Anvendelse:
Standardbetingelser for kreditorer i Høgh & Rousing Håndværk A/S, CVR: 27626181:
Anvendelse:
Nærværende betingelser som er gældende fra 14. januar 2017 finder anvendelse på alle forhold mellem Høgh & Rousing Håndværk A/S Cvr. 27626181 og virksomhedens kreditorer. Alle afvigelser fra nærværende betingelser skal ske ved skriftlig aftale mellem parterne.
1. Elektronisk faktura håndtering
I forbindelse med effektivisering af vores forretningsgange, har vi valgt at anvende SignFlow – et elektronisk faktura-flow-system til behandling og opbevaring af vores kreditorfakturaer. Vi kan derfor, med virkning fra 14. januar 2017, kun modtage kreditorfakturaer på én af to følgende måder.
1A. Fakturamodtagelse
• Faktura i PDF format som vedhæftet fil fremsendes til e-mailadressen xxxxxxx@xxxx.xx (Der kan ikke fremsendes kontoudtog etc. til denne e-mail – se pkt. 4).
• Som OIO (UBL/XML) som sendes til følgende EAN nr. 5790002129841 – vi opfordre til at fakturaer fremsendes via vort EAN nr.
1B. Krav til fil og fakturaindhold
For at sikre behandling og betaling af kreditorfakturaer, skal følgende være opfyldt:
• Sendes fakturaen i PDF format:
o Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura/kreditnota, samt tilhørende bilag
o Hver mail kan indeholde flere PDF filer
• Fakturaen SKAL være forsynet med et projektnummer. Desuden skal projektnummeret placeres samme sted på fakturaen hver gang. Xxxxxxx I information om et projektnummer, kan oplysningen indhentes hos projektlederen.
• En faktura må kun vedrøre ét projekt.
1C. Faktura deadline
Forrige måneds fakturaer skal, for at blive behandlet rettidigt, være modtaget senest 4. hverdag i den efterfølgende måned.
1D. Konsekvens ved fejl i ovenstående
PDF-Fakturaer der ikke er sendt til xxxxxxx@xxxx.xx og/eller ikke er tilstrækkelig mærket med ovenstående obligatoriske oplysninger, kan vi desværre ikke behandle og afvises.
1E. Spørgsmål
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes pr. e-mail på xxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Er der specifikke spørgsmål angående fremsendelse af OIO fakturaer, er der hjælp at hente hos xxXxxxxx.xx, som er eksperter på området. mySupply kan træffes på tlf. 00000000.
2. Betaling
Høgh & Rousing Håndværk A/S forventer fremadrettet, at alle leverandører og underentreprenører som standard giver virksomheden en betalingsfrist på løbende måned + 30 dage. Dette er en konsekvens af, at et stigende antal kunder stiller samme krav om betaling.
3. Ændring i bankforhold
Det påhviler den enkelte kreditor, at informere Høgh & Rousing Håndværk A/S om ændrede bankforhold i en særskilt meddelelse. Dette gælder uanset om man foretager et bankskifte eller et kontoskifte.
Sådanne meddelelser skal fremsendes særskilt på e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx.
4. Øvrig information til bogholderiet
Al øvrig information, herunder fremsendelse af kontoudtog etc., skal fremsendes særskilt pr. e-mail til bogholderiet på mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx. (Kontoudtog skal være modtaget senest den 4. hverdag i en måned.)
Revideret Aarhus, den 01. august 2017.