mellem
Rammeaftale Nr. 460000[…X…]
Vedrørende ajourføring af søkort
mellem
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende ”FMI”) og [Virksomhedsnavn]
[Virksomhedens registreringsnummer] [Adresse]
[Postnummer og by] [Land]
(i det følgende "Leverandøren")
Version 5.13
Indholdsfortegnelse
1. DEFINITIONER 5
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER 7
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG 7
3.1 Aftalens genstand 7
3.2 Krav til Leverancen 8
3.3 Indkøbsomfang 8
3.4 N/A 8
4. N/A 8
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER 8
5.1 Levering af Produkter til ajourføring 9
5.1.1 Leveringsbetingelser 9
5.3.1 Følgeseddel 11
5.2 Tjenesteydelser 11
5.3.1 Tjenesteydelser med fast pris 11
5.3.2 N/A 11
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer 11
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 12
6.1 Generelt 12
6.2 N/A 12
6.3 Fakturering 12
6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer 12
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer 13
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) 13
7. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING 14
7.1 N/A 14
7.2 Andre rapporter 15
8. KØBERENS LEVERING AF SØKORT 15
9. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 16
9.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører 16
10. GARANTI 17
10.1 Ikrafttrædelse og varighed 18
10.3.1 Garantiperiode 19
10.1.2 N/A 19
11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 19
12. FORSINKELSE OG BOD 21
12.1 Leverandørens ret til at udskyde tidspunktet for Levering 23
12.2 Køberens forsinkelse 24
13. MANGLER 24
14. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 25
15. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE 25
15.1 Ophævelse som følge af misligholdelse 25
15.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre 26
15.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre 27
15.1.3 FMI ophævelse af Aftalen 27
15.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen 28
15.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne 28
15.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde 29
15.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling 29
15.3.1 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid 30
16 FORCE MAJEURE 30
17 OFFENTLIGGØRELSE 31
18 MEDDELELSER 31
19 ÆNDRINGER AF AFTALEN 32
20 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD 32
20.1 Leverandøren 32
20.2 FMI og Køberen 32
21 FORRANG OG FORTOLKNING 33
22 AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB 33
23 FORTSAT GYLDIGHED 33
24 LOVVALG OG VÆRNETING 34
25 UNDERSKRIFTER 34
LISTE OVER APPENDIKSER
Appendiks A: | Kravspecifikation |
Appendiks B: Appendiks B.1: | Arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) forpligtelser og forpligtelser vedrørende internationale sanktioner CSR opfølgningstiltag |
Appendiks C: Appendiks C.1 | Leverandørens tilbud Leverandørens tilbud – priser |
Appendiks D: | N/A |
Appendiks D.1: | N/A |
Appendiks E: | Prisregulering |
Appendiks F: | N/A |
Appendiks G: | N/A |
Appendiks H: | N/A |
Appendiks H.1: | N/A |
Appendiks I: | N/A |
Parterne har denne dato indgået følgende aftale.
1. DEFINITIONER
Ved "Aftalen" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterføl- gende tillæg.
Ved “Appendiks” forstås alle appendikser til denne rammeaftale. Når der henvises til et appendiks, skal dette betyde appendikset herunder alle under -appendikser. Hvis der f.eks. er henvist til Appendiks A, skal denne henvisning også inkludere ethvert under -appendiks såsom Appendiks A1, A2 osv.
Ved "Arbejdsdag" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, in- klusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).
Ved "Bod" forstås et fast og aftalt beløb, som FMI er berettiget til at opkræve hos Leve- randøren i tilfælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.
Ved "Dag" forstås en kalenderdag.
Ved "Formålsegnet" (på engelsk ”Fit for Purpose”) i forhold til Tjenesteydelser forstås, at Tjenesteydelser leveres af kvalificeret og uddannet personel, og at de udføres under iagttagelse af alle relevante standarder, der er almindelig anerkendt i br anchen for udfø- relsen af sådanne tjenesteydelser i Danmark, således at Køberens formål med køb af Tje- nesteydelsen kan opnås.
