Resultatkontrakt 2013 - 2017

Resultatkontrakt 2013 - 2017

mellem

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen

(Gældende for 2014)

17. december 2013

1. INDLEDNING

Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet leveres af frivillige soldater, der støtter Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets beredskab hviler på den omfattende mængde uddannelse, der årligt gennemføres i Hjemmeværnet for en- keltmand og enheder.

Hjemmeværnets operative fokus er primært på den nationale opgaveløsning, sekundært på at støtte Forsvarets internationale operationer.

Hjemmeværnet har sin egen lov, hovedkonto på finansloven, forligstekst og resultatkontrakt. I 2014 udgør bevillingen til Hjemmeværnet 497,2 mio. kroner.

Hjemmeværnet består af frivillige og ansatte. Alle indsatser til støtte for Forsvaret og samfundet løses frivilligt. De frivillige er ulønnede, men modtager i et vist omfang kompensation for udgifter i forbindelse med tjeneste.

Der er fire kerneområder, der dækker Hjemmeværnets samlede virksomhedsstrategi:

• Nationale opgaver

• Internationale opgaver

• Kommunikation

• Udviklende virksomhed

Hjemmeværnet reguleres som det øvrige forsvar i rammen af de politiske aftaler på forsvarsområ- det. Af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 fremgår det, at Hjemmeværnets overordnede struk- tur og operative kapaciteter fastholdes, men løbende søges effektiviseret og udviklet. Hjemme- værnets rolle i forhold til at kunne støtte og bistå Forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes. Udviklingen af Hjemmeværnet skal ifølge forsvarsaftalen finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme. I den forbindelse skal Hjemmeværnets over- ordnede struktur tilpasses, således at antallet af totalforsvarsregioner reduceres fra tre til to, mens distriktsstrukturen effektiviseres yderligere. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes med opstil- ling af en førings- og kommandostruktur samt bemanding og drift af en lægtvandskapacitet, og der skal opstilles en kapacitetsopbygningsenhed til Hjemmeværnets bidrag til militær kapacitets- opbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag.

2. HJEMMEVÆRNETS KERNEOMRÅDER

2.1. Kerneområde: Nationale opgaver

Hjemmeværnet skal uddanne og opstille militære kapaciteter, der kan yde støtte til Forsvarets opgaveløsning og til samfundets samlede beredskab bestående af Politiet, Redningsberedskabet og SKAT.

Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, og den højeste prioritet er kapaciteten til at vareta- ge landets beredskabsopgaver. Dette kræver, at Hjemmeværnets personel er kvalificeret, besidder et højt uddannelsesniveau, er lokalt forankret, og kan indsættes i hele landet. Hjemmeværnet stil- ler, som beredskabsorganisation, sine ressourcer til rådighed for at løse opgaver til støtte for For- svaret såvel som for det øvrige samfund. Derved får både Forsvaret og samfundet som helhed gavn af Hjemmeværnets kapaciteter. Dette er også til fordel for Hjemmeværnets frivillige, der her- ved får mulighed for at udøve, udbygge og vedligeholde sine kompetencer. På baggrund af en

kvalitativ vurdering sikres, at Hjemmeværnet alene løser opgaver, der har relevans for Forsvaret og samfundets samlede beredskab.

2.2. Kerneområde: Internationale opgaver

Hjemmeværnet er blevet anvendt i stadigt stigende grad til internationale missioner og skal bidra- ge med både enkeltpersoner og enheder til Forsvarets internationale opgaveløsning. Bevogtnings- opgaverne ved ISAF og KFOR har været hjørnestene i Hjemmeværnets internationale opgaveløs- ning, men Hjemmeværnet har også løst/løser opgaver vedrørende militær kapacitetsopbygning i blandt andet Djibouti og Libyen. Endelig har Hjemmeværnet i 2013-2014 udsendt et landbrugs- rådgiverhold til Helmandprovinsen i Afghanistan med henblik på at støtte opbygningen af det civile afghanske samfund.

I 2011 oprettede Hjemmeværnet et Kapacitetsopbygningscenter som et projekt ved Hjemme- værnsstaben jf. forlig 2010-2014. Formålet er, at Hjemmeværnet skal kunne levere støtte til mili- tær kapacitetsopbygning samt støtte til civil genopbygning. Kapacitetsopbygningscenteret skal i indeværende forligsperiode videreudvikles og etableres som selvstændig myndighed, der skal løfte området for internationale opgaver, som omfatter bidrag til internationale operationer, militær kapacitetsopbygning og militær støtte til civil genopbygning.

