Udlejning:

Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 81,1 ha. agerjord.

Beboelseslejemålene er fordelt som følger:

1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår

1 udlejet som lærebolig

8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre.

Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne.

81,1 ha. agerjord er fordelt på 11 forpagtningskontrakter.

Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler er der krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.

Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster.

Teknik og Miljø indgår lejeaftalerne og CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Fælles Drift & Service administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune.

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Udlejning

-2.720.100

Udlejning boliger og jord -2.720.100

Huslejeindtægter egne boliger:	Nettobudget
Master	-173.800
Beredskabsbygning:
- Respons	-103.800
- Politi	-81.600
Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx	-168.700
Rådhusgade 39-43	-1.207.800
Odder Museum	-85.400
Biografforeningen Fotorama	-61.200
Xxxxxxxxxx 00, 2. sal	-67.700
Xxxxxxxxxx 00 (lejemål over biograf)	-72.800
Tunø - Røgeriet	-1.000

Forpagtningsindtægter:
Malteseje, Xxxxxxxx 000, Xxxxxx mfl.	-300.300
Snærildvej 228	-39.800

Fritid, Bibliotek og Kultur:

Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v.

Budget 2020	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Fritid, Bibliotek og Kultur:			30.233.300
Fælles Drift & Service - El, vand, varme og udenomsrealer	390.100	125.100	515.200
VitaPark, kulturaktiviteter Råderums- og omprioriteringskatalog: -Kulturpuljen reduceres		208.000 -100.000	108.000
Fælles Juniorklub	-100.900	-600	-100.300
Juniorklub Gylling	178.300	-300	178.000
Juniorklub Hou	286.700	-37.500 -300	247.100
Juniorklub Saksild	190.000	-300	189.700
Juniorklub Odder By	1.225.700	-600	1.225.100
Ungdomsklubber	351.600	-2.100	349.500
Ungdomsskolen	2.960.100	450.000 -5.700	3.404.400
Tilskud til Haller	5.711.600		5.711.600
Bibliotek Investerings- og potentialekatalog: - Integreret Bibliotek	6.710.800	500.000 -133.000	7.077.800
Musikskole	1.675.900		1.675.900
Folkeoplysning	6.349.900		6.349.900
Odder Museum	1.963.700		1.963.700
Øvrige kulturelle tiltag - Kreativ skole omplaceret	1.296.000	-306.900	989.100
Kreativ skole		306.900	306.900

Budgetforudsætninger, gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet.

Hverdagseffektiviseringer

I perioden 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % i hvert budgetår. Der er i 2021 ikke indarbejdet yderligere hverdagseffektiviseringer

Indkøbsbesparelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der besluttet en indløbsbesparelse. Denne besparel- se udgør 30.400 i 2021-2022 stigende til 48.000 kr. i 2023-2024

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 515.200

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organi- satorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. Der er overført 381.500 kr. vedr. Fritid, Bibliotek og Kultur.

Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme over- gået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er overført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

VitaPark – 2300060000 108.000

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. januar 2020 de bærende principper vedr. fremti- dig organisering af VitaPark. Det blev besluttet, at budgettet vedrørende kulturelle aktiviteter over- flyttes til Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget fra og med 2020.

Puljen reduceres med 100.000 jf. Råderums- og omprioriteringskatalog 2021

Juniorklubberne

Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj 2013. Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Lands- byordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og junior- klub under fælles ledelse.

Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på 75.000 kr.– se bemærkning senere.

I sæsonen 20/21 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Bud- gettet er bibeholdt under ”fælles juniorklub”.

Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Vest- skolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen.

Forældrebetalingen udgør 5.080 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budget- teret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt.

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt 75.600 kr. dækkende 2017 – 2020.

Juniorklub Gylling

Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

	Timer	Lønsum
Klubtimer	874
Mødevirksomhed	22
Fælles arr.	22

Vikarer 1,5%

166.200

Juniorklub Hou

Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

	Timer	Lønsum
Klubtimer	874
Mødevirksomhed	22
Fælles arr.	22
Vikarer 1,5%	14	165.900
Støttetimer		75.400

Juniorklub Saksild

Udgangspunktet for budgettet er 32 børn.

	Timer	Lønsum
Klubtimer	932
Mødevirksomhed	24
Fælles arr.	24
Vikarer 1,5%	15	177.400

Juniorklub Odder By

Udgangspunktet for budgettet er 60 børn.

Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Junior- klub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn.

	Timer	Lønsum
Klubtimer	1.758
Mødevirksomhed	45
Fælles arr.	45
Vikarer 1,5%	28	332.600
Støttetimer		965.300

Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen.

Fælles juniorklub – 3111000005

-101.300

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er fastsat til 5.080 kr.

-494.000

Fripladser – skønnet udgift

118.200

Øvrige udgifter

Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By.

Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år.

Hundslund Timer

20 børn

Odder By 60 – 100

børn Timer

Klubtimer	641	1.155
Mødevirksomhed	16	30
Fælles arr.	16	30
Vikarer 1,5%	10	19

Ungdomsklub – 3111000004 349.500

I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr.

Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub.

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 14.600 kr. for perioden 2017-2020.

Ungdomsskolen/fritidsundervisning – 3111000006 3.404.400

Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000.

Overordnet målsætning

• Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati.

• Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.

	Normering	Lønsum
Ungdomsskoleinspektør	0,50
Viceinspektør	0,50
Afdelingsleder	0,75
Sekretær	0,40
SSP-konsulent	0,07
Administration i alt	2,47	1.501.800
Holdtimer	3.688 t	1.331.800
Støtte til vanskeligt stillede un- ge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund		134.900
Adm. fællesskab		-27.100
Styrkede ungemiljøer NY 2021		450.000
I alt		3.391.400

Budgetforliget for 2021 styrkede ungemiljøet i Odder med forøgede deltagelsesmuligheder i positive fællesskaber for de unge via øget åbningstid, styrkelse af den faglige kapacitet og de fysiske rammer. Der er afsat 450.000 kr. til formålet.

Der er indført fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. Ledelsestildelingen er re- duceret med 238.300 kr. Budgettet er justeret med 100.000 kr. til dækning af pensionsbidrag til overenskomstansat leder

Der er etableret et administrativt fællesskab på børne- og unge området. Ungdomsskolens bidrag til besparelsen udgør 27.100 kr.

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 122.500 kr. dækkende perioden 2017 – 2020.

Tilskud til haller – 3501000001 5.711.600

Odder Kommune yder tilskud til 4 haller samt Odder svømmehal.

Der er i 2017 indgået drifts- og samarbejdsaftaler, samt økonomiaftale med Spektrum, hallerne i Hou, Ørting og Hundslund.

Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier:

Svømmehallen 4.343.700

Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. (2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fast- lagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede ak- tivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende.

Der er foretaget energibesparende foranstaltninger i svømmehallen i 2018, tilskuddet er reduceret med 60.000 kr. i 2019

Tilskud til udbetaling 4.880.600 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2021) Selvejende/private haller:

• Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.

• Et årligt driftstilskud

• Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktivi- teter.

For tilskuddene gælder i øvrigt følgende:

• Tilskuddene reguleres årligt med KL’s pris- og lønfremskrivning.

• Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne.

• Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune.

• Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsser- vice.

Tilskuddene fordeles således:

	Ørting Hallen	Hundslund Hallen	Spektrum - Odder Hallen, gl.hal	Hou Hallen
Terminsydelser				153.700
Omklædning	20.400	20.400	164.700	64.400
Driftstilskud	197.400	197.400	175.700	175.700
Driftsudg. Musikskolen			132.500
Tilskud Juniorklub				77.300
Tilskud til udbetaling	217.800	217.800	472.900	471.100
-12,36 % momstilskud	-24.000	-24.400	-52.000	-51.800
Tilskud i alt	193.800	193.800	420.900	419.300

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder i hallerne

Puljen er et restbudget der opstår ved omlægning af haltilskud, vedtaget af Byrådet 21. august 2017. Medio 2018 udløb et lån i Spektrum og tilskuddet til terminsydelser er omplaceret til vedligeholdelsespuljen.

140.100

Odder Bibliotek – 3502000001

Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.

7.120.500

Hovedmål for Odder Bibliotek:

• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet (Bekendtgørel- se af lov om Biblioteksvirksomhed). Borgeren er i centrum, og derfor er deres ønsker og behov ud- gangspunktet for bibliotekets udvikling af konkrete tilbud.

• Bibliotekets daglige borgerrettede service består af formidling af litteratur, kultur og information – også digitalt.

• Biblioteket er for alle. Det er bibliotekets kerneopgave at sikre fri og lige adgang til litteratur, kultur og information samt at sætte oplysning i spil blandt borgerne.

• Biblioteket tilbyder kulturel aktivitet, og biblioteket er rum for aktivt medborgerskab og demokra- tisk debat. Herigennem sikrer biblioteket at borgere har mulighed for at møde andre mennesker, meninger, livssyn og værdier.

• Biblioteket inviterer ind og samarbejder bredt med andre kulturelle aktører, kommunale institutio- ner, virksomheder, organisationer, foreninger og borgere.

Personale:	Lønsum:
Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge	3.217.500 kr.
Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob	1.111.700 kr.
Timelønnede	199.700 kr.
Medhjælpere/bogopsættere	88.700 kr.
Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage	4.617.600

Budgetforudsætninger:

2019: Administration af Folkeoplysningsområdet tilføres 13.000 kr. grundet en ændring i Folkeoplys- ningsloven om kommuners tilsynspligt af foreninger der modtager tilskud.

Administrativ fællesskab – Børn og Unge

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på 13.900 kr. på Folkebiblioteket.

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organi- satorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført 121.000 kr. vedr. Folkebiblioteket.

Fælles nationale bibliotekskatalog

Ved en lovændring af biblioteksloven overtager kommunerne 1. januar 2020 ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog. Odder Kommune kompenseres årligt 124.800 kr. for disse opgaver via bloktilskud.

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 270.700 kr.

Investerings- og Potentialekatalog 2021

Der investeres i et integreret bibliotek (kombinationsbibliotek), hvilket betyder fælles ledelse og ad- ministration af de pædagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteket og Folkebibliotek.

Engangsinvestering i 2021 på 500.000 kr.- forventet årlig virkning/besparelse på 133.000 kr.

Musikskole – 3503000001 1.675.900

Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole:

• at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence

• at fremme det lokale musikmiljø

• at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge

	Normering	Undervisningstid
Musikskolechef	1 m. undervisn. forpl. 0,25
Instrumentalundervisning	5.745,00 t.	120 t./ugl 36 uger
Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden	191,52 t. 95,76 t.	4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger
I alt	6.781 t.
Sekretær	12 t.

Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget.
Xxxxxxxx + lærerløn	3.090.500
Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder)	136.100
Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage	3.226.600
Statstilskud 12,97 % af lærerløn i 2019 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%)	- 436.800

Elevbetaling - 1.118.600

33 % af lærerløn + 25%

Administrativ fællesskab – Børn og Unge

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på

9.300 kr.

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 66.600 kr

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

Folkeoplysning – 3504000001 6.349.900

Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012.

De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det sam- lede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningslø- se” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv.

Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013.
Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget		5.300
Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud.		74.200
Voksenundervisning		1.115.500
Oplysningsforbund m.v. – pulje I Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning	1/3	1.011.200
ved handicapundervisning	7/9
ved instrumentalundervisning	5/7
Betaling fra andre kommuner		- 225.300
Betaling til andre kommuner		329.600
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		783.100
Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) Bl.a. til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”.		25.800
Foreninger, klubber m.v. Undervisning

Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)
Aktiviteter Medlemstilskud	518.200	757.300
Tilskud til lederuddannelse	212.000
Tilskud til el-udgifter til lysanlæg	27.100

Lokaletilskud 4.570.800

Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august 2014.

Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revi- deret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Un- ge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016.

Tildelingsmodel lokaletilskud

Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne op- deles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har.

Med Odderordningen 2019 gives følgende lokaletilskud:

• Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af loka- leudgifterne.

• Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne.

• Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt be- løb.

Tilskud efter §28, voksne

250.900

Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 291.600 kr.

Tilskud efter §24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller

4.319.900

Lovpligtigt tilskud pr. time ( 60 min.) i haller

Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 409,44/511,80 kr. i 2020 priser.

Foreningstilskud til leje af svømmehal

På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten.

Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 5.253.800 kr.

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 260.100 kr.

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

Odder Museum - 3505000001 1.963.700

Odder Museum har en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder, at Odder Museum er en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune, Århus Kommune og Samsø Kommune ét museum sammen.

Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum

1.507.500 kr. årligt, excl. momstilskud (2011-prisniveau). 2016 – driftstilskuddet forøges med 110.000 kr.

Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder.

• Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 1.794.200

Øvrige tilskud:

• Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Xxxxxxxxxx 00 00.000

• Særligt energitilskud fra 1.1.2001 22.400

• Tilskud til revision 37.700

• Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 31.300

Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26%:

Samdriftsaftale med Moesgård Museum, 1.888.600 kr. Klausulerede driftstilskud, 178.400 kr.

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 79.200 kr.

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001 989.100

Foreningen Pakhuset 160.300

Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhu- set, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. no- vember 2012.

Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022.

Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst.	143.900
Indvendig bygningsvedligeholdelse.	16.400
Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2. Samme m2 pris som anvendes til Odder
Kommunes øvrige bygningsmasse.
Hverdagseffektiviseringer
I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 9.200 kr.

Pulje til fremme af kulturprojekter	365.900
Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland.	70.500
Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.	102.700
Ungdomsråd	32.600

I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplys- ningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd.

Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd.

Jf. Xxxx, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau).

• Idrætsråd	5.300
• Kulturforeningen	5.300
• Aftenskoleråd	5.300
• Råd for uniformerede korps	5.300
Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune		11.900
Stadion og idrætsanlæg		67.300
Bygninger: - Torrild og Odder Stadion 4.700 - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A 17.900
Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø
Bygningsforsikring svømmehallen	44.700
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund		3.200
Fritidspasordning Budgetforlig 2019		153.500
Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 47.400 kr. på øvrige kulturel- le tiltag.

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

Kreativ skole - 3507000001 306.900

Kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år.

Folkeskole og Skolefritidsordninger:

Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Uddannelses- og erhvervsvejledning.

Udvikling i antal elever i skoleårene 19/20 til 20/21 fremgår af nedenstående tabel

Skoleåret 19/20

Skoleåret

20/21

Antal skoler

Antal klasser - nor-

malklasser

Antal elever 0. – 10. Klasse excl special-

klasser

1.964

1.907

Antal elever i privat-

skoler

713

Antal børn i SFO

637

606

Xxxxx børn i SFO –

privat skoler

244

248

Antal elever på ef-

terskoler

217

188

	Budget 2020 i 2021 pris- og løn- niveau	Budgetændring	Budget 2021
Folkeskole, og skolefritids- ordninger	214.672.600	-4.918.400	209.754.200
Demografi – Skole & SFO – budgetlagt under ØK
Inklusion – investeringsstra- tegi: Pulje bortfalder i 2021		-4.380.000
Energibesparende foran- staltninger – Vestskolen afd. Vestermarken		-139.000
Lov- & Cirkulæreprogram: Forøget takst til privatsko- ler & Ændrede adgangsreg- ler og styrket faglighed		10.000
IT-udviklingsplan – redukti- on af pulje		-253.000
Modersmålsundervisning – reduktion af pulje		-70.000
Optimering af indkøb		-86.400

Folkeskolen:

Hverdagseffektiviseringer

Fra 2017 - 2019 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % pr. år. Besparelsen ud- gør for hele området omkring 5,0 mio. kr., og er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområ- det.

Der er indarbejdet yderligere 1 pct. til budget 2020. Dette udgør -1.566.600 kr. Hverdagseffektivise- ringerne er ikke videreført i 2021.

Indkøbsbesparelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der at optimere ind besluttet en indløbsbesparelse. Denne besparelse udgør 86.400 kr. i 2021-2022 stigende til 138.500 kr. i 2023-2024

Skolestrukturen er ændret

De overordnede elementer er:

• Ændringer i skoledistrikter

• Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen og oprettelse af Vestskolen med to afdelinger.

• Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.

• Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Park- vejens Skole.

Dette har økonomisk effekt fra august 2018. Der er fra 2018 indarbejdet en besparelse på 1.965.000 kr. stigende til 4.429.000 kr. Af budgetforliget fremgår det, at tildelingen af grundtilskud til Gylling og Hundslund skole skal bibeholdes, samt at der etableres fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ung- domsskolen.

I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af special- klasseelever. Af budgetforliget for 2018 fremgår:

”Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området igen kan driftes på nuværende budgetniveau. Puljen udgår fra 2021 – dette er indarbejdet i budgetop- lægget

Omlægning af specialområdet

På baggrund af den gennemførte analyse er tildelingsmodellen på specialområdet ændret fra skoleåret 2019/20. Takstmodellen er afskaffet og budgetmidlerne til området er samlet i en pulje, som disponeres af et visitationsudvalg, der består af Børn-, Uddannelses- og Kulturdirektøren, Lederen af Børne- & Fami- liecentret og de tre skoleledere.

