektive tvsrfaglige teams og afdelinger.

Grundet en hverdag med høje følelsesmsssige krav for medarbejdere i Bo & Aktivitet, samt stigende krav til et tvsrfagligt socialpsdagogisk og sundhedsfagligt samarbejde, er det en nødvendighed at kollegaskabet står stsrkt. Dette er fundamentet for at kunne levere gode resultater i udførelsen af kerneopgaven, og for at kunne bidrage med omsorg og støtte til borgere og pårørende.

Det vurderes ssrligt vssentligt kontinuerligt at arbejde på tillid, psykologisk tryghed, forventningsafstemning samt åben feedback. Dette opnås gennem målrettede indsatser i form af undervisning, workshops, gruppe-coaching på både afdelings- og teamniveau samt, forløb der er tilpasset den enkelte enheds standpunkt og udfordringer. Standpunkt og udfordringer identificeres bl.a. gennem løbende dialog mellem center leder, afdelingsledere og konsulenter, samt konkrete kvalitative og kvantitative målinger for de enkelte teams.

Nyt specialiseret tilbud på Mejerihaven

I 2024 oprettes der et nyt specialiseret tilbud på Mejerihaven, til borgere med et psykisk funktionsniveau på 0-3 år. Det forventes at borgergruppen også vil have vssentlige fysiske funktionsnedssttelser, som krsver en anden opmsrksomhed og andre kompetencer, end vi besidder i de eksisterende bosteder. Dette forventes at stille store

krav til det tvsrfaglige teamsamarbejde omkring hjslp og støtte i borgernes hverdag og i forhold til at udføre kerneopgaven. De medarbejdere der anssttes vil bestå af socialpsdagoger, SSA og ergoterapeuter. Det planlsgges, at Paskonsulenterne uddannes til at kunne udføre screening af borgere på bostedet Mejerihaven.

Mål nr. 10	Kompetenceudviklingsplan 2024 for Bo & Aktivitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde med følgende kompetenceudviklingstiltag • Styrke samarbejde, faglighed og trivsel i de tvsrfaglige teams. • Opbygge lederteamet sammen med nyansat centerleder i 3. og 4. kvartal. • Individuel specialisering af medarbejdere. • Tilføre sundhedsfaglige kompetencer til psdagogiske medarbejdere. • Paskonsulenter uddannes til at screene borgere med et funktionsniveau på 0-3 år. • Styrkelse af kommunikations- og coachingkompetencer hos afdelingsleder. • Tilføre lederkompetencer til afdelingsleder.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Via målinger før- og efter planlagte workshops med de enkelte teams. • Via evaluering i lederteamet efter lederworkshop med ny centerleder. • Kurser er afsluttet. Deltager har fremlagt indhold for eget team og medarbejderne har inddraget ny viden i arbejdet med borgerne. • Måles på antal deltagere i undervisningsforløb og udfyldte kompetencekort for psdagogiske medarbejdere. • Paskonsulenter videreuddannes og gennemfører screening af borgere med funktionsniveau på 0-3 år. • Afdelingsleder gennemfører coach uddannelse. • Afdelingsleder afslutter diplom-uddannelse i ledelse.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

I forbindelse med udarbejdelse af procedurer for samarbejde mellem sygeplejen og øvrig organisation, har chefgruppen besluttet tre principper, som beskriver centerets forpligtigelser før de kontakter Sygeplejen. Nedenfor er de tre principper oplistet og det er beskrevet hvad de indebsrer af forventninger og krav til enhederne:

Princip 1: Sikring af de nødvendige kompetencer

Centerområderne skal sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at kunne levere patientsikker sygepleje. Alle centre skal kunne levere elementsre og grundlsggende sygeplejeindsatser, jf. kompetenceprofilerne, og centre, der har sygeplejersker ansat, skal derudover kunne levere komplekse sygeplejeindsatser i dagtiden på hverdage.

Princip 2: Kompetencer i alle vagtlag

Centerområderne skal tilrettelsgge udførelsen af sygeplejeindsatser og vagtplanlsgningen således at det sikrer, at de sygeplejeindsatser, som enheden forventes

at kunne levere (jf. princip 1) kan leveres i alle vagtlag 365 dage om året. Dertil kommer en forventning om, at enhederne i centerområdet hjslper hinanden på tvsrs.

