Virksomhedsaftale 2020-21

Virksomhedsaftale 2020-21

Aftale mellem Susåskolen og Center for Skole og Dagtilbud

Indledning

Denne virksomhedsaftale indgås mellem Center for Dagtilbud og Skole og Susåskolen. Aftalen er gældende for skoleåret 2020/2021. Aftalen er en del af Næstved Kommunes styringsmodel for 2019-2022

Virksomhedsaftalen har flere formål:

• Der sker udmøntning af centeraftalen via virksomhedsaftalen

• Virksomhedsaftalen er et dialogværktøj:

o mellem center og virksomhed

o i de enkelte virksomheder

Virksomhedsaftalen udarbejdes hvert år. Men målene i aftalen kan være etårige eller flerårige. Hvis mål er flerårige, så angives tydelige milepæle, der viser, hvilke resultater og effekter, der ønskes opnået indeværende år.

Virksomhedsaftalen for 2020 godkendes af centerchefen inden 7. februar 2020 og fremlægges efterfølgende til orientering i relevante fagudvalg. For Center for Skole og dagtilbud skal aftalerne dog først være godkendt 31. maj 2020, idet aftalerne følger skoleåret.

Opfølgning I løbet af året aftales mellem center og virksomhed. Slutopfølgning på aftalen sker primo 2021.

Susåskolen anno 2020

I 2016 foretog Næstved Kommune en organisationsændring på forvaltningsniveau og i folkeskolerne. Dette resulterede i, at skoleforvaltningen blev sammenlagt med forvaltningen for dagtilbud, og de tidligere 17 skoler blev sammenlagt til 6 skoler med flere matrikler.

Ledelsesniveauet blev derved slanket ved af ”fjerne” en forvaltningschef og 11 skoleledere. Ønsket var at skabe en mere sammenhængende indsat for 0-18 års området i kommunen samt øge tiden til pædagogiske ledelse ved at samle de administrative og strategiske ledelsesopgaver på færre ledelsespersoner. På Susåskolen blev tre skoler sammenlagt og skulle fra august 2016 fungere som én skole.

Susåskolen er en folkeskole med 200 ansatte og 1700 elever fordelt på tre afdelinger. Skolens tre afdelinger ligger i Næstved (afdeling Holsted med 800 elever – 0.-9. klasse), i Glumsø (afdeling Glumsø med 550 elever – 0.-9. klasse samt specialklasser) og i Herlufmagle (Afdeling Herlufmagle med 350 elever – 0.-6. klasse samt specialklasser). Der er 17 kilometer mellem afdeling Holsted og Glumsø, og Herlufmagle ligger imellem de to.

Baggrund for udarbejdelse af mål og indsatser

De politiske mål og Centeraftalen 2020 mellem CDS og direktionen er centrale dokumenter som er brugt som baggrund for udarbejdelsen af de forskellige mål og indsatser, der beskrives for Susåskolen igennem denne virksomhedsaftale, desuden er elementer fra kommuneplanstrategi for 2019 omkring uddannelse, børn og unge indtænkt.

Det er et ønske, at indsatserne sammen støtter op om et fortsat arbejde med at styrke kultur i

både ledelsesteamet og blandt ansatte, således at kollegial sparring, observation og feedback af hinanden (særligt i undervisningen, men også ift. ledelsesopgaven), er med til at styrke målene i virksomhedsaftalen - særligt målene om læring og trivsel, som beskrives senere. Indsatserne skal være med til at gøre en forskel tæt på eleverne i deres undervisning og læring. Dette betyder, at indsatserne skal påvirke og skabe en forandring hos både ansatte (herunder ledelsen) og eleverne, men også i den måde indholdet i undervisningen tilrettelægges.

Da skolen blev etableret, blev der udarbejdet Susåskolens pædagogiske strategi som ny sammenlagt skole, med det formål at styrke en kultur på skolen, der skal skabe suveræn undervisning og læring for vores elever ved at have fokus på egenskaber ved undervisning med dokumenteret høj læringseffekt.

For at arbejde mod suveræn undervisning og læring har vi igennem de sidste fire år; arbejdet med at styrke klasserumsledelsen, feedback og den formative evaluering, sociale relationer og læringsfællesskabet, samt styrke den fag-faglige praksis ved at dansk og matematik har været i centrum, hvor der arbejdes med at planlægge, observere og evaluere undervisning (se figur 1). Alle ansatte har været på fælles kurser, aktionslæringsforløb med observation og feedback i egen undervisning. Som en del af denne indsats har vi på skolen uddannet læringsagenter, som arbejder med at komme ud i undervisningen og lave sparring med de ansatte. De mål og indsatser, vi beskriver i denne virksomhedsplan, bygger altså oven på det pædagogiske strategiarbejde og den kulturændring, vi startede i 2016.

