Skabelon, potentialeafklaring – drift og vedligeholdelse af boldbaner
Skabelon, potentialeafklaring – drift og vedligeholdelse af boldbaner
1. Organisering og opgaver
a. Organisering
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har indgået en aftale med Faxe Kommunes Park & Vej enhed, som i dag drifter og vedligeholder kommunens boldbaner.
Vedligeholdelse af banerne foregår i et tæt samarbejde med Center Sekretariatet for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, foreningerne og Park & Vej.
b. Opgaver
At stille banefaciliteter til rådighed for klubber, institutioner, skoler, borgerne, og diverse arrangementer. Herunder også den løbende vedligeholdelse, så som græsslåning af baner, eftersåning af baner, gødning af baner, planering af baner og beskæring af beplantning rundt om banerne.
2. Markedsanalyse
a. Private virksomheder/aktører
Området kan udliciteres til en privat entreprenør.
Ifølge forskningsprojektet ”dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver” ledet af Roskilde Universitet fra oktober 2015, fremgår det:
- At 11% af kommunerne udelukkende anvender private leverandører til opgaven
- At 19% af kommunerne løser opgaven i eget regi
- At 70% af kommunerne løser opgaven i fællesskab med private leverandører
- At der ved første gangs udbuddet kan opnås en gennemsnitlig besparelse på 5,1%
- At udlicitering af opgaver på parkområdet har været blandt de første kommunale opgaver områder, hvor private leverandører har været inddraget i opgaveløsningen. Og derfor stor erfaring med udlicitering af opgaven.
Da drift og vedligeholdelse af baner i Faxe Kommune kun udgør en lille del af Faxe Kommunes Park & Vej samlede portefølje vil det ikke give mening at udlicitere området til private.
b. Kommunalt samarbejde
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er ikke bekendt med, at andre kommuner har indgået et samarbejde med løsning af opgaven.
c. Intern effektivisering
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har indgået en aftale med Park & Vej om løsning af opgaven. Serviceniveauet for vedligeholdelsen har taget sit udgangspunkt i det afsatte budget på området.
3. Risikoanalyse/SWOT analyse
I dag er der et rigtigt godt og fleksibelt samarbejde med en løbende dialog mellem Center Sekretariatet, Park & Vej og foreningerne om løsning af opgaven. Denne fleksibilitet kunne man frygte ikke vil være i samme omfang, såfremt opgaven udliciteres, hvor en privat leverandør vil levere ydelsen nøjagtigt efter den indgåede aftale.
Faxe Kommune kunne stå i den situation, at have afhændet alle maskiner ved en udlicitering, og såfremt den private leverandør ikke længere kan løse opgaven, skal der genanskaffes en ny maskinpark.
4. Virksomhedsoverdragelse/personalejusteringer
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice løser ikke selv opgaven, da der er indgået aftale med Faxe Kommunes Park & Vej. For Park & Vej kan en ændring dog betyde justeringer i bemandingen.
5. Økonomi
I 2015 var den samlede udgift til drift og vedligeholdelse af boldbanerne på knap 1,2 mio. kr., hvilket var inklusiv køb af græsfrø, gødning, enkelte maskiner og mandskabstimer.
a. Private virksomheder/aktører
Ifølge forskningsprojektet ”dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver” lavet af Roskilde Universitet i oktober 2015, kan der forventes en besparelse på gennemsnitlig 5,1% ved et første gangs udbud af opgaverne på parkområdet.
Et forsigtigt skøn vil derfor ligge på ca. 61.000 kr. i årlig besparelse.
Det anbefales, at der udarbejdes kontrolbud
b. Kommunalt samarbejde
Ikke relevant.
c. Videreføre i eget regi
6. Konklusion
Grundet det beskedne potentiale, set i sammenhæng med den manglende fleksibilitet, der kunne blive ved en udlicitering, vurderer administrationen at der ikke er grundlag for at arbejde videre.