Budgettet er overflyttet fra driftsområde Familie- & Forebyggelse til driftsområdet vedr. Folkeskolen.

Budgetforliget for 2020

I budgetforliget for 2020 er der afsat midler til implementering af Børne- og ungepolitikken. Der er afsat 2,0 xxx.xx til målrettede indsatser, der styrker skolernes arbejde med at nå visionen om livsduelige børn og unge, der inkluderer hinanden, og som hver i sær er en betydningsfuld del af fællesskabet.

Midlerne blev oprindeligt afsat til følgende tre temaer:

• Barnets stemme

• Samarbejde hele vejen rundt om barnet – forældresamarbejde

• Holddeling i de mindste klasser

I forhold til budgetforliget er bindingerne på anvendelsen af midlerne ophævet

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 10.698.700

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organi- satorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets budgetramme. For 2020 er der overført 7.204.200 kr. vedr. folkeskoleområdet.

Fælles Skole – 3101100001 46.235.500

Fælles Elevråd

Der er afsat 20.000 kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter. IT-udviklingsplan 907.100

IT-udviklingsplan 1.208.300 kr.

Reduktion af pulje i fm. budgetforliget for 2021 -253.000 kr. Hverdagseffektiviseringer -48.200 kr.

Der er fra 2015 overført 127.300 kr. til Økonomiudvalget til delvis finansiering af en elevstilling. Digitale læremidler 331.700 kr.

I-Pads driftudgifter:

Undervisningsmidler 228.700 kr.

Leasing af nye devices afsat i Budgetforliget for 2020 2.264.700 kr.

Puljer: Demografi, støttepulje 2.768.600 kr.

Demografi 3.518.600 kr.

Støttetimer til elever med dansk som 2. sprog 1.508.300 kr.

Lov & Cirkulæreprogramsmidler 38.600 kr. Der er afsat følgende midler på Lov- og Cirkulæreprogrammet:

Ændring af Folkeskolens afgangseksamen 24.800 kr.

Opfølgning på Folkeskolereformen 11.300 kr.

Krav om anti-mobbestrategi 23.300 kr.

Styrket praksisfaglighed 15.400 kr.

Styrkede erhvervsuddannelser, uddannelses-

og parathedsvurdering m.v. 45.800 kr. Omlægning af 10. klasses ifm reform af ungdomsuddannelse -82.000 kr.

Løft af kompetenceniveau

I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, således at der er linjefagsdækning i undervisningen på 85 % i 2016 stigende til 90 % i 2018.

Kompetenceløftet finansieres af et tilskud til staten.

Midlerne udgår af det administrative budgetoplæg, da disse var afsat i perioden 2014 - 2020 Befordring af elever

Der er afsat 103.300 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel med syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg.

Budget 2021

Kørsel m. regionale ruter

Overført til Miljø- og Teknik-

udvalget

Anden kørsel, herunder syge elever – budgettet er redu- ceret med 250.000 kr. i for- bindelse med budgetlæg-

ningen for 2016.

103.300

Betaling til og fra andre kommuner

Betaling til andre kommuner for 67 børns skolegang 6.015.500 kr. EUD-10 – brobygning 91.900 kr.

Betaling fra andre kommuner for 34 børns skolegang

i Odder Kommune. -2.447.900 kr.

Bidrag til privat skoler og efterskoler

Bidraget til staten i 2021 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2020.

	Elevtal	Bidrag	Budget 2021
Privat skoler	713	37.575	26.790.600 kr.
Efterskoler/hushold- ningsskoler	188	35.952	6.743.300 kr.

Der er tillige afsat midler til elever bosiddende på Tunø, der er tilmeldt efterskoler

129.600 kr.

Skolebibliotekskonsulent – 3101100002

Der er afsat 600 årlige timer til området

179.200

Modersmålsundervisning – 3101100004

Ordningen administreres af Parkvejens skole. Pulje er reduceret ifm. Budget 2021

37.700

Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen:

Fra skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 5. september, og der er ingen reguleringsordning.

Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 325.779 kr. og gives i skoleåret 2020/21 til Gylling skole, Hundslund skole. Grundtilskuddet til 10. klassescentret er bortfaldet med temaeffekti- viseringen på skoleområdet.

Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstå- ende skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af al- dersreduktionen, der indføres pr. 1. august 2014. Kompensationen er beregnet til at udgøre 314 kr. pr. elev.

Udgangspunktet for tildelingen er følgende

		Takst
Indskoling	Fagopdelt underv.	26.914
	Understøttende underv.	6.113
Mellemtrin	Fagopdelt underv.	33.332
	Understøttende underv.	3.627
Udskoling	Fagopdelt underv.	34.552
	Understøttende underv.	4.466
	Prøvetildeling	2.814
10. klasse	Minimum	34.470
	Prøvetildeling	2.814

Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklas- ser med flere end 22 elever.

Arbejdstidsaftale

Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gi- ves et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret med 375.000 kr. til dækning af de forventede mer- udgifter. Der er foretaget en beregning, og elevprisen er reguleret med 320 kr. som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen.

Modtagerklasser

Modtageklasseområdet er omlagt ved beslutning i Byrådet d. 19. december 2016.

Området blev i 2017 organiseret med 2 turboklasser, to inklusionslærer og 1 modtageklasse – disse budgetlægges på Parkvejens Skole: 3.412.000 kr.

½ konsulent stilling placeret på Børne- & Familiecentret: 259.300 kr. Dertil støttetimer til elever med dansk som andet sprog: 514.500 kr.

Disse støttetimer er budgetlagt på demografikontoen. Tilbuddet på Parkvejens Skole vurderes løben- de ud fra det aktuelle elevtal og puljen til støttetimer justeres i den udstrækning af eleverne udfases fra modtageforløb til distriktsskolerne.

Tilgangen af elever til modtageklasserne er faldet, hvorfor der i skoleåret 2020/21 budgetlægges med 1 turboklasse

1 inklusionslærer

1 støttepædagog.

Budgettet er fortsat placeret på Parkvejens Skole og udgør 1.633.700 kr.

Budgettet til støttetimer er fastlagt til 1.508.300 kr., da de tidligere modtageklasseelever er integre- ret i normalklasserne i henhold til fasemodellen.

Modtageområdet er til skoleåret 19/20 reduceret med 1.200.000 kr. Dette skyldes faldende elevtal i målgruppen.

Sekretærtid

Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:

Byskolerne	Skov- bakke- skolen	Parkvejens Skole
Grundnormering – 22 klas- ser	54,0 ti- mer	54,0 timer
Tillæg pr. klasse ud over 22	0,5 timer	0,5 timer
Special-/modtageklasse		1,0 time
Oplandsskoler
Grundnormering	19 timer
Tillæg pr. klasse ud over 7	1 time

På området er indarbejdet konsekvensen af temaeffektiviseringen omkring dannelse af administrati- ve fællesskaber fra 2017.

Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier:

El, vand varme	Gennemsnitsberegning over forbrug
Uddannelse	Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014
Inventar	Elevtal pr. 5. sept.	Landskoler Byskoler	195 kr. 137 kr.
Undervisningsmidler	Elevtal pr. 5. sept.	0.-7. kl. 8.-10. kl	1.189 kr. 1.713 kr.
Gæstelærer		Landskoler Byskoler	1.591 kr. 7.001 kr.
Ekskursioner	Elevtal/klassetal 5. sept.	Pr. klasse Pr. elev	351 kr. 51 kr.

		Ekstra tildel. 10. kl	1.962 kr.
Lejrskoler	Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014
Leje af Hal 10. klas- sescenter			112.453 kr.
Administration		Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter	29.276 kr. 97.376 kr. 94.512 kr. 10.713 kr.
Skolebestyrelses- møder/elevråd		Landskoler Byskoler	4.243 kr. 6.471 kr.
Møder, rejser og re- præsentation		Landskoler Byskoler	7.107 kr. 24.821 kr.
Forældresamarbejde	Klassetal pr. 5. sept.	0.-7. kl. 8.-10. kl	254 kr. 109 kr.
Andet		Landskoler Byskoler	955 kr. 2.015 kr.
Betaling for MOMO	Elevtal pr. 5. sept.		-67 kr.
Besparelser: Ar- bejdsskade, telefoni og rammebesparelse	Elevtal pr. 5. sept.		-511 kr.
Indkøbsbeparelse	Elevtal pr. 5. sept.		-26 kr.

Tildeling til de enkelte skoler:

Tildelingen til den enkelte skole er fastsat på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2020.

	Antal elever	Normaltil- deling incl. Ledelse	Specialtil- deling	Samlet budget
		Lønsum	Lønsum	kr.
Landsbyordninger
Fælles ledelse og adm		3.638.600		3.638.600
Gylling Skole	108	4.358.800	566.800	5.398.900
Hou Skole	117	4.459.600	676.000	5.885.300
Tunø Skole	3			679.800
Hundslund Skole	79	3.338.500	870.200	4.446.200
Saksild Skole	124	4.566.500	588.300	5.612.600
Vestskolen
Afd. Vestermarken	320	12.602.700	1.431.500	14.456.300
Afd. Skovbakken	570	24.155.100	2.780.600	33.523.600
Parkvejens Skole og Ungdomsskolen
Parkvejens Skole incl. modtageklas- ser	557 5	25.727.100	3.089.300	29.306.400
Parkvejens Skole – Specialklasser	97	Afregnes efter takst: 226.005 kr. tillæg for B&U- politikken: 150.500 kr.		22.073.000

10. klassecenter

1.898.200

Heltidsundervis-

ning

Afregnes efter takst:

226.005 kr.

2.750.900

Byrådet besluttede, at midlerne til det generelle løft af folkeskolen (Finanslovsmidler skulle anvendes til små skoler med under 90 elever skulle tildeles svarende til 90 ele- ver og at by-skolernes besparelse vedr. klassekvotient skulle udfases. Dette er ikke indarbejdet i ovenstående tildeling, idet det er et krav for anvendelse af puljemidler- ne, at de kommer ud over det vedtagne budget. Midlerne overflyttes til skolerne i begyndelsen af 2021.

Skolebibliotek – 3112000001 640.200

Der er afsat 620.700 kr. til anskaffelse af materialer:

Indkøb på skoler 534.800 kr.

Skole-IT 85.800 kr.

Diverse 27.500 kr.

Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer i 2017 - 2020 på i alt 30.900 kr.

Budgetforliget for 2021 indeholder er indkøbsbesparelse, der reducerer budgettet med 10.800

Uddannelses- og erhvervsvejledning – 3114000001 2.380.100

Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangs- vejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne.

Jf. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvor kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæfti- gelses- og socialindsatsen, er Ungdommens Uddannelsesvejledning ændret til Uddannelses- og er- hvervsvejledning og er fra 1. januar 2020 organisatorisk forankret i Ungeenheden.

Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004

Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført.

Budgettet er i 2014 reduceret med 164.000 kr. som følge af den gennemførte Erhvervsuddannelsesre- form.

Kommunerne DUT-kompenseres fra 2019 for de nye opgaver ifm. Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. Uddannelses- og erhvervsvejledningen er i 2020 tilført 165.600 kr. til fast kontaktperson.

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. Hverdagseffektiviseringer i 2017-2020 på i alt 90.200 kr.

Skolefritidsordninger:

Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at der i tilbuddet er tilmeldt børn fra

0. til 3. Klassetrin.

Normeringen fastsættes ud fra børnetallet 1. september 2020.

Fælles SFO – 3101200001 -4.070.500

Der er afsat 65.200 kr. til fælles tillidsrepræsentant

Demografi

Demografi til dækning af overgangen til skoleåret 2021/2022 er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget.

Xxxxxxxxxx og søskenderabat

Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 582 børn.

Fripladser 2.936.200 kr.

Søskenderabat 3.040.500 kr.

For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenlig- ne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i.

Betaling til/fra andre kommuner

Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger

i andre kommuner 339.300 kr.

Odder Kommune forventer 1-2 børn fra andre kommuner - 61.700 kr.

Bidrag til privat skoler vedr. SFO

Bidraget til staten i 2021 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2020.

	Børnetal	Bidrag	Budget
Privat skoler – SFO	248	7.522	1.865.500 kr.

Sommerferiepasning

Der tilbydes sommerferiepasning i skolernes sommerferie. Skolerne afholder udgif- ten til tilbuddet. Der opkræves forældrebetaling i henhold til nedenstående takst på 594 kr. pr. uge. Forældrebetalingen tilfalder skolerne.

Forældrebetaling

	Børnetal	Forældrebetaling	Budget
Morgenpasning	404	166 kr.	737.700
Eftermiddag	582	1.742 kr.	11.159.100

Specialklasse

868 kr.

358.800

Sommerpasning –

betaling pr. uge

594 kr.

I alt

12.255.600

Der betales forældrebetaling i 11 måneder.

Forældrebetalingen er i 2016 forøget med 10 %. Det betyder, at forældrebetalingen for eftermiddagspasning i 2021 udgør 1.742 kr.

Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning:

Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning, er børnetallet pr. 1. september 2020. Der er et fald i antallet af tilmeldte børn fra 637 i skoleåret 19/20 til 606 i skoleåret 20/21. Der er pr. 1. sep- tember 2020 en dækningsgrad i SFO-ordningerne på 87,1 %.

Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer.

Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 2,50 fuldtidsstil- linger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med flere end 50 børn tildeles herudover 61 årlige tilsynstimer pr. barn.

Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 749 kr. i rammebeløb pr. barn. Rammebeløbet er nedsat i forbin- delse med udmøntningen af besparelsen for 2016.

I forhold til skoleåret 18/19 er støttepuljen – tidligere placeret i Børne- og Familiecentret udlagt til sko- lerne efter antallet af tilmeldte børn. Puljen udgør i 2021 730.400 kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 er det besluttet, at der skal indføres tidlig SFO, således at kommende 0.-klasseselever udskrives fra børnehaven pr. 31.03. De økonomiske konsekvenser er indberettet under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes inden for det vedtagne budget.

Tidlig-SFO trådte i kraft pr. 1. april 2017. Indgår ikke i skolernes SFO-budget, men overføres i løbet af budgetåret, når antallet af børn i tidlig-SFO kendes.

	Antal børn	Normering - timer	Rammebeløb 749 kr. pr. barn	Lønsum incl støttepulje	Samlet budget
Landsbyordning:
Gylling Skole	44	3.543	32.500	1.121.900	1.129.400
Hou Skole	62	4.275	46.000	1.378.400	1.397.400
Hundslund Skole	31	3.543	22.900	1.105.600	1.090.500
Saksild Skole	60	4.153	44.500	1.336.900	1.350.200
Vestskolen:
Afd. Skovbakken	133	8.945	98.700	3.119.400	3.185.800
Afd. Vestermarken	146	9.738	107.800	3.368.200	3.367.000
Parkvejens Skole	130	8.762	96.300	3.080.900	3.093.700

Parkvejens Skole –

specialklasse

Afregnes efter takst: 88.666 kr.

3.103.300

Specialområdet – tilbud på fritidsområdet.

Specialtilbuddet på Hou Skole er omlagt, således at børn på 5. og 6. klassetrin tilby- des plads i Hou Juniorklub med støtte. Tilbuddet om SFO til specialklasseelever om- fatter således elever fra 0. til 4. klassetrin. Der tildeles 37.461 kr. i støtte pr. tilmeldt barn i klubben

Taksten på SFO tilbuddene er fastsat til 88.666 kr.

Specialområdet

Økonomimodellen skal understøtte mulighederne i det samlede skolevæsen. Økonomimodellen tager udgangspunkt i, at der indføres en fælles visitation til specialtilbud, som er beskrevet i bilag til visitati- onspraksis for området.

Ressourcerne til området samles i en central pulje, som disponeres via visitationsudvalget. Samling af ressourcer i en central pulje og indførelse af visitation på området vil øge mulighederne for:

1. Bedre koordinering

2. Større mulighed for at iværksætte lokale tiltag tættere på almenområdet

3. Mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst

Fastsættelse af takst til egne specialklasser og Special-SFO:

Takstberegningen forenkles, således der som udgangspunkt kun er én specialklassetakst.

Taksten fastlægges ud fra en klassestørrelse på 7 elever.

Til 7 elever afsættes der 2 lærerstillinger og én pædagogstilling. Der afsættes ud fra gennemsnitslønnin- ger 1.441.600 kr. pr. klasse til personale.

Der ud over afsattes der budget til undervisningsmidler samt ledelse og administration. I alt afsættes 1.530.700 kr. pr. klasse svarende til en elevtakst på 218.700 kr. i 2019.

Taksten er i 2021 fremskrevet til 226.005 kr.

