Contract
Almene boligorganisationer | Regnskabår: | 2020 | ||
Regnskabsperiode fra: | 01.01.20 | |||
Regnskab for afdeling: 13 | Regnskabsperiode til: | 31.12.20 | ||
Boligorganisation Plus Bolig | Afdeling 13 | Tilsynsførende kommune Aalborg | ||
Boligorganisationsnr.: 0597 | LBF's afdelingsnr.: | 113 | Kommunenr.: 851 |
Navn:
Plus Bolig
Adresse: Navn:
Præstemarken / Provstejorden
Aalborg Kommune
Adresse: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx 0
Degnelodden / Klokkervangen
Adresse:
Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg 9000 Aalborg 9400 Nørresundby
Telefon:
00 00 00 00
Telefon: 00 00 00 00
E-postadresse: xx@xxxxxxxxx.xx
CVR-nr. : 27 42 20 39
Lejemål | Bruttoetage- areal i alt (m2) | Antal lejemål | A lejemålsenhed | Xxxxx leje- målsenheder | |
Almene familieboliger | 15.027 | 166 | 1 | 166 | |
Almene ungdomsboliger | 1 | ||||
Almene ældreboliger | 734 | 8 | 1 | 8 | |
Boligoplysninger i alt | 15.761 | 174 | 174 | ||
- boliger fordelt på antal rum | Antal rum | ||||
1 | |||||
2 | 158 | 2 | |||
3 | 3.630 | 45 | |||
4 | 7.080 | 80 | |||
5 | 4.893 | 47 | |||
- heraf plejeboliger (ældre boliger med tilknyttet serviceareal) | |||||
- heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) | |||||
- heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | |||||
Erhvervslejemål | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | ||||
Institutioner | 1 pr. påbegyndt 60 m2 | ||||
Garager/carporte | 48 | 1/5 | 10 | ||
Lejemålsoplysninger i alt | 15.761 | 222 | 184 |
81 f og 4d |
Aalborg Markjorder og Mariendal Aalborg Jorder |
24406-9 |
Matrikel nr.: Matrikel tekst:
BBR-ejendomsnummer:
Støtteart: | Antal lejemål | Bruttoetage- areal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre- boligloven eller almenboligloven | 01/10-1956 - 04/02-2010 | |||
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | ||||
Opført/overtaget uden støtte | ||||
Byggeart: | Xxxxx lejemål | Bruttoetage- areal i alt m2 | ||
Boliger i etagebyggeri | ||||
Boliger i tæt/lavt byggeri | 174 | 15.761 |
Regnskab for afdeling: 13
Beboerfaciliteter og installationer Skriv ja/nej
Ja
Nej
Beboerhus
Særskilte selskabs- og mødelokale
Vaskeri:
Nej
Ja
Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger
Vandinstallation:
Ja |
Nej |
Nej |
Nej |
Nej |
Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk
Affald:
Nej
Nej
Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen
Forbrugsmåling:
Ja |
Nej |
Ja |
Nej |
Ja |
Nej |
Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel
El-måling, kollektiv
Varmeforsyning:
Ja |
Nej |
Nej |
Nej |
Nej |
Nej |
Nej |
Nej |
Fjernvarme
Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg. Naturgas
Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg
Lejeoplysninger for boligen:
Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m2 i kr. Forhøjelse pr. m2 i % Forhøjelse i alt på årsbassis
674,66
Varmepumpeanlæg Biogasanlæg
01.01.2020 |
8,78 |
1,30 |
Regnskab for afdeling: 13 Resultatopgørelse for perioden: 01.01.20 - 31.12.20 | |||
Resultat | Budget | Budget | |
indev. år | indev. år | komm. år | |
Konto Note | tkr. | tkr. | |
Udgifter | |||
Ordinære udgifter | |||
105.9 1 Nettokapitaludgifter | 723.039 | 721 | 717 |
Offentlige og andre faste udgifter | |||
106 Ejendomsskatter | 1.271.904 | 1.267 | 1.272 |
109 Renovation | 553.546 | 415 | 430 |
110 Forsikringer | 224.667 | 225 | 225 |
111 Afdelingens energiforbrug: | |||
