INVESTERINGSAFTALE FOR 2024

INVESTERINGSAFTALE FOR 2024

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET

MELLEM	Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup CVR-nr.: 58 27 17 13 ("Kommunen")
OG	Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86	Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 78
	("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".

Side 1 af 5

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL………………………………………………………………..	3
2.	RAMMEBETINGELSER……………………………………………………………………..	3
3.	MÅL………………………………………………………………………………………………..	4
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED…………………………………………………………..	4

BILAG

Bilag 1 Mål og resultatkrav 2024 (Inklusiv fokusområder) Bilag 2 Investeringsoversigt 2024-2027

Bilag 3 Oversigtskort over investeringsprojekter 2024

Side 2 af 5

1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.

1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i 2024.

1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selska- bets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i 2024. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsynings- område.

2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.

2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS:

1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.

2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommu- nernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.

4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.

5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virk- somhedens aktiviteter og prioriteringer.

6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.

7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejer- kommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.

Side 3 af 5

8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virk- somhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye tekno- logier.

9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.

10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

2.2 Fokusområder

Fokusområderne for 2024 for henholdsvis vand, spildevand og fælles for begge områder fremgår i bilag 1.

3. MÅL

3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2024.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Sel- skabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2024 - 2027.

3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2024.

4. OPFØLGNING OG VARIGHED

4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis.

4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

Side 4 af 5

4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen.

4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.

Side 5 af 5

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2024 Inklusiv fokusområder

S22-3079 D23-049315

Fokusområder

1. Fælles for vand og spildevand

1.1 Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Pederstrup Bykvarter, Baltorpplænen og Kildedal.

1.2 Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

2. Vand

2.1 Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

2.2 Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

3. Spildevand

3.1 Samarbejde om klimatilpasning på overfladen.

3.2 Samarbejde om separering i Ballerup og Måløv.

3.3 Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne.

3.4 Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.

3.5 Udarbejder strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

Vand

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V1.0	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet, så der efter år 2050 er under 0,5 brud pr. 10 km pr. år.	Udskifter vandledninger af støbe- jern og eternit inden 2050, i over- ensstemmelse med Novafos’ led- ningsrenoveringsstrategi fra 2021.	Ca. 1,7 km vandledning er reno- veret.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand, så vandtabet hol- des under 8%.	Overvåger natforbruget med hen- blik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos har gennemført systema- tisk lækagesøgning, eller anden situationsafhængig særlig indsats, i områder hvor vandtabet er hø- jere end 5-8%.
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos vurderer mulighederne for anvendelse af sekundavand, herunder afværge- og skyllevand. til drikkevand.	Novafos har, i samarbejde med regionen, afprøvet mulighederne for decentral rensning for miljø- fremmede stoffer på boringsni- veau med henblik på genanven- delse til drikkevand.
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand, under hensynta- gen til vandkvalitet og natur	Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsynings- område og er en proaktiv bidrag- yder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grund- vandet.	Novafos har deltaget i udviklings- projekter omkring risikovurderin- ger og varigheder af miljøfrem- mede stoffer i forhold til grund- vand og drikkevand. Xxxxxxx har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.
V4.2			Novafos har afprøvet non-target og suspect-screening til måling af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevandet. Desuden er afprø- vet metoder til at fastlægge toksi- sitet i drikkevand.
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vand- ressource og behandlingskapa- citet.	Implementering af forsynings- struktur for Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner jf. struk- turplan fra 2019	Der er udført kildepladsundersø- gelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk.
V5.2			Byggeriet af nyt vandværk er på- begyndt.
V5.3			Etablering af råvandsledninger til nyt vandværk er påbegyndt.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V6.1	Sikre velvedligeholdte produkti- onsanlæg, samt løbende opti- mering af produktions- og rense- teknologier	Opdaterer styrings- og overvåg- ningssystemer på teknisk anlæg for at sikre fælles styring.	Novafos fortsætter etableringen af ny SRO-platform.
V6.2		Novafos indgår aktivt i udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer. Arbej- det sker i samarbejde med kom- muner, private virksomheder, uni- versiteter og vandforsyninger	Novafos har aktivt deltaget i ud- vikling og afprøvning af rensetek- nologier for relevante miljøfrem- mede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og mu- ligheder.

Spildevand

Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Ballerup A/S

S22-3080 D23-378181

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til plangrundlag og den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen på en bære- dygtig måde i takt med samfun- dets udvikling.	Det skal sikres, at der er tidlig ind- dragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der by- udvikles.	Novafos har sikret, at forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen. Dette forudsæt- ter at plangrundlaget er på plads.
A1.1		Etablering af nyt afløbssystemsy- stem til Kildedal C området.	Nyt afløbssystem til område er planlagt, og dele er anlagt bl.a. under banen.
A2.0	Etablere regnvands- og forsin- kelsesbassiner i forbindelse med byggemodningsprojekter	Etablering af regnvandsbassiner i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Kildedal C.	Under forudsætning af opnåelse af nødvendige myndighedsgod- kendelser, er bassinerne er pro- jekteret og er anlægsprojektet klar til udbud.
A2.1		Etablering af forsinkelsesbassin i den kommende Klimapark i byud- viklingsområdet Baltorpplænen. I samarbejde med Ballerup Kom- mune integreres bassinet i parken sammen med de øvrige overflade- løsninger til regnvand.	Det fælles entreprenørudbud for etablering af parken og bassinet er klar i starten af 2024, anlægget forventes påbegyndt i slutningen af 2024.
A3.0	Klimatilpasse op til skrift 27 i ek- sisterende by.	Novafos skal sikre et godt samar- bejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. Arbejdet skal hvis muligt koordineres med Fjernvarme.	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangvæ- rende projekter. Projektområ- derne, der arbejdes med, er • Industriparken • Viften Skovlunde • Oplandet til Råmosen
A4.0	Separatkloakere jf. spildevands- planen.	Separering Villakvarteret Øst	Projektforslag er udarbejdet, og projektering afventer afklaring om

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			udvidelse af Ring 4. Myndigheds- projekt er opstartet.
A4.1		Separering Måløv hovedgade, Lil- jevangsvej, Kratvej.	Projektet er opstartet, og dispositi- onsforslag er påbegyndt. Projektet kører parallelt med etablering af bassiner langs Måløv Å og vand- løbsreguleringsprojekt.
A5.0	Etablere de i Kapacitetsprojekt Harrestrup Å planlagte projekter i Ballerup.	Novafos skal i samarbejde med Ballerup Kommune og de om- kringlæggende kommuner og for- syninger sikre, at de delprojekter, Novafos har projektlederskabet på, startes rettidigt jævnfør ræk- kefølgeplanen for kapacitetspro- jektet.	Myndighedsprojektet er opstartet på Sømose Å projektet.
A6.0	Sikre kapacitet i Værebro Å sy- stemet til øget afledning fra kli- matilpasning af eksisterende by og nye byudviklingsområder.	I samarbejde med oplandskom- munerne til Værebro Å systemet afklares Værebro Å systemets ka- pacitet og robusthed.	Der er igangsat et fælles ro- bustheds- og kapacitetsprojekt for Værebro Å systemet.
A7.0	Sikre kapacitet i Måløv Å til øget afledning i forbindelse med kli- matilpasning, separatkloakering og byudvikling i Måløv.	I forbindelse med robusthedsana- lyse for Måløv Å er det afdækket, at der skal etableres bassiner ved 3 udløb og foretages en vandløbs- regulering for, at der kan opnås nye udledningstilladelser til det i dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.	Novafos og Ballerup Kommune har afklaret placering af bassiner og arbejder på dispositionsforslag til tre bassiner, hvor der forventes en større borgerinddragelse. Xxxxxxx bidrager til arbejdet med nyt regulativ for Måløv Å.
A8.0	Tilvejebringe og opnå udled- ningstilladelser på regnbetin- gede overløb.	Der arbejdes på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse re- cipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune	Novafos er i dialog med Ballerup Kommune om prioritering af manglende udledningstilladelser til overløb fra fællessystemet di- rekte til recipient, hvor gamle tilla- delser ikke har kunnet fremfindes.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A9.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vand- løbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment.	1-2 bassiner oprenses.
A10.0	Øge rensning af regnvand i for- bindelse med regnvandsbassi- ner.	Ballerup kommune ønsker at be- lyse mulighederne for øget rens- ning ud over det, Novafos i dag etablerer i forbindelse med bl.a. xxxxxxxx, der forsinker regnvand oppe i oplandet.	Novafos hjælper med data og sparring i forbindelse med kom- munens afdækning af muligheder for øget rensning ved bl.a. forsin- kelsesbassiner oppe i oplandet.
A11.0	Reducere klimaaftryk fra an- lægsprojekter og indarbejde an- dre bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	For alle større klima/ afløbsprojek- ter vurderes hvorvidt der er poten- tiale for at kunne reducere klima- aftryk fra projektet samt at kunne implementere andre bæredygtig- hedsaspekter, og i hvilket omfang det skal indgå.	Novafos har for alle større klima/ afløbsprojekter opstartet i 2024 fo- retaget en vurdering af, hvorvidt og hvordan reduktion af klimaaf- tryk og andre bæredygtigheds- aspekter kan indgå i projektet.
A12.0	Reduktion af overløbsmængder der understøtter kommunernes spildevandsplanlægning i for- hold til vandområdeplanerne.	Årlig gennemgang af et antal overløbsbygværker med afdæk- ning af mulighederne for efterføl- gende etablering af monitorering på udpegede overløb samt etable- ring af mindre tiltag der reducerer overløbsmængderne, hvor det er muligt.	Novafos har etableret monitore- ring på udpegede overløb og gen- nemført mindre tiltag, hvor det er muligt, til reduktion af overløbs- mængder.
A13.0	Etablere processer og igang- sætte tiltag for at opnå den nød- vendig datakvalitet i de hydrauli- ske modeller for at imøde- komme kommunens ønske om klimatilpasning.	Model og datakvalitet gennemgås med henblik på at skabe overblik og prioritere indsatsen, der skal sikre, at model og datakvaliteten stemmer med forventningen til de anlægsopgaver, der skal løses in- denfor en fem årsperiode (2024- 2029). Med udgangspunkt i det udarbejdede overblik prioriteres	Novafos har udarbejdet en ana- lyse af datakvaliteten, og sammen med analysen udarbejdes en prio- riteret liste med indsatser, der skal løfte datakvaliteten. Novafos har igangsat arbejdet med at løfte da- takvaliteten.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		indsatserne, og arbejdet igang- sættes.
A13.1			Novafos har udarbejdet en over- sigt og en prioritering af de områ- der, hvor der planlægges at gen- nemføre målekampagner.
A14.0	Sikre at afløbssystemet lever op til enhver tid gældende forsy- ningspligt og miljøkrav.	Spildevandforsynings områder fornyes og udvides ved at gen- nemføre nyetablering, strømpefo- ring og renovering for at minimere uvedkommende vand og elimine- ring af fejlkoblinger i ledningsnet- tet.	Novafos har gennemført strømpe- foring og renovering samt sporing af fejlkoblinger efter behov.
A15.0	Reducere driftstop og nedbrud på pumpestationer samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsy- ningssikkerhed.	Pumpestationer etableres og op- graderes og kobles til Ignition (Ny SCADA-system). Der gennemfø- res nødvendige tiltag mod drifts- stop bl.a. fra uvedkommende ma- terialer samt gennemføres kam- pagner rettet mod borgerne.	Novafos har etableret og opgrade- ret pumpestationer samt sikret ar- bejdsmiljøforhold og forsynings- sikkerhed.
A16.0	Registrere regnbetingede over- løb til recipienterne.	Sikre bedre registreringer og data- kvalitet.	Novafos skal undersøge, hvor det bør prioriteres at monitorere på overløb, så antallet af overløb kan overvåges og eventuelt også ud- ledte mængder. Monitoreringen skal etableres over den kom- mende årrække.

Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur for Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Dette for at	I samarbejde med kommunerne arbejdes der med etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner.	I samarbejde med kommunerne har Novafos udarbejdet en struk- turplan, som er blevet miljøvurde- ret.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.1	imødekomme de fremtidige krav til rensning af spildevandet grun- det befolkningstilvækst, skær- pede miljøkrav samt forventet bi- drag til den grønne omstilling.		Novafos har igangsat skitsepro- jektering af vandressourcecenter.
R1.2			Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spilde- vandsplaner.
R1.3		Stabil drift af de eksisterende ren- seanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sik- res.	Novafos har påbegyndt udarbej- delse af en investeringsplan til sik- ring af stabil drift af de eksiste- rende renseanlæg og distributi- onsnet frem til omdannelse ifm. etablering af de fælles vandres- sourcecentre.
R2.0	Reducere overløb fra rensean- læggene og oplandet for at imø- dekomme de nationale vandpla- ner.	På baggrund af den hydrauliske analyse udført i 2023 fortsætter Novafos arbejdet med at optimere den hydrauliske kapacitet på ud- valgte renseanlæg med overløb.	Xxxxxxx har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapaci- tet, hvor det er vurderet hensigts- mæssigt.
R2.1		På udvalgte renseanlæg undersø- ges det, om der samtidig er poten- tiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene.	Xxxxxxx har identificeret potentia- let for samstyring og udvalgt ren- seanlæg/oplande, hvor der på sigt kan etableres samstyring.
R3.0	Håndtere spildevandsslam bæ- redygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af Slamhåndterings- strategi udarbejdet i 2023 udarbej- des en handlingsplan med indsat- ser til sikring af bæredygtig slam- håndtering.	Novafos har udarbejdet hand- lingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering med øget fokus på tungmetaller, PFAS og øvrige miljøfremmede stoffer. Dette for at imødegå krav i Affald til jord-bekendtgørelsen.

Fælles IT-projekter

Tabel 4: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
F1.0	Sikre, at Novafos´ IT-systemer lever op til NIS2-direktivet.	Sikre, at anlæg har udendørs og indendørs videoovervågning og ADK-adgang. Implementering af SIEM-system, så der er komplet log over alle ændringer på it- og SRO-syste- mer.	De beskrevne handlinger er gen- nemført med udgangen af 2024 for alle kritiske anlæg.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2024-2027

S22-3080 D23-375725

Tabel 1: Budget 2023-2027 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Balle-

rup          A/S           (1.000          kr.)                             

	Korrigeret budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Reference til bilag 1
	2023	2024	2025	2026	2027
Vand	32.650	48.000	101.500	17.050	16.800
Vandværker	2.250	3.150	3.350	300	250	V5.1, V6.1
Ledninger	16.150	19.550	49.550	9.550	9.350	V1.0, V2.0, V5.3
Byggemodninger	650	1.000	6.500	6.500	6.500
Udskiftning af vandmålere	2.450	400	400	400	400
Fælles IT projekter	150	300	300	300	300
Projekter
Lautrupvang Vandværk	11.000	23.600	41.400	0	0	V5.2
Spildevand	52.000	56.300	116.650	141.000	132.600
Puljeprojekter
Planlægning	7.300	6.150	6.000	6.000	6.000	A6.0, A8.0, A10.0, A12.0, A13.0, A13.1
Ledninger	13.050	10.050	9.950	9.950	9.950	A14.0
Bassiner	4.750	9.700	20.750	31.750	41.100	A7.0
Pumpestationer	1.450	3.150	3.100	3.100	3.050	A15.0
Byggemodninger	700	5.600	2.000	2.000	2.000	A1.0
Nye kloakstik	700	700	700	700	700
Klimatilpasning	14.100	7.150	22.600	37.100	26.000	A3.0
Separatkloakering	2.000	300	2.500	15.000	15.500
Projekter
Separering Ballerup bymidte	650	1.700	4.000	5.000	0	A4.0
Viften Skovlunde	500	1.000	2.000	2.000	7.000	A3.0
Udledninger Råmosen - opland B17S	200	200	500	6.000	10.000	A3.0
Separering Måløv	0	700	2.500	4.000	11.000	A4.1
Kildedal By ledninger og bassiner	6.150	9.500	39.700	18.100	50	A1.1, A2.0, A2.1
Fælles IT projekter	450	400	350	300	250
I alt	84.650	104.300	218.150	158.050	149.400

Budgettet vist i tabel 1 er et overslag over det forventede forbrug på en række puljeprojekter og konkrete projekter for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Det korrigerede budget for 2023 er vist, så det er let at sammenligne med forventningen for 2024. Budgetterne rummer puljeprojekter, der er sat ud fra erfa- ringstal og en forventning om, hvilke projekter der skal igangsættes i det efterfølgende år. Usikkerheden i budgettet kan svinge meget, alt efter hvor langt projekterne er i planlægningen, da budgettet bliver lagt ca. ¾ år, før Investeringsaftalen træder i kraft. I afrapporteringen for første kvartal 2024 bliver der udar- bejdet et korrigeret budget for 2024. På det tidspunkt vil usikkerheden være langt mindre, og det er der- for det korrigerede budget, som fremdrift og forbrug bliver sammenlignet med i de efterfølgende afrap- porteringer i 2024.

1. Vand

1.1 Vandværker

Puljen omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, SRO-systemer, struk- turanalyser m.m.

1.2 Ledninger

Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende stik og ventiler samt planlægningsarbejde.

1.3 Byggemodninger

Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbyg- ningsplaner, samt nye stik til nybyggeri. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afkla- ring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde store udsving i estimat og forbrug hen over året.

1.4 Udskiftning af vandmålere

Puljen omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, samt udskiftning af målerparken til fjernaflæste vandmålere.

1.5 Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.

1.6 Projekter

1.6.1 Lautrupvang Vandværk

Puljen omfatter udgifter til etablering af nyt vandværk ved Lautrupvang.

2. Spildevand

2.1 Puljeprojekter

2.1.1 Planlægning

Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauli- ske modeller samt diverse deklarationer.

2.1.2 Ledninger

Puljen omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.

2.1.3 Bassiner

Puljen omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb og opstuvninger.

2.1.4 Pumpestationer

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Puljen omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde store udsving i estimat og forbrug hen over året.

2.1.6 Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

2.1.7 Klimatilpasning

Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i spilde- vandsplanen.

2.1.8 Separatkloakering

Puljen omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.

2.2 Projekter

2.2.1 Separering Ballerup bymidte

Puljen rummer alle de anlægssager, der i gang i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte, dvs. separering af Villakvarteret, Centrumgaden og Ahornsvej mfl.

2.2.2 Viften Skovlunde

Projektet indebærer forundersøgelser og TV-inspektion, inden planlægning af renovering og klimatilpas- ning kan påbegyndes. Projektet er et case projekt i forhold til et samarbejde med Ballerup Kommune med det formål at få det optimale udbytte af data fra forundersøgelser til at finde bl.a. fejlkoblinger.

2.2.3 Udledning til Råmosen – opland B17S

Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fredet. Regnvandssystemet lige opstrøms Råmosen står i dag permanent vandfyldt. Det skal afklares, om det er vandstanden i mosen, der har ændret sig, eller andre forhold, der gør sig gældende, derefter skal op- landet renoveres og klimatilpasses. Der er udført vandstandsmålinger i 2020-2021.

2.2.4 Separering Måløv

Projekterne omhandler separatkloakeringen i Måløv. Første del er planlægningen af separatkloakering af nogle mindre områder med fællessystem ved Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej. Senere igangsættes planlægningen af separatkloakeringen i Måløvhøj.

2.2.5 Kildedal By ledninger og bassiner

Projekterne omhandler etablering af regnvandsledninger og spildevandsledninger samt regnvandsbassi- ner til byudviklingsområdet Kildedal By.

2.3 Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinve- steres på IT-området.

Bilag 3: Oversigtskort over investeringsprojekter 2024

S22-3080 D23-292672

Figur 1: Kort over projekter i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S