Ved “Garanti” forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at reparere eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Af- talen.
Ved “Garantiperiode” forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.
Ved "Ikrafttrædelse" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen. Aftalen kan tidligst træde i kraft den 15-10-2024. Hvis Aftalen underskrives før denne dato, vil Ikræfttrædelse være den 15-10-2024.
Ved "Indkøbsordre" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en Leveranceen- hed til Leverandøren.
Ved "Køberen" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.
Ved "Leverancen" forstås de Tjenesteydelser, som specificeret i appendiks A og C.
Ved "Levering" forstås den fysiske overgivelse og/eller udførelse/levering af Leverance- enheden fra Leverandøren til Køberen.
Ved "Leveranceenhed" forstås Leverancen bestilt af Køberen i overensstemmelse med en konkret Indkøbsordre.
Ved "Mangel" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren, Af- talens bestemmelser (herunder at være Formålsegnet), gældende industri -standarder og/eller godt håndværk.
Ved "Ordrebekræftelse" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leverance - enhederne anført i Indkøbsordren skal leveres.
Ved "Part" forstås Køberen eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".
Ved "Tjenesteydelser" forstås de tjenesteydelser, der er specificeret i appendiks A og C, som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen.
Ved "Underleverandør" forstås enhver juridisk enhed, angivet i Indkøbsordren som un- derleverandør eller enhver enhed/virksomhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af Indkøbsordren.
2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER
Aftalen vedrører ajourføring af søkort Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til Forsvarets behov for papirsøkort til såvel sejlads som undervisningsbrug.
Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid beret- tiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.
Enhver af disse myndigheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er – i forhold til den udstedte Indkøbsordre - Køberen i henhold til Aftalen. Såfremt FMI selv foretager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.
Angivelse af ”FMI” i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG
3.1 Aftalens genstand
Aftalen vedrører levering af Tjenesteydelser.
Tjenesteydelserne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af ajourføring af papirsøkort. Søkort bruges på Søværnets skibe og skoler.
3.2 Krav til Leverancen
Leverandøren skal under hele Aftalens løbetid sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i Appendiks A og Appendiks C anførte krav og beskrivelser, og Leverancen skal være Formålsegnet.
Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, her- under ethvert gældende statsligt krav i Danmark. En sådan overholdelse skal omfatte et- hvert krav med hensyn til Leverancens lovlighed og sikkerhed.
Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i Appendiks B fast- satte krav og specifikationer vedrørende arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) og internationale sanktioner og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i Appendiks B fastsatte krav.
3.3 Indkøbsomfang
Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Tjenesteydelser, men Kø- beren er ikke forpligtet til at købe nogen minimumsmængde af Leverancen.
Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Tjenesteydelser indtil Aftalens udløb.
Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende leverancer fra andre leverandører.
3.4 N/A
4. N/A
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER
Køberen kan afgive en ordre på Leverancen ved at indgive en Indkøbsordre. Indkøbsordren skal sendes til Leverandøren på:
E-mail : [INDSÆT]
Leverandøren skal senest 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre frem- sende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.
Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af bestemmelserne i dette afsnit 5 – henvises der til nedenfor viste illustration for bestillingsproceduren.
Senest 2 (to) Arbejdsdage ef- ter modtagelse af Indkøbsor- dren
Leveringen skal finde sted inden for de leveringstider, der er fastsat i appendiks A/appen- diks C. Leveringstiden regnes fra tidspunktet for Købers afgivelse af en Indkøbsordre.
Hvis Køberens ordre vedrører Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsfor- brug, gælder proceduren i punkt 5.2.2 vedrørende Anmodning om Tilbud og Tilbud.
5.1 Levering af Produkter til ajourføring
5.1.1 Leveringsbetingelser
Når Køberen sender et produkt (søkort) til Leverandøren til ajoiurføring/ opdatering, skal Køberen sende produktet DAP INCOTERMS 2020 til Leverandørens forretningssted.