Princip 3: Oplsring/instruktion og sparring på tvsrs af centret

Centerområderne skal varetage den nødvendige oplsring/instruktion/undervisning og sparring på tvsrs af enhederne i centerområdet, og de skal sikre medarbejdernes deltagelse i de fslles udviklede lsringsaktiviteter og i evt. egne lsringsaktiviteter.

Mål nr. 11	Princip 2 om kompetencer i alle vagtlag ift. samarbejde om sygeplejeindsatser
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til princip 2 for samarbejdet omkring sygeplejeindsatser. For at sikre, at vi kan levere elementsre og grundlsggende sygeplejeindsatser i alle vagtlag 365 dage om året vil vi i primo 2024 udvide undervisningen i medicindispensation, så flere ikke-sundhedsfaglige personaler(uautoriseret) kan varetage håndteringen af medicindoseringer ved borgerne. Dette vil give øgede faglige kompetencer via erhvervede kompetencekort. Hver afdelingsleder beslutter, hvilke og hvor mange der skal have kompetencen, for at afdelingen kan håndtere princip 2. Dette vil sikre at Bo & Aktivitet har kompetencer i eget center til at kunne varetage den elementsre og grundlsggende sygeplejeindsats i dag- og aftentimer. Alle kompetencekort vil blive digitaliseret og ført ind i Plan2Learn, når dette er klar fra centralt område (Forventeligt februar 2024). Der vil arbejdes med en model, hvor ikke-sundhedsfagligt personale(uautoriseret), med kompetencekort i medicindispensering, vil kunne varetage dispensering og akutte sndringer i borgers medicin i eget bosted/afdeling. For at sikre, at afdelingerne hjslper hinanden på tvsrs i forhold til levering af sygeplejeindsatser vil vi udvikle en model, hvor man ved manglende kompetence til udførelse af sygeplejeindsatser i et givent bosted/afdeling, vil kunne rekvirere en sundhedsfaglig(autoriseret) kollega fra en anden afdeling, så det sikres, at indsatsen kan udføres inden for Bo & Aktivitets regi.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	I 1. og 3. kvartal vil vi følge op på, om vi lever op til princip 2 på baggrund af disse spørgsmål: • Sker vagtplanlsgning på baggrund af medarbejdernes faglige kompetencer og erhvervede kompetencer, jf. kompetencekort? • Er der udarbejdet procedurer/aftaler om samarbejde på tvsrs af bostederne?

Mål nr. 12	Princip 3 om oplsring/instruktion/undervisning og sparring i forhold til sygeplejeindsatser
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til princip 3 for samarbejdet omkring sygeplejeindsatser. For at sikre, at vi varetager den nødvendige oplsring/instruktion/undervisning og sparring på tvsrs af enhederne i centerområdet vil vi konkret: • Oplsre og kompetenceudvikle flere ikke-sundhedsfagligt medarbejdere(uautoriseret), så vi derved har relevante kompetencer tst på borgeren. • Fortsstte afviklingen af møder på tvsrs af afdelingerne med ressourcepersoner for sundhedsfagligt personale, for at dele erfaringer/viden og sparre om konkrete sager. • Anvende e-lsring, for at sikre en ens introduktion og oplsring af kompetencer og genopfriskning af e- kompetencer. For at sikre medarbejdernes deltagelse i de fslles udviklede lsringsaktiviteter og i evt. egne lsringsaktiviteter vil vi konkret: • Afsstte de nødvendige ressourcer til møder på tvsrs i centeret. • Afsstte den nødvendige tid til at tilgå e-lsrings programmer og fslles lsringsaktiviteter på tvsrs i Bo & Aktivitet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	I 1. og 3. kvartal vil vi følge op på, om vi lever op til princip 3 på baggrund af disse spørgsmål: • Hvordan er vores struktur og praksis for oplsring/instruktion/undervisning og sparring? • Hvor mange medarbejdere har deltaget i egen eller fslles udviklede lsringsaktiviteter i forhold til de enkelte sygeplejeindsatser? Desuden vil følgende punkter anvendes til at svare på overnsvnte spørgsmål: • Vi vil anvende (Nexus) audit til at belyse, hvorvidt vi er med sikringen af sygeplejefaglige indsatser, herunder den sygeplejefaglige dokumentation. • Plan2Learn vil understøtte den enkelte afdelingsleder i sikringen af, at introduktion og oplsring er gennemført for den enkelte medarbejder.

