Aftale om budget 2020
Dato: 4. november 2019 |
Sagsid: 00.30.00-S00-5-18
Aftale om budget 2020
mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, SF - Socialistisk Folkeparti
Indholdsfortegnelse
Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale 6
1. Vi skaber fremtiden sammen 7
1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne 7
1.2. Xxxxxxxxxxxx forslag i Kommunalbestyrelsen 7
1.4. Ny hjemmeside – xxx.xxxxxxxx.xx 8
1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune 9
1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger 9
1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus 10
1.12. Normeringer til plejecentre 11
1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald 11
1.14. Plejecenter Toftehaven 11
1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre 12
1.17. Uændret pris på mad til ældre 12
1.18. Implementering af pårørendepolitikken 12
1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan 13
1.20. Voksne med særlige behov 13
1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere 13
1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger 14
1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter 15
1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren 15
1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder 16
1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder 16
1.30. Flere lommepengeprojekter 16
2.3. Liv og aktiviteter i Xxxxxxxxxx Xxxx 00
2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne 18
2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter 18
2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 18
2.8. Drift af Ballerup Super Arena 19
2.9. Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet 19
2.10. Årets unge foreningsledere 19
2.11. Nabogo af klimabudget 19
2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler 20
2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport 20
2.14. Arkitekturpolitikken revideres 20
2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune 20
2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi 21
3.1. Barnets første 1.000 dage 22
3.2. Den gode start i dagtilbud 22
3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage 22
3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet 23
3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering 23
3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet 23
3.7. Kampagne for flere dagplejere 23
3.8. Stigning i BFO-betalingen 24
3.9. Birkegården – madpakkehus 24
3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene 24
3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft 24
3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær 25
3.13. Indsats for Baltorpskolen 25
3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen 25
3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven 26
3.16. Indeklimaindsats fortsætter 26
3.17. Faglokaler i folkeskolen 26
3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub 27
3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet 27
3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted 27
3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontakt- personer undersøges 27
3.23. Koordineret ungeindsats 28
3.24. Tiltag for at få flere SOSU’ere 28
4.4. Kamp mod invasive arter 29
4.5. Naturkvalitets kortlægning 30
4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver 30
4.7. Handleplan for flere ladestandere 30
4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne 30
4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbrydelig service.30 4.10. Mindre flaskevand 31
4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme 31
4.13. Busstrategi - analyse 31
4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder 32
4.15. Indsats mod henkastet affald 32
4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte 32
4.20. Flere bænke i byrummet 33
4.21. Elevatorløsning på Ballerup station 33
4.22. Øge tilgængelighedspuljen 34
4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove 34
4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier 34
4.25. Cykelsti på Lundebjerg 34
4.26. Færdiggørelse af Malmparken 34
4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder 35
4.30. Flere penge til almene boliger 35
4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst 36
4.32. Blandet boligsammensætning 36
4.33. Vedligehold af kommunens bygninger 36
4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet 36
4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter 37
5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter 39
5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid 39
5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job 40
5.6. Småjobs med mening udvides 40
5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere 40
6. Ballerup Kommune som organisation 41
6.1. Administrativ besparelse på rådhuset 41
6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase 42
6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg 42
6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau 42
6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages 43
6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling 43
6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon 43
6.9. FVU-kursus for medarbejdere 44
6.10. Bufferpulje på servicerammen 44
6.11. Bufferpulje på anlægsområdet 44
6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri 45
6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder 45
Vision 2029
Vision 2029 er Kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup Kommune i 2029. Denne politiske aftale tager derfor udgangs- punkt i Vision 2029s fem temaer.
Temaerne er:
• Vi skaber fremtiden sammen
• Åben for nye idéer
• En stærk uddannelsesby
• En grøn by i balance, og
• En førende erhvervsby.
Visionen i sin helhed kan findes via dette link: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx-xxxxx- nen/politik/vision-2029
Temaerne og temaernes tilhørende tekst er derfor overskriften på den politiske af- tales kapitler. På den måde bliver Vision 2029 retningsgivende for de overordnede politiske beslutninger og administrationens efterfølgende implementeringsarbejde.
Verdensmålene
På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 vedtog Økonomiudvalget at for- følge målene nr. 7 og 13 som ét samlet mål, da indsatserne her ligger meget tæt op ad hinanden. Økonomiudvalget tilføjede mål nr. 8 ”Anstændige jobs og økono- misk vækst”, da det ligger meget på linje med Ballerup Kommunes fokus i såvel Vi- sion 2029, som i de politiske fokusområder. Øvrige mål er der ikke ændret på.
Verdensmålene indtænkes i det daglige arbejde, så de gør en konkret forskel. Par- terne er enige om, at det fortsat er måden, der skal arbejdes med dem på. Admini- strationen fremlægger fortsat årligt en opdateret oversigt, der viser, hvordan må- lene indtænkes i indsatser og handlinger.
Oversigten forelægges Økonomiudvalget i løbet af tredje kvartal 2020.
Den økonomiske strategi
Budget 2020 er lavet inden for rammerne af målsætningerne i den økonomiske strategi:
1. Service- og anlægsrammen overholdes både for budgettet og regnskabet inden for KL’s rammer og forventninger.
2. Ballerup Kommune skal over en fireårig periode have et overskud på løbende poster, altså indtægter fratrukket driftsudgifter, på min. 150 mio. kr. i gennem- snit.
3. Den likvide beholdning, svarende til hvor mange penge vi har i kassen, skal ved udgangen af hvert af årene 2020, 2021 og 2022 være på min. 125 mio. kr., sti- gende til 150 mio. kr. ved udgangen af 2023.
4. Ballerup Kommunes gæld skal reduceres med 50 mio. kr. over valgperioden.
Parterne er enige om, at budgettet for 2020 baseres på uændret:
• Udskrivningsprocent på 25,5
• Grundskyldspromille på 28,89
Ballerup Kommunes andel af de samlede kommunale budgetrammer er 2.762 mio. kr. på servicerammen og 214,5 mio. kr. på anlægsrammen.
Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi, men er dog – som mange an- dre kommuner – økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der op- leves en stor udgiftsstigning. Den skyldes en stigning i antal og andel af ældre medborgere, flere børn, samt en øget tilgang i målgrupperne til de specialiserede områder: handicapområdet, specialundervisning og indsatser overfor udsatte børn og familier.
Det indebærer, at Ballerup Kommune har en række udfordringer, som skal løses in- den for Ballerup Kommunes økonomi. Det stiller krav til stram styring og nye løs- ninger, når udfordringerne skal mødes, og derfor indeholder budget 2020 også ef- fektiviseringer, servicereduktioner og budgettilpasninger for at opnå et budget i ba- lance.
Samarbejdet om og opfølgningen på den politiske aftale
Parterne er enige om at følge mere målrettet op på de mange elementer i den poli- tiske aftale, der følger budget 2020.
Formålet er dels at sikre, at der følges op på de elementer, der er vigtigst politisk, og dels at bidrage til at reducere den administrative ressourceanvendelse på op- følgningen.
Der gennemføres fremadrettet to årlige opfølgninger med budgetparterne. En i juni måned, hvor der er indikationer på, hvordan anden budgetopfølgning ser ud. Og en ultimo året, hvor der gøres status på arbejdet med de vigtigste politiske emner. Her anvendes fortsat det eksisterende smiley-system på økonomi og tidsplan.
De øvrige elementer i den politiske aftale ”bor” i fagudvalgene, hvor det vurderes, hvordan der følges op. Opfølgningen i fagudvalgene skal ikke udløse en lang række notater og orienteringssager.
Hvis der administrativt konstateres væsentlige finansielle udfordringer med et eller flere forslag, og hvis der er væsentlige tidsmæssige eller processuelle udfordringer ved et forslag, skal administrationen forelægge det for parterne hurtigst muligt.
1. Vi skaber fremtiden sammen
I Vision 2029 står der:
”I Ballerup Kommune er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden. Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv, og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere i alle aldre og livssituationer.
Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo”.
1.1. Dialog med borgerne i lokalområderne
Parterne er enige om, at et velfungerende lokalt, kommunalt demokrati handler om at engagere borgerne i de lokale processer og i relevante omfang i de lokale politi- ske beslutningsprocesser. Der er i dag forskellige modeller i de forskellige områder i kommunen.
Parterne ønsker at undersøge, hvilke muligheder der er for at understøtte og styrke involvering og inddragelse af borgere, bestyrelser og foreninger. I Ballerup Kom- mune gennemføres borgermøder oftest på den måde, hvor politikere møder bor- gerne fysisk. Det skal indgå i undersøgelsen, hvordan borgerinddragelsen kan ske på den bedste og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssige måde – herunder også overvejelser i forhold til forskellige aldersgrupper.
Der skal indhentes inspiration fra andre kommuner og KL. Der skal ligeledes ses på, hvilke muligheder styrelsesloven giver af mere formel karakter.
Administrationen fremlægger et inspirationsmateriale til drøftelse med udgangen af andet kvartal 2020.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.2. Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen
Parterne er enige om at gennemføre et forsøg med borgerdrevne forslag i Kommu- nalbestyrelsen. Forsøget løber i to år; i 2020 og 2021. I tredje kvartal 2021 skal der foretages en kort evaluering af forsøget.
Der er i lovgivningen ikke mulighed for, at borgere selv kan fremsætte et forslag for Kommunalbestyrelsen. Derfor skal der etableres en model, hvor det er borgmeste- ren, der på en gruppe borgeres vegne fremsætter forslaget. Borgerne har ikke krav på, at Kommunalbestyrelsen følger forslaget. Hvis et forslag skal konkret behand- les, sendes forslaget til det eller de relevante fagudvalg.
Administrationen fremlægger forslag til en model i begyndelsen af 2020. Ordningen skal kunne virke med udgangen af første kvartal 2020. Administrationen søger in- spiration i kommuner, der i dag har en lignende ordning.
Økonomiudvalget er fagudvalg på forslaget.
Der er afsat 50.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til administration af ordningen.
1.3. Borgermillionen
Borgermillionen bidrager til at understøtte lokale ildsjæle og gode idéer blandt bor- gere og foreninger.
Der afsættes 1 mio. kr. årligt til Borgermillionen. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
1.4. Ny hjemmeside – xxx.xxxxxxxx.xx
Den tekniske platform, som Ballerup Kommunes nuværende hjemmeside ”står” på, udgår senest sommeren 2021. Der skal derfor skiftes platform senest på det tids- punkt.
Parterne er enige om, at brugervenligheden, særligt søgefunktionen, på den nuvæ- rende hjemmeside ikke er tilfredsstillende. Det skal være langt bedre på den kom- mende nye hjemmeside.
Udgangspunktet for den kommende hjemmeside skal være, at Ballerup Kommune anvender en allerede velfungerende platform, hvilket bør holde udgifterne til etab- lering og løbende vedligehold på et rimeligt niveau.
Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til formålet. Der skal senest i juni 2020 være en vur- dering af behovet for eventuelle yderligere ressourcer i 2021.
Opgaven begynder i Digitaliserings- og Teknologiudvalget. Økonomiudvalget træffer beslutningen.
1.5. Frivillighedspolitik
Ballerup Kommune har en ambition om stærke fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo. Kommunen skal støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet.
Derfor er Ballerup Kommune ved at udarbejde en frivillighedspolitik med tilhørende værktøjskasse. Udarbejdelsen sker i dialog med frivillige aktører, herunder Xxxxxxxxx- hedsrådet.
For at udbrede kendskabet til politikken afsættes 50.000 kr. i 2020 til i samarbejde med Frivillighedsrådet at afholde et arrangement, når frivillighedspolitikken vedta- ges i foråret 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.6. Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kom- mune
Parterne er enige om at lette de frivillige foreningers indgang til Ballerup Kommune, så det bliver lettere at finde den rette kontaktperson i administrationen.
Administrationen skal derfor undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre de frivilliges oplevelse heraf.
Administrationen skal samtidig møde borgerne med interesse for de udfordringer og forslag, som borgerne præsenterer.
Den lettere indgang skal også indtænkes i udviklingen af kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.7. Øget kommunalt kendskab til de frivillige foreninger
Parterne er enige om, at frivillige foreninger er vigtige samarbejdspartnere for Bal- lerup Kommune. Derfor skal Ballerup Kommunes medarbejdere have et øget kend- skab til, hvilke foreninger der er i Ballerup Kommune.
De forskellige afdelinger og decentrale institutioner skal have kendskab til og gå i dialog med oplagte samarbejdspartnere i det frivillige foreningsliv og virke, hvad enten det gælder kultur, sundhed, beskæftigelse eller lignende.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.8. Frivillighedsbuket
Parterne er enige om, at det er vigtigt at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats – ikke mindst de ”små” og måske mindre synlige indsatser. Derfor indføres ”Frivillighedsbuketten”, der tildeles borgere, der virker frivilligt til gavn for andre.
Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven og Frivillighedsrådet inddrages i arbejdet.
1.9. Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus
Det tidligere posthus kan sammen med biblioteket danne ramme for nye forenings- og kulturaktiviteter i Ballerup Bymidte – ligesom det er en god placering for læge- og sundhedsaktiviteter. På den måde understøttes de politiske ønsker om at skabe liv i Ballerup Bymidte og få gavn af den nye stationsplads.
Som et første tiltag etableres foreningslokaler i Posthuset bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslokaler på Præstevænget, som lukker medio 2020. Disse nye foreningslokaler i Posthuset skal udvikles, så de samtænkes med bibliotekets loka- ler og aktiviteter.
Det er en forudsætning, at der i Posthuset indtænkes, at lokalerne skal have flere brugere med mulighed for, at de enkelte foreninger og brugere kan have deres ma- terialer og lignende i skabe og/eller i mindre omfang kontorer.
Lokalerne skal søges brugt optimalt og af mange forskellige brugere - om dagen, eftermiddagen, aftenen og i weekenderne, samt af borgere i alle aldre.
Der afsættes i alt 10 mio. kr. til fysiske tiltag på Posthuset fordelt med 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.10. Værdighedspuljen
For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet fastholdes mid- lerne fra den tidligere særskilte værdighedspulje på ældreområdet, ligesom der til- føres midler til håndtering af det stigende antal ældre.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.11. Hjemmepleje
I takt med et stigende antal ældre og forandring i hjemmeplejens opgaver er der behov for flere faglige kompetencer, og dermed en kontinuerlig efteruddannelses- indsats. Det kræver tid i hverdagen og dermed finansiering af såvel vikardækning som udgifter til uddannelsesindsatsen; ikke mindst inden for demensområdet.
Samtidig er det af stor betydning for, at borgerne har en god hverdag, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og at der er bedre tid til mø- det med borgeren.
Parterne er derfor enige om, at der i perioden 2020-2023 afsættes 2,2 mio. kr. år- ligt til efteruddannelse og til at understøtte, at borgerne oplever kontinuitet i sam- arbejdet med hjemmeplejen.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.12. Normeringer til plejecentre
Plejecentrene har en vigtig opgave i at give de ældre borgere den bedst mulige hverdag. Samtidig viser udviklingen, at de ældre borgere, der får en plejebolig har større pleje og omsorgsbehov end tidligere, og dermed behov for mere støtte og hjælp.
Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering, og dermed mere tid til beboerne på plejecentrene.
Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.
1.13. Kvalitetsstandarder på nødkald
Der er i kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives.
Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.14. Plejecenter Toftehaven
Ballerup Kommune er sammen med Boligselskabet Baldersbo i gang med forbere- delserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 48 nye plejeboliger.
Der er i samarbejdet med Baldersbo enighed om, at der vælges en finansieringsmo- del, hvor Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet, dvs. både boligdelen og ser- vicearealerne.
Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse.
I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for ser- vicearealerne.
Herudover er der fortsat afsat 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til Ballerup Kommunes indkøb af inventar.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.15. Læger på plejecentre
Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdæk- kende ordning, som frem til og med 2019 var finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune fik 175.000 kr. til betaling af det honorar, som lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.
For at sikre kontinuitet i samarbejdet med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 150.000 kr. årligt fra og med bud- get 2020.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.16. Skærpede krav til brandsikring på plejecentre
Brandmyndighederne har skærpet kravene til brandsikkerhed på kommunale pleje- centre. For at fastholde det hjemlige udtryk på plejecentrene, uden at gå på kom- promis med brandsikkerheden, skal der foretages en række tiltag og indkøbes nye møbler.
Der afsættes 2,35 mio. kr. i 2020 til formålet. Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.17. Uændret pris på mad til ældre
Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2020 på den mad, som borgere er visiteret til. Der afsættes 180.000 kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad i 2020.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.18. Implementering af pårørendepolitikken
Ballerup Kommune har i marts 2019 vedtaget en pårørendepolitik. Både i forbin- delse med politikkens udarbejdelse og i den politiske aftale for 2019 har der været et stærkt fokus på vigtigheden af politikkens implementering.
Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til kon- kret og lokal udmøntning af politikken.
Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget går i dialog med rele- vante parter for at få input til implementeringen.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.
1.19. Stigende udgifter på voksen-handicapområdet – handleplan
I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antal borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det er borgere med fysisk og psykisk handicap, borgere med psykisk sygdom og socialt udsatte borgere med eller uden psykisk sygdom, også i kombination med misbrug. Der ses ligeledes stigning i priserne på de tilbud, borgerne har behov for, som delvist også skyldes, at borgerne har brug for mere intensiv støtte.
På den baggrund er parterne enige om at investere yderligere 14 mio. kr. årligt i området med henblik på dels at kunne hjælpe det stigende antal i målgrupperne, dels at kunne understøtte handicap- og psykiatriområdets mulighed for at udvikle nye løsninger til de forskellige borgergrupper.
Der arbejdes med fokus på ”recovery” og forsøg med støtte til egen bolig i det om- fang det er muligt, samt på selvforsørgelse via uddannelse og beskæftigelse.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.20. Voksne med særlige behov
Voksne borgere med særlige behov er en bredt sammensat gruppe med meget for- skellige behov, men alle med brug for støtte og hjælp til at få en god hverdag.
På baggrund af de seneste års udvikling med flere borgere inden for målgruppen og stigende behov for hjælp er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til områ- det.
Social og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.21. Målsætningen om at hjemtage borgere
En af de vigtige løsninger, som fremgår af strategi- og handleplanen for handicap- og psykiatriområdet er hjemtagelser af såvel voksne, som unge borgere.
Hjemtagelserne sker i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårø- rende og netværk og altid på frivillig basis. Målet er, at borger kan bo i egen bolig og vejen til, at det kan lykkes, kan være via midlertidig bolig i fx opgangsfællesska- bet i Skolehaven eller i Eskebjerggård.
En anden løsning er hjemtagelse til midlertidig bolig, som Ballerup Kommune udle- jer for en periode, frem til at borger er klar til at bo i egen almen bolig.
I samarbejdet med borger og familien om hjemtagelse vil der altid tages stilling til borgers behov for støtte, rehabiliterende indsats og aktiviteter.
Parterne er enige om at prioritere anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger til 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.22. Samarbejdet med lægerne om fastholdelse og tiltrækning af praktiserende læger
De praktiserende læger er helt afgørende samarbejdsparter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.
Derfor er parterne enige om, at der i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis skal udarbejdes en fælles plan for, hvordan samarbejdet til almen praksis kan styrkes.
Der skal i planen ses på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes for at fastholde og tiltrække praktiserende læger til Ballerup Kommune, herunder hvilke konkrete op- gaveområder der er behov for at styrke samarbejdet om.
Posthuset og andre centralt beliggende kommunalt ejede bygninger indtænkes og tilbydes efter konkret vurdering som mulige lokationer for læge- og sundhedsfæl- lesskaber.
Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.23. Skole på Tværs
I Ballerup Kommunes socialpsykiatri er der fokus på, at borgeren i langt højere grad understøttes i at finde troen på at kunne leve et liv med sin sygdom. Denne tilgang hedder ”recovery”, og anvendes bredt i de fleste kommuner og ligeledes i den regionale psykiatri, som er en vigtig samarbejdspart for kommunerne.
I den regionale psykiatri er der etableret Skole på Tværs med en række undervis- ningstilbud ud fra recoverytilgangen til borgere med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere.
Parterne er enige om at afsætte 60.000 kr. årligt for at give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at benytte undervisningstilbuddene i Skole på Tværs.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
1.24. Veterankoordinator
I 2018 blev der både vedtaget en veteranpolitik og etableret en veterankoordina- torfunktion til 100.000 kr. årligt, hvilket svarer til 7 timer ugentligt.
Der er ønske om, at veterankoordinatoren får mulighed for at varetage flere opga- ver i relation til veteranarbejdet, og parterne er derfor enige om at afsætte yderli- gere 50.000 kr. årligt. Dermed er der ca. 10 timer ugentligt til opgaverne.
Administrationen udmønter midlerne.
1.25. Opgradering af idrætsfaciliteter
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idræts- by, så det kommer tættere på DBU’s krav for 3F-ligaen.
Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til etablering af et nyt boldskur primært til fodbold i Måløv Idrætspark.
Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til den nødvendige renovering af svømmehallen på Torvevej.
Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
1.26. Idrætsfacilitet i Jonstruplejren
For at understøtte den tilstrækkelige kapacitet til idrætslivet i Måløv afsøges mulig- hederne for, at kommunen får råderet over den eksisterende hal i Jonstruplejren i forbindelse med udvikling af området til boligformål.
Der afsættes 8 mio. kr. i 2021 til formålet. Økonomiudvalget udmønter midlerne.
1.27. Boligsocial indsats
Ballerup Kommune har en pulje til boligsociale indsatser på 0,925 mio. kr. årligt.
Ansøgerne til puljen skal opfylde en række kriterier, herunder at der skal være en tilsvarende medfinansiering fra de involverede boligafdelinger, og at boligafdelingen skal omfatte mindst 200 boliger.
Parterne er enige om at ændre kriteriet for antal boliger fra 200 boliger til 50 boli- ger med henblik på bedre at kunne imødekomme mindre boligafdelingers ønsker og forslag om at iværksætte en boligsocial indsats.
Parterne er endvidere enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale puljer fortsat anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
1.28. Forsøg med boligsociale sagsbehandlere i boligområder
Ballerup Kommune har et godt samarbejde med de mange almene boligselskaber, som er repræsenteret i forskellige boligområder i Ballerup. Samtidig er det også er- faringen, at der er behov for en stadig opmærksomhed på, at boligområderne er at- traktive og trygge.
Der ses i andre kommuner forsøg med fremskudte samarbejder mellem kommune og boligselskaber omkring den boligsociale indsats, herunder fx udflytning af sags- behandlere og andre medarbejdere i boligområderne, som kan vejlede vedrørende uddannelse, arbejde og sundhed.
Parterne er enige om, at administrationen skal undersøge omkringliggende kommu- ners erfaringer med fremskudte boligsociale indsatser med henblik på en anbefaling af, hvordan der i Ballerup Kommune kan arbejdes mere målrettet med en lignende indsats.
Administrationens undersøgelse og anbefaling behandles i Økonomiudvalget forud for forhandling af budget 2021.
1.29. Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder
Det skal være trygt at bo og færdes i Ballerup. Ballerup Kommune og Københavns Vestegns Politi har et tæt samarbejde, og har særligt fokus på området omkring Centrumgaden, Banegårdspladsen og Ballerup Centret.
For at understøtte arbejdet ansættes en tryghedsmedarbejder i SSP-regi. Formålet er bl.a. at bekæmpe og begrænse rekrutteringsgrundlaget til banderne. Dette sker i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi. Der afsættes årligt 350.000 kr. til formålet.
Samtidig afsættes 0,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2020 og frem til en tryghedspulje. Tryghedspuljen skal finansiere byrumsmæssige forbedringer eller andet, der efter dialog med politiet, boligforeninger og de lokale forretningsdrivende kan virke tryg- hedsskabende.
Økonomiudvalget udmønter midlerne.
1.30. Flere lommepengeprojekter
Børn og unge, der deltager i lommepengeprojekter i udsatte boligområder, har let- tere ved at få og fastholde jobs senere i livet.
Derfor afsættes 50.000 kr. årligt i 2020-2022 til lommepengejobs. Midlerne supplerer den eksisterende indsats.
Økonomiudvalget udmønter midlerne.
2. Åben for nye idéer
I Vision 2029 står der:
”Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åben- hed over for nye idéer, for vores rummelighed og opbakning til mennesker og virk- somheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup Kom- mune.
Som kommune skaber vi rammer, der fremmer igangsættertrang på tværs af insti- tutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og virksomheder.
Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nys- gerrighed og konstruktiv dialog”.
2.1. Fællesskaber
Ballerup Kommunes foreninger og engagerede frivillige bidrager til at skabe fælles- skaber ved at arrangere aktiviteter og begivenheder for borgere i Ballerup.
For yderligere at understøtte arbejdet afsættes 50.000 kr. i 2020 og frem, så By- delsarrangementspuljen øges fra 255.000 kr. til 305.000 kr. årligt.
Kirketorvet er et naturligt samlingspunkt i Ballerup Bymidte. Der foregår flere og flere aktiviteter til glæde for kommunens borgere.
Der afsættes årligt 100.000 kr. til drift i forbindelse med aktiviteterne på Kirketor- vet.
Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
2.2. Flere § 18-midler
Ballerup Kommune oprettede i 2016 Integrationspuljen, og erfaringerne gennem årene er, at der ikke modtages ansøgninger i det forventede omfang.
Derfor er parterne enige om at nedlægge Integrationspuljen, og overføre puljens midler til Ballerup Kommunes § 18-midler. På den måde vil midlerne i endnu højere grad komme borgere og lokalområderne til gavn.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på indsatsen.
2.3. Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal
Sommeren 2019 blev noget særligt i Harrestrup Ådal. To nye arrangører havde nemlig valgt det store område i Harrestrup Ådal som ramme for deres arrange- ment, så der både var Væbnermesterskab, Middelaldermarked, CPH Garden og Kræmmermarked.
Der afsættes årligt 250.000 kr. til fortsat at understøtte liv og aktiviteter i Harre- strup Ådal.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne
Den eksisterende konto med brandingmidler under Kultur- og Fritidsudvalget æn- dres til en egentlig eventpulje.
Der afsættes 0,767 mio. kr. årligt til Eventpuljen. Der er automatisk overførselsad- gang, da der er brug for at kunne spare midler sammen over år.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.5. Mere Monitor
Mere Monitor er et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset Vognporten, Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, kulturlivet og den professionelle musikbranche. Mere Monitor skal højne kompetencerne hos unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform. Samtidig skaber Mere Monitor fællesskab og sammen- hold på tværs af aldersgrupper og musikgenrer.
Der afsættes 250.000 kr. i 2020 til Mere Monitor. Parterne er enige om, at det er sidste gang, der afsættes midler i budgettet til Mere Monitor.
Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
2.6. TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter
TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter danner ramme for mange foreningsaktivite- ter, og for at forbedre de fysiske rammer herfor afsættes 400.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.
Det er en forudsætning, at der arbejdes efter flerbrugere af lokaler og omklæd- ningsrum med mulighed for, at de enkelte foreninger kan opbevare egne materialer i skabe og lignende.
Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne i dialog med Xxxxxxxx brugerråd.
2.7. Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby 2018- 2029. Udviklingsplanen har fem temaer: Sammenhængende Idrætsby med cen- trum, Fællesskaber og socialt samvær, Optimale fælles arealer og anlæg, Idræts- byen for alle – også selvorganiserede samt cykelby.
Udviklingsplanen skal fungere som et politisk forankret udviklings- og styringsred- skab, som idrætsbyen kan navigere efter frem mod 2029. Både i det daglige og når der tænkes i nye større tiltag.
Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2020 skal drøfte tema- tisk, hvordan der kan arbejdes videre med tiltag for at understøtte udviklingsplanen under hensyn til, at større investeringer ikke er forventelige i betragtning af den økonomiske situation, jf. afsnittet herom.
2.8. Drift af Ballerup Super Arena
Ballerup Kommune ejer og driver Ballerup Super Arena.
Parterne ønsker at få belyst, hvorvidt andre driftsformer, herunder en større egen- betaling fra arrangørerne, kan nedbringe de kommunale udgifter forbundet med ejerskabet.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.9. Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet
Som en del af udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet med en analyse af East Kilbride Badets brugerprofil.
Med afsæt i analysen er parterne enige om at udvide den offentlige åbningstid, samt at badet fremadrettet skal henvende sig til en bredere brugergruppe.
Den udvidede offentlige åbningstid håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, idet foreningerne i East Kilbride Badet fremadrettet selv står for at lukke og låse badet efter endt brug efter samme princip som svømmeklubben Triton, og som det øvrige foreningsliv.
Der afsættes 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til indkøb af legeredskaber, så ba- det i højere grad kan være til glæde for børn og familier.
Det bemærkes endvidere, at varmtvandsbassinet ønskes udnyttet fuldt ud af bor- gere og foreninger.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.10. Årets unge foreningsledere
Det er vigtigt at værdsætte unge mennesker, der yder en frivillig indsats til gavn for andre børn og unge i Ballerup Kommune, og bidrager til at skabe aktive fælles- skaber.
Derfor afsættes 2 x 5.000 kr. årligt fra 2020 og frem til at hædre årets unge for- eningsledere. En fra idrætsforeninger og en fra øvrige foreninger. Fejringen foregår i forbindelse med nytårsarrangementet i Baltoppen LIVE for alle folkeoplysende for- eninger.
Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.11. Nabogo af klimabudget
For at understøtte samkørslen blandt kommunens borgere samt de tusindvis af pendlere, der hver dag kører til Ballerup Kommune for at arbejde, er parterne enige om, at kommunen skal stille samkørsels-appen Nabogo til rådighed.
Til formålet prioriteres henholdsvis 150.000 kr. i 2020 og efterfølgende 75.000 kr. årligt af det eksisterende klimabudget under Teknik- og Miljøudvalget.
2.12. Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler
I Ballerup Kommune er driftsbudgetterne til el, vand og varme på kommunens sko- ler samlet i kommunens Center for Ejendomme. Dette sikrer overblik og muliggør en prioritering af kommunens vedligeholdelsesmidler på netop de skoler, hvor ener- giforbruget tilsiger det.
Parterne ønsker at bevare denne model og supplere den med et større lokalt ejer- skab på den enkelte skole til at nedbringe energiforbruget. For at sikre det lokale engagement og råderum beslutter den enkelte skole selv, hvorledes man ønsker at arbejde med initiativet.
Til formålet afsættes 200.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021. Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
2.13. Busudbud - endnu mere grøn transport
Ved de seneste runder af udbud af tværgående busruter har Ballerup Kommune øn- sket nul-emissions busser.
Parterne er enige om, at der også i fremtidige busudbud, sammen med andre kom- muner, skal forsøges at få nul-emissions busser, idet det bidrager positivt i forhold til klima, luftforurening og støj.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.14. Arkitekturpolitikken revideres
I de kommende år vil en række områder i kommunen udvikles med nyt bolig- og erhvervsbyggeri. For at sikre et godt grundlag herfor revideres kommunens Arki- tekturpolitik, så den er tidssvarende.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.15. Afsøgning af muligheder for et hotel i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune har fået foretaget en analyse, som viser potentiale for et hotel i Ballerup Kommune – primært til brug for kommunens mange virksomheder.
Parterne er enige om, at kommunen aktivt skal afsøge mulighederne for at tilveje- bringe et hotel i Ballerup Kommune.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
2.16. It-infrastruktur og velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgeren i at blive selvhjulpen i hverdagen og understøtte medarbejderne i den daglige opgaveløsning, bl.a. ved at understøtte nye og bedre arbejdsgange.
Parterne ønsker at fortsætte arbejdet med at anvende mere velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Der er derfor afsat 1,45 mio. kr. i 2020 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 til it-infrastruktur og velfærdsteknologi på so- cial- og sundhedsområdet.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
3. En stærk uddannelsesby
I Vision 2029 står der:
”Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutio- ner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i børn og unge.
Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup Kommune til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.
Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samar- bejder om at udvikle Ballerup som en stærk uddannelses- og erhvervskommune, hvor alle unge er i uddannelse eller job”.
Ballerup Kommune arbejder efter en 0-25 års strategi, der skal sikre helhed og sammenhæng i børns liv. Kontinuitet i vores indsatser er af stor betydning for vores evne til at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge. Derfor skal alle igangsatte indsatser på børne- og ungeområdet ses i sammenhæng med vores overordnede Børne- og Ungestrategi. Det er ambitionen, at alle børn og unge ople- ver sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber.
3.1. Barnets første 1.000 dage
Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder opstår allerede, når børnene er helt små. Derfor blev der i 2019 igangsat et samarbejde med Københavns Professions- højskole og en almennyttig fond om en indsats, der skal hjælpe sårbare og udsatte familier og børn i de første 1.000 dage af barnets liv.
Formålet er at øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på ar- bejdsmarkedet.
Der er 2 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 til den kommunale medfinansiering af fondssamarbejdet.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.2. Den gode start i dagtilbud
For at sikre en bedre normering i Ballerup Kommunes daginstitutioner for de helt små børn afsatte budgetparterne i budgetterne for 2018 og 2019 flere midler til 0-3 års området under overskriften ”Den gode start i dagtilbud”.
Der afsættes yderligere 1,75 mio. kr. årligt. Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.3. Tidlig indsats for udsatte børn – De første 1.000 dage
Der afsættes 0,5 mio. til arbejdet med en tidlig indsats for udsatte børn inden for rammen og idéen af ”Barnets første 1.000 dage”.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.4. Udmøntning af eventuelle midler vedrørende dagtilbudsområdet
Hvis der afsættes midler på Finansloven for 2020, forpligter parterne sig til at ud- mønte dem til dagtilbudsområdet.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.5. Flere børn i dagtilbud - demografiregulering
Ballerup Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af børn. Det er godt. Men det kræver, at der afsættes flere midler for at fastholde den gode normering i kom- munens dagtilbud.
Derfor afsættes 5,1 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 16,3 mio. kr. i 2023 til det øgede antal børn.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.6. Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet
De mange ekstra børn kræver også ekstra plads i kommunens dagtilbud.
Parterne er enige om, at der afsættes samlet set 50 mio. kr. i anlægsmidler i 2020- 2023 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner.
Derudover afsættes samlet set 18 mio. kr. til anlægsmidler til øvrige kapacitetsud- vidende tiltag i 2020. Midlerne skal gå til:
• at etablere en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde
• at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgrup- pen i Globen til distrikt Måløv
• at forbedre kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.
Ud over den almindelige normering afsættes der driftsmidler til mernormering som følge af de kapacitetsudvidende tiltag, da der er ekstraordinære omkostninger for- bundet med disse. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne i samarbejde med distrikternes ledelse og MED-udvalg.
3.7. Kampagne for flere dagplejere
Dagplejen løser en vigtig opgave i Ballerup Kommune, og kan bidrage til at løse ud- fordringen med kapacitetsmanglen på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der i 2020 og 2021 hvert år 50.000 kr. til en kampagne for at få flere dagplejere.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.8. Stigning i BFO-betalingen
Forældrebetalingen i BFO hæves ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning med 50 kr. månedligt fra den 1. maj 2020.
Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.
3.9. Birkegården – madpakkehus
Distrikt Hedegården har oplevet en større tilvækst af børn end forudset.
Derfor afsættes yderligere 300.000 kr. i anlægsmidler i 2020 til at etablere et ”madpakkehus” på Birkegårdens grund til at yderligere at forbedre mulighederne for leg, oplevelser og udvikling.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.10. Skoletjenesten – flere forløb til dagtilbuddene
Skoletjenesten i Pederstrup udbyder læringsforløb til folkeskoler og dagtilbud i Bal- lerup Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende miljø er formålet at skabe engagerende og involverende forløb for børnene. På dag- tilbudsområdet er der venteliste.
Derfor afsættes der årligt 100.000 kr. til flere forløb på dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft
Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en ny budgetmodel for specialundervisnings- området, der skal give folkeskolerne økonomisk mulighed for at løse mere i almen- området, så flere børn opnår deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte.
På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til det samlede specialundervisningsområde.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfra- vær
Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i fol- keskolen.
Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den un- dervisning der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.
Administrationen forelægger analysen for Børne- og Skoleudvalget inden sommer- ferien 2020.
3.13. Indsats for Baltorpskolen
Baltorpskolen har løbende fokus på at give eleverne de bedst mulige læringsbetin- gelser. Samtidig skal medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø for at kunne løfte opgaverne.
For yderligere at understøtte arbejdet ønsker parterne, at administrationen og Bal- torpskolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe afsøger mulighederne for yderligere initiativer og aktiviteter, som styrker arbejds- og læringsmiljøet på skolen, fx i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Administrationen varetager opgaven.
3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen
I Holbæk Kommune har man indført en praktisk version af den obligatoriske pro- jektopgave i udskolingen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden for et håndværksfag. Den praktiske projektopgave foregår i et samarbejde med er- hvervsuddannelserne, hvor eleverne også modtager undervisning i forbindelse med opgaven.
Ballerup Kommune har en ambition om, at 25 pct. af alle unge får en erhvervsud- dannelse i 2030. Derfor ønsker parterne, at Ballerup Kommune tager initiativ til en dialog mellem ungdomsuddannelserne, distriktsskolerne og administrationen om, hvordan man kan arbejde med noget lignende. Eventuelt som et pilotforsøg i et di- strikt.
Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag i 2020, hvorefter der er afsat 200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til formålet.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven
I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Bal- lerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO’en og klubben.
Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO’erne åbne 2,25 timer mere om ugen.
Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne.
Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i vi- dest mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
3.16. Indeklimaindsats fortsætter
I de sidste års budgetaftaler er der løbende afsat midler til forbedringer af inde- klima i såvel skoler som daginstitutioner. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.
Til indeklimaindsatsen på skolerne fremrykkes 3 mio. kr. fra 2021 til 2020, og til in- deklimaindsatsen på daginstitutioner fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.17. Faglokaler i folkeskolen
Med budget 2019 blev der vedtaget en opgradering af de mest trængende fagloka- ler på kommunens skoler. Denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år.
Til opgradering af faglokaler på skolerne fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020. Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
3.18. Klub Rugvænget
Klub Syd dækker både distrikt Hedegården og distrikt Baltorp. De fysiske rammer for at drive klub i forbindelse med Baltorpskolen, afdeling Rugvænget skal forbed- res.
Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 i anlægsmidler til formålet. Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
3.19. Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub
Det er vigtigt, at børn og unge introduceres til kulturtilbud.
Derfor afsættes der årligt 200.000 kr. til en kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub. Brugen af kulturpuljen skal ses i sammenhæng med brugen af Kulturtjene- sten.
Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.
3.20. Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet
I lighed med de senere år er der også i 2019 sket en stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp og støtte på børne- og familieområdet. Der ses ligeledes en stigning i priserne på de tilbud, som børnene og familierne har behov for. Det skyl- des også, at nogle borgere har brug for mere intensiv støtte.
På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. årligt til området med henblik på at kunne sikre en tæt og tidlig indsats for børnene og de- res familier.
Der er lavet en handleplan på området, der skal sikre anvendelsen af tilbud tættest muligt på børnenes nærområde i overensstemmelse med Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi.
Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.
3.21. Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted
En af de vigtige løsninger er hjemtagelser af unge borgere, så indsatser foregår tættest muligt på borgerens lokalområde og netværk. Hjemtagelserne sker i tæt di- alog og samarbejde med den unge.
Parterne ønsker, at der kvartalsvis følges op på målet om hjemtagelser i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med opfølgningen på Fællesskabsmodellens måltal.
Administrationen undersøger muligheden for at etablere et opholdssted for unge i Ballerup.
3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontakt- personer undersøges
Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kon- taktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale om- råde og klubområdet.
Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
3.23. Koordineret ungeindsats
I forbindelse med at kommunerne overtager det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, vil der fremadrettet skulle laves en uddannelsesrettet indsats på ca. 75 unge årligt i den sammenhængende ungeindsats.
Der afsættes 1 mio. kr. årligt hertil.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.
3.24. Tiltag for at få flere SOSU’ere
I direkte forlængelse af visionens pejlemærke ”Ballerup - en stærk uddannelsesby” er de nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder en vigtig indsats også i Ballerup Kommune.
Aktuelt er denne udfordring stor på social- og sundhedsområdet, dels fordi behovet for medarbejdere er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og fra- fald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.
Parterne er enige om at prioritere 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.
Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.
4. En grøn by i balance
I Vision 2029 står der:
”Ballerup er kommunen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fri- tidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.
Her er god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig- og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.
Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup Kommune til et sted, hvor man ikke kun ar- bejder, men også vælger at bo og leve”.
4.1. Klimapolitik
Ballerup Kommune har en ambitiøs tilgang til klimaområdet, og parterne er enige om, at der i 2020 skal udvikles en egentlig klimapolitik. I det omfang en ny klima- politik kan erstatte andre sektorpolitikker, skal denne mulighed anvendes.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.2. Klimastrategi
Med afsæt i klimapolitikken skal der udarbejdes en opdateret klimastrategi med ud- pegning af de strategiske indsatser på klimaområdet i de kommende år. Kan en op- dateret klimastrategi erstatte andre sektorstrategier, skal denne mulighed anven- des.
Til formålet afsættes der 200.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.3. ”Borger planter træ”
For at understøtte de frivilliges indsats for en mere grøn og klimavenlig kommune afsættes 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.4. Kamp mod invasive arter
For at bekæmpe invasive plantearter – herunder japansk pileurt – prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen.
Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i kommunen.
4.5. Naturkvalitets kortlægning
Til kortlægning af kommunens naturkvalitet og igangsættelse af opfølgende tiltag afsættes 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne med afsæt i anbefalinger fra Naturkva- litetsudvalget.
4.6. Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver
Til etablering af skole- og institutionshaver afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2022.
Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.
4.7. Handleplan for flere ladestandere
Ballerup Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling. Derfor skal der la- ves en konkret handleplan for, hvordan kommunen kan arbejde for flere ladestan- dere både i det offentlige rum og i relation til kommunens mange private arbejds- pladser.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.8. Tilskud til afvikling af gamle brændeovne
Ballerup Kommune ønsker at understøtte afviklingen af gamle brændeovne til gavn for klimaet, og for at mindske gener for naboer til huse med brændeovne.
Der etableres en pulje, som kan søges af borgere i kommunen, som helt ønsker at sløjfe egen brændeovn.
Til formålet prioriteres 75.000 kr. årligt i 2020 og 2021 af det eksisterende klima- budget under Teknik- og Miljøudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget beslutter de nærmere vilkår for tildeling af støtte fra pul- jen.
4.9. Overgang fra plastik til mere miljørigtigt eller mere bionedbry- delig service
I flere af kommunens enheder anvendes plastik-engangsservice. Som en del af am- bitionerne om at nedbringe kommunens samlede anvendelse af plastik, skal alle kommunens enheder søge at overgå fra plastik-engangsservice til mere miljørigtige typer af service.
Administrationen er ansvarlig for indsatsen.
4.10. Mindre flaskevand
Af hensyn til klimaet er parterne er enige om, at kommunen skal have som ambi- tion, at kommunens enheder skal nedbringe forbruget af flaskevand og erstatte det med postevand.
Administrationen er ansvarlig for indsatsen.
4.11. Standby-strøm
Kommunen ejer en stor bygningsmasse, og parterne er enige om at søge at ned- bringe forbruget af standby-strøm – både af hensyn til klimaet og for at opnå en økonomisk besparelse. Dette kræver en investering i ny styringsteknologi.
Der afsættes 250.000 kr. til ny styringsteknologi i 2020.
Fra 2021 kommer besparelsen fra det reducerede strømforbrug, hvilket resulterer i en årlig besparelse fra 2021 og frem på 250.000 kr.
Administrationen er ansvarlig for indsatsen.
4.12. Indsats for udrulning af fjernvarme
Fjernvarme er en meget klimavenlig opvarmningsform, og parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal understøtte tilkoblingen af nye boligområder i kommunen til fjernvarmenettet.
Teknik– og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.13. Busstrategi - analyse
Ballerup Kommune anvender årligt over 20 mio. kr. til kollektiv busbetjening.
Parterne ønsker en analyse af, hvordan man på bedst mulig måde anvender dette budget til gavn for borgere og virksomheder.
På baggrund af analysen skal der laves en busstrategi, som kan danne grundlag for ændringer i den nuværende busbetjening, herunder afprøves hvorvidt flex-plus ord- ningen kan være en omkostningseffektiv del af den samlede kollektive busbetjening i Ballerup Kommune.
I analysen indtænkes også kommunens behov for transport af borgere, jf. sparefor- slag herom.
Til formålet afsættes 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalget på opgaven.
4.14. Bedre pleje af kommunens grønne områder
For at sikre en bedre pleje af kommunens grønne områder afsættes der årligt
300.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne efter an- befalinger indhentet fra Grønt Råd.
4.15. Indsats mod henkastet affald
Mange frivillige ønsker at give en hånd med at holde byen ren. Dette ønsker Balle- rup Kommune at understøtte ved at forbedre mulighederne for at samle henkastet affald rundt om i kommunen.
Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.16. Opsamling af plast
For at reducere plastikforureningen i forbindelse med græsslåning i kommunens grønne områder afsættes der årligt 150.000 kr.
Administrationen er ansvarlig for opgaven.
4.17. Styrkelse af Ballerup Bymidte
For yderligere at understøtte handels- og foreningslivets store rolle i Ballerup By- midte skal det undersøges, hvordan man på Banegårdspladsen kan åbne biblioteket og det tidligere posthus mere op.
Der skal udarbejdes forslag til, hvordan en del af den nuværende biblioteksfacade mod Centrumgaden kan omdannes til udadvendte butikker og caféer, samt hvordan de nuværende forenings- og øvrige offentlige arrangementer i biblioteket kan tæn- kes ind i Posthuset.
Hensigten er at skabe et stærkere samlet kulturtilbud og handels- og oplevelses- muligheder i Ballerup Bymidte, hvor biblioteket og det tidligere posthus aktiveres og kobles mere end nu.
Til udarbejdelse af forslag afsættes 200.000 kr. i 2020. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.18. Skovlunde Bymidte
Udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord er i fuld gang, og i 2020 går de næste faser af bolig- og erhvervsbyggeriet i gang.
I Skovlunde Bymidte Syd er Kasperskolen flyttet ind i den tidligere UCC-bygning, og i næste fase etableres bo- og dagtilbud til voksne med særlige behov i bygnin- gen. Ved siden af bo- og dagtilbuddet etableres et alment seniorbofællesskab.
Parterne er enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.19. Parkeringsforhold
Staten opkræver nu en større andel af de kommunale indtægter fra parkeringskon- trol, og for at opretholde det nuværende niveau af parkeringskontrol i kommunen afsættes 80.000 kr. årligt.
Der afsættes desuden 100.000 kr. i 2020 til en nærmere vurdering af parkerings- udfordringerne i Egebjerg, ved Måløvhøj Skole i Måløv og ved Skovlunde Station.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.20. Flere bænke i byrummet
Parterne ønsker flere bænke rundt om i kommunen, og inviterer Handicaprådet, Seniorrådet og Ældresagen til at komme med forslag til placeringer.
Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til flere bænke. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.21. Elevatorløsning på Ballerup station
For at øge tilgængeligheden og mulighederne for at krydse banen ved Ballerup Sta- tion, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskel- lige muligheder for en elevatorløsning ved stationspladsen.
Særligt ønskes det belyst, hvorvidt elevatoren kan etableres i det sydøstlige hjørne ved biblioteket og broen, eller om man kan indtænke anvendelsen af den eksiste- rende undergang ved biblioteket.
Der er allerede afsat budgetmidler til etableringen af elevatorløsningen og af disse fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.22. Øge tilgængelighedspuljen
Parterne er enige om at øge den årlige tilgængelighedspulje, der bidrager til at skabe større tilgængelighed i byrummet og kommunens bygninger.
Der afsættes ekstra 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem, således at puljen herefter er 0,6 mio. kr. årligt.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.23. Vedligehold af kommunens veje, cykelstier og fortove
Med henblik på at sikre tilstanden af kommunens veje, cykelstier og fortove til gavn for bilister, cyklister og gående fremrykkes 6,5 mio. kr. i anlæg fra budget 2021 til budget 2020.
Derudover afsættes der 20 mio. kr. ekstra i budget 2023 til at indhente vedligehol- delsesefterslæbet på kommunens veje, cykelstier og fortove. Disse midler kan fremrykkes til tidligere anvendelse, såfremt de kommende års anlægslofter og kommunens økonomiske situation muliggør det.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.24. Ekstra vedligehold af cykelstier
Parterne er enige om at øge det årlige budget til vedligehold af cykelstier i kommu- nen.
Der afsættes ekstra 2 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.25. Cykelsti på Lundebjerg
Der etableres en cykelsti på Lundebjerg, som fungerer som skolevej. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.26. Færdiggørelse af Malmparken
I 2018 blev der foretaget en række fysiske ændringer kombineret med ændret sig- nalstyring og nye svingbaner på Malmparken, som er den vejstrækning, der forbin- der Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrup.
Formålet var at forbedre busfremkommeligheden uden, at det gik ud over biltrafik- ken. Projektet færdiggøres som planlagt med midterheller, der erstatter de midler- tidig opsatte steler. Derved vil vejanlægget opfylde de krav, som politiet har stillet.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.27. Byskilte
Til indkøb af nye pæne byskilte til de enkelte byområder i kommunen afsættes
200.000 kr. i 2020.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.28. Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder
Til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder afsættes årligt 0,8 mio. kr. fra 2020 og frem.
Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.29. Støjpulje
I 2019 er der vedtaget en støjhandlingsplan, som kommer med anvisninger til, hvordan man kan reducere støjen i de mest støjplagede områder i kommunen.
Parterne er enige om at etablere en støjpulje, som kan bidrage til at mindske støj- generne for kommunens borgere.
Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til formålet. Teknik- og Miljøudvalget udmønter midlerne.
4.30. Flere penge til almene boliger
Der er stor efterspørgsel på almene boliger i kommunen.
Derfor afsættes der 34 mio. kr. i perioden til grundkapital til flere almene boliger.
Kommunen ønsker, at en del af disse boliger skal være små billige boliger, og derfor skal det i forbindelse med initiativer til at etablere små billige almene boliger undersøges, om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje ”Skæve boliger til særligt udsatte” kan søges. Puljens formål er at give tilskud til byggeri af ”skæve boliger”, der skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.
Økonomiudvalget udmønter midlerne og tager stilling til en eventuel ansøgning.
4.31. Boligsamarbejder om boliger til borgere med lav indkomst
En bolig og et fast tilhørsforhold i et lokalområde er helt afgørende for at få et selv- stændigt og værdigt liv. I Ballerup Kommune er der imidlertid en større efterspørg- sel på boliger til borgere med lav indkomst, end det er muligt at indfri. Det betyder, at der er borgere, som skal vente meget længe på egen bolig og i perioder er i ri- siko for at være uden bolig.
Det handler om mange forskellige borgere, der har behov for en billig bolig - den enlige borger med lav indkomst, borgere på overførselsindkomst, borgere der hjemtages fra botilbud til egen selvstændig bolig, den udsatte borger som bliver klar til at bo i egen bolig osv. Gruppen er mangfoldig og stiger i antal.
Parterne er enige om, at der skal udvikles et tæt samarbejde med boligselskaberne om, hvordan denne udfordring kan løses. I første omgang foregår dialogen via ad- ministrationen.
4.32. Blandet boligsammensætning
I de kommende år gennemføres store boligudbygningsprojekter med hovedvægten på private boliger.
For at sikre en blandet boligsammensætning ønsker parterne, at det i dialog med de private investorer afdækkes, hvorledes der også kan etableres almene boliger i disse boligområder.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.33. Vedligehold af kommunens bygninger
Med henblik på at forbedre tilstanden af kommunens bygninger fremrykkes 2 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2020. Der er afsat samlet 34 mio. kr. i 2020 til vedli- gehold og renovering af kommunens bygninger.
Økonomiudvalget udmønter midlerne.
4.34. Tilpasning af anlægsbudgettet
For at overholde anlægsloftet og kommunens økonomiske strategi udskydes 3 mio. kr. i anlægsprojektet ”Udvikling af bymidter” fra 2021 til 2023. Og det udskudte an- lægsprojekt ”Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019” an- nulleres i 2020, idet naturfremme indtænkes i andre grønne renoveringstiltag i kommunen. Til det formål er der afsat 1 mio. kr. i 2020.
Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
4.35. Kolonihaveindsatsen fortsætter
Med budget 2019 blev det besluttet at iværksætte en samlet indsats på kolonihave- området byggende på følgende principper:
1. Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
2. Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
3. Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning til kolonihaver
4. Sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.
Parterne er enige om at denne indsats fortsætter i 2020 og i de kommende år. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
5. En førende erhvervsby
I Vision 2029 står det:
”Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af ho- vedstadsområdet – en af Europas mest succesfulde metropoler.
Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere – fra de helt små til de store internationale virksomheder.
Som førende erhvervskommune stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og er- hvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder og starter ny virksomhed i Ballerup Kommune”.
5.1. Lautrup 2.0
Med henblik på at fastholde Lautrupparkens styrkeposition som en af landets stær- keste erhvervsområder udarbejdes der i samarbejde med virksomhederne i områ- det en helhedsplan for Lautrup.
Helhedsplanen skal komme med bud på infrastrukturelle og andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammevilkår for virksomhederne. Som en del af arbejdet indgår forundersøgelsen af etableringen af en BRT-løsning (Bus Rapid Transport) på Malm- parken, som kan danne grundlag for fysisk udvikling om af hele Lautrup.
Parterne er enige om, at dette arbejde fortsætter i 2020. Teknik- og Miljøudvalget er fagudvalg på opgaven.
5.2. Udvikling af Kildedal
Området ved Kildedal Station skal udvikles til at blive en nyt attraktivt byområde med både boliger og erhverv, bl.a. med en særlig LifeScience-vinkel.
Udviklingen kommer til at ske i løbet af de kommende 10 år, og parterne forpligter sig på løbende at støtte op omkring udviklingen bl.a. ved at tilvejebringe de nød- vendige organisatoriske og økonomiske rammevilkår, der muliggør en realisering af de store potentialer i Kildedal.
Som en del heraf ønsker parterne fremlagt en analyse og vurdering af, hvorvidt kommunens nuværende administrative kompetencer og ressourcer på myndigheds- området skal justeres, for at sikre et hurtigt og sikkert myndighedsarbejde i rela- tion til udviklingen af Kildedal.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter
Ballerup Kommune har deltaget i projektet ”Flere skal med” fra 2017 til og med 2019.
Projektet har som formål, at få flere borgere med typisk mere en fem års ledighed tilbage på arbejdsmarkedet i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Erfaringen fra projektperioden viser gode resultater. Der søges eksterne puljemidler for 2020 sva- rende til 1,1 mio. kr. som forventes at levere en besparelse på 1,4 mio. kr. uden for servicerammen i 2020.
Parterne er enige om at videreføre indsatsen ind i 2021 og afsætter 1,1 mio. i 2021 til investering i indsatsen, som ud fra den beregnede business case forventes give en besparelse uden for servicerammen på 1,7 mio. kr. i 2021.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.
5.4. Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid
Ballerup Kommune har de senere år igangsat flere prioriterede indsatser på be- skæftigelsesområdet på baggrund af business cases. Samlet set er det Ballerup Kommunes vurdering, at investeringscasene er nyttige for borgernes succes med at komme i job og uddannelse, som samtidig betyder væsentlige besparelser i kom- munens forsørgelsesudgifter.
Målgrupperne for investeringscasene har været borgere med enten lille eller ingen tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har gennem indsatsernes forløb vist sig behov for at justere i forløbenes varighed og dermed på profilen for, hvornår besparelsen kan realiseres.
Parterne er enige om, at investeringer også fremadrettet skal være en del af strate- gien på beskæftigelsesområdet, og ønsker, at der i 2020 udarbejdes en status på de gennemførte investerings- og business cases med henblik på, at der udarbejdes et samlet forslag til investerings- og business case for budget 2021 og frem, hvor der er afsat 1,2 mio. kr. årligt.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.
5.5. Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddan- nelse og job
Erfaringerne i Ballerup Kommune viser, at en prioriteret indsats for at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job giver resultater, som indtil dato ikke har været nået alene med den lovpligtige indsats.
Derfor er parterne enige om, at der i budget 2020 afsættes 0,8 mio. kr. til priorite- ret beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
Det er vurderet, at der kan nås en samlet effekt på 400.000 kr. i besparelse på for- sørgelsesudgifter, som er uden for servicerammen.
Det foreslås, at denne besparelse fordeles med 100.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022, og at der ud fra det aktuelle datagrundlag ikke er ind- regnet effekt i 2023.
Med en investering på 0,8 mio. kr. og en besparelse på 100.000 kr. i 2020 bliver nettoomkostningen 0,7 mio. kr. i 2020, mens der vil være en nettobesparelse i 2021-2022.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning af midler og indsats.
5.6. Småjobs med mening udvides
Der har gennem de seneste par år vist sig gode erfaringer med at få borgere med lille eller ingen arbejdsmarkedserfaring i såkaldte ”små-jobs”. Det er typisk jobs af 5-10 timer pr. uge fordelt på flere dage, og som giver den ledige borger mulighed for at begynde et arbejdsliv.
Parterne er enige om at prioritere 150.000 kr. årligt i 2020-2022. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udmønter midlerne.
5.7. Gennemgang af gruppen af langtidsledige borgere
Parterne er enige om at initiere en gennemgang af borgere, der hører under kate- gorien ”langtidsledige” med det formål at tiltænke nye initiativer og tiltag for at hjælpe disse borgere i beskæftigelse.
Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til gennemgangen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er fagudvalg på opgaven.
6. Ballerup Kommune som organisation
Ballerup Kommune er en dynamisk organisation, som hele tiden arbejder med ba- lancen mellem at være nysgerrig og responsiv i forhold til sin omverden, samtidig med at der søges kontinuitet på de store linjer. Det er en krævende balancegang, og det kan kun lykkes, når organisationen løbende omstiller og tilpasser sig.
Det kræver en høj grad af dialog på kryds og tværs i organisationen. Det kræver involvering af medarbejderne, og det kræver ledelse, der går foran og viser vejen.
Det støttes af MED-aftalen, Ledelsesgrundlaget og de mange kompetenceudvik- lingsinitiativer, der foregår i organisationen.
6.1. Administrativ besparelse på rådhuset
Den administrative besparelse på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2021 vil blive realiseret via en række ændringer i den administrative organisation på rådhuset. Xxxxxxxxxxx er beskrevet i det notat, der er udsendt med høringssva- rene til budget 2020.
Parterne er enige om, at der samtidig skal tages en række initiativer fra politisk hold for at medvirke til at realisere besparelsen. Hensigten med initiativerne er at medvirke til et reduceret administrativt ressourceforbrug.
Initiativerne er:
• Nedbringe sagsantallet i alle stående fagudvalg. Alle fagudvalg skal i løbet af første halvdel af 2020 gennemgå sin sagsmængde fra 2018, der er benchmark- året, og arbejde på at nedbringe den samlede sagsmængde.
• Delegationsplaner i alle fagudvalg. I tilknytning til nedbringelse af antallet af sa- ger forelægges for alle stående fagudvalg et forslag til delegationsplan. Der skal være vedtaget opdaterede delegationsplaner i alle fagudvalg inden udgangen af tredje kvartal 2020.
• For også at bidrage til lokal afbureaukratisering skal der følges mindre op på indholdet i den politiske aftale, der følger med budgetvedtagelsen. Opfølgningen foregår primært i fagudvalgene. Det er ikke meningen at hvert fagudvalg skal have en skriftlig afrapportering med smileys. Det er meningen at fagudvalgene udvælger nogle få områder, som der følges konkret op på.
• Der afholdes to årlige møder for budgetparterne. Et i juni måned og et ultimo året. Her følges alene op på de punkter partierne bag budgettet har udpeget som særligt vigtige. Her anvendes det eksisterende smiley-system.
• Parterne er enige om at være opmærksomme på ressourceanvendelsen til ana- lyser, herunder en forsigtighed med at sætte analyser i gang uden et klart poli- tisk mål og formål.
Herudover tages der en række rent administrative initiativer for at reducere opga- verne i forhold til det lavere ressourceniveau. Det handler bl.a. om færre og mere effektive møder. Standardisering af arbejdsgange og øget anvendelse af digital un- derstøttelse af lederne.
Direktionen har ansvaret for opgaven. Alle fagudvalg involveres i udmøntningen.
6.2. Udvide kendskab og brug af inventarbase
I forbindelse med den generelle pris- og lønbesparelse (kaldes P/L) er der gennem- ført en analyse af Ballerup Kommunes indkøbsniveau på bl.a. varekøb.
Analysen viser, at Ballerup Kommune på en række områder - i sammenligning med andre kommuner - bruger flere penge på varekøb, herunder indkøb af inventar. Det er derfor parternes opfattelse, at det er muligt at reducere den lokale ressourcean- vendelse ved at arbejde på andre måder med fx anskaffelse af inventar og lig- nende.
Parterne ønsker derfor, at de kommunale enheder får nemmere adgang til genbrugt inventar som et alternativ til dyrere ny-indkøb. Derfor skal kendskabet til kommu- nens eksisterende ”møbel-børs”, som indsamler og istandsætter møbler, udbredes, og det skal gøres nemmere for kommunens enheder at danne sig overblik over mu- lighederne for at anskaffe sig brugte møbler fra møbel-børsen.
Administrationen er ansvarlig for opgaven.
6.3. Gennemgang af dokumentationskrav i alle MED-udvalg
Parterne inviterer MED-organisationen til at arbejde med at afdække eksisterende lokale og nationale dokumentationskrav. Formålet er, at undersøge mulighederne for at reducere omfanget af dokumentation, der ikke opleves som motiverende og understøttende for arbejdet med kerneopgaven. Det er særligt de dokumentations- krav, der er fastsat af fagudvalg, Kommunalbestyrelsen eller internt administrativt, i Ballerup Kommune, der ønskes en afdækning af, fordi dette kan Ballerup Kom- mune selv gøre noget ved.
Forslagene skal vurderes i fagudvalgene. Alle fagudvalg skal have behandlet forslag inden udgangen af 2020.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.4. Analyse af decentral udgiftsniveau
I 2019 har kommunen foretaget en analyse af kommunens centrale administrati- onsudgifter. Som en del af denne analyse blev det synligt, at kommunen har højere udgifter til decentrale administrationsopgaver sammenlignet med andre kommuner.
Parterne er enige om, at der til brug for beslutninger i budget 2021 skal udarbejdes en mere detaljeret analyse, som kan anskueliggøre årsagerne til dette højere ud- giftsniveau til decentral administration i Ballerup Kommune.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.5. Ansøgning om Fri-institution gentages
Parterne er enige om at gøre et nyt forsøg i forhold til lokale fri-institutioner. Insti- tutionerne kan søge enkeltvis, men der gives også mulighed for, at institutioner kan søge sammen. Eksempelvis en klub og en skole, et dagtilbudsdistrikt og en BFO og lignende.
I april 2017 vedtog Økonomiudvalget et sæt principper for at ansøge om fri-institu- tionsstatus.
Administrationen vil gennemgå oplægget fra april 2017 og forelægge Økonomiud- valget et forslag til et opdateret ansøgningsdesign, der er enkelt og ubureaukratisk.
6.6. Bedre prognoser for befolkningsudvikling
Befolkningstallet stiger i Ballerup Kommune, og særligt børnetallet er i kraftig vækst. For løbende at have den tilstrækkelige dagtilbudskapacitet er det nødven- digt med aktuelle og retvisende prognoser for befolkningsudviklingen.
Parterne er enige om at gennemføre en evaluering af de nuværende prognosemo- deller med henblik på at undersøge valide forbedringer af modellerne.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.7. Sygefravær
Parterne er enige om, at målet er, at Ballerup Kommune har et lavt sygefravær, og skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne i hovedstadsregionen. Jo flere medarbejdere, der hver dag møder på arbejde, jo bedre mulighed for at levere god kvalitet i kerneopgaven.
Parterne er ligeledes enige om, at Ballerup Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær fortsat skal rumme plads til, at alvorligt langtidssyge medarbejdere behandles ordentligt og med respekt for den situation, de er i. Også når det bety- der, at sygefraværet på enkelte arbejdspladser umiddelbart virker højt.
Parterne bakker op om de initiativer, som direktionen fremlagde for Økonomiudval- get den 24. september 2019.
Økonomiudvalget følger fortsat udviklingen kvartalsvis.
6.8. Forsøg med tolkning via video/telefon
Der skal gennemføres forsøg med tolkebistand via video og/eller telefon. Baggrun- den er et ønske om at få afprøvet, hvornår denne form for tolkebistand er relevant at anvende.
Forsøget gennemføres med henblik på, at der kan tages stilling til, om udgifterne til tolkebistand kan reduceres eller en stigende efterspørgsel på tolkebistand kan ske inden for det nuværende budget.
Administrationen er ansvarlig for opgaven.
6.9. FVU-kursus for medarbejdere
Alle voksne, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne, har mu- lighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), som er gratis kur- ser. Der er gode erfaringer fra Ballerup Kommunes hjemmepleje med at tilbyde an- satte FVU-kurser.
Parterne er enige om at bruge FVU i det omfang, at det vurderes muligt og fagligt relevant.
Parterne er enige om at prioritere midler til dækning af de udgifter, som ikke kom- penseres via støttemulighederne fra den kommunale kompetencefond og SVU- støtten til finansiering af udgiften for medarbejderens fravær på arbejdspladsen.
Der afsættes 300.000 kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til formålet. Den konkrete prioritering af hvilke faggrupper, der skal gives mulighed for FVU, fastlægges af Økonomiudvalget.
6.10. Bufferpulje på servicerammen
Parterne er enige om, at den ”stop-and-go” økonomistyring, som de seneste års udfordringer på de specialiserede områder har medført for hele organisationen, er utilfredsstillende. Der er med årets budget skabt mulighed for at genetablere en bufferpulje inden for servicerammen.
Formålet er at mindske risikoen – og gerne helt undgå den – for at opdrift på en- kelte budgetområder medfører indkøbs- og ansættelsesstop i resten af organisatio- nen.
Det er fortsat således, at administrationen skal forelægge forslag til kompense- rende besparelser, hvis/når der er opdrift på et budgetområde. Bufferpuljen kan først anvendes, hvis det politisk vurderes, at forslagene til kompenserende bespa- relser vil medføre nogle uhensigtsmæssigheder, som man politisk ønsker at undgå.
Hvis der ved anden budgetopfølgning ikke vurderes at være risiko for budgetover- skridelser, som kræver bistand fra bufferpuljen, kan parterne aftale at udmønte dele af midlerne i bufferpuljen i 2020 til andre serviceformål.
Økonomiudvalget udmønter midlerne.
6.11. Bufferpulje på anlægsområdet
Anlægsloftet sætter begrænsninger på kommunens anlægsbudget. For at sikre poli- tisk handlerum i løbet af 2020 til igangsættelse af nye opståede nødvendige anlæg, eller til dækning af uundgåelige og uforudsete merudgifter til igangværende an- lægsprojekter, afsættes en bufferpulje på anlæg i 2020.
Økonomiudvalget udmønter midlerne.
6.12. Bekæmpelse af socialt bedrageri
Parterne er enige om at fortsætte det velfungerende arbejde med at bekæmpe og forebygge socialt bedrageri. Parterne er enige om at se positivt på nye muligheder for at investere yderligere i indsatsen.
Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.
6.13. Investeringer i anlægs- og serviceområder
Parterne er enige om at se positivt på konkrete forslag til at investere i anlægs- og serviceområder for at nedbringe driftsudgifterne, de såkaldte business cases.
Ballerup, den 4. november 2019
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxx | |
borgmester Socialdemokratiet | gruppeformand Socialdemokratiet | |
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx | |
gruppeformand Venstre | gruppeformand Dansk Folkeparti | |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
gruppeformand Enhedslisten | gruppeformand Det Konservative Folkeparti | |
Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx | ||
gruppeformand SF - Socialistisk Folkeparti |
Driftsinvesteringer | |||||
(1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1. | Vi skaber fremtiden sammen | ||||
1.2 | Borgerdrevne forslag i Kommunalbestyrelsen | 50 | 50 | 0 | 0 |
1.4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Frivillighedspolitik | 50 | |||
1.8 | Frivillighedsbuket | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.10 | Værdighedspuljen - Demografiregulering vedr. hjemmepleje | -804 | -1.230 | -72 | 4.573 |
1.10 | Værdighedspuljen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
1.11 | Hjemmepleje | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
1.12 | Normeringer til plejecentre | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.13 | Kvalitetstandarder på nødkald | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.14 | Plejecenter Toftehaven drift | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
1.15 | Læger på plejecentre | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.17 | Uændret pris på mad til ældre | 180 | 180 | 180 | 180 |
1.18 | Implementering af pårørendepolitikken | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.19 | Stigende udgifter på voksen-handicapområdet - handleplan | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
1.20 | Voksne med særlige behov | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1.23 | Skole på tværs | 60 | 60 | 60 | 60 |
1.24 | Veterankoordinator | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.29 | Tryghedspulje samt ansættelse af tryghedsmedarbejder | 000 | 000 | 000 | 350 |
1.30 | Flere lommepengeprojekter | 50 | 50 | 50 | |
2. | Åben for nye idéer | ||||
2.1 | Fællesskaber | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.1 | Kirketorv, drift | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | Flere § 18-midler | 136 | 136 | 136 | 136 |
2.3 | Liv og aktiviteter i Harrestrup Ådal | 250 | 250 | 250 | 250 |
2.4 | Eventpulje erstatter brandingmidlerne | -100 | -100 | -100 | -100 |
2.5 | Mere Monitor | 250 | |||
2.10 | Årets unge foreningsledere | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.12 | Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler | 200 | 200 | 0 | 0 |
3. | En stærk uddannelsesby | ||||
3.2 | Den gode start i dagtilbud | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
3.3 | Tidlig indsats for udsatte børn - De første 100 dage | 500 | 500 | 500 | 500 |
3.5 | Flere børn i dagtilbud - demografiregulering | 5.141 | 7.006 | 11.096 | 16.264 |
3.6 | Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet - drift | 2.380 | 3.895 | 3.895 | 3.895 |
3.7 | Kampagne for flere dagplejere | 50 | 50 | ||
3.8 | Stigning i BFO-betalingen | -500 | -750 | -750 | -750 |
3.10 | Skoletjenesten - flere forløb til dagtilbuddene | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.11 | Ny specialundervisningsmodel og budgetløft | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
3.14 | En praktisk projektopgave i folkeskolen | 000 | 000 | 000 | |
3.15 | Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - BFO | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
3.15 | Kortere skoledage som følge af ændring i folkeskoleloven - Klub | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
3.19 | Kulturpulje for dagtilbud, skole, BFO og klub | 200 | 200 | 200 | 200 |
3.20 | Handleplan og budgetregulering på børne- og familieområdet | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
3.23 | Koordineredet ungeindsats | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.24 | Tiltag til at få flere SOSU'ere | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Demografiregulering vedr. BFO | 1.189 | 2.502 | 767 | 677 | |
Demografiregulering vedr. Folkeskole | -3.688 | -3.688 | -3.688 | -3.688 | |
Demografiregulering vedr. Klubber | -159 | -128 | 2 | -56 | |
Drift | Driftsinvesteringer | ||||
(1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
4. | En grøn by i balance | ||||
4.2 | Klimastrategi | 200 | 400 | ||
4.5 | Naturkvalitets kortlægning | 100 | 200 | 200 | |
4.6 | Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver | 100 | 100 | 100 | |
4.11 | Standby-strøm | 250 | -250 | -250 | -250 |
4.13 | Busstrategi - analyse | 300 | 300 | ||
4.14 | Bedre pleje af kommunens grønne områder | 300 | 300 | 300 | 300 |
4.15 | Indsats mod henkastet affald | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.16 | Opsamling af plast | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.19 | Parkeringsforhold | 80 | 80 | 80 | 80 |
4.19 | Parkeringsforhold analyse ved Egebjerg, Måløv og Skovlunde | 100 | |||
4.27 | Byskilte | 200 | |||
4.30 | Flere penge til almene boliger | 10.000 | 4.000 | 20.000 | |
5. | En førende erhvervsby | ||||
5.1 | Lautrup 2.0 | 500 | |||
5.3 | Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter | -1.400 | -600 | ||
5.4 | Beskæftigelse - en samlet vurdering af indsatser og fremtid | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
5.5 | Flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse og job | 700 | -200 | -100 | |
5.6 | Småjobs med mening udvides | 150 | 150 | 150 | |
5.7 | Gennemgang af gruppen langtidsledige borgere | 150 | 150 | ||
Demografiregulering vedr. beskæftigelsesområdet | -485 | 3.747 | 3.731 | 3.731 | |
6. | Ballerup Kommune som organisation | ||||
6.1 | Administrativ besparelse på rådhuset | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
6.9 | FVU-kursus for medarbejdere | 300 | 500 | ||
6.10 | Bufferpulje på servicerammen | 10.000 | |||
Omprioriteringsforslag | |||||
1 | TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger | -50 | -50 | -50 | -50 |
3 | TMU-04 Signalanlæg | -100 | -100 | -100 | -100 |
5 | TMU-07 Springvand | -150 | -150 | -150 | -150 |
6 | EBU-02 Fælles løsning af borgervendte opgaver ved flytning af C-ARB til Rådhuset | -400 | -400 | -400 | -400 |
7 | BSU-02 Reduktion af kompenteceudvikling | -200 | 0 | 0 | 0 |
9 | BSU-06 Særskilt midler til flygtningebørn ophører | -634 | -334 | -285 | -285 |
10 | BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud | -940 | -1.880 | -2.820 | -3.760 |
11 | BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven | -542 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
12 | BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
14 | BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen | -1.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
15 | BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
17 | BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT | 0 | -500 | -500 | -500 |
19 | KFU-05 Reduktion af udviklingspulje klubområdet | -200 | -200 | -200 | -200 |
20 | KFU-06 Nedlæggelse af integrationspuljen | -136 | -136 | -136 | -136 |
21 | KFU-07 Udtræden af kulturaftalesamarbejde | -120 | -120 | -120 | -120 |
23 | KFU-09 Udbud af opgaven med pleje og vedligehold af fodboldbaner under Ballerup Idrætsby | -100 | -100 | -100 | -100 |
25 | SSU-02 Pensionisttillæg | -500 | -500 | -500 | -500 |
27 | SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser | -600 | -600 | -600 | -600 |
28 | SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019 | -1.672 | -1.672 | -1.672 | -1.672 |
30 | SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning SEL §85 fra ekstern til intern | -500 | -550 | -600 | -600 |
31 | SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
32 | SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialisere-de voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget | 0 | -3.000 | -4.000 | -5.000 |
Drift | Driftsinvesteringer | ||||
(1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Omprioriteringsforslag - fortsat | |||||
33 | ØKU-01 Det internationale samarbejde/aktiviteter | -100 | -100 | -100 | -100 |
34 | ØKU-02 Repræsentationsudgifter for Ballerup Kommune | -100 | -100 | -100 | -100 |
35 | ØKU-03 Nedlæggelse af små puljer (Bycirklen og Integrationsområdet) | -82 | -82 | -82 | -82 |
36 | ØKU-04 Bortfald af kompensation for internet i hjemmet | -27 | -27 | -27 | -27 |
37 | ØKU-07 Rengøring | -500 | -500 | -500 | -500 |
38 | ØKU-08 Begrænset Pris- og lønfremskrivning | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
39 | ØKU-10 - Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel - ikke øget brugerbetaling | -675 | -675 | -675 | -675 |
Oversigt over omprioriteringsforslag
Oversigten indeholder:
1. Indholdsfortegnelse, som refererer til de samme numre i ovenstående oversigtsskema.
2. Skema som viser besparelsen på de enkelte omprioriteringsforslag, som indgår i budget 2020.
3. Beskrivelse af hvert enkelt omprioriteringsforslag.
Anlægsinvesteringer | |||||
(1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1. | Vi skaber fremtiden sammen | ||||
1.3 | Borgermillionen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1.9 | Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus | 5.000 | 5.000 | ||
1.14 | Plejecenter Toftehaven - Deponering på 38,8 mio. kr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.16 | Skærpede krav til brandsikring på plejecentre | 2.350 | |||
1.21 | Målsætningen om at hjemtage borgere | 1.000 | 1.500 | 1.500 | |
1.25 | Opgradering af idrætsfaciliteter - fodboldstadion | 500 | |||
1.25 | Opgradering af idrætsfaciliteter - boldskur | 400 | |||
1.25 | Opgradering af idrætsfaciliteter - svømmehal | 2.000 | |||
1.26 | Idrætsfacilitet i Jonstruplejren | 8.000 | |||
1.29 | Tryghedspulje | 500 | 500 | 500 | 500 |
2. | Åben for nye idéer | ||||
2.6 | TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter | 400 | 1.000 | 1.000 | |
2.9 | Bredere brugerprofil i East Kilbride Badet | 300 | |||
3. | En stærk uddannelsesby | ||||
3.6 | Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet anlæg | 18.000 | |||
3.6 | Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet ny daginstitution | 10.000 | 40.000 | ||
3.9 | Birkegården - madpakkehus | 300 | |||
3.16 | Indeklimaindsats fortsætter daginstitution 1 | 2.000 | -2.000 | ||
3.16 | Indeklimaindsats fortsætter skole 1 | 3.000 | -3.000 | ||
3.17 | Faglokaler i folkeskolen 1 | 1.500 | -1.500 | ||
3.18 | Klub i Rugvænget | 1.000 | 2.000 | ||
4. | En grøn by i balance | ||||
4.3 | "Borgere planter træ" | 200 | 200 | ||
4.4 | Kamp mod invasive arter | 800 | 800 | ||
4.17 | Styrkelse af Ballerup Bymidte | 200 | |||
4.20 | Flere bænke i byrummet | 400 | |||
4.21 | Elevatorløsning Ballerup Station | 1.000 | -1.000 | ||
4.22 | Øge tilgængelighedspuljen | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.23 | Vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove fremrykning 1 | 6.500 | -6.500 | ||
4.23 | Renovering af veje, stier, fortove | 20.000 | |||
4.24 | Ekstra vedligehold af cykelstier | 2.000 | |||
4.28 | Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder | 800 | 800 | 800 | 800 |
4.29 | Støjpulje | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
4.33 | Vedligeholde af kommunens bygninger | 2.000 | -2.000 | ||
4.33 | Renovering af tag på Skovvejens Skole øst | 3.000 | 5.500 | 5.000 | |
4.33 | Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg | 2.000 | 2.000 | ||
4.33 | Gennemgang af ovenlys på Superarenaen | 2.500 | |||
4.33 | Renovering af tag på Hedegårdsskolen | 2.000 | |||
4.33 | Renovering af tag på Rosenlundhallen | 1.500 | |||
4.33 | Tag og vinduer på Rådhuset | 10.000 | |||
4.34 | Tilpasning af anlægsbudgettet - Udvikling af bymidter | -3.000 | 3.000 | ||
4.34 | Tilpasning af anlægsbudgettet - Renovering af grønne områder og bynære grønne arealer 2019 | -1.000 | |||
5. | En førende erhvervsby | ||||
5.1 | Lautrup 2.0 | 0 | -500 | ||
5.2 | Udvikling af Kildedal | 1.000 | 1.000 | ||
6. | Ballerup Kommune som organisation | ||||
6.11 | Bufferpulje på anlægsområdet | 5.000 | |||
Omprioriteringsforslag | |||||
10 | BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud | 500 | 500 | ||