1. El og varme til fællesarealer | 166.992 | 170 | 150 |
3. Målerpasning m.v. | 124.903 | 140 | 145 |
112 2 Bidrag til boligorganisationen: | |||
1. Administrationsbidrag | 713.000 | 713 | 713 |
113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | |||
1. A-indskud | 57.920 | 58 | 58 |
2. G-indskud | 984.000 | 000 | 000 |
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt | 4.097.742 | 3.985 | 3.977 |
Variable udgifter | |||
114 3 Renholdelse | 1.356.758 | 1.277 | 1.341 |
115 4 Almindelig vedligeholdelse | 593.434 | 600 | 600 |
116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: | |||
1. Afholdte udgifter | 995.358 | 1.701 | 1.756 |
2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -995.358 | -1.701 | -1.756 |
0 | 0 | 0 | |
117 Istandsættelse ved fraflytning mv. (B-ordning) | |||
1. Afholdte udgifter | 129.654 | 200 | 200 |
2. Heraf dækkes af henlæggelser | -129.654 | -200 | -200 |
0 | 0 | 0 | |
3. Vedligeholdelse ved fraflytning, afdelingens andel | 60.577 | 125 | 325 |
4. Heraf dækkes af henlæggelser | -60.577 | -125 | -325 |
0 | 0 | 0 | |
118 6 Særlige aktiviteter: | |||
1. Drift af fællesvaskeri | 69.143 | 80 | 80 |
2. Andel af fællesfaciliteters drift | 252.439 | 205 | 210 |
3. Drift af møde- og selskabslokaler | 207.897 | 325 | 250 |
119 7 Diverse udgifter | 98.922 | 109 | 106 |
119.9 Variable udgifter i alt | 2.578.593 | 2.595 | 2.587 |
Regnskab for afdeling: 13 Resultatopgørelse for perioden: 01.01.20 - 31.12.20 | |||
Resultat | Budget | Budget | |
indev. år | indev. år | komm. år | |
Konto Note | tkr. | tkr. | |
Henlæggelser | |||
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | |||
(konto 401) | 1.725.000 | 1.725 | 1.600 |
122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning: | |||
1. Fælleskonto (konto 403) | 300.000 | 300 | 300 |
2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) | 190.140 | 190 | 190 |
123 Tab ved fraflytninger (konto 405) | 30.000 | 30 | 20 |
124.8 Henlæggelser i alt | 2.245.140 | 2.245 | 2.110 |
124.9 Samlede ordinære udgifter | 9.644.514 | 9.547 | 9.391 |
Ekstraordinære udgifter | |||
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder: | |||
1. Afdrag (konto 303.1) | 738.697 | 3.404 | 2.793 |
2. Renter mv. | 81.995 | 0 | 0 |
820.692 | 3.404 | 2.793 | |
126 Afskrivning på forbedringsarbejder | 586.940 | 580 | 580 |
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. | |||
1. Afdrag (konto 303.2) | 1.671.309 | 0 | 0 |
2. Renter mv. | 379.670 | 0 | 0 |
3. Administrationsbidrag | 114.738 | 0 | 0 |
4. Overskydende beboerbetaling til LBF | -14.864 | 0 | 0 |
2.150.853 | 0 | 0 | |
129 1. Tab ved lejeledighed mv. | 123.410 | 0 | 0 |
2. Dækket af dispositionsfonden | -123.410 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
130 1. Tab ved fraflytninger | 1.076 | 0 | 0 |
2. Dækket af tidligere henlæggelser | -1.076 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
137 Ekstraordinære udgifter i alt | 3.558.484 | 3.984 | 3.416 |
139 Udgifter i alt | 13.202.998 | 13.531 | 12.807 |
Regnskab for afdeling: 13 Resultatopgørelse for perioden: 01.01.20 - 31.12.20 | |||
Konto Note Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse B-ordning 7. Garager og carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 202 Renter: 1. Renter boligorganisation 203 Andre ordinære indtægter: 6 2. Drift af fællesvaskeri 6 4. Drift af møde- og selskabslokaler 6. Overført fra opsamlet resultat 203.9 Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løb. driftsstøtte 208 Ekstraordinære indtægter i alt 209 Indtægter i alt 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og underskud i alt | Resultat | Budget | Budget |
