KØBENHAVNS KOMMUNE
KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri
NOTAT
Budgetforslag til Overførselssagen 2016/2017
Tabel 1. Budgetforslag som opfølgning på aftale om budget 2017
Tekst fra aftale om budget 2017 | Titel | Resumé | Styrings- område | Mio. kr. |
”Parterne er enige om, at | ||||
Socialforvaltningen og | Planlægningsbevilling | På den selvejende | ||
Økonomiforvaltningen frem mod | til modernisering/ | døgninstitution for udsatte | ||
budget 2018 fortsætter arbejdet | renovering af Orø | børn og unge, Orøstrand | ||
med en moderniseringsplan for | Strand | Skole- og Behandlingshjem, | ||
socialområdet, der er afstemt med | har Socialtilsynet flere gange | |||
forvaltningens aktuelle og | gjort opmærksom på bl.a. de | |||
fremtidige kapacitetsbehov | meget trange forhold i | |||
henover de næste 10 år. | tilbuddet. Det gælder fx | |||
størrelsen og standarden af | ||||
Parterne er ligeledes enige om, at | værelserne samt bad- og | |||
Socialforvaltningen i | toiletforholdene, som | Anlæg | 1,4 | |
overførselssagen | vurderes utidssvarende. Der | |||
2016/2017 søger om | er indgået driftsoverenskomst | |||
planlægningsbevillinger til | med den private bygningsejer. | |||
afklarende undersøgelser af en | Aftalen indeholder, at | |||
række ejendomme og lejemål, som | Københavns Kommune ikke | |||
Socialforvaltningen anvender. | betaler husleje mod at stå for | |||
Socialforvaltningen vil sammen | vedligeholdelse og drift af | |||
med Økonomiforvaltningen | den udvendige del af | |||
konkretisere, hvilke ejendomme og | bygningerne samt vedligehold | |||
lejemål, der skal undersøges med | og drift af de tekniske anlæg. | |||
henblik på investeringscases | Planlægningsbevilling | Fristedet (botilbud) på | ||
vedrørende ejendomsoptimering | til modernisering af | Sundholmsvej 24 og | ||
og renoveringsbehov eventuelt på tværs af forvaltningerne”. | Fristedet og Plejekollektivet til | Plejekollektivet (botilbud) på Xxxxxxxxxxxx 00 har begge | ||
hjemløse på Sundholm | nedslidte bygningsmæssige rammer, og boligerne lever | Anlæg | 2,4 | |
ikke op til standarden for | ||||
denne type boliger, idet | ||||
værelserne er små og uden | ||||
eget bad og køkken. | ||||
Planlægningsbevilling | Som et led i en styrket | |||
til modernisering og | rehabilitering og sikring af | |||
etablering af | den fremtidige kapacitet på | |||
botilbudspladser til | området er der behov for | |||
borgere med erhvervet | modernisering og evt. | |||
hjerneskade (Lions | helhedsrenovering af Lions | |||
Kollegiet) | Kollegiet. I den forbindelse | |||
vil der kunne etableres et nyt | Anlæg | 2,1 | ||
tilbud med minimum 24 | ||||
længerevarende pladser efter | ||||
almenboligloven. Det | ||||
konkrete beløb til | ||||
planlægningsbevillingen er | ||||
kvalificeret d. 24.feb. efter | ||||
aftale med ØKF. | ||||
Planlægningsbevilling | Herbergscentret på | |||
til modernisering af | Xxxxxxxxxxxx 00 har | |||
Herbergscentret, | utidssvarende fysiske | |||
Xxxxxxxxxxxx 00 | xxxxxx. Socialtilsynet har | |||
kritiseret de fysiske rammer og anført, at rammerne ikke i | Anlæg | 2,9 | ||
sig selv bidrager til at | ||||
understøtte målgruppens | ||||
behov for udvikling frem mod | ||||
selvstændighed. | ||||
Tabel 2: Forvaltningens budgetforslag til overførselssagen
Hjemmepleje | |||
Titel | Resumé | Styrings- område | 2017 |
Fælles Sprog III understøttelse | Fælles Sprog III på sundhedsområdet er en lovpligtig fælleskommunal metode, der skal implementeres inden udgangen af 2017. Midlerne går til uddannelse af brugere i den nye metode samt til opgradering af den digitale understøttelse. | Anlæg og service | 2,5 |