På SFO området fastsættes taksten til 85.800 kr. i 2019 Dette ud fra en betragtning om, at der skal være et større samspil med almenområdet. Taksten er i 2021 fremskrevet til 88.666 kr.

Opdeling af budget i 3 områder:

Det er hensigten, at det samlede budget på ca. 45 mio. kr. disponeres inden for tre områder:

· Lokale initiativer på den enkelte skole – fastsættes i udgangspunktet til 12% af tildelingen til normal området

· En pulje til forebyggende initiativer, hvor bevilling gives for ét skoleår ad gangen. Det er tanken, at midlerne skal kunne kanaliseres derhen, hvor behovet er størst. (Tilstræbes en pulje på 2,0 mio. kr.)

· Budget til betaling af specialklasseplaceringer, Special-SFO, transport m.v.

Fordelingen mellem de enkelte områder vil kunne variere mellem årene. Tildelingen til de forebyggende initiativer fra puljen foretages af visitationsudvalget

Inklusion – investeringsstrategi 0

Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole.

Puljen er i henhold til aftalen nul-stillet i budgetoplægget.
Pulje til specialundervisning	-1.559.300
Undervisning i specialskoler i andre kommuner/fra andre kommuner Budgettet dækker over 16 elever med skolegang i andre kommuner	5.880.100
Betaling fra andre kommuner for 6 elever	-1.368.700
Transport til specialskoler	2.295.700
Special – SFO Budgettet dækker over 7 elever	782.900

Børnepasning:

• Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, tilskud til privat pasning, tilskud til private in- stitutioner, dagplejen og daginstitutioner.

En ændring af dagtilbudsloven (styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) blev vedtaget af Folketinget i maj 2018, hvilket bl.a. betyder:

- at pr. 1. august 2018 skal kommunen tilbyde et kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider, hvor der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid.

- at pr. 1. januar 2019 har forældre på barsels- eller forældreorlov ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt i kommunale og private dagtilbud.

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Børnepasning:			84.911.300
Fælles Drift & Service -el, vand, varme -udenomsarealer	2.100.000	855.500 775.500	3.731.000
Fælles formål - LC-midler, Obl. Sprogprøver Råderums- og omprioriteringskatalog: - Sampasning	1.985.200	127.000 -250.000	1.862.200
Dagplejen i landsbyordninger			4.285.800
Dagplejen, adm. og tilsynsførende			1.904.800
Dagplejen by			14.643.100
Dagplejens hus, gæstehus			33.000
Daginstitutioner			58.451.400

Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge.

I 1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning inden for dagtilbudsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i Odder Kommune.

I 2021 forventes der gennemsnitligt 164 børn i dagplejen.

I 2021 stilles der 592 børnehavepladser og 154 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 72 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg.

Privatinstitutioner 2021:

Myretuen er godkendt til at xxxxx 00 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn. Randlevskolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.

På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginsti- tutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.

Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave Rammebeløb:

Til dækning af nedenstående områder:

- Rengøring

- Inventarvedligeholdelse og anskaffelser

- Sundhedsmæssige foranstaltninger

- Beskæftigelsesmaterialer

- Diverse udgifter vedrørende børnene

- Administration

- Andre udgifter

Rammebeløb pr. barn 2021:

(tildeles efter det gennemsnitlige børnetal)

Dagpleje: 1.181 kr.

Vuggestue: 2.968 kr.

Børnehave i Odder by: 2.018 kr.

Børnehave i oplandet: 2.135 kr.

Ekstra tildeling til XXXX til handicappede børn 72.050 kr. Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.

Forældrebetaling:

Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af daginstitutioner og dagpleje.

Dagplejen - I budget 2021 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige.

Frokostordning i daginstitutioner

Kommunen skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutio- ner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution.

2 daginstitutioner, Krible Krable Huset og Børnehuset Saksild er tilmeldt frokostordnin- gen i 2020.

I efteråret 2020 skal alle daginstitutioner tage stilling til om de vil fravælge kommunal frokostordning.

Der er indført særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret. Forældrebetaling

pr. måned	2018	2019	2020	2021
Dagpleje (48 t)	2.801	2.802	2.908	2.987
Dagpleje (30 t)		1.863	1.936	1.987
Vuggestue (53 t)	3.085	3.109	3.133	3.308
Vuggestue (30 t)		1.904	1.910	2.012
Børnehaver (53 t)	1.674	1.578	1.607	1.698
Børnehaver (30 t)		1.039	1.046	1.100
Frokostordning**	456	465	478	485(Krible Krable)
Frokostordning**	520	520	520	520(Saksild Børnehus)

11 måneders betaling med juli som betalings fri måned.

*) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.

**) Der vil være forskellige takster på frokostordningen, alt efter hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution vælger, dog max. 520 kr. pr. mdr. pr. barn.

Fripladser

Økonomisk og socialpædagogisk friplads.

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriet bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte be- løb:

185.701 – 189.817	kr.	.…………………1,25 %
185.701 – 576.799	kr.	.………………..0,25 %

Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2021 Under 185.701 kr. 0 %

Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 4.123 kr.’s indtægtsstigning. 576.800 kr. eller derover 100 %

Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25%

Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere.

Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 63.506 kr. for enlige forsørgere.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første og når en forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsøger forhøjes indtægtsgrænserne med 64.967 kr.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsæt- tes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dag- tilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgø-

relse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet van- skeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet.

Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foran- staltninger.

Daginstitutionsbudgettet indeholder:

- 1 daginstitution med børn 0-6 år på Tunø

- 8 daginstitutioner med børn 0-6 år, heraf 1 med specialgruppe og 1 med heltids- naturgruppe og en busgruppe.

Daginstitutionspladser pr. 1.1.2021

“Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.

Børnehavepladser: Minimum 533 Gennemsnit 592 Maksimum 651 Heraf 10 specialpladser

Vuggestuepladser: Minimum 139 Gennemsnit 154 Maksimum 169

Personalenormeringen

er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet

“vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Normeringen kan afviges med +/- 10% (ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger).

Budgettet fastlægges ud fra:

Samlet normering for pædagoger og medhjælpere.

65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere

Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet og er inkluderet i løn- summen. Dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver en- kelt institution.
Fælles formål - 3201000001	1.862.200
Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant, BUPL.	132.900
IT-systemer – driftsudgifter Børneintra og Kompetencehjulet	111.300
Søskenderabatter	2.310.400

For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i.

Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige.

Dagpleje (skønnet gennemsnit) 164

Daginstitutioner 746

I alt 910

Tilskud til private pasningsordninger 5.292.900

Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. Tilskuddet skal som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til sam- me aldersgruppe i kommunen.

I 2021 forventes der gennemsnitlig passet 72 børn i private pasningsordninger.

Tilskud til privatinstitutioner 7.847.700

Myretuen er godkendt til at xxxxx 00 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn. Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.

Betaling til/fra andre kommuner

Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med foræl- dres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset om- fang efter indførelse af pladsgaranti.

Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er

flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pas- ning - og modsat.

Udgifterne og indtægter er skønnet til 1.456.200

-228.400

Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05

Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner

jfr. refusionstilsagn) - skønnet til -571.100

Demografi:

Demografibeløb i 2021 på 1.685.000 kr. indgår i fælles demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografi -48.300

Køb af ekstra børnemåneder i 2021 1.535.500

Sikre forældre flexibilitet og friere valg i dagtilbud 118.800

Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Odder Kommune modtager et tilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Budgettet er fra 2021 omplaceret til:

Pædagogisk vejledning, 340.000 kr.

Forældrevejledning, 300.000 kr. (omplaceret til de enkelte dagtilbud).

Tidlig start i SFO -1.181.500

Effektiviserings- og besparelseskatalog

I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori

tidlig SFO start indgår. Ordningen implementeres pr. 1. april 2017. Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio. kr., da omkostningerne til en dagtilbudsplads overstiger omkostningerne

til en SFO-plads.

Sampasning, 21 feriedage og 5 lukkedage årligt 249.400

Lønpulje til afregning

Daginstitutionerne holder sommerferielukket i 14 dage + 5 øvrige lukkedage, samlet nettobesparelse

750.000 kr. Besparelsen er indarbejdet på de respektive daginstitutioner. Puljen tildeles den/de institutio- ner, der holder åbent på sampasningsdagene.

2021 – budget er øget med 60.000 kr. svarende til 1. uges sampasning.

Pædagogisk vejledning Pulje til medfinansiering af et team der yder praksisnær vejledning tæt på børnene i dagtilbuddene.	340.000
Sproglig indsats flygtningebørn Budget givet i perioden 2017-2020 til modtagelse af flygtningebørn i daginstitutioner.	265.500
Styrkelse af sprog og læseindsatsen I budgetforliget 2019 blev der afsat 800.00 kr. årligt til en styrkelse af sprog- og læseind- satsen over for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.	835.000
Obligatorisk læringstilbud og sprogprøver for børn i udsatte boligområder. Budget givet i bloktilskud til obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligom- råder og en bedre fordeling i daginstitutioner. Der er tilført 200.000 kr. i 2020 og 33.000 kr. i 2021. I 2021 er 233.000 kr. anvendt til medfinansiering af 11. og 12. ressourceplads i Gaia, Vennelund. I 2021 er budgettet tilført 127.000 kr. til obligatoriske sprogprøver i udsatte boligeområ- der.	127.000

Forældrebetaling Dagplejen	-5.357.900	-20.916.700
Daginstitutioner	-15.558.800
Fripladser – skønnet udgift Dagplejen	964.400	3.765.000
Daginstitutioner	2.800.600
Børn-, Unge- og Kulturpuljen		214.100

Dagplejen Fælles

Administrationsgrundlag:

Den kommunale dagpleje administreres inden for de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler.

Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transport- muligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.

Dagplejens organisering:

Dagplejen i byen:

Dagplejens funktioner er samlet ét sted, - Dagplejens hus, Th. Køhlsvej.

Dagplejens hus rummer tre funktioner:

• Dagplejekontor og administration

• Heldagslegestue, hvilket betyder, at børnene og dagplejerne på legestuedage vil være i legestuen hele dagen. Alle dagplejere skal gå i legestuen. Det sker efter fast turnus

• Gæstedagpleje for dagplejerne i byen.

Dagplejen i Landsbyordninger:

Dagplejen i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen sam- ler børnehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse.

Funktionen vedr. gæstedagplejen varetages af de enkelte landsbyordninger.

Budgetteringsforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2020. Der forventes 164 dagple- jepladser i 2021.

Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2020	179
Fradrag for nedlæggelse af pladser	-15
Budgetforsætninger i 2021	164

Budgettildelingsmodellen for dagplejen i Odder by samt dagplejerne i landsbyordningerne er revideret i 2016, godkendt af Børn, Unge og Kulturudvalget den 11. januar 2016.

Der er pr. 1. januar 2016 indført en differentieret faktor:

	Xxxxxx	Xxxxx børn	Antal pladser (børn x faktor)	Xxxxx xxxxxxxxxx (antal pladser/4)
Odder by	1,14	130	148	37
Dagplejere i landsbyordning	1,18	34	40	10
Dagplejen i alt		164	188	47

Der er afsat kr. 1.181 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker:

Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v.

Hverdagseffektiviseringer

I budgettet er der indarbejdet en årlig hverdagseffektivisering svarende til 1 % 2017: - 266.500 kr.

2018: - 255.100 kr.

2019: - 221.200 kr.

2020: - 228.000 kr.

Besparelserne er indarbejdet på de enkelte dagplejeenheder.

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisato- risk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børn, Uddan- nelses- og Kulturudvalgets budgetramme. Der overført 71.900 kr. vedr. dagplejen.

Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er over- ført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

Administrativ fællesskab – Børn og Unge

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på

55.100 kr. på dagplejen.

Dagplejen i landsbyordning 4.285.800

Pulje til afregning af dagplejere i landsbyordning (incl. rammebeløb) 4.038.200

Pladspris 2021:

Dagplejen i landsbyordning, faktor 1,18 8.388 kr. pr. mdr. Dagplejen i by, faktor 1,14 8.103 kr. pr. mdr.

Budget 2021	Xxxxx xxxxxx- jere	Ledelse	Løn til tilsyn	Kurser	4 % hver- dagsef- fektivise- ring	Budget I alt
Ledelse, adm. tværg.		83.600				83.600
Dagplejen Saksild	4		61.600	8.800	-3.000	67.400
Dagplejen Hou	0					0
Dagplejen Gylling	6		87.900	12.500	-3.800	96.600
Dagplejen Hundslund	0					0

Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002 1.904.800

Løn 1.566.900

Normering til tilsynsførende i Odder by tildeles, svarende til at 1 tilsynsførende fører tilsyn med 26 dagplejere. Ledelse tildeles med 37 timer ugentligt. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
Forældrevejledning	50.000
Kurser og uddannelse	14.200
Kørselsgodtgørelse	16.500
Løn til sekretærtimer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage	345.300
Hverdagseffektivisering, 1 % i årene 2017-2020	-88.100
Dagplejen – øvrige – 3202000003	14.643.100
Gæstedagplejehus – 3202000004	33.000
Løn til dagplejere, Odder by, 40 enheder	14.410.800
Kurser og uddannelse	78.700
Rammebeløb	153.600
Bygningsdrift Dagplejens Hus, Th. Køhlsvej.	92.600
Gæstedagplejernes indbetaling	-59.600

Daginstitutioner:

De 4 daginstitutioner i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler bør- nehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse.

Åbningstider: I 2021 holder daginstitutionerne i Odder Kommune åbent 53 timer ugentligt.

Institution	Xxxxx børn	Xxxxxx, pædago- ger og pædagog- medhj. Incl.vikar, ledelse, køkkenti- mer og forældre- vejledning	1 % hver- dagseffek- tivisering i årene 2017-2020	Ramme- beløb	Samlet budget
Ledelse, adm., tværg.funkt. i Lands- bydaginst.		1.273.000			1.273.000
Tunø Børnehus	4	431.400	-17.700	10.000	428.800
Krible Krable Huset - børnehavepladser	86	*8.669.300	-300.400	267.400	8.715.300

- vuggestuepladser - skovbørnehaven	18 20
Xxx Xxxxxxxxx		2.867.800	-131.400	98.500	2.916.900
- børnehavepladser	35
- vuggestuepladser	8
Børnehuset Saksild		3.613.100	-98.900	125.700	3.709.700
- børnehavepladser	45
- vuggestuepladser	10
Egholmgård:		9.524.300	-406.900	290.300	9.736.300
- børnehavepladser	110
- vuggestuepladser	23
Børnehuset Vennelund		11.703.300	-467.600	359.600	11.814.500
- børnehavepladser	104
- vuggestuepladser	18
- Gaia, ressourcegruppe	12
Børnehuset Gylling		2.634.600	-109.900	96.000	2.730.000
- børnehavepladser	38
- vuggestuepladser	5
Børnehaven Solstrålen		2.085.300	-90.000	68.700	2.138.300
- børnehavepladser	28
- vuggestuepladser	3
Bifrost:		14.605.400	-475.800	426.800	14.987.800
- børnehavepladser	110
- vuggestuepladser	69

*Del af rengøringsbudgettet indgår i OPS-kontrakten vedr. drift af Vestskolen, afdeling Skovbakken.

Budgetforudsætninger:

Normering:

Budgettildelingen til daginstitutionerne beregnes ud fra en samlet lønsum på daginstitu- tionsområdet der fordeles forholdsmæssigt efter antal budgetterede børn * faktor.

Faktor gældende for 2021:

Børn 0-2 årige	2
Børn 3-6 årige	1
Specialpladser Gaia	3,5

Hverdagseffektiviseringer, 1 % pr. år. 2017, 480.400 kr.

2018, 487.000 kr.

2019, 509.000 kr.

2020, 496.800 kr.

Besparelserne er indarbejdet som et rammebeløb på de enkelte daginstitutioner.

2018, Krible Krable Husets budget på 271.500 kr. til bygningsdrift (varme, el, og rengøring) er budgetompla- ceret til drift af ny Skovbakkeskole, OPS-projekt.

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisato- risk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børn, Uddan- nelses- og Kulturudvalgets budgetramme. Der er overført 2.017.300 kr. vedr. daginstitutionsområdet.

Administrativ fællesskab – Børn og Unge

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en samlet budgetreduktion på 119.500 kr. på de 4 daginstitutioner i Odder by, Vennelund, Krible Krable, Egholmgård og Bifrost. Bud- getreduktionen vedr. de 4 daginstitutioner i Landsbyordningernes indgår i skolernes budgetreduktion.

Forældrevejledning

Fra puljen til flere pædagoger er der udlagt budget til de enkelte daginstitutioner, i alt 300.000 kr., til forældrevejledning. Forældrevejledningen er et forebyggende tiltag til familier, der ønsker hjælp til, at deres barn kommer i bedre trivsel og udvikling.