indev. år | indev. år | komm. år | |
tkr. | tkr. | ||
10.633.260 | 10.634 | 10.769 | |
190.140 | 190 | 190 | |
118.440 | 118 | 118 | |
808.042 | 1.249 | 633 | |
11.749.882 | 12.192 | 11.711 | |
73.686 | 39 | 50 | |
74.107 | 100 | 100 | |
73.225 | 275 | 125 | |
100.700 | 101 | 0 | |
12.071.600 | 12.707 | 11.985 | |
827.716 | 824 | 822 | |
827.716 | 824 | 822 | |
12.899.316 | 13.531 | 12.807 | |
303.682 | 0 | 0 | |
13.202.998 | 13.531 | 12.807 | |
Regnskab for afdeling: 13 Balance pr. 31.12.20 | ||
Indev. år | Sidste år | |
Konto Note | kr. | tkr. |
Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
301 Ejendommens anskaffelsessum | 20.077.962 | 20.078 |
Kontantværdi pr. 01.10.19 kr. 132.950.000 | ||
Heraf grundværdi kr. 46.696.700 | ||
302.9 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering | 20.077.962 | 20.078 |
303 8 Forbedringsarbejder | 5.590.924 | 5.716 |
303 9 Bygningsrenovering | 35.291.549 | 36.521 |
304.9 Anlægsaktiver i alt | 60.960.435 | 62.315 |
Omsætningsaktiver | ||
305 Tilgodehavender: | ||
1. Leje inkl. varme | 50.962 | 35 |
2. Beboerindskud | 84.450 | 67 |
3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 891.439 | 1.037 |
4. Fraflytninger, heraf til inkasso kr. 0 | 13.826 | 0 |
5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 81 | 25 |
6. Debitorer | 98.632 | 136 |
7. Forudbetalte udgifter | 51.755 | 0 |
1.191.145 | 1.300 | |
307 Likvide beholdninger: | ||
3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.313.007 | 9.973 |
9.313.007 | 9.973 | |
309.9 Omsætningsaktiver i alt | 10.504.152 | 11.274 |
310 Aktiver i alt | 71.464.588 | 73.589 |
Regnskab for afdeling: 13 Balance pr. 31.12.20 | ||
Konto Note Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 403 11 Fælleskonto (B-ordning) 404 12 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 13 Tab ved fraflytning 406 14 Andre henlæggelser 406.9 Henlæggelser i alt 407 15 Opsamlet resultat 407.9 Henlæggelser inkl. opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark Landsbyggefonden 409 Beboerindskud 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder mv. 2. Bygningsrenovering mv. 414 Xxxxx xxxxxxxxxxxxx: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 416 Anden langfristet gæld: 1. Feriepengefonden 417 Langfristet gæld i alt | Indev. år kr. 5.994.661 1.084.572 1.180.426 79.109 1.853.043 10.191.811 -586.762 9.605.049 5.990.510 1.490.720 7.481.230 735.404 11.861.328 20.077.962 4.699.004 33.649.185 38.348.189 1.283.711 1.283.711 241.705 241.705 59.951.567 | Sidste år |
tkr. | ||
5.265 | ||
845 | ||
1.120 | ||
50 | ||
1.880 | ||
9.160 | ||
-182 | ||
8.978 | ||
6.283 | ||
1.491 | ||
7.773 | ||
735 | ||
11.569 | ||
20.078 | ||
5.356 | ||
35.320 | ||
40.677 | ||
1.243 | ||
1.243 | ||
94 | ||
94 | ||
62.091 | ||
Regnskab for afdeling: 13 Balance pr. 31.12.20 | |
Indev. år Konto Note kr. Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.478.607 421 Skyldige omkostninger 397.609 423 Deposita og forudbetalt leje 31.756 426 Kortfristet gæld i alt 1.907.972 430 Passiver i alt 71.464.588 | Sidste år tkr. 1.411 1.079 31 |
2.520 | |
73.589 | |
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Resultat | Budget | Budget | |