Borgere med sindslidelse | |||
Titel | Resumé | Styrings- område | Mio. kr. |
Videreudvikling af socialpsykiatriens arbejde med recovery og rehabilitering | Forslaget omfatter 3,0 mio. kr. til kompetenceløft af alle medarbejdere i socialpsykiatrien (ca. 1.200 medarbejdere) for dermed at styrke det faglige fokus på recovery og rehabilitering og derigennem at sikre den rette støtte i rette tid, så flere borgere hjælpes til en højere grad af selvstændig livsførelse. Herudover rummer forslaget midler til, at borgerne som hovedregel får iværksat støtten i egen bolig umiddelbart i forlængelse af afgørelsen om, at borgerne har brug for denne hjælp. Det er således Socialforvaltningens vurdering, at de eksisterende ventetider mellem afgørelse og udmøntning af § 85-støtten ikke er forenelige med forvaltningens forsyningsforpligtelse. | Service | 7,5 |
Udsatte voksne | |||
Titel | Resumé | Styrings- område | Mio. kr. |
Opgaveskred i misbrugsbehandlingen (Need to-forslag) | En ændret vejledning fra Sundhedsstyrelsen på misbrugsområdet overflytter behandlingsansvaret for en række psykisk syge borgere med samtidigt misbrug fra regionerne til kommunerne uden økonomisk kompensation. Det er endnu uklart, hvordan det præcise samspil mellem kommuner og regioner bliver ift. den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Det foreslås derfor etableret et foreløbigt misbrugsbehandlingsteam, der kan sikre, at Københavns Kommune varetager de pålagte opgaver ift. gruppen af dobbeltdiagnosticerede. Socialforvaltningen vil i løbet af 2017 monitorere behovet i målgruppen med henblik på at fremlægge forslag til varig håndtering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018. | Service | 1,6 |
Borgere med handicap | |||
Titel | Resumé | Styrings- område | Mio. kr. |
Strukturelt merforbrug på handicapområdet | Handicapområdet har i en årrække oplevet en markant stigning i andelen af børn med diagnoser, som har behov for handicapydelser. Samtidig stiger antallet af ældre borgere med handicap betydeligt hurtigere end antallet af ældre borgere i København. De to tendenser skaber et strukturelt merforbrug på området på 62,2 mio. kr. i 2017, som er nedbragt til 24,5 mio. kr. gennem en fornyet handleplan på handicapområdet samt generel tilbageholdenhed i hele Socialforvaltningen. | Service | 0-24,5 |
Tabel 3: Politisk bestilte budgetforslag til overførselssagen
Udsatte voksne | |||
Titel | Resumé | Styrings- område | Mio. kr. |
Drift og udvikling af Xxxxxxxx | Xxxxxxxx er en non-profit velgørende forening, der har til formål at drive et værested, som tilbyder et helle til hjemløse unge i alderen 18-29 år. Målet er, at unge hjemløse kan finde et alternativ til de traditionelle væresteder og herberg. Organisationen oplyser, at de i dag har 100-120 faste brugere, der på alle hverdage ml. 15-22 finder et helle, gratis mad, bade- og vaskefaciliteter, gratis wifi, job- og lektiecafé, musikrum, foto- og grafittiværksted, lektiecafé, nærvær og voksenstøtte til at komme tilbage til skole, job og bolig. Hellebro drives af 2 daglige ledere og ca. 30 frivillige, mens en række virksomheder med donationer, produkter og services har bidraget til etablering og drift. Hellebro modtog i december 2016 tilsagn om ekstraordinær nødbevilling fra Socialforvaltningen på kr. 90.000, der på daværende tidspunkt svarede til 3 måneders drift (marts-juni 2017). Hellebro oplyser, at de har brug for 400.000 kr., der vil sikre drift og fremtidig udvikling af Hellebro i resten af 2017. | Service | 0,4 |