Struktur- og organisationsændringer

1. august 2017 er Xxx Xxxxxxxxx godkendt til 6 vuggestueplader.

Virkningen af ny ledelsesstruktur på skoleområdet pr. 1. august 2017 er indregnet i børnehaverne i Lands- byordningerne.

1. februar 2018 er der opstartet en midlertidig vuggestueafdeling, Udgård, på Xxxxxxxx 00, organisatorisk placeret under Bifrost. Udgård er godkendt til 30 vuggestuebørn.

2018, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget har den 7. maj 2018 godkendt Børnehuset Gylling og Børne- huset Saksild til hver 10 vuggestuepladser.

Familie- og Forebyggelsesområdet

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Familie- og Forebyggelsesområdet	76.635401		76.635.401
Fælles Drift & Service	482.700		482.700
Børne- og Familiecentret	73.782.000	-531.000	72.613.800
- Flytning af løn fra BFC til L&Ø	73.782.000	-531.000	72.613.800
Forebyggelse & Rusmidler – SSP	658.900	-300	658.600
Ungeenheden	2.880.300		2.880.300

Børne- og Familiecentret:

Børne- og Familiecentrets fokus er at give en tidlig indsats høj prioritet (tidlig såvel i forhold til barnets alder som i forhold til problemets opståen og omfang), et ønske om en høj grad af koordinering mellem de for- skellige faggruppers indsats samt et ønske om mulighed for økonomisk fleksibilitet i iværksættelsen af for- anstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier.

Børne- og Familiecentret er organiseret i følgende afdelinger med hver sin afdelingsleder:

• Sundhedsplejen

• PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - herunder specialundervisningsområdet

• Myndighedsafdelingen og Forebyggelsesafdelingen – serviceområdet, forebyggelse/ foranstaltnin- ger, bl.a. hjemmehos - støtte og familiebehandling

• Staben

Børne- og Familiecentrets vision:

• At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.

• At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.

• At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede til- bud.

Strategi:

Børne- og Familiecentret vil gennem en koordineret og tværfaglig indsats arbejde for

• At fastholde og om nødvendigt styrke forældrene som ansvarlige for deres børns opvækst og udvikling.

• At centret i samarbejde med forældrene yder støtte til at tilgodese børn og unge med særlige behov.

• At kvalificere faggrupper og øvrige voksne, som i dagligdagen er i kontakt med barnet/den unge.

• At børn og unge oplever, de i højere grad bliver hørt, set og føler sig inddraget i egen situation.

Besparelser & Hverdagseffektiviseringer

I Budgetforlig 2017 indgik Effektiviserings- og besparelseskataloget 2017-2020, som indeholder følgende på Børne- og Familiecentrets område:

Hverdagseffektiviseringer, 1 % pr. år. 2020, 762.600 kr.

2019, 853.700 kr.

2018, 850.600 kr.

2017, 857.500 kr.

Tema 2 - Øvrige administrative udgifter

I 2018 – 2020 er budgettet reduceret med i alt 254.000 kr.

Tema 2 - Administrativ fællesskab – Børn og Unge

I 2018 – 2020 er budgettet reduceret med i alt 90.800 kr.

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 482.700

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service. Budget- tet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetramme. For 2021 er der overført 219.800 kr. vedr. BFC.

PPR – 3901010001 9.942.900

PPR’s opgaver er fastlagt i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser.

Hovedopgaver for PPR:

• Undersøgelse, rådgivning og vejledning i forhold til enkelt-børn.

• Deltagelse i kommunens og institutionernes inklusionsarbejde.

I PPR arbejder følgende faggrupper:

• Psykologer

• Tale-hørekonsulenter

• To-sprogskonsulenter - to-sprogede småbørn og skolebørn (budget på 3901010011)

• Specialundervisningskonsulent

• Inklusionsvejleder (budget på 3901010011)

• Administrativ medarbejder

Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -312.400 kr. Dette har baggrund i PPR-betjening af interne skoler på opholdssteder i Odder Kommune.

PPR – 3901010011
Sprogstøttemidler	119.500
To-sprogskonsulent	844.200

Fælles – BFC - 3901010002 4.332.900

Budgettet er afsat til diverse fællesomkostninger for BFC, herunder administrative udgifter, lønudgifter til medarbejdere i Staben samt ledelsen på BFC.

Stabens opgaver:

• Økonomi og bogholderi

• HR og løn

• Reception og køkken

I Staben arbejder følgende faggrupper:

• Økonomicontroller, ansat organisatorisk i Økonomi og Løn.

• Administrative medarbejdere

Sundhedspleje – 3901010003 2.633.703

Sundhedsplejens opgaver er fastlagt i Sundhedsloven samt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hovedopgaver:

• Almindelig sundhedspleje i alle familier med spædbørn

• Behovssundhedspleje i forhold til børn og familier med særlige behov

• Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner

• Sundhedspleje i skolen – herunder undersøgelser i forbindelse med ind- og udskoling

I Sundhedsplejen arbejder følgende faggrupper:

• Sundhedsplejersker

• Fysioterapeut

• Administrativ bistand ydes af Staben

Myndighed BFC – 3901010004 6.493.800

Myndighedsafdelingens opgaver er fastlagt i Serviceloven.

Hovedopgaver:

• Børnefaglige undersøgelser

• Iværksættelse af foranstaltninger

• Opfølgning på foranstaltninger

• Kriminalitetsforebyggende arbejde

I Myndighedsafdelingen arbejder følgende faggrupper:

• Socialrådgivere

• Familiekonsulent

• Administrativ bistand ydes af Staben

Forebyggelse – 3901010007 4.330.904

Forebyggelsesafdelingens opgaver er udførelse af Myndighedsafdelingens afgørelser. Myndighedsafdelingen bestiller en opgave hos Forebyggelsesafdelingen som så udfører denne. Der er med andre ord tale om en modificeret BUM-model (bestiller/udfører-model).

Afdelingen er dannet for at samle de interne foranstaltninger på Børne- og Familiecentret efter serviceloven samt for at styrke den forebyggende indsats.

Hovedopgaver:

• Terapeutisk/behandlingsmæssig indsats i forhold til børn/under og familier

• Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet

• Støtte-/kontaktpersonordninger

• Aflastningsopgaver

I Forebyggelsesafdelingen arbejder følgende faggrupper:

• Familieterapeuter

• Psykologer

• Familiebehandlere (praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning og kontaktpersoner)

Budgetregulering – 3901010009 -3.977.200

Undervisning normalskoler – 3901020001 807.100

Undervisningsområdet tager udgangspunkt i niveauet for skoleåret 18/19.

Betaling til og fra andre kommuner

Betaling til andre kommuner vedr. skolegang 1.005.700

Betaling fra andre kommuner for skolegang i Odder Kommune -198.600 Budgettet dækker udgifter/indtægter vedr. anbragte børn

Undervisning specialskoler – 3901020002 867.701

Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn 458.300

Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen

Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpemidler 95.300

Psykiatriaftale 54.700

Ungdomsuddannelse for alle 259.400

Børnepasning – 3901030001 4.022.600

Støttepulje – daginstitution 2.556.600

Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres, korrigeres puljen med 1.860 kr. pr. plads. I forhold til budget 2020 er puljen i 2021 tilført budget svarende til 38 pladser, som følge af opnormering i daginstitutionerne.

Hverdagseffektivisering, budgettet er reduceret med 1 %:

2017, 22.700 kr.

2018, 9.700 kr.

2019, 23.100 kr.

2020, 24.700 kr.

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

Særlige klub- og dagtilbud 763.700

Der forventes 7 unge i særlige dagtilbud.

Pædagogiske fripladser 702.300

Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – inkl. skolefritidsordninger. Administrationen af området er overgået til BFC i 2017. Området ligger uden for overførselsadgangen.

I budgetforlig 2017, Effektiviserings- og besparelseskatalog, indgik en besparelse på 100.000 kr. på pæda- gogiske fripladser, der opnås ved ændringer af visitationskriterierne.

Serviceloven – 3901040001 og 3901040002

Xxxx og unge under 18 år og efterværn fra 18 til 22 år 43.159.392

Børne- og Familiecentret varetager opgaver under Serviceloven inden for områderne Forebyggende foran- staltninger og Døgnanbringelser (familiepleje/private opholdssteder samt institutioner). Områderne dæk- ker både børn under 18 år og efterværnsområdet (unge i alderen 18 – 22 år).

Opgaverne under Serviceloven er fuldt ud kommunalt finansierede, der er dog indført en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager således, at staten yder:

25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. 50 % refusion for årlige udgifter 1,6 mio. kr. og 2 mio. kr.

75 % refusion for årlige udgifter over 2,05 mio. kr.

Fra 2021 ydes der refusion, når børn og unge fra samme bopælsadresse er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,8 mio. kr. årligt.

Refusion af særligt dyre enkeltsager
Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, under 18 år	-752.602
Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, efterværn	-1.972.701
Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	0
Refusion vedr. døgninstitutioner	-95.101

Familiepleje og opholdssteder

Under 18 år:

16.419.700

Efterværn, 18-22 år:

6.715.091

Området administreres i henhold til Serviceloven §§ 66 og 76. Budgettet er afsat til følgende formål:

	Under 18 år		Efterværn, 18–22-årige
	Helårs- person	Budget 2021	Helårs- person	Budget 2021
Familiepleje	16	5.626.009	3	1.191.375
Netværksplejefamilier	6	435.950	2	189.392
Følgeudgifter ved familiepleje		2.339.927
Opholdssteder	10	6.758.214	9	4.712.124
Kost- og efterskole	1	600.000	1	311.100
Eget værelse	1	127.000	1	311.100
Socialtilsyn, objektiv finansiering		532.600
I alt		16.419.700		6.715.091
Refusion		-669.137		-2.085.027

Forebyggende foranstaltninger
Under 18 år:	9.390.334
Efterværn, 18 – 22 år:	373.188

Området administreres i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 – 9, § 52, stk. 4 og 5, §§ 76 og 84. Indsatsen udføres af Forebyggelsesafdelingen, idet nogle specialiserede indsatser dog fortsat købes hos eksterne leverandører.

Budgettet er afsat til følgende formål:

	Under 18 år		Efterværn, 18–22-årige
	Helårs- person	Budget 2021	Helårs- person	Budget 2021
Familiebehandling		430.600
Døgnophold for forældremyndighedsindehaver		953.000
Plejefamilier (aflastningsordninger) § 52.3.5	19	1.551.791
Aflastningsordninger § 84, stk. 1	33	3.849.288
Kontaktpersonordninger	14	1.219.168	6	373.188
Økonomiske støtte til efterskoleophold	22	1.386.487
I alt		9.390.334		373.188
Refusion		0

Konsulent samt praktisk og pædagogisk bistand 1.271.300

Konsulentbistand ift. barnets eller den unges forhold, opgaver vedr. særlig familievejledning og undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet.

Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 1.086.300

En del af det afsatte beløb er betaling for abonnement hos Institut for Kommunikation og Handicap.

Børnehuse, objektiv finansiering 42.100

I 2017 blev der tilført L/C-midler på 5.000 kr. til videoafhøring

af børn og unge i straffesager. I 2018 blev der tillige tilført 5.000 kr.

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse udenfor hjemmet	1.700.000
Retro’en	213.600
Narkobehandling af unge under 18 år	918.000
Døgninstitutioner Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5,	2.881.905

jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter:

- hybeltilbud med socialpædagogisk støtte

- døgnanbringelse af svært belastede børn og unge

- aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede

- dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner

	Helårs- person	Budget 2021
Døgninstitution – sociale problemer	1	1.015.509
Døgninstitution - vidtgående handicap	2	1.346.604
Aflastning – vidtgående handicap	1	519.792
I alt		2.881.905
Refusion		-66.260

Sikrede institutioner	2.717.014
Objektiv finansiering	1.007.800
Forventet anbringelse	1.709.214

De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen bruger.

Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro.

Forebyggelse & Rusmidler:

SSP – Forebyggelse & Rusmidler – 5446600000 658.600

SSP er pr. 1.1.2019 overflyttet fra Børne- og Familiecentret til driftsenheden Forebyggelse & Rusmidler.

Ungeenheden:

Administration Rådhus – Myndighedsfunktion – 6511001001 2.880.300

I forbindelse med etablering af ny tværgående Ungeenhed pr. 1. januar 2020

er budget til 5,25 fuldtidsstillinger overført fra BFC Myndighed til Ungeenheden.

Løn	2.813.300
Befordring	8.500
Kurser og uddannelse	58.500

	Budget 2020 i 2021 pris- og lønni- veau	Budgetændring	Budget 2021
Tandpleje	9.628.200	-189.700	9.438.500
Vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte		230.200
Optimering af indkøb		-13.900
Indsats vedr. flygtningebørn		-406.000
Fælles Drift & Service	168.400		168.400

Tandpleje – 3601000001

Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007.

Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130

Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder.

Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje.

Tandplejen arbejder på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nød- vendigt at fremstille en fyldning.

Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132

Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.

Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.

Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen.

Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134

Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de al- mindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.

Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde, hvor opgaven ligger uden for den kommunale specialtandplejes kompetencer. Ved ind- skrivning til kommunal specialtandpleje informeres patienten og støttepersoner om, at der på et senere tidspunkt kan udskrives til privat praktiserende tandlæge, når funktionsniveau tillader. Der arbejdes lø- bende på at udskrive patienter til privat praksis.

Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Budgetteringsforudsætninger

Demografibeløb vedr. 2021 er opsamlet under Økonomiudvalget.

Vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte

De mest socialt udsatte, fx hjemløse, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud og har et behandlingsbehov, kan få tilbud om gratis tandpleje. Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. For Odder kommune betyder dette, at der er tilført 230.200 kr. til budgettet.

Optimering af indkøb

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der besluttet en indløbsbesparelse. Denne besparel- se udgør 13.900 kr. i 2021.

Forøget indsats vedr. flygtningebørn

Tandplejen var over en 4 årig periode fra 2017 - 2020 tildelt 400.000 kr. pr. år til en forøget indsats over for flygtningebørn. Budgettet udgår i 2021 og tandplejens budget er derfor reduceret med

406.000 kr.

Hverdagseffektiviseringer

Fra 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 4 %. Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelsen er ikke medtaget i budgetforliget 2021.

	Timer pr. uge	Årsværk
Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer	119	3,4
Klinikassistent	255,6	6,91
Tandplejer	100	2,71
I alt		13,02

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 168.400

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Fritid, Bibliotek og Kultur:

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Fritid, Bibliotek og Kultur:

360.700

Øvrige sociale formål - 5410000000:	360.700
Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune.
Støtte til frivilligt socialt arbejde	229.300
Medfinansiering til frivilligcenter Odder Medfinansiering til frivilligcenter Odder er opdelt i hhv.	126.800

Tilskud 65.400

Formidling, aktiviteter, supervision, transport

og kontorhold, jf. Budgetaftale 2015 61.400

Forskellige tilskud 4.600

Ældreområdet

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Ældreområdet	225.262.600	8.158.200	233.420.800
Fælles Drift & Service	1.628.300		1.628.300
Andre sundhedsudgifter	1.071.500		1.071.500
Ældreboliger	-674.000		-674.000
Sundhed og Omsorg	223.236.800		231.395.000
Demografi, udlægning af demografipulje		5.004.000
Budgetaftale 2018, afl. driftsudgifter, 30 nye plejeboliger		1.195.000
Kræftplan IV		45.000
Ans. ansvar for sosu-ass. elever		311.000
Ret til overvågning og støtte §95		230.200
Refusionsomlægning SDE		-200.000
Rygestop, fra Andre sundhedsudgifter		167.500
Budgetforlig, Social-og sundhedselever		2.500.000
Budgetforlig, Hjemmehjælp på Tunø		400.000
Budgetforlig, Sygeplejeberedskab på Tunø		100.000
Optimering af indkøb		-189.500
Råderums- og omprioriteringskataloget
Ændret café-tilbud		-300.000
Medicindosering hver 4. uge		-100.000
Oprettelse af sygeplejeklinikker i nærområderne		-25.000
Gennemgang af stomihjælpemidler		-150.000
Investerings- og potentialekataloget
Aktiv Hverdag – hele døgnet; investering		450.000
Aktiv Hverdag – hele døgnet; potentiale		-1.050.000
Velfærdsteknologisk blodsukkermåling; investering		100.000
Velfærdsteknologisk blodsukkermåling; potentiale		-530.000

Særlige forhold ved budget 2021:

Gældende for hele ældreområdet.

Hverdagseffektiviseringer:

Fra 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 4 %. Ved budgetforlig 2020 var der vedtaget en besparelse på 0,75 % fra 2021. Besparelsen blev ikke medtaget budgetforliget 2021 og er der- for udgået.

Demografipulje for 2020 udlagt i 2021:

Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,004 xxx.xx. til Xxxxxxx og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi.