2.3. Kerneområde: Kommunikation

Ifølge lov om Hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, skal Hjemmevær- net arbejde på et godt forhold til befolkningen og rekruttering af nye medlemmer. Det er afgøren- de for Hjemmeværnets evne til at løse sine opgaver, at der er en konstant tilførsel af nye kræfter, der passer til opgaverne. Hjemmeværnet arbejder i 2014 med, at rekruttere flere kvinder samt unge mellem 18 og 32 år.

Hjemmeværnets målsætning er at skabe størst mulig opbakning i befolkningen til Hjemmeværnet. I 2014 måles tages udgangspunkt i to parametre fra holdningsundersøgelsen, som dækker over befolkningens tillid til Hjemmeværnets opgaveløsning og Hjemmeværnets bidrag til at skabe sik- kerhed og tryghed i Danmark. Der tages i Hjemmeværnets kommunikationsindsats også udgangs- punkt i resultaterne i Forsvarsministeriets Omdømmemåling fra efteråret 2012.

2.4. Kerneområde: Udviklende virksomhed

Hjemmeværnet er en offentlig virksomhed. Derfor har Hjemmeværnet en forpligtigelse overfor staten og skatteyderne om at drive virksomheden med størst mulig omhu og ansvarlighed. Det betyder blandt andet, at Hjemmeværnet skal løse opgaverne og løbende optimere opgaveløsnin- gen, samt at den samlede opgaveløsning skal udvikles i samspil med Hjemmeværnets interessen- ter. I Hjemmeværnet er de menneskelige ressourcer den største kapacitet. Derfor skal disse hele tiden vedligeholdes. Derudover skal de tekniske systemer være tidssvarende, så kun den nødven- dige tid og administration anvendes.

Hjemmeværnet skal ikke være bange for at gå forrest inden for udviklingen på beredskabsfronten. Endvidere skal opgaverne løses på en omkostningseffektiv måde.

3. FOKUSOMRÅDER

I 2014 prioriterer Hjemmeværnsledelsen følgende tre fokusområder:

3.1. Fokusområde: Kvalitet i opgaveløsningen

Det er vigtigt for Hjemmeværnet, at indsættelser løses med tilfredsstillende resultat for Forsvaret og samfundet inden for det fulde spektrum af Hjemmeværnets opgaveportefølje. Det frivillige ar- bejde skal løses af kompetent og uddannet personel. Hjemmeværnet uddanner kun de frivillige til at løse opgaver, der er relevante i forhold til Hjemmeværnets potentielle indsættelser til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab. For at sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der derfor være fokus på, at soldaterne skal gennemføre lovpligtig uddannelse og derefter efterud- danne sig løbende for at vedligeholde og forny kompetencer og uddannelser. Dette fokusområde måles gennem en række af de centrale resultatkrav inden for de fire kerneområder.

3.2. Fokusområde: Effektiv struktur

I 2014 vil der være særligt fokus på en effektiv struktur. Hjemmeværnet har i 2013 haft øget fo- kus på leveringsdygtig struktur og chefvirket. Disse områder er stadig vigtige i 2014 og fremgår som fokusområder i Hjemmeværnets Årsprogram. Udover Hjemmeværnets fokus på leveringsdyg- tig struktur og Chefvirke fremhæves tre områder i Resultatkontrakten for 2014.

To af disse områder, har til formål at lette og effektivisere administrationen og styringen. Det før- ste områder handler om at implementere et REEVAPOL-lignende system til den støtte, der ydes til Forsvaret og det øvrige beredskab. REEVAPOL har styrket Hjemmeværnets registrering og evalue- ringen af støtten til Xxxxxxxx. Derfor udbredes dette system nu til øvrige samarbejdspartnere.

Det andet område handler om at tilpasse Hjemmeværnets økonomiske og faglige styring, således at Hjemmeværnets opgavehierarki og bevillig på Finansloven i højere grad hænger sammen. Dette skal sikre en bedre sammenhæng mellem Hjemmeværnets økonomi og opgaver – ikke mindst for Hjemmeværnets underafdelinger.

Sidst har Hjemmeværnet fokus på at implementering af Forsvarsforligets projekter. I 2014 vil sær- ligt være fokus på oprettelse af Kapacitetsopbygningscenteret som en selvstændig enhed og til- pasning af regionsstrukturen. Dette sker blandt andet med afsæt i budgetanalysen.