Figur 1

I skoleåret 20/21, vil der fortsat være fokus på den fag-faglige udvikling tæt på praksis, med fælles planlægning, observation og feedback. Ligeledes er der overvejelser om at styrke dialogen lokalet omkring værdier og dannelseskompetencer for vores elever, og hvordan vi som ansatte kan styrke dette, smat skabt et fælles sprog.

SFO’ens pædagogiske strategi sætter fokus på didaktisk planlægning og ledelsesopfølgning. Denne strategi kan der læses mere om særskilt strategipapir for SFO’ens strategi 20-21.

Skolens kerneopgave

Skolens kerneopgave er læring og trivsel, hvilket skal afspejles i suveræn undervisning og læring, der skaber høj læringsprogression og gode resultater for eleverne på Susåskolen. Denne virksomhedsaftale for Susåskolen har det overordnet mål, at vi i 2025 skal skabe høj faglighed og trivsel, der bl.a. skal kunne ses ved:

• I karakterer i de bundne prøver vil vi som minimum have 7,8 (baseline 14/15: 6,6)

• I trivselsmålingerne på socialtrivsel og fagligtrivsels skal vi ligge over landsgennemsnit (baseline 15/16 – social trivsel: 4,0, faglig trivsel: 3,7)

• I trivselsmåling for 0.-3. klasse skal vi på spørgsmålet om:

o ”Er du glad for din skole?” have over 80 %, som svarer ja meget.

o ”Kan du koncentrere dig i timerne?” have max 5 %, som svarer nej.

o ”Er læreren god til at hjælpe dig i skolen?” have over 85 %, som svarer ja meget

Overblik over Susåskolens mål i skoleåret 2020/2021

	Mål fra Centeraftalen
	Faglighed - (under mål 1 virksomhedsaftale)
	Økonomi og administration - (under mål 5 virksomhedsaftale)
	Trivsel - (under mål 2 virksomhedsaftale)
	Tidlig indsats - (skoledel om inklusion under mål 2 virksomhedsaftale)
	Overgange - (under mål 3 virksomhedsaftale)
	IT- og kommunikation
	Susåskolens mål
1	Styrke læringen for den enkelte elev
2	Fremme trivsel (elever og ansatte)
3	3a) Overgange til skolen – 3b) Overgange fra skole
4	Fremme innovative processer og entreprenørskab
5	Balance mellem budget og forbrug

Mål 1: Styrke læring for den enkelte elev

Baggrund for målet:

Som skole danner og uddanner vi livsduelige unge. Et vigtigt element i det er, at vi har fokus på elevernes læringsprogression og trivsel.

Udgangspunktet er, at vi som skole skal kunne præstere godt ift. landsgennemsnittet, vi har en skole med dygtige ansatte, gode elever og engagerede forældre

Målets strategiske afsæt:

At give eleverne de bedst mulige forudsætninger for livsduelighed og for at kunne følge deres drømme og forventninger til livet. Det skal afspejles i en høj læringsprogression og gode resultater.

Formål/effekt af målet:

• Ved sprogvurderingerne i slutningen af 0. klasse skal minimum 95 % af eleverne placere sig i generel indsats efter revurderingen.

• Resultaterne af de standardiserede tests i 1. og 3. klasse skal for 1. klasserne vise 95% sikre læsere og for 3. klasserne 90% sikre læsere. (3. klasserne ligger lavere, da det er en anden test)

• Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige i de nationale tests (mål for andel af elever i top: dansk 35% og matematik 30%).

• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests i dansk og matematik skal falde (mål max andel af elever i bund: dansk 10% og matematik 10%).

• I dansk i 9. klasse udarbejdes klasseprofiler ud fra elevernes besvarelser i skriftlig fremstilling til terminsprøverne, som udgangspunkt for en målrettet indsats for den fremadrettede undervisning.

• Karaktererne ved folkeskolens eksamener (FP9) i 9. kl. skal være bedre end forventet efter korrektion af de socioøkonomiske faktorer.

• I 2025 har Susåskolen et karaktergennemsnit på 7,8 i FP9 med et delmål på 7,4 i 2020/21

• SFO’en skal arbejde med målfastsættelse i minimum to årlige forløb for hvert indsatsområde. Indsatsområderne er Sprog og kommunikation, Sundhed og bevægelse, Natur, udeliv og science, samt Kultur og kreativitet.