Budgetaftale 2018:

Der er i budget 2021 (jf. budgetaftale 2018) afsat 1,195 mio. kr. i driftsudgifter til de nye ældreboliger, som er færdige sommeren 2020. Der vil fra år 2021 være afsat samlet 2,33 mio. kr. til driften af disse 30 ældre- boliger.

Lovændringer:

Xxxxxxx og Omsorg er tilført 45.000 kr. til det fortsatte arbejde med Kræftplan IV.

Lov- og cirkulæreprogram

Der er tilført Lov- og cirkulæremidler til Xxxxxxx og Omsorg sfa. overtagelse af ansættelsesansvaret for Social- og Sundhedsassistent elever fra Regionerne. I 2021 er der tilført 311.000 kr. Fra 2022 bliver der til- ført yderligere 705.000 kr.

Pr. 2021 er der tilført 230.200 kr. i Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse med hjælp efter

§ 95, stk. 3)

DUT-regulering på 200.000 kr. samlet for Sundhed & Omsorg som følge af omlægning af refusionsordnin- gen for særligt dyre enkeltsager. Det forventes for området at være en ”nul-løsning”, da den nye refusions- ordning fra 2021 giver adgang til at hjemtage et tilsvarende større refusionsbeløb.

Rygestop, fra Andre sundhedsudgifter

For at videreføre Træningscentrets Rygestop-program er der overført 167.500 kr. fra Sundhedsområdet.

Budgetforlig 2021

Ved budgetforliget 2021 er der afsat hhv. 2,5 mio. kr. til social- og sundhedselever, 400.000 kr. til hjemme- hjælpen på Tunø og 100.000 kr. til sygeplejeberedskabet på Tunø, idet der på alle tre områder har været udgiftsstigninger pga. lovændringer og tiltag.

Optimering af indkøb

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der besluttet en indløbsbesparelse. Denne besparelse udgør 189.500 kr. i 2021-2022 stigende til 303.600 kr. i 2023-2024

Råderums- og omprioriteringskataloget

• Ændring café-tilbud på Ålykkecentret, som vedrører lukning af den åbne café og den dertilhørende køkkendrift. Forventet årlig besparelse på 300.000 kr.

• Medicindosering hver 4. uge. Ændringen i forhold til tidligere er, at borgerne nu får medicindoseret hver 4. uge i stedet for hver 2. uge. Forventet årlig besparelse på 100.000 kr.

• Oprettelse af sygeplejeklinikker i nærområderne. Forventet årlig besparelse på 25.000 kr.

• Gennemgang af stomihjælpemidler. Ved at revurdere produkterne for stomihjælpemidler forventes en årlig besparelse på 150.000 kr.

Investerings- og potentialekataloget

• Der investeres i Aktiv Hverdag, så den nuværende ordning kan gælde hele døgnet og ikke kun i dagti- merne. Årlig investering på 450.000 kr. og den forventede årlige virkning/besparelse er 1.050.000 kr.

• Velfærdsteknologisk blodsukkermåling. Ved at investere 100.000 kr. årligt i en digital sensor til blodsuk- kermåling til diabetes patenter, forventes en årlig virkning/besparelse på 530.000 kr.

Generelle forudsætninger for budget 2021:

Serviceniveau:

Den sundhedsfaglige indsats skal være tværfaglig og helhedsorienteret samt forebygge og afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indsatsen er under forudsætning af

• At der altid tilbydes rehabilitering (Aktiv Hverdag) til borgere, der har brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne (hjælp til selvhjælp).

• At velfærdsteknologi/hjælpemidler understøtter den rehabiliterende indsats, der hvor det giver mening.

• At kompenserende hjælp målrettes de borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre rehabili- tering, eller som efter endt træningsforløb fortsat har brug for hjælp.

Formålet er

• At bevare et aktivt og selvstændigt liv

• Mest sundhed for pengene

Servicelovens bestemmelser samt kommunens serviceniveau er endvidere beskrevet i kvalitetsstandarder inden for hjemmehjælp, madservice, boliger, sygepleje, træning og hjælpemidler.

Med afsæt i den rehabiliterende tilgang, udbygges og styrkes samtidig indsatserne i forhold til ”Det nære sundhedsvæsen”. Her fokuseres især på aftalerne omkring forebyggelse af indlæggelse og udskrivelse, akuttilbud, tidlig opsporing samt forløbskoordination på tværs af sektorer.

Strukturelle og organisatoriske forhold

Myndigheds- og tilsynsopgaven i Sundhed & Omsorg varetages af team Borgerforløb. I samarbejde med borgeren vurderes og koordineres såvel behovet som formålet med den sundhedsfaglige indsats. Borger- forløb bevilliger herefter hjælp ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og Odder Kommunes serviceniveau.

Sundhed & Omsorg består herudover af virksomhederne Stenslundcentret (plejeboliger) og Bronzealdervej (plejeboliger), Hjemmeplejen, Sygeplejen, Træningscenter, Korttid samt Daghjem. Disse virksomheder er leverandør af hjælp.

På Frit Valgs området er godkendt private leverandører til pleje og praktisk bistand, ligesom der i kommu- nen er et friplejehjem, Skovbakkehjemmet.

Styring

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning.

Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Kommunale plejeboliger har haft fast budget siden november 2011.

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde efter antal visiterede timer. Taksterne følger Odder Kommunes omkostningsniveau.

Borgerforløb

Borgerforløb er myndighed og tilsynsførende med ansvar for løbende at afstemme forbruget mellem de bevilligede tilbud og politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling.

Borgerforløb bevilliger og koordinerer tilbud i forhold til hverdagsrehabilitering (Aktiv Hverdag),

praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, velfærdsteknologi, biler, boligindret- ning, træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeor- lov m.m.

Herudover varetages opgaver i forhold til høreomsorg, demenskoordination samt forebyggende hjemme- besøg.

Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis myndighed og leverandør samt politisk stillingtagen til serviceniveau inden for samtlige områder.

Plejeboliger

Odder kommune har 84 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger.

Hjemmepleje og sygepleje

Odder kommunes hjemme- og sygepleje arbejder tværfagligt og udfører sygepleje, personlig

pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere døgnet rundt. Hjemmeplejen og Sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret.

Korttidspladser/akutplads.

Odder Kommune råder over 15 fleksible korttidspladser, som er beliggende på Ålykkecentret.

Daghjem

Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt.

Træningscenter

Odder Kommune tilbyder træning efter såvel Sundhedslov som Servicelov.

Odder kommune har et træningscenter beliggende på Vita Park Odder, hvor der udelukkende foregår am- bulant træning.

Aktivitetshuset og aktivitetsklubber

Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens § 79 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Aktivitetshuet er 100 % brugerstyret, og der er ingen visitation til aktiviteterne.

Social- og sundhedselever

Odder kommune har siden 2016 selv optaget social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundheds- assistentelever. Antallet aftales hvert år mellem regionen og den enkelte kommune.

Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager elevrefusion i skoleperioden.

Odder kommune skal fremover modtage 25 social- og sundhedsassistentelever og 12 social- og sundheds- hjælperelever pr. år. Hovedparten af eleverne forventes at være voksenelever.

Sygeplejestuderende

Sundhed & Omsorg modtager 20 sygeplejestuderende fordelt på henholdsvis hjemmesygeplejen, korttids- afsnit, Stenslundcentret og Bronzealdervej.

Hjælpemiddeldepot

Odder Kommune har eget hjælpemiddeldepot, der varetager opgaver i forhold til indkøb af hjælpemidler, udbringning, reparation og vask af hjælpemidler. Herudover udføres lifteftersyn.

Fællesudgifter for ældreområdet:
Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp	480.400	1.071.500
Plejetakst for færdigbehandlede patienter & Hospice	591.100
Ældreboliger – 5610010001: Husleje og leje af grunde	-1.001.500	-674.000
Bygningsdrift	327.500

Frit Valg – 5610250100-5610250104: 65.867.400

Fællesudgifter Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250100:

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource- tildeling til hjemmeplejen. Fællesudgifter Frit valg er derfor uden

fast budget. De -12.200 kr. stammer fra takstnedsættelse af befordrings- godtgørelsen, jf. Effektiviserings-og besparelseskataloget.

Frit valg – Fælles udgifter -12.200

Distrikt 2 Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250101:

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource- tildeling til hjemmeplejen. Distrikt 2 er derfor uden fast budget.

Frit valg – Distrikt 2 0

Distrikt 4 Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250102:

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource- tildeling til hjemmeplejen. Distrikt 4 er derfor uden fast budget.

Frit valg – Distrikt 4 0

Døgnplejen Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250103:

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource- tildeling til hjemmeplejen. Døgnplejen er derfor uden fast budget. Frit valg – Døgnplejen 0

Budget personlig og praktisk hjælp – 5610250104:
Budgetramme	65.859.800
Hovedrengøring (hos ikke-visiterede borgere)	103.500
Betaling fra kommuner	-881.200
Betaling til kommuner	797.500
Fra budgetrammen afregnes ydelsesbaseret ressource-
tildeling til hjemmeplejen.

I 2021 er budgetrammen tilført 2.536.446 kr. fra demografipuljen.

Vikarkorps – 5610250200: 0

Vikarkorpset er knyttet til Sundhed & Omsorg i Odder Kommune og dækker alle virksomheder i Sundhed & Omsorg.

Vikarkorpset er omkostningsneutralt

Plejeboliger – 5610250302-5610250332:

Stenslundcentret - 5610250302: 27.671.200

Xxxxxxxxx 24.885.500

Klippekort 417.500

Fødevarer, kørsel m.m. 46.400

Driftsudgifter 30 nye plejeboliger 2.368.200

Driftsudgifterne er Forhøjet med 1.195.000 kr. pr 2021

Stenslundcentret Café – 5610250312: 491.700

Lønninger 595.100

Fødevarer 451.100

Bygninger, udenomsarealer, vedligehold 56.600

Brugerbetalinger -712.400

Kort-Tids afsnittet 101.300

Bronzealdervej – 5610250307: 28.031.900

Xxxxxxxxx 27.523.400

Klippekort 463.600

Fødevarer, kørsel m.m. 44.900

Bronzealdervej – Lejerbo – 5610250317: -3.485.100

Forsikringer 23.600

El 121.400

Renovation 88.300

Vand 29.400

Rengøring 547.800

Bygningsdrift 301.000

Anskaffelser 338.200

Rådgivning, revision m.m. 122.600

Huslejeindtægter -5.057.400

Plejehjemspladser – 5610250309: 17.141.900

Beløbet dækker hovedsagligt udgifter til friplejehjemmet Skovbakkehjemmet.

Betaling til og fra kommuner – 5610250310: 533.700

- Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger 6.864.300

I 2021 er tilført demografipulje på 1.094.554 kr.

- Andre kommuners betaling for ophold i Odder

Kommunes plejeboliger -6.330.600

Sygepleje – 5610250400-5610250402: Sygepleje ramme – 5610250400:	19.438.000
Der afregnes for leverede sygeplejeydelser og budgettet bliver derfor løbende afregnet fra Sygepleje ramme til Sygepleje drift.
Sygepleje drift - 5610250402:	3.357.600
Dækker udgifter til hjemmesygeplejen. Odder Kommune dækker
25 % af udgifterne til sygeplejerske på Tunø (226.500 kr.), hvor
Region Midtjylland dækker 75 %.
Fast personale – Ledelse og adm.	2.801.900
Kræftplan III & IV	114.700
Vejledere af sygeplejestuderende	111.000
Kompetenceløft: Ældre med. patienter	103.500
Hjemmesygeplejen varetager opgaver i forhold til Akutteamet.
Træning og Rehabilitering – 5610250500-5610250503:
Korttidsafsnit - 5610250500:	10.030.500
Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit.
Daghjem – 5610250501:	3.202.000
Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet
ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt.
Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer.
Genoptræning ramme – 5610250502: Der afregnes for visiterede træningsforløb og budgettet bliver	5.556.400
derfor løbende afregnet fra Genoptræning ramme til Genoptræning drift.
Herudover er der afsat 362.200 kr. til udgifter til personbefordring i
forbindelse med træning.
Genoptræning drift - 5610250503: Beløbet anvendes til hjerterehabilitering samt opgaver i forbindelse med	2.792.100
kræftplaner og forløbsprogrammer for KOL-patienter.

Hjemtagelse af hjerterehabilitering 268.500

Kræftplan III & IV + tobaksforebyggelse 395.400

Forløbsprogram for KOL 51.600

Lændesmerter 42.000

Beløbet dækker desuden udgifter til drift, samt inventar/redskaber til genoptræningen samt kursus- og kørselsudgifter til personalet.

Elever – 5610250700:		2.928.500
Løn, løntilskud og kørsel	6.322.400
Dagpengerefusioner	-3.393.900

Ledelse og administration – Myndighed – 5610250800: 10.101.000

Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse, forsikringer og mødeaktivitet (konto 6).

Ledelse og administration – Leverandør - 5610250801: 1.993.700

Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse, forsikringer og mødeaktivitet (konto 5).

Fællesudgifter – 5610250900: 4.898.600

Fællesudgifter dækker over administration, varekøb (herunder medicin og sygeartikler), leasing af biler og IT, serviceydelser, fødevarer, kørsel, møder/repræsentation og forsikringer.

Fast personale 172.400

Forsikringer 230.000

Leasing udgifter 57.800

Transport, møder, rejser og repræsentation 981.300

Administrationsudgifter 1.308.400

Øvrige udgifter (inkl. rammebesparelse) 2.148.700

Madservice – 5610251000: 87.600

Beløbet dækker udgifter til madlevering til hjemmeboende. Madservice til borgere i eget hjem 2.024.400

Betaling for udbragt mad, inkl. udbringning -1.936.800

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610251100: 13.596.200

Udgifter til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, velfærdsteknologi, boligændringer og handicapbiler.

Tilbuddene ydes efter servicelovens §§ 112,113,114 og 116, og når hjælpe- midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv.

Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Ved forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr.

I budgettet er bl.a. afsat midler til:
Støtte til køb af bil	3.087.800
Ortopædiske hjælpemidler	1.493.100
Inkontinens og stomihjælpemidler	2.658.200
Boligindretning	1.349.200

Servicepersonale – 5610251200: 1.072.600

Beløbet dækker løn til servicepersonale.

Administration af hjælpemidler – 5610251300: 692.900

Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot.

Bygningsdrift – 5610251400-5610251403

Bygningsdrift – 5610251400: 141.600

Beløbet anvendes til husleje, vedligehold af fælles bygninger, rengøring,

og administration/personale. El, vand og varme afregnes hos Fælles drift og service

Ølykkecentret – 5610251402: 35.000

Ølykkecentret ligger på Tunø og beløbet anvendes til betaling af daglig drift.

Vita Park – 5610251403: 765.200

Husleje 550.300

Bygningsdrift 214.900

Høre og Syn – 5610251500:

Beløbet dækker over hørevejledning og betalinger til regioner for hhv. høre-, syns- og taleområdet

539.700

Pasning af døende i eget hjem – 5610251600:

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom,

jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov.

Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o. lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning.

1.359.700

Projekt Spiseven – 5610251701:

Projekt spiseven er et tilbud til de af vore ældre medborgere,

som måske ikke selv har energi og overskud til at komme ud blandt andre. Beløbet dækker udgifter til mad og kørsel til spisevenner.

54.700

Pulje til det nære sundhedsvæsen – 5610251703: Det nære sundhedsvæsen. I 2018 vedtog regeringen at der skulle tilføres midler til ældreområdet, for at sikre det nære sundhedsvæsen.	529.000
Pulje til fordeling, godkendt på SSF-udvalgsmøde 29/04/2020 – 5610251700:	5.071.500
Køb af specialiserede plejeboligpladser	3.270.161
Træning af demente	1.157.134
Forebyggende ernæringsindsats	386.382
Forebyggende hjemmebesøg	226.396
Aftenklub for demente	75.465
Træning og samvær på Tunø	10.062
Spisefællesskaber på plejecentre	45.279
Frivillige tiltag i lokalsamfundene	100.620

Puljen er fra værdighedsmilliarden og vil permanent blive udmøntet i 2021.

