Resumé 4



Trafikkøb 2010

Indhold

Resumé 4

Indledning 7

Xxxxxxxxxx xxxxxx 0

Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7

Rapportens indhold 7

Rapportens struktur 8

Trafikstyrelsens udbud 9

Formål med udbud 9

Beskrivelse af processen for udbud 9

Trafikstyrelsens kontraktopfølgning 10

Formål med kontraktopfølgning 10

Beskrivelse af processen for kontraktopfølgning 10

Kontrakter – togtrafik 11

Kontrakter i 2010 11

Midt- og Vestjylland 2003-2010 12

Midt- og Vestjylland 2010-2018/20 16

Kystbanen og Øresund 2009-2015/17 18

Udbud – togtrafik 25

Udbud 2010 25

Kommende udbud 25

Kontrakter - færgetrafik 27

Kontrakter i 2010 27

Bornholm 2005-2011 28

Bornholm 2011-2017 32

Bøjden - Fynshav 2008-2013 33

Samsø - Kalundborg 2008-2013 35

Udbud – færgetrafik 38

Udbud 2010 38

Kommende udbud 38

4 Trafikkøb 2010 Resumé


Resumé



Trafikkøb 2010 beskriver relevante nøgletal og øvrig status for 2010 for den del af den offentlige service- trafik, som Trafikstyrelsen indkøber på statens vegne. Det vil sige, at følgende togstrækninger og færgeruter beskrives i rapporten:

· Togtrafikken i Midt- og Vestjylland

· Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

· Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne- Ystad og Rønne-Køge)

· Færgeruten Bøjden-Fynshav

· Færgeruten Samsø-Kalundborg


Rapporten beskriver som udgangspunkt nøgletal for de seneste to år (2009 og 2010). For så vidt angår transport- arbejde og passagerudvikling vises så vidt muligt nøgletal for en lidt længere tidsrække.


I bilagsmaterialet til rapporten vises yderligere nøgletal for trafikken, herunder så vidt muligt transportarbejde og passagerudvikling fra alle år fra og med 2005 til og med 2010. Bilagsmaterialet foreligger udelukkende i elektronisk form på Trafikstyrelsens hjemmeside. Klik på ”Kollektiv trafik” og derefter ”Kontrakter”.


Driftsafvikling i tog- og færgetrafikken

Af rapporten fremgår det, at der generelt i 2010 har været en stabil driftsafvikling i den trafik, der er omfat- tet af Trafikstyrelsens kontrakter, på nær i trafikken på


Kystbanen og over Øresund. Der har således gennem- gående været en høj regularitet og få driftsforstyrrel- ser både i togtrafikken i Midt- og Vestjylland samt på de færgeruter Trafikstyrelsen er indkøber af.


Trafikken på Kystbanen og over Øresund har imidlertid, ligesom i 2009, været præget af store problemer med rettidigheden. På baggrund af arbejdet i den Task Force, der havde til opgave at analysere årsagerne til forsinkel- serne på Kystbanen, indgik Regeringen, Dansk Folkepar- ti og Det Radikale Venstre i slutningen af april en aftale om igangsættelse af initiativer til forbedring af regulari- teten på Kystbanen og i Øresundstrafikken. Man aner- kendte, at en forbedring af rettidigheden kun kan ske ved en fælles indsats mellem de forskellige aktører på banen. Derfor oprettedes en ny rettidighedsorganisa- tion under ledelse af Banedanmark, der fik til opgave at vedtage nødvendige tiltag for at opnå målet med en stabil kundeoplevet rettidighed på 90 % på Kystbanen.


På trods af at en række initiativer for at øge robusthe- den og rettidigheden er implementeret, har man des- værre ikke opnået målet. Det er kun i oktober måned, at den kundeoplevede rettidighed har været oppe over 90 % i 2010. Gennemsnittet for den kundeoplevede ret- tidighed på Kystbanen i 2010 var 80,9 % - langt under målsætningen.


Der er mange årsager til forsinkelserne på Kystbanen og over Øresund. Udover den hårde vinter, både i begyn-

5 Trafikkøb 2010 Resumé



delsen af 2010 og i slutningen af 2010, et dæmnings- skred i august måned på grund af heftig regn, har pro- blemer med infrastrukturen i både Sverige og Danmark medført mange forsinkelser med driftsforstyrrelser og aflyste tog til følge.


DSBFirsts bidrag til forsinkelserne har været jævnt fal- dende. DSBFirst har i mindre grad end i 2009 bidraget til forsinkelserne på Kystbanen og over Øresund. Drifts- stabiliteten af togsættene har bl. a. som konsekvens af det hårde vintervejr været dårlig. Mange tog har derfor været ude af drift. Dette har medført færre togsæt i drift med pladsmangel i togene til følge. Dette har været til stor gene for passagererne på Kystbanen og over Øre- sund.


Passagerudviklingen i tog- og færgetrafikken Passagerudviklingsmæssigt kan der for 2010 ikke dan- nes et generelt billede, eftersom passagermængderne har udviklet sig forskelligt. Således er der sket et stør- re fald på ca. 90.000 passagerer på færgetrafikken til og fra Bornholm og et lille fald på ruten mellem Bøjden og Fynshav. Men på ruten mellem Samsø og Kalundborg har der været en vækst i trafikmængderne for passagerer.


På godssiden har 2010 været præget af en stigning i antal godsfartøjer på BornholmerFærgen og Bøjden- Fynshav, men et fald på færgen mellem Samsø-Kalund- borg. Der har imidlertid de senere år været en tendens til, at godset på ruten Samsø-Kalundborg transporte- res på større enheder. Faldet i antallet af godskøretøjer


afspejler således ikke nødvendigvis et fald i godsmæng- derne.


I togtrafikken på Kystbanen er der i 2010 sket et fald i passagerniveauet i trafikken over Øresund med ca. 2

% og på Kystbanen ca. 1 %. I togtrafikken på Midt- og Vestjylland er passagerniveauet omtrent uforandret i forhold til 2009.


Nye kontrakter

Trafikstyrelsen har i løbet af 2010 arbejdet med at få afsluttet den gamle kontrakt med Arriva Tog A/S om togtrafikken i Midt- og Vestjylland (2003-2010). Medio december 2010 gik den nye kontrakt med Arriva Tog A/S om togtrafikken på samme strækning i gang. Kon- traktovergangen er gået godt og uden større driftsfor- styrrelser.


Usikkerhed i datagrundlag

Trafikkøbsrapporten indeholder tal og data, der har været tilgængelige for Trafikstyrelsen per 1. juni 2011. Trafikstyrelsen tager forbehold for, at nogle af oplysnin- gerne og data i denne rapport indeholder en vis usikker- hed i opgørelsesmetode, både når det gælder de enkel- te år og tidsserier.


Derfor anbefales det at rette henvendelse til Trafiksty- relsen, som gerne står til rådighed med adgang til even- tuelt opdaterede tal og information om baggrund for data og datausikkerhed, hvis tal eller data fra rapporten ønskes anvendt.


7 Trafikkøb 2008 Indledning


Indledning


Rapportens formål


Formålet med denne rapport om Trafikstyrelsens tra- fikkøb er at udbrede kendskabet til den trafik, som Tra- fikstyrelsen indkøber på statens vegne. Trafikstyrelsen søger hermed at imødekomme den stigende efter- spørgsel og interesse for nøgletal om trafikken, ligesom rapporten gerne skal vække interesse for trafikken hos potentielle operatører, som endnu ikke har deltaget i Trafikstyrelsens udbud.


Et andet formål med rapporten er at leve op til de nye krav om offentliggørelse af nøgletal om den togtrafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, der følger af den såkald- te PSO-forordning (EU forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jern- bane og ad vej). PSO-forordningen, der trådte i kraft den

3. december 2009, foreskriver, at hver kompetent myn- dighed årligt skal offentliggøre en samlet rapport med nøgletal fra den offentlige serviceforpligtelse, der hører under dens kompetence.


Selvom PSO-forordningen kun vedrører personbefor- dring med jernbane og ad vej, har Trafikstyrelsen valgt at beskrive årets gang samt relevante nøgletal for såvel de togstrækninger som de færgeruter, som Trafikstyrel- sen er indkøber af.


Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik


I Danmark har staten ansvaret for den offentlige servi- cetrafik på de landsdækkende og regionale togstræk- ninger, S-togsnettet i hovedstadsområdet samt de fær- geruter, der forbinder landsdelene og som ikke udeluk- kende kan drives på kommercielle vilkår.


På færgeområdet indkøber Trafikstyrelsen statens fær- geruter, det vil sige færgebetjeningen af Bornholm og færgeruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Trafikstyrelsen tilvejebringer den statslige færgetrafik på baggrund af udbudte kontrakter.


På jernbanen udføres hovedparten af den offentlige ser- vicetrafik på grundlag af en forhandlet kontrakt mellem Transportministeriet og DSB.


Trafikstyrelsen indkøber udelukkende den del af statens offentlige servicetrafik på jernbanen, der konkurrence- udsættes ved udbud.


Det er politiske beslutninger, der fastlægger, hvilke dele af den statslige togtrafik, der er blevet konkurrenceudsat.


Med rammeaftalen for jernbaneområdet af 26. novem- ber 1999 blev det besluttet at konkurrenceudsætte den

første del af den statslige togtrafik. Af rammeaftalen fremgik det, at der skulle være gennemført udbud af op til 15 %. af DSB’s passagertrafik uden for S-togsnettet inden 1. januar 2003, hvilket blev udmøntet i udbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland.


Med trafikforliget mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radi- kale Venstre og Kristendemokraterne af 5. november 2003 blev det besluttet at konkurrenceudsætte yderli- gere statslig togtrafik. Således fremgår det af aftalen, at mindst en tredjedel af DSB’s daværende togkilometer- produktion eksklusive fjerntrafikken mellem landsde- lene og S-togstrafikken skal udbydes i perioden 2005- 2014 samt at togtrafikken i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.


Som første led i opfyldelse af trafikaftalen fra 2003 besluttede forligskredsen at udbyde trafikken på Kyst- banen og over Øresund med virkning fra køreplanskif- tet i januar 2009. Med udbuddet af denne trafik er der udbudt 23 %. Der mangler således at blive udbudt 10 procent point svarende til en produktion på ca. 2 mio. togkm. pr. år for at opfylde målsætningen for så vidt angår udbud i trafikaftalen fra 2003.


Trafikstyrelsen begyndte at forberede arbejdet i 2010 med den endelige udmøntning af trafikforliget. Hvis strækningerne Odense-Svendborg og Odense-Frede- ricia bliver udbudt, bliver i alt 34 % af DSB’s daværen- de trafik udbudt, hvorved den politiske aftale vil være opfyldt. Læs mere under afsnit ’Udbud – togtrafik’


Rapportens indhold


Rapporten beskriver status for den del af den offentlige servicetrafik, som Trafikstyrelsen indkøber. Det vil sige:

· Togtrafikken i Midt- og Vestjylland

· Togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

· Færgebetjeningen af Bornholm (ruterne Rønne- Ystad og Rønne-Køge)

· Færgeruten Bøjden-Fynshav

· Færgeruten Samsø-Kalundborg


Ifølge PSO-forordningen skal der ud over at redegøre for relevante nøgletal fra de offentlige serviceforpligtelser også redegøres for eventuelt tildelte enerettigheder. Der er imidlertid ikke tildelt enerettigheder i forbindel- se med den trafik Trafikstyrelsen tilvejebringer, hvor- for rapporten ikke indeholder yderligere redegørelser herom.


8 Trafikkøb 2010 Indledning


Rapportens struktur


Først gives en kortfattet beskrivelse af processerne for udbud og kontraktopfølgning. Rapporten er efterføl- gende overordnet inddelt i et afsnit om togtrafik og et afsnit om færgetrafik.


Først gives status for Trafikstyrelsens arbejde med togtrafikken i 2010. Her beskrives status for hver af de kontrakter, Trafikstyrelsen har fulgt op på i det for- gangne år.


I 2010 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kon- trakter om togtrafik:

· Midt- og Vestjylland

· Kystbanen og Øresund


I 2010 er Trafikstyrelsen også begyndt at forbere- de nyt udbud af togtrafik på strækningerne Odense- Svendborg og Odense-Fredericia.

Dernæst gives en status for Trafikstyrelsens arbejde med færgetrafikken i 2010. Her gives ligeledes en sta- tus for hver af de kontrakter Trafikstyrelsen har fulgt op på.


I 2010 har Trafikstyrelsen fulgt op på følgende kon- trakter om færgebetjening:

· Bornholm (ruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad)

· Samsø-Kalundborg

· Bøjden-Fynshav

Trafikstyrelsen har ikke gennemført udbud i 2010 på færgeområdet.


I afsnittene om kontrakterne findes udvalgte nøgle- tal for trafikken. For yderligere nøgletal om trafikken henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside, hvor der i et bilag til denne rapport er samlet yderligere relevante nøgletal.



9 Trafikkøb 2010 Trafikstyrelsens udbud


Trafikstyrelsens udbud


Formål med udbud


Formålet med Trafikstyrelsens udbud er at udbyde tog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder. I udbudsbetin- gelserne fastsættes krav til betjeningsomfang, billetpri- ser og ydelsens kvalitet. Med udbuddet afprøver Trafik- styrelsen prisen på den udbudte trafik.


Det statslige tilskuds størrelse bliver således afgjort ved udbuddene. Tilskuddets størrelse afhænger blandt andet af, hvorvidt trafikken udbydes efter en nettokon- trakt eller en bruttokontrakt. I nettokontrakter modta- ger operatøren billetindtægterne, hvorfor tilskuddets størrelse i ganske overordnede træk kan defineres som forskellen mellem omkostninger (fortjeneste) og tra- fikindtægter. I bruttokontrakter modtager trafikkøbe- ren – dvs. Trafikstyrelsen – billetindtægterne, hvorfor til- skuddets størrelse skal dække alle omkostninger (for- tjeneste) til trafikken.


I nettokontrakter er det således operatøren, der har risi- koen for efterspørgslen, men samtidig muligheden for et højere indtægtsgrundlag ved en positiv udvikling i efterspørgslen, hvor det i bruttokontrakter er trafikkø- beren, der har denne risiko hhv. mulighed.


Beskrivelse af processen for udbud


Forud for et udbud afdækker Trafikstyrelsen muligheder og konsekvenser ved forskellige strategier for trafikken og fungerer her som rådgiver for Transportministeren.


Trafikstyrelsen vil i sin rådgivning tage udgangspunkt i en trafikplan, som Trafikstyrelsen udarbejder mindst hvert fjerde år i overensstemmelse med Lov om trafik- selskaber. Den først udarbejdede trafikplan er fra 2009.


Trafikplanen sigter på at beskrive den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med

staten. I planen analyseres et hensigtsmæssigt trafikni- veau på de enkelte banestrækninger under hensyn til overordnede politiske og økonomiske servicemålsæt- ninger. Trafikplanen sendes i høring hos trafikselskaber og kommuner.


Der træffes herefter en politisk beslutning om rammer- ne for den udbudte trafik. På baggrund af det politiske mandat igangsætter Trafikstyrelsen udbud af trafikken.


Et typisk udbudsforløb består af følgende aktiviteter:

· Udsendelse af udbudsbekendtgørelse, hvor kriterierne for prækvalifikation fastsættes.

· Prækvalifikation af tilbudsgivere på baggrund af interesserede byders anmodninger.

· Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede tilbudsgivere.

· Tilbudsfase, hvor tilbudsgiverne kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet. I denne fase afholdes informationsmøder med tilbudsgiverne, og der arrangeres besigtigelse af f.eks. stationer, værksteder og havne.

· Forhandling med tilbudsgiverne på baggrund af afleverede forhandlingstilbud. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, indgår der flere forhandlingsrunder på baggrund af reviderede

forhandlingstilbud inden tilbudsgiverne anmodes om at aflevere endelige tilbud.

· Tildeling af kontrakt til den vindende tilbudsgiver.

· Underskrivelse af kontrakt efter en stand-still periode på minimum 10 dage.


Trafikstyrelsens udbudsproces foregår i stigende grad elektronisk. Således har dokumentudvekslin- gen (udbudsmateriale, spørgsmål, rettelsesblade, til- bud m.v.) i det seneste udbud – udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland – helt overvejende været baseret på elektroniske dokumenter.


10 Trafikkøb 2010 Trafikstyrelsens kontraktopfølgning


Trafikstyrelsens kontraktopfølgning


Formål med kontraktopfølgning


Når udbudsprocessen er færdig, og en kontrakt er indgå- et mellem operatør og Trafikstyrelsen, bliver kontraktop- følgningen en vigtig opgave i Trafikstyrelsens rolle som trafikkøber. Formålet med Trafikstyrelsens kontraktop- følgning er at sikre, at operatørerne leverer den trafik, som staten betaler for via de indgåede kontrakter. I kon- trakterne er omfanget af trafikken defineret ligesom der er defineret forskellige kvalitetskrav for trafikken, som operatøren er forpligtet til at levere.


Trafikstyrelsens kontraktopfølgning afhænger af den specifikke trafik samt den enkelte kontrakts ansvarsfor- deling mellem operatøren og Trafikstyrelsen.


Hovedparten af Trafikstyrelsens kontrakter med opera- tørerne er nettokontrakter, hvor det er operatøren, der ud over at modtage billetindtægterne også har det alt- overvejende ansvar for driften, herunder planlægning af køreplaner/sejlplaner. I opfølgningen af disse kontrak- ter har Trafikstyrelsen ingen rolle i forhold til den daglige drift, hvilket afspejler sig i Trafikstyrelsens håndtering af opfølgningen af disse kontrakter.


Med Trafikstyrelsens kontrakt om driften af Kystbanen og over Øresund, der er en bruttokontrakt, hvor Trafik- styrelsen – og ikke operatøren - modtager billetindtæg- terne, har Trafikstyrelsen langt flere opgaver. Trafiksty- relsen har derfor en direkte rolle i forhold til den daglige drift ved at skulle modtage billetindtægterne.


Overordnet set indgår dog de samme elementer i opfølgningen af Trafikstyrelsens kontrakter uanset om det er en netto- eller bruttokontrakt, jf. følgende proces- beskrivelse.

Beskrivelse af processen for kontraktopfølgning


Når kontrakterne er indgået efter et udbud gennem- fører Trafikstyrelsen opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes.


Kontraktopfølgningen kan opdeles i to overordnede faser, nemlig forberedelsesperioden, hvor operatøren forbereder trafikstart og driftsperioden, hvor trafikken er i drift.


Forberedelsesperioden skal af den vindende operatør anvendes til at forberede sig på den vundne trafikopga- ve, så operatøren kan gennemføre driften i driftsperio- den, herunder en velgennemført og rettidig driftsstart. Det er operatørens ansvar at sikre, at alle nødvendige forberedelsesaktiviteter er gennemført forud for drifts- start, således at operatøren er bedst muligt rustet til at udføre tog- eller færgebetjeningen. Trafikstyrelsens rolle i denne periode er at følge op på, at operatøren gennemfører forberedelsesaktiviteterne til tiden og på et tilstrækkeligt højt niveau. Udgangspunktet for kon- traktopfølgningen i forberedelsesperioden er som regel operatørens egen aktivitetsplan, hvor Trafikstyrelsen har godkendt de fastsatte aktiviteter og milepæle.


I driftsperioden følger Trafikstyrelsen løbende op på, hvorvidt operatøren opfylder kravene i kontrakten. Tra- fikstyrelsen overvåger bl.a. operatørens rettidighed, belægningsgrad samt passagerernes tilfredshed.


Kontraktopfølgningen sker konkret blandt andet på bag- grund af jævnlige møder med operatørerne, tilsyn gen- nemført af Trafikstyrelsens egne medarbejdere eller eksterne konsulenter samt den målte rettidighed og kundetilfredshed.


11 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter – togtrσfik


Kontrakter – togtrafik



Som det fremgår af ovenstående afsnit, følger Trafiksty- relsen løbende op på de kontrakter, der efter udbud er indgået med operatørerne.


Trafikstyrelsen udøver kontraktopfølgning med togope- ratørerne på følgende måder:

· Tilsynsplan udarbejdes og gennemføres.

· Løbende rapportering af data fra operatørerne kvalitetstjekkes og analyseres.

· Der opgøres eventuel bod eller bonus samt regulering af vederlag på baggrund af indrapporterede data løbende.

· Der afholdes månedlige opfølgningsmøder mellem Trafikstyrelsen og togoperatørerne.

· Supplerende ad hoc tilsyn ved behov.

Formålet med kontraktopfølgningen og tilsynene er at sikre, at operatørerne lever op til kontraktens krav, og at der leveres en betjening af togtrafikken til en tilfredsstil- lende kvalitet for passagererne.


Hvert år udarbejdes for hver konkrakt en tilsynsplan. Til- synsplanen beskriver de områder som Trafikstyrelsen af forskellige grunde har valgt at have fokus på i opfølgnin- gen og derfor vil følge op på mere grundigt. Tilsynspla- nen består af både skrivebordsudredninger og inspek- tioner ude i marken - både af Trafikstyrelsen selv, men også ved behov af eksterne konsulenter. Tilsynsplanen justeres i løbet af året, hvis der er behov for yderligere revision.


Kontrakter i 2010

Trafikstyrelsen har i 2010 fulgt op på følgende kontrakter om togtrafik:

· Kontrakt om togtrafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Arriva A/S om drift af trafikken fra 2003-2010.

· Kontrakt om togtrafikken på Kystbanen og over Øresund, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med DSBFirst A/S om drift af trafikken fra 2009-2015 (+ 2 års forlængelsesoption).

· Forberedelse af trafikstart af trafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Trafikstyrelsen har indgået en kontrakt med Arriva A/S om drift af trafikken fra 2010-2018 (+ 2 års forlængelsesoption).



12 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter – togtrσfik


Midt- og Vestjylland 2003-2010


Forkortelsen LVS står for Landesweite Verkehrsservicegesellschaft Schleswig-Holstein, og TS står for trafikstyrelsen


Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om tra- fikken i Midt- og Vestjylland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på de Midt- og Vestjyske strækninger, som vist ovenfor på kortet. Ud over personbefordringen med tog omfatter de nødven- dige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer. Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren oppe- bærer billetindtægterne og har ansvaret for risikoen ved ændringer i efterspørgslen. Der henvises til Trafiksty- relsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse.


Trafikken på de midt- og vestjyske strækninger har i de seneste år været meget stabil. Arriva, som har haft kon- takten siden 2003, har formået at opretholde en god regularitet og pålidelighed, og der har været en moderat stigning i passagertallet.

Generelt var kvaliteten af Arrivas kontraktleverancer i 2010 på et meget tilfredsstillende niveau, og Arriva har i hele 2010 opnået fuld bonus for regularitet og pålidelighed.


Arrivas kundetilfredshed har også i 2010 været på et højt niveau. Arriva opnåede således i 2010 fuld bonus for kundetilfredshed. For at opnå fuld bonus for kunde- tilfredshed skal målingerne være på 4 eller derover på en skala fra 0-5.


Efter ca. 8 års drift udløb kontrakten den 11. december 2010. Da Arriva ved genudbuddet vandt trafikken i Midt og Vestjylland for perioden 2010-18, har overgangen til en ny kontraktperiode forløbet forholdsvist ukomplice- ret. 2010 var præget af, at Arriva samtidig med daglig drift skulle forberede driftsstart for den nye kontrakt- periode, hvilket dog ikke har givet anledning til mærk- bart fald i kvaliteten. På strækningen Struer-Thisted var


13 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter – togtrσfik



der dog i en periode midt på året et fald i kvaliteten på grund af personalemæssige forhold, som Arriva ikke formåede at korrigere for straks, hvilket førte til en del aflysninger.


Ses der bort fra problemerne på Thybanen og perio- den med store snemængder i begyndelsen af 2010 var regulariteten i 2010 på et højt niveau. Tilsvarende har kundetilfredsheden også ligget højt.


Trafikstyrelsens inspektioner

Trafikstyrelsen har som tidligere år gennemført en række inspektioner i 2010.


Der har dels været gennemført inspektioner i ”marken” dels har der været gennemført analyser på baggrund af data rapporteret fra Arriva.


Der er i 2010 gennemført enkelte generelle inspektioner af de aktuelle forhold vedr. Arrivas drift. Inspektionerne er foregået ved kørsel på Arrivas strækninger og med fokus på bl.a. udvendige forhold på afgangsstationen, informa- tion på afgangsstationen, afgangsstationens funktion, betjent salg på afgangsstationen, togets rettidighed, pas- sagerinformationen, passagertal og evt. overbelægning, togets udvendige rengøring, togets indvendige rengøring og ryddelighed, togets toilet(ter), tilgængelighed og ren-



Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen



Midt- og Vestjylland 2003-2010

Operatør

Arriva Tog A/S

Kontraktens driftsperiode

2003-2010

Kontraktform

Nettokontrakt

Strækninger

Århus - Langå - Struer, Herning - Skjern - Esbjerg, Thisted - Struer, Esbjerg - Tønder, Struer - Skjern, Århus - Herning

Materiel

29 Lint og 15 MR

Togkilometer

2003-2005: 6,8 mio. tog km. pr. år. 2006-2010: 7,7 mio. tog km. pr. år.

Årlig kontraktbetaling gns. over sidste 8 år, PL10


ca 191,8 mio. pr år inkl. bod/bonus og øvrige variable

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

ca 45%


Lint-41 togsæt, der er dieseldrevet.


14 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter – togtrσfik



gøring. I forlængelse af de generelle inspektioner er der foretaget stikprøver via Arrivas kvalitetsstyringssystem, hvilket viste, at Arrivas egen opfølgning på konstaterede fejl og mangler fungerer tilfredsstillende.


Arriva havde i deres handlingsplan for 2010 opstillet en målsætning om at hæve punktligheden fra 97 % til 98,5

% fra begyndelsen af 2010. På baggrund af Trafikstyrel- sens analyse af punktligheden i første og andet kvartal blev det konstateret, at Arriva ikke nåede dette ambitiø- se mål i første halvår. Arriva nåede dog målet i 4. kvar- tal.


Endelig har Trafikstyrelsen foretaget undersøgelse af Arrivas samarbejde med Trafikselskaberne i Midt og Vestjylland. Undersøgelsen viste, at der fortrinsvist var


positive tilkendegivelser fra trafikselskaberne, men at der også er områder, hvor parterne kan forbedre sam- arbejdet.


Generelt har inspektionerne bekræftet, at trafikken dri- ves tilfredsstillende.


Som man kan se nedenfor har passagertallet i 2010 har ligget på ca. 6,4 mio., som er det samme niveau som i 2009.


Rettidighed

Arrivas rettidighed har i 2010 været meget stabil. Set i forhold til 2009 var Arrivas rettidighed en anelse lavere i 2010, men fortsat meget tilfredsstillende.


Produktion, Arriva



2008


2009

2010

(1. jan. - 11. dec.)

Kontraktfastsat togkm.

7,66 mio.

7,66 mio.

7,24 mio.

Realiseret togkm.

7,64 mio.

7,77 mio.

7,35 mio.

Aflyste ankomster i alt

1.504

946

1.378

Aflyste ankomster, Arriva årsag

728

280

457

Kilde: Kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen samt opgørelser fra Banedanmark.


Passagerudvikling og transportarbejde, Arriva



2008


2009

2010

(1. jan. - 11. dec.)

2010

(Helår)

Passagertal

6,2 mio.

6,4 mio.

6,1 mio.

6,4 mio.

Passagerkm.

236 mio.

238 mio.

227 mio.

241 mio.

Det samlede passagertal er beregnet som summen af ROSA rejser og rejser på Trafikselskabsbilletter. Kilde: Arriva


Passagerudvikling og transportarbejde, Arriva

7,0


350


6,0 300


5,0 250


4,0 200


3,0 150


2,0 100


1,0 50


0,0 0


2005

2006

2007

2008

2009

2010

Passagertal

5,9

6,0

6,0

6,2

6,4

6,4

Passagerkm

229

236

234

236

238

241

Det samlede passagertal er beregnet som summen af ROSA rejser og rejser på Trafikselskabsbilletter. Kilde: Arriva


15 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter – togtrσfik



Arrivas rettidighed var på 97,1 %, dvs. at 2,9 % af togankomsterne var forsinkede eller aflyst på grund af forhold, som Arriva har ansvaret for. De resterende for- sinkelser og aflysninger skyldes andre forhold, f.eks. fejl på Banedanmarks anlæg.


For passagererne betød det i 2010, at 96,6 % af alle Arrivas planlagte togankomster er sket til tiden; i det tal er medregnet alle forsinkelser og aflysninger, uan- set årsag.


Arriva opnåede i 2010 en bonus for regularitet og påli- delighed på 4,6 mio. kr.


Kundetilfredshed

Arriva har i 2010 fået fuld bonus for kundetilfredshed på 4,7 mio. kr. På en skala fra 1 til 5, hvor 3 er middel, har Arrivas kundetilfredshed som gennemsnit været 4,03.


Passagererne var mest tilfredse med muligheden for at få siddeplads i toget, rettidigheden og rejsen alt i alt, mens passagererne var mest utilfredse med forholde- ne på afrejsestationen og rengøring af tog, men stadig med en score pænt over middel.


Kontraktbetaling

Arriva fik i 2010 et samlet vederlag på 176,4 mio. kr. Det svarer til ca. 78 øre pr. passagerkilometer eller ca. 29 kr. pr rejse. Hertil modtager Arriva billetindtægten fra togpassagererne; den ligger årligt omtrent på samme niveau som vederlaget.



Regularitet og pålidelighed i procent, Arriva



2009


2010

1. kvartal

98,4

98,2

2. kvartal

99,0

98,0

3. kvartal

99,0

98,1

4. kvartal

97,9

98,8*

*for perioden frem til og med 11. december

Bod/bonus bestemmes ud fra det kvartalsvise resultat for regularitets- og pålideligheds faktoren. Når faktoren er over 97 udløser det bonus på 2,5 % af kontraktbetalingen. Er faktoren under 95 udløser det bod på 2,5 % af kontaktsummen.


Kilde: Opgørelser fra Banedanmark og Arriva


Kundetilfredshed, Arriva



2009


2010

1. halvår

4,04

4,04

2. halvår

4,01

4,02

Det vægtede gennemsnit pr. halvår af Arrivas kundetilfredshedsmålinger, hvorefter bod/bonus bestemmes. Er faktoren mellem 1 og 2 gives en bod på 2,5 % af kontraktsummen, er faktoren mellem 2 og 2,5 gives en

bod på 1,5 %, er faktoren mellem 2,5 og 3,5 sker der ingen regulering, medens der gives bonus på 1,5 % hvis faktoren er mellem 3,5 og 4, og der gives fuld bonus på 2,5 % af kontraktsummen for kundetilfredshed over 4.


Kilde: Kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen samt opgørelser fra Arriva.


Vederlag, Arriva



PL10 mio. kr.


2009


2010*

Fast kontraktbetaling

179,4

168,0

Bod/bonus regularitet

4,9

4,6

Bod/bonus kundetilfredshed

4,9

4,6

Øvrige variable reguleringer

5,4

-0,8

I alt, inkl. reguleringer

194,6

176,4

kr. pr. realiseret passagerkm.

0,82

0,78

kr. pr. realiseret togkm.

25

24

* Vederlaget for 2010 vedrører perioden 1/1 - 11/12 2010. Arrivas vederlag består dels af en fast årlig kontraktbetaling, dels af variable vederlag som bod/bonus og øvrige reguleringer i henhold til kontrakten.


Kilde: Kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen.


16 Trσfikkøb 2010 Udbud – togtrσfik


Midt- og Vestjylland 2010-2018 (2020)


Fakta om kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen



Midt- og Vestjylland 2010-2018/20

Operatør

Arriva Tog A/S

Kontraktens driftsperiode

12. december 2010 - 8. december 2018, mulighed for forlængelse i 2 år

Kontraktform

Nettokontrakt

Strækninger

Niebüll-Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted. I alt 600 km.

Materiel

41 stk. Lint togsæt

Togkilometer

7,9 mio. pr. år

Årlig kontraktbetaling gns. PL10

179,1 mio. kr inkl. maks. variabel kontraktbetaling

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

Ingen betaling og kontraktomsætning frem til 12. december 2010



Trafikstyrelsen og Arriva Tog A/S indgik den 25. marts 2009 kontrakt om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for for- længelse i 2 år.


Med indgåelsen af den nye kontrakt blev samarbejdet mellem Arriva og Trafikstyrelsen omkring Arrivas for- beredelsesperiode påbegyndt. Et arbejde, der har varet frem til 12. december 2010, hvor Xxxxxx havde driftsstart på den nye kontrakt.


Nye tiltag til forbedring for passagererne

I denne periode har Arriva haft ansvar for at sikre imple- mentering af de nye tiltag til forbedring af rejseoplevel- sen for passagererne i Midt- og Vestjylland som kontrak- ten mellem Arriva og Trafikstyrelsen indeholder.


Trafikstyrelsen har i denne periode ført tilsyn med frem- driften af disse tiltag med henblik på, at passagererne kunne få gavn af dem senest ved driftsstart 12. decem- ber 2010.


Blandt de nye, større tiltag, Arriva har igangsat og gen- nemført i forbindelse med sin forberedelsesperiode i 2010, er følgende:

· Tilrettelæggelse af Køreplan 2011, der blandt andet indebærer indførelse af et regionalt lyntog (af Arriva markedsført som REX-toget) på strækningen Herning-Århus på hverdage

i dagtimerne, der ikke stopper på de mindre mellemstationer. Med det regionale lyntog kan passagerer, der rejser mellem Herning og Århus opnå en tidsbesparelse på op til 18 minutter.

· I samarbejde med NEG (Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH) har Arriva indsat gennemgående tog på strækningen Esbjerg-Tønder-Niebüll, hvorved passagerer på denne strækning siden 12. december 2010 har undgået togskifte i Tønder.

· Modtagelse samt myndighedsgodkendelse af 12 nye LINT-togsæt, der blev leveret og idriftsat til tiden i forbindelse med Arrivas driftsstart den 12. december 2010. Disse nye togsæt er i det store og hele identiske med de 29 LINT-togsæt Arriva

i forvejen har benyttet i Midt- og Vestjylland. Desuden er de ca. 30 år gamle MR-togsæt taget ud af drift i Midt- og Vestjylland.

· Arriva har tilført samtlige 29 eksisterende togsæt en række forbedringer, herunder ny polstring til sæderne, solafskærmning i ruderne og skærme med infotainment.

· Arriva har i 2010 fortsat arbejdet med at etablere et nyt trafikinformationskoncept, kaldet MitArriva (tidligere kaldet MyArriva), der indebærer at nye trafikinformationsstandere opstilles på samtlige 81 standsningssteder Arriva betjener i Midt- og Vestjylland. I tilknytning til MitArriva er følgende opnået:

- Videoovervågning af stationerne

- Adgang til internet på samtlige stationer og i samtlige tog

- Øget billetkøbstilgængelighed


Arriva har i 2010 desuden etableret et helt nyt rengø- ringskoncept, kaldet Insta 800, der har tydeliggjort Arri- vas rengøringsansvar både på de overdragede stationer og i Arrivas tog.


På kun to områder havde Arriva ved udgangen af 2010 ikke nået at levere de lovede forbedringer. Det drejer sig om:

· Trafikinformation i realtid, herunder ankomstprognoser samt trafikinformation om korresponderende tog og busser, hvilket er en del af MitArriva.

· Passagertællesystem i samtlige togsæt, der vil give et helt unikt billede af, hvordan passagerstrømmene fordeler sig i Midt- og Vestjylland.


17 Trσfikkøb 2010 Udbud – togtrσfik


Kontraktens første 20 dage - foreløbige data



Perioden 12. - 31 dec. 2010

Producerede togkm.

0,4 mio.

Aflyste tog - Arriva ansvar

8

Rettidighed operatør*

99,4%

Passagertal

0,3 mio.

Passagerkm.

14 mio.

Fast kontraktbetaling

9,9 mio. kr.

Variabel kontraktbetaling Bod/bonus og øvrige reguleringer (foreløbig opgørelse)


2,4 mio. kr.

Driftsstartbonus

0,5 mio. kr.


Som det fremgår, er der ikke tale om forhold, der er af vital betydning for opretholdelse af driften. Trafikstyrel- sen forventer for begge områders vedkommende, at Arriva gør sit yderste for at levere disse ydelser i løbet af 1. halvår 2011.


Af kontrakten mellem Arriva og Trafikstyrelsen frem- går det, at Arriva ikke modtager kontraktbetaling i for- beredelsesperioden, hvorfor Arrivas kontraktbetalingen alene vedrører perioden 12.-31. december 2010.


*Opgørelsen for rettidighed er ændret i den nye kontrakt med Arriva i forhold til den gamle kontrakt. Derfor kan tallene for Rettidighed Operatør i denne tabel og tabellen ’Regularitet

og pålidelighed, Arriva’ under afsnittet som redegør for den gamle kontraktperiode ikke sammenlignes. Opgørelsen

for Rettidighed Operatør i den nye kontrakt med Arriva er den samme som i Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst.

Dermed kan Rettidighed Operatør for Arriva fremadrettet sammenlignes med på Kyst- og Kastrupbanens rettidighedstal.


Driftsstarten under den nye kontrakt den 12. decem- ber 2010 forløb planmæssigt. I de to første døgn havde Arriva en Rettidighed operσtør på henholdsvis 99,3 % og 98,9 %. For de 20 dage i december 2010 var Arrivas rettidighed operatør på 99,4 og Produktregulσriteten på 99,5 %. Kvaliteten af Arrivas produktion i de første tre kalender måneder af kontrakten har været på et niveau, som betyder at Arriva opnår fuld driftsstartbonus på i alt ca. 2,1 mio. kr.



18 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Kystbanen og Øresund 2009-2015 (2017)


Göteborg Centrum


Mölndal


Kungsbacka

Varberg

Alvesta

Växjö

Hovmantorp

Falkenberg

Nybro

Lessebo

Kalmar C

Emmaboda

Halmstad C

Älmhult

Laholm

Båstad

Osby

Bräkne-Hoby

Bergåsa

Mörrum

Ronneby

Karlskrona C

Ängelholm

Karlshamn

Hässleholm C

Vinslöv

Bromölla

Sölvesborg

Helsingør Helsingborg C

Kristianstad C

Snekkersten Espergærde

Humlebæk

Nivå

Kokkedal Rungsted Kyst

Vedbæk

Skodsborg

Klampenborg

Ramlösa

Höör

Landskrona

Eslöv

Kävlinge

Gunnesbo

Hellerup

Nørreport Østerport

Lund C

København H

Kastrup

Malmö C

Ørestad Tårnby

DSBFirst strækninger

Trafikeres af SJ og DSBFirst


Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten vedrø- rende Kystbanen og Øresund omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på stræk- ningen mellem Helsingør og København H og videre til Københavns Lufthavn, Kastrup og landegrænsen mod Sverige fra 11. januar 2009. Ud over personbefordrin- gen med tog omfatter de nødvendige aktiviteter bl.a. vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, drift og vedligehold af stationerne fra og med Helsin- gør station til og med Skodsborg station samt Ørestad og Tårnby stationer. Kontrakten er en såkaldt bruttokon- trakt, hvor Trafikstyrelsen oppebærer billetindtægterne og har ansvaret og risikoen for passagerefterspørgs- len. Operatørens faste kontraktbetaling er dog tillagt et mindre incitamentstillæg ved stigende passagertal. Der henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse.


Som i 2009 har der også i 2010 været stort fokus på driftsstabiliteten på Kystbanen og over Øresund, som i

perioder har været præget af forsinkelser og nedforme- ringer af tog (kørt med for få togsæt) med pladsmangel til følge.


Selve operatørrettidigheden – dvs. den rettidighed, som DSBFirst har ansvaret for – har i 2010 stabilt ligget på et højere niveau end 2009. Desværre har denne stabile forbedring kun haft periodevis god effekt på den kun- deoplevede rettidighed, jf. afsnit om politisk aftale om øget robusthed.


En særskilt problemstilling er Øresundstogenes dårlige driftsstabilitet, som allerede var et problem før DSBFirst overtog driften, men som med meget hårdt vintervejr både i de første og sidste måneder af 2010 har påvir- ket togenes driftsstabilitet yderligere. Det har medført flere togsæt på værksted end forventet med den kon- sekvens, at der i perioder har været pladsmangel i toge- ne fordi DSBFirst har kørt med for korte tog (nedforme- ringer)


19 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Den kundeoplevede rettidighed og hvem er ansvarlig for dette

    

    


    


    


    

100%


90%


80%


70%


60%


50%


40%


30%


20%


10%


0%

Jan


Febr


Marts


April


Maj


Juni


Juli


Aug


Sept


Okt


Nov


Dec


Rettidige tog


DSBFirst


Eksterne forhold Forsinkelse fra Sverige DSB Banedanmark

Passagererne har i 2010 oplevet store udsving i rettidigheden. Banedanmark inklusive påvirkning fra forsinkede DSB-tog og forsinkelser fra Sverige har været store bidragydere til den dårlige passageroplevede rettidighed.

Kilde: DBSFirst.


Rettidighed i procent, DSBFirst



Rettidighed operatør døgn


2009 2010

Rettidighed operatør myldretid


2009 2010

1. kvartal

93,9

97,2

88,3

96,1

2. kvartal

96,5

98,0

95,0

97,2

3. kvartal

96,4

97,9

95,2

98,2

4. kvartal

97,3

98,7

96,7

98,9

Bod/bonus bestemmes på baggrund af det månedlige resultat for regularitets- og pålidelighedsfaktoren. Når faktoren er over 97,7

% – både døgn og myldretid – udløser det bonus.

Kilde: DSBFirst’s månedsrapporteringer som er baseret på indrapporteringer fra Banedanmark.


Rettidighed og robusthedsplan

Den rettidighed som passagererne oplever (kundeople- vet rettidighed), bliver målt ud fra, om togene er mere end 5 minutter forsinkede, uanset hvad årsagen er, og hvem som har ansvaret for forsinkelsen. Forsinkelsen kan eksempelvis være forårsaget af fejl på signaler eller spor, andre forsinkede tog, forsinkelser opstået i Sverige eller vejret.


Den passageroplevede rettidighed har i 2010 været meget ustabil. Starten af året var præget af påvirkninger fra vintervejret, august måned af et dæmningsskred på Kystbanen og i slutningen af året igen påvirkning af vin- ter, samt forhold i forbindelse med ibrugtagning af City- tunnellen i Malmø. I månederne marts, april og oktober gik det bedre, med en rettidighed omkring 90 %. I okto- ber måned kom den passageroplevede rettidighed op

på 90,7 %, som er det højeste niveau på Kystbanen i kontraktperioden. Gennemsnittet for den kundeople- vede rettidighed på Kystbanen i 2010 var 81,3 %, langt under målsætningen på 90 %. Til sammenligning var resultatet for hele 2009 på 83,4 %.


Operatørrettidigheden (dvs. andel planlagte togankom- ster, der var forsinket mindre end 4:59 min) beregnes kun på baggrund af forhold, som operatøren (DSBFirst) er ansvarlig for.


Det er operatørrettidigheden, der udgør grundlaget for beregningen af bod og bonus for rettidighed. Operatør- rettidigheden bliver målt både i forhold til et døgngen- nemsnit og i myldretiden. I 2010 var operatørrettidighe- den målt på døgngennemsnit 98,0 % og i myldretiden 97,6 %. Dvs. at hhv. 2,0 % af togankomsterne pr. døgn


20 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



og 2,4 % af togankomsterne i myldretiden var forsinke- de eller aflyste på grund af forhold, som DSBFirst havde ansvaret for. Til sammenligning var DSBFirsts samlede operatørrettidighed i 2009 på 95,9 %.


Politisk aftale om øget robusthed

Som følge af den stærkt utilfredsstillende rettidighed på Kyst- og Kastrupbanen blev der ultimo 2009 nedsat en Task Force med Trafikstyrelsens direktør som formand samt direktører fra hhv. Banedanmark, DSBFirst og DSB. Task Forcen skulle analysere forsinkelsesårsagerne og komme med forslag, der kunne skabe stabile forbed- ringer. På baggrund af både Task Forcens og den uvil- dige ekspert Xxxxxxxxx Xxxx’ anbefalinger, besluttede Folketingets forligskreds d. 22. april 2010 at vedtage en række initiativer der skulle forbedre rettidigheden på Kyst- og Kastrupbanen.


Trafikstyrelsen indgik efterfølgende en tillægsaftale (Robusthedsplan II) med DSBFirst for at implementere denne politiske aftale.


Tillægsaftalen Robusthedsplan II indebar, at DSBFirst per

1. juni:

· reducerede betjeningen af Rungsted Kyst st. fra 10 til 20 minutters drift

· ophørte den hidtidige praksis med at springe stationer over for at indhente forsinkelser

· og at DSBFirst snarest muligt efter 1. juni skulle effektivisere deres afgangsprocedure


Fra 15. august 2010 var der planlagt at ændre kørepla- nen på Kystbanen i henhold til de anbefalinger som Task Force havde givet. Denne ændring måtte dog undsæt- tes til 25. august på grund af et dæmningsskred ved Rungsted Kyst 14. august. Den af Task Forcen anbefale- de køreplan, var en tilbagevenden til den køreplanstruk- tur, som DSB kørte i årene 2005-2008. Dog med ekstra ressourcer for at styrke robustheden ved, at der blev indsat ekstra togsæt, i Helsingør, Nivå og Kastrup.


Vintrene i 2010 gav store driftsforstyrrelser

Både i starten af 2010 og fra ultimo november 2010 var der meget hårdt vintervejr, der har medført en meget utilfredsstillende kundeoplevet rettidighed. Mange af forsinkelserne og aflysningerne skyldtes mangler i tog- materiellets driftsstabilitet samt, at infrastrukturen og vedligeholdelse af materiellet ikke var gearet til den hårde vinter. Henover jul og nytår måtte der køres efter en særkøreplan. Den hårde vinter resulterede således i et ekstraordinært stort antal togsæt på værksted, på det højeste op til 32 Øresundstogsæt, hvilket svarer til ca. 1/3 af den samlede Øresundstogpulje. Når så mange togsæt har været ude på værksted har der i perioder været manglende siddepladser.


Trafikstyrelsen har derfor løbende haft stort fokus på DSBFirsts kontraktuelle forpligtelser i forhold til både materiellet og belægningskriterier.


Citytunnelens åbning havde en svær start

Den 12. december 2010 åbnede Citytunnelen mellem Malmö Centralstation og Øresundsbroen. Herved kunne rejsetiden fra Lund station til Kastrup Lufthavn reduceres med 10 minutter. Langs Citytunnelen blev der endvidere indviet 2 nye stationer – henholdsvis midt i Malmö Cen- trum (Malmö Triangeln) og ved et område med store byudviklingsprojekter (Malmö Hyllie).


Citytunnelen viste sig desværre også at have en række børnesygdomme mht. trafikstyring og sporskifter, hvor- for de første dage med Citytunnelen gav store driftsfor- styrrelser og derfor også var med til at gøre det nødven- digt at indføre særkøreplan over jul og nytår.


Samarbejde med Skånetrafiken

Den integrerede trafik over Øresund fordrer et tæt sam- arbejde med de svenske trafikkøbere, herunder især om køreplanen over Øresund og den fælles togmaterielpul- je. Skånetrafiken repræsenterer over for Trafikstyrelsen det svenske samarbejde Öresundståg AB, som omfat- ter de seks svenske län (svarende til tidligere danske amter), hvor Øresundstogene kører.


Samarbejdet med Skånetrafiken er reguleret i en sam- arbejdsaftale.


I 2010 har der i samarbejdet med Skånetrafiken været stort fokus på togmateriellet og de driftsproblemer, som det store antal togsæt på værksted har forårsaget.


Skånetrafiken har i 2010 varetaget sekretærfunktioner- ne i alle samarbejdsorganerne.


Forsinket leverance af ti nye Øresundstog

Til at dække den prognosticerede store vækst i passa- gertallet over Øresund, godkendte Folketingets Finans- udvalg i 2008 køb af ti nye danske Øresundstog. DSB skulle, med deres ekspertise på området, stå for indkø- bet, og skal også eje togene, der på en uopsigelig lang- tidskontrakt er lejet af Trafikstyrelsen og stilles til rådig- hed for operatøren af togtrafikken over Øresund.


Togene bygges af Bombardier Transportation, der også har bygget de øvrige danske og svenske Øresundstog.


Trafikstyrelsen har indgået en rådgiveraftale med DSB- First, der på Trafikstyrelsens vegne skal sikre kvaliteten af togene og sikre, at de er i stand til at blive sat i drift.


Alle 10 Øresundstogsæt skulle have været leveret senest 4. oktober 2010. Adskillige togsæt har dog været forsøgt leveret i en så dårlig tilstand, at DSB på bag- grund af DSBFirsts rådgivning har nægtet at tage imod


21 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



dem. Som følge heraf blev leverancen af det 10. togsæt forsinket til april 2011. Den forsinkede levering beror udelukkende på svigt hos leverandøren Bombardier. Dette har resulteret i, at Bombardier har betalt bod for den forsinkede leverance.


Trafikstyrelsen har i forbindelse med bestillingen af de 10 nye Øresundstogsæt søgt at få leveret togene med en mere hensigtsmæssig konstruktion af flangesmørin- gen, således at togene ser mere rene ud i længere tid, og kræver mindre udvendig rengøring. DSBFirst har også forpligtiget sig til på de 10 nye togsæt at foretage de samme tekniske opgraderinger, der er gennemført på de gamle togsæt, som indgår i materielpuljen. Yderme- re bliver der på samtlige danskejede togsæt opsat store vejledende piktogrammer på den udvendige vognkasse, til hjælp for handicappede, samt passagerer med cykel, barnevogn eller meget bagage.


Efter indgåelse af aftalen om køb af de 10 nye togsæt, er den forventede passagerstigning klinget af som følge af den økonomiske krise. Hvis passagerudviklingen ikke fortsætter med at stige som forventet, vil de nye tog, i


det omfang der ikke er behov for dem i trafikken over Øresund, blive anvendt i intern dansk trafik, så danske IR4-togsæt, som udelukkende anvendes i den interne danske trafik, kan leveres tilbage til DSB.


Samarbejde med DSBFirst

Trafikstyrelsen har i 2010 holdt kontaktmøder med DSB- First hver måned. Derudover er der sideløbende holdt ad hoc møder ved behov. Ud over fokus på driftsstabiliteten har Trafikstyrelsen i sin kontraktopfølgning i 2010 også haft fokus på DSBFirsts rapporteringer. Trafikstyrelsen har blandt andet til brug for indtægtsdeling mellem par- terne i Hovedstadsområdet (Movia, Metro, DSB og DSB S-tog) brug for valide data, som derfor også er en vigtig del af kontraktopfølgningen.


Transportminister Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx etablerede i 2010 en rettidighedsorganisation for systematisk at kunne følge op på rettidigheden og sikre en forbedret rettidighed til passagererne. Rettidighedsorganisationen mødes løbende med deltagelse af; Banedanmark, DSB- First, DSB og Trafikstyrelsen under ledelse af Banedan- mark.


Fakta om kontrakten mellem DSBFirst og Trafikstyrelsen



Kystbanen og Øresund 2009-2015

Operatør

DSBFirst

Kontraktens driftsperiode

11. januar 2009 - 2015 med mulighed for forlængelse i to år

Kontraktform

Bruttokontrakt

Strækninger

Helsingør - København H - Kastrup - rigsgrænsen mellem Danmark og Sverige på Øresundsbroen, i alt 70 km

Danske Tog

00 xxx. ET-togsæt (Øresundstog)* og 20 stk ER-togsæt (IR4)

Togkilometer

4,9 mio. togkm pr. år

Kontraktbetaling, PL10 **

Fast kontraktbetaling ekskl. bod og fradrag 399,2 mio. kr. Bonus (Inkl. bod og fradrag) i alt 8,5 mio. kr.

Indtægter, PL10 **

499,0 mio. kr.

Indtægter i forhold til kontraktbetaling og togleje (”Selvfinansieringsgrad”)


Ca. 85%

* De 33 danske Øresundstog (ET) indgår i et puljeprincip med identiske svenske tog. Puljeprincippet betyder, at DSBFirst frit kan disponere togene uden hensyn til, om det enkelte tog er dansk eller svensk ejet. Jf. afsnit om nye Øresundstog, så blev det 33. tog først leveret i april 2011. Den fælles togpulje er på i alt ca. 100 stk. Øresundstog.


** Det skal bemærkes, at beløbene ikke direkte kan genfindes i statsregnskabet for finansåret 2010, eftersom Finans konto nr.

28.61.07 ud over kontraktbetaling til DSBFirst og indtægter fra trafikken på Kystbanen og Øresund også indeholder bevilling til de øvrige omkostninger i forbindelse med betjening af Kystbanen og Øresund, herunder til leje af togmateriel. Den viste kontraktbetaling er således fra Trafikstyrelsens regnskab.


Produktion, DSBFirst



2009


2010

Kontraktfast togkm

4,8 mio.

4,9 mio.

Realiseret togkm

4,6 mio.

4,7 mio.

Aflyste ankomster i alt

5.972

11.480

Aflyste ankomster, DSBFirst årsag


2.146


1.392


Det realiserede antal togkm. indeholder antal realiserede togkm. kørt med passagerer samt antal togkm. kørt

som følge af beredskabsplan A (uden passagerer).

Bemærk at antallet af aflyste ankomster opgøres ud fra registreringsstationer – på strækningen mellem Helsingør og landegrænsen til Sverige er der 5 registreringsstationer for aflyste ankomster, hvoraf 2 kun anvendes i henholdsvis nord- eller sydgående retning.

Kontrakten med DSBFirst startede først pr. 11/1 2009.

Xxxxx: Xxxxx xxxxx.: DSBFirst’s månedsrapportering. Antal aflysninger: DSBFirst.


22 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Det høje antal aflyste ankomster i 2010 skyldes i alt væsentligt de gange, hvor det har været nødvendigt at etablere nødkøreplaner. Dæmningsskredet ved Rung- sted Kyst i august betød, at den ordinære trafik var aflyst i 10 dage, og der kørtes i perioden med stærkt reduceret drift, tog hvert tyvende minut. Også vintervej- ret i november-december kombineret med ibrugtagning af ny infrastruktur, Citytunnellen i Malmø, betød kørsel efter nødkøreplan. Vintervejret indebar ultimo decem- ber at 1/3-del af alle Øresundstogene var ude af drift, hvorfor der igen var stærkt reduceret kørsel.


Transportarbejde og passagerudvikling Trafikstyrelsen har i 2010 fået udført uvildige kon- troltællinger af DSBFirsts passagertællinger på stæk- ningerne Kyst- og Kastrupbanen. Resultatet af disse kontroltællinger viser, at DSBFirst’s passagertællinger indeholder en større overtælling end forventet. Som konsekvens af kontroltællingerne blev hovedstadsrej- setallet i både 2009 og 2010 nedskrevet med ca. 3 % i forhold til de senest udmeldte tal. Endvidere betyder nye undersøgelser af passagerernes rejsemønstre, at passagertallet må nedjusteres i både 2009 og 2010 med ca. 3 %.


Samlet set betyder de ovenstående ændringer, at hovedstadsrejsetallet for DSBFirst nedjusteres med 6,4

% fra 15,6 mio. rejser til 14,6 mio. i 2010. For 2009 ned- justeres hovedstadsrejsetallet fra 15,3 mio. rejser til 14,4 mio. rejser, hvilket ligeledes er 6,4 %. Omregnes rejsetallet til helårsniveau bliver rejsetallet i 2009 14,8 mio. rejser.


Passagertal og transportarbejdet for DSBFirst i 2010 er baseret på tilgængelige tal per 18. april 2011.


Med de nu opgjorte tal som viser et fald fra 14,8 mio. rejser i 2009 til 14,6 mio. rejser i 2010 har der således været en passagernedgang på ca. 1 % i 2010 for DSB- First i hovedstadsområdet. Som konsekvens af de fejl- behæftede passagertællinger i hovedstadsområdet har


Trafikstyrelsen tilbageført det udbetalte a conto beløb for bonus for passagervækst i 2010 svarende til ca. 1,8 mio. kr., og udbetalingen af a conto beløb for bonus for passagervækst i 2011 er blevet stoppet


Passagerudviklingen på Kystbanen kan endvidere be- skrives ved uviklingen i togpersonalets løbende passa- gertællinger - de såkaldte TRAP-tal – med Trafikstyrel- sens efterfølgende bearbejdninger. Passagertallene for DSBFirst er opdelt i indenlandsk dansk trafik - primært rejser indenfor hovedstadsområdet - og i trafikken over Øresund for at vise udviklingen for de disse ret forskel- lige trafikstrømme hver for sig.


Tabellerne på næste side viser antallet af Kystbanepas- sagerer, som passerer Kystbanens tællesnit, som ligger mellem Klampenborg og Skodsborg. Det samlede antal passagerer, som rejser på Kystbanen er større end tal- lene angivet i tabellen, idet ikke alle rejser krydser tæl- lesnittet. En rejse mellem Helsingør og Nivå krydser for eksempel ikke tællesnittet og indgår derfor ikke. Passa- gertallet er opgjort ud fra togpersonalets løbende pas- sagertællinger - de såkaldte TRAP-tal.


Passagertallet for Øresund er opgjort ud fra togpersona- lets løbende passagertællinger - de såkaldte TRAP-tal. Passagertallet for DSBFirst over Øresundsbroen var cirka 10,4 mio. i 2010 mod 10,6 mio. i 2009 svarende til et fald på cirka. 1,8 %. Siden 2008 er passagertallet faldet cirka 1 %.


Tallene dækker over et fald i pendlertrafikken over Øre- sund på cirka 10 % siden 2008 (6 % i 2009 og 4 % i 2010), men en stigning på cirka 6,5 % i rejser på øvrige billetprodukter fra 2009 til 2010.


Samlet transportarbejde

I den samlede trafik, dvs. Kyst- og Kastrupbanen og Øre- sund, var transportarbejdet i 2010 553 mio. passagerki- lometer.


ET-togsæt (Øresundstog) ved Kastrup station.


23 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Passagerudvikling og tr ansportarbejde, DSBFirst

Passagertal (mio.) Passagerkm. (mio.)


Rejser på Kyst- og Kastrupbanen


2009

(fra 11/1)


2009

(helår)


2010

Passagertal, Kyst- og Kastrupbanen


14,4 mio.


14,8 mio.


14,6 mio.

15 600


14 500


13 400


12 300


11


10


9

2008


2009


2008


2009


2010


200


100


0


2010


Passagertallet for 2009 på Kyst- og Kastrupbanen er nedjusteret ift. 2009-rapporten. Helår 2009 er opregnet til helårsniveau, idet der først er kørt fra 11/1-2009.


Kilde: Opgørelse på baggrund af Trafikstyrelsens

Passagertal Kyst- og

Kastrupbanen 14.800.000 14.600.000

Passagertal

dsbanen

Øresun 10.500.000 10.600.000 10.400.000

Passagerkm (mio.)

(h.akse) 560 553

passagertællesystem, ekskl. Øresundsrejser. Trafikstyrelsens passagertællesystem er baseret på TRAP (togpersonalets løbende passagertællinger) samt DSBFirsts månedsrapportering om faktisk kørte tog.

Kilde: DBSFirsts månedsrapporter og Trafikstyrelsens eget passagertællesystem.


Rejser over Øresund



2008


2009

(fra 11/1)


2009

(helår)


2010

Passagertal Øresund


10,5 mio.


10,4 mio.


10,6 mio.


10,4 mio.

Helår 2009 er opregnet til helårsniveau, idet der først er kørt fra 11/1-2009.

Kilde: Opgørelse på baggrund af togpersonalets løbende passagertællinger (TRAP-tal).


Passagerer der passerer tællesnittet på Kystbanen



2008


2009


2010

I alt

8,1 mio.

8,4 mio.

8,8 mio.

Kilde: Trafikstyrelsens opgørelse på baggrund af togpersonalets løbende passagertællinger (TRAP-tal) samt DSBFirsts månedsrapportering.



ET-togsæt (Øresundstog) ved Kokkedal station.


24 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Kundetilfredshed

DSBFirst har i 2010 fået udbetalt 1,5 mio. kr. i bonus for kundetilfredshed på baggrund af resultatet af målin- gen i foråret 2010. Efterårets måling resulterede hver- ken i bonus eller opkrævning af bod. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst, har DSBFirsts kundetilfredshed som gennemsnit i 2010 været 6,51 hvilket er lavere end niveauet for 2009 (6,61).


Selvom passagererne er mest tilfredse med mulighe- den for at få siddepladser i togene, er tilfredsheden med antal siddepladser faldet markant sammenlignet med sidste år. Det skyldes, at der i perioden har været mange tog ude af drift, og at DSBFirst derfor har kørt med færre antal togsæt, med færre sidepladser til følge. Lavest var tilfredsheden med rettidigheden, selvom tilfredsheden med rettidigheden steg fra forårets til efterårets måling.


Kontraktbetaling

DSBFirst fik i 2010 en samlet kontraktbetaling på 407,8 mio. kr. Det svarer til ca. 74 øre pr. passagerkilometer. Det skal bemærkes, at den endelige efterregulering af kontraktbetalingen for 2010 endnu ikke er foretaget.


For at kunne beregne, hvad det koster staten i offent- ligt tilskud pr. realiseret passagerkm. samt pr. realiseret togkm. skal der oven i kontraktbetalingen til DSBFirst medregnes statens bruttoudgifter til materielleje på 179,0 mio. kr. Fra dette beløb skal passagerindtægterne på 499,0 mio. kr. fratrækkes. I 2010 var det offentlige til- skud til betjening af Kystbanen og over Øresund således kun 16 øre pr. realiseret passagerkm. og knap 19 kr. pr. realiseret togkm.


Kundetilfredshed, DSBFirst



2009


2010

1. halvår

6,56

6,44


2. halvår


6,67


6,58

Bod/bonus bestemmes udfra det vægtede gennemsnit pr. halvår af DSBFirsts kundetilfredshedsmålinger. Er faktoren mellem 0 og 2 gives en bod på 3,0 % af kontraktsummen er faktoren mellem 2 og 3 gives en bod på 2,25 %, er faktoren mellem 3,0 og 4,0 gives en bod på 1,5 %, er faktoren mellem 4,0 og 5,0 gives en bod på 0,75 %, er faktoren mellem 5,0

og 6,5 sker der ingen regulering, medens der gives bonus på 0,75 % hvis faktoren er mellem 6,5 og 7,25, der gives bonus på 1,5 % hvis faktoren er mellem 7,25 og 8,0, der gives bonus på 2,25 % hvis faktoren er mellem 8,0 og 9,0 og der gives fuld bonus på 3,0 % af kontraktsummen for kundetilfredshed over 9,0.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra kundetilfredshedsmåling udført af Xxxxxxx. Resultatet er vægtet ifølge Trafikstyrelsens vægtningsmodel.

Kontraktbetaling, DSBFirst



PL10 mio. kr.


2009


2010

Fast kontraktbetaling

383,3

399,2

Bod/bonus regularitet og aflyste tog

-15,9

5,3

Bod/bonus kundetilfredshed

2,8

1,5

Øvrige variable reguleringer

-1,7

1,7

I alt, inkl. reguleringer

368,4

407,8

kr. pr. realiseret passagerkm.

0,66

0,74

kr. pr. realiseret togkm.

79,26

87,54

DSBFirsts kontraktbetaling består dels af en fast årlig kontraktbetaling dels af en variable bod/bonus-ordning og øvrige reguleringer i henhold til kontrakten.

Den endelige efterregulering af vederlaget i 2010 er endnu ikke foretaget.


Kilde: Kontrakt mellem DSBFirst og Trafikstyrelsen, reguleringer som følge af kontrakten samt Trafikstyrelsens beregninger.


25 Trσfikkøb 2010 Udbud - togtrσfik


Udbud - togtrafik

Udbud 2010


På udbudssiden har Trafikstyrelsen i 2010 arbejdet med at forberede udbud af strækningen Roskilde-Køge- Næstved. På baggrund af dette forberedende arbejde blev der i 2010 foretaget en revurdering af stræknin- gens egnethed til udbud. Resultatet blev, at regeringen besluttede, at det ikke fandtes hensigtsmæssigt at gen- nemføre udbuddet på nuværende tidspunkt.


Kommende udbud


Trafikstyrelsen har i 2010, i henhold til trafikaftalen af

5. november 2003, der blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folke- parti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, igangsat arbejdet med at forberede beslutningsgrund- lag for et eventuelt udbud af togtrafikken på stræknin- gerne Odense-Svendborg og Odense-Fredericia.


Ifølge trafikaftalen af 5. november 2003 skulle en tred- jedel af DSB’s daværende trafik (målt i togkilometerpro- duktion i 2003) ud over fjerntrafikken og S-togtrafikken udbydes inden 2014.


Med udbuddet af Øresundstrafikken i 2007 blev der udbudt 23 %. Hvis strækningerne Odense-Svendborg og Odense-Fredericia udbydes bliver i alt 34 % af DSB’s daværende trafik ud over fjerntrafikken og S-togstra- fikken udbudt, hvorved den politiske aftale vil være opfyldt.


Der henvises til afsnit ”Trafikstyrelsens udbud” for en beskrivelse af hvordan Trafikstyrelsen arbejder med udbud.




27 Trσfikkøb 2008 Kontrσkter - færgetrσfik


Kontrakter - færgetrafik


Som der står under afsnittet ”Trafikstyrelsens kontrakt- opfølgning” følger Trafikstyrelsen løbende op på de kon- trakter, der efter udbud er indgået med operatørerne.


Trafikstyrelsen udøver kontraktopfølgning med færge- operatørerne på følgende måder:

· Tilsynsplan udarbejdes og gennemføres

· Løbende rapportering af data fra operatørerne kvalitetstjekkes og analyseres.

· Der opgøres eventuel bod eller bonus samt regulering af vederlag på baggrund af disse data løbende.

· Der afholdes løbende opfølgningsmøder mellem Trafikstyrelsen og færgeoperatørerne (hver tredje måned vedrørende færgebetjening af Bornholm og vedrørende betjening af de mindre færgeruter så som Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav afholdes møder ved behov)

· Supplerende ad hoc tilsyn ved behov

Formålet med kontraktopfølgningen og tilsynene er at sikre, at operatørerne lever op til kontraktens krav, og at der leveres en betjening af færgetrafikken til en tilfreds- stillende kvalitet for passagererne.


Hvert år udarbejdes der for hver konkrakt en tilsyns- plan. Tilsynsplanen beskriver de områder, som Trafiksty- relsen af forskellige grunde har valgt at have fokus på i opfølgningen og derfor vil følge op på mere grundigt. Tilsynsplanen består af både skrivebordsudredninger

og inspektioner ude i marken - både af Trafikstyrelsen selv men også ved behov af eksterne konsulenter. Til- synsplanen justeres i løbet af året, hvis der er behov for yderligere revision.


Kontrakter i 2010


På færgeområdet har Trafikstyrelsen i 2010 arbejdet med kontraktopfølgning af følgende kontrakter:

· Færgebetjeningen af Bornholm, hvor Trafikstyrelsen har en kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) om færgebetjeningen fra 1. maj 2005-31. august 2011 (”Bornholm 1”) og med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om færgebetjeningen fra 1. september 2011-

31. august 2017 (”Bornholm 2”).

· Færgebetjening af ruten Samsø-Kalundborg, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om færgebetjeningen fra 2008 til 30. september 2013.

· Færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav, hvor Trafikstyrelsen har kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Sydfynske A/S) om færgebetjeningen fra 2008 til 30. april 2013.


Derudover er Trafikstyrelsen i slutningen af 2010 begyndt at forberede et genudbud af færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav fra 1. maj 2013. Læs mere om genudbuddet i afsnit ”Udbud – færgetrafik”.


Færgeruter udbudt af Trafikstyrelsen


Xxxxx Xxx


Kalundborg


Køge


Ystad



Fynshav


Bøjden

Rønne


28 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Bornholm 2005-2011


Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemfø- re færgetrafikken mellem Rønne og Ystad og mellem Rønne og Køge. Forpligtelsen omfatter transport af pas- sagerer, køretøjer og gods (herunder farligt gods), samt den administration og logistik, der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forplig- telsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor ope- ratøren beholder alle indtægter. Der henvises til Trafik- styrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse.


Færgeruterne betjenes af rederiet Danske Færger A/S. Rederiet ejes – efter en selskabsomdannelse med virk- ning fra 1. januar 2010 - 50 % af det statsejede Born- holmstrafikken A/S og 50 % af Clipper Group A/S.


Generelt stabil drift men driftsforstyrrelser på grund af vintervejret

Færgebetjeningen af Bornholm har i de fleste perioder af 2010 været stabil og foregået efter planen. Der

var dog perioder i januar og februar 2010, hvor hurtigfærgen pga. isdannelser i Ystad Havn har været taget ud af drift. I disse perioder er trafikken

gennemført med rederiets øvrige færger. Hurtigfærgen er bygget i aluminium, og sammen med forskellige konstruktionsforhold bevirker det, at færgen ikke

kan sejle i gennem is. I enkelte tilfælde er sejladsen med hurtigfærge aflyst pga. for høje bølger eller for kraftig blæst. Også i disse tilfælde er trafikken blevet gennemført med selskabets øvrige færger.

Den 11. januar 2010 ramte hurtigfærgen på rejse fra Ystad til Rønne en eller flere søer, hvilket beskadigede færgen, og hvorunder seks passagerer og ét besæt- ningsmedlem kom til skade. Søfartsstyrelsens opkla- ringsenhed har udarbejdet en rapport om xxxxxxxxx. Rapporten kan bl.a. findes på Søfartsstyrelsens hjem- meside. Hurtigfærgen var ude af drift i de følgende fire dage for reparation. På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan desuden findes en søulykkesrapport fra opklarings- enheden vedrørende en arbejdsulykke på færgen Due- odde den 13. april 2010, hvor et besætningsmedlem faldt i vandet fra færgen fra ca. 15 meters højde under en øvelse med færgens ”Mand-Over-Bord-båd”.


Fra den 28. september var hurtigfærgen ude af trafik i tre dage pga. et mindre motorhavari. Endelig var hurtig- færgen på sit årlige værftsophold i to uger i november 2010. I de perioder, hvor hurtigfærgen har været ude af drift, er trafikken gennemført med rederiets øvrige fær- ger.


Færgen Hammerodde var i godt to måneder fra midt i januar til kort før påske på værftsophold i Finland. Her fik færgen tilføjet et ekstra vogndæk, og der blev gen- nemført en større ombygning af passagerfaciliteterne, herunder en omfordeling af køjepladser og etablering af en hvilesalon. Desuden blev der foretaget en række tek- niske optimeringer, alt sammen for at gøre færgen klar til de krav, der skal overholdes i den kontrakt, der påbe- gyndes den 1. september 2011. Under Hammeroddes værftsophold blev trafikken på ruten Rønne-Køge gen- nemført med brug af færgerne Dueodde og Xxxx Xxxxx.



29 Trσfikkøb 2008 Kontrσkter - færgetrσfik



Ekstra kapacitet og forlægning af kontraktperioden Den gældende kontrakt vedr. færgebetjeningen af Born- holm er som nævnt tidligere forlænget med 16 måne- der, sådan at den udløber 1. september 2011 og ikke som oprindeligt 1. maj 2010. Den forventede vækst i trafikmængderne i kontraktforlængelsesperioden var hovedårsagen til, at transportministeren i efteråret 2009 bevilgede fem mio. kr. til sikring af ekstra kapa- citet i kontraktforlængelsesperioden. Halvdelen af de fem mio. kr. blev anvendt i 2010, hvor der blev indgået aftale mellem Trafikstyrelsen og Danske Færger A/S om, at rederiet skulle tripchartre færgen Skania, der normalt anvendes af rederiet Unity Line på ruten mellem Ystad og Swinoujscie i Polen. Færgen blev indsat til at gen- nemføre en dobbelttur pr. dag på ruten Rønne-Ystad i 32 dage. Bortset fra, at en enkelt dobbelttur med færgen måtte aflyses som følge af en tvist om fortolkningen af sikkerhedsregler, forløb sejladsen med Skania meget til- fredsstillende.


Generelt var der i 2010 et fald på godt 7 % i forhold til 2009 i passagerantallet på den samlede færgebetjening af Bornholm, mens antallet af personbiler faldt med godt 4 %. Trafiktallene i højsæsonen (skolernes som- merferie) svarer stort set til tidligere år, så faldet i trafik- tallene er isoleret til lav- og skuldersæson. En stor del af faldet må tilskrives de to usædvanligt hårde vintre, som berørte 2010. Vinteren 2009-2010 strakte sig ind i marts måned med is og voldsomme mængder af sne og vinte- ren 2010-2011 begyndte allerede sidst i november. Mod slutningen af året blev snemængderne endnu voldsom- mere end den foregående vinter, og særligt den ellers normalt betydelige trafik omkring jule- og nytårsdagene udeblev fuldstændig pga. snestorm.


Mange års fortsat vækst i godsmængderne til og fra Born- holm blev i 2009 afløst af en tilbagegang på 8 %, målt i lanemeter. I 2010 vendte udviklingen igen og der er kon- stateret en lille vækst i forhold til 2009 på ca. 1,5 %.


Trafikstyrelsens inspektioner

Trafikstyrelsen har som tidligere år gennemført en række inspektioner i 2010.


Der har dels været gennemført 14 fysiske inspektions- rejser i ”marken”, dels har der været gennemført ana- lyser på baggrund af data rapporteret fra Bornholmer- Færgen.


Trafikken følges desuden i form af gennemgang af trafik- data, som BornholmerFærgen fremsender for hver afgang og billettype, regularitetsdata, og øvrig daglig kontakt.


Generelt har inspektionerne bekræftet, at trafikken gen- nemføres tilfredsstillende.


Rettidighed

BornholmerFærgen udførte i 2010 i alt 4.232 enkeltture på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Af disse 4.232 udførte enkeltture var de 1.005 (24 %) forsinkede ved ankomst. 104 af disse forsinkelser udløste bod, efter- som forsinkelserne var på fem minutter eller derover, og tillige forårsaget af forhold, som BornholmerFærgen har ansvaret for. Den samlede bod for forsinkelser i 2010 blev på ca. 0,6 mio. kr.


Fakta om kontrakten mellem Bornholmstrafikken og Trafikstyrelsen



Bornholm 2005-2011

Operatør

Bornholmstrafikken A/S, fra 1. oktober 2010 ændret til Danske Færger A/S (”Bornholmerfærgen”)

Kontraktens driftsperiode

1. maj 2005-30. april 2010 - forlænget i 16 måneder til 31. august 2011

Kontraktform

Nettokontrakt

Xxxxx

Xxxxx - Xxxxx, Rønne - Køge

Materiel kapacitet

Hurtigfærgen HSC Xxxxxx Xxxxxxx (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods)

Den konventionelle færge M/F Xxxx Xxxxx (1.500 passagerer, ca. 250 biler eller 650 lanemeter gods)

Ropax-færgerne M/F Hammerodde og indtil 10. oktober 2010 M/F Dueodde (400 passa- gerer, ca. 130 biler og 1.235 lanemeter gods, M/F Hammerodde fra marts 2010 1.500 lanemeter gods)

Antal afgange 2010, Rønne-Ystad

3.240

Antal afgange 2010, Rønne-Køge

730

Distance

Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 km (92 sømil)

Gennemsnitlig årlig kontraktbetaling, PL10

144,7 mio. kr.

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

Ca. 25%


30 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



36 dobbeltture med hurtigfærgen Xxxxxx Xxxxxxx på ruten Rønne-Ystad blev i 2010 aflyst pga. blæst og/eller for stor bølgehøjde. Xxxxx aflystes otte dobbeltture i januar, én i februar, én i maj, otte i august, fire i sep- tember, én i oktober, fire i november og ni i december. Desuden blev 21 dobbeltture i februar og én i december aflyst pga. is i Ystad Havn. På samtlige aflyste ture med hurtigfærgen blev der indsat anden tonnage i tilstræk- kelig grad til, at efterspørgslen kunne dækkes.


Der var i 2010 ikke aflysninger af trafik, som gav anled- ning til opkrævning af bod.


Kundetilfredshed

BornholmerFærgen er ansvarlig for gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser på færgerne i hhv. februar og juli måned hvert år i kontraktperioden. Det er et eksternt konsulentfirma, der gennemfører kunde- tilfredshedsundersøgelserne. På en skala fra 1 til 5, hvor


alt over 3 er tilfredsstillende, har BornholmerFærgens kundetilfredshed i 2010 været på niveau 4 eller højere på alle målepunkter. Operatøren påføres bod, hvis kun- detilfredsheden på et målepunkt er lavere end 3. Der kan ikke opnås bonus for god kundetilfredshed. Kunde- tilfredsheden var generelt i 2010 på niveau med 2009.


Trafikudvikling

BornholmerFærgen overførte i 2010 knap 1,2 mio. pas- sagerer på Ystad-ruten og lidt over 80.000 passagerer på Køge-ruten. Antallet af passager er faldet med ca

90.000 passager (et fald på ca 7 %) i forhold til 2009 på ruten Rønne-Ystad. Både antallet af personbiler og pas- sagerer er faldet i 2010 (Se grafen nedenfor).


De senere års stigninger i godsmængderne er genopta- get i 2010 efter et stort fald i 2009. Niveauerne er dog endnu ikke oppe i samme niveau som 2008.

Trafikudvikling, Rønne-Ystad

1.800.000

Trafikudvikling, Rønne-Køge

200.000                  


               

1.600.000


1.400.000


1.200.000


1.000.000


100.000



800.000


600.000

2005

2009

2010

00

Godsenheder 29.942 29.722 30.473

0 Biler 25.478 21.001 19.610

2005 2009 2010 Passagerer 119.173 92.255 81.867

400.000 0


200.0



Godsenheder

Biler

6.700

242.049

7.662

277.330

7.765

265.897

Den 30. september 2004 sejlede den sidste færge fra

Passagerer

1.242.074

1.281.754

1.191.062

København til Rønne, hvorefter ruten blev lagt om til Køge-

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Samlet trafikudvikling for Bornholm, Rønne-Ystad og Rønne-Køge

1.800.000


1.600.000

Rønne.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.

Fordeling af trafik på ruter, Bornholm,
















































100%


90%


1.400.000


1.200.000


1.000.000


800.000


600.000


400.000


200.000


0


Godsenheder Biler Passagerer


2005


36.642

267.527

1.361.247


2009


37.384

298.331

1.374.009


2010


38.238

285.507

1.272.929


80%


70%


60%


50%


40%


30%


20%


10%

0 %


Rønne-Køge Rønne-Ystad


Passagerer


Biler


Godsenheder

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


31 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Kontraktbetaling

Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til BornholmerFærgen efter fradrag af bod var i 2010 på 144,1 mio. kr. Kontraktbetalingen ekskl. bod var 144,7 mio. kr. og boden 0,6 mio. kr. Det svarer til en beta- ling fra staten på ca. 371 kr. pr. sejlet kilometer. Hertil modtager BornholmerFærgen trafikindtægterne, som er i størrelsesordenen 375 mio. kr. pr. år. Danske Fær- ger opgør ikke i sit regnskab den del af nettoomsætnin- gen, der isoleret set er omfattet af besejlingen af ruter- ne Rønne-Ystad og Rønne-Køge, så trafikindtægterne på disse ruter er anslået. Kontraktbetalingen anslås at udgøre mellem 25 og 30 % af nettoomsætningen på den trafik, der er omfattet af kontrakten.


Antal enkeltture, Bornholm



2009


2010

Kontraktfastsatte afgange, Rønne-Ystad

3.192

3.240

Realiserede afgange, Rønne-Ystad

3.140

3.312

Kontraktfastsatte afgange, Rønne-Køge

730

730

Realiserede afgange, Rønne-Køge

802

920

Realiserede afgange i alt

3.942

4.232

Forsinket ved ankomst mindre end 5 min.

425

649

Forsinket ved ankomst mere end 5 min.

295

356

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Kundetilfredshed, Bornholm



1. halvår 2009


2. halvår 2009


1. halvår 2010


2. halvår 2010

Personlig betjening

4,2

4,2

4,2

4,2

Rengøring

4,1

4,0

4,1

4,0

Andre forhold

4,0

4,0

4,0

4,0

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Godsenheder fordelt på art, Rønne-Ystad



2009


2010

Godsenheder

7.662

7.765

Lastbiler u/anhænger

18,5%

18,5%

Lastbiler m/anhænger

6,8%

6,3%

Sættevogne m/forvogn

30,9%

26,4%

Sættevogne u/forvogn

39,7%

48,4%

Sum

95,9%

99,6%

Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Godsenheder fordelt på art, Rønne-Køge



2009


2010

Godsenheder

29.722

30.473

Lastbiler u/anhænger

6,5%

7,0%

Lastbiler m/anhænger

4,7%

4,5%

Sættevogne m/forvogn

9,4%

7,3%

Sættevogne u/forvogn

61,1%

69,3%

Sum

81,7%

88,1%

Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.

Godsenheder fordelt på art, Bornholm samlet



2009


2010

Godsenheder

37.384

38.238

Lastbiler u/anhænger

8,9%

9,4%

Lastbiler m/anhænger

5,1%

4,8%

Sættevogne m/forvogn

13,8%

11,2%

Sættevogne u/forvogn

56,7%

65,1%

Sum

84,6%

90,5%

Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Kontraktbetaling, Bornholm



PL10


2009


2010

Fast kontraktbetaling mio. kr.

144,7

144,7

kr. pr. realiseret afgang

36.717

34.201

kr. pr. sejlet km.

405

371

Bod regularitet, mio. kr.

0,3

0,6

Bod/bonus kundetilfredshed, kr.

0

0

Samlet betaling, mio. kr.

144,3

144,1

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


32 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Bornholm 2011-2017


Den 13. februar 2009 indgik Trafikstyrelsen kontrakt med daværende Nordic Ferry Services A/S – nu Danske Færger A/S. Danske Færger A/S ejes med 50 % af sel- skabet Clipper-Group A/S og med 50 % af det statseje- de selskab Bornholmstrafikken A/S.


De største ændringer i forhold til den nuværende kontrakt

På Rønne-Køge ruten vil godskapaciteten stige fra 1.235 lanemeter (vognbanemeter) til 1.500 lanemeter. Ruten mellem Rønne og Køge ændres samtidigt fra en nat-/ natafgang til en aften/natafgang, der kan betjenes med én færge.


Rønne-Ystad ruten vil udelukkende blive betjent med hurtigfærger. Udover den nuværende Xxxxxx Xxxxxxx, vil der blive indsat en ny hurtigfærge, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, der er ca. en halv gang større end Xxxxxx Xxxxxxx.


Passagerkapaciteten på Rønne-Ystad ruten vil på de største rejsedage stige fra ca. 8.500 til minimum 10.000. Hurtigfærgekapaciteten fordobles dog på de største rej- sedage, eftersom der i dag kun er hurtigfærgekapacitet til 5.000 passagerer.

For at sikre et højt betjeningsniveau hele året, vil der på Rønne-Ystad ruten blive minimum tre afgange med hur- tigfærge i lavsæsonen, hvor der i dag kun er to afgange.


Der indføres en olieprisregulering i lighed med de øvri- ge kontrakter om færgebetjening, som staten har. Det betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændring af oliepriserne – både ved stigende og faldende oliepriser – bæres af rederen, mens den anden halvdel reguleres via taksterne. Inden for et bånd på +/- 5 % bærer rederen dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne.


Forberedelserne til den nye kontrakt blev igangsat straks efter kontraktindgåelsen i februar 2009 og er foregået løbende igennem 2010.


De mest betydende elementer i forberedelserne til den nye kontrakt har været følgende:

· Byggeriet af den nye hurtigfærge, som bliver udført på Austal-værftet i Australien

· Ombygning af færgen Hammerodde, som blev gennemført i Helsinki i 2010

· Ombygning af havnearealer og tilpasning af færgelejer i Ystad og Rønne.


Alle disse arbejder er i 2010 foregået uden negativ ind- flydelse på den planlagte opstart af den nye kontrakt.



Fakta om kontrakten mellem Danske Færger A/S og Trafikstyrelsen



Bornholm 2011-2017

Operatør

Danske Færger A/S

Kontraktens driftsperiode

1. september 2011 - 31. august 2017

Kontraktform

Nettokontrakt

Xxxxx

Xxxxx - Xxxxx, Rønne - Køge

Materiel

HSC Xxxxxxx Xxxxxxxxx, godsbærende hurtigfærge (1.400 passagerer, ca. 350 biler)

HSC Xxxxxx Xxxxxxx, hurtigfærge (1.055 passagerer, 215 biler, intet gods)

M/F Hammerodde RoPax-færge (400 passagerer, 1.500 lanemeter gods)

Antal afgange årligt, Rønne-Ystad*

2.632 med “stor” hurtigfærge, 192 med “lille” hurtigfærge

Antal afgange årligt, Rønne-Køge*

732 med RoPax (Hammerodde)

Distance

Rønne-Ystad 70,4 km (38 sømil), Rønne-Køge 170,4 (92 sømil)

Gennemsnitlig årlig kontraktbetaling, PL10

192,1 mio. kr.

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

Anslået 25-30%

* Gælder kontraktens første driftsår: sept. 2011 til sept. 2012



33 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Bøjden - Fynshav 2008-2013


Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om betje- ning af færgeoverfarten Bøjden-Fynshav omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre færgetrafik- ken mellem Bøjden og Fynshav. Forpligtelsen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods, samt den administration og logistik, der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anløbe havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forplig- telsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor ope- ratøren beholder alle indtægter. Der henvises til Trafik- styrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse.


Færgeruten drives af Danske Færger A/S, der betjener ruten under navnet AlsFærgen.


Færgebetjeningen af ruten Bøjden-Fynshav er i 2010 forløbet lidt anderledes end forventet, idet kontrak- ten kræver, at operatøren senest fra sommeren 2009 skal indsætte større kapacitet i sommermåneder- ne (juni, juli og august) end den kapacitet, som er til rådighed ved den anvendte færge Xxxx Xxxxxxx. Der- for gjorde AlsFærgen brug af færgen Spodsbjerg, som fra 30. juni til 31. august udførte fire daglige dobbelt- ture på ruten.

Året 2010 blev i et vist omfang præget af anlægsakti- viteter i de to havne. AlsFærgen har i løbet af året vide- reført det i 2009 påbegyndte arbejde vedr. anlæg af to nye L-lejer. Anlægget af de nye lejer er foregået uden nævneværdig forstyrrelse af trafikken i de gamle lejer.


Kystdirektoratet påbegyndte i 2010 renovering af kajer og moler i de to havne. Arbejdet er foregået uden næv- neværdig forstyrrelse af færgetrafikken.


Ærøfærgerne A/S påbegyndte i december 2009 sejlads mellem Fynshav og Søby på Ærø. Til denne trafik har Ærøfærgerne anlagt et tredje færgeleje i Fynshav. Efter at betjeningen af Ærø startede i december 2009 har Danske Færger A/S (tidligere Sydfynske A/S) og Ærø- færgerne koordineret sejladsen og trafikken på Fynshav, således at dette har skabt mindst mulig gene for kun- derne til de to ruter.


Kontrakten giver operatøren ret til at indføre et oliepris- tillæg, som kan lægges på billetpriserne. Markedspriser- ne på olie medførte dog, at rederiet ikke kunne anven- de denne mulighed i 2010.


Trafikstyrelsens inspektioner

Trafikstyrelsen foretog i 2010 fysiske inspektioner på tre afgange på ruten. Resultatet fra inspektionerne var


Fakta om kontrakten mellem Danske Færger A/S og Trafikstyrelsen



Bøjden - Fynshav 2008-2013

Operatør

Sydfynske A/S fra 16. november 2010 overdraget til Danske Færger A/S (”Alsfærgen”)

Kontraktens driftsperiode

1. maj 2008 - 30. april 2013

Kontraktform

Nettokontrakt

Ruter

Bøjden - Fynshav

Materiel kapacitet

M/F Xxxx Xxxxxxx (vinter: 200 passagerer, sommer: 292 passagerer, hele året: 50 biler)

Desuden i sommertrafik: M/F Spodsbjerg (226 passagerer, 48 biler)

Antal afgange 2010

6.720

Distance

13,0 km (7 sømil)

Gennemsnitlig årlig kontraktbetaling, PL10

7,0 mio. kr.

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

Anslået 20-25%



34 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



tilfredsstillende. Der blev også gennemført analyser, blandt andet på baggrund af data rapporteret fra Dan- ske Færger A/S. Trafikken følges i form af gennemgang af trafikdata, som Danske Færger A/S fremsender for hver afgang og billettype samt øvrig jævnlig kontakt.


Rettidighed

Danske Færger A/S udførte i 2010 i alt 6.720 enkeltture på ruten Bøjden-Fynshav, hvilket ligger på niveau med 2009.


Regulariteten på ruten var i 2010 ganske høj. Der blev kun aflyst en enkelt dobbelttur pga. stormvejr i decem- ber måned. Der har været en række mindre forsinkelser, som hurtigt har kunnet indhentes.


Der er ikke knyttet en bod/bonus ordning til rettidighe- den i denne kontrakt.


Antal enkeltture, Bøjden-Fynshav



2009


2010

Realiserede afgange

6.778

6.720

Aflyste afgange

28

2

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Bøjden-Fynshav

500.000


400.000


300.000


200.000


Kundetilfredshed

Der gennemføres ikke kundetilfredshedsundersøgelser som en del af kontrakten.


Trafikudvikling

Der er registreret et fald i antallet af passagerer på ruten på ca. 1,5 % i 2010 i forhold til 2009, mens der er en lille


100.000


0


Godsenheder Biler Passagerer


2005


3.231

112.902

327.557


2009


2.406

126.085

343.187


2010


2.722

127.549

338.085

stigning på ca. 1 % i antallet af personbiler.


Udviklingen følger tendensen fra 2008 til 2009, hvor der var en stigning på knap 6 % i antallet af passagerer og på over 7 % i antallet af personbiler. Denne stigning kunne tilskrives, at der i lange perioder var timedrift og dobbelt kapacitet, fordi der blev sejlet med to færger.


Konceptet er videreført i 2010, hvor der er sejlet med to færger i timedrift i månederne juni, juli og august på afgangene fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Der overføres væsentligt færre personbiler på afgange med færgen Spodsbjerg end med færgen Xxxx Xxxxxxx, selv om fær- gerne er næsten lige store.


Godstrafikken på ruten er tilbage i en sund udvikling, hvor faldet i antallet af godskøretøjer på 18 % fra 2008 til 2009 er afløst af en stigning på 13 % fra 2009 til 2010.


Kontraktbetaling

Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til Dan- ske Færger A/S i 2010 var på 7,0 mio. kr.

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Godsenheder fordelt på art, Bøjden-Fynshav



2009


2010

Godsenheder

2.407

2.722

Lastbiler u/anhænger

39,1%

29,6%

Lastbiler m/anhænger

17,9%

13,9%

Sættevogne m/forvogn

42,7%

56,2%

Sættevogne u/forvogn

0,3%

0,3%

Sum

100%

100%

Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Kontraktbetaling, Bøjden-Fynshav



PL10


2009


2010

Fast kontraktbetaling, mio. kr.

7,0

7,0

kr. pr. realiseret afgang

1.039

1.048

kr. pr. sejlet km.

80

81

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


35 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik


Samsø – Kalundborg 2008-2013 (2014)



Den offentlige serviceforpligtelse i kontrakten om besejling af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg omfat- ter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre fær- getrafikken mellem Xxxxx Xxx og Kalundborg. Forpligtel- sen omfatter transport af passagerer, køretøjer og gods, samt den administration og logistik, der er forbundet hermed. Operatøren anvender egen tonnage og sikrer via aftaler med de pågældende ejere adgang til at anlø- be havne samt til at anvende bygninger og infrastruktur. Forpligtelsen opfyldes via en udbudt nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter. Der henvises til Tra- fikstyrelsens hjemmeside for en udførlig beskrivelse af den offentlige serviceforpligtelse.


Den 1. juli 2009 overdrog Samsø Linien kontrakten til Nordic Ferry Services, som fra kontraktstart den 1. okto- ber 2008 havde optrådt som underleverandør for Samsø Linien. Nordic Ferry Services A/S, som ejes med 50 % af rederiet Clipper-Group A/S og med 50 % af det statseje- de rederi Bornholmstrafikken A/S, har ændret navn til Danske Færger A/S. Færgeruten betjenes under navnet SamsøFærgen.


Færgebetjeningen af ruten Samsø-Kalundborg er i 2010 forløbet planmæssigt. Der er ikke konstateret aflysnin- ger og regulariteten på ruten er ganske høj. Forsinkelser har været små og sporadiske.

Som en del af kontrakten om færgebetjeningen anlagde Kalundborg Havn i 2009-2010 et nyt, moderne færge- leje til færgen til Samsø samt et nyt opmarchareal. Det nye anlæg blev taget i brug i marts 2010.


I august 2010 ændrede DSB togenes ankomst- og afgangstider i Kalundborg, hvilket betød, at SamsøFær- gen også var nødsaget til at foretage en korrektion af færgetiderne for at sikre rimelige overgangstider mel- lem færge og tog.


Forudsætningerne for at SamsøFærgen igen i 2010 kunne tillægge billetpriserne et oliepristillæg, som det var tilfældet i 2009, var ikke til stede. De lavere billet- priser havde dog ikke en gunstig virkning på antallet af overførte personbiler, som igen var faldende i 2010 i forhold til 2009.


Færgebetjeningen på ruten Samsø-Sjælland omfatter også en ordning om Ø-kort-kompensation. Efter denne ordning gives fastboende samsinger gratis returrejse til Samsø. Danske Færger A/S (SamsøFærgen) kompense- res af Trafikstyrelsen for det indtægtstab, som rederiet lider ved denne ordning i forholdet én til én.


36 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Fakta om kontrakten mellem Danske Færger A/S og Trafikstyrelsen



Samsø - Kalundborg 2008-2013

Operatør

Danske Færger A/S (”Samsøfærgen”)

Kontraktens driftsperiode

1. oktober 2008 - 30. september 2013 (med mulighed for op til 1 års forlængelse)

Kontraktform

Nettokontrakt

Xxxxx

Xxxxx Xxx - Xxxxxxxxxx

Materiel kapacitet

M/F Kyholm (vinter: 390 passagerer, sommer: 550 passagerer, hele året: 90 biler)

Desuden som reserveskib M/F Vesborg (440 passagerer, 70 biler)

Antal afgange 2010

1.876

Distance

40,7 km (22 sømil)

Gennemsnitlig årlig kontraktbetaling, PL10

8,7 mio. kr. ekskl. Ø-kort

Kontraktbetaling i forhold til omsætning

Anslået ca. 30-35%


Antal enkeltture, Samsø-Kalundborg



2009


2010

Realiserede afgange

1.928

1.876

Aflyste afgange

2

0

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Godsenheder fordelt på art, Samsø-Kalundborg



2009


2010

Godsenheder

2.809

2.513

Lastbiler u/anhænger

4,9%

6,9%

Lastbiler m/anhænger

5,2%

2,6%

Sættevogne m/forvogn

89,9%

90,5%

Sættevogne u/forvogn

0,0%

0,0%

Sum

100%

100%

Mængden af de specifikke godsenhedskategorier summer ikke nødvendigvis til 100% af godsmængden, da der overføres gods, som ikke falder ind i disse fire kategorier.


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.

Kontraktbetaling, Samsø-Kalundborg



PL10


2009


2010

Fast kontraktbetaling, mio. kr.,

8,7

8,7

kr. pr. realiseret afgang,

4.508

4.633

kr. pr. sejlet km.,

111

114

Ø-kort ordning, mio. kr.,

3,3

1,7*

*forskellen mellem 2009 og 2010 skyldes efterregulering af 2009.

Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


Trafikudvikling, Xxxxx-Xxxxxxxxx g

250.000


200.000


150.000


100.000


50.000


0


2005

2009

2010


Godsenheder

2.823

2.833

2.513


Biler

44.036

45.319

44.314

Passagerer

157.133

146.874

155.194


Kilde: Trafikstyrelsen på baggrund af data fra Danske Færger A/S.


37 Trσfikkøb 2010 Kontrσkter - færgetrσfik



Trafikstyrelsens inspektioner

Trafikstyrelsen gennemførte i 2010 fysiske inspektio- ner på fire afgange på ruten. Resultaterne fra inspektio- nerne har været tilfredsstillende. Desuden er der blevet gennemført analyser på baggrund af data, rapporteret fra Danske Færger A/S (SamsøFærgen). Trafikken føl- ges desuden i form af gennemgang af trafikdata, som SamsøFærgen fremsender for hver afgang og billettype, samt øvrig jævnlig kontakt.


Rettidighed

SamsøFærgen udførte i 2010 i alt 1.876 enkeltture på ruten Samsø-Kalundborg, hvilket er et lille fald i forhold til 2009. Faldet kan tilskrives, at rederiet i en periode af 2009 sejlede med den mindre færge Vesborg, som så til gengæld sejlede flere gange i perioden end færgen Kyholm ville have gjort. Der har ikke været aflysninger af afgange i 2010, og regulariteten på ruten har i 2010 været upåklagelig.


Der er ikke knyttet en bod/bonus ordning til rettidighe- den i denne kontrakt.


Kundetilfredshed

Der gennemføres ikke kundetilfredshedsundersøgelser som en del af kontrakten.


Trafikudvikling

Der er registreret en stigning med 5,5 % (ca. 8.300) i trafikmængderne i 2010 i forhold til 2009 for passage- rer, men et mindre fald på ca. 2 % i antallet af overførte personbiler.


Der er endvidere registreret et fald af godskøretøjer på 11 % (320 færre godskøretøjer end i 2009). Der har imidlertid de senere år været en tendens til på denne rute, at godset transporteres på større enheder – sæt- tevogne og vogntog frem for lastbiler. Faldet i antallet af godskøretøjer afspejler således ikke nødvendigvis et fald i godsmængderne.


Kontraktbetaling

Den samlede kontraktbetaling fra Trafikstyrelsen til SamsøFærgen i 2010 var på 8,7 mio. kr. Hertil kommer en kompensation vedr. til Ø-kort-ordningen på ca. 2,2 mio. kr.




38 Trσfikkøb 2010 Udbud – færgetrσfik


Udbud – færgetrafik

Udbud 2010


Trafikstyrelsen har i efteråret 2010 påbegyndt arbejdet med genudbud af færgebetjeningen på overfarten Bøj- den-Fynshav.


Kommende udbud


Kontrakterne om betjening af overfarterne Bøjden- Fynshav og Samsø-Kalundborg udløber ved udgangen af hhv. april og september 2013.


Den option, som de nugældende kontrakter om færge- betjeningen på ruterne indeholder, om en forlængelse af kontrakterne på op til et år, benyttes ikke for ruten Bøjden-Fynshav. På ruten Samsø-Kalundborg er der ved redaktionens slutning endnu ikke taget stilling til, om optionen skal benyttes eller ej.


For at sikre de vindende operatører en tilstrækkelig lang forberedelsesperiode forud for trafikstart, forventes det, at der skal indgås en ny kontrakt i 2011 for ruten Bøj- den-Fynshav og i 2012 for ruten Samsø-Kalundborg, for- udsat at den ovennævnte option ikke kaldes. Det for- ventes, at der for færgebetjeningen af Bornholm skal indgås ny kontrakt i 2014 for trafikken fra 1. september 2017.


Udgivet af Trafikstyrelsen Juni 2011


Kortgrundlag:

Trafikstyrelsen, Banedanmark, Kort & Matrikelstyrelsen


Fotografer:

Danske Færger A/S, Trafikstyrelsen, Xxxxx Xxxxxxxx og Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx


Grafisk tilrettelæggelse: Punktum design


Tryk: Eget tryk


ISBN 978-87-91726-62-0


Trafikkøb 2010

Trafikstyrelsen

Danish Transport Authority


Gl. Mønt 4

DK 1117 København K Telefon x00 0000 0000


xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx


Juni 2011


Statusrapport Trafikkøb ISBN 978-87-91726-62-0

Document Metadata

Filed: March 16th, 2009