Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Indhold
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden 8
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet 9
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland 13
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet 14
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 3/20
Indledning
I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/07 (herefter: ”PSO-forordningen”) er alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter. De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forord- ningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den kompensation, de modtager.
Rapporten skal give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.
Rapporten skal også indeholde oplysninger, om hvorvidt der er tildelt enerettigheder. Der er ikke tildelt enerettigheder i de kontrakter der er indgået mellem Movia og Lokaltog A/S. Lokaltog A/S er således forpligtet til at acceptere, at eventuelle andre operatø- rer udfører trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter.
Følgende kontrakter er indarbejdet i rapporten:
• Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om offentlig servicetrafik med tog (og infrastrukturforvaltning) i Region Hovedstaden i perioden 2017 – 2025. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningens artikel 5, stk. 6 tildelt Lokaltog A/S uden forudgåen- de udbud.
• Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om offentlig servicetrafik med tog (og infrastrukturforvaltning) i Region Sjælland i perioden 2017 – 2025. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningens artikel 5, stk. 6 tildelt Lokaltog A/S uden forudgående udbud.
4/20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Movias kontraktopfølgning
Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal Movia følge op på, om Lokaltog A/S lever op til kravene i kontrak- ten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne.
Det sker ved gennemgang af rapporter, som togopera- tøren indsender til Movia, på kvartalsvise kontaktmø- der med Lokaltog A/S, samt ved Movias gennemførel- se af tilsyn i togene og på stationerne.
Som led i kontraktopfølgningen følger Movia blandt andet op på omfanget af aflysninger og forsinkelser, belægningsgrad og kundetilfredshed.
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 5/20
Kontrakterne og nøgletal
Her præsenteres nøgletal for de to lokalbanekontrak- ter, som Movia har indgået med Lokaltog A/S for perioden 2017-2025. Nøgletallene præsenteres således for perioden 2018-2022.
Kontrakterne om togtrafikken i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og vedligehold af stationer på de strækninger, der er vist på side 7.
Kontrakterne er bruttokontrakter, hvor Movia modtager billetindtægterne. I kontrakterne er indbygget incita- menter, hvor selskabet enten kan modtage bonus eller bod i forhold til fastsatte mål for passagertal, regulari- tet og kundetilfredshed.
Kontrakterne indeholder desuden bestemmelser om at selskabet varetager infrastrukturforvaltning på den infrastruktur, som selskabets infrastruktur-dattersel- skaber ejer og vedligeholder. Denne aktivitet behand- les ikke i denne trafikkøbsrapport.
6/20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Driftsområder
Region Hovedstaden
29 togsæt (25+4)
130,7 km infrastruktur
3,5 mio. togkilometer
5,3 mio. passagerer
Region Sjælland
32 togsæt (16+13+3)
195,4 km infrastruktur
4,6 mio. togkilometer
4,2 mio. passagerer
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 7/20
Fakta om
kontrakten med Lokaltog A/S i Region
Hovedstaden
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden
Lokaltog A/S | |
Driftsperiode | 1. januar 2017 – 31. december 2025 |
Kontraktform | Bruttokontrakt |
Strækninger | Hillerød – Frederiksværk – Hundested Hillerød – Kagerup – Gilleleje hhv. Tisvildeleje Helsingør – Hornbæk – Gilleleje Hillerød – Helsingør Jægersborg – Nærum |
Litra | Coradia LINT 41 og Regiosprinter |
Fakta om kontrakten
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Planlagte togkm | 3.614.402 | 3.610.863 | 3.619.575 | 3.567.283 | 3.538.803 |
Realiseret togkm | 3.610.788 | 3.605.618 | 3.612.428 | 3.556.658 | 3.505.118 |
54,77 | 54,52 | 55,41 | 57,05 | 62,80 | |
23,59 | 23,54 | 32,82 | 32,47 | 33,68 | |
Passagerer pr. år | 5.946.209 | 5,788.717 | 4.367.228 | 4.416.293 | 5.291.972 |
Personkm pr. år | 86.457.340 | 83.899.070 | 64.317.160 | 66.206.007 | 77.585.566 |
* Udregnet som kontraktbetaling til operatøren divideret med det realiserede antal togkilometer
** Udregnet som kontraktbetaling til operatøren, fratrukket billetindtægt og divideret med det realiserede antal togkilometer
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 9/20
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden
Definition på rettidighed
Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, hvis den er mindre end 3,0 minutter forsinket i forhold til minuttallene angivet i normalkøre- planen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer.
Af tabel 3 fremgår Lokaltogs operatørrettidighed pr. måned i de anførte år – som det fremgår har rettidig- heden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog A/S har derfor modtaget bonus herfor – undtaget herfra er dog 2018, hvor den samlede udvikling har betydet en bod.
Definition på rettidighed
Rettidighed i % | Bod/bonus: andel af det faste vederlag pr. måned |
100,0 | + 2,3% |
96,5 | + 1,2% |
93,0 | Ingen regulering |
89,5 | - 1,2% |
86,0 eller derunder | - 2,3% |
Eksempel på bod og bonus for rettidighed
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden
Operatørrettidighed
Rettidighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januar | 95,7 | 96,5 | 96,8 | 99,3 | 97,5 |
Februar | 97,9 | 98,4 | 97,9 | 99,2 | 98,5 |
Marts | 97,5 | 98,3 | 98,7 | 98,8 | 97,2 |
April | 95,7 | 96,2 | 98,9 | 98,7 | 97,7 |
Maj | 91,3 | 97,6 | 98,2 | 98,5 | 97,7 |
Juni | 91,8 | 94,2 | 97,2 | 96,8 | 96,3 |
Juli | 87,3 | 94,8 | 97,0 | 97,4 | 96,3 |
August | 89,2 | 96,8 | 98,0 | 98,1 | 96,6 |
September | 93,0 | 97,3 | 98,2 | 97,6 | 97,8 |
Oktober | 93,7 | 96,8 | 98,1 | 98,3 | 97,7 |
November | 93,0 | 98,2 | 97,7 | 95,8 | 96,5 |
December | 94,7 | 97,5 | 98,4 | 97,7 | 97,5 |
Total for året | 93,4 | 96,9 | 97,9 | 98,0 | 97,3 |
Bonus i mio. kr. | -0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Pålidelighed (udførte ankomster)
Pålidelighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kundeoplevet | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,4 |
Operatørpræsteret | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,6 |
I kontrakten med Lokaltog A/S er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog A/S modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.).
I tabellen nedenfor er således anført aflyste ankomster
i alt (kundeoplevet) og antal aflyste ankomster, som kan
henføres til operatøren (operatørpræsteret) – begge dele udtrykt i procent af de planlagte ankomster.
Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, selv om erstatningsbefordring også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 11/20
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden
Kundetilfredshed
Pålidelighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5 | 3,96 | 3,96 | 4,13 | 4,05 | 4,07 |
Bonus kundetilfredshed mio. kr. | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
I kontrakten (2009-2016) med Lokaltog A/S var anført, at der en gang årligt skulle gennemføres en kundetil- fredshedsmåling på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne.
Fra og med kontrakten 2017 er der indført ny måle- metode med løbende målinger.
Kontraktbetaling
Beløb i mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
197,7 | 196,8 | 200,1 | 205,4 | 220,2 | |
85,2 | 85,0 | 118,6 | 116,9 | 102,0 |
* udbetalt kontraktbetaling til operatøren
** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ billetindtægten
12/20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Fakta om
kontrakten med Lokaltog A/S i Region
Sjælland
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland
Lokaltog A/S | |
Driftsperiode | 1. januar 2017 – 31. december 2025 |
Kontraktform | Bruttokontrakt |
Strækninger | Nykøbing F. – Nakskov Holbæk – Nykøbing Sj. Slagelse – Tølløse Roskilde – Køge – Hårlev – Faxe Ladeplads hhv. Rødvig |
Litra | Coradia LINT 41, Bombardier IC2(Flexliner), og Siemens Desiro |
Fakta om kontrakten
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Planlagte togkm | 4.232.666 | 4.226.223 | 4.004.980 | 4.509.382 | 4.528.895 |
Realiseret togkm | 4.228.433 | 4.220.065 | 4.016.575 | 4.478.180 | 4.493.052 |
53,70 | 53,36 | 55,22 | 54,60 | 59,02 | |
37,82 | 37,67 | 41,43 | 38,38 | 40,39 | |
Passagerer pr. år | 3.651.983 | 3.639.559 | 2.825.075 | 3.238.768 | 4.107.992 |
Personkm pr. år | 78.383.751 | 78.526.090 | 58.771.920 | 65.055.923 | 81.793.235 |
* Udregnet som kontraktbetaling til operatøren divideret med det realiserede antal togkilometer
** Udregnet som kontraktbetaling til operatøren, fratrukket billetindtægt og divideret med det realiserede antal togkilometer
14/20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland
Definition på rettidighed
Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, hvis den er mindre end 3,0 minutter forsinket i forhold til minuttallene angivet i normalkøre- planen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer.
Af tabel 3 fremgår Lokaltogs operatørrettidighed pr. måned i de anførte år – som det fremgår har rettidig- heden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog A/S har derfor modtaget bonus herfor.
2020 har dog været præget af faldende tendens som
følge af mange sporarbejder.
Rettidighed
Rettidighed i % | Bod/bonus: andel af det faste vederlag pr. måned |
100,0 | + 2,3% |
96,5 | + 1,2% |
93,0 | Ingen regulering |
89,5 | - 1,2% |
86,0 eller derunder | - 2,3 % |
Eksempel på bod og bonus for rettidighed
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland
Operatørrettidighed
Rettidighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januar | 97,3 | 95,1 | 96,2 | 95,7 | 93,6 |
Februar | 96,9 | 96,7 | 96,9 | 96,9 | 95,6 |
Marts | 96,5 | 97,7 | 97,8 | 96,8 | 94,5 |
April | 97,2 | 97,9 | 94,2 | 96,4 | 96,0 |
Maj | 95,9 | 96,0 | 96,7 | 97,0 | 95,6 |
Juni | 95,7 | 97,1 | 94,4 | 94,7 | 96,0 |
Juli | 97,0 | 96,6 | 96,2 | 97,0 | 94,5 |
August | 95,6 | 94,3 | 89,5 | 95,2 | 92,8 |
September | 95,0 | 94,6 | 94,2 | 94,0 | 92,9 |
Oktober | 95,1 | 92,6 | 94,5 | 94,4 | 91,6 |
November | 95,6 | 92,0 | 89,7 | 94,4 | 90,9 |
December | 96,1 | 95,5 | 93,5 | 92,2 | 94,3 |
Total for året | 96,2 | 95,5 | 94,5 | 95,4 | 94,0 |
Bonus i mio. kr. | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
Pålidelighed (udførte ankomster)
Pålidelighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kundeoplevet | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,5 | 99,2 |
Operatørpræsteret | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,4 |
I kontrakten med Lokaltog A/S er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog A/S modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.).
I tabellen ovenfor er således anført aflyste ankomster i alt (kundeoplevet) og antal aflyste ankomster, som kan
henføres til operatøren (operatørpræsteret) – begge dele udtrykt i procent af de planlagte ankomster.
Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, selv om erstatningsbefordring også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.
16/20 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland
Kundetilfredshed
Pålidelighed i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5 | 4,02 | 4,05 | 4,10 | 3,94 | 3,91 |
Bonus kundetilfredshed mio. kr. | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Kontraktbetaling
Beløb i mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
227,0 | 224,1 | 221,8 | 245,7 | 265,2 | |
159,9 | 158,2 | 166,3 | 172,7 | 181,5 |
* udbetalt kontraktbetaling til operatøren
** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ billetindtægten
Trafikkøbsrapport lokalbaner 2018-2022 17/20
Trafikselskabet Movia
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Tel ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
CVR nr. 29 89 65 69