• I skoleåret 20/21 styrkes fag-fagligheden i et bredt perspektiv -med særligt fokus på dansk, matematik og engelsk via kompetenceløft og videre understøttelse af fælles planlægning, udførsel og evaluering.

Effekten måles ved:

Milepæle:

• Hvert år afholdes der klassekonference og opfølgende klassekonference med den enkelte klasses dansk og matematiklærere og daglige leder – hvor klassens faglige resultater gennemgåes

• Der afholdes læsekonferencer på alle årgange og matematikkonferencer på udvalgte årgange med deltagelse af hhv. læse- og matematikvejleder.

• Der afholdes terminsprøver på 8. og 9. årgang

Indikator for opnåelse af effekt:

I ledelsen skal vi understøtte målet gennem følgende tiltag:

• SFO ledelsen understøtter SFO’ens pæd. strategi gennem sparring, observation, feedback og konferencer på målfastsatte forløb i indsatsområderne.

• Fokuserer på faglig og pædagogisk nærværende ledelse – dette betyder, at ledelsen bl.a. er tilstede i undervisningen gennemsnitlig 2 gange om ugen (klassebesøg i alle klasser og hos alle ansatte), deltager i minimum 3 årgangsmøder om året samt deltager på alle trinmøder.

• Ledelsen sparrer løbende igennem året med lærerne om relevante data eks. nationale test, standpunktskarakterer, terminsprøvekarakterer m.m. ifht at kvalificere indsatser og opmærksomhedspunkter.

• Er deltager og medspiller i forhold til opfølgning på klassens faglige progression gennem bl.a. klassekonferencer, læsekonferencer, matematikkonferencer og besøg i klassen, inden klassekonferencen afholdes.

• Ledelsen går i dialog med ressourcepersonerne om de fund der er på baggrund af testresultater jf. testplanen og de fremadrettede tiltag som ”fundne” foranlediger. Formidling og åbenhed om skolens data – som udgangspunkt for at styrke den pædagogiske, didaktiske og faglige drøftelse.

• Sikrer rammerne for afholdelse af halvårlige individuelle læringssamtaler mellem lærer og elev – med fokus på at sætte minimum et mål for elevens læring og trivsel. Målene fra læringssamtalerne indskrives i minuddannelse – så forældrene kan understøtte dem i samarbejdet.

• Sparrer med ansatte omkring veksling af undervisningstimer til hold – og differentieringstimer, hvor elevernes faglige udvikling kan understøttes via øget undervisningspersonale.

• I indskolingen og på mellemtrinnet er der et særligt fokus på læseindsatsen, hvor indskolingsleder og mellemtrins leder er tovholder. Indsatsen har til formål at understøtte den tidlige læseindlæring, og sikre at eleverne har de bedste forudsætninger for den videre skolegang, samt sikre den røde tråd i læseindsatsen gennem 0.-6. klasse. Indsatsen tager udgangspunkt i test og sparring med læsevejleder omkring særlige fokuspunkter.

• På 9. årgang er der særligt fokus på at forberede eleverne bedst muligt på FP9, ved hjælp at særligt tilrettelagte indsatser og forløb, med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Udskolingslederne er tovholdere på processen.

Målemetode:

• Sprogvurdering – elever i generel indsats efter revurdering:

	2016	2017	2018	2019
Susåskolen	95,12%	98,85%	Alm. 98 % Spc. kl. 50%	Tale: 94% Skrift: 96%

• Læsetestresultater 1. og 3. klasse:

• Nationale test:

Kilde: xxxxxxxxxxxx.xx (gennemsnit på alle klassetrin)

• Gennemsnitlig prøvekarakterer ved de bundne prøver (dansk, matetik, engelsk, fællesfaglig naturfagsprøve):

Kilde: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx

	2016		2017		2018		2019
	1. årgang	3. årgang	1. årgang	3. årgang	1. årgang	3. årgang	1. årgang	3. årgang
Afd. Holsted	97%	90%	96%	85%	94%	95%	95%	83%
Afd. Glumsø	98%	94%	75%	90%	86%	81%	87%	77%
Afd. Herlufmagle	97%	86%	94%	90%	75%	87%	95%	87%

	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19
	Dansk	Matematik	Dansk	Matematik	Dansk	Matematik	Dansk	Matematik
Top (Fremragende- rigtig god)	30,5%	24%	34,1%	26%	31,9%	30,3%	27,5%	33,6%
Bund (mangelfuld- ikke- tilstrækkelig)	11,1%	18,4%	9,5%	12,2%	12,3%	9%	13%	7,9%

	2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19
	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt	Karakter	UV- effekt
Afd. Holsted	6,9	-0,1	7,1	0,1	7,4	0,3	7,2	0,1	7,1	-0,1
Afd. Glumsø	6,2	-0,3	7,2	0,2	7,1	0,1	7,0	0,0	6,5	-0,3
Afd. Herlufmagle	6,7	-0,1	7,0	0,0

Hvilke andre aktører samarbejder virksomheden med om opfyldelse af målet?

• I arbejdet med at understøtte elevernes læring og faglige udvikling samarbejdes med forældrene. Både i forventningsafstemning og omkring eventuelle særlige indsatser for det enkelte barn.

• I forbindelse med medarbejdernes faglige udvikling samarbejdes med Absalon om undervisere/oplægsholdere.

• I FP9 indsatsen samarbejdes med Ungdomsskolen og andre eksterne aktører.

Mål 2: Fremme trivsel for elever og ansatte

Formål:

At bevare og fremme elevernes trivsel og derved understøtte læringen samt bevare og fremme medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel.

Elever

Effekten måles ved - elever:

• Fremmødet er minimum 94 % for eleverne.

• De fire områder i den årlige trivselsundersøgelses for 4.-9. klasse ligger som minimum på landsgennemsnit. De fire områder er: social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden.

• I den årlige trivselsmåling for 0.-3. klasse skal vi på spørgsmålet om:

o ”Er du glad for din skole?” have over 75 %, som svarer ja meget. (delmål 2023 = 77%)

o ”Kan du koncentrere dig i timerne?” have max 8 %, som svarer nej. (delmål 2023

= 6%)

o ”Er læreren god til at hjælpe dig i skolen?” have over 80 %, som svarer ja meget. (delmål 2023 = 83%)

• I brugertilfredshedsundersøgelsens(forældreundersøgelse) spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole?” skal minimum 92 % være i kategorien meget tilfreds, tilfreds, hverken eller, således vi fastholder eller øger tilfredsheden.

• Ledelsen følger inklusionsprocenten og andelen af elever, der går på privatskoler, for at sikre eventuelle indsatser sker rettidig.

Udgangspunkt for målet - elever:

Fravær elever:

I procent	15/16	16/17	17/18	18/19
Holsted	5,5	5,7	6,2	5,7
Herlufmagle	5,7	5,1	6,3	5,8
Glumsø	5,0	5,9	6,3	6,4
Susåskolen samlet	5,40	5,53	6,27	5,97

Kilde: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxx/Xxxxxxx/0000.xxxx

Inklusionsprocent:

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Susåskolen samlet	96,45	96,45	95,36	95,07	94,83	95,58%

Elever til privatskoler:

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Samlet	11,49%	12,10%	13,60%	14,72%	15,28%	afventer

Trivselsmåling elever 4-9.kl:

	TRIVSEL 4.-9. klasse	Afdelinger	Baseline 2015	2016	2017	2018	2019
	Social trivsel	Holsted	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1
		Herlufmagle	4,0	4,1	4,0	3,9	4,0
		Glumsø	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Gennemsnit	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0
		Landsgennemsnit					4,1
	Faglig trivsel	Holsted	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7
		Herlufmagle	3,7	3,7	3,6	3,5	3,6
		Glumsø	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6
		Gennemsnit	3,7	3,8	3,7	3,6	3,6
		Landsgennemsnit					3,7
	Støtte og inspiration	Holsted	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1
		Herlufmagle	3,2	3,2	3,2	3,0	3,3
		Glumsø	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
		Gennemsnit	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1
		Landsgennemsnit					3,2
	Ro og orden	Holsted	3,7	3,8	3,8	3,9	3,8
		Herlufmagle	3,6	3,7	3,4	3,4	3,7
		Glumsø	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7
		Gennemsnit	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7
		Landsgennemsnit					3,7
Kilde: NTM Trivselsmåling elever 0.-3.kl: Kilde: NTM Generel tilfredshed med skolen ud fra brugertilfredshedsundersøgelsen:
			2015	2017	2018
	Holsted		96%	97%	95%
	Glumsø		85%	88%	91%
	Herlufmagle		79%	92%	89%
	Samlet			93%	92%

TRIVSEL 0.-3. klasse	Afdelinger	2017	2018	2019
Er du glad for din skole? – JA MEGET	Holsted	71 %	74 %	72 %
	Herlufmagle	61 %	77 %	75 %
	Glumsø	63 %	71 %	69 %
Kan du koncentrere dig i timerne? - NEJ	Holsted	5 %	7 %	4 %
	Herlufmagle	12 %	9 %	8 %
	Glumsø	18 %	10 %	5 %
Er læreren god til at hjælpe dig i skolen? – JA MEGET	Holsted	79 %	85 %	80 %
	Herlufmagle	66 %	79 %	83 %
	Glumsø	68 %	70 %	79 %

Kilde: Brugertilfredshedsundersøgelsen

Ansatte

Effekten måles ved - ansatte:

• Fremmøde: 96 % for året 2020.

• APV - fire målområder: (OBS – der er ny Arbejdsmiljøstrategi for 2020-2021 som har ændret på spørgsmålene og dermed resultatet).

o Krav i arbejde. Mål: 65 %

o Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde. Mål: 70 %

o Involvering i arbejdspladsen. Mål: 85 %

o Arbejdets organisering, indhold. Mål: 90 %

Udgangspunkt for målet - ansatte: Fravær ansatte

Kilde: Xxxxxx

Xxxxx: (tal fra APV, samt mål fra arbejdsmiljøstrategi 2018)

	2016	2017	2018	2019
Total	7,17 %	4,90 %	4,20 %	3,79 %

APV – Susåskolen (Mål i perioden 2016-2019)	Afdeling	Baseline Okt. 2015	Nov. 2016	Okt. 2018
Krav i arbejdet: at 65 % af alle ansatte altid/næsten altid eller ofte kan udføre arbejdet inden for den tid, der er til rådighed uden at komme bagud.	Holsted	28,5%	29,5%	19,5%
	Herlufmagle	37,5%	30,3%	15,4%
	Glumsø	29,2%	38,7%	23,7%
Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde: at 70% ansatte oplever i høj grad eller meget høj grad at blive anerkendt og påskønnet af ledelsen.	Holsted	45,1%	71,9%	71,2%
	Herlufmagle	66,7%	82,4%	88,0%
	Glumsø	60,0%	71,5%	69,8%
Involvering i arbejdspladsen: at 85 % af alle ansatte oplever at være tilfreds eller meget tilfreds angående sit job som helhed, alt taget i betragtning. (svar 5-10)	Holsted	61,4%	90,3%	86,9%
	Herlufmagle	50,0%	76,9%	76,6%
	Glumsø	57,8%	84,2%	83,7%
Arbejdets organisering, indhold, ledelse og samarbejde: at 90 % af alle ansatte i høj grad eller meget høj grad oplever, at der er klare mål for arbejdet.	Holsted	70,1%	98,4%	97,8%
	Herlufmagle	52,9%	79,5%	76,6%
	Glumsø	75,5%	91,2%	91,7%

	APV – Susåskolen (Mål fra 2020- >)	Afdeling	Okt. 2019
	KRAV i ARBEJDET: At 97% af alle ansatte på en skala fra 0-10 (hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds) scorer 5- 10 på en oplevelse af tilfredshed, alt taget i betragtning.	Holsted	23%
		Herlufmagle	42,9%
		Glumsø	36,8%
	ARBEJDETS ORGANISERING, INDHOLD, LEDELSE OG SAMARBEJDE (rammer og kvalitet) At 68% af alle ansatte i meget høj grad og høj grad oplever at kunne løse arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis i fht rammer og forventet kvalitet.	Holsted	66,7%
		Herlufmagle	85,7%
		Glumsø	79,6%
	INVOLVERING I ARBEJDSPLADSEN: At 74% af alle ansatte i meget høj grad og i høj grad oplever inddragelse og anerkendelse.	Holsted	100%
		Herlufmagle	98%
		Glumsø	98%
	ARBEJDETS ORGANISERING, INDHOLD, LEDELSE OG SAMARBEJDE (roller og mål) At 68% af alle ansatte i meget høj grad og høj grad oplever at kunne løse arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis i fht rammer og forventet kvalitet. At 82% af alle ansatte i meget høj grad og i høj grad oplever klarhed omkring roller og mål.	Holsted	87,5%
		Herlufmagle	75%
		Glumsø	80%
Indikator for opnåelse af effekt - Særligt ledelsesfokus: Xxxxxxxx skal have fokus på den enkelte elevs trivsel under hensyntagen til fællesskabet på skolen og i den enkelte klasse. Udgangspunktet er altid eleven, men uden et sundt og positivt arbejdsmiljø vil skolen ikke kunne indfri egne målsætninger. Fremme trivsel for elever Milepæle: • Gennemføre kvartalsvis ledelsesgennemgange af elevfremmøde på hver afdeling. • Følge den kommunale procedure for håndtering af bekymrende fravær for elever, når behovet opstår. • Drøfte trivselsmålinger i årgangsteam når resultaterne foreligger, udarbejde handleplan for klassen/årgangen samt give information til elever og forældre. Trivselsmålingerne drøftes på årgangsmøderne med deltagelse af ledere. • Ledelsen deltager på årgangs- og klassekonferencemøderne hvor trivsel for elever drøftes.

Målemetoder:

• Fremmøderegistrering

• Trivselsmåling

• Læringssamtaler

Fremme trivsel for personale

Milepæle:

• Gennemføre kvartalsvis ledelsesgennemgange af personalefremmøde på hver afdeling.

• Følge administrationsgrundlaget for håndtering af sygefravær for Næstved Kommune samt understøtte sygdomsforebyggende arbejde gennem henvisning til Sundhedscenteret, Trivsels Hotline, rygestopforløb, coaching forløb m.v., når behovet opstår.

Målemetoder:

• Fremmøde- og sygeregistrering

• APV

• Faglige test

Mål 3a: Overgang til og fra skolen

Baggrund for målet:

• Fra Susåskolens start i 2016 var der aftalt en konkret udmøntning af det kommunale brobygningsmateriale, som fortsat er under implementering med forskelligt fokus i de tre afdelinger.

• Der er en særlig opmærksomhed på kompetenceområdet sprog og kommunikation.

Formål/effekt af målet:

At sikre at børnene får en god og tryg skolestart, og kan indgå i et forpligtende fællesskab.

Effekten måles ved:

• At børnene har kendskab til de nye rammer, samværsformer og professionelle voksne

o Der er fokus på overgangsmarkører som fx aftaler om besøgsdage, kendskab til fysiske rammer og strukturer, pædagogiske temaer, som er videreført fra børnehave til førskole og allerede kendte relationer for børnene.

• At daginstitutionens arbejde med børnenes udvikling er videreført i skolen

o De aftalte handleplanskabeloner er anvendt i overleveringsprocedure i overgangen fra børnehave til skole.

• At forældrene er inddraget i samarbejdet om deres barns brobygning

o I samarbejde med børnehaverne anvendes guiden til forældres arbejde og samarbejde om udvikling af konkrete dannelseskompetencer inden for læringsparathed.

o Der er afholdt forældremøder inden skolestart, hvor der er fokus på, hvordan man som forældre kan støtte op omkring læringsparathed, specifikke kompetenceområder samt generelle forventninger.

o Skolen har deltaget i børnehavernes forældremøder i Herlufmagle og Glumsø i forhold til at tale den lokale kommunale skole op.

o I samarbejde med børnehaverne og Børn og Kultur udarbejdes en sprog-APP som guide til forældrenes understøttelse af deres barns sproglige udvikling i hjemmelæringsmiljøet.

Milepæle:

• I august samles op på det netop afsluttede overgangsforløb.

• I oktober er der indskrivningsforældremøde.

• Inden jul er der mellem børnehavens daglige leder og SFO-afdelingsleder aftalt konkrete datoer i forhold til årsplanen.

• I marts er der afdelingsvise forældremøder i forhold til opstart i førskolen.

Indikator for opnåelse af effekt - særligt ledelsesfokus i forhold til skolen:

• Overgangen evalueres og den overordnede aftalte plan tilrettes af områdeleder, SFO leder, dagligere ledere i børnehaver og SFO-afdelingsledere.

• Daglig leder i børnehaven og SFO-afdelingsleder aftaler lokale årsplaner i forhold til den specifikke overgang, som justeres løbende ved møder hen over året.

• SFO-ledelse og involverede medarbejdere afholder internt på skolen møder i efteråret i forhold til planlægning og forventningsafstemning af forældremøder, konkret brobygning og indholdet i førskoleperioden.
Hvilke andre aktører samarbejder virksomheden med om opfyldelse af målet: De centrale samarbejdspartnere er forældrene. Der samarbejdes desuden med dagtilbud og relevante konsulenter fra CDS.
Mål 3b - Overgange fra skolen
Mål: At vores elever kan påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. Baggrund for målet: Vi vil øge kendskabet til mulighederne efter grundskolen, så eleverne får de bedste muligheder for at træffe det rette valg omkring en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt for os at sikre, at vores elever kan forfølge deres drømme om en ungdomsuddannelse – herunder at de kan opfylde de formelle adgangskrav. Effekten måles ved: • Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. klasse, ligger over 95 %. • Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har forladt 9. klasse, skal være over 95 %. • Andelen af uddannelsesparate elever skal ligge over det kommunale gennemsnit. Udgangspunkt for målet – fra skolen: Mindst 02 i dansk og matematik: Xxxxx: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxx/Xxxxxxx/0000.xxxx I gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder: UPV december 8. klasse:
		2015	2016	2017	2018	2019
	Holsted	16,00%	11,11 %	19,18 %	16,66%	25,7%
	Glumsø	44,44%	13,56 %	25,88 %	15,66%	23,7%
	Herlufmagle	28,58%	28,57 %	-	-	-

	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Holsted	88,9 %	94,1 %	95,8 %	91,5 %	96,8 %
Glumsø	95,4 %	97,6 %	90,3 %	95,1 %	93,2 %
Herlufmagle	91,4 %	91,4 %	-	-	-

	2013	2014	2015	2016	2017
Holsted	92,7 %	95,5 %	88,9 %	94,2 %	98,51 %
Glumsø	92,3 %	85,7 %	93,9 %	90,5 %	96,15 %
Herlufmagle	92,1 %	88,5 %	97,1 %	97,1 %	-

	Samlet	25,00 %	15,09 %	22,78 %	16,20%	24,6%
	Kommunesnit	31,87 %	24,27 %	26,70 %	24,60 %
Kilde: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx for alle tre områder Milepæle: • Igennem hele skoleforløbet er der arbejde med ”Job og Uddannelse”, hvilket fremgår af årgangens årsplan for at sikre kendskab og viden om mulighederne efter grundskolen. • På 8. årgang har vi etableret et brobygnings- og talentprogram i samarbejde med Næstved Gymnasium og HF, ZBC, EUCSJ samt Akademiet for talentfulde unge. • Deltagelse af U-vejleder på 8. årgangs klassekonferencer, der placeres tidligt i skoleåret. • Udskolingsledere deltager i udskolingens forældremøde samt i IUP-samtaler med foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever. Særligt ledelsesfokus i overgangen FRA skolen: • Tæt samarbejde mellem ledelse, udskolingslærere og U-vejledere for at klarlægge indsatser omkring ikke-uddannelsesparate. • Sikre samarbejdet med Næstved Ungdomsskole og ungdomsuddannelserne. • Ledelsesmæssig opmærksomhed og opfølgning omkring korrekt karaktergivning. • For at understøtte og kvalificere elevernes valg planlægges en fælles praktikuge i 8. klasse. • Ind i vores FP9-indsats, der er beskrevet i Mål 1, planlægges sammen med vores vejledere på skolen særlige indsatser og forløb, ligesom eksterne aktører kan inviteres ind. • Susåskolen har opmærksomhed på det nye kriterie i UPV omkring praksisfaglighed, og vi arbejder målrettet med praksisorienterede læringsmiljøer i forbindelse med innovation og entreprenørskab samt vores tætte samarbejde med EUCSJ, hvor der er etableret forløbet ”Practice Class”.
Hvilke andre aktører samarbejder virksomheden med om opfyldelse af målet? • Der samarbejdes med dagtilbud og relevante konsulenter fra CDS. • U-vejledere, ungdomsuddannelserne, ungdomsskolen og øvrige fagprofessionelle – herunder ungekonsulenter, sagsbehandlere, psykologer med flere.

Mål 4: Fremme innovative processer og entreprenørskab

Baggrund for målet:

Udgangspunktet for målet er at Susåskolen særligt ønsker at styrke innovation og entreprenørskab, som er et af de tre tværgående temaer i folkeskolens fag.

Formål/effekt af målet:

Formålet er, at Susåskolen står stærkt i arbejdet med innovation og entreprenørskab, som en del af at skabe en varieret skoledag. Dettes skal ses i, at mindst to årgange deltager i innovative- og/eller entreprenørskabskonkurrencer og alle årgange arbejder mindst én gang i skoleåret med en konkret innovationsproces, som skal fremme miljøer, der udvikler visionære, kreative og iværksættende elever. Desuden samarbejdes med det omkringliggende samfund (den åbne skole).

Effekten måles ved:

• At 5. årgang deltager i Lego Space Challenge og 6. årgang deltager i Edison.

• At der i alle de fælles årsplaner for de enkelte årgange fremgår, hvordan og hvornår, undervisningen i det tværfaglige emne Innovation og Entreprenørskab pågår samt gives eksempler på, hvordan det omkringliggende samfund (den åbne skole) indtænkes.

Milepæle:

• Årgangens årsplaner sendes til ledelsen i uge 32.

• Ansatte tilmeldes og deltager i workshop om Xxxxxx og LEGO Space Challenge.