Når produktet er ajourført/ opdateret skal det sendes til Køber. Leveringsbetingelserne er
DAP INCOTERMS 2020:
Medmindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering ske på:
Supply Chain Divisionen (SCD)
Krypto-, Kort- og Publikationssektionen Norvangen 23-25
DK-4220 Korsør
Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx) Tel.: x00 00 00 00 00
Leveranceenheden skal leveres til SCD i tidsrummet mandag – fredag mellem kl. 08.00 –
14.00 lokal tid, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med Køberen. Hvis åbningstiderne for SCD skulle ændre sig, skal Køberen underrette Leverandøren herom.
Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun forligtet til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leve- ringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i dette punkt.
Dette påvirker ikke Køberens ret til at kræve Bod i henhold til punkt 12.
Medmindre Køberen har specificeret andet, skal Leveranceenheden omfatte alle Produkter og Reservedele, der er angivet i Indkøbsordren.
Leveranceenheder skal pakkes og mærkes som specificeret i Appendiks A og C.
5.1.2 Følgeseddel
Alle Leveringer af Leveranceenheder skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholdende følgende information:
a) Aftale-nr. og Indkøbsordrenummer,
b) Reference til positionsnummeret der fremgår af Indkøbsordren for de leverede Pro- dukter,
c) N/A
d) N/A
e) Mængden af alle Produkter omfattet af følgesedlen, og
f) Håndtering af Leverancer, der indeholder farlige genstande eller andr e genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt 5.1, hvis relevant.
5.2 Tjenesteydelser
Køberen skal i Indkøbsordren angive arten, antallet og om nødvendigt, omfanget af de Tjenesteydelser, der skal leveres af Leverandøren, og om nødvendigt, hvor og hvornår disse Tjenesteydelser skal leveres.
De priser, der skal betales for Tjenesteydelser, beregnes på baggrund af faste priser, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
5.2.1 Tjenesteydelser med fast pris
Hvor Tjenesteydelser skal leveres til en fast pris, jf. Appendiks A, C eller C.1, skal Levering ske til de priser, der er angivet i Appendiks C.1. Faktureringen for ”Årlig opdatering” sker på månedsbasis bagudrettet som en 1/12 af prisen.
5.2.2 N/A
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer
Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Leveranceenhed forud for Levering ved at give meddelelse til Leverandøren. Det er kun muligt for Køber, at afbestille en Indkøbs- ordre, frem til det tidspunkt, hvor Leverandøren har fremsendt en ordrebekræftigelse.
Leverandøren har ret til kompensation for Leverandørens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling.
6 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6.1 Generelt
Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i Appendiks C.1.
De angivne priser inkluderer, i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020, samtlige omkostninger forbundet med pakning, anvendelsen af lastpaller, administrations - og sags- behandlingsgebyrer, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren.
Alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i over- ensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eks- klusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.
Priserne angivet i Appendiks C.1 er underlagt prisregulering i overensstemmelse med Ap- pendiks E.
6.2 N/A
6.3 Fakturering
6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer
[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]
Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00
9800 Hjørring Danmark
Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:
xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/
Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura.
6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer
[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]
Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX.
6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer)
Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer).
4. Fakturanummer
5. Betalingsdato
6. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
7. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
8. Det samlede fakturabeløb
Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.
”SHARE”-princippet gælder for alle Køberens betalinger. Køberen skal, som følge heraf, kun betale pålagte overførselsgebyrer (opkrævet af Køberens bank). Køberens betalinger kan blive fratrukket overførselsgebyrer pålagt af den formidlende bank (hvis relevant) og Leverandørens bank.
Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af, at Leveranceenheden er i overensstemmelse med Aftalen og/el- ler Indkøbsordren, eller at der er foretaget rettidig Levering.
Fakturering kan ikke finde sted tidligere end tidspunktet for Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.
Betalingsbetingelserne er 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.
Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.
7 ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING
7.1 N/A
7.2 Andre rapporter
På Køberens anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere de Tjenesteydelser, som Køberen har købt, mængderne af hvert Tjenesteydelse, pris pr. en- hed for hver Tjenesteydelse og den samlede værdi af indkøbene. Oplysningerne skal ind- sendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende).
Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 21 (enogtyve) Dage efter Købe- rens formelle anmodning.
Køberen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller erklærer, at de Tjenesteydelser, som Leverandøren har anvendt i forbindelse med udfø- relsen af Aftalen, overholder samtlige af Aftalens krav og bestemmelser , herunder især kravene til arbejdsklausuler, Corporate Social Responsibility (CSR) og internationale sank- tioner, jf. Appendiks B og Leverandørens metodeerklæring angivet i Appendiks C.
Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 15 (femten) Arbejdsdage efter Køberens formelle anmodning. Dokumentation for Leverandørens overholdelse af kravene til arbejdsklausuler, corporate social responsibility (CSR) og internationale sanktioner skal dog indsendes inden for den frist, der fremgår af appendiks B.
8 KØBERENS LEVERING AF SØKORT
Køberen skal levere de søkort, der er nødvendige for Leverandørens udførelse af Tjeneste- ydelser i henhold til Aftalen. Leverandøren skal ikke selv stå for levering af disse søkort. Det er Køberens ansvar, at søkortene leveres rettidigt t il Leverandøren i forbindelse med udførelse af Tjenesteydelsen. Hvis Køber ikke rettidigt har leveret de søkort der skal ajour- føres, vil kravet til leveringstid først være gældende fra det tidspunkt, hvor Køber har leveret søkortene til Leverandøren.
Leverandørens garanti, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., skal ligeledes om- fatte alle de Tjenesteydelser, som er udført i relation til ajourføring af søkort leveret af Køberen.
Leverandørens Garanti skal ikke omfatte mangler i de af Køberen leverede søkort, medmin- dre manglen skyldes Leverandørens forkerte håndtering eller behandling af de leverede søkort.
9 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med Underleverandører, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.
Leverandøren er, i henhold til punkt 9.1, berettiget til at engagere og erstatte Underleve- randører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal ikke engagere Under- leverandører til at udføre Aftalen i sin helhed.
Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forplig- telser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) og internationale sanktioner (appendiks B), test- og kvalitetssikring.
Leverandøren er ansvarlig for alle Underleverandører, deres håndværksmæssige udførelse, rettidig Levering og andre forhold, der er relevante for Aftalens udførelse, som om det var Leverandørens egne handlinger eller misligholdelse. Leverandørens anvendelse af Under- leverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar.
9.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører
Forud for engagering af Underleverandører til udførelse af enhver Tjenesteydelse i henhold til Xxxxxxx, skal Leverandøren give FMI meddelelse herom. En sådan meddelelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger om Underleverandørerne:
(a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
(b) Kontaktoplysninger (telefonnummer /e-mail) og juridisk repræsentant
(c) Fyldestgørende beskrivelse af Underleverandørens opgaver
(d) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
(e) Navnene på nøglemedarbejdere ved Underleverandørens faciliteter, der er involve- ret i opgaverne
Oplysningerne skal fremsendes til FMI senest ved Ikrafttrædelse (hvis kendt), og ellers uden ugrundet ophold, når Underleverandøren er blevet valgt af Leverandøren. Oplysnin- ger, vedrørende ændring af den givne information og vedrørende nye Underleverandører eller Underleverandører, der erstatter en tidligere Underleverandør, skal ligeledes fremsen- des til FMI uden ugrundet ophold.
FMI kan til enhver tid kræve, at oplysningerne ovenfor i (a)-(e) og eventuelle ændringer hertil er givet for hver underleverandør i kæden af underleverandører, som anvendes af Underleverandøren.
10 GARANTI
Garantien under dette punkt skal gælde for de leverede Tjenesteydelser. Garantien skal være gældende i Garantiperioden.
Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overens- stemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.
Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.
Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgæn- gelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved normalt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.
Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI med hensyn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:
(1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedligeholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og instruk- tioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
(2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller modificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
(3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskad e, og/eller
(4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.
Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende begiven- hed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stillede krav og/eller den manglende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.
Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.
10.1 Ikrafttrædelse og varighed
Garantien under dette punkt skal gælde for leverede Tjenesteydelser. Garantien skal være gældende i Garantiperioden.
Garantiperioden for en Leveranceenhed begynder at løbe ve d Levering heraf. Påbegyndel- sen af Garantiperioden er dog betinget af, at al relateret dokumentation – hvis nogen – til Leveranceenheden er leveret til FMI.
Alle Mangler, der er opstået i Garantiperioden er dækket af Garantien. I løbet af Garanti- perioden skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med afhjælpning af en Mangel eller udskift det uden omkostning for Køberen. Enhver afhjælpning af Mangler eller udskift- ning af leverancen må ikke påvirke Leverancens form, egnethed, funktion og sikkerhed, og derfor skal enhver afhjælpning og udskiftning først finde sted efter forudgående godken- delse fra FMI.
10.1.1 Garantiperiode
Garantiperioden skal dække en periode på 12 (tolv) måneder.
Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.
Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenhe der (Mang- ler), så en ny Garantiperiode begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er leveret uden Mangler.
10.1.2 N/A
11 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdighe- der, generelle branchekendskab, viden og erfaring.
For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, her- under begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelovgivnin- gen.
Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.
Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens ejer- skab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse herom uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågæl- dende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leveran- døren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.
Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behandlingen af sagen, her- under kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandø- ren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlagsfrit yde rimelig bistand til Leve- randøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.
Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de komme rcielle for- handlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nød- vendigt omfang.
Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel juridisk bistand, der er nød- vendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.
Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbin- delse holde Køberen skadesløs.
12 FORSINKELSE OG BOD
Hvis Leverandøren ikke leverer rettidigt, og dette ikke skyldes forhold, der medfører en ret for Levenrandøren til at udskyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1, eller force maje- ure, jf. punkt 16, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).
Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.
Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelse n og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske.
I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at ud- skyde tidspunktet for Levering, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. , eller der foreligger force majeure, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. . Det er udeluk- kende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af Leveran- dørens forsinkelse.
Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, hvis den aftalte leveringstid overskri- des med mere end 7 Dage (eksempel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, skal Boden kun betales, hvis der leveres på den 18. Dag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er berettiget til at kræve Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksem- pel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Xxx, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke først fra den 18. Dag).
Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leverance- enhed(en).
Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret vare- linje/position på en Indkøbsordre, eller en del af en sådan varelinje/position) udgør 0,25
% pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket.
Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tre- tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI’s interne administrationsomkostninger
Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod.
Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden.
Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod.
<.. image(Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, diagram Automatisk genereret beskrivelse) removed ..>
Køberen er beretti- get t i l at opkræve
Køb eBroedn feorr bXe Dr eatgt ie-, hvis get t i ld sapt uonpkktreæt vfoer Le-
Bod vfeorri nXgDoavgeer,s khrvi di ses t ids pmuendk tme te rfeo reLned- [ 7 ] veri nDga goev erskrides
med mere end [ 7 ] Dage
12.1 Leverandørens ret til at udskyde tidspunktet for Levering
Hvis Køber er i forsinkelse med leverancer, godkendelser, levering af oplysninger m.v., der er nødvendige for Leverandørens rettidige opfyldelse af Aftalen, er Leverandøren berettiget til en forholdsmæssig udsættelse af datoen for Levering af de dele af Leverancen, der har sammenhæng med Købers forsinkelse, hvis Leverandøren kan påvise en klar årsagssam- menhæng med Købers forsinkelse.
Leverandøren har endvidere ret til at udskyde tidspunktet for Levering, når udskydelsen er et nødvendiggjort forhold som Leverandøren er uden skyld i, og som er uden for Leveran- dørens kontrol, og som Leverandøren ikke med rimelighed kan overkomme, herunder f.eks. ved at anvende en anden Underleverandør. Sådanne forhold kan eksempelvis være usæd- vanlige nedbrud i forsyningskæder, udbredt Mangel eller væsentligt forlænget leveringstid fra Underleverandører af råvarer, halvfabrikater m.v., der indgår i Leveranceenheden, eller offentlige påbud og forbud, der ikke skyldes Leverandøren. Det er endvidere en forudsæt- ning, at forholdet er opstået efter Ikrafttrædelse, og at Leverandøren ikke med rimelighed burde have forudset forholdet ved Ikrafttrædelse.
For at være berettiget til at udskyde tidspunktet for Levering skal Leverandøren give Køber en skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse uden ugrundet ophold, efter at Leverandøren er blevet opmærksom på de forhold, der forventeligt vil medføre, at Le- verandøren ikke kan levere en Leveranceenhed indenfor det aftalte tidspunkt for Levering. Meddelelsen skal indeholde årsagen dertil, og såfremt der ikke er tale om en udskydelse nødvendiggjort af Køberens forhold til dokumentation for årsagen, herunder at forholdet ikke var forudsigeligt for Leverandøren ved Ikrafttrædelse eller med rimelighed kan over- kommes af Leverandøren. Dokumentation skal være tilstrækkelig til at Køber kan validere det pågældende forhold og kan eksempelvis udgøres af erklæringer fra Underleverandører eller andre relevante instanser, eller offentlige påbud eller forbud, der har betydning for Leverandørens mulighed for at opfylde leveringsfristen.
Leverandørens meddelelse til Køber om krav på at udskyde tidspunktet for Levering su- spenderer ikke det i forvejen aftalte tidspunkt for Levering. Den konkrete tidsfristforlæn- gelse samt begrundelsen og dokumentationen herfor skal således godkendes skriftligt af Køber for at træde i kraft. Såfremt disse ikke kan godkendes af Køber, skal Leverandøren
udbygge begrundelsen og dokumentationen for den krævede tidsfristforlængelse, såfremt Leverandøren ønsker at fastholde sit krav. I tilfælde af at Køber først godkender tidsfrist- forlængelsen efter det oprindeligt aftalte tidspunkt for Levering, er Leverandøren ikke i forsinkelse. Såfremt Køber ikke kan godkende tidsfristforlængelsen fordi betingelserne, jf. ovenfor, ikke er opfyldt, er Leverandøren i forsinkelse fra tidspunktet fra det oprindeligt aftalte tidspunkt for Levering.
Tidspunktet for Levering kan ikke udskydes mere, end hvad det forhold, der påvirker Le- verandørens mulighed for at levere rettidigt, er årsag til, og uanset at Leverandøren ind- rømmes en ret til at udskyde tidspunktet for Levering, skal Leverandøren ved rimelige foranstaltninger løbende søge forsinkelsen undgået eller begrænset mest muligt.
12.2 Køberens forsinkelse
I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1, i lovbe- kendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
13 MANGLER
Køberen skal inden for rimelig tid give meddelelse til Leverandøren om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage. Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelsen og foretage nødvendige foranstaltninger med hen- blik på at begrænse Køberens tab eller gener forårsaget af Manglen.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpning kan ske umiddelbart efter modtagelsen af ovenstående meddelelse og uden omkostninger og unø- dig forsinkelse for Køberen.
Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme, eller kan Manglen ikke afhjælpes, skal Leverandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering) som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostninger for Køberen.
Kan omlevering ikke foretages uden unødig forsinkelse eller omkostninger for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen kræve et forholds- mæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Leverance- enhedens Formålsegnethed.
Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mislig- holdelsesbeføjelser gældende.
14 ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk ret s almindelige erstatningsregler.
Leverandøren skal tegne og opretholde behørig produktansvarsforsikring og erhvervsan- svarsforsikring med en dækning i overensstemmelse med god brancheskik for personskade og ejendomsskade forårsaget af en Leveranceenhed eller af brugen af en Leveranceenhed.
Parternes erstatningsansvar i henhold til aftalen er begrænset til 4.000.000 DKK. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 12 gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.
15 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE
15.1 Ophævelse som følge af misligholdelse
Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til mislig- holdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser for- årsaget af andre parter end FMI.
15.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre
Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger væsent- lig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Føl- gende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmende):
a) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 12.
b) Hvis Leveringen af Leveranceenheden er væsentligt forsinket.
c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som tilsammen er væsentlig e for Køberen.
d) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har af- hjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
e) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. Punkt 10.
f) Hvis arten af Manglen fratager Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenheden.
g) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af Leverance- enheden, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
h) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 15.1.3.
For så vidt angår Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produkter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leverandøren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leveranceenheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.
Ved ophævelsen skal Leverandøren til Køberen straks tilbagebetale købesummen for Leve- rancen omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
Køberen er, i tilfælde af ophævelse, berettiget til på Leverandørens regning at købe leve- ranceenheder, der er tilsvarende de Leveranceenheder, som er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet fra en tredjepart .
Hvis betingelserne for ophævelsen af en Indkøbsordre er opfyldt, og hvis Køberen som følge heraf ikke er i stand til at udnytte eller anvende en eller flere tidligere og/eller frem-
tidige Leveranceenheder på grund af Leveranceenhedernes indbyrdes forbindelse, er Kø- beren berettiget til at ophæve Indkøbsordrer for så vidt angår sådanne forudgående og/el- ler fremtidige Leveranceenheder.
Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.
15.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre
Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke betaler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.
15.1.3 FMI ophævelse af Aftalen
Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen helt eller delvist. Tilsvarende gæl- der, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Leverandørens misligholdelse af krav og forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og/eller internatio- nale sanktioner håndteres i overensstemmelse med proceduren i Appendiks B.
Følgende misligholdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;
a. Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til Appendiks A og Ap- pendiks C.
b. Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbsordre.
c. I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene vedrørende arbejds- klausul, corporate social responsibility (CSR) og/eller internationale sanktioner, jf. punkt 3.2 og Appendiks B.
d. I tilfælde af Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
e. I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandli ng, med mindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 , som ændret) forhindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse
af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at ind- træde i Aftalen.
f. Overtrædelse af Leverandørens forpligtigelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 17.
g. Hvis der i henhold til dansk lovgivning om investeringsscreening (ved Aftalens indgåelse lov nr. 842 af 10. maj 2021 (investeringsscreeningsloven)) gives påbud om afvikling af Aftalen og/eller Leverandørens eventuelle tilladelse til aftaleind- gåelsen tilbagekaldes.
Hvis nogen af de udførte Tjenesteydelser er uanvendelige på grund af ophævelsen, skal den betalte pris, for sådanne Tjenesteydelser, tilbagebetales.
15.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen
Hvis Køberens betaling er forsinket, og der er gået 3 (tre) måneder fra Leverandørens skriftlige meddelelse om forsinkelsen, er Leverandøren berettiget til at ophæve aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 12.1.
15.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne
Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbs- ordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.
Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for ”uden virkning”, er FMI berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald beret- tiget til at opsige i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.
Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk rets alminde- lige erstatningsregler, jf. dog punkt 14 og dette punkt 15.2.
Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsæ t- telsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de
faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærede Aftalen for ”uden virkning” eller FMI tildelingsbeslutning blev annul leret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.
Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstat- ning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anven- delse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.
15.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde
15.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling
I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135 -137 på tidspunktet for tildelingen af aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra udbuddet. Parterne har aftalt, at tilsvarende gælder, såfremt Forsvars - og Sikkerhedsdirektivet finder anvendelse.
Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunktet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136 , meddeler FMI en passende frist til, at Le- verandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.
Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.
Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelses -grund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller sva- rende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leve- randøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågældende Under- leverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.
Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele
FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til udbudslovens §§ 177, stk. 5, og 147.
FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentationspe- rioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, de r er stillet i bero.
Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.
15.3.1 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid
Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.
I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 15.2.1 tilsvarende.
16 FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med un- derstøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende force majeure- begivenhed, herunder dens art og omfang.
Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parters kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, pandemier, atomkata- strofer eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke med rimelighed kunne forudses ved Ikrafttrædelse, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsforan- staltninger eller rimelige økonomiske midler.
Det er en betingelse for at kunne påberåbe sig force majeure, at meddelelsen, herunder begrundelsen, herom gives inden 30 Arbejdsdage fra forekomsten af den begivenhed, der medfører force majeure, jf. litra (a) ovenfor.
Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force maje- ure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foran- staltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tilladelser for- bundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure- begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt kan anskaf- fes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leve- randøren levere disse uden ugrundet ophold.
Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeog- tyve) Dage, er enten FMI eller Leverandøren (afhængig af situationen) berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. I dette tilfælde er Leverandøren be- rettiget til at modtage betaling for Leveranceenheder, som er Leveret, indtil force majeure - begivenheden indtraf.
Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure-begivenhed.
17 OFFENTLIGGØRELSE
Leverandørens offentliggørelse af eller specifik henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemeddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings - eller rekrutteringskampag- ner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.
18 MEDDELELSER
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Parterne foregå skriftligt via følgende mail:
Leverandøren: [INDSÆT]
FMI:
Tekniske spørgsmål: XXX-XXX-XX-XXXXXXXX@xxx.xx Andre spørgsmål: XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx
Parterne skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontaktinfor- mationer.
19 ÆNDRINGER AF AFTALEN
Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er skriftlige samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende . En elek- tronisk udgave af den underskrevne aftale om ændringer (f.eks. i PDF) har samme gyldig- hed som den originale underskrevne udgave af aftalen om xxxxxxxxx.
Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e -mail, kontaktper- son), FMI navn, e-mail og kontaktperson og ændringer til elektroniske indkøbssystemer kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet modtagelsen af en sådan e-mail.
20 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD
20.1 Leverandøren
Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkendelse fra FMI.
Hvis ejerskabet af Leverandøren eller en kontrollerende aktieandel heri ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leverandøren skriftligt underrette FMI herom.
20.2 FMI og Køberen
FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
21 FORRANG OG FORTOLKNING
Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal doku- menterne gælde i følgende rækkefølge:
1. Denne rammeaftale, eksklusive Appendiks C og C.1
2. Appendiks C og C.1
3. Enhver Indkøbsordre
Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i Appendiks C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i Appendiks A.
Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne rettighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed .
22 AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB
Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen kan dog tidligst træde i kraft den 15 -10- 2024. Hvis Aftalen underskrives før denne dato, vil Ikræfttrædelse være den 15 -10-2024.
Aftalen udløber uden varsel 2 (to) år efter Ikrafttrædelse, medmindre FMI vælger at gøre brug af optionerne på forlængelse af Aftalen.
FMI er berettiget til at forlænge Aftalen på samme vilkår i 1 (et) år. Forlængelse må ikke finde sted mere end 2 (to) gange. FMI skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen seneste 30 (tredive) Dage før Aftalens udløb.
Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.
23 FORTSAT GYLDIGHED
Ved Aftalens ophør eller hvis Parterne ved tillæg til Aftalen beslutter, at Aftalen ikke læn- gere skal være i kraft, skal følgende forpligtelser og bestemmelser fortsat gælde:
1. Leverandørens forpligtelser vedrørende Garanti, immaterielle rettigheder og offent- liggørelse i henholdsvis punkt 10, 11 og 17.
2. N/A
3. Bestemmelserne i punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. vedrørende lovvalg og voldgift.
4. Enhver udestående Indkøbsordre
24 LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsreg- ler samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
Enhver tvist som nævnt ovenfor, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.
25 UNDERSKRIFTER
Aftalen skal underskrives af Leverandøren og FMI.
Ved deres underskrift af Aftalen indestår underskriverne for, at de har fuldmagt til at for- pligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.
En elektronisk udgave af den underskrevne Aftale (f.eks. i PDF) har samme gyldighed som den originale underskrevne udgave af Aftalen.
FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 15.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for ”uden virkning”.
For og på vegne af FMI: For og på vegne af Leverandøren:
Dato: Dato:
___________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift
___________________________ ___________________________
Navn med blokbogstaver Navn med blokbogstaver