3.3. Fokusområde: Internationalt samarbejde

Stigende internationalt samarbejde i Hjemmeværnet skal fokuseres mod relevante og udbytterige aktiviteter. Alle aktiviteter i internationalt regi skal medføre værditilskrivning for Hjemmeværnets samarbejdspartnere – værditilskrivning, der ikke kan opnås i nationalt regi. Internationalt samar- bejde dækker danske aktiviteter med international deltagelse samt dansk deltagelse i udenlandske aktiviteter. Ligeledes omfatter internationalt samarbejde operativ opgaveløsning.

4. STRATEGI

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Hjemmeværnets indsats er desuden fokuseret mod samfundets samlede beredskab, herunder kri- se- og katastrofeberedskab, idet indsatsen blandt andet er sammentænkt med det statslige red- ningsberedskab.

Hjemmeværnets evne til at støtte det øvrige samfund er baseret på, at Hjemmeværnet er en mili- tær beredskabsorganisation, hvor hele det uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige grundlag skabes og udvikles. De frivillige soldater hverves og uddanner sig med udgangspunkt i den lokale forankring, hvilket udgør det centrale grundlag for Hjemmeværnets muligheder for at løse såvel nationale som internationale opgaver inden for alle områder af opgavespektret. Som en del af det militære forsvar bidrager Hjemmeværnet til løsning af Forsvarets internationale opgaver. At Hjemmeværnet er en militær organisation, danner grundlag for, at Hjemmeværnet virker hurtigt og dermed også er i stand til at yde støtte i sammenhænge, hvor større hændelser som ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Grundlaget for løsning af Hjemmeværnets kerneopgaver, som beskrevet herover, er volumen og kvaliteten af Hjemmeværnets styrke. Derfor er det afgørende med en konstant rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Hjemmeværnet har de seneste år haft en god tilførsel af nye med- lemmer. Det handler dog både om at rekruttere mange, men også om at rekruttere og fastholde de rigtige medlemmer. I 2014 er der ekstra fokus på at rekruttere soldater, der allerede besidder en værnsuddannelse, hvilket både er en økonomisk, erfaringsmæssig og uddannelsesmæssig ge- vinst. Hjemmeværnet vil være en mangfoldig arbejdsplads, der afspejler befolkningen. Derfor har Hjemmeværnet de sidste par år arbejdet for at rekruttere flere kvinder og flere unge mennesker.

5. KONCEPT

Resultatkontrakten består af 24 resultatkrav, som understøtter Hjemmeværnsloven og Hjemme- værnets vision og mission jf. opgavehierarkiet. Disse 24 resultatkrav konkretiseres yderligere til alle Hjemmeværnets myndigheder i Hjemmeværnets Årsprogram. Derved sikres en rød tråd hele vejen fra det overordnede mål med Hjemmeværnet og hele vejen ned gennem hierarkiet til den mest konkrete opgave for Hjemmeværnets frivillige. På den måde, tilføres opgaveløsning mening for alle i organisationen, uanset hvilket niveau den fastansatte, eller det frivillige medlem, befinder sig på. Fokusområderne dækker over de områder, som Hjemmeværnsledelsen ønsker at aflægge særlig opmærksomhed på i 2014.

6. OPGAVEHIERARKI

7. RESULTATKRAV

Nationale opgaver
	Mål	Resultatkrav	Måltype	Hovedformål FL
1N	Støtte til Forsvaret	Anmodninger fra Forsvaret skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive ope- rative myndigheders underlig- gende direktiver og bestemmel- ser.	Effekt	Operative ind- sættelser
2N	Støtte til Politiet	Anmodninger fra Politiet skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene inden for rammerne af Rigspolitiets og Hjemmeværns- kommandoens underliggende direktiver og bestemmelser.	Effekt	Operative ind- sættelser
3N	Kvalitet i opgave- løsningen	Hjemmeværnet skal tilsikre, at kvaliteten i opgaveløsningen fast- holdes og om muligt udbygges. Minimum 95 % af opgaverne som er registreret i REEVAPOL skal være løst tilfredsstillende i forhold til Politiets vurdering.	Kvalitet	Operative ind- sættelser
4N	Støtte til det kom- munale beredskab og statslige red- ningsberedskab	Anmodninger fra det kommunale beredskab og statslige rednings- beredskab skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene in- den for rammerne af Forsvarsmi- nisteriets policy for Hjemmevær- nets operative indsættelse i for- bindelse med militær hjælp til civile myndigheder m.fl.	Effekt	Operative ind- sættelser
5N	Støtte til SKAT	Anmodninger fra SKAT skal imø- dekommes i minimum 95 % af tilfældene jf. samarbejdsaftale mellem SKAT og Hjemmeværnet.	Effekt	Operative ind- sættelser