Overførselsbeløb og Budgetregulering – 5610251800: 6.985.200

Beløbet dækker sidste års overførsel af over-/underskud, lovmæssige budgetreguleringer, besparelsestiltag, samt demografibeløb,

som endnu ikke er blevet budgetmæssigt placeret. Herunder blandt andet:

Ret til overvågning og støtte §95	230.200
Demografipulje	5.004.000
Refusionsomlægning, særligt dyre enkeltsager	-200.000

I 2021 skal hele Odder Kommune arbejde med Investerings- og Potentiale- katalog, samt Råderums- og Omprioriteringskatalog. For Xxxxxxx og Omsorg betyder dette, at følgende tiltag er budgetteret her:

108. Ændret Café-tilbud	-300.000
109. Medicindosering hver 4. uge	-100.000
110. Oprettelse sygeplejeklinik i nærområder	-25.000
111. Gennemgang af stomihjælpemidler	-150.000
129. Velfærdsteknologisk blodsukkermåling	-430.000
130. Aktiv hverdag - hele døgnet	-600.000

Det specialiserede socialområde for voksne

	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Det specialiserede socialområde for voksne	103.417.800	-1.814.400	101.603.400
Myndighedsafdelingen Socialservice - Nedbring. af pulje (Budgetforlig 2019) - Nexus, driftsudgifter - Opnormering af personale i V&M	53.941.100	-1.016.000 156.000 -1.108.500	51.326.000
Budgetforlig 2021 Ny drift: - Udvidelse af rammen for VH-området		3.000.000
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området		-167.000
Investerings- og Potentialekatalog: - Investering i ny opret.stilling – jurist - Virkning af investering		700.000 -700.000
Lov- og cirkulæreprogrammer: - Psykologbeh. til kvinder på krisecentre - SDE refusionsomlægning		20.400 -3.500.000
Bo- og Beskæftigelse*	30.076.400		29.593.200
Råderums- og Omprioriteringskatalog:
- Optimering af botilbud - Optimering af indkøb, art 2.9		-300.000 -1.100
Flyt af el,vand,varme FDS, Dir. 14/8-20		-182.100
Vejledning & Mestring	12.094.700		13.201.300
Råderums- og Omprioriteringskatalog:
- Optimering af indkøb, art 2.9		-1.900
Opnormering af personale		1.108.500
Forebyggelse & Rusmidler Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af indkøb, art 2.9	6.850.800	-4.800	6.846.000
Fælles Drift & Service Flyt af el,vand,varme FDS, Dir. 14/8-20	454.800	182.100	636.900

*) De angivne beløb er basisbudgetter, der reguleres ift. mer-/mindreindskrivninger af brugere.

Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Socialservice samt de tre en- heder; Bo- og Beskæftigelse (Fabos, Åhusene og Cafe Pakhuset), Vejledning & Mestring samt Forebyggelse & Rusmidler.

Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven:

• Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

• Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning

• Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere

• Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning

• Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

• Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre)

• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

• Behandling af stofmisbrugere

• Botilbud for længerevarende ophold

• Botilbud til midlertidigt ophold

• Kontaktperson- og ledsageordninger

• Beskyttet beskæftigelse

• Aktivitets- og samværstilbud

Særlige forhold vedr. budget 2021

Det specialiserede socialområde for voksne er fortsat udfordret af en øget tilgang af borgere. Således for- ventes et merforbrug på 3 mio. kr. i 2021.

Budgetaftale

I budgetaftalen for 2021 er budgetrammen for det specialiserede socialområde for voksne udvidet med 3 mio. kr.

I budgetaftalen for 2019-2022 blev området tilført 13 mio. kr. Dette beløbet er i 2021 reduceret til 11 mio. kr.

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017-2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 3,7 mio. kr.

Fortsat tilgang af unge med behov for indsatser

De seneste år har der været en tendens til, at flere unge har behov for specialiserede indsatser. Forvent- ningerne til 2021 er, at tilgangen fortsat er stigende samtidig med at der er ekstraordinært mange unge, hvor der skal bevilges et længerevarende døgntilbud fra det 18. år.

Nøgletal

Udgiftspresset på det specialiserede socialområde for voksne er desværre en landstendens. ECO-nøgle- tallene for 2019 viser, at Odder Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne ligger 16,5 mio. kr. under udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner, og 7,4 mio. kr. under landsgen- nemsnittet.

Myndighedsafdelingen Socialservice

	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Myndighedsafdelingen Socialservice - Nedbring. af pulje (Budgetforlig 2019) - Nexus, driftsudgifter - Opnormering af personale i V&M	53.941.100	-1.016.000 156.000 -1.108.500	51.326.000
Budgetforlig 2021 Ny drift: - Udvidelse af rammen for VH-området		3.000.000
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området		-167.000
Investerings- og Potentialekatalog: - Investering i ny stilling – jurist - Virkning af investering (jurist)		700.000 -700.000
Lov- og cirkulæreprogrammer: - Psykologbeh. til kvinder på krisecentre - SDE refusionsomlægning		20.400 -3.500.000

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000:	1.680.400
Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Der forventes udgifter til undervisning til 5 personer	1.533.000
Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000:	487.300
Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med
høre- og talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1.
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000:	6.485.500

Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 11 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen.

Løn til handicaphjælpere	6.427.500
Følgeudgifter vedrørende hjælpere	58.000
Forebyggende indsats for handicappede – 5431600000: Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85.	1.872.200
Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud.
Hjemmevejledning fra private leverandører (i alt 10 personer)	1.379.500
Hjemmevejledning fra løst-ansatte til 2 personer	165.300
Følgeudgifter til § 85-støtte	134.600
Bostøtte til 4 personer med nedsat funktionsevne	530.200
Bostøtte til to personer med sindslidelse	285.500
Egne køb af pladser i Åhusene - regulering	910.600

Jobcentrets køb af pladser i Vejledning & Mestring -1.527.200 Vejledning & Mestring - regulering 90.100

Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser -305.000

Forebyggelse & Rusmidler – regulering 214.000

Beboeres egenbetaling -5.400

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 5431700000: 53.700

Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap efter Servicelovens § 12.

Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve) 53.700

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000: 802.100

Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter Servicelovens § 110.

Kvindekrisecentre (I 2021 er tilført L/C-midler på 20.400 kr. 890.300

Forsorgshjem 689.000

Statsrefusion 50 % -777.200

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000: -142.900

Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens

§ 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.

Ambulant behandling i andre kommuner 199.900

Private behandlingshjem 287.700

BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler -494.500

Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser -136.000

Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 – 5432010000: -193.700

Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere.

Døgnbehandling på private behandlingshjem 284.600

Ambulant stofmisbrugsbehandling i andre kommuner 73.300

BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler -491.600

Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser -60.000

Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Socialservice – 5432100000: 11.791.000

Området dækker udgifter til længerevarende regionale, kommunale og private botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108.

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 3 personer i kommunale tilbud	2.755.900
Der forventes 3 personer i regionale tilbud	3.299.100
Der forventes 4 personer på privat opholdssted	4.415.600
Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde)	841.100
Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes én person i regionalt tilbud	844.100
Der forventes to personer på privat opholdssted	1.438.300
Reguleringer til Fabos	602.500
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager	-1.667.500
Beboeres egenbetaling	-738.100
Botilbudslignende tilbud ABL § 105 + SEL § 85 – Socialservice – 5432700000: Området dækker over udgifter til botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85 samt tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens §§ 83 - 86 og § 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet.	19.252.400
Rammeregulering	-3.000.000
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 20 personer i kommunale tilbud	18.635.900
Der forventes 4 personer i regionale tilbud	4.079.100
Der forventes én person på privat opholdssted	1.027.200
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune (plads i Broen)	-537.600
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-5.102.100
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion	-2.262.300
Reguleringer til Fabos	3.076.600
Reguleringer til Åhusene (Broen og Basen)	1.037.600
Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse Der forventes tre personer i kommunale tilbud	2.298.000
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Socialservice – 5432200000: Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107.	13.268.400
Aflastning Der forventes én person i aflastning.	149.800

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 8 personer i regionale tilbud	8.003.000
Der forventes 6 personer i private opholdssteder	5.964.000
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager	-948.900
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion	-953.200
Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes én person i kommunalt tilbud	1.053.400
Der forventes to personer på private opholdssteder	1.032.400
Beboeres egenbetaling	-1.032.100
Kontaktperson- og ledsageordninger – 5432300000:	735.400
Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger. Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97	735.400
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling – 5432800000: Kommunebetaling for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a.	515.600
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Socialservice – 5432400000: Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103.	-704.400
Kommunalt tilbud Der forventes 8 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud.	773.500
Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse	135.800
Reguleringer til Fabos	-1.629.900
Egne køb af pladser i Cafe Pakhuset – regulering	16.200
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Socialservice – 5432500000: Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter SEL § 104.	6.224.000
Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 9 personer i kommunalt tilbud	2.107.800
Der forventes 9 personer i regionalt tilbud	1.858.800
Der forventes 18 personer i private tilbud	2.334.300
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune	-180.400

Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse Der forventes én person i kommunalt tilbud	80.700
Der forventes én person i privat tilbud	112.500
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion	-165.800
Følgeudgifter (transport)	76.100
Salg af pladser på Fabos – Socialservice – 5432600000:	-11.007.000
De 19 kommuner og Region Midtjylland har indgået følgende aftale om
takstreduktion for perioden 2019 – 2022:

• Taksterne kan ikke stige i perioden

• Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

• Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

• Alle driftsherrer, der i perioden 2015-2018 har reduceret taksterne med 3%+2%=5% eller mere, er ikke pålagt krav om takstreduktioner i perioden 2019-2022

For Fabos er takstreduktionen bl.a. opnået ved, at der i 2017 - 2020 er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % hvert år samt tema-besparelserne; re-organisering og administrative fælleskaber.
Fællesomkostninger Fabos	362.100
Takstindtægter for længerevarende boformspladser på Fabos, SEL § 108 Der forventes indtægter for salg af 4 pladser til beboere fra andre kommuner.	-3.342.100
Takstindtægter for botilbudslignende pladser på Fabos, ABL § 105 og SEL § 85 Der forventes indtægter for salg af 9 pladser til beboere fra andre kommuner.	-5.932.900
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos, SEL §§ 103 og 104 Der forventes indtægter for 15 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.	-2.094.100
Administration myndighed VH – 5433000000:	206.000
Udgifter til drift af fagsystemet KMD Nexus	206.000

Budgetforlig 2021, Investerings- og Potentialekatalog

Myndighedsafdelingen Socialservice har ved budgetforlig 2021 fået tilført 700.000 kr. til investering i nyoprettet stilling til varetagelse af juridisk bistand på tværs af

børn-, unge- og voksenområdet. Organisatorisk vil stillingen høre under

Ledelse & Udvikling. Gevinsten ved investeringen forventes i 2021 at være på 700.000 kr., stigende til 1.200.000 kr. fra 2022.

Bo- og Beskæftigelse

Bo- og Beskæftigelse består af Fabos, Åhusene og Cafe Pakhuset.

	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Bo- og Beskæftigelse	30.076.400		29.593.200
Råderums- og Omprioriteringskatalog:
- Optimering af botilbud		-300.000
- Optimering af indkøb, art 2.9		-1.100
Flyt af el,vand,varme FDS, Dir. 14/8-20		-182.100

Fabos – budgetforudsætninger

Budgetforlig 2021, Råderums- og Omprioriteringskatalog

Besparelse på 300.000 kr. vedr. optimering af botilbud samt besparelse på 1.100 kr. vedr. optimering af indkøb, art 2.9, er indarbejdet i budget 2021.

Budgetforlig 2017, Effektiviserings- og besparelseskatalog 2017-2020

Hverdagseffektiviseringer

I årene 2017-2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer for i alt 927.300 kr.

Tema 1 - Reorganisering på det specialiserede socialområde

Besparelse på 280.100 kr. er indarbejdet i budget 2017 og yderligere 286.900 kr. i 2018.

Tema 2 - Administrative fællesskaber

I årene 2018-2020 er der indarbejdet besparelser for i alt 124.000 kr.

Tema 3 - Optimering inden for ejendomsområdet

Pr. 1. januar 2021 er budget og ansvar for el, vand og varme flyttet fra Aktivitetscentret på fabos til Fælles Drift & Service. Budgettet indgår dog stadig i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme. I 2021 udgør det overførte budget for Aktivitetscentret 168.900 kr.

Pr. 1. april 2018 blev budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter flyttet til Fælles Drift & Service. Budgettet indgår dog stadig i Sundheds-, Social- og Forebyggelses- udvalgets budgetramme. I 2021 udgør det overflyttede budget for Fabos 369.300 kr.

Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse

Budgettet er fra 2017 reduceret med 14.000 kr., som følge af nedsat takst for befordringsgodtgørelse.

Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000
Længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108.
Botilbuddet Hjørnet gruppe 3, ligger på Østermarksvej i Odder, og har 8 pladser.
Hjørnet gruppe 3	6.511.000
Beboerbetaling	-773.000
Fabos – botilbudslignende tilbud – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000
Botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter
bostøtte efter Servicelovens § 85.
Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos; Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej
med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser.
Hjørnet gruppe 1+2	6.640.900
Krogen	5.217.900
Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103 - 5440300000
Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer
til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne
botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller
i egen lejlighed med støtte.
Aktivitetscentret	6.172.700
Fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen.
Bygningsdrift i øvrigt	189.800
Huslejeindtægter	-918.600

Åhusene og Cafe Pakhuset - 5444100000

Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Åhusene, løn og øvrige udgifter 6.297.700

Cafe Pakhuset 554.800

Budgetforlig 2021, Optimering af indkøb, art 2.9 - Råderums- og omprioriteringskatalog

I 2021 er der indarbejdet en besparelse på 1.100 kr.

Tema 3 - Optimering inden for ejendomsområdet

Pr. 1. januar 2021 er budget og ansvar for el, vand og varme flyttet fra Åhusene til Fælles Drift & Service. Budgettet indgår dog stadig i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme.

I 2021 udgør det overførte budget for Åhusene 13.200 kr.

Budgetforlig 2017, Effektiviserings- og besparelseskatalog 2017-2020

Hverdagseffektiviseringer

I 2017-2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer på i alt 299.700 kr.

Tema 1 - Reorganisering på det specialiserede socialområde

Besparelse på 91.400 kr. blev indarbejdet i Åhusenes budget 2017 og yderligere 84.900 kr. i 2018.

Tema 2 - Administrative fællesskaber

I 2018 - 2020 er der indarbejdet en besparelse på i alt 52.000 kr.

Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse

Budgettet blev i 2017 reduceret med 11.300 kr., som følge af nedsat takst for befordringsgodtgørelse.

Yderligere oplysninger om Bo- og Beskæftigelse kan findes på institutionernes hjemmesider, som findes via Oddernettet på adressen xxx.xxxxx.xx (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).

Vejledning & Mestring

12.094.700

13.201.300

Råderums- og Omprioriteringskatalog:

- Optimering af indkøb, art 2.9

Opnormering af personale:

-1.900

1.108.500

Vejledning & Mestring leverer:

- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79

- Gruppebaseret støtte og tidsbegrænset individuel støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer efter Servicelovens §§ 82a og 82b

- Støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro- blemer efter Servicelovens § 85

- Støtte-kontaktperson til personer med sindslidelser, stof-eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 99

- Samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104

Vejledning & Mestring – 5442100000

Løn og øvrige udgifter 12.749.600

Hjerneskadevejledning 451.700

(hjerneskadekoordinator hører organisatorisk til S&O, Genoptræning)

Budgetforlig 2021, Optimering af indkøb, art 2.9 - Råderums- og omprioriteringskatalog

I 2021 er der indarbejdet en besparelse på 1.900 kr.

Tema 1 - Reorganisering på det specialiserede socialområde

I 2017 blev der indarbejdet en besparelse på 78.500 kr. og yderligere 70.900 kr. i 2018.

Tema 2 - Administrative fællesskaber

I årene 2018 - 2020 er der indarbejdet i alt 41.000 kr.

Tema 3 - Optimering inden for ejendomsområdet

Pr. 1. april 2018 blev budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter flyttet til Fælles Drift & Service. Budgettet indgår dog stadig i Sundheds-, Social- og Forebyggelses-

udvalgets budgetramme. I 2021 udgør det overflyttede budget for Vejledning & Mestring 26.300 kr.

Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse

Budgettet blev i 2017 reduceret med 16.700 kr., som følge af nedsat takst for befordringsgodtgørelse.

Forebyggelse & Rusmidler

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Forebyggelse & Xxxxxxxxx

6.850.800

6.846.000

Råderums- og Omprioriteringskatalog:

- Optimering af indkøb, art 2.9

-4.800

Forebyggelse & Rusmidler leverer ydelser efter Servicelovens §§ 82, 85, 99 og 101 samt Sundhedslovens

§§ 141 og 142:

- Visitation og behandling af stof- og alkoholproblemer, herunder familieorienteret rusmiddelbehandling.

- Mentor, støttekontaktperson og opsøgende arbejde

- Forbyggende indsatser, gadeplan, oplæg m.v.

- Konsulentbistand til samarbejdspartnere

- Fast kontaktperson til børn og unge

Forebyggelse & Rusmidler – 5446100000
Løn og øvrige udgifter	7.313.400
Projekt BRUS, indtægt fra Aarhus Kommune	-467.400

Budgetforlig 2021, Optimering af indkøb, art 2.9 - Råderums- og omprioriteringskatalog

I 2021 er der indarbejdet en besparelse på 4.800 kr.

Budgetforlig 2017, Tema 3 - Optimering inden for ejendomsområdet

I 2021 udgør det overflyttede budget vedrørende Forebyggelse & Rusmidler 59.200 kr.

Budget vedr. F&R, som indgår i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetramme:

Forebyggelse & Rusmidler – SSP – 5446600000

Pr. 1. januar 2019 blev budget og ansvar for SSP flyttet fra Børne- og Familiecentret til Forebyggelse & Rus- midler. Budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetramme.

I 2021 udgør budgettet 658.600 kr.:

Personaleomkostninger	577.600
Øvrig drift	40.700
DUT-midler ”Ungesamråd Østjylland”	20.100
Ungechatten	20.200

Sundhed:

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Sundhed	91.330.200	-1.076.500	90.253.700
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	84.537.100		84.537.100
Kommunal genoptræning og vedligehol- delsestræning	407.800		407.800
Sundhedsfremme og forebyggelse - Budgetaft. 2021: Tværgående forebyggelse udgår - Smarte hygiejnekurser	983.200	-584.000 -325.000	74.200
Andre sundhedsudgifter - Midler til Rygestop (Genoptræning drift)	719.900	-167.500	552.400
Vederlagsfri fysioterapi	4.682.200		4.682.200

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) – 5510010001: 84.537.100

Somatik	70.075.600
Stationær psykiatri	1.277.200
Ambulant psykiatri	3.469.500
Sygesikring	9.714.800

På baggrund af store usikkerheder med udregningsmodellen som

er blevet benyttet efter 2017 besluttede regeringen i 2019 at betalingen af KMF skulle fastfryses for 2019. I slutningen af 2019 vurderede

regeringen at have basis for en ny udregningsmodel klar. Da der endnu ikke foreligger en udregningsmodel, vil 2021 også være fastfrosset

og dermed er der stadig usikkerhed om afregningsmetoden af KMF i 2022.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: 407.800

Ambulant specialiseret genoptræning

Sundhedslovens § 140; Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. En del af genoptræningen foretages af Regionen, derfor dækker budgettet betaling til Regionen.

Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: 74.200

Social- og sundhedspulje 225.000

Social- og sundhedspulje til sundhedsfremme og forebyggelse.

Puljen fordeles primo 2021 af Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget.

Forebyggende indsatser 174.200

Som et led i budgetaftale 2020 blev der afsat en pulje til Forebyggende Indsatser på tværs af udvalgene på 758.200 kr. På udvalgsmøde den 19/02/2020 besluttede SSF deltagelse i pilotfasen for programmet Fælles om ungelivet

samt medfinansiering af koordination. Med følgende finansiering 2021: 166.380 kr.

2022: 329.220 kr.

2023: 495.600 kr.

er der således disponeret over 166.380 kr. af puljen på 758.200 kr. i 2021 og hhv. 329.220 kr. og 495.600 kr. i 2022 og 2023. Ved budgetaftalen 2021, blev puljen til Forebyggende Indsats en del af Odder Kommunes besparelse, og puljen udgår derfor fra og med år 2021. Der er således kun afsat budget til pilotfasen for programmet Fælles om ungelivet.

Smarte hygiejnekurser -325.000

Ved budgetaftalen 2021, blev det besluttet at man i Odder Kommune

skal tilbydes et digitalt hygiejnekursus. Derved vurderes det, at der samlet kan spares 325.000 kr. på alle medarbejderes hygiejnekurser.

Besparelsen udmøntes i 2021.

Andre sundhedsudgifter – 5510040001: 552.400

Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte.

Befordringsgodtgørelse	444.300
Klage- og erstatningsadgang	6.200
Diverse fra Social- og Sundhedspuljen	101.900

Pr. 2020 er der afsat 167.500kr til arbejdet med rygestop i Odder Kommunes træningscenter. Midlerne er taget fra Diverse fra Social- og Sundhedspuljen.

Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: 4.682.200

Betaling til regionen.

Udlejning:

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Udlejning:

1.292.400

Beboelse – 5310000000:

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Beboelse:

59.000

Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktions- programmet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integra-

tionsområde og finansieres også herfra.

Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge - lejetab

126.600

Statsrefusion

Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000:

-67.600

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Driftssikring af boligbyggeri:

695.000

Støtte til opførelse af boliger

679.800

Lejetab ved fraflytning

Øvrige sociale formål - 5410000000:

15.200

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Øvrige sociale formål :

240.100

Tinglysningsafgift

Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter.

217.000

Administrative fejl

23.100

Ældreboliger - 5610010001:

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Ældreboliger

298.300

Terminsydelser vedrørende kommunale ældreboliger 79.700

Lejetab 218.600

Budget 2020 i

2021 pris- og

lønniveau

Budget- ændring

Budget 2021

Arbejdsmarked

5.965.000

-180.400

5.784.600

Midlertidige boliger til flygtninge

- Færre flygtninge

844.600

-435.000

409.600

Andre faglige uddannelser

- Helårseffekt FGU

3.429.200

512.900

3.942.100

Pulje og IGU projekt

- AU pulje nedlægges jf. budgetaftale 2021

- Færre IGU forløb som følge af

færre flygtninge

1.134.400

-204.000

-305.100

625.300

Løntilskud til ledige ansat i kommuner

- Større anvendelse af tilbud

556.800

250.800

807.600

Beboelse – Midlertidige boliger til flygtninge:

Budget 2021

Midlertidige boliger til

flygtninge

409.600

Der forventes udgifter på 511.600 kr. og huslejeindtægter på -102.000 kr.

Andre faglige uddannelser:

Budget 2021		Budget 2021
Andre faglige uddannelser		3.942.100

Kommunalt bidrag til elever på FGU: 3.942.100 kr.

Integrationsgrunduddannelse, IGU:

Budget 2021		Budget 2021
IGU projekt		625.300

Projekt på 625.300 kr. til løn til flygtninge i IGU forløb.

Løntilskud til ledige ansat i kommuner:

Budget 2021

Løntilskud til ledige ansat i

kommuner

807.600

Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer.

Der forventes udgifter for 1.769.700 kr. samt løntilskud på -962.100 kr.

Østjyllands Brandvæsen (Redningsberedskabet) - 1800000001

Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen 4.332.600

Odder Kommune har indgået et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen.

Bidraget nedsættes med 103.100 kr. i 2018 – effektiviseringsgevinst iht. aftale om en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet.

Bidraget øges med 134.000 kr. i budget 2020.

Østjyllands Brandvæsen – bidrag fra medlemskommunerne:

Budget 1.000 kr.	2021
Odder	4.333 kr.
Samsø	4.011 kr.
Skanderborg	13.483 kr.
Aarhus	76.116 kr.

Administrativ organisation

Den øverste kommunale ledelse består af 3 direktører: Kommunaldirektør

Direktør for Børn, Unge og Kultur

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Forvaltningens organisering: 3 stabe:

• IT & Indkøb

• Løn & Økonomi

• Ledelse & Udvikling Teknik & Miljø:

• Byggeri

• Miljø

• Ejendomsinfo

• Plan

• Vej og anlæg Øvrige afdelinger:

• Borgerservice

• Jobcenter

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Administrativ organisation	126.690.800	2.869.400	129.560.200
-Demografipulje		4.457.000
-Tjenestemandspensioner		622.500
-Tjenestemandsgenforsikring		-171.000
- Borgerrådgiver		57.000
- 1 årsværk overføres til Løn- og		531.000
Økonomi fra BUK-udvalget
-Understøtning af frivillig		-228.200
mentorindsats for unge udgår
- Budget til Nexus overføres til		-156.000
SSF-udvalget
- Nedsættelse af investeringer på		-471.000
jobcenterområdet
- LC-program 2021		178.000
- LC-program 2021 – ESR		373.100
- LC-program 2021 – adm. øvrige		-230.000
Råderums-/Omprioriteringskat.:
- Ressourcer til boligopgaver på		-225.000
jobcenterområdet
- Telefonisk borgerbetjening		-200.000
- Brug af videomøder		-100.000
- Øvrige administrative områder		-468.000
Investerings-/Potentialekatalog:
- Investeringer på beskæftigelses-		500.000
området

- Nedbringelse af sygefravær

- Virkn. nedbringelse sygefravær

- Virkn. ny digitaliseringsstrategi

750.000

-1.700.000

-600.000

Effektiviserings- og besparelseskatalog

I budgetforliget 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Den økonomiske effekt af dette katalog øges med 2.522.800 kr. fra 2018 til 2019.

Fra 2019 til 2020 øges den økonomiske effekt med 1.118.900 kr.

Budgetforlig 2018

På jobcenterområdet øges ledelseskraften og ledelsesopgaven med tilførsel af 855.000 kr. i 2018 stigende til 1.080.000 fra 2019. Inden ledelseskraften og ledelsesopgaven styrkes, skal Beskæftigelsesudvalget godkende en plan for styrkelsen af og opfølgning på indsatsen.

Der afsættes 450.000 kr. i 2018 og 225.000 kr. i 2019 og 2020 til understøtning af den frivillige mentorindsats målrettet unge mellem 15 og 30 år.

Der afsættes 645.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019 til en 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver i forbindelse med udvikling af boligområdet Bendixminde.

Budgetforlig 2019

Der afsættes 6.075.000 kr. til Jobcenterområdet. Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for job og uddannelse.

Det forventes, at indsatsen vil nedbringe udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler. Der indregnes samtidig et forsigtighedsprincip i forhold til den økonomiske virkning af investeringen, puljen udgør

1.223.000 kr.

Der afsættes en teknologipulje (engangspulje) på 1.000.000 kr.

Budget 2020

Pulje til forsigtighedsprincip på jobcenterområdet udgår.

Budgetforlig 2020

Der oprettes pulje til udbetaling af opsparede feriemidler på 1.872.000 kr. i forbindelse med ny ferielov.

Budget til anvendelse af konsulentbistand nedsættes med 1.000.000 kr. Nedbringelsen omfatter ligeledes anvendelse af eksterne konsulenter i forbindelse med konkrete anlægsprojekter, udarbejdelser af planer m.m.

Der afsættes 114.000 kr. i 2020 og 170.000 kr. fra 2021 til en tværkommunal borgerrådgiverfunktion. Med borgerrådgiverfunktionen vil borgerne kunne få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen, rådgivning om hvordan man klager over kommunens afgørelser, sagsbehandling mm.

Budgetforlig 2021

I budgetforliget 2021 indgår Råderums- og Omprioriteringskatalog og Investerings- og Potentialekatalog.

Råderums- og Omprioriteringskatalog:

Budgettet reduceres med 993.500. Heraf udgør 468.000 øvrige administrative udgifter, og ressourcer i Jobcentret reduceres med 225.000. Der henstår pulje i ØEU til senere udmøntning til organisationen på

200.000 vedrørende ny telefonisk borgerbetjening og 100.000 vedrørende brug af videomøder.

Investerings- og Potentialekataloget:

Budgettet reduceres med 1.100.000 kr.

Der henstår pulje i ØEU til senere udmøntning til organisationen på 1.000.000 vedrørende investering til nedbringelse af sygefravær, og virkning af investering på 600.000 til ny digitaliseringsstrategi.

Budgettet forhøjes med 500.000 til investeringer på beskæftigelsesområdet grundet Covid-19-krisen, som har betydet, at der er mange nye ledige.

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 1.741.500

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

Pr. 1. januar 2021 er budget til el, vand, varme og udenomsarealer ligeledes organisatorisk og ansvarsmæssigt placeret under Fælles Drift & Service.

Pladsanvisning – 3202000002 453.300

Pr. 1. september 2018 er pladsanvisningen organisatorisk placeret under Dagplejen.

Budget og ansvar herfor er overgået til Dagplejen, budgettet indgår dog stadig i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

Administrationsbygninger - 6501001001 577.600

Bygningsdrift i øvrigt 129.400

Rengøring 282.300

Husleje i VitaPark – Jobcenteret 165.900

Administration - 6511001001-6511001003

Personale	Pr. 30.09.2020
Direktionen	3,0
Løn & Økonomi	11,4
Ledelse & Udvikling	17,1
Sundhedskoordinator *)	1,0
IT Borgerservice	7,7 24,5
Jobcenter	44,2
Teknik & Miljø	24,6
Kantine Elever I alt	1,7 2,0 137,2

*)Sundhedskoordinator er budgetlagt under driftsområdet Sundhed
Personaleomkostninger Lønninger	71.654.900
Befordringsgodtgørelse	188.700
Uddannelse, kurser og øvrige personaleomkostninger	1.591.900	73.435.500
Psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år		218.900

Lønbudgettet hæves med 531.000 til økonomikonsulentstilling, som overføres fra BUK`s budget.

På Jobcenterområdet reduceres lønbudget til investeringer med 471.000 kr. jf. budgetaftale 2019, og med

225.000 kr. til ressourcer til boligopgaver jf. råderums- og omprioriteringskataloget. Budgettet forhøjes med 500.000 kr. til investeringer på beskæftigelsesområdet jf. investerings- og potentialekataloget. Budget på 228.200 kr. til understøtning af den frivillige mentorindsats til unge udgår.

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension

5.465.200

Administration, arbejdsskader

382.800

Administration, lønmodtagernes feriemidler

41.600

Forsikringer

Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: Erhvervs- og produktansvar, Ansvar – professionelt, Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale, Udgifter til behandling af arbejdsskadesager

(KF og ankenævn), Årsrejseforsikring, Passageransvarsforsikring, Drone-forsikring

340.300

Materiale og aktivitetsudgifter m.m. Kommuneplaner 12.700

Lokalplaner 53.500

Kortmateriale 107.000

Varmeplanlægning 32.100

Natur- og miljøplanlægning 53.500

Øvrig planlægning 64.200

323.000

Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted/Samsø/Odder, Odder kommunes andel af de administrative udgifter

608.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Tolkebistand 79.600

Lægekonsulent 811.500

Revision 273.500

Konsulentbistand 142.500

CEJ huslejeopkrævning 307.700

Hegnssyn 16.400

Beboerklagenævn og huslejenævn 82.100

Tværkommunal Borgerrådgivning 172.200

1.885.500

Budget til tværkommunal borgerrådgivning er øget med 57.000.

Administrationsudgifter

Annoncering 516.800

Kontorartikler, Inventar og øvrige adm. udgifter 1.620.300

Aviser, tidskrifter, kontingenter 375.700

Hovedudvalg/områdeudvalgene 32.700

Koordinering det specialiserede område 79.300

Drift af biler 214.400

2.839.200

Budgetopsamling – merforbrug Opsamling, diverse reguleringer	-165.300
1% besparelse, budgetaftale om effektiviseringer	-1.153.800
Lov- og cirkulæreprogram	-37.000	-1.356.100
Administrationsindtægter Pantegebyr	-337.300
Sygesikringsbeviser og folkeregisterattester	-90.500
Gebyr vedr. byggesagsbehandling	-1.503.200
1½ % adm. indtægter vedr. anlægsarbejder	-252.800
Administrationsgebyr vedr. skorstensfejer	-65.000	-2.248.800
Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: Fagsystemer, SKI aftaler, a’conto afregninger m.m.	10.729.700
Serviceaftaler	2.162.100
Leasing	732.200
Afledt drift af IT-plan	930.500
IT-udviklingsplan	1.602.400
GIS	209.200
Øvrige udgifter (vedligeholdelse, optimering af IT-løsninger m.m.)	1.769.500
ESR – Det fælleskommunale ejendomsstamregister	373.100	18.508.700

Budgettet reduceres med 156.000, som overføres til SSF-udvalget til budget til Nexus.

Budgettet reduceres med i alt 1.900.000 jf. Råderums- og Omprioriteringskataloget og Investering- og Potentialekataloget.

Budgetreduceringen afventer udmøntning til organisationen.

Telefonisk borgerbetjening	-200.000
Brug af videomøder	-100.000
Nedbringelse af sygefravær	750.000
Virkning af nedbringelse af sygefravær	-1.750.000
Virkning af investering på digitaliseringsstrategiområdet	-600.000	-1.900.000
Kantinedrift – 6511001003-05 Personale	575.500
Varekøb, inventar, reparation og vedligehold	610.600
Brugerbetaling	-807.600	378.500
Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001 Datatransmission		769.100
Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne m.m.		1.705.400
Kontingent til kommunale sammenslutninger		855.200
Talegenkendelse		248.800

Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidige

pensionsudbetalinger til tjenestemænd 1.766.900

Ændring til budget 2021:

Budgettet er reduceret med 171.000

Pensionsudbetalinger:

Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd 7.593.300 9.360.200

Ændring til budget 2021:

Budgettet er forhøjet med 622.500
Digitaliseringspuljen - Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger		1.691.600
Budgetpuljer – 6701000003 Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret. Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb	872.800 148.000	13.234.400
for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks
Lokal lønpulje til bl.a. virksomhedsledere og stabschefer	236.400
Barselsfond	4.202.600
Lønmodtagernes opsparede feriemidler	1.892.600
LC-program	178.000
Lederuddannelse og kompetenceudvikling	1.247.000
Demografipulje Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter 1.293.000 Børnepasning 1.685.000 Børnetandplejen -7.000 Folkeskolen og SFO -1.220.000 Sundhed og Omsorg 2.706.000	4.457.000

Demografipuljen blev i 2017 reduceret med 2.000.000 kr., i forbindelse med effektiviserings- og besparelseskataloget. I 2018 er der yderligere indarbejdet besparelse på 1.000.000 kr., og yderligere 1.003.800 kr. i 2019.

Politisk organisation

Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 5 udvalg:

Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget

Børne-, Uddannelses-, og Kulturudvalget Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Politisk organisation

6.468.900

Fælles formål - 6401000001
Støtte til politiske partier I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidater, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2 % hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet udgør i 2020 7,50 kr.	100.100
Videotransmission byrådsmøder	129.400
Præmiering af bygninger, byrum m.v.	10.800	240.300
Byråd - 6402000001
Vederlag til borgmester	853.400
Vederlag til viceborgmester	94.800
Vederlag til udvalgsformænd	835.200
Fast vederlag til byrådsmedlemmer (eksklusiv borgmester)	1.750.600
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	515.700
Pension til tidligere borgmestre	578.200
Kurser, kompetenceudvikling, befordringsgodtgørelse m.m.	340.300
Jubilæumsgratialer	118.300
Møder, rejser og repræsentation	629.300	5.715.800
Kommissioner, råd og nævn – 6403000001		133.300

På dette område konteres udgifter til møder m.m. i kommissioner, råd og nævn. Budgettet dækker bl.a. udgifter til:

Hegnssyn m.v.

Folkeoplysningsudvalg, Handicapråd, Seniorråd m.v.

Fra 1. juli 2014 har Odder, Hedensted og Horsens kommuner oprettet et fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Horsens kommune.

Kommunalvalg – 6404000003

Kommunalvalg 379.500

Hou Havn

Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007.

Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Fælles Drift & Service.

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Fælles Drift & Service

-el og vand

155.500

Hou Havn

- el og vand

-1.717.700

-155.500

-1.873.200

Budgetforudsætninger:

Fra 2021 er midler til el, vand overgået til Fælles Drift og Service. Budgettet udgør forbruget svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

Hou Havn - 1300000004	-1.873.200
Udgifter	1.362.000
Personale	370.500
Rengøring	195.700
Vedligeholdelse af bassin, sejlrende	247.100
Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal	111.500
Øvrige udgifter	437.200

Indtægter	-3.235.200
Leje jord og bygninger	-67.000
Skibsafgift	-131.900
Vareafgift	-933.000
Øvrige indtægter	-178.100
Samsø-linien, særlig afgift	-1.925.200

Færgetaksterne nedsættes i 2018 med 829.900 kr. jf. ny havneaftale indgået med Samsø Kommune. Personbilsafgiften og skibsafgiften pr. bruttoton vedr. Samsø Linien er bortfaldet, gældende fra 1. januar 2017.

I 2020 nedsættes lastbilsafgiften fra 168 kr. til 90 kr. – indtægtsbudgettet er reduceret med 725.000 kr.

Sundhed

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Sundhed	931.000	0	931.000
Sundhedskoordinator	641.800		641.800
Sundhedsfremme, personalet	289.200		289.200

Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001		931.000
Sundhedskoordinator, personaleudgifter	641.800
Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune	289.200

Udvikling Odder – 6751000001

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Udvikling Odder Udbredelse af iværksætter- forløb jf. Investerings- og

potentialekat.

1.506.800

180.000

1.686.800

Tilskudsområder - 0000000000

Budget 2020

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Tilskud til erhverv og turisme

- Regulering, Økologiens Have efter p/l-fremskrivning

- Reduktion af Ø-udvalgspulje

2.223.800

-196.700

3.300

-200.000

2.027.100

Business Region Århus	52.700
Redningstårn Trygfonden	65.200
Økologiens Have	300.000
Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor	108.800
Erhvervshuse	637.600
Turismefællesskabet Kystlandet	557.300
Ø-udvalget, pulje til fremme af bosætning og turisme	305.500	2.027.100

Vækst og udvikling – 6701000003

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Vækst og udvikling

Puljereducering, jf. Råderums-

/omprioriteringskatalog

Ekstra midler til lokalråd

1.403.100

-200.000

-300.000

100.000

1.203.100

Vækstpulje	826.600
Lokalråd	352.700
Infostander	23.800	1.203.100

VitaPark Odder

Odder Byråd har formuleret en vision for VitaPark Odder med overskriften ” Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder” med følgende pejlemærker:

- Bredt udbud af sundhedsfunktioner med fokus på forebyggende indsatser

- Rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle

- Bypark som mødested for alle borgere i Odder

- Innovation og iværksætteri – både i offentlig og privat regi

- Fornuftig balance imellem offentlige og private aktiviteter

- Bæredygtighed – økonomisk, kulturelt, socialt og miljømæssigt

Budget 2021

Budget 2020 i 2021

pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2021

Fælles Drift & Service

2.611.000

VitaPark Odder

- Aktivitet i kultur ompl. til BUK Råderums-/Omprioriteringskat.:

- Tilpasning lønsum

-208.00

-500.00

-3.914.800

Fælles Drift & Service – Fælles formål – 1300000001 -3.914.800

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme. For 2019 er der overført 693.500 kr. vedrørende VitaPark

Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er overført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

VitaPark Odder – 2300060000		-3.914.800
Udgifter: Lønninger	215.900	1.750.900
Kurser, befordringsgodtgørelse	57.100
Bygningsvedligeholdelse	719.100
Grundskyld til Odder Kommune	455.100
Renovation	41.400
Rengøring af fællesarealer	100.600
Forsikringer	54.700
IT, alarmer, telefon, inventar, annoncering mm.	218.900

Anskaffelser	195.500
Administration	109.400
Aktivitet/investering i sundhed, erhverv	338.900
Hverdagseffektivisering	-63.100
Reduktion i driftstilskud jf. effektiviserings- og besparelseskatalog Indtægter:	-692.600
Huslejeindtægter inkl. el, vand og varme		-5.665.700

Budgetforudsætninger

I 2018 er der foretaget energibesparende foranstaltninger, budgettet til EL og varme reduceres med 218.900 kr. i 2019.

Budgetforlig 2017

Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget har VitaPark fået reduceret deres driftstilskud med 450.000 kr. til et årligt driftstilskud på 500.000 kr., gældende budget 2017 og 2018.

I 2019 er driftstilskuddet reduceret til 400.000 kr. og yderligere til 300.000 kr. i 2020. Det er intentionen, at VitaPark på sigt skal drives uden tilskud.

VitaPark Odder
Kommunalt tilskud 2018	500.000
Udfasning af kommunalt tilskud	-100.000
Kommunalt tilskud 2019	400.000
Udfasning af kommunalt tilskud	-100.000
Kommunalt tilskud 2020	300.000
Kommunalt tilskud 2021	300.000
Flytning af medarbejder til Teknik og Miljø, Rådhuset	-582.000
Energibesparende foranstaltninger	-201.200
Administrativt Fællesskab	-7.300
Omplaceret til Fælles Drift og Service	-2.611.000
Kulturaktiviteter omplaceret til BUK	-208.000
Optimering indkøb	-6.500
Tilpasning lønsum 2021	-500.000
Forskel på fremskrivningen af hhv. udgifter og lejeindtægter	-98.800
Budget 2021	-3.914.800

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Økonomi og konsolidering	8.680.600	3.491.200	12.171.800
- Pulje til vanskeligt stillede		6.000.000
børn og unge
-Pulje til forhandlinger vedr.		500.000
forhåndsaftaler
- Pulje til styrkelse af		-3.008.800
kassebeholdning, udgår

Generelle reserver	5.671.800
Pulje til vanskeligt stillede børn og unge	6.000.000
Pulje til forhandlinger / forhåndsaftaler	500.000	12.171.800

Budgetforlig 2019

Der afsættes 13.000.000 til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes en stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp inden for socialpædagogisk støtte i eget hjem, unge med psykosociale problemer, ældre socialt udsatte, borgere der er til fare for sig selv og/eller andre og tilgang indenfor BPA-ordninger.

Ændringer til Budget 2020

Pulje til voksne handicappede udlægges til SSF-udvalg.

Temaeffektivisering ”Optimal befordring af borgere” kan ikke udmøntes, beløbet har været afsat som rammebesparelser på ØEU.

Budgetforlig 2020

Der afsættes en pulje på 2.976.000 til styrkelse af kassebeholdningen for derved at bidrage til at modvirke nedskrivningen af folkeskolernes gæld. Puljen skal samtidig medvirke som et ”værn” mod statslige sanktioner ved budgetoverskridelser.

Ændringer til Budget 2021

Der afsættes en pulje til vanskeligt stillede børn og unge på 6.000.000 kr. og en pulje til forhandlinger / forhåndsaftaler på 500.000 kr.

Puljen på 3.008.800 til styrkelse af kassebeholdningen jf. budgetforlig 2020 udgår.

Snærildvej 178	-54.900
Xxxxxxxx 000, Nygaard Xxxxxxx 0 og Bondesvadvej 202	-48.800
Vestermarken 9	-5.000
Saksild, Blommevænget	-15.400
Hovvej 202	-55.100
Halling By, Halling	-78.400
Søbyvej 2, Gylling	-6.800
Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxx 0X	-1.900
Hundslund II, Torupvej 29	-4.100

Fællesudgifter vedr. faste ejendomme 31.600

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse:

Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2021, 75.110 m². excl. bygningerne i VitaPark Odder.

Byfornyelse omfatter sagsbehandling som kommunen varetager over for borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp.

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse	7.319.400	-1.273.000	6.046.400
Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Pulje til større vedligeholdelses arbejder	4.680.100		1.537.500 2.010.600 1.132.000
Brandsikkerhed og brandhaner - reduktion jf. budgetaftale for 2020	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
Byfornyelse, incl. Forskønnelsespulje Råderums- og omprioriteringskatalog: - Reduktion for forskønnelsespulje - Skimmelsager, reduktion af konsulentydelser	639.300	-223.000 -50.000	366.300

Jf. temaeffektivisering af ejendomsområdet administreres den indvendige – og udvendige bygningsvedligeholdelse af Fælles Drift & Service, Team kommunale bygninger.

Skovbakkeskolen

Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten. Budgettet til bygningsvedligeholdelser er reduceres med i alt 486.000 kr.

Hverdagseffektiviseringer 1 %:

2017, 17.700 kr.

2018, 22.400 kr.

2019, 30.100 kr.

2020. 24.600 kr.

Bygningsvedligeholdelse - 1200000001

5.680.100

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig

2.010.600

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig

1.537.500

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000, der tidligere var anlægsarbejder.

1.132.000

Brandsikkerhed og brandhaner 1.000.000

I budget 2020 blev der afsat 2 mio. kr. til gennemgang af nuværende brandsikkerheds- niveau, opgradering af brandsikkerheden i kommunens institutioner og

almennyttige boliger som stilles til rådighed for vanskeligt stillede og handicappede borgere samt nedlæggelse af brandhaner, der ikke længere indgår i beredskabet. Jf. budgetaftalen for 2020 reduceret budgettet til 1 mio. kr. i 2021.

Byfornyelse - 1000000000

366.300

Fugt og skimmelsvamp

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:

Reducering af konsulentydelser ved skimmelsager, besparelse 50.000 kr.

66.300

Forskønnelsespulje

Budgetforlig 2018 – Årlig pulje til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne. Puljen disponeres af byfornyelsesrådet.

Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:

Puljen reduceres med 223.000 kr.

300.000

Øvrige serviceudgifter:

Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.

Fritid, bibliotek og kultur:
Tunø Teltplads - 1500000003		-135.100
Løn - Normering: 0,3 årsværk.	102.400
Driftsudgifter, el, vand, bygningsdrift, rengøring, skatter mv.	116.700
Indtægter: Indtægter overnatning	-236.600
Salg af el og vand	-20.700
Udlejning hytter	-96.900
Veje og grønne områder:

Budget 2021	Budget 2020 i 2021 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2021
Veje og grønne områder	38.181.400	-1.687.300	36.494.100
Fælles Drift & Service – skatmoms	-940.400		-940.400
Fælles Drift & Service – Fælles formål	10.881.300		11.475.300
- Genopretning FDS		700.000
Råderums- og omprioriteringskatalog:
- Fra blå flag til hvid flag		-106.000
Veje og grønne områder Råderums- og omprioriteringskatalog: - Optimering af indkøb - Mindre græsslåning - Fra blå til hvid flag - Asfalt – nyt funktionsudbud	16.787.100	-45.300 -150.000 -28.000 -1.500.000	15.063.800
Vintertjeneste	3.833.800		3.833.800
Maskiner og materiel Råderums- og omprioriteringskatalog: - Optimering af indkøb	3.544.300	-50.000	3.494.300
Vejbelysning og signalregulering	3.567.300		3.567.300
Trafiksikkerhedsprojekter Råderums- og omprioriteringskatalog: Budget udgået	508.000	-508.000	0

Fælles Drift & Service, indtægter med skatmoms – 1300000000 -940.400

Fælles Drift & Service, Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx – 1300000001 11.475.300

Byrådets overordnede mål for Fælles Drift & Service er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved:

▪ at pleje grønne områder

▪ at udføre anlægsarbejder

Det er endvidere Fælles Drift & Services ansvarsområde

• at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder

• at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer.

Personalefordelingen i budget 2021- inkl. markpersonale: 1 driftschef

1 driftsleder

1 driftsassistent

1 assistent (kontor)

2 mekaniker

1 plads- og lagermand

1 entreprenørmaskinmekanikerelev

1 rottefænger

23,76 årsværk (medarbejdere)

22,87 årsværk, pedeller og rengøringspersonale overdraget i forbindelse med optimering af ejendomsområdet

Årsværk i alt 55,63 Heraf:

14 i flexjob

1 i skånetilbud

1 i løntilskud

1 i seniorjob

På Fælles Drift & Services driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Fælles Drift & Service udfører en lang række opgaver for kommunen, bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen.

Løn og administration 11.973.900

Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:

Fra blå flag til hvid flag – besparelse 106.000 kr.

Offentlige toiletter

129.900

Skadedyrsbekæmpelse Driftsudgifter til rottespærrer

33.600

Driftsbygninger og pladser Ejendomsoptimering:

Driftbudget til el, vand og varme 275.100 kr. er budgetomplaceret til Team kommunale bygninger fra 2021.

408.800

Budgetforudsætninger:

Hverdagseffektiviseringer

På området veje- og grønne områder er der indarbejdet flg. hverdagseffektiviseringer: 2017, 349.700 kr.

2018, 348.400 kr.

2019, 371.900 kr.

2020, 377.800 kr.

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er på 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår stadig i de respektive fagudvalgs budgetrammer.

Fælles Drift & Service’s budget er i 2019 reduceret med 725.000 kr. og yderligere 893.000 kr. i 2020

Genopretning af Fælles Drift & Service. Fælles Drift & Service kompenseres årligt med 0,7 mio. kr. for en underbudgettering ifm. overflytningen.

Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er overført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

Team kommunale bygninger – 3 medarbejdere er i 2019 overflyttet til Fælles Drift & Service. Der tilføres budget til 2 årsværk, 1.087.000 kr. og 96.000 kr. til drift af bland andet kurser, abonnementer, biludgifter mv.

Administrativ fællesskab

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på i alt 98.000 kr. på Fælles Drift & Service

Veje og grønne områder – 1300000002	15.063.800
Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande. Råderums- og omprioriteringskatalog 2021: Fra blå flag til hvid flag – besparelse 28.000 kr.	269.500
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.	240.000
Vejvedligeholdelse	7.530.800
Veje og grønne områder mv. 1.764.200 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v.

samt renholdelse af veje – daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering.

I 2019 er området tilført 26.000 kr. ved overtagelse af udgifter til juletræer og opsætning af disse.

Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:

Vejafvandingsbidrag Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet.	1.336.000
Vejafvandingsledninger	463.700
Renovering af fortove Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km Flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde.	741.300 .
Kontrakt med LMK-a/s Vej.	3.225.600
Belægninger mv. Renovering af vejafmærkninger	186.500	7.023.500
Reparation og fornyelse af belægning Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet.	6.384.400

Mindre græslåning, beparelse 150.000 kr. Optimering af indkøb, besparelse 45.300 kr.

Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag:

Budgetforlig 2018 – vejvedligeholdelse tilføres 3 mio. kr.

Document Metadata

Table of Contents

Udlejning:

Document Metadata