Indikator for opnåelse af effekt - særligt ledelsesfokus:

• Ledelsen har deltaget i årgangsmøder i starten af skoleåret, hvor ledelsen følger op på indsatserne og spørge ind til målet omkring arbejdet med innovation, entreprenørskab og den åbne skole, samt følger op på årgangens fælles årsplan, hvori det er beskrevet.

Hvilke andre aktører samarbejder virksomheden med om opfyldelse af målet?

• I forhold til innovative processer sparres der med innovationskonsulent fra CDS, interne innovationstovholder samt de lærere og pædagoger, som har været på innovations- uddannelse.

• I forhold til ”den åbne skole” har vi interne ansatte med særlig arbejdsopgave som åben

skole-ambassadører og desuden samarbejdes der med det omkringliggende samfund.

Mål 5: Balance mellem budget og forbrug

Baggrund for målet:

Centeret har meldt klart ud, at det forventes at skolen kommer ud med ”sorte tal på bundlinjen”

Målets strategiske afsæt:

• En klar og stærk økonomistyring er en forudsætning for at vi dels kan nå dette mål, og dels at vi kan tage proaktive beslutninger i forhold til hvordan vi får den bedste kerneydelse ud af de midler, der er stillet os til rådighed.

Formål/effekt af målet:

• Susåskolen vil sikre balance mellem tildelt budget og forbrug samt sikre stabil drift uden behov for ”akutte besparelser”. Dette af hensyn til både undervisnings- og arbejdsmiljø. Det skal ske med fokus på en ressourceallokering, der understøtter skolens prioriteringer i forhold til elevernes læring og trivsel.

• For at sikre ”sorte tal på bundlinjen”, er skolen nødt til at budgettere med en ”strategisk reserve”, eller et ”forskudt nulpunkt”, så vi kan klare de økonomiske udfordringer i løbet af skoleåret, det ikke har været muligt at forudsige – f.eks. elever med store specialundervisningsbehov, der flytter til distriktet.

• Som det ses af nedenstående tabel startede Susåskolen op i 2016 med at få overført 1,2 million kr. Reserven har varieret lidt hen over årene, men den har i gennemsnit ligge på 1,09 million kr., eller 1,006 % af dette skoleårs budget.

• Med begrebet ”forskudt nulpunkt”, mener vi, at vi ønsker at bruge hele skoleårets

tildelte budget, mens reserven så vidt muligt overføres til næste skoleår.

• Susåskolen har over de første tre afsluttede budgetår ligget meget (MEGET) tæt på at anvende de tildelte midler hvert år. Samlet har Susåskolen øget reserven med 269.532 over 3 år. I samme 3 årige periode har Susåskolens tildelte budget været på mere end 300 mill. kr. Dette vil sige, at forskellen mellem forbrug og budgettet har ligget på under 1 promille over skolens første 3 år, som sammenlagt skole.

• Susåskolen har stadig stort overforbrug på specialundervisningsområdet – i størrelsesordenen 2 mill. kr om året i forhold til det tildelte budget. Dette belaster normalundervisningsområdet, da det reelt er det eneste sted vi kan tage pengene fra.

• Vi glæder os over de ekstra penge i 20/21, der er blevet tildelt skoleområdet. Dem vil vi helt sikkert kunne bruge til at øge elevernes læring og trivsel.

Effekten måles ved:

• Sorte tal på bundlinjen ved budgetårets afslutning.

• Reserven skal ikke øges. Alle årets midler skal anvendes til elevernes gavn.

• Udgiften til specialundervisning skal så vidt muligt falde, således de tildelte midler til området passer, og der ikke flyttes midler fra alm. området.

Milepæle:

	Resultat inkl. overførte midler	15/16	16/17	17/18	18/19	Forventet 19-20 *)
	Skoleårets resultat – med (akumuleret) overførsler:	1.209.232	1.157.611	520.807	1.478.764	1978.764 *)
	Skoleåret resultat - uden overførsler.		-51.621	-636.804	957.957	500.000 *)
*) Budget - ikke endeligt tal. Indikator for opnåelse af effekt: • Data fra kommunens økonomiprogram ”Rollebasseret indgang”, viderebehandlet i egne regneark. Målemetode: Fast månedlig gennemgang af skolens konkrete forbrug i forhold til det forventede forbrug på alle konti. Særlig detaljeret fokus på lønforbrug og forbruget på specialundervisningsområdet.
Hvilke andre aktører samarbejder virksomheden med om opfyldelse af målet? • Løn- og økonomimedarbejdere i Rådmandshaven. • Samarbejde i det økonomiske og administrative netværk