6N	Uvarslede indsæt- telser	Hjemmeværnets uvarslede ind- sættelser skal være påbegyndt inden for en time i minimum 95 % af tilfældene.	Kvalitet	Operative ind- sættelser
7N	Tidskrav til uvarslede indsæt- telser1	Efter aktivering ved uvarslede ind- sættelser til støtte for samar- bejdspartnere skal Hjemmeværnet kunne øge støtten med rekvireret personel (op til 100 mand) inden for tre timer i minimum 95 % af tilfældene.	Kvalitet	Operative ind- sættelser
8N	Implementere et elektronisk rekvire- rings- og evalue- ringssystem base- ret på samme elektroniske plat- form som REEVA- POL	REEVAPOL platformen og erfarin- gerne fra arbejdet med denne platform anvendes som udgangs- punkt til opstart af pilotprojektpe- riode med rekvirenter fra FKO, herunder særligt HOK, SOK og FTK. Pilotprojektsperioden opstar- tes i 2014.	Aktivitet	Opretholdelse af indsættelsesevne

1 Her er tale om større og længerevarende opgaver, som typisk skyldes større ulykker ved fx naturkatastrofer.

Internationale opgaver
	Mål	Resultatkrav	Måltype	Hovedformål FL
1I	Planlægge og gen- nemføre aktiviteter til kapacitetsop- bygningsopgaver i Georgien	De planlagte aktiviteter for mili- tært samarbejde mellem Hjem- meværnet og den Georgiske Na- tional Guard2 gennemføres.	Aktivitet	Operative indsæt- telser
2I	Planlægge og gen- nemføre aktiviter til kapacitetsop- bygningsopgaver til støtte for Libyen	De planlagte aktiviteter for mili- tært samarbejde mellem Hjem- meværnet og Forsvaret til støtte for Libyen gennemføres.	Aktivitet	Operative indsæt- telser
3I	Hjemtage, Lessons Identified og Les- sons Learned, Agribusiness De- velopment Team	Hjemmeværnet skal i forbindelse med hjemtagningen af det bidrag til militær støtte til civil genop- bygning (Agribusiness Develop- ment Team), der har været ud- sendt til Afghanistan i perioden september 2013 – marts 2014 gennemføre Lessons Identified og Lessons Learned.	Aktivitet	Operative indsæt- telser
4I	Styrke Hjemme- værnets internati- onale støtte	Jf forsvarsforlig 2013-2017 skal Hjemmeværnets rolle i forhold til at kunne støtte og bistå Forsvaret i internationale opgaver styrkes. I 2014 har Hjemmeværnet fokus på det internationale samarbejde ved at gennemføre hovedaktivite- terne i samarbejdsprogrammerne for: • De skandinaviske lande, Nor- ge og Sverige • USA, US National Guard • Estland	Aktivitet	Opretholdelse af indsættelsesevne

2 Beskrevet i “Programme for military bilateral co-operation between Georgian National Guard and The Danish Home Guard 2014”

Kommunikation
	Mål	Resultatkrav	Måltype	Hovedformål FL
1K	Rekruttere flere frivillige medlem- mer med værn- suddannelse.	Målrettet hverveaktivitet skal sikre, at rekrutteringen af personel med værnsuddannelse udgør minimum 35 % af de nye kontrakter3.	Aktivitet	Opretholdelse af indsættelsesevne
2K	Rekruttere flere kvindelige med- lemmer.	Hjemmeværnet vil være en mang- foldig organisation og vil derfor have flere kvinder i den frivillige struktur. Minimum 18 % af nye medlemmer skal udgøres af kvin- der.	Aktivitet	Opretholdelse af indsættelsesevne
3K	Rekruttering	Det er målet at nedbringe gen- nemsnitsalderen i Hjemmeværnet, hvorfor der fokuseres på at rekrut- tere 1.000 nye medlemmer i aldersgruppen 18-32 år.	Effekt	Opretholdelse af indsættelsesevne
4K	Bidrager til sikker- hed og tryghed i Danmark	Minimum 70 % af befolkningen mener, at Hjemmeværnets frivillige soldater bidrager til at skabe sik- kerhed og tryghed i Danmark.	Effekt	Opretholdelse af indsættelsesevne
5K	Tillid til Hjemme- værnets opgave- løsning	Minimum 70 % af befolkningen har tillid eller stor tillid til, at Hjemme- værnet kan løse sine opgaver.	Effekt	Opretholdelse af indsættelsesevne

3 Afhængig af øvrig struktur (reduktion af værnepligtige).

Udviklende virksomhed
	Mål	Resultatkrav	Måltype	Hovedformål FL
1U	Flere kvinder på ledelsesniveau	Stigningen af kvinder i den aktive struktur skal afspejles på ledel- sesniveauet. Andelen af kvinder der har gennemført den almene befalingsmandsuddannelse skal øges. Den samlede gennemførel- se skal bestå af mindst 15 % kvinder.		Opretholdelse af indsættelsesevne
2U	Styrke veteranom- rådet	Hjemmeværnet vil i 2014 i tæt samarbejde med veterancentret arbejde for at tilbyde vore vete- raner støtte i forbindelse med rehabilitering. Fokus vil især være på besættelse af de praktik- pladser, Hjemmeværnets myn- digheder har tilbudt at stille til rådighed for veterancentret. Hjemmeværnet kan stille 15 praktik pladser til rådighed.		Generel ledelse og administration
3U	Prioritere udvik- lingssamtaler	Der skal ved udgangen af året være afholdt udviklingssamtaler med minimum 95 % af de fastan- satte. Målingen gennemføres for personel ansat/udført funktion i samme stilling minimum seks måneder.		Generel ledelse og administration
4U	Sundhed og trivsel	Det gennemsnitlige korttidssyge- fravær blandt Hjemmeværnets fastansatte medarbejdere må maksimalt være 6 arbejdsdage.		Generel ledelse og administration
5U	Implementering af forsvarsforlig	Hjemmeværnet har udarbejdet en implementeringsplan for for- ligsprojekterne. Følgende mile- pæle skal gennemføres i 2014: • Hjemmeværnet har opstillet en kapacitetsopbygningsen- hed. • Totalforsvarsregion FYN, Syd- og Sønderjylland og Totalfor- svarsregion Nord- og Midtjyl- land er sammenlagt.		Generel ledelse og administration

6U	Anvendelse af XXXX	Xxxxxxxxxxxx anvender LEAN konceptet i højere grad og gen- nemfører minimum to projekter med LEAN som et integreret værktøj.		Generel ledelse og administration
7U	Udvikle krav vedr. Hjemmeværnets beredskab	Hjemmeværnet udvikler resultat- krav for Hjemmeværnets bered- skab (opstilling af operative ka- paciteter) til brug for resultatkon- trakt 2015.		Generel ledelse og administration

8. ØKONOMI

Sammenhængen mellem HJV eksterne styring og rapportering til FMN via de centrale mål, og Hjemmeværnets interne styring og målopfølgning i ÅP via Fokusområde er udarbejdet i overens- stemmelse med Moderniseringsstyrelsens styringsprincipper og vejledninger. Der vil fortsat være nøje sammenhæng mellem den faglige styring i bl.a. resultatkontrakten og den økonomiske styring i bl.a. Finansloven.

I forbindelse med udviklingen af Hjemmeværnets styringsregime og arbejdet med de strategiske spor vil der være behov for en gennemgang af nuværende opgave-/produktkontoplan med henblik på at sikre overensstemmelse mellem terminologien i eksisterende kontoplaner og det nye strate- giske spor. Den endelige transformation af styringsdokumentregimet forventes at kunne ske med Xxxxxxxxx og resultatkontrakt for 2015.

Hovedformål	1. Opretholdelse af indsættelses- evne	2. Operative indsættelser	3. Ekstraordinær støttevirksomhed	4. Generel ledelse og administration
Økonomi	442,2 mio.	5,0 mio.	0,0 mio.	50,0 mio.
Centrale mål	8N, 4I, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 1U	1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 1I,		2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U
		2I, 3I

Skemaet viser koblingen mellem de enkelte konti på den nuværende Finanslov og Hjemmeværnets styringsregime med centrale mål og Fokusområder.

9. KONTRAKTPERIODE OG RAPPORTERING

Der afrapporteres på kontraktens målopfyldelse til departementet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Afrapportering vil følge den anførte vejledning herfor. Der udarbejdes ligeledes ledelsesinformation samt en skriftlig midtvejsstatus til departementet i hvert kontraktår.

Parterne kan åbne kontrakten for genforhandling, såfremt vilkårene for Hjemmeværnskomman- doens samlede virke forandres væsentligt.

Resultatkontrakten for 2013-2017/2014 udgaven træder i kraft 1. januar 2014.

10. PÅTEGNING

Underskrifter.

København, den 17 december 2013.

Hjemmeværnskommandoen: Forsvarsministeriet:

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx generalmajor Kommitteret for Hjemmeværnet Departementschef

Chef for Hjemmeværnet