indev. år | indev. år | komm. år | |
Note Konto | tkr. | tkr. | |
1 105.9 Nettokapitaludgifter | |||
Prioritetsafdrag | 292.000 | 000 | 000 |
Prioritetsrenter | 7.260 | 0 | 0 |
Administrationsbidrag | 22.707 | 0 | 0 |
Overskydende beboerbetaling til staten | 6.220 | 0 | 0 |
328.337 | 721 | 717 | |
Ydelser vedr. afviklede prioriteter: | |||
Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 131.567 | 0 | 0 |
Andel til Landsbyggefonden | 263.135 | 0 | 0 |
723.039 | 721 | 717 | |
2 112 Bidrag til boligorganisationen | |||
Administrationsbidrag: | |||
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt | 713.000 | 713 | 713 |
1.2 Grundbidrag | |||
pr. lejemålsenhed: kr. 3.875 | |||
3 114 Renholdelse | |||
Xxxxxxxxx, ejendomsserviceteknikere | 1.267.955 | 1.217 | 1.281 |
Container renovation | 51.693 | 0 | 0 |
Anden renholdelse | 37.110 | 60 | 60 |
1.356.758 | 1.277 | 1.341 | |
4 115 Almindelig vedligeholdelse | |||
Terræn | 68.078 | 600 | 600 |
Bygning, klimaskærm | 63.023 | ||
Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 98.542 | ||
Bygning, fælles indvendig | 32.173 | ||
Bygning, tekniske installationer | 222.085 | ||
Materiel | 109.533 | ||
593.434 | 600 | 600 | |
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Resultat | Budget | Budget | |
indev. år | indev. år | komm. år | |
Note Konto | tkr. | tkr. | |
5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | |||
Terræn | 388.929 | 1.701 | 1.756 |
Bygning, klimaskærm | 22.392 | ||
Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 522.405 | ||
Bygning, fælles indvendig | -2.004 | ||
Bygning, tekniske installationer | 55.935 | ||
Materiel | 7.700 | ||
995.358 | 1.701 | 1.756 | |
6 118 Særlige aktiviteter | |||
1. Drift af fællesvaskeri: | |||
Rengøring | 14.875 | 80 | 80 |
El, vand, varme | 30.293 | 0 | 0 |
Vaskemidler | 19.326 | 0 | 0 |
Øvrige driftsudgifter | 4.650 | 0 | 0 |
69.143 | 80 | 80 | |
2. Andel af fællesfaciliteters drift: | |||
Rengøring | 224 | 0 | 0 |
Drift ejendomsservicekontor, varme mv. | 100.800 | 30 | 50 |
Serviceaftale bredbånd mv. | 59.051 | 60 | 60 |
Øvrige driftsudgifter | 92.363 | 115 | 100 |
252.439 | 205 | 210 | |
3. Drift af møde- og selskabslokaler: | |||
Rengøring | 157.884 | 325 | 250 |
El, vand, varme | 39.104 | 0 | 0 |
Mindre nyanskaffelser | 8.446 | 0 | 0 |
Øvrige driftsudgifter | 2.464 | 0 | 0 |
207.897 | 325 | 250 | |
Udgifter særlige aktiviteter i alt | 529.479 | 610 | 540 |
- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 74.107 | 100 | 100 |
- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 73.225 | 275 | 125 |
147.332 | 375 | 225 | |
Samlet nettoudgift (-indtægt) | 382.146 | 235 | 315 |
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Resultat | Budget | Budget | |
indev. år | indev. år | komm. år | |
Note Konto | tkr. | tkr. | |
7 119 Diverse udgifter | |||
Kontingenter | 24.236 | 25 | 26 |
Kontorholdsudgifter | 31.725 | 24 | 0 |
Kursusudgifter | 3.606 | 0 | 0 |
Afdelingsmøder mv. | 26.260 | 20 | 0 |
Fritidsaktiviteter | 7.821 | 30 | 30 |
Øvrige administrative udgifter | 5.174 | 10 | 50 |
Gebyrer eksternt | 100 | 0 | 0 |
98.922 | 109 | 106 | |