4.6 Trivsel

Mål nr. 13	Trivselsundersøgelsen 2024
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Bo & Aktivitet fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024: Parameter 1: Xxxxx af krsnkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen har vi 14 tilfslde af krsnkende handlinger. Ni anmeldte (64%) og fem ikke anmeldte (36%). • I 2024 vil vi have nul krsnkende handlinger mellem medarbejdere, og mellem medarbejdere og ledere. Krsnkende handlinger fra borgere, pårørende mm. ønskes reduceret til et minimum. Vi vil analysere på alle krsnkende handlinger. Parameter 2: Håndtering af krsnkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen havde vi 76%, der var vidende om, hvordan der fås hjslp ved krsnkende handlinger. 4% var ikke vidende, og 20% delvis vidende. Oplevelsen af at have modtaget den nødvendige hjslp var 7% i meget lav grad, 36% delvist. • I 2024 vil vi have, at 100% er vidende om, hvordan hjslp fås, og at 100% i høj grad oplever at få den hjslp, der behøves.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Resultaterne i Trivselsundersøgelsen fremgår af den rapport, som den enkelte centerleder modtager i uge 43 i 2024. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved kort beskrivelse i årsopfølgningen.

4.7 Velfærdstefinologi og digitale løsninger

I Social & Xxxxxxx arbejder vi med velfsrdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i ’Et bedre liv – med velfsrdsteknologi: Velfsrdsteknologistrategi 2021- 2024’. Vi har en vsrdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe vsrdi på en eller flere bundlinjer:

• Borgerens livskvalitet, selvstsndighed, vsrdighed og tryghed

• Medarbejdernes arbejdsmiljø

• Kommunens økonomiske ressourcer

• Vskst hos private virksomheder i kommunen og

• Social, økonomisk og miljømsssig bsredygtighed.

Der er i 2024 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 14	Digital løsning til livsstyring for mennesker med ssrlige behov Videreført fra 2023
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Formålet med dette projekt er, at få et digitalt kalenderstyring for medarbejdere, og at få et samlet redskab til borgerrettet kommunikation, kalenderstyring mm. I 2024 er målet, at implementere IBG – Planner modulet på bostederne: Frueløkke, Engvej, Jernbanegade, Engparken, Rugkobbel, Reberbanen og Mejerihaven. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2024: Implementering af en digital løsning til livsstyring for mennesker med ssrlige behov. • 31.01.24 Der er lavet aftale med leverandør omkring indkøb, levering og montering. • 28.02.24 Udstyret er leveret, installeret og klar til brug. • 31.03.24 Medarbejderne er undervist af leverandøren. • 31.10.24 Implementeringsperiode.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på om det forventes, at målet vil blive nået ’helt/delvist/ikke’ og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 15	Implementering af IBG i Klub Syd. Samarbejde på tvsrs med alle bo enheder i Bo & Aktivitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Formålet med dette projekt er, at Klub Syd via IBG vil samarbejde på tvsrs med alle afdelingerne i Bo & Aktivitet. Vi vil digitalise arbejdsgangen, så vi aktivt bruger IBG til tilmeldinger til aktiviteter og aftensmad. Digitaliseringen skaber mulighed for og understøtter borgernes oplevelse af selv- og medbestemmelse. Borgerne kan opleve større mestring ved selvstsndigt at have mulighed for at tilmelde sig aktiviteter og aftensmad i Klub Syd. Samarbejdet kan understøtte borgernes oplevelse af fsllesskab ved, at alle tilmeldingerne til aktiviteterne i Klub Syd kan ses og bliver synliggjort på tvsrs. • 28.02.24 Der er lavet aftale med leverandør omkring indkøb, levering og montering. • 31.04.24 Medarbejderne er undervist af leverandøren. • 30.05.24 Udstyret er leveret, installeret og klar til brug. • 31.10.24 Implementeringsperiode.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på om det forventes, at målet vil blive nået ’helt/delvist/ikke’ og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 16

Sanseteknologi i Bo & Aktivitet

Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?

Formålet med dette projekt er, at Bo & Aktivitet i 2024 vil kvalificere brugen af sanseteknologi. Vi har arbejdet med målet i 2023 og vil fortsstte med implementeringen af sanseteknologi som en velfsrdsteknologisk løsning for borgere i Bo & Aktivitet. Vi har i 2023 opnået at 2 personale har gennemgået uddannelsen som sanseteknologi tovholdere. Disse 2 sanseteknologi tovholdere vil i samarbejde med afdelingslederne udbrede teknologien i Bo & Aktivitet. Konkret vil vi gøre følgende: • 1. kvartal informerer sanseprofil tovholdere alle bo-enheder i Bo & Aktivitet på teammøder om sanseprofiler. Der laves aftaler med alle bo enheder omkring udarbejdelse af sanseprofiler på relevante borgere.

	• 2. og 3. kvartal 2024 udarbejdes sanseprofiler på de udvalgte borgere. • 3. og 4. kvartal udarbejdes der sanseprofiler på alle borgere på bostedet Mejerihaven, Felsted.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på om det forventes, at målet vil blive nået ’helt/delvist/ikke’ og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 17	Digital vagtplanlsgning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Center for Hjerneskade & Besksftigelse, Bo & Aktivitet og Autismecenter Syd vil i 2024 afdskke mulighederne for at indføre et digitalt vagtplanlsgningssystem, herunder afdskke potentialet. I samarbejde med velfsrdsteknologikonsulent Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx er der udarbejdet potentialebeskrivelse, og projektet er godkendt af chefgruppen den 28. november 2023 i de centerspecifikke handleplaner. Der vil blive nedsat en styregruppe bestående af de tre centerledere i Social, socialchefen, afdelingschefen for Visitation & Understøttelse samt Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx. Formålet med projektet er delt i tre led: 1. At afdskke mulighederne for at digitalisere vagtplanlsgningsprocesserne i Center for Hjerneskade & Besksftigelse, Bo & Aktivitet og Autismecenter Syd samt afdskke potentialet. 2. At afprøve og evaluere mulighederne. 3. At udrulle og opskalere, - under forudsstning af, at der er fundet et system med det rette potentiale. I 2024 er målet, at den digitale løsning er udvalgt og klar til afprøvningsopstart primo 2025. Der er opstillet følgende handlinger og milepsle for 2024: • Senest 1. februar 2024 er styregruppen nedsat og første møde afholdt. • 1. oktober 2024 har styregruppen fået prssenteret relevante løsninger på markedet, og der er udarbejdet en kravspecifikation. • Under forudsstning af, at der er fundet et system med det rette potentiale, er der 1. december 2024 valgt en leverandør og søgt midler fra velfsrdsteknologipulje 2025.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på, om det forventes, at målet vil blive nået ’helt/delvist/ikke’ og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Mål og indsats er et aktivt, tvsrgående samarbejde mellem alle centre i Social samt Visitation & Understøttelse.

Bo & Aktivitet - samlet kwh-forbrug 2022	81.274
Bo & Aktivitet - samlet kwh-forbrug 2023	78.876
Bo & Aktivitet - forventet kwh-forbrug 2024	76.509

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 18	Fortsat og styrket anvendelse af webmøder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 arbejde bevidst og systematisk med at anvende virtuelle møder, når disse kan erstatte fysiske møder. Målet er, at medarbejdere bliver bekendte med, hvornår der anvendes web-møder og hvornår der anvendes fysiske møde. Bo & Aktivitet vil til Lokal MED mødet i 2. kvartal 2024, drøfte praksis for anvendelse af webmøder og fysiske møder fremadrettet. Målet er også at blive tydelige om, i hvilket omfang der anvendes webmøder og deraf reduktion i transporttid og brsndstof. Alle webmøder afholdt i perioden januar til oktober registreres.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Referat fra Lokal MED mødet, videreformidles til de enkelte teams. • Opgørelse af antal afholdte webmøder og antal sparede km. i 2024
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, når der er møder, som har deltagere fra forskellige centerområder.

Mål nr. 19	Reduktion af energiforbrug – el
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 reducere sit forbrug af elektricitet med 3% (målt i kwh) ved at: • Gennemgå og optimere på lyskilder på servicearealer, samt indføre at alt pc-udstyr slukkes, når det ikke er i brug. Dette er inklusiv sksrme. • Der vurderes på behovet for hårde hvidevarer og eventuelt reduktion af antallet. • Fokus på de gode vaner ved skiltning omkring strømbesparelser – nudging.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2023. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar- oktober 2024.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

Mål nr. 20	Lokalt mål om bsredygtighed – Fokus på anvendelse af genbrugs materialer på §104 tilbud
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo og Aktivitet vil i 2024 have fokus på kreative aktiviteter i Klub Syd, Dagcenter Møllemsrsk og Samvsrs og aktivitets tilbud i Rødekro, hvor materialer primsrt vil vsre grundlsggende genbrugsmaterialer, aviser, blade, pap, glas. etc. Det kan også vsre materialer der er fundet i naturen. Vsrktøj der benyttes i fremstillingen af produktet, kan vsre indkøbt som brugt fremfor at investere i nyt. • Bsredygtighed vil i 1. kvartal blive sat på dagsordenen i de tre afdelinger. • Der planlsgges seks til otte aktiviteter i hver afdeling, hvor bsredygtighed er i fokus.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via • Det vil fremgå af referater fra teammøder, at der er drøftet, og planlagt fremtidige kreative aktiviteter. • Der vil i de tre afdelinger, efter hver aktivitet blive lavet notat om aktivitetens indhold, og hvordan genbrugsmaterialer/materialer fra naturen indgik samt med registrering af antal deltagere.
Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 21	Lokalt mål om bsredygtighed – Cafe Møllemsrsk/Klub Syd
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Bo & Aktivitet vil i 2024 fortsstte den positive udvikling hen i mod større bsredygtighed i Cafe Møllemsrsk/Klub Syd, både i produktionen og i formidlingen. • Cafe Møllemsrsk vil kontinuerligt arbejde på at skifte engangsemballage ud med genbrugs materialer, så der ikke lsngere indkøbes engangsservice. Udskiftningen sker gradvist når vi får opbrugt lagervarer. • Cafe Møllemsrsk vil i madproduktionen have fokus på at minimere brugen af foliebakker. Dette ssrligt i forbindelse med ”take away”-mad. • Cafe Møllemsrsk vil i 2024 have flere ”bsredygtige” menuer, i 1. og 2. kvartal mindst en gang hver 14 dage, og 3. kvartal mindst en gang om ugen. • Klub Syd vil afholde minimum to tema aftener, hvor der ssttes fokus på bsredygtighed. Dette kombineres med en bsredygtig menu til aftensmad.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres på følgende måde: • Målet dokumenteres løbende via indkøb, hvor der allerede nu ikke indkøbes engangsservice mm. Vi forventer at vsre fri for engang service senest i 3. kvartal 2024.

• Maden vil blive pakket i stål og glas emballage. Det forventes at ville begrsnse indkøb af foliebakker i 1. og 2. kvartal 2024 og helt have erstattet disse i 3. kvartal 2024. • Ernsringsassistenten vil udarbejde bsredygtige menuer, hvor der tsnkes, at minimere brugen af oksekød og øge brug af alternative proteinkilder. Dette dokumenteres via madplanner for 2024, hvor det noteres. • Der afholdes to temaaftener. En i foråret og en i efteråret. Dokumenteres via billeder og referat der deles på IBG.

Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder?

Nej

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.7 AfiFiviFgFsm%l

Aktivitetsforudsstning 2024 pr. 1.7.2023. Ultimo januar 2024 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31.01.2024.

Tilbud	Inde/Ude	§§	Tyngdepakke		Antal	Budget 2024
Bostedet Engparken	Inde	§85	Inde-pakke	6	1	264.135
			Inde-pakke	8	3	1.189.218
			Inde-pakke	8+	2	914.220
		§85 Total			6	2.367.573
	Ude	§85	Ude-pakke	1	2	32.916
			Ude-pakke	2	2	64.935
			Ude-pakke	3	3	194.806
		§85 Total			7	292.657
Bostedet Engparken Total					13	2.660.230
Bostedet Engvej	Inde	§85	Inde-pakke	6	6	1.577.635
			Inde-pakke	7	3	669.520
			Inde-pakke	8+	3	1.707.989
		§85 Total			12	3.955.144
	Ude	§85	Ude-pakke	2	4	129.165
			Ude-pakke	3	8	455.959
			Ude-pakke	4	2	191.630
			Ude-pakke	5	1	5.294
		§85 Total			15	782.048
Bostedet Engvej Total					27	4.737.192
Bostedet Frueløkke	Inde	§85	Inde-pakke	5	4	660.545
			Inde-pakke	6	2	528.271
			Inde-pakke	7	1	330.273
		§85 Total			7	1.519.089
	Ude	§85	Ude-pakke	1	1	16.458
			Ude-pakke	2	2	64.935
			Ude-pakke	3	3	194.806
			Ude-pakke	4	3	292.209
			Ude-pakke	6	1	259.742
		§85 Total			10	828.150
Bostedet Frueløkke Total					17	2.347.239
Bostedet Jernbanegade Inde		§85	Inde-pakke	4	1	87.498
			Inde-pakke	5	1	165.136
			Inde-pakke	6	5	1.320.677
			Inde-pakke	7	1	330.273
			Inde-pakke	8+	1	535.260
		§85 Total			9	2.438.844
Ude		§85	Ude-pakke	1	1	16.458
			Ude-pakke	2	2	64.935
			Ude-pakke	3	4	259.742
			Ude-pakke	4	2	194.806
			Ude-pakke	5	1	162.338
			Ude-pakke	6	1	259.742
		§85 Total			11	958.021
Bostedet Jernbanegade Total					20	3.396.865

Tilbud	Inde/Ude	§§	Tyngdepakke	Antal	Budget 2024
Bostedet Møllemærsk	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	87.498
			Inde-pakke 5	4	660.545
			Inde-pakke 6	20	5.282.708
			Inde-pakke 7	10	3.028.097
			Inde-pakke 8	8	3.171.248
			Inde-pakke 8+	3	5.302.557
		§85 Total		00	00.000.000
	Ude	§85	Ude-pakke 2	1	32.468
			Ude-pakke 3	3	194.806
			Ude-pakke 4	1	16.410
			Ude-pakke 5	2	324.677
			Ude-pakke 7+	1	934.636
		§85 Total		8	1.502.997
Bostedet Møllemærsk Total				00	00.000.000
Bostedet Reberbanen	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	87.498
			Inde-pakke 5	6	990.818
			Inde-pakke 6	1	264.135
			Inde-pakke 7	3	990.818
			Inde-pakke 8	1	396.406
		§85 Total		12	2.729.675
	Ude	§85	Ude-pakke 2 Ude-pakke 3	4 5	129.871 324.677
			Ude-pakke 4	2	194.806
			Ude-pakke 5	1	162.338
			Ude-pakke 6	1	259.742
		§85 Total		13	1.071.434
Bostedet Reberbanen Total				25	3.801.109
Bostedet Rugkobbel	Inde	§85	Inde-pakke 5	4	660.545
			Inde-pakke 6	2	528.271
			Inde-pakke 7	1	330.273
		§85 Total		7	1.519.089
	Ude	§85	Ude-pakke 1	3	49.373
			Ude-pakke 3	5	324.677
			Ude-pakke 4	1	97.403
			Ude-pakke 5	2	324.677
		§85 Total		11	796.130
Bostedet Rugkobbel Total				18	2.315.219
Bostedet Villa Catharina Inde		§85	Inde-pakke 5	2	330.273
			Inde-pakke 6	3	792.406
			Inde-pakke 7	2	660.545
			Inde-pakke 8	1	396.406
			Inde-pakke 8+	1	635.472
		§85 Total		9	2.815.102
Ude		§85	Ude-pakke 1	1	15.921
			Ude-pakke 2	7	99.344
			Ude-pakke 3	4	133.400
			Ude-pakke 4	2	194.806
		§85 Total		14	443.471
Bostedet Villa Catharina Total				23	3.258.573
Engvej Specialteam	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	16.458
			Ude-pakke 2	7	194.100
			Ude-pakke 3	5	323.971
			Ude-pakke 4	5	296.974
			Ude-pakke 5	3	487.015
			Ude-pakke 6	1	259.742
			Ude-pakke 7	1	324.677
Engvej Specialteam Total		§85 Total		23	1.902.937
				220	43.455.014

Grundnormering		Antal pladser	Budget 2024 i alt	Budget pr. plads	Timer pr. uge pr. plads
Bostedet	Engparken	6	488.081	81.347	3,29
Xxxxxxxx	Xxxxxx	00	000.000	64.781	2,62
Bostedet	Frueløkke	7	481.158	68.737	2,78
Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx	00	000.000	53.902	2,18
Bostedet	Møllemærsk dag	23	2.126.886	92.473	3,74
Bostedet	Møllemærsk døgn	23	4.060.418	176.540	7,14
Bostedet	Reberbanen	13	700.720	53.902	2,18
Bostedet	Rugkobbel	8	470.773	58.847	2,38
Bostedet	Villa Catharina	9	529.620	58.847	2,38
		111	10.152.282

Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to. En fslles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo & Aktivitet, samt en fslles for Center for Hjerneskade & Besksftigelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

Der vil i 2024 vsre fokus på revidering af takststruktur samt afledt heraf evt. ny tidsmåling.

Tyngde		Timepris	Minutter/uge	Intern pris 2024
Ude-pakke	1	507,61	37,00	16.277
Ude-pakke	2	507,61	73,00	32.115
Ude-pakke	3	507,61	146,00	64.230
Ude-pakke	4	507,61	219,00	96.344
Ude-pakke	5	507,61	365,00	160.574
Ude-pakke	6	507,61	584,00	256.918
Ude-pakke	7	507,61	730,00	321.148
Inde-pakke	4	475,49	210,59	86.784
Inde-pakke	5	475,49	397,46	163.789
Inde-pakke	6	475,49	635,74	261.981
Inde-pakke	7	475,49	794,92	327.578
Inde-pakke	8	475,49	954,10	393.176

Socialpsdagogiske vsresteder og dagtilbud

Uvisiteret tilbud	Øvrig løn	Arb. Veder- lag	Ledelse /Adm.	Drift	Budget 2024	Xxxxx xxxxxxx
	(1.000 kr.)					25 60
Social pædagogisk værested Værestedet Rødekro Værestedet Klub Syd	1.169 2 165 1.336 795 12 78 885

Vsrestedet Rødekro er overgået til at vsre et uvisiteret vsrested i løbet af 2023. Institutionen har mulighed for at komme med oplsg til mulig intern regulering i af prisen i løbet af 2024.

Det arbejdes på at oprette et vsrestedstilbud i Tinglev i løbet af 2024. Tilbuddet vil tage afsst i den nuvsrende økonomiske ramme.

§104	Øvrig løn	Arb. Veder- lag	Ledelse /Adm.	Drift	Budget 2024	Xxxxx pladser	Styk pris	Intern regulering
	(1.000 kr.)					7 13	244.482 50.836	223.067 49.436
Dagtilbud Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærk	1.142 14 442 1.598 379 3 270 653

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration og drift.

En gang årligt reguleres budgettet for over- / eller underbelsgning i visiterede §§103/104 tilbud. Der er forudsat en belsgningsprocent på 100%. Der foretages ikke regulering for belsgning mellem 95 og 105%

5.2 BudggF

Budget 2024 til 2027

	1.000 kr. i 2024 priser
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Centeradministration	4.108	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
Pedelfunktion	386	441	441	441	441	441
Tinglev Bo & Aktivitet
Bostedet Engparken	3.334	3.515	3.488	3.488	3.488	3.488
Bostedet Jernbanegade	5.511	4.834	4.436	4.436	4.436	4.436
Bostedet Rugkobbel	2.727	2.825	3.037	3.037	3.037	3.037
Teknisk administrativ ledelse	645	617	617	617	617	617
Rødekro Bo & Aktivitet
Bostedet Villa Catharina	3.491	3.473	3.958	3.958	3.958	3.958
Bostedet Engvej	4.300	4.896	5.645	5.645	5.645	5.645
Specialteamet	3.455	3.367	1.953	1.953	1.953	1.953
Værestedet Rødekro	2.293	2.207	1.336	1.336	1.336	1.336
Teknisk administrativ ledelse	637	620	620	620	620	620
Aabenraa Bo & Aktivitet
Bostedet Frueløkke	2.727	2.650	2.893	2.893	2.893	2.893
Bostedet Günderoth/Mejerihaven	3.440	3.528	659	659	659	659
Bostedet Reberbanen	4.608	4.651	4.836	4.836	4.836	4.836
Klub Syd	1.129	885	885	885	885	885
Café Møllemærsk	000	000	000	456	456	456
Teknisk administrativ ledelse	618	615	615	615	615	615
Møllemærk Bo & Aktivitet
Bostedet Møllemærsk	23.073	22.479	26.617	26.617	26.617	26.617
Seniorgruppe Møllemærsk	92	653	653	653	653	653
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx	1.538	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Teknisk administrativ ledelse	675	646	646	646	646	646
Brutto	69.293	68.379	68.763	68.763	68.763	68.763
Afregning V & U	-43.059	-43.858	-43.455	-43.455	-43.455	-43.455
Afregning pedel (Ejerforening)	-386	-441	-441	-441	-441	-441
Salg Café Møllemærsk	-575	-443	-443	-443	-443	-443
Netto	25.273	23.640	24.425	24.425	24.425	24.425

(i 1.000 kr.)

Centeradministration Pedelfunktion

Tinglev Bo & Aktivitet Bostedet Engparken Bostedet Jernbanegade Bostedet Rugkobbel

Teknisk administrativ ledelse

Rødekro Bo & Aktivitet Bostedet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej

Specialteamet Værestedet Rødekro

Teknisk administrativ ledelse

Aabenraa Bo & Aktivitet

Bostedet Frueløkke

Bostedet Günderoth/Mejerihave

Bostedet Reberbanen Klub Syd

Café Møllemærsk

Teknisk administrativ ledelse

Møllemærk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Teknisk administrativ ledelse

Brutto Budget

Afregning V & U

Afregning pedel (Ejerforening) Salg Café Møllemærsk

Netto Budget

Aktivitet

Tyngde/

Individuel vurdering

2.660

3.397

2.315

3.259

4.737

1.903

2.347

3.801

19.036

43.455

-43.455

0

Ramme
Grund- normering	Øvrig løn
	441
488	26
647
471
530
648
	1.169
481
701	27
	795
	142
6.187
	379
	1.142
10.152	4.122
-441
10.152	3.681

Drift
Ledelse / Adm.	Drift
2.462 964
15 299
30 362
18 233
617
11 159
29 102
50
2 165
620
16 49
20 287
12 78
314
615
67 1.328
3 270
14 442
646
5.196	5.104
-443
5.196	4.661

Samlet budget

3.426

441

3.488

4.436

3.037

617

3.958

5.645

1.953

1.336

620

2.893

659

4.836

885

456

615

26.617

653

1.598

646

68.816

-43.455

-441

-443

23.525

Specifikation af budget 2024

n

Der er i budget 2024 reserveret 0,659 mio. kr. til Bostedet Mejerihaven. Beløbet stammer fra det nedlagte bosted Günderoth. Endelig afklaring i forhold til grundnormering og takst udestår for Bostedet Mejerihaven og beløbet er derfor ikke specificeret i ovenstående.

Rammebeløb på 0,900 mio. kr. til Vsrestedet Rødekro er ikke indarbejdet i de Specielle Bemsrkninger til Budget 2024-2027, men er efterfølgende blevet tilført, finansieret fra Nytilgangspuljen. Tilsvarende gør sig gsldende i forhold til én grundnormering svarende til 0,054 mio. kr. årligt, som er tilført Reberbanen som følge af nedlsggelse af Günderoth.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven §104. med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksibel tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. Beslutningen er truffet med afsst i den nuvsrende økonomiske ramme. Formålet er at bevsge sig fra individuel støtte efter Serviceloven §85 mod øget støtte i fsllesskaber via Serviceloven §104.

Indarbejde sndringer i budget 2024-2027

Indarbejdede ændringer:	2024	2025	2026	2027
Budget 2024-2027 fra godkendt budget 2023 Indarbejdede ændringer: - BK 31.3.2023 - Tomgangsdrift Grïnderoth overdraget til ØU - Pris- og lønfremskrivning	22.594.468 -107.649 1.037.711	22.594.464 -107.649 1.037.705	22.594.477 -107.649 1.037.689	22.594.477 -107.649 1.037.699
I alt Opr. Budget 2024	23.524.530	23.524.520	23.524.517	23.524.527

6. Underskrifter

Dato Centerleder

Dato Direktør