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Note 8 | Konto 303 Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder før 2010 Saldo primo Afdrag Saldo ultimo Der kan specificeres som: Køkken og bad Udestuer Belægning v/huse Forbedringsarbejder efter 2010 Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder i året Anskaffelsessum ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Der kan specificeres som: Køkken og bad Udestuer Råderet Forbedringsarbejder i alt | Indev. år kr. 2.289.637 -515.071 1.774.566 1.088.775 206.479 479.312 1.774.566 4.450.734 620.634 5.071.367 -1.024.454 -227.183 -3.372 -1.255.009 3.816.358 2.953.497 824.647 38.214 3.816.358 5.590.924 | Sidste år |
tkr. | |||
2.829 | |||
-540 | |||
2.290 | |||
1.489 | |||
271 | |||
530 | |||
2.290 | |||
4.187 | |||
263 | |||
4.451 | |||
-802 | |||
-219 | |||
-3 | |||
-1.024 | |||
3.426 | |||
2.538 | |||
888 | |||
3.426 | |||
5.716 | |||
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Indev. år | Sidste år | ||
Note | Konto | kr. | tkr. |
9 | 303 Bygningsrenovering | ||
Bygningsrenovering før 2010 | |||
Saldo primo | 31.023.766 | 32.232 | |
Tilgang, konverteringsomkostninger | 267 | ||
Afdrag | -1.507.623 | -1.476 | |
Saldo ultimo | 29.516.143 | 31.024 | |
Der kan specificeres som: | |||
Fælleshus | 11.236.342 | 11.826 | |
Tagrenovering | 16.945.301 | 17.840 | |
Køleanlæg | 66.999 | 90 | |
Vandmålere | 1.267.503 | 1.268 | |
29.516.144 | 31.024 | ||
Bygningsrenovering efter 2010 | |||
Anskaffelsessum primo | 10.777.192 | 10.384 | |
Renoveringsarbejder i året | 1.021.744 | 394 | |
Anskaffelsessum ultimo | 11.798.936 | 10.777 | |
Afdrag og afskrivning primo | -5.279.834 | -4.540 | |
Afdrag | -163.686 | -160 | |
Afskrivning | -580.011 | -580 | |
Afdrag og afskrivning ultimo | -6.023.530 | -5.280 | |
Bogført værdi ultimo | 5.775.406 | 5.497 | |
Der kan specificeres som: | |||
Fibernet | 2.386.014 | 2.457 | |
El-arbejde | 407.742 | 815 | |
P-plads | 172.266 | 345 | |
Helhedsplan, 2014 | 425.794 | 426 | |
Helhedsplan, 2017 | 1.944.236 | 936 | |
Trapper | 439.354 | 519 | |
5.775.406 | 5.497 | ||
Bygningsrenovering i alt | 35.291.549 | 36.521 | |
10 | 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | ||
Saldo primo | 5.265.019 | 4.980 | |
Forbrugt i året | -995.358 | -1.540 | |
Årets henlæggelser | 1.725.000 | 1.825 | |
Saldo ultimo | 5.994.661 | 5.265 | |
Regnskab for afdeling: 13 Noter | |||
Note 11 12 13 14 15 | Konto 403 Fælleskonto (B-ordning) Saldo primo Forbrugt i året Årets henlæggelser Saldo ultimo 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo Forbrugt i året Årets henlæggelser Saldo ultimo 405 Tab ved fraflytning Saldo primo Forbrugt i året Årets henlæggelser Saldo ultimo 406 Andre henlæggelser Saldo primo Forbrugt i året Årets henlæggelser Saldo ultimo 407 Opsamlet resultat Saldo primo Årets underskud (konto 210) Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo | Indev. år kr. 845.149 -60.577 300.000 1.084.572 1.119.940 -129.654 190.140 1.180.426 50.185 -1.076 30.000 79.109 1.879.761 -827.716 800.998 1.853.043 -182.381 -303.682 -100.700 -586.762 | Sidste år |
tkr. | |||
808 | |||
-313 | |||
350 | |||
845 | |||
1.116 | |||
-186 | |||
190 | |||
1.120 | |||
30 | |||
-10 | |||
30 | |||
50 | |||
1.928 | |||
-842 | |||
794 | |||
1.880 | |||
408 | |||
-284 | |||
-306 | |||
-182 | |||
Regnskab for afdeling: 13
Forretningsførers påtegning:
By: Aalborg Dato:
Xxxxx Xxxx Xxxx
Afdelingsmødets påtegning:
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By: Dato:
Bestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By: Dato